项目实施阶段单体工程质量管理办法
（第三次修订版）
荣盛房地产发展股份有限公司二O一六年五月
目录
第一章总则 (1)
第二章释义 (1)
第三章质量控制责任体系 (2)
第四章施工质量控制 (6)
第五章工程巡查与联查 (10)
第六章内部验收及工程移交 (10)
第七章工程资料整理 (13)
第八章奖罚措施 (13)
第九章附则 (17)
第一章总则
第一条为进一步规范公司管理，落实公司质量方针，明确总分公司各重要岗位质量管理责任、工艺工法及标准要求，促进产品品质再提升，结合近三年下发的相关制度对《项目实施阶段质量管理办法》进行第三次修订（以下简称“办法”）。
第二条本“办法”适用于公司所有开发项目中的单体工程。
第三条本“办法”包括总则、释义、质量控制责任体系、施工质量控制、工程巡查与联查、内部验收与工程移交、工程资料整理、奖罚措施、附则共九个章节及相关附表。
第二章释义
单体工程：具有独立的设计文件，能够单独组织生产与验收，并具备相应使用功能的单个建筑工程，按其使用功能不同可划分为住宅、商业、公建等。
样板引路：为保证某分部分项工程总体施工质量，总包单位按照甲方要求在该项工程大面积施工前，依据相关的质量标准在甲方指定区域（或范围）内进行小规模规定内容施工，该施工内容的质量水平能够代表大规模正式施工时的普遍品质且经过监理、甲方各级管理人员的认可，我们将此施工内容定义为该分部分项工程的“样板”。
数据上墙：在项目的不同实施阶段（主体或装修），参与工程管理的各单位（包括建设、监理、施工三方）按不同的抽检比例将砼、砌体、内墙抹灰的垂直平整、房间尺寸等实测数据在墙面或地面上标示出来，并据此进行查错纠偏，达到对各分部分项工程进行过程质量控制的目的。
分户验收：在项目各单体竣工后，各公司组织总包、监理单位按照国家质量验收规范，并结合公司及当地相关验收标准对所竣工单体的每一户及公共部位的工程质量进行的专门验收（包括观感、实测检查），并将验收数据与结果采用统一规范方式予以公示。
质量通病防治：是指对单体工程卫生间、窗户、外墙等部位渗漏、墙面抹灰空鼓开裂、室内几何尺寸偏差、小区外线、园林配套工程因施工不当导致物业不易管理等常见质量问题的预防和治理，特别是有关项目工程使用功能质量问题的防治。
内部验收：在单体竣工经各公司验收（包括分户验收及工程管理部的预验收）合格后、向物业公司移交前，公司品质管理部依据公司内部验收标准对竣工项目所包含的各项施工内容按照一定抽检比例对涉及业主使用的主要使用功能和观感质量进行专门验收。
防水专项验收：是指为彻底解决长期困扰公司工程管理系统的防水渗漏问题，公司品质管理部针对外窗、外墙、卫生间、地下室、屋面等部位的防水工程施工工艺和质量结果的专项验收。
外立面专项验收：是指为提升外立面对于项目品质的贡献度，公司品质管理部针对外立面工程质量专项验收，重点检查外立面最终观感效果与公司批复的效果图的一致性、各主要造型、线条、色彩等的细部处理是否达到公司质量标准。
一次交房合格率：是指项目集中交房开始后3个月内，根据物业公司统计，未进行报修的户数占总交房户数的比例结果。
质量问题报修率：是指项目集中交房开始后3个月内，根据物业公司统计，各分项工程（土建、外窗、入户门等）报修的户数占总交房户数的比例结果。
30天/90天报修问题处理率：是指项目集中交房后30天/90天内，根据物业公司统计，已维修处理完毕的问题数量占报修问题总数的比例结果。
业主开放日：是指在在建项目的指定区域制作实楼展示样板（包括主体、外立面、施工工艺、交房样板），通过规范现场安全文明施工，装点划定相对封闭的参观路线，达到公司安全、质量标准后定期对准业主进行开放展示的活动。通过活动举办达到提升公司市场形象，拓宽与准业主感情沟通渠道、激发其购买欲的目的。
客户满意度：公司委托第三方机构对各项目的设计、营销、工程、物业四个板块进行的问卷调查，反映业主在购买前对产品或服务质量的期望与顾客在购买和使用后对其质量实际感受的相对关系。在本制度中特指工程质量客户满意度。
荣盛杯：指公司针对全公司范围内近两年已竣工(包括外线、园林景观)并已投入使用的且符合参评条件的项目或批次工程，每年定期组织的质量评选活动，是公司工程质量管理的最高奖项，
符合条件的项目被授予“荣盛杯”。
第三章质量控制责任体系
第四条质量管理实行总分公司两级管控模式，公司执行总裁负责贯彻执行公司总的质量方针，通过组织利用总分公司的管理资源，保证公司整体质量目标的实现。在此过程中，公司总工办、品质管理部是具体质量标准的制定人和执行人，负责对分公司的工程质量控制行为及结果实施监管，分公司是项目实施阶段工程质量控制的主体，其生产副总、片区总和项目经理在质量管理方面负有重要责任。
第五条质量管理的核心在于预防，为此总部从增强各公司质量管理的预控能力及主动管理意识出发，通过对分公司质量管理行为和管理结果两个维度的定期（季度或年度）考查，以结果引导和控制行为，变质量管理由事后补救为主动预防，实现质量的全过程管理，从而达到项目品质再提升的目标。
第六条公司总工办负责根据公司发展战略规划，组织制定项目设计和施工技术管理工作的制度、流程和标准，通过建立公司技术标准体系，研究和推广新技术、解决项目前期规划设计及建设过程中遇到的重大技术问题，为项目建设提供技术支持并对建造过程质量进行监督，从而实现成本优化、品质提升的目标。
6.1 根据不同建筑类型、按专业不同编制《施工图设计委托书》模板并不断深化完善，以规范设计行为，从而提高施工图设计质量。
6.2 参与项目规划设计方案（精装修项目含精装修设计方案）的评审，负责各项目单体、车库、精装修的施工图审核，确保规划、设计质量符合项目建设要求，对超过公司限额设计标准的设计方案或图纸有否决权。同时对图纸设计中经常出现的问题负责收集、整理，形成图纸审核要点并下发执行，使各公司在图纸内审中更有针对性，从而提高审图质量和效率。
6.3 对分公司总工办进行业务和技术指导，对其上报的重大技术方案、变更进行审核，在项目建设过程中为各公司提供必要的技术支持，解决项目建设中的重大技术难题。
6.4 负责指导检查、考察评定内外部设计单位的设计管理工作，适当引入外部设计单位与内部设计公司形成竞争机制，提高出图效率和质量。对符合公司管理要求的设计单位建立长期的战略合作关系，拓展公司的设计业务能力。
6.5 制定和颁布公司范围内统一的产品配臵标准、设备技术标准、各项施工工艺、工法和质量通病防治措施，并监督在各项目中的落实。
6.6 搭建技术创新平台，负责全公司技术创新管理工作，引进、评价、推广新技术、新材料、新工艺。
6.7各公司总工办直接对总经理负责，成立由总经理担任组长，总工程师担任副组长的品质建设小组，对整个产品的设计及建造过程品质负责。
6.8各公司总工办下设品质管理岗位，负责对产品建造过程的监管，项目在工程建设阶段未按样板及标准实施的，品质管理人员拥有“一票否决”权。
6.9各公司总工程师考核责任主体为各公司总经理及地产事业部设计品质中心总经理，各占50%考核权重，其考核结果与月度绩效奖金挂钩（设计品质中心考核标准参照附件1）。
第七条公司品质管理部负责制定公司品质管理层面的工程制度、流程和标准，参与各项
目的过程质量管理，通过采取培训、工程巡查、工程联查、内验、“荣盛杯”评比、信息化管理等手段，监督公司制度、流程、标准在各项目的贯彻落实，促进工程建造质量和业主满意度的不断提升。
7.1负责制定公司项目建设质量管理的工程制度、流程和标准，并对各公司进行宣贯，保证各公司在正确理解的前提下予以执行。
7.2负责对各公司上报的三通一平方案进行审核，保证方案本身的合理和经济可行性，其中三通一平方案的制定要从甲方管理的角度出发，争取实现现场土方的挖填平衡，不能出现购臵土方进行回填的情况。
7.3在对各在建项目定期进行工程巡查的同时，对各公司前一阶段巡查或联查中提出的整改意见的落实情况进行复查，针对巡查或复查结果提出指导性意见。
7.4为增进各公司工程经验交流、促进项目品质提升，公司品质管理部负责定期组织全公司范围内的工程大联查活动。
7.5 利用巡查、联查等时机定期检查各公司在ERP系统中的工程数据录入情况，利用检查反馈的结果规范和指导各公司的质量管理行为，发挥其在信息传递、质量纠偏、内部验收等方面的作用。
7.6 组织对拟交房项目进行单体、外线、园林工程的内部验收，保证使用功能的完备性，达到不缺一草一木交房，提高业主满意度。
7.7 负责组织每年一届的“荣盛杯”评选活动，对于获得“荣盛杯”各奖项的项目进行通报嘉奖。
7.8 在上一年度质量目标达成情况的基础上，制定并下发下一年度的质量提升计划目标，要求各公司分解执行（总经理必须亲自参与），具体指标包括：外立面及交房样板执行率；主体、装修阶段的钢筋保护层（包括墙、柱、梁、板）、门窗洞口、室内净高实测合格率及平均合实测格率；单体分户验收执行率、内验一次合格率、一次优良率，园林内验优良率；一次交房合格率，集中交房期间质量问题报修率，集中交房后报修问题处理率（30天、90天）；工程质量客户满意度等。（指标分解、上报模板及考核指标参照附件2）
7.9 配合公司总工办进行新技术、新工艺、新材料的引进和推广工作，促进创新成果在项目生产中的转化，发挥其在提高品质、加快节奏、降低成本等方面的重要作用；分公司上报的新材料、新工艺必须上报公司品质管理部和总工办，批准后方能使用。
7.10 配合公司人力资源部定期对各公司总经理、生产副总、总工、项目经理的质量管理过程和结果进行考核，实行质量一票否决，其中生产副总、总工、项目经理生产方面的考核指标由总部生产系统负责制定。凡项目质量达不到公司质量标准要求的，与项目相关的各种奖励停发，已经发放完毕的视情况可如数扣回。
第八条分公司生产副总是质量管理的直接责任人，负责公司质量方针、质量目标在分公司内的分解执行，统领所在公司生产系统各职能部门（包括工程部和成本部等）的工作，领导制定分公司内部的质量管理体系（注意不得与公司的总体规定相冲突），对分公司所开发项目的前期规划设计、招标采购、工程质量管理行为进行有效规范和监管，并对其提供帮助和支持，正确处理进度与质量之间的关系。
8.1 根据质量提升计划要求，在项目定位正式批复以后、正式开工前，负责召集各项目的项目经理统筹制定各项目的质量提升计划，经分公司内部讨论通过后报公司品质管理部审批、执行，做到质量管控目标明确，有的放矢。
8.2 与总、分公司人力系统配合，按照公司下发的《开发类分子公司组织管理规范》和公司批复的年度人员配臵计划，辅助总经理搭建生产系统的职能管理架构，让职能部门的作用尽快充分发挥出来。对于新成立公司，此项工作必须保证在公司考核期内完成。
8.3 根据公司相关规定，在上报项目预算审批的同时，将建设工程相关成本科目进行合约规划分解并于项目预算正式批复后对其进行调整（参照附件3），以加强项目预算在项目实施过程中的有效指导和控制，进而指导从招投标到最终工程结算过程的合同签订及变更的成本管控。
每项目批次建设过程中发生变更次数不得超过三次，集中于图纸内审结束、样板审批结束、建造过程中（过程中变更集中上报一次）三个时间节点。
8.4 重视前期对供应商的考察甄选工作，对招标采购的结果负责，保证为各项目部提供优质的供应商及材料、半成品，同时注意对优良的供应商进行关系维护。
8.4.1 凡总包和重要分包工程的招标必须全过程主持参与，重视前期考察，将各考察指标责
任到人，落实考察责任追溯机制。考察团由分公司生产副总、工程部经理（项目经理）、专业工程师、采购部经理、造价人员等组成，任何情况下必须保证生产副总或项目经理有一人参加且考察人员不得少于三人。
8.4.2 对新开工项目或批次进行合同交底，范围涉及单体、门窗、园林三类，交底过程中须重点强调双方的权利及义务，工程付款方式，价格调整，质量管理标准及制度、农民工考勤管理、廉洁自律等内容（参照附件4）。交底时要求分公司总经理（只参加单体）和该项目的财务部门负责人全程参加，过程如实记录并于交底后两日内将签到表、视频、照片报送公司品质部备案。
8.4.3 在项目建设管理过程中积极对有实力、有能力、讲信誉且符合公司管理要求的总包供应商进行关系维护，坚持“双赢、共同发展”的原则，与各主要承建商特别是领导层建立正确的关系，通过在招标价格、工程付款、结算方面给予优先照顾，提高自身办事效率，切实为对方解决过程中遇到的实际困难，由此最终建立长期稳定的合作关系，为公司的长远发展提供保障。
8.4.4 各公司可以通过合同奖励的方式鼓励总包单位争创各种国家、省市级质量奖项，对获得上述奖项的项目单体必须及时兑现奖励，以提高各参建单位的积极性，同时达到维护供应商资源的目的。
8.5 严格审核销售定价请示中的合同交房时间及交房标准，并于过程中给予监督，避免其与实际情况不一致，出现违约交房风险（交房时间及交房标准参照附件5）。
8.6 负责对分公司内所有开发项目的质量监管，涉及开工后直至保修期结束前的项目建设全过程，通过组织日常培训、质量检查及开展项目间联查评比促进公司质量规范、标准在项目的执行，处理项目开发过程中所出现的质量问题。
