1 目的
针对特定的产品、项目或合同的实施和有效的控制编制质量计划以满足顾客或企业自身的质量要求。
2 范围
适用于特定的产品、项目的实现和开发过程的策划。
3 职责
3.1 总师办负责产品实现的策划和产品质量计划的编制。
3.2 电子产品事业部及软件事业部负责项目实现的策划活动，组织项目质量计划的编制。
4 工作程序
4.1 质量计划的描述形式
根据具体的合同、产品或项目而定，可采用但不局限于以下形式：
4.1.1 文字叙述形式采用以下基本格式：
a）封面；
b）目录；
c）主题内容；
d）引用文件与编制依据；
e）质量目标与要求：主要描述产品的功能、性能、技术水平和适用范围
f）正文：
1）产品和项目实现所需的过程和子过程，
2）产品和项目实现各过程需产生的过程文件
3）产品和项目实现各过程所需的资源。
4）产品和项目实现各过程的输出对照输入的要求所需的验证活动
5）产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求所需的确认活动。
6）产品和项目实现各过程与产品的监视、检验和试验活动。
7）产品的接受准则描述
8）能证明过程运作及其产品满足要求所需的记录（如：测试记录或与客户讨论需求的会议记录等）
g）附录；
4.1.2 图表表述形式：
a）流程图形式；
b）矩阵图形式；
c）其他图形形式。
4.1.3 文字和图表相结合。
4.2 质量计划的分类
根据不同的对象，质量计划可以有产品质量计划、项目质量计划等类别。
4.3 质量计划的内容
质量计划的内容及繁简程度视具体的产品、合同或项目而定，可包括但不限于以下内容：
a）需达到的质量目标与要求；
b）针对产品、项目实现或合同履行确定所需的过程和资源，及各个不同过程的职责、权限及资源配置与具体分配；
c）产品或项目要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品或项目的验收
准则；
d）所需的技术文件、程序文件和作业文件等各种文件；
e）随产品、项目的进展更改和完善质量计划的形成文件的程序；
f）达到质量目标的测量方法；
g）为达到质量目标必须采取的质量措施。
h）为实现过程及其产品或项目满足要求提供证据所需的记录。
4.4 质量计划的编制、审批和发放
4.4.1 编制部门邀请总工程师及其他相关部门和人员对产品或项目的实现以会议的形式进行策划。
4.4.2 质量计划由各相关部门负责人根据质量策划的内容和结果组织编制，以部门经理审核，中心主任批准后发至使用部门和相关人员。
4.4.2.3 质量计划的修改需填写质量计划修订通知书，并按文件控制程序执行。
4.4.3 质量计划的编制时机和分工
4.4.3.1 项目质量计划在投标前由电子产品事业部或软件事
业部组织制定。
4.4.3.2 产品质量计划及设计质量控制计划由总师办组织制定。
4.4.3.3 在工作需要时，经总工程师批准，各种质量计划可提前制定。
5 相关文件
5.1 14201 文件控制程序
6 相关记录
6.1 37101质量计划修订通知书
6.2 37102质量计划
1 目的 将某一具体产品、项目或合同的特定要求与现行的通用质量体系程序的一般要求联系起来，制定出补充性的质量计划文件，以确保产品、项目或合同符合规定的质量要求。 2 范围 本程序规定了编制质量计划的原则、方法和步骤，规定了实施质量计划的规范要求，适用于特定的产品、项目或合同的质量计划的编制、实施及控制。 3 职责 3.1与产品设计开发相关的质量计划由研发中心负责编制，并负责全过程的组织、协调和实施工作。 3.2 其它质量计划由相关部门的项目或合同责任人编写，该部门负责人审批并组织实施。 3.3 各部门负责本部门质量计划的归口管理。 3.4 质量部负责对质量计划实施情况进行监督检查。 4 程序 4.1 编制质量计划的时机 在下列情况下可以编制质量计划： a)客户提出的特殊要求； b)对已定型产品的某些功能、性能、外观的改进； c)为提高原有某一产品的某些技术指标或降低成本，而再设计的派生产品； d)针对特定的其它质量改进活动。 4.2 质量计划编制的原则 对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和职责权限分配及资源作出规定的文件可称为质量计划。质量计划的编制原则为： a)质量计划的内容要根据产品实现的策划内容和结果来确定，需包含特定活动所达到 的目标； b)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、质量目标，并与质量体系文件中的 内容协调一致； c)可引用已有的质量管理体系文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d)根据实际情况，可以编写总体质量计划，如新建项目、新开发产品；也可只编写有 关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可以针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务等；
质量计划控制程序范文 1.目的 为满足特定产品、项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。2.适用范围 适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划活动。 3.定义 质量计划：是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.职责 4.1跨部门项目小组组长组织质量策划。 4.2技术开发部负责质量计划的制定。 4.3质量保证部负责质量计划实施的监督。 5.工作程序 5.1总则 5.1.1质量计划是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 5.1.2质量计划应符合质量方针和政策，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。 5.1.3制定质量计划前应进行充分的调查、研究，统筹安排，确保所制定的质量计划具有可操作性。 5.2质量计划的编制 5.2.1编制依据用户的质量要求，产品图样及有关技术规范和文件，
产品协议书等。 5.2.2质量计划的内容 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： a.开发工作流程； b.质量措施及组织分工； c.工艺路线安排及工时定额； d.设备、工装的配置； e.工序控制计划； f.检验规程； g.必要时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 5.2.3质量计划的编制要求 a.明确质量目标和必须达到的质量水平，满足用户的期望，符合适用的标准和规范，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 b.开发工作程序应针对不同产品的技术难度，规定其特定的程序，并以书面文件加以明确，确定质量保证措施及组织分工，视实际需要，针对单项质量措施编制更为具体的实施计划。 c.制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装、设备条件，生产部的分工和物流，搬运条件，生产场地等因素。 d.确定合理的工时定额及材料定额。 e.考虑产品实际是否需要专用工装及增加新的专用设备。
1 目的 针对特定的产品、项目或合同的实施和有效的控制编制质量计划以满足顾客或企业自身的质量要求。 2 范围 适用于特定的产品、项目的实现和开发过程的策划。 3 职责 3.1 总师办负责产品实现的策划和产品质量计划的编制。 3.2 电子产品事业部及软件事业部负责项目实现的策划活动，组织项目质量计划的编制。 4 工作程序 4.1 质量计划的描述形式 根据具体的合同、产品或项目而定，可采用但不局限于以下形式：4.1.1 文字叙述形式采用以下基本格式： a）封面； b）目录； c）主题内容； d）引用文件与编制依据； e）质量目标与要求：主要描述产品的功能、性能、技术水平和适用范围 f）正文： 1）产品和项目实现所需的过程和子过程， 2）产品和项目实现各过程需产生的过程文件
3）产品和项目实现各过程所需的资源。 4）产品和项目实现各过程的输出对照输入的要求所需的验证活动 5）产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求所需的确认活动。 6）产品和项目实现各过程与产品的监视、检验和试验活动。7）产品的接受准则描述 8）能证明过程运作及其产品满足要求所需的记录（如：测试记录或与客户讨论需求的会议记录等） g）附录； 4.1.2 图表表述形式： a）流程图形式； b）矩阵图形式； c）其他图形形式。 4.1.3 文字和图表相结合。 4.2 质量计划的分类 根据不同的对象，质量计划可以有产品质量计划、项目质量计划等类别。 4.3 质量计划的内容 质量计划的内容及繁简程度视具体的产品、合同或项目而定，可包括但不限于以下内容： a）需达到的质量目标与要求；
b）针对产品、项目实现或合同履行确定所需的过程和资源，及各个不同过程的职责、权限及资源配置与具体分配； c）产品或项目要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品或项目的验收 准则； d）所需的技术文件、程序文件和作业文件等各种文件； e）随产品、项目的进展更改和完善质量计划的形成文件的程序；f）达到质量目标的测量方法； g）为达到质量目标必须采取的质量措施。 h）为实现过程及其产品或项目满足要求提供证据所需的记录。 4.4 质量计划的编制、审批和发放 4.4.1 编制部门邀请总工程师及其他相关部门和人员对产品或项目的实现以会议的形式进行策划。 4.4.2 质量计划由各相关部门负责人根据质量策划的内容和结果组织编制，以部门经理审核，中心主任批准后发至使用部门和相关人员。 4.4.2.3 质量计划的修改需填写质量计划修订通知书，并按文件控制程序执行。 4.4.3 质量计划的编制时机和分工 4.4.3.1 项目质量计划在投标前由电子产品事业部或软件事业部组织制定。 4.4.3.2 产品质量计划及设计质量控制计划由总师办组织制定。
附录 项目质量计划编制指南 1. 目的 针对每个工程项目编制专门的《质量计划》，确保工程质量满足要求，并实现管理目标。 2. 适用范围 适用于公司承建的所有工程项目《质量计划》的编制。 3. 总则 3.1 《质量计划》及其与《施工组织设计》的关系 《质量计划》是针对特定产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。它是以完成特定工程项目合同质量要求为目标，具体贯彻ISO 9001 标准，开展对外质量保证职能的一种质量体系文件。它既是企业内部具体落实公司质量管理体系文件的操作性文件，又是向外部展示公司质量保证能力的文件。 《施工组织设计》是以单位工程为对象所编制的用以指导施工组织活动的技术性文件。它是以全面完成工程合同为目标的，主要侧重企业内部的现场施工组织与技术管理，而较少涉对外质量保证的问题，因此它不能向外部全面展示企业的质量保证能力和使业主对工程质量产生深刻的信任感。 由于《质量计划》与《施工组织设计》的侧重面不一样，因此其作用也不同。现阶段一般要求同时编制两种文件，以满足贯标审核需要及业主(监理)的要求。 在具体编制这两个文件时，应注意避免互相重复，以保证它们的独立性及相容性。如：工程概况，在施工组织设计中就可以多写一些，而在质量计划中就可简要地写；组织结构部分，在质量计划中就应充分地展开，而在施工组织设计中就可简要地说明；质量计划不应涉及施工技术细节方面的内容。 3.2 项目质量计划的审批 项目质量计划由项目经理牵头编制，公司质量管理部门审核，公司分管领导批准。 3.3 编制原则 工程正式开工前由公司与项目部进行项目质量策划，项目依据项目策划组织编制《项目质量计划》。 对于中小型工程或施工图纸能够一次基本到位的工程，项目应于开工初期完成质量计划的第一版的编制工作。 对于大型工程或施工图纸系分阶段到位的工程，一般可按投标阶段或施工阶段来编制项目质量计划，如基础阶段(±0.00 以下)、主体阶段(±0.00 以上)、装修阶段、机电设备安装阶段等。按阶段编制质量计划，原则上应在该阶段开始