8.6.1 对本公司各项目所有进场材料、设备进行不定期抽检，参与重要部位的隐蔽验收工作，对日常检查过程中发现的问题提出处理意见，并监督项目部进行整改落实。
8.6.2组织各部门统一制定分公司范围内各项目样板实施计划，负责对各样板工程的验收工作，并对各分项工序样板的最终验收质量负责，对外立面及交房样板（含公共部位及地下室）的大面积展开施工质量负责。
8.6.3 至少每两月组织一次分公司内的项目工程联查活动，全年不少于5次，根据联查结果进行评分排名，并辅以奖罚，最终形成的联查通报通过OA上报至公司品质管理部进行备案。
8.6.4 负责组织工程部门人员定期对所属各项目的ERP录入进行跟踪检查，要求录入数据及时准确，能够即时、客观地反映在建工程的质量变化状况，为各类决策提供数据支持。
8.7项目竣工后组织分公司工程部及项目部人员进行分公司内的初验，合格后以OA形式申请公司品质管理部进行内部验收。
8.8 在项目交房后，组织生产系统各部门总结项目开发建设过程中的所取得的（质量）管理经验和教训，提出改进意见和方法，以持续提高项目开发品质。此项工作要求在项目交房后三个月内完成。
第九条项目经理是项目质量管理的第一责任人，负责整个项目开发阶段的质量控制，对项目建设的最终质量结果负责（项目经理月度考核模板参照附件6）。
9.1 配合分公司人力资源部完成项目工程部经理、各专业现场工程师等岗位的招聘工作，保证项目开发建设的正常进行。对于现场工程师必须按公司下发的《现场工程师管理办法》规定要求进行配臵，最迟在项目正式开工后两个月内配备齐全，同时要求其管理面积不得超过其能力负担的1.5倍。
9.2主持项目部的前期图纸内审工作，重点审核各专业设计之间有无矛盾，厨卫间的使用功能是否合理，同一项目或同一批次的装修配臵标准是否一致，整体是否具备可施工性等问题，确保施工图纸的设计质量，减少过程设计变更、洽商的发生。
9.3参与前期总包队伍考察，重视技术标的审核，确保其具有足够履约能力，通过充分竞争选择与自身项目定位、标准相契合的合作方。
9.4对工程质量实行目标管理，前期重视细化合同质量条款，要求施工单位必须遵守甲方最新的各项质量管理制度和标准，包括但不仅限于此《项目实施阶段质量管理办法》、《质量细节关注100点》、《强制性做法》、《住宅项目精装修管理办法》等，通过合同约定和过程强化执行，努力提升产品品质，特别重视单体防水及外立面专项工程的施工质量管理，加强对隐蔽工程的检查验收，预防空、裂、漏等质量通病发生。
9.5审批施工单位提交的施工组织设计、重要分项工程的专项施工方案，以可靠的技术措施来保障工程质量，对重要分项工程必须预先对总包单位进行培训或技术交底，严格推行样板制、
数据上墙、分户验收等质量控制方法、按工程进度逐月分解落实《质量细节关注100点》。
9.6组织对施工单位、班组等的技术交底工作，中间涉及班组更换或质量标准变化调整的须及时重新补充交底，保证过程执行到位。
9.7制定项目样板实施计划并报分公司生产副总审核，按计划及施工进度组织施工单位对样板进行制作，并对各样板工程的验收质量负责，对各样板的大面积展开施工质量负责。
9.8 以周、月为单位定期组织监理、各总分包单位召开生产例会，主动帮助解决总包单位在实际生产中遇到的问题。例会内容除安排下达生产进度计划进行进度纠偏外，必须通报落实当期施工过程中发现的质量问题。每次例会必须有专人进行记录、整理、归档，各与会单位代表必须对会议内容书面签字确认，对会议提出的问题要求限期整改，并在会后严格督进落实。
9.9利用但不依靠监理单位的管理，现场出现质量问题时要发联系单责成监理单位去处理，根据现场实际情况可采取停工、调整施工班组等措施，对重要问题整改情况要亲自跟进，整改不达标严禁进入下一道工序，形成质量的闭环管理。
9.10 协助办理竣工备案手续，项目交房前完成与物业公司的工程移交工作，由物业公司出具确认单。对交接过程中物业公司提出的意见和交房后业主报修的问题要组织人员从速进行处理，从而提高业主满意度，其自身分管项目的业主满意度结果与年底考核相挂钩。
第十条各公司现场工程师是工程质量管理的基本力量，而进度管理则主要是项目经理、生产副总的职责，所以项目部对于现场工程师的考核必须以质量为主，进度为辅。要求各公司对现场工程师的进度考核所占权重不得高于30%，质量考核所占的权重不得低于60%（单独设立计划工程师岗位的，其考核不在此要求之列，其他要求见《内部工程师管理办法》）；项目工程主管或经理的进度考核不得高于40%，质量考核所占的权重不得低于40%。对项目部各级工程管理人员的质量管理考核内容如下（对现场工程师月度考核参照附件7）。
10.1 组织图纸会审会议和技术交底，解决图纸上的疑难问题，建议修改不合理的设计，对图纸中存在的问题和建议及时向上级领导汇报，会同相关部门共同解决。
10.2 审核施工单位上报的施工组织设计和专项施工技术方案，审查其所采取的质量技术保证措施能否满足工程实际需要，是否具有可行性。负责施工现场“三通一平”工作，参与建筑物的定位、验线工作。
10.3 深入施工现场，对施工质量进行全过程的监控，尽力将质量管理由事后补救变为事前预防，对重要分部分项工程必须进行技术交底并监督落实，将公司的数据上墙、样板制、《质量细节关注100点》和分户验收等质量技术标准贯彻到作业前线。施工过程中遇到疑难技术问题或发生质量事故时要及时向上级反馈寻求帮助。
从甲方管理的角度出发，防止施工单位机械地严格按照设计图纸、施工规范进行施工，对过程中发现的图纸设计及使用功能不合理的情况要主动进行调整，并与设计及时沟通办理设计变更、修改手续。
10.4 按公司制度要求对总包或甲分包项目的进场原材料、设备进行进场前的验收，并留存各方签字认可的书面验收记录，以备核查，禁止将不合格材料、设备用到工程中去。
进场材料及设备除要按照规范、标准要求检查质量保证资料外，必要时还需进行第三方检测及破坏性实验等，进场材料、设备的品质及质量首先应符合合同要求，当合同中无明确规定时应符合图纸设计要求，当图纸中亦无明确要求时，应符合《荣盛房地产发展股份有限公司原材料(设备)标准》要求，保证工程质量有可靠的基础。
10.5 参与工程实施过程中的（总包与精装修单位）中间交接验收、隐蔽验收和竣工验收等，遵守先验收后签字，再进行下道工序的原则，及时处理施工现场发生的技术与质量问题，对不符合施工质量标准的分项工程要提出书面整改意见，令其返工整改并建议进行罚款，不得预签或补签工程验收单。对公司品质管理部巡检、联查、内验提出质量问题的停工或整改意见作出书面回复。
10.6 依据《PS模板录入操作规范》（具体见荣盛发展[2011]第235号）与工程进度同步进行ERP的数据录入工作，要求合理选择数据样本，不得弄虚作假。
10.7 对施工单位上报的工程款支付申请表进行初审，在正式签署前，要会同监理认定已完工程质量合格或质量问题已处理完毕，并确保项目竣工备案资料及农民工发放等事宜已按公司要求完成后方可签字上报。配合公司审计部门，完成对工程项目的结算审计工作。
10.8 按公司要求及时收集整理过程技术管理资料，包括变更洽商等，保证资料与施工同步，避免遗漏后补。同时检查督促各施工单位工程档案、竣工资料的填报、收集、整理、保存等工作，
负责联系当地档案部门进行资料预验收工作，组织竣工档案资料的交验。
10.9 工程交付物业公司后，根据分公司要求负责联系施工单位，配合物业公司做好维保期内的质量维修、复检及业主回访工作。
附图：质量管理权限
第四章施工质量控制
第十一条严格落实公司的《质量细节关注100点》、《强制性做法》、“质量通病防治”等施工质量标准，在实施过程中须加强对总包单位的培训、检查与指导，确保实施效果。
11.1 《质量细节关注100点》、《工程强制性做法》
根据项目不同实施阶段，各公司必须将《质量细节关注100点》中的相关规定予以分解落实（参照附件8），最终总体执行率不得低于85%，其中外立面、防水专项质量控制措施必须100%执行到位。《工程强制性做法》（参照附件9）最终执行率不得低于85%。分别列入设计委托、招标文件及合同质量标准中，以免在后期施工及结算中发生扯皮现象。
11.2 质量通病防治
质量通病防治范围及通病防治具体工艺标准由公司总工办负责制定（参照附件10），由分公司工程部负责监督所属各项目部落实，过程中出现问题时分公司工程部要及时向公司总工办和品质管理部反馈，以及时采取准确的应对措施。
11.3 《住宅项目精装修管理办法》
精装修项目的过程管理及内部验收参照公司《住宅项目精装修管理办法》的相关规定执行。
第十二条设立业主开放日
12.1活动展示内容：大门入口展示区的主体样板；实楼展示外立面；实楼施工工艺样板；
实楼交房样板。
12.2展示区要求
12.2.1 展示区样板要求按公司样板制度执行。
12.2.2 开放区域范围内的场区布臵、安全防护、场容场貌等必须达到当地市级文明工地的标准，非开放区域的安全文明不能与开放区域有明显差异，开放区域的卫生保洁由总包单位负责并保持。
12.2.3 开放日当天营销可在展示区内进行销售及品牌宣传，非开放日予以撤除。
12.2.4 要求现场展示区非开放日期间必须保持封闭（包括公共区域）。
12.3 开放日活动周期及时间
项目首开区结构出正负零后最迟不超过三个月实楼样板区（设置最底层标准层）必须具备开放条件，在项目单体竣工前一个月实楼样板区关闭，以便完善后续施工。后续批次根据项目开发计划酌情设臵实楼样板区，尽量保证实楼展示及业主开放日活动不断档。
业主开放日活动一般半个月组织一次，集中一天进行。单次开放业主的数量规模由各公司营销部门和工程部门联合确定，每次开放参观时间控制在1小时左右，尽量降低对正常施工影响。
12.4费用说明
总包招标前必须将该项要求提前说明并列入正式合同条款中，规定由此造成的安全文明施工费用增加及对正常施工造成的影响总包单位必须在投标时予以考虑，中标后不得再以此为由提出费用调增要求。为业主开放日制作的标识标牌、广告宣传等的营销道具费用从项目的营销费用中列支。
第十三条地基、基础质量控制
要求各公司在地基及基础施工过程中着重做好以下几方面工作：
13.1 地勘工程
勘查实施过程中，甲方、监理须进行必要的旁站并留存书面及影像记录，实现一孔一验，防止勘查单位未按施工方案进行施工，出现钻探深度不够、点数缺少的现象。
13.2桩基工程
13.2.1甲方、监理须进行施工全过程旁站并留存书面及影像记录，及时完成桩位定点、基准轴线、水准高程点的检验复核工作及进场材料验收工作，涉及隐蔽工程须规范执行检查验收动作并按要求留存相关记录，确保各环节质量均满足规范、设计要求。
13.2.2加强成品保护工作的管理执行，合理规避后续施工工序和施工机械对已完成工程量的破坏，甲方、监理应对基槽开挖过程中进行全程旁站，防止对桩基及槽底土质的扰动、破坏。
13.3 对各项目规划放线复核
对各项目规划放线复核，同时必须参与基础、首层及首次标准层验线，其他各层验线要求对主轴线进行检查，防止累计误差造成结构位移过大的情况出现，并留存书面记录及照片。施工过程中单体楼轴线垂直传递采用内控法和外控法相结合的方法，允许偏差控制在5mm以内。
13.4 加强过程中的沉降观测
对高层及重要建筑须按照当地建设主管部门规定委托第三方进行沉降观测，要求观测记录可查，非高层或非重要建筑要求现场工程师对所负责栋号自行观测并留存观测记录，发现异常情况及时向公司汇报。观测截止时间应根据沉降观测的结果而确定，沉降观测应根据建筑物设臵的观测点与固定（永久性水准点）的测点进行，由专业测量师负责，采取定人员、定仪器、定时间的“三定”方针，确保观测结果的准确性。
注：勘查钻孔点复测、验线、沉降观测记录表参照附件11
第十四条样板引路
各公司按规定要求进行层级验收并履行审批流程（可根据自身机构设置情况自行设定审批程序），最终将审批程序文件采用显著方式标示于工地明显部位。样板验收应着重于施工标准的建立及设计问题的规避，样板验收不合格严禁开始大面积施工，分项工程大面积施工质量不低于样板施工质量。具体要求如下：
14.1 样板分类：交房样板、外立面样板及各分项样板。
14.2样板落实
凡外立面及交房样板（含公共部位及地下室）以标段为单位进行验收推广，由总经理负责最终样板验收，其中交房样板必须达到荣盛杯标准，分生产副总、及项目经理对大面积展开施工的质量负责；凡分项工序样板以单体楼为单位进行制作、验收、推广，由分生产副总负责最终样板验收，及项目经理对大面积推广的质量负责。
14.3 样板计划与交底：各公司生产副总负责组织统一制定分公司范围内的各项目样板实施计划，样板通过验收后要组织甲方、监理及总分包单位进行现场交底学习并签字确认，注意留存甲方管理人员在现场验收、交底的照片及视频资料，其中视频资料（不少于三分钟，保存至竣工验收后）由分公司自行保存，以备随时抽查，其他验收、交底的签字版资料及照片同步上报至品质管理部备案。
14.4 样板标准
14.4.1外立面及交房样板（完成时间为主体验收后两个月内）
外立面及交房样板以标段为单位、按照1个/标段的标准进行施工，交房样板分标段制作时，不同标段应涵盖不同户型，不得在同一或相似户型制作。