1、目的 确保项目的各项工作能够按照要求按时完成，确定各个部门及相关人员的职责和相互关系，在每个项目开始之初，编制项目计划。 2、适用范围 适用于新产品（包括服务）开发、持续改进及其他工程项目。 3、定义 无 4、流程 4.1本公司项目计划根据PDP项目管理文件模板制定。 4.2项目计划的编制 4.2.1项目经理根据总经理批准的项目开发建议书，召集项目小组成员共同制定项 目开发计划。 参见程序文件和作业指导书VQP07002《产品质量先期策划控制程序》、 VQO002003《项目小组成立指导书》 4.2.2项目计划至少要包括以下内容：项目名称；任务名称、任务开始时间，完成 时间，任务责任人等内容。 4.2.3项目计划的每一项任务，每一个措施以及其进度都应该得到项目小组成员的 一致同意。 4.2.4在项目计划中，必须清楚地标记出节点（或者说里程碑）性的任务。重点跟 踪。 4.2.5对于新产品的项目计划，一般要涵盖质量先期策划的各个阶段和全部内容。 参考《产品质量先期策划和控制计划》手册。 4.2.6项目小组根据具体情况决定项目计划的详细程度。然后各个相关部门再制定 更详细的行动计划。 4.2.7项目计划需要不断跟踪、更新。 4.2.8项目计划必须经过总经理或总经理的授权人签字同意后，方可生效。
4.2.9部分项目计划，视情况不同需要得到客户书面同意，方可开始执行。需要得 到客户同意的项目，必须在项目计划中作为一项任务注明。 4.3项目计划的控制 4.3.1项目计划一经启动就必须严格地按照项目计划执行。如有延误必须报告给项 目经理。 4.3.2项目计划由项目经理负责跟踪和更新，并在出现异常情况或可能出现异常情 况时，向总经理或总经理的授权人汇报。 4.3.3项目经理负责将更新的项目计划发布到各个部门和项目小组成员。 4.3.4项目经理不定期召集项目小组会议，确认、审核项目进度和讨论、批准、保 存各个阶段各部门的项目文件。 4.3.5根据项目计划各个阶段的不同要求，需要时，还应获得管理者的签字，即总 经理或其授权人的支持。 5、相关文件 VQP07002 《产品质量先期策划控制程序》 VQO002003 《项目协调小组成立指导书》 6、相关记录 无 编制：钟进旗、黄燕青 审核：黎志航、薛金刚、肖雄图、李赛力、刘培华、潘超庭、曾斌 批准：王继金
现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布
目次 前言.......................................................... 1 范围........................................................... 2 规范性引用文件................................................. 3 术语和定义..................................................... 4 作业指导书的编制原则........................................... 5 作业指导书的编制依据........................................... 6 作业指导书的结构内容及格式..................................... 变电检修作业指导书........................................... 变电运行巡视指导书........................................... 高压试验作业指导书........................................... 线路运行巡视指导书........................................... 线路检修作业指导书........................................... 7 现场作业指导书的文本要求....................................... 8 现场作业指导书的应用与管理..................................... 附录A：作业指导书主要编制依据................................. 附录B：×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图.............................................................. 附录C：×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图....... 附录D：×××变电站巡视路线图.................................