1、外立面样板选取的施工部位要有代表性，要求在可视高度范围内（距地15-20米以下），至少包括南、东（西）、北三个立面，面宽总体控制在40米左右（基本相当于本单体东户或西户的整个外墙），要能够把腰线、分（块）色、转角、窗边、装饰线等部位的不同做法全部展示出来。
2、交房样板（包括毛坯及精装修，其中精装修包含室内及公共部位精装修，一般指墙地砖及木地板铺装、吊顶、厨具和卫浴安装、墙面壁纸及公共部位的防火门、电梯门套安装等）选取在单体最下面的第一个标准层（指整个楼层，包含该栋楼的所有户型）施工，包含公共部位及地下室，该范围内的各分项工程（包括土建及水电安装）均要达到样板标准，各尺寸功能标识清晰、窗明几净，门窗（套）边、表箱边、踢脚上口等部位界线清晰、无相互污染。
分公司须在外立面及交房样板完成后进行OA流程审批，总经理审批完成后抄送品质管理部进行备案，否则将不对该项目批次进行内部验收。
14.4.2 各分项样板
各分项样板以单体为单位进行施工，同一单体中必须包含所有分项工程的样板，要求各分项样板统一选取在4层以下的各楼层集中施工。
1、砌体样板（包括卫生间砼导墙、板带、过梁及构造柱）的个数与单体户型的个数相一致，包括公共部位在内，必须将各部位的使用功能、各房间及门窗洞口尺寸等一并标注展示出来。
2、钢筋、模板、混凝土（包括梁、板、墙、柱、楼梯）、水电安装工程等分项工序的样板由于不能在工程实体内长期保留，要求样板在大门入口的显著部位统一设臵集中展示区（建议参考廊坊公司样板展示区制作）。样板中必须将公司对模板支撑体系、剪力墙加固、水电预埋、梯子筋及马凳筋设臵、楼梯砼甩茬等各项要求表现出来。
3、外立面、门窗安装、内墙抹灰和腻子、公共部位精装修、地暖垫层、卫生间等的分项样板要求能够体现重要的过程工序及细部节点，同一分项工程的不同施工工序做到集中、顺序展示。
（1）外立面的重要工序：打底、贴保温板（体现大墙面、窗口、空调板等冷桥部位的不同厚度做法）、抗裂砂浆、腻子、涂料。上述工序样板除涂料外每道工序施工面积不少于10平米，要求在不多于200平米的范围内展示出来。
（2）门窗安装的重要工序：（主）副框安装、打发泡胶、玻璃扣条、窗扇五金件、打耐候胶。上述工序要求集中在一户内展示出来。
（3）内墙抹灰和腻子重要工序：喷浆挂网、套方贴灰饼、抹灰分层（一般包括底层、中层、面层）、厨卫间与室内不同的罩面做法、腻子施工（包括厨卫间顶板下返及门口部位与抹灰面交界部位的处理）。
（4）地暖垫层重要工序：基层清理、地暖盘管及固定、面层施工（包括面层收活、分隔缝、边角细部处理等）。上述工序要求集中在一户内展示出来。
（5）卫生间防水重要工序：地面及泛水找平、管根及墙根八字处理、防水层分遍施工、保护层施工。上述工序要求在一户或两户内体现出来。
14.5 保存期限
样板隐蔽或拆除必须经样板最终验收人的签字认可。外立面及交房样板须保存至公司内验完成或物业接管后，针对各分项样板的保存期限，要求下一分项工程即将把所有工程量均施工完成时方可隐蔽上一分项工程的样板。在大门入口处集中设臵的钢筋、模板、混凝土及水电安装工程样板，主体验收完毕后方可拆除。（验收/隐蔽/拆除审批表参见附件12）
第十五条数据上墙
15.1 各公司数据上墙必须严格按照《项目实施阶段实测实量操作指引》中规定的内容、方法及标准执行，并于现场实测后两天内进行ERP录入（具体录入要求及操作方法参照附件13）。为
减少误差，测量砼及砌体的垂直度时统一要求使用靠尺右侧带靠脚面测量。如有为提高实测合格率而采取的局部打磨、抹灰处理的，则按不合格点处理。
15.2 各公司须于每月25日按分公司、项目、批次、单体顺序分别统计出各项实测合格率数值并报公司品质管理部备案，作为公司品质管理部检查复核的依据。同时要求将当期统计结果知会所在公司生产副总、总经理。
第十六条技术交底
对于公司要求的重点分部分项工程（如样板工程）于施工前或施工中（工序纠偏），由甲方管理人员对总包、分包、施工班组及监理进行技术交底。要求各项作业交底必须结合公司技术质量要求及工程特点，与总包的技术交底相区分，体现甲方的管理要求。
第十七条工程质量验收
注重体现甲方质量的过程控制，内容包括主体钢筋、砼、二次结构、地面、水电、内墙面、门窗、防水、回填土、外墙保温、外墙装饰，为达到过程控制的目的，要求现场工程师以类似施工日志的形式对每一道施工工序进行验收，并及时填写工程质量验收结论，其中主体钢筋工程要求每层验收，除防水、回填土、外墙工程等特殊工程外其余各项每三层作为一个检验批抽查一次。
第十八条中间交接验收
重点分部分项工程之间、总包与甲分包队伍之间须进行中间交接验收，其内容包括精装修、防水、门窗、电梯、消防通风、外墙保温、涂料及石材等。
第十九条材料进场验收
加大对进场材料及半成品的检查力度，除了一般性检查外还必须对材料相关的容重（包括苯板、岩棉等）、厚度、质量、直径、壁厚、燃烧性能等参数严格检查、量测，与规范、合同及图纸要求进行对比，不合格的材料严禁进场使用，材料进场台账中应写明质量验收标准及图纸设计要求，验收台账后必须附带相关的过程检查照片，甲方验收人员须在照片上签字，以便于责任追溯。特别指出：钢筋连接试件必须在现场作业层取样，严禁后台直接加工后送试验室。（材料检查制度及标准参照附件14）
第二十条分户验收
分户验收可在最终交房面完成后开始，以预留充足的整改时间，但必须在项目生产计划交房前一个月完成，对验收过程中发现的不合格项要及时进行整改，最迟于交房开始前七天完成。
20.1各公司在执行分户验收制度过程中必须严格按照本“办法”后附“表格15”填写实测实量数据并留存备案，且必须将房间的净高、开间、进深数据标识上墙。
20.2各公司分户验收完毕后交房前，必须将分户验收结果，通过统一的书面形式张贴于户内墙上明显处，张贴内容还应包括甲方联系人、乙方负责人的联系方式等。
第二十一条项目交付后的问题报修及处理
公司物业管理部于每季度末月20日前统计本季度的一次交房合格率、交房阶段各分项工程质量问题报修率及集中交房项目30天、90天报修问题处理率（参照附件16）。11月30日以后交房的项目，各项指标以第二年6月30日前后的统计数据为准。
各分项工程质量问题报修率控制标准，具体如下：
分项指标
土建外窗入户门水暖电气防水公共部位平均名称
报修率控
≯8% ≯12% ≯10% ≯4% ≯4% <5% ≯6% ≯7%
制标准
注：1、考核时间节点定为集中交房期内，以物业公司统计的业主报修率为准。
2、根据上表规定：当交房户数≤100户时，各分项报修率平均≤5件，且单项报修率≯30%；当交房户数〉100户时，各分项报修率平均≤7%，且单项报修率≯20%。
3、根据公司《项目实施阶段质量管理办法》规定：任何条件下防水问题的报修率<5%。
第二十二条各公司生产副总和项目经理作为项目生产管理的中坚力量，在贯彻公司质量方针、政策，落实公司生产计划方面肩负重要责任。为切实抓好责任落实和制度执行，及时发现问题并纠偏，对在生产过程中质量或进度管理达不到公司要求的生产副总或项目经理进行约谈。
22.1 约谈条件
22.1.1 项目生产进度与公司周期标准相比连续4个月达不到公司要求且无明显追赶趋势，或与生产计划相比累计落后45天以上；
22.1.2 项目质量在公司品质部巡检或组织的联查中持续落后（连续两次排名末位）且没有
明显改善迹象；
22.1.3 进度或质量达不到公司要求，预期将对项目交房会产生不良后果。
22.2 实施方案
22.2.1 约谈地点：公司总部
22.2.2 约谈人：公司人力副总、公司生产副总、工程总监、人力资源总监、计划或品质管理部经理。
22.2.3 被约谈人：分公司生产副总、项目经理。
22.2.4 约谈过程及目的：由个人阐述在项目管理过程中哪些工作，什么原因导致阶段项目生产任务完不成，出现管理困境，承诺何时予以改善，怎样改善。同时要通过约谈帮助其挖出问题产生的根源，找到解决的思路及方法。
22.2.5 约谈记录由公司人力部门负责记入个人档案，与个人今后的职业发展相关联。
22.2.6 阶段跟踪约谈内容，最终达成与否，提请公司进入奖罚、任免程序。(具体参照《荣盛房地产发展股份有限公司奖惩管理制度》、《荣盛发展房地产开发重要节点考核办法》（第2次修订）)
第二十三条重视单元门楼和雨蓬、公共部位精装修、门窗、石材、幕墙、瓷砖铺贴、立面分色等的二次设计质量，加强过程质量控制，提升上述分项工程对品质的贡献度。
第二十四条集中发包，最大限度减少分包发生，防止工序交接过程中发生扯皮现象。要求除公司规定的电梯、防盗门、门窗、干挂石材及精装修（含精装修集采范围内的材料）等专业性较强的分部、分项工程外，对地暖工程、外墙普通涂料、贴砖等具备成熟工艺的分项工程严禁再进行甲方分包。
第二十五条分公司的计划工期与公司标准工期相比压缩比例超过15%，必须据实对施工计划进行调整，调整以不影响向业主交房的节点目标达成为前提，否则必须报请公司执行总裁进行审批。
第二十六条各公司在进行阶段工程付款时，除复核常规的进度节点目标外还必须与当期工程的质量相挂钩，质量达不到公司质量标准或未按样板施工的工程量视为不合格工程量，各公司应扣除相应的款项。质量问题处理要及时，严禁形成问题积累。出现由于施工原因造成的使用功能缺陷或工程结构安全的重大质量问题，必须主动上报公司生产系统各相关部门，按公司规定程序处理。
第五章工程巡查与联查
第二十七条工程巡查目的在于加强对分公司的质量过程监督和检查，提升分公司现场管理人员质量意识及管理结果，推动全公司质量水平的提升，变质量管理由事后评估、补救为提前预防、预警，实现质量的全过程管理。同时可真实了解各项目质量现状、及时发现和解决各项目存在的质量问题和隐患，核实联查、上次巡查、内验等过程中所提出问题的整改落实情况，形成管理上的闭合，逐步实现规范化、标准化及同质化的质量管理目标。（具体流程可参照附件17）第二十八条工程联查以检验各公司的管理行为和管理结果为目的，主要针对生产、物业管理两大方面进行检查，同时其他各职能管理部门对各分公司的进度、成本、招标采购及总工办的工作进行检查和指导。在此基础上分析各公司管理中存在的问题、不足及目标完成情况，从而评价各公司管理行为及管理结果，探讨管理思路，传播公司企业文化，推动分公司生产、物业管理系统的建立和完善，促进和保证各项任务指标按公司要求完成。（具体流程可参照附件17）
第六章内部验收及工程移交
第二十九条项目单体工程竣工后，经项目部组织监理单位、施工单位进行分户验收（按本办法第二十条及《住宅项目精装修管理办法（暂行）》的规定进行），物业公司、工程管理部监督执行，质量问题整改完毕后，报请分公司工程管理部对其预验收。
第三十条由分公司工程管理部进行预验收，其流程及标准等与品质管理部验收基本一致，过程中对工程质量及进度情况严格把关,未达到公司要求不予通过，预验收通过后，于计划验收前一周，通过OA提出验收申请（附带与物业公司针对防水工程的验收确认单（参照附件18）），并经公司计划管理部确认工程进度也要达到竣工、交付条件，方可组织验收。
第三十一条单体工程的内部验收最迟于生产计划交房时间前一个月完成，如提前交房，则在交房前一个月进行内验。
第三十二条验收内容
验收对象为整个批次而非各个单体，具体如下：
32.1资料验收：外立面及交房样板验收资料（完成时间及完成质量对内验结果有较大影响）；分户验收相应资料，其中包括专项问题汇总及消项记录；通水通电证明、电梯准运证、打压通球试验记录、与物业交接验收记录及现场变更资料等。此外涉及精装修的项目还应重点对精装部分的资料进行检查（参照附件18“精装修内验资料”）。
32.2 工程实体验收
包括观感、实测实量及防水专项三个方面。
32.2.1 观感
要求每个标段选取数量不得少于单体总数的50%（别墅工程不少于单体总数的30%）且涵盖所有户型，重点针对外立面、室内、公共部位及屋面的观感效果和使用功能进行检查（具体标准可参照附件18“单体内验评分表”）。如果现场存在部分甩项未施工、土建整改未完成或未按图施工问题，将给予相应的扣分。
外立面根据施工质量水平，分为“良”、“合格”、“不合格”三个等级。如果交房批次有任何一栋单体未达到公司标准要求，视为整个批次“不合格”。项目部必须提供项目委员会批复的效果图，否则将不予验收，不下发内验通报；如果外立面工程实体与竣工图、项目委员会批复的效果图有明显差距，该外立面工程内验结果不得为“良”。
32.2.2 实测实量
要求对所有单体进行实测，其中每个单体抽取不少于户数5%且不少于8户进行实测实量（别墅工程不少于总户数的1/2），包括墙面垂直、平整、阴阳角，地面平整，房间开间进深、层高及门窗垂直度。品质管理部可根据工作安排及现场情况提前对相应批次进行实测。（具体参照附件18“单体内验实测实量用表”）
32.2.3 防水专项
序号部位防水质量效果具体要求
1 屋面闭水48小时，渗漏点＜5处
2 外窗淋水半小时，渗漏率＜5%
3 外墙淋水2小时，渗漏点＜5处
4 卫生间、阳台闭水48小时，渗漏率＜5%（按户计）
5 地下室、车库目测观察，无积水，渗漏点＜5处