一、目的 为推动美高集团绩效管理的规范化、科学化，建立高效的绩效管理体系，充分发挥员工的积极性和创造性，公平客观地评估员工的工作贡献，促进部门和员工绩效，实现集团的战略目标 二、范围 适用于美高集团管理人员。 三、权责 3.1集团考评委员会： 3.1.1审批绩效考核相关管理制度； 3.1.2审批集团各部门负责人绩效指标，并最终审定各部门负责人绩效结果； 3.1.3审批考绩评估与绩效奖金的关系政策，并决定考绩评估与绩效奖金的关系； 3.1.4最终仲裁美高集团员工的评估申诉。 3.2集团人力资源部 3.2.1拟定集团绩效管理制度、绩效管理实施细则及相关制度；
3.2.2为各部门负责人推行绩效管理提供培训、指导、政策解释等支持； 3.2.3汇总、整理有关问题，对集团绩效管理体系进行分析、研究，制定改进措施，不断优化集团绩效管理体系； 3.2.4 协助组织各部门负责人的绩效评估工作的实施； 3.2.5负责对各部门负责人绩效评估过程进行监督与检查、汇总统计绩效评估评分结果； 3.2.6组织开展各部门绩效反馈与辅导，汇总绩效改进建议； 3.2.7协助部门负责人对绩效管理制度的推动和执行； 3.2.8协助部门负责人汇总绩效评估结果，维护各部门绩效管理档案， 3.2.9形成绩效评估分析报告，提供改善建议； 3.2.10建立绩效管理档案； 3.2.11协调、处理集团各层面绩效评估的申诉工作； 3.2.12负责将绩效评估结果应用于薪酬调整、奖金发放、职务升降、岗位调动、培训等； 3.3助理室 3.3.1跟踪各部门绩效管理制度执行情况； 3.3.2协调、处理各部门绩效评估的申诉工作； 3.3.3立案调查在考评委员会上出现的有异议的绩效案件。 四、作业说明 4.1 年度计划 4.1.1 计划表格 按照人力资源部统一制定的《美高年/月度计划表》制定计划。 4.1.2 计划制定
某某工程有限责任公司 企业管理体系文件 QB/MEDJ—209—02—2004 质量计划编制指南 2004- - 发布 2004- - 实施某某工程有限责任公司发布
前言 本办法由公司工程管理部归口管理并负责解释本办法起草人： 本办法校核人： 本办法审核人： 本办法批准人：
目次1．目的 2．范围 3. 引用标准和依据 4. 术语和定义 5内容及方法 5.1质量计划的制定、评审、认可和修订5.2.质量计划的内容 5.3.质量计划编制要求及规定 5.4.质量计划编制程序 5.5.质量计划的实施应符合下列规定 5.6质量计划的验证应符合下列规定
某某工程有限责任公司 质量计划编制指南 QB/MDEJ- - -2004 1.目的 现代质量管理的基本宗旨是：“质量出自计划，而非出自检查”。只有做出精确标准的质量计划，才能指导项目的实施、做好质量控制。 编制项目的质量计划，首先必须确定项目的范围、中间产品和最终产品，然后明确关于中间产品和最终产品的有关规定、标准，确定可能影响产品质量的技术要点，并找出能够确保高效满足相关规定、标准的过程方法。编制质量计划通常采用流程图、因果分析图等方法对项目进行分析，确定需要监控的关键元素，设置合理的见证点（W点）、停工待检点（H点），并制定质量标准。 2.适用范围 1.1本“指南”对项目部（子分公司）提供指导，以帮助他们进行质量计划的制定、评审、认可和修订。 1.2本标准适用于各项目部（子分公司）在制定质量计划时为满足ISO9002的要求提供指导。 1.3本“指南”适用于那些质量计划用于某特定产品、项目或合同的地方。质量计划适用于通用产品类别中的任一产品。 3.引用标准和依据 下列标准所包含的条文，通过在本“指南”中的引用而构成标准的条文。使用标准的各方应使用下列标准最新版本。ISO 8402：1994，质量管理和质量保证一词汇。 GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2000质量管理体系要求 GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范 GB/T24050-2000环境管理术语