1、在内验前，分户验收及预验收过程中必须对对屋面、卫生间、外窗、地下室等部位的防水工程进行专项验收，并上报防水验收确认单，内验过程中只对门窗工程进行淋水检查（对以上分项进行抽查）。
2、针对精装修工程，卫生间等有防水要求的房间，在地砖（或其他面层）完成后进行二次闭水，并按二次闭水的渗漏情况统计渗漏率。
3、每个门窗单位至少抽取承包单体总数的1/3(各单体均具备淋水条件)，每个单体至少淋20樘窗户（别墅工程每个单体抽取至少1/2的窗户进行淋水），如果渗漏率超过5%，则防水工程专项验收结果为“不合格”。其中每樘窗户的淋水时间原则上为30分钟，现场根据水幕大小进行增减。如淋水设备及水源准备不充分，则不予验收，不下发内验通报。
4、别墅地下室与普通住宅相比具备更重要的使用功能，各公司对该问题的认识及质量控制水平必须提升。别墅进行防水验收时，地下室渗漏率不得超过5%（按户计算），否则按“不合格”计。
5、若内验项目仅因实业公司外窗渗漏致使结果不合格，则对实业公司总经理进行相应处罚，其他人员处罚减半。
6、北方区冬季竣工交房的项目由于天气原因不能对防水项目按期验收时，项目部应做好第二年验收的准备（包括留置各户的钥匙等）。
第三十三条 验收结果评定
33.1 评分计算
毛坯交房-结合施工过程主体、装修阶段实测结果，验收实测结果及观感得分按以下公式进行计算，最终得分为拟交房批次的内验得分：
内验得分=主体巡查分数×10%+装修巡查分数×10%+验收实测分数×20%+观感分数×60%
精装交房-涉及观感、实测及工程管理资料三个方面，最终得分为拟交房批次的内验得分： 内验得分=观感分数×80%+实测实量得分×10%+精装修工程资料得分×10%
33.2 外立面和防水专项验收通过与否是项目能否通过内验、具备向业主交付条件的单项否决项。在整改未达到公司要求前不得交付业主，由此造成延期交房的责任由各公司自行承担。同时对无正当理由拒不执行公司现有外窗、卫生间防水等工艺流程或选用替代方案未在品质管理部备案而既成事实的公司，均按不合格处理。
33.3 外立面得“良”作为单体内验得“优”的前提条件。
33.4 如因天气原因，无法对外窗淋水、屋面及卫生间闭水等防水项目进行验收时，拟交房批次的内验结果均为暂定结果（不包括“不合格”的情况），待天气转暖进行防水甩项专项验收后再出具最终结果。
33.5 内验成绩的评定与设计质量相关联，如出现3种及以上设计缺陷，较大影响了其使用功能，内验成绩不得为“良”。
33.6 精装修项目交付时已完成最终装饰面施工，各安装分项工程应能充分发挥应有的作用，凡所查任一单体存在明显、低级使用功能缺陷（例如马桶或水龙头等阻挡门窗开启、开关插座位置明显不合理等），且普遍存在（即同一单元中一半以上户数存在相同问题），则内验成绩为“不合格”。
33.7 单体进度落后严重，未在计划节点内完成从而影响到内验交房的，均按一次内验“不合格”处理。
33.8 实测数据要求真实，如发现造假，内验成绩为“不合格”。
33.9 内验申请制度必须严格按程序、标准认真执行，如果存在弄虚作假、未及时提出申请或不具备验收条件的，均按一次内验“不合格”处理。
第三十四条 通报下发及工程复验
内验通报原则上在内部验收后两天内出具。项目部须对提出的质量问题及时进行整改，分公司工程部负责监督，并在内验通报下发七天内将整改方案及结果（对于无法整改的问题，注明预防措施或方案）以分公司级文件形式上报品质管理部，品质管理部将择期进行检查。一次内验“不合格”的项目批次整改完毕后按OA 流程提交复验申请，复验具体时间由公司品质管理部安排决定，所发生的全部费用由分公司自行承担，总公司仅承担一次验收的费用，如再不合格，重复以上流程；凡经复验合格的项目批次，其项目的内验得分均按70分计算（防水专项验收一次不合格的项目除外）。
第三十五条 工程验收（包括政府验收、公司品质管理部内验和物业公司验收）合格后，分公司应向物业公司分步进行工程移交工作，共同签署工程移交单。工程移交（含工程资料）结束后，由分公司工程部负责向公司品质管理部提交工程移交单复印件进行备案。特殊情况下不能按时完成备案手续的需向公司品质管理部作出书面说明，出具问题解决方案并承诺解决时限。
35.1 单体、外线及园林工程未经公司品质管理部及物业管理部内部验收或内验得分在70分以下者，不得向物业公司进行整体移交，且各公司不得向相关单位支付最终结算款项（为加快结算速度，各公司可以令承包单位上报竣工结算资料且完成与承包单位的结算对账，但不得支付结算款项），直至承包单位整改合格。 评定等级 单体内验得分P １ 优 P1≥85分 良 79≤P1＜85
合格 70≤P1＜79 不合格 P1＜70
35.2 单体户内工程须在内验合格后、向业主集中交房前完成移交。
35.3 公共部位及外线配套工程最迟于集中交房后60天内完成向物业公司移交，不得无故推迟。
35.4 要求车库及相关配套工程与单体同期交付业主使用，与物业公司交接前必须经过分公司职能部门验收，并留存相应验收记录，交接记录中须列明设备设施的数量、使用状态等。
35.5质保金的返还必须经过物业的二次验收，未验收或验收不合格禁止返还。
第七章工程资料整理
第三十六条管理行为资料是体现甲方对项目过程管理的记录。公司对甲方质量管理行为资料标准进行统一，具体相关规定及要求如下：
36.1工程质量过程控制资料
36.1.1 样板验收资料要求明确样板位臵及验收时间，并附带甲方管理人员在现场验收的照片及视频资料（不少于三分钟，保存期限为两次工程联查期间）；
36.1.2 技术交底资料要求图文并茂，并附带交底的签到表、照片及视频资料（不少于三分钟，保存期限为三个月）；
36.1.3 中间交接验收资料；
36.1.4实测实量记录原始表格；
36.1.5验线记录表、勘察钻孔点复测记录表；
36.1.6 沉降观测记录；
36.1.7 备案资料同期整理。
36.2 甲方监督管理的施工材料主要是指影响工程主体结构、使用功能、质量通病防治的三类材料，要求跟踪记录的相关材料包括钢筋（包括接头）、混凝土（包括试块）、水泥、砂浆（包括试块、配比）、砌块、防水材料、保温材料（网格布、抗裂砂浆、粘结砂浆）、门窗（玻璃、型材、五金件）、给排水管材、电线电缆、饰面砖、石材、外墙涂料（耐水腻子）。
36.2.1 施工材料台账作为现场工程师管理现场材料的工具，应及时记录、亲手填写，并能追溯、查阅，要求不同材料分开记录并留存甲方现场工程师或监理现场验收照片（电子版）；
36.2.2 供货单（或复印件）能够提供材料进场数量及供应商名称（可间接核实集采材料真伪），工程师应及时收集整理（混凝土每次浇筑可收集其中一部分，但需包括不同标号）。材料质量证明资料（合格证、检测报告、复试报告）可由监理单位代替收集整理（其份数不得少于国家规范要求），但甲方工程师在验收、跟踪材料质量时必须认真查阅，公司工程联查时，此部分资料可由监理单位提供。
36.3安全文明施工管理资料
36.3.1 《安全施工事故预防任务书》为项目进场施工前，负责组织总包、监理单位签订，并经监理、甲方审批后实施；
36.3.2 《周安全文明施工检查记录表》要求现场工程师每周按时填写，主要记录施工现场的日常安全检查及施工单位的整改情况；
36.3.3 《冬季安全文明施工检查记录表》要求淮河以北地区冬季施工项目每周填写，以代替《周安全文明施工检查记录表》。
注：资料用表参照附件19
第三十七条要求分公司在现场管理过程中，将竣工备案资料同期整理，否则暂停当期工程款的支付，以避免资料不全影响手续办理最终影响交房的现象发生。
第八章奖罚措施
第三十八条公司质量方面奖惩的原则为奖励先进、惩罚落后。项目质量管理行为及结果与各公司项目经理、生产副总、总经理的月度、季度及年度绩效考核相挂钩。
第三十九条销售定价请示上报时如交房标准不清、时间不明，批复后私自调整或过程监督不力，致使销售合同签订后出现合同交房标准、交房时间与现场施工不一致的情况，造成违约交房风险，视情况给予总经理不低于5000元的罚款。
第四十条施工图审核阶段由现场工程师提出书面建议，但未被采纳而导致产品缺陷的，该
现场工程师可以免责，但追究其上级主管的责任。
第四十一条项目实施过程中，以项目预算超支为由而进行的成本优化不得简单地采用降低产品配臵的办法，由此造成品质降低的责任由分公司总经理承担，视情况给予不低于10000元的处罚。
第四十二条凡单体竣工节点未按时达成的项目，自第二月起扣发项目经理绩效工资，视交房节点达成情况给予补发，涉及中途更换项目经理的情况，则另行考虑。
第四十三条分子公司对合同及技术交底、质量通病防治、样板制、数据上墙、分户验收等质量管控措施执行情况较差，对品质提升未起到应有作用时将对责任人进行处罚。
43.1合同交底及相关内容
43.1.1 对合同交底工作存在敷衍或弄虚作假的公司，给予责任人5000-10000元/次的经济处罚。
43.1.2建造过程中未按合同主要条款进行施工，给予项目经理500-1000元/次的经济处罚。
43.1.3 凡未按图纸施工（如单体构造柱、板带等）或未按合同约定质量标准执行的视为弄虚作假，视情况给予项目经理2000-5000元/次的经济处罚。
43.2 质量通病防治
未按照流程要求制定质量通病防治的预案和措施，或未按总公司批复的技术方案进行施工，造成质量通病大面积发生，返工费用在3 万元以下时，给予项目经理2000元的处罚，返工费用超过3万元时，给予项目经理5000元的处罚，情节严重时公司品质管理部将提请公司执委会给予降职或免职的处分。
43.3地基、基础质量控制
因地基、基础质量控制不到位，导致出现严重结构安全问题给公司带来损失的，给予责任项目经理免职、生产副总降为代理的处分。
43.4 样板制
43.4.1针对外立面及交房样板，未施工样板或验收标准低，将给予分公司总经理50000元/批次的经济处罚（从月度工资中分1－2次扣除）；大面积施工质量与样板差距较大时，分公司生产副总至问题整改完成期间，月度收入减半执行。
43.4.2 针对各分项样板，如发现未施工样板或验收标准低，或大面积施工质量与样板差距较大时，将分别给予分公司生产副总、项目经理各2000元/项的经济处罚。
43.5 数据上墙
品质管理部巡查级联查所得实测数据与上墙数据或ERP系统录入数据做对比，数据偏差超过10%，将视同为造假，出现数据未上墙、ERP录入不及时，未对后续工程起到纠偏、指导作用，给予项目经理至少500元/次的处罚。
43.6未按规定进行交底或出现交底与现场施工明显不一致的情况时，将给予项目经理500-1000元/次的经济处罚
43.7 未严格执行材料、设备进场或隐蔽工程验收制度，资料未留存或留存不全，资料造假或存在漏检的情况，每发现一次，总公司将给予项目经理1000元的处罚；若由于未严格执行材料、设备进场验收制度，而导致不合格材料、设备进入生产工序并即成事实的，造成损失由分子公司总经理承担，给予项目经理不少于3000元的处罚，并视情节给予降级使用。
43.8 分户验收
凡分户验收制度未执行或执行不到位，施工质量问题未在分户验收及时整改，视情况给予项目经理3000-5000元/批次的经济处罚，给予生产副总1000-2000元/批次的经济处罚。
第四十四条工程巡查
44.1分公司生产副总、项目经理、项目部主要管理人员未按要求参加所属公司被查项目的巡查及总结会，生产副总按1000元/次的标准进行处罚，项目经理给予500元/次的经济处罚。
44.2房间尺寸（含厨卫间）过程保证率低于95%，每降低5%给予项目经理1000元的经济处罚，过程低于85%视情况给予项目经理不少于5000元的经济处罚。
第四十五条工程联查
45.1 分子公司总经理未参加联查活动，将给予10000元的处罚。
45.2 被检公司必须做好充分准备工作，若由于准备工作不充分而影响联查工作的正常进行，给予被检公司生产副总1000—5000元处罚。
45.3 根据联查结果，对于综合排名前三名的项目批次，分别给予第一名3万元、第二名2
万元、第三名1万元的奖励；对于综合排名后三名的项目批次，分别给予倒数第三名1万元、倒数第二名2万元、倒数第一名3万元的处罚。要求全部奖金用于奖励优秀的项目工程管理团队及职能部门，处罚的罚金由各项目工程管理团队及职能部门承担所涉奖罚金额的70%，另外的30%罚金由分公司总经理、生产副总及各职能部门承担。奖罚的具体分配方案，由各公司生产副总经理负责制定，并报公司品质管理部和人力资源部备案。对于现场管理结果或综合排名较前期确有明显提升的公司，视情况可以将处罚减半或免于处罚。
45.4 为保证联查结果的公平、公正，各参加人员要对最终结果负责，在最终的评比结果公布后，如因联查人员过错、弄虚作假或最终评价结果明显与现场实际不符，而影响最终排名结果，该成员将承担分公司处罚的30%以上的罚款。
45.5 参加联查的人员，如违反联查纪律，将给予分公司总经理当前季度绩效工资500—2000元的处罚，其他人员给予当月绩效工资200—1000元的处罚。
45.6 联查期间对分公司进行应知应会考试，考试最终成绩与生产副总季度绩效工资挂钩，考试成绩排名第一给予相应所在公司生产副总2000元奖励，排名倒数第一的，给予相应公司生产副总2000元处罚（平均分高于70分免于处罚）。