试分析作业指导书编写的意义和相关要求 郑州大学工商管理学院MBA张笑 作业指导书是企业项目工程施工组织技术文件中必不可少的一个组成部分，同时也是满足顾客要求，达到顾客满意，确保工程质量目标实现的一个关键控制环节。 它是一个企业《质量手册》与《程序文件》的支持性文件，又是组成企业质量管理体系文件（质量手册、程序文件和作业指导书三个层次中）基础层次，对一个企业质量管理体系的完善、有效运行起到关键性的作用；它是根据设计文件、施工图纸、项目技术标准、规范规程、专业技术人员的施工经验以及成熟实用的施工工艺进行编写的，主要是进一步阐明施工过程中或施工活动中的具体技术要求、质量标准、工艺要求和施工方法，用于规范工程技术人员和现场作业人员的活动行为与进一步明确工序质量标准，对指导施工和确保工作质量与工程质量具有重要意义。 1.作业指导书的编写目的 1.1从格式、内容、发放及管理等方面进一步规范企业作业指 导书编写使用等工作，进而完善和健全企业的质量管理体系； 1.2使作业指导书更贴近现场实际情况，切实起到指导工程施 工的作用，以确保作业人员的工作质量和项目工程的工程质 量，进而确保企业质量方针的执行和项目质量目标的实现。2. 作业指导书的分类 根据项目工程的施工特点，作业指导书可分为以下三类： 2.1操作性施工作业指导书,就是对某一活动，或工序，或工种来制定怎样操作、实施的专业指导书。 2.2检验性施工作业指导书,就是针对某一活动，或工序，或工种来制定检验方法、措施、标准的专业指导书。
2.3综合类施工作业指导书,就是针对某一活动，某一工序，或某一工种制定的即有怎样操作实施的技术方法，又有怎样检验控制的措施和标准的技术性指导书。 3.作业指导书特征要求 企业的项目专业工程师在编写某一工序或工种的作业指导书时，应具有如下特征： 3.1 详细、具体、单一，有很强的操作性和针对性； 3.2措辞准确，逻辑性强；应具有可检查性，应尽量数字化、图表化； 3.3应具有经济性，在满足技术标准的情况下充分考虑（企业）项目的经济效益和生产成本。 4.作业指导书的编写要求 作业指导书只限于某一项目工程、某一部门内部指导作业人员使用的，没有普及性和统一性。项目或部门负责人可根据质量管理体系的质量手册、程序文件要求及项目上建设单位、监理工程师、设计单位对项目某一特殊工序或分项工程有特殊性要求，而对该工序或分项工程根据规范和项目技术标准进一步细化、解释和补充该工序在具体作业时的质量标准；同时在项目工程有比较复杂，或质量有特殊要求，或有关键、难点、重点工序的；或者是对项目工程施工过程中的某一具体工序，或某一工种，或某一活动行为须做详尽的、明确的、清晰的要求时；或者是作业人员业务不熟练，或对施工对象的专业知识了解不够时，项目专业工程师须要对此进行编写作业指导书。 作业指导书的编写是由项目经理部和各部室完成，首先由项目技术负责人（项目总工程师）根据本项目或部室的实际情况对编写作业指导书的工序或工种进行分类、整理，然后安排专业人员根据部室业务范围及项目设计文件、施工图纸、项目技术要求和标准，及相应的各种规范、规程进行编写；总工程师或部门主管负责审核工作，审核完毕后报项目主管批准执行，并及时下放到作业人员手中。
质量计划（质量保证大纲）编制程序 1、目的 为了对本公司研制生产的产品编制质量计划（质量保证大纲）提供指导，特制定本程序。 2、适用范围 适用于本公司研制和定型生产产品质量计划（质量保证大纲）的编制。3、职责 3.1质量计划（质量保证大纲）由系统部和微波部产品（项目）负责人负责编写，部门领导审核，总工程师批准。 3.2公司相关部门负责实施。 3.3质量管理部对质量计划（质量保证大纲）实施情况进行监督检查。 4、质量计划（质量保证大纲）内容 4.1产品或项目名称、合同内容及背景。 4.2产品的质量目标，如性能、可靠性、维修性等。 4.3产品各级负责人的职责。 4.4设计和开发过程说明。 4.5资源配置要求。 4.5.1人员配置要求，包括电路、结构、工艺设计人员以及生产调试、检验及管理人员。 4.5.2设备、设施配置要求，包括调试、检测仪器仪表，必要时应提出新购检测设备的要求。 4.5.3生产现场和工作环境要求，如清洁度，防静电、温、湿度要求。 4.5.4外包过程，对需要外协加工的零件、部件应提出明确的质量要求。 4.6文件控制和更改控制 对文件和质量记录增减，执行《文件控制程序》和《质量记录控制程序》。 4.7过程控制要求 4.7.1编制过程流程图或工艺流程图。 4.7.2确定监视测量和控制产品特性的方法。 4.7.3确定过程的工艺文件（或作业指导书）和检验文件及产品接收准则。