45.7 其他职能部门在系统联查过程中发现的问题，将按相关文件的规定进行处罚。
第四十六条质量问题及整改回复
46.1项目过程施工质量达不到公司质量标准，影响结构安全的，主要责任人给予免职或降级处理；影响使用功能或观感，项目部在公司品质管理部巡检或联查前主动上报质量问题并采取停工整改等措施的可免于处罚，相反未上报或未采取措施进行及时补救而形成质量问题积累或形势恶化的，视情况给予项目经理2000-10000元的处罚，生产副总处罚减半。
46.2 对公司巡查、联查的问题整改回复不及时、不规范或存在造假情况时，将给予项目经理1000元的处罚；整改期过后，经公司品质管理部复查，问题整改不及时、不到位时，将视情况给予项目经理、生产副总及总经理等主要责任人500-5000元/次的经济处罚，额度依次减半。
第四十七条内部验收
47.1 各公司须做好内验前的各项准备工作，出现下列情形之一的，给予所属项目的项目经理500元/项的经济处罚。
47.1.1 未按规定从OA上提交正式内验申请；
47.1.2 现场准备不充分，影响正常内验进行的，如园林竣工图未绘制完成、单体不能提供外立面效果图、外窗淋水条件不具备等；
47.1.3 甲方分户验收资料及与物业交接验收资料不齐全的。
47.2 要求房间尺寸实测合格率达到100%，达不到此规定要求的，每降低5%给予项目经理1000元的经济处罚，合格率低于90%的，视情况给予项目经理不少于5000元的经济处罚。
47.3 同一公司不同项目批次如重复出现相同的质量问题将对总经理、生产副总及其他相关责任人进行严厉处罚，额度不少于5000元。
47.4 内验过程中如出现防水、外立面专项不合格，相应的处罚见“第四十八条”及“第四十九条”。
47.5内验结果
47.5.1 单体在公司生产计划规定时间节点内完成，任意一项的内验成绩达到“良”，将分别给予项目经理10000元、生产副总5000元、总经理2000元/项的奖励；如达到“优”，奖金加倍。
47.5.2 首开区单体内验结果达到“良”或“优”的情况时加大奖励额度：对新公司首个项目的首个批次单体内验结果达到“良”的，原奖励金额翻倍，内验结果达到“优”的，奖励金额为原额度的3倍；老公司新项目的首个批次单体内验结果达到“良”的，奖励金额为原额度的1.5倍，内验结果达到“优”的，原奖励金额翻倍。
47.5.3 达到“良”或“优”的项目批次，奖金发放分两次进行，通报下发后发放50%，其余的50%于集中交房后90天发放，若报修率、30天、90天报修问题处理率达不到本年度质量提升计划要求的，将对此50%的奖金进行一定比例或全部扣除。
47.5.4单体一次验收不合格，给予项目经理留岗查看处分，当月起扣发个人绩效工资，直至复验合格为止，一年内职务不得晋升，并视情节严重性直接予以免职；给予生产副总10000元的经济处罚，并给予行政记大过处分，一年内职务不得晋升；分公司总经理当季度考核降一档或5万元的处罚。
47.5.5 单体工程内部验收一次未通过，给定整改时间原则上不超过一个月。若单体连续两
次内验结果为不合格，公司品质管理部将提请公司执委会给予项目经理调岗或免职的处分，给予生产副总20000元经济处罚并降为代理，分公司总经理年终考核降一档的处罚。
47.5.6 同一个公司一年内有多个交房项目，凡有两个及以上的项目单体内验不合格，公司品质管理部将直接提请公司执委会，给予生产副总降为代理，总经理年度考核降二档或20万元的处罚。
47.6 单体带病交房、业主集中投诉或被当地媒体曝光，造成公司在当地的市场形象受到影响，将视严重程度提请公司执委会给予项目经理免职或辞退的处分、生产副总降为代理，总经理年度考核降一档或10万元的处罚。
47.7 单体交房延期致使公司遭受较大的经济损失（50万以上），且在当地市场上造成恶劣影响时，将提请公司执委会给予项目经理、生产副总免职的处分，同时分公司总经理降为代理级，年度考核扣10分，核减分公司管理费30－50万元。
47.8 单体未达标交房造成的后果，其严重程度超过上述规定时，影响到公司总体年度业绩指标完成或公司正常经营时，品质管理部将提请公司执委会审议，给予项目经理、生产副总免职，分公司总经理降级或免职的处分。
第四十八条防水专项
48.1 公司现有外窗、卫生间防水等工艺流程过程中执行不认真（如门窗洞口预留偏差大、门窗加工或安装质量控制不到位、卫生间排水支管未按公司要求一次预埋），给予项目工程部经理降职或调岗、项目经理警告处分。
48.2 对无正当理由拒不执行公司现有外窗、卫生间防水等工艺流程或选用替代方案未在品质管理部备案而既成事实的公司，给予项目经理、生产副总、总经理按2000-10000元的处罚。
48.3 对在内部验收过程中，经品质管理部检查统计，外窗及卫生间渗漏率≥5%、屋面及地下室渗漏点≥5处，则内验结果不合格，除47.5条规定处罚外，还执行以下处罚措施：如外窗及卫生间5%≤渗透率＜10%、屋面及地下室渗漏点≥5处，项目经理行政记大过；外窗及卫生间渗透率≥10%、屋面及地下室渗漏点≥10处，项目经理免职，生产副总行政记大过。
48.4 对在交房过程中，项目各单体外窗、卫生间等防水部位任一项渗漏遭到业主集中投诉者，给予项目经理不低于5000元的经济处罚并处行政记大过，如外窗及卫生间渗透率≥5%、屋面及地下室渗漏点≥5处，给予项目经理不低于10000元的经济处罚并处以免职处分，给予生产副总不低于5000元的经济处罚并处以行政记大过处分。
48.5 项目在交房后经历雨季期间受到业主有关防水工程质量问题投诉，视情况给予项目经理5000-10000元的处罚，给予分公司生产副总降职调岗，总经理行政记大过。
第四十九条外立面专项
49.1主体施工质量差，造成外立面墙柱产生较大位移，立面线条外观弯曲，对最终的外立面施工质量会造成重大影响，给予项目停工整改处理，直至整改达到要求。
49.2 外立面施工过程中分层施工工序安排不合理（如未打底即贴保温）或过程分层验收不到位导致最终成活面质量较差时，给予项目经理至少3000元/栋的处罚，严重情况下自当月起扣除个人的绩效工资，直至整改合格。上述对于生产副总的处罚依次减半执行。
第五十条资料整理
资料收集及整理要求真实，严禁作假，首次发现资料做假的现象，给予项目经理不少于500元经济处罚，如再次出现，给予项目经理不低于2000元的经济处罚。
第五十一条一次交房合格率，质量问题报修率，集中交房后30天、90天报修问题处理率分季度进行统计，如未达到本年度质量提升计划目标要求，视情况给予项目经理5000元-10000元/项的经济处罚，而生产副总及总经理的处罚依次减半。
第五十二条项目交房后60天未与物业公司办理完成移交手续，给予项目经理2000元的处罚。自当日起计算，每延迟15天，扣罚项目经理1000元，以此类推，直至移交完成。
第五十三条以上奖罚重点针对项目经理、生产副总及总经理等甲方主要管理人员，片区总的奖罚介于项目经理与生产副总之间，而项目负责人及其他管理人员由分公司自行奖罚，并书面上报公司品质管理部及人力资源部备案，要求签字、盖章齐全。
第五十四条以上针对项目经理、生产副总及总经理奖金暂由各公司管理费中列支，年终统一再对各公司管理费调增，处罚金额均由个人承担。
第九章附则
第五十五条本“办法”自下发日执行，同时废止原《项目工程质量管理办法》（荣盛发展[2013]第300号），其内容如与之前下发文件存在冲突，以本办法为准。
第五十六条本“办法”由公司品质管理部负责解释、修订与监督。
*****汽车集团 冲压车间过程质量控制管理办法 版本号：C 修改码：O ******* 1 目的 为有效控制产品质量，使冲压件质量满足下工序需求，避免不合格品下流和不合理转序，将不合格的产品控制到生产工序之前，特制定本办法。 2 适用范围 本制度适用于******冲压车间的过程质量控制管理，鄂尔多斯基地冲压车间的冲压件返修工作。 3 相关文件 3.1《冲压车间生产管理办法》 3.2《冲压车间冲压作业指导书》 3.3《不合格品控制方法》 4 术语和定义 4.1 质量---满足规定的需要 4.2 过程质量---一般指物料入仓到成品入库前各阶段的生产活动各质量控制 4.3 “四门、两盖”---指左/右前/后车门外板，前机罩外板、后行李舱外板 4.4 返工、返修---是指为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施 5 职责 5.1 冲压车间作为本办法的归口管理部门。 5.2冲压车间各班组、人员必须认真执行。 5.3.冲压车间检验员： 5.3.1 冲压车间检验员负责组织不合格品的鉴定、评价工作。 5.3.2负责出具冲压件不良品鉴定单。 5.3.3 负责出具返修冲压件修复后的合格标识或报废单。 5.4冲压车间钣金修理班：负责对质检员判定的不良品进行返工，返修。 5.5 冲压车间负责冲压自制件不合格品的标识、隔离。 5.6 追查不合格品冲压件流出的原因。 6 管理内容 6.1 生产班组按《冲压车间作业指导书》规定要求调试出首件后要严格自检，自检确认合格后交车间检查员鉴定，经检查员鉴定合格后，班组才可以组织生产。 6.2 各班组按照生产指令领取材料时，要认真核对材料厂家、牌号、炉号、批次号以及材料规格尺寸、厚度和数量，并按《冲压车间生产管理办法》要求记录。材料表面不允许有划伤、麻坑、卷边等缺陷。 6.3 当人工剪切和落料生产板料时，不允许板料划伤、磕边、毛刺影响下工序生产以致造成废品。 6.4 钢板材料在开卷线开卷落料时，注意调整矫平机压棍压力，以矫平后的板料不翘曲为好，清洗后的板料表面要存有油膜。 6.5 冲压生产过程中，表面件拉延工序特别要注意板料的外观质量，发现严重划伤的板料要及时剔除，同时要注意轻放板料和轻拿零件避免划伤、磕伤零件。
兰渝铁路夏（管营）至广（元）段 LYS-3标 哈达铺隧道员工培训 管理办法 编制人： 审核人： 批准人： 中铁七局兰渝铁路指挥部三工区 2012年2月 目录 一、总则 (2) 二、项目人员培训职责划分 (2) 三、新进场人员培训 (3) 四、特种作业人员培训 (4) 五、项目人员安全培训教育 (5) 六、培训考核记录 (7) 第一章总则 第一条为规范项目人员培训工作，提高项目人员素质，促进项目管理水平和经济效益的提高，结合我项目部实际，制定本办法。 第二条项目人员培训工作要根据项目生产经营目标需要，结合项目施工特点、重点、难点，重点对项目施工技术、安全、质量、
物资设备管理等内容进行培训，并遵循按需施教、注重实效的原则。 第三条本办法适用于项目管理和架子队（含劳务工）。 第二章项目人员培训职责划分 第四条各架子队培训工作由项目部统一管理，项目部、工点分级负责、分层实施。 第五条项目总工程师职责 1．审批项目管理人员培训计划。 2．召集项目部安质部、工程管理部等有关部门，主持对进场工点管理人员的培训。 第六条安质部职责 1．配合主管生产副经理做好项目管理人员以及现场作业人员的安全与质量培训工作。 2．组织对项目部全体人员开展安全教育培训。 3．监督、指导工点对一般员工（含外协工）进行安全培训。 第七条项目工程管理部等相关部门职责 1．配合总工程师做好项目施工组织与工程技术方面的培训工作。 2．选派有经验的专业技术人员担任教师授课。 第八条工点职责 1．配合项目部做好项目管理人员培训工作。 2．组织对工点作业人员进场后的培训、考核。 3．做好工点人员的日常培训工作。 第三章新进场人员的培训 第九条对新进场管理人员的培训要制订详细的培训计划，计划的制订要结合工程项目实际和人员状况。项目部组织的培训计划
项目开发设计质量、施工质量管理办法 （试行） 为加强公司开发项目设计质量与工程施工质量得管理，保证开发项目建设工程质量，夯实安居品牌内涵，依据中华人民共与国《建设工程质量管理条例》，结合公司管理实际情况，设定本管理办法。 一、管理架构 1、综合管理部受公司经理室委托，代表公司行使设计质量与施工质量得管理监督职能，督促总师室、项目公司（部）按照公司质量管理目标得要求认真履行本职岗位工作，做好各项质量管理工作。 2、人力资源部受公司经理室委托，代表公司行使质量管理工作得绩效考核职能，负责对设计质量、施工质量管理各岗位人员得工作实效进行考核，并将考核内容纳入年度考核。 二、各部门管理职责 1、项目公司（部）就是施工质量管理得负责部门，负责施工现场得质量管理与质量控制。督促监理单位与施工单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现施工质量管理目标。 2、总师室就是公司设计与技术业务得归口管理部门，主要工作职责为：设计阶段设计管理工作、施工阶段技术管理、各阶段对相关部门得技术支持配合工作，就是设计质量管理得负责部门，督促设计单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现设计质量管理目标。
3、综合管理部就是设计质量、工程施工质量监督、检查部门，负责督促、检查项目公司（部），按月（季度）以及按工程节点对各项目进行质量检查，并向经理室提交评估报告。 4、人力资源部就是设计质量、工程施工质量绩效考核部门，根据综合管理部得检查结果，对总师室、项目公司（部）、其她相关部门相关岗位得工作进行评定，根据评定情况对相关岗位胜任与否进行评估，并向经理室提交评估报告。 5、土建、安装、档案专管员配合综合管理部对工程质量进行监督、检查工作，根据需要参加各专项设计方案与施工方案组织工作。 6、前期开发部、工程配套部、投资监理部按照部门岗位职责要求保质保量完成工作及各项审批、会签流程中得工作任务。 三、质量控制要点 详见附件一：《设计质量及施工质量控制要点》 四、工地检查及质量管理考评 1、月度工程质量管理检查 综合管理部每月组织一次工程质量检查，专管员、总师室及各项目项目经理、土建与安装工程师参加检查，检查结果作为考核项目部依据。 综合管理部结合检查情况填写《工程质量管理考评表》（详见附件二）及每月质量管理评估报告。 2、阶段工程质量管理检查 、综合管理部在以下工程节点组织工程质量检查，专管员、总师
工程质量管理操作办法 流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
2016年04月
工程质量管理操作办法 第一节总则 第一条质量检查分为：日常抽检、节点检查和专项检查。 第二条质量检查依据：现行国家及地方或行业规范标准，有效的设计资料、工程合同及相关补充协议，批准的监理规划、监理 细则、施工组织设计、施工方案及各种专项方案。 第二节质量检查标准 第三条日常抽检标准：每月要求对工程、材料、设备检查不少于2000点，按楼盘项目均衡分布。检查点数分布依据：各楼盘的点数=该盘工程项目数量占公司在建总项目数量的百分比×2000。 第四条日常抽检必须有针对性地确定检查内容和检查重点，并按子分部工程、分项分类要求，制定检查计划。检查部位必须随机选定，并按工程进度所涉及的分项均衡分布，以使检查结果趋向正态分布，减少主观影响。 第五条节点检查是对各项目工程重要实体质量的必检内容，按各专业质量节点内容对关键工序、重要部位的质量进行重点抽查。节点检查贯穿于日常检查过程中。节点检查内容详见附件一。 第六条专项检查是对影响工程实体安全、使用功能及观感较大的重点部位进行检查以及公司指派的专项调查。 第三节质量检查办法 第七条在质量检查过程中，质量监督部按照发现质量问题的严重程度，分别采取下发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》（附件二）、《恒大地产集团质量安全问题整改函》（附件三）、
《恒大地产集团质量问题砸掉返工通知单》（附件四）等形式进行处理，对于重大质量问题、事故，必须及时形成专题报告上报集团公司领导。 第八条质量工程师在发现质量问题后，应当时下发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》，经现场责任工程师确认归档，并在整改期限内对整改情况进行复查；对于比较重要的质量问题在现场签发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》后，还需另外正式下发《恒大地产集团质量安全问题整改函》并抄送公司相关部门和抄报公司领导。 第九条质量工程师在发现需砸掉返工的质量问题后，应现场签发《恒大地产集团质量问题砸掉返工通知单》，并由责任工程师签字确认后，对不合格项实体进行现场砸掉或返工处理，需砸掉的不合格实体,由保安负责实施，返工完成后，工程部需通知质量监督部进行复查；对于重大质量问题或质量事故，质量监督部应及时上报集团公司领导，经集团公司研究后处理。 第十条为维护公司利益，当发现需砸掉返工的严重质量问题和可能会引发工程纠纷的质量安全问题后,质量工程师应及时进行有效取证，取证方式可采取拍照、复印相关资料、施工责任方书面确认等合法手段。 第十一条质量监督部每一个月将本月发现需砸掉返工的质量问题汇总形成《月度砸掉返工情况通报》，并分发各相关部门及抄报公司领导；对于本月需砸掉返工的质量问题中比较严重的问题另外汇总，报请主管工程的公司领导批示，按公司的问责处理程序进行处理。
制造过程日常质量控制五种方法 第一种方法：生产线开工条件点检 为保证生产线正常运行，线长、操作者在作业前、作业中、作业后包括换型对生产线上使用的工装、量具、测具、夹具、刀具进行检查，以便早期发现质量隐患，及时采取预防措施，使过程处于稳定受控状态的一种预防性管理办法。 制定生产线点检表：工艺员以生产线为一个过程，按照作业要领书和品质确认要领书、质量统计显现的薄弱环节以及对设备主要精度要求，按照“五定”（即定点、定人、定周期、定标准、定记录）的原则合理分工（关键工序的点检必须由线长或机修执行），合理制定点检周期，编制生产线点检表。 点检时间 作业前：重点对生产线的工装、夹具、刀具、测具、量具、设备精度进行点检，保证开工条件满足工艺文件规定； 作业中：重点对刀具的强制行更换、定位面的清洁度、设备的运行情况进行点检； 作业后：重点对计数型量具的使用次数进行点检； 点检的方法 按照点检清单要求，操作者、线长、机修通过看、听、测判断是否有异常响声、异味、震动、磨损、定位基准有无多余物、刀具该换否等方法进行点检。 生产线长根据点检实际情况提请、制作快速点检的专用测具，提高点检的速度和准确性。 点检中的异常处理 ※在作业前点检发现的异常，如机床的软爪跳动超差、量具失准等生产线长要及时督促进行调整和更换，经再次点检合格后方可进行正式生产； ※某些点检异常（在极限状态或暂不可使用但有其他替代办法）可以继续生产，操作者在异常部位挂黄色警示标牌，以督促线长、分厂快速修复； ※作业中、作业后点检发现的异常，如设备故障、量具失准、刀具磨损、夹具定位面（销子、钻套）磨损，生产线线长组织将可疑区间的产品进行复查，将不合格品隔离；车间工艺员、技术主任确定不合格品的类别并提请相应的审理组进行审理，按照审理结论对不合格品进行处置。 生产线开工条件点检常见的问题 1）敷衍了事，只是填写表格，不认真点检 2）缺少专用点检量具； 3）只填OK，不记录实际测量尺寸； 第二种方法：首件检查 首件检查：每道工序首件加工完成后，操作者按照品质确认要领书规定的项目及方法逐项进行检查并逐项记录实际测量尺寸，如发现不合格，则及时调整工装、夹具，直到全部后方可批量加工。 首件检查的重要性：按照品质确认要领书规定的项目进行检查，需要首件计量时到送计量室送检。预防成批不合格的一种有效措施，特别是在新品的研制阶段更为重要； 首件检验记录注意事项：用卡尺、千分尺测量的项目要填写实际测量值，用量规、卡板测量的在相应的尺寸下打√，目视项目检查合格后填写xx合格。 首件检查常见的问题： 1）照抄原来的首件检验记录单！ 2）零件未测量就将首件检验记录单写完！ 3）首件检验记录单填写不齐全，随意填写！ 4）认为是检验员的事，一面加工零件一面等检验员，等到检验员到了发现零件不合格，成批报废已经发生。第三种方法：4M变更管理 4M:指的是操作者（Man）、设备（Machine）、材料（Material）、方法（Methods）
项目人员培训管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
兰渝铁路夏（管营）至广（元）段 LYS-3标 哈达铺隧道员工培训 管理办法 编制人： 审核人： 批准人： 中铁七局兰渝铁路指挥部三工区 2012年2月 目录
第一章总则 第一条为规范项目人员培训工作，提高项目人员素质，促进项目管理水平和经济效益的提高，结合我项目部实际，制定本办法。 第二条项目人员培训工作要根据项目生产经营目标需要，结合项目施工特点、重点、难点，重点对项目施工技术、安全、质量、物资设备管理等内容进行培训，并遵循按需施教、注重实效的原则。 第三条本办法适用于项目管理和架子队（含劳务工）。 第二章项目人员培训职责划分 第四条各架子队培训工作由项目部统一管理，项目部、工点分级负责、分层实施。 第五条项目总工程师职责 1．审批项目管理人员培训计划。 2．召集项目部安质部、工程管理部等有关部门，主持对进场工点管理人员的培训。 第六条安质部职责 1．配合主管生产副经理做好项目管理人员以及现场作业人员的安全与质量培训工作。 2．组织对项目部全体人员开展安全教育培训。 3．监督、指导工点对一般员工（含外协工）进行安全培训。 第七条项目工程管理部等相关部门职责 1．配合总工程师做好项目施工组织与工程技术方面的培训工作。
2．选派有经验的专业技术人员担任教师授课。 第八条工点职责 1．配合项目部做好项目管理人员培训工作。 2．组织对工点作业人员进场后的培训、考核。 3．做好工点人员的日常培训工作。 第三章新进场人员的培训 第九条对新进场管理人员的培训要制订详细的培训计划，计划的制订要结合工程项目实际和人员状况。项目部组织的培训计划由项目总工程师批准。培训计划内容包括培训时间、地点、对象，培训内容、培训目标、培训形式、授课教师等。要根据培训内容选择有资历、有专长、有经验的授课老师，并组织老师和有关人员编写或选定实用性的培训教材。 第十条对新进场作业人员的培训工点要制订详细的培训计划，计划的制订要结合工程项目实际和人员状况。培训重点是安全管理制度、安全防范意识、操作规程和工程项目安全关键环节与安全要点、自我保护常识、生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的使用方法、作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施、事故案例等。培训时间不少于24课时（三天），要求采取集中培训的方式进行。 第四章特种作业人员培训 第十一条特种作业范围包括：电工作业、金属焊接、切割作业、登高架设作业、锅炉作业、压力容器作业、爆破作业、危险品作业、防护作业以及经国家有关部门批准的其他作业。 第十二条特种作业人员上岗作业前，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。无操作证者，严禁上岗作
**集团（股份、有限公司） 外协外委项目质量控制管理办法 为确保外协、外委项目（部件）制作加工有序、高效、保质的交付到公司，特制定本暂行办法。 第一条范围 本管理办法适用于**集团（股份、有限公司）生产经营过程中的外协、外委项目的质量控制。 第二条职责 （一）公司主管副总经理负责批准各外协、外委项目的合格供方的评价； （二）管理者代表根据内外质量信息对外协、外委项目的合格供方有一票否决权； （三）生产部负责公司本埠生产经营项目中外协、外包过程的控制； （四）冶金机电设备安装公司负责公司产品安装现场制作及安装过程的外协、外委项目的控制； （五）经营部负责部分成套设备的外围设备的外协、外委项目的控制； （六）计检部对公司本部外协、外委项目入厂质量验证并按《不合格控制程序进行控制》； （七）质量安全部对生产经营项目中外协、外委质量控制过程有监督权。
第三条内容 （一）由技术部标注外委工序，生产部、冶金机电设备安装公司根据图纸技术要求为依据，提出总工艺路线安排外委项目。 （二）合格供方控制 1、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部汇同技术部、审计部、经理办公室、质量安全部共同对供方资质、过程能力、资源配备、服务信誉等进行综合评价，确认合格供方，并将结果呈报主管副总经理批准。 2、外协、外委制作和安装项目必须在确认的合格供方名录内选用，新增供方按质量体系要求汇同相关部门进行合格供方评价并纳入合格供方名录。 3、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部负责建立供方档案，并按要求报质量安全部备份。在协作过程中，随时对供方进行必要的评价，确保外委项目（部件）承包给合格供方制作加工。 （三）外协、外委实施 1、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部经公司主管副总经理批准实施的外委项目所需的明细、图纸、资料、质量要求等技术文件提供给承包方并要求和承包方进行产前技术交底，以确保外委项目（部件）符合图纸、技术要求。 2、生产部、安装工程部、经营部负责对外委项目的工程价格预算、召集合格供方组织相关部门人员采取招标的方式公开招标，从中选取最佳合格供方单位为中标方。
施工现场质量控制管理 规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