4.7.4确定过程中使用的工装设备、技术和方法。 4.7.5技术状态管理。 4.8产品的监视和测量要求 4.9不合格品控制，执行《不合格品控制程序》。 4.10质量计划各项内容中可直接引用质量手册和程序文件。 5、质量计划（质量保证大纲）的评审 质量计划（质量保证大纲）实施前，系统部和微波部应组织相关部门负责人和设计人员对计划进行评审，评审结束后，交总工程师审核，经总经理批准后实施。质量计划（质量保证大纲）应征得顾客同意。 6、质量计划（质量保证大纲）的修改 在执行过程中如发现质量计划中某些要求不适用或需增补某些内容时，应及时对其进行修改，并按《文件控制程序》实施更改。
作业指导书编制管理规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的： 为使公司生产之产品遵循标准制程进行，制订标准的作业指导书，以达质量与效率之提升。 2.0范围： 本公司开发的产品及OEM加工产品的作业指导书编制。 3.0职责： 3.1研发部（产品工程课）：负责提供产品之零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式和BOM及其它有关数据。 3.2研发部（制造工程课）：协助检讨制程的合理化及提供治具或机台名称等。 3.3制造工程课： 3.3.1参与新产品设计审查会议并制订初步作业流程。 3.3.2参加新产品试产并拍摄作业图片，制订临时版工作指导书。 3.3.3依据研发提供之尺寸管控图面和已检讨OK的制程、零件，产品料号完善作业指导书的制订,并负责对新产品作业指导书审核及依据《制程变更申请单》之要求进行修订并更换版本。 3.3.4负责主导《作业指导书》检讨确认直至改善OK。 3.4生产部：提供有关数据（冲速，模穴数等）和生产流程中问题点,并负责对作业指导书进行会签,提出合理建议。 3.5.品管部： 3.1.5.1根据SOP制作SIP或者QC工程图。
3.1.5.2负责提供产品测试条件、管控尺寸、检验频率等。 4.0定义：无 5.0内容及要求： 5.1试产计划： 5.1.1由研发提出该产品的试产计划，并提供新产品BOM表及蓝图（零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式）。 5.2工艺确认制作： 5.2.1IE通过对产品制样时所记录的工艺流程，制作临时版本的《作业指导书》。 5.2.2产品试产时，IE根据现场状况对作业标准进行梳理修正。 5.2.2.1IE工程师根据试作对产品每道工序的标准操作方法进行进行规范并拍摄图片,用简单通俗的语言对作业内容,作业要点,检验标准等加以描述。IE工程师根据产品研发部和品管部所提供的各项图面,对重点管控尺寸用AUTOCAD 图示加以标注,对重点尺寸要用“▼”加以强调,需作CPK管控应加“【Χ】”管制符号，临时版SOP不发行，经部门主管审核后盖临时章或参考章提供产线使用，临时版SOP在正式版SOP发行之前一直有效，正式版发行后生产单位需到DCC审请正式版SOP,同时要将临时版归还于DCC处。 5.2.2.2原则上每种料号都有对应的作业指导书，若出现在同一系列产品中流程作业人力相同，作业方法相同，使用设备完全相同时可以考量制作一份“通用作业指导书”，但作业指导书中必须对每种料号之间的差异处重点描述清楚。 5.2.2.3全套作业指导书中工序均需修订型或增减工序型：IE工程师根据《工程变更申请单》之要求进行修订并更换版本，版本依26个英文字母变更；即B0、B1版、C版……。
控制计划编制指导书 编制：审核：批准： 颁布日期：2011年7月25日实施日期：2011年7月25日 文件修订履历
1.目的 针对产品制造过程，通过对其控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品制造过程中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出高质量的产品。 2.范围 适用于公司内所有产品的质量控制策划。 3.定义 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，研发小组应编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。样件试制数量一般为2—5件。 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。 4.职责和权限 研发小组负责制定样品、试生产和量产控制计划； 研发小组负责管理样品、试生产和量产控制计划。 5.程序 控制计划制定的时机 在样件试制之前，制定《样件试制控制计划》； 在试生产(小批量)生产之前，制定《试生产控制计划》； 在试生产结束后，批量生产前，研发小组根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量产控制计划。 控制计划的制定原则