施工现场质量控制管理制度 工程质量是企业的生命，过程质量责任重于泰山，为了对国家和用户高度负责，为了使设计文件，施工标准，合同约定最终实现，并形成工程质量、工程品质功能和使用价值，特制定施工现场质量控制管理制度如下： 1.按照国家和企业质量标准运行要求，建立健全项目工程质量保证体系，落实岗位质量责任制，强化管理，责任到人。 2.认真搞好项目施工人员质量管理教育，贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的程序、规定、规程、制度和措施，明确项目质量目标，标准要求，抓好职工培训，争创优质工程。 3.努力学习，推广使用有利于提高工程质量的先进技术和施工手段，优化工艺提高功效，全面推行样板墙制度，以点带面，确保工程质量整体水平，对“四新”技术，明确重点，详细具体，注重可操作性。 4.在认真搞好图纸会审，精心编制施工组织设计的基础上，加强施工过程的设计变更（审查）管理，加强技术复核工作，强化组织技术交底，强化积累技术质量的全面、科学、准确、及时。 5.控制原材料、成品、半成品建材的质量，严格选择分包商，通过对其技术、管理、质量控制、工序质量控制和售后服务等质量保证能力，信誉调查以及产品质量的实际检验评价，各供方之间的比较，最后中和评价，选定工作关系，在使用前严格进行：1、书面检查，2、外观检验，3、理化检验，4、无损检验等四种检验，检验合格后投入使用。
6.实施工序质量监控，通过对工序活动条件（人、材料、机械、方法、环境等）和工序活动效果（即工序的过程标准）两个方面监控，通过管因素、管过程，从而实现工程质量从事后检查过关、转向事前、事中控制。 7.及时准确留存质量过程成果，如砂浆、砼试块，钢筋焊接等施工过程试件，必须及时做好，专人养护、专人送试，及时留档。 8.组织施工质量检验，强化质量自检，互检，交接检工序（俗称质量三检）和专业检查（施工组项时检查，项目部每月两次综评验测）工程隐蔽验收、工程预检、基础和主体等分部工程质量验收，实施工程质量优质优价，班组个人奖罚分明，兑现整改坚决及时。 9.从施工顺序和防护措施两个主要环节入手，加强成品保护，按正确流程施工，不颠倒工序，防止后道工序损坏或污染前道工序，按正确的施工方法，保护方法保护好前道工序产品质量。 10.坚持竣工标准，做好售后服务，坚持竣工内容，标准，通过内容分层次自检解决全部遗留，整理好竣工质量，实现工程竣工质量目标，售后服务体现工程质量，坚持24小时内处理好质量投诉，并按季节性，技术性，保修期满，积极主动回访用户，不断总结经验，改进完善，推动工程质量的提高。
1主题内容与适用范围 为了实施制造过程的顾客链管理，确保上道工序为下道工序提供满意的产品，特制定本管理办法。 本管理办法适用于乘用车制造公司各分厂过程控制（包含过程检验）的管理。 2管理内容 一．术语和定义 1．过程自检：指生产工位上的员工依据工艺标准或检验标准，对自己的工作质量进行检查；2．过程专检：是指由专人对生产工段内各工位质量状况的检查； 3．过程总检：是指由专业的检验人员对分厂制造的成品质量进行的检查。 二．职责和权限 1．各分厂： 1.1负责对上道工序（分厂）的产品实施过程总检； 1.2负责实施过程自检和过程专检； 1.3负责分厂内各类质量信息的收集、反馈，须保证一车一卡，由使用单位印刷； 1.4负责分厂内各类质量问题的纠正方案的制定和实施； 1.5负责过程检验文件的批准； 2．品管部： 2.1负责接收各分厂反馈的质量信息； 2.2负责组织进行质量问题的原因分析和改进； 2.3负责对质量问题改进过程实施监督和检查； 2.4负责对过程检验的过程进行指导； 2.5负责过程终检出现异议的仲裁； 3．其他单位： 3.1负责协助各分厂实施纠正和补救措施； 3.2负责配合对质量问题实施改进。 三．管理细则 1．过程检验的设置 1.1.过程检验分为过程自检、过程专检和过程总检三种类型； 2．过程检验的管理 2.1.过程自检由各专业厂工位上的员工实施； 2.2.过程专检由各专业厂指定人员实施，该人员可以为班组内的质量员、班组长、工段长等，从事 过程专检的人员应取得过程检验的检验员资格； 2.3.过程自检和过程专检所依据的标准为《作业指导书》、《标准作业指导书》或《检验标准》； 2.4.过程总检由各专业厂的下道工序派专业的检验员实施，既冲焊分厂的过程总检由涂装分厂的检 验员实施，涂装分厂的过程总检由总装分厂的检验员实施，过程总检所实施所依据的标准为《检验标准》； 2.5.过程总检在检验过程中发现不合格时，应将相关不合格情况记录在记录卡上，反馈至分厂调试 返修人员；不合格经调试返修，经过程总检检验合格后，方可转入下道工序。 2.6.过程总检在检验过程中发现批量重大不合格时，应将不合格情况及时反馈至本厂技术质量科， 由技术质量科组织进行处置； 2.7.当对分厂过程总检的判定存在异议时，应向品管部提出申诉意见，由品管部进行现场仲裁；当
国家级高技能人才培训基地建设项目实施管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为加强和规范国家级高技能人才培训基地（以下简称培训基地）建设项目管理，确保培训基地建设项目顺利实施，提高资金使用效益，推动高技能人才队伍建设，特制定本办法。 第二条本办法所指高技能人才是具有高超技艺和精湛技能，能够进行创造性劳动，并对社会作出贡献的技能劳动者，主要包括取得高级工、技师和高级技师职业资格的人员。 本办法所指培训基地建设项目是依据申报条件要求，经各省（区、市）人力资源社会保障部门、财政部门评审推荐，人力资源社会保障部、财政部组织专家进行复审确定的培训基地建设项目。 本办法所指项目资金包括中央财政支持培训基地建设项目的补助资金、地方政府安排的配套资金及行业企业支持资金、自筹资金等。 第三条培训基地建设项目要与当地经济发展密切结合，根据区域经济发展、产业振兴发展规划和新兴战略性产业发展需要，主要围绕十大振兴产业、新兴战略性产业和经济社会发展急需、紧缺行业（领域）开展项目实施。 第四条培训基地建设项目实施范围原则上是各省（区、市）内以培养中、高级技能人才为主要目标的技工院校、职业培训机构、公共实训基地以及大中型企业技能培训中心。 培训基地建设项目实施期限为期2年。 第五条培训基地的主要功能是面向社会各类在职职工、在校后备技能人才及其他有技能提升愿望的劳动者开展技能研修、技能提升培训活动，使之达到高级工、技师或高级技师水平。同时，培训基地还承担高技能人才考核与评价、职业技能竞赛、高技能培训或研修课程开发、高技能成果交流展示等任务。 第二章项目申报与评审 第六条培训基地建设项目申报单位应符合以下条件： （一）具有较强的管理能力和高效的组织管理体系。单位机构设置合理，部门职能和教职工岗位职责明确；已建立规范的培训管理、财务管理、资产管理、风险管理等制度；遵守国家有关法律法规，未发生违规违纪事件。
1.1.1项目质量管理及保证措施 1.1.1.1项目质量要求 按照国家相关的质量标准规范严格执行 1.1.1.2保证质量目标的措施 1.1.1. 2.1组织措施 实行ISO9001质量保证体系，推行全面质量管理。 1、推行全面质量管理，在施工过程中实行全过程、全方位管理，一切管理都要以搞好工程质量为中心。坚持自检、互检，并做好记录，定期进行评定、评比。 2、实行定人定岗，质量挂牌管理制度，质量责任落实到人，挂牌上岗，严格执行奖优罚劣。 3、对于特殊复杂部位施工，应按照特殊工程分项施工方案进行，对于其他比较困难的施工过程，同样用人、机、料、法、环对其进行讨论与研究，使质量难题消除在施工过程之前。 4、在具体施工中，项目施工管理人员必须严格按交底内容进行施工，对交底不全面的地方根据实际情况及时补充，要使PDCA四循环正常运转，最终达到质量要求。 1.1.1. 2.2技术措施 1、质量教育培训制度 对参加工程施工的所有管理人员、技术人员和工人进行质量意识、质量管理知识、专业技术技能和有关业务知识教育，由质量工程师和技术人员负责对施工人员进行培训，合格后持证上岗，挂牌施工。 2、工程质量一票否决制度 施工中坚持进度服从质量的原则，将工程质量一票否决制贯穿于整个施工管理活动中。 3、测量及技术资料复核制度 工程开工前及施工中认真进行定、复测，对设计、其它专业施工单位所交桩
位及测量结果做详细记录，建立台帐并严格按照台帐进行施工。 工程开工及施工过程中对设计图纸、技术交底、工艺标准实行复核签认制度，由各级技术负责人逐级签字，执行人签收。 4、质量定期、不定期检查及质量分析例会制度 安全质量部门采取定期与不定期相结合的方式，对施工质量进行抽查，关键工序、主要隐蔽工程的重点检查，以及联合检查等，内容包括：工程质量水平及质量评定情况、施工现场操作情况、文明施工及环境保护、原始施工记录、全面质量管理推行情况等。 坚持定期召开质量分析会议制度，根据施工过程中反馈的各类信息进行认真细致的分析、研究、总结，制定针对性的措施；对施工过程中发现的质量隐患，采取措施，限期整改，确保工程质量。 5、工程质量检测试验制度 严格按照操作规程做好施工过程检测试验及材料、设备的进货检验和试验工作，试验原始记录真实齐全，试验工作完成后，由试验人员填写试验报告，要求报告填写完整，结论明确，最后由试验人、复核人签名，技术负责人签发。 6、工程质量自检制度 施工作业工班在完成施工工序后进行自检，自检按验收规范和施工作业指导书进行，并予以记录，记录保存在工班。 下一道工序的施工人员对上道工序进行验证，对发现的不合格项目有权要求上道工序施工人员纠正后再进行施工，并记录在工班日志中。 分项、分部、单位工程完成后，各施工工班在自检合格的基础上，按国标规定和设计文件要求，由专职人员进行检查，并保存检查记录。 安全质量部门采取定期与不定期相结合的方式，以随工检查，关键工序、特殊过程、隐蔽工程重点检查以及联合检查等形式，对工程质量进行全面检查。 7、隐蔽工程检查签认制度 执行关键部位和隐蔽工程的预检和复检制度。隐蔽工程在自检、专检合格后，按业主及相关单位要求填写隐蔽工程验收单，于隐蔽前48小时内通知业主或监理工程师到现场进行检查，并在检查证上签字后方可进入下道工序施工。
文件编号：TP-AR-L1578 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 施工质量管理办法正式 样本
施工质量管理办法正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 第一章总则 第一条为规范中交四航工程研究院有限公司 （含广州四航岩土技术工程有限公司）（以下简称公 司）施工质量管理工作，依据《建设工程质量管理条 例》和有关的行业法规，遵照中交第四航务工程局有 限公司的相关规定制定本办法。 第二条本办法适用于以公司及岩土公司名义承 接的中国境内工程项目（下称项目部）。 第三条各项目部依据国家、行业有关工程建设 法律、法规、技术标准、规定、规程及合同文件等进 行施工，并对所承担工程的施工质量负责。
第四条按照“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的工程质量管理模式，各项目部应牢固树立质量意识，建立健全质量管理体系，严格加强施工过程中的自检、专检和交接检工作，自觉抓好施工质量，有效履行质量管理职能。确保工程施工全过程处于受控状态，为顾客提供满意服务。 第五条各项目部承建的工程(产品)质量均要达到国家相关标准、规范和设计的要求。 第六条各项目部的施工质量管理和工程(产品)质量水平，是公司对各部门年终考核的一项重要内容。 第七条各项目部应根据国家、行业有关规定及本办法逐级制订有关施工质量管理规章制度和实施细则，并具体组织实施。 第二章施工质量管理体系
生产过程质量控制点监测管理制度 2007-6-16 0:00:00 中国兽药114网信风浏览:2001 公司GMP管理文件 题目 生产过程质量控制点监测管理制度 编码： SMP-SC-0160-00 共7页 制定 审核 批准 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 颁发数量 生效日期 分发单位 办公室、生产技术部、质量部、物资供应部、工程部 一、目的：制定生产过程重要质量控制点监测管理制度，确保产品在各个生产环节质量得到严格控制。 二、适用范围：适用于生产技术部生产过程的质量监控。 三、责任者：生产技术部经理、QA检查员。
四、正文： 为了确保产品的质量，必须对生产过程的质量进行监控，生产过程质量控制点及其监督管理制度如下： 1最终灭菌小容量注射剂 2.1纯化水、注射用水：澄明度必须符合标准 2.2 安瓿的洗涤及干燥灭菌：在准备室脱去外包装送入粗洗室粗洗，后送入精洗室洗涤，外壁应冲洗，内壁至少用纯化水洗两次，最后经过0.45μm滤膜滤过的澄明度合格的注射用水洗净，干燥、灭菌、冷却，灭菌后的安瓿应立即使用或清洁存放贮存不得超过2天，洗涤后的瓶子应进行清洁度及澄明度检查。 1.3称量：称量前应核对原辅料品名、批号、生产厂家、规格，应与检验报告单相符。调换原辅料供应商时应有小样试验合格单或已经过验证的报告；称量时必须有复核人，操作人和复核人均应在原始记录上签名。 1.4 配制：配制罐必须标明配制液的品名、规格、批号和配制量，投料时必须有人复核及做记录。 1.5 粗滤及精滤：药液经含量、PH值检验合格后方可精滤，盛装容器应封闭，标明药液的品种、规格、批号。药液配制至灭菌一般应在24小时内完成。 1.6 灌封：灌装管道、针头使用前用注射用水洗净并煮沸灭菌，直接与药液接 触的惰性气体、压缩空气，使用前净化处理，其纯度及所含微粒量应符合规定，灌装量按有关规定灌装。及时抽取少量半成品检查澄明度、装量、封口等质量状况，半成品盛器内应标明产品名称、规格、批号、日期、灌封机号及顺序号，操作者姓名。 1.7灭菌：双扉式灭菌柜，产品灭菌前，要核对品名、批号、数量，按规定的灭菌标准操作程序操作，灭菌时应及时做好记录，并密切注意温度、压力、时间，如有异常情况应及时处理。灭菌后进行检漏，检漏的真空度在-8kpa。 1.8 灯检：检查员视力在0.9以上，视力每年检查一次，检查后的半成品要注明检查者的姓名，由专人抽查。不合格品及时分类记录，标明品名、规格、代号、批号，置于盛器内移交专人处理。 1.9印字包装：操作前应校对半成品的名称、规格、批号及数量是否与领用的包装材料一致。印字、包装、装箱过程中应随时检查品名、规格、批号，包装结束后统计好包装材料的实用数、损坏及剩余数与领用数做物料平衡检查，结束后送待检区待检，检验合格后入库。 2 口服液
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 项目安全生产教育培训管理制度 (通用版)
项目安全生产教育培训管理制度(通用版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、说明 1.为了规范公司安全教育培训行为，达到预期教育培训效果，制订本制度。 2.安全教育培训是提高员工安全意识和安全技能的有效手段，也是员工的一项基本权利和义务。 3.安全教育培训应按等级、层次和工作性质分别进行。管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平；操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。 4.不同工种其安全教育培训的内容应有所区别和侧重。本制度适用于公司及所属项目部安全教育培训活动。各项目部应根据自身情况不断细化、完善本制度，制订切合自身实际的安全教育培训办法。 二、职责分工 1.公司（安监办）负责所属公司内部管理部门安全教育培训工作。 2.公司专职安全（主任）负责公司项目部新员工三级安全教育一
1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述 我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。 （1）质量方针 规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。 （2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则 （1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。 （2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。 （3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。 （4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。 （5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。
（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 （7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理： （1）系统原理； 项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。 （2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段 图
工程质量管理办法实施细则 一、总则 1、为规范工程质量管理工作，确保施工质量，根据《中铁二十一局集团质量管理办法》，制定本实施细则。 2、本办法使用于项目部所有工程质量管理工作。 二、质量管理机构 项目部设劳动与安全部，成立质量管理领导小组，施工队设专职或兼职质量检查员，班组设兼职质量检查员。 质量管理领导小组： 组长：张宗团 副组长：李振举周书宝王俊庄 组员：伍俊张有青王亮焦明刚门浩孙彦银 三、工程质量责任制 1.建立和落实工程质量逐级负责制和岗位责任制。 项目部建立逐级负责的质量责任制，对所承担的施工项目明确各级责任人，并将质量责任分解落实到各个岗位和员工，按各自的职责对其施工的工程质量负终身责任。 2．工程质量责任制： （一）项目经理： 对施工的工程质量负直接领导责任。 1)建立项目工程质量管理体系和组织机构，组织建立质量管理制度。 2)组织质量培训教育活动，组织编制质量计划及施工组织设计，明确创优目标。 3)严格按施工程序组织均衡生产、文明施工。组织领导各架子队或班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，并经常督促检查。 4)组织质量检查，推行全面质量管理。随时掌握工程进度和质量情况，认真贯彻各种技术措施，严格执行质量奖惩规定，对存在的质量问题，组织分析原因和制定整改措施。 5)依法分包工程，依法使用劳务。 1
6)确保使用合格材料和设备。 7)对发生的质量事故按规定上报。参与质量事故调查处理。 （二）总工程师 对所属的质量管理工作负具体组织领导责任。 1)认真贯彻执行国家有关保证工程质量的方针、政策、规定以及上级颁布的规 章制度。 2)编制工程施工组织设计，组织技术交底。 3)组织开展质量管理工作和质量管理小组活动，定期组织员工学习施工技术和 召开施工经验交流会，开展技术攻关和TQC小组活动，推广应用“四新”科技成果和工法，落实创优规划和目标，开展创优质工程活动。 4)负责测量、检验、试验和计量工作。加强对工地实验室和计量等质量基础工 作领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行科学实验。 5)参加每月的定期质量检查，召开质量分析会议。 6)参加质量事故的调查处理。 （三）施工队队长 对施工工程质量负直接管理责任。 1)严格按设计文件、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施、技术交 底组织施工并督促检查。 2)认真开展质量教育活动，参加质量管理小组工作，针对存在的质量通病，组 织质量公关。组织开展创优活动。 3)掌握好施工进度和质量之间的关系，严格按程序办事搞好文明施工 4)对违反操作规程，质量低劣着必须责令改正或返工。 5)对发生的质量事故按规定及时上报。参与质量事故调查处理。 （四）班组长（工长） 对所施工的工程质量负直接责任。 1)严格按照技术交底、规范、规程、标准和工艺流程组织施工。 2)坚持班前讲话制度，开展质量教，落实创优措施。 3)认真执行自检、互检和交接检制度，使工序操作始终处于受控状态。随时检 2
冲压件生产过程质量控制管理办法 1目的 通过对冲压件生产过程中的工序产品、成品质量的控制，确保不合格的产品不转序，进而保证冲压件质量。 2范围 本办法适用于冲压生产过程中及库存产品质量控制。 3工作程序 3.1生产过程产品的检验控制 3.1.1冲压生产过程检验流程图 生产过程检验流程图 YES
3.1.2下料检验程序 3.1.2.1操作者按产品图纸和工序流程卡开卷下料，并自检材料种类、牌号、外观质量和工艺要求尺寸，自检合格后交专职质检员进行首件检验。 3.1.2.2专职质检员按产品图纸和工序流程卡进行首件检验，并填写“首件检验记录单”。首件合格后，方可进行批量生产。 3.1.2.3下料批量生产过程中操作者应随时自检，防止定尺、定位移动造成批量不合格品。 3.1.2.4下料批量生产过程中专职质检员定时进行巡回抽检，填写“巡检检验记录单”。巡回检验合格，操作者方可继续生产。 3.1.2.5每道工序下料完成后，专职质检员应进行完工检验，并填写“检验记录单”，检验合格后专职质检员在该批转出产品的工序流程卡上签字，并填写不合格品数量、日期。 YES
3.1.2.6生产部只可对经检验合格的下料产品转入冲压生产。 4.1.3冲压生产过程检验控制 4.1.3.1技术质量部负责向模具调整工和冲压操作工提供冲压图纸。 4.1.3.2模具调整工和冲压操作工对所加工的产品需掌握工艺要求和冲压件关键尺寸。 4.1.3.3模具调整工对设备和模具进行安装调整。必须在对设备的滑块工作行程、缓冲垫的压力、模具的闭合高度调整到位后方可试生产，冲压件自检合格后交专职质检员进行首件检验。 4.1.3.4质检员要严格按图纸、工序流程卡、检具、样件进行首件检验，检验合格后，做首件合格标识，并填写“检验记录单”。 4.1.3.5首件检验合格后操作者方可批量生产。 4.1.3.6冲压件批量生产过程中，操作者应随时自检，以首件合格的工序产品作为自检依据，防止批量不合格品的发生。 4.1.3.7冲压件批量生产过程中，质检员定时进行巡回抽检，并填写“巡检检验记录单”。巡回检验合格后，操作者方可继续生产。 4.1.3.8每批冲压件一个工序完成后，操作者应通知质检员，对末件进行检验，填写“检验记录单”。检验合格后专职质检员在该批转出产品的工序流程卡上签字，并填写不合格品数量、日期，方可转入下道工序，工序件不合格，质检员办理“不合格品通知单”，一式二联，一联质量技术部存档，根据情况进行模具修理，二联交生产部，不合格品标识待处理。 4.1.3.9每种产品所有工序完成后，质检员应对该产品进行最终检验，填写“成品检验记录单”，检验合格后，零部件入成品库，注明检验状态、零件号、数量、日期。
项目部教育培训制度 一.目的 积极配合现场施工，贯彻落实标准化管理的各项规定；提升项目人力绩效和员工综合素质，加快企业人才发展速度，有计划地做好建设人才培训、培养和储备工作；增强员工对企业、项目文化的了解及本职工作的能力，并有计划地充实其业务素质或知识技能，发挥其潜在能力，确保项目施工顺利进行；对有一定管理经验的人员进行新知识培训，对有专业知识但缺乏经验的人员进行现场培训。 二.培训相关制度 (一) 教育培训的要求 1.项目部 1.1负责项目部人员培训以及政策性文件的制定。 1.2审定各作业队的培训需求。 1.3负责组织完成上级布置的各项培训任务。 1.4负责全项目人员岗前培训、岗位培训和培训经费管理等工作。 1.5负责对各作业队教育培训工作进行指导、督促、检查、考核。 (二) 培训体系 1.教育培训类型（岗位培训和继续教育） 1.1岗位培训是人员教育的培训的重点，包括政治理论和专业知识、能力培训，提高履行职责所需要的政治素养、知识和技能。岗位培训分为岗前培训、在岗培训和适应性培训。 1.1.1岗前培训：新进人员上岗前培训呢，技术人员岗前培训。 1.1.2在岗培训：根据岗位职责的要求，以更新知识为主要内容的定期规范化培训。重点包括日常安全教育、法纪法规教育、岗位技能提高以及新技术、新工艺、新设备、新材料的实施和应用等培训。 1.1.3适应性培训：根据工作实际需要，随时开展各种应急性、针对性培训。
1.2继续教育是针对专业技术人员补充、扩展和更新知识的培训。 2.培训组织形式： 短期培训主要包括新员工培训、岗位培训、继续教育、适应性培训。 2.1新员工培训：以项目部概况、规章制度、企业方针、职业道德、安全质量意识、相关法律法规、工作要领和工作程序、方法等为主要内容的岗前培训。 2.2岗位培训：以关键岗位管理人员（技术员、安全员、质检员）培训作为重点，坚持“先培训、后上岗”制度。 规范化培训与适应性短期培训相结合。 (三) 岗位培训的工作程序 按照培训需求分析、培训计划制定、培训实施及培训效果评估等程序组织实施，项目部人员必须按照项目部的安排按时参加有关培训。 1.确定培训需求：根据项目部人员现有能力与岗位所需能力之间的差距，在此基础上确定培训目标需求。 2.组织实施培训:按需不定期对施工技术人员组织实施培训。 (四) 教育培训岗位及内容、时间的要求 1.基本要求 1.1关键岗位人员：施工员、质检员、安全员、试验员、测量员等。 1.2关键岗位人员上岗前必须经过培训经考试合格取得上岗资格，未经过培训或经考试不合格的一律不得上岗。。 2.关键岗位培训 2.1施工员培训 由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：技术规范，质量验评标准，施工图要求，施工工艺流程，工程质量通病防治等。 2.2质检员培训 由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：质量验评标准，检验批、分项、分部、单位工程的检验方法，规范标准中的各种参数等。 2.3安全员培训