1.目的 为满足特定产品、项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。 2.适用X围 适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划活动。 3.定义 质量计划：是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.职责 4.1跨部门项目小组组长组织质量策划。 4.2技术开发部负责质量计划的制定。 4.3质量保证部负责质量计划实施的监督。 5.工作程序 5.1总则 5.1.1质量计划是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 5.1.2质量计划应符合质量方针和政策，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。 5.1.3制定质量计划前应进行充分的调查、研究，统筹安排，确保所制定的质量计划具有可操作性。 5.2质量计划的编制 5.2.1编制依据用户的质量要求，产品图样及有关技术规X和文件，产品协议书等。 5.2.2质量计划的内容 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： a.开发工作流程； b.质量措施及组织分工；
c.工艺路线安排及工时定额； d.设备、工装的配置； e.工序控制计划； f.检验规程； g.必要时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 5.2.3质量计划的编制要求 a.明确质量目标和必须达到的质量水平，满足用户的期望，符合适用的标准和规X，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 b.开发工作程序应针对不同产品的技术难度，规定其特定的程序，并以书面文件加以明确，确定质量保证措施及组织分工，视实际需要，针对单项质量措施编制更为具体的实施计划。 c.制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装、设备条件，生产部的分工和物流，搬运条件，生产场地等因素。 d.确定合理的工时定额及材料定额。 e.考虑产品实际是否需要专用工装及增加新的专用设备。 f.对关键工序和特殊工序分析研究、制定工序控制点文件、研究控制手段和方法、提出对资源的具体专门要求、并形成文件。 g.质量计划的格式和标识应符合《技术文件和资料控制程序》的要求。 5.2.4对于新产品质量策划按《产品先期质量策划程序》执行。 5.3质量计划的审批、修订和存档 5.3.1质量计划由技术开发部部长审核后报厂长批准。 5.3.2质量计划实施过程中，认为有必要修订时，由该计划的原编制者修订，并报技术开发部部长审核，交厂长批准。 5.3.3质量计划实施后交技术开发部资料室妥善保管。 6.相关文件和记录 QR/SH02.02-01《质量策划记录》
施工项目质量计划编制的依据和要求 1. 什么是项目质量计划？由谁编写？有何作用？ 项目质量计划应由项目经理组织编写，需报企业相关管理部门批准后实施;质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程管理与控制要求。 工程质量计划编制和成功实施是项目质量管理中重要一环，是施工企业质量方针和质量目标的分解和具体表现，又是工程项目质量管理的纲领性文件，也体现出企业质量管理水平. 2．质量计划的编制依据有哪些？ （1）工程承包合同、设计文件； （2）施工企业的《质量手册》及相应的程序文件； （3）施工操作规程及作业指导书； （4）各专业工程施工质量验收规范； （5）《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、环境保护条例及法规；（6）安全施工管理条例等。 3. 项目质量计划的主要内容有哪些？ (1)编制依据; (2)项目概况; (3)质量目标; (4)项目质量管理体系; (5)项目资源管理; (6)产品实现; (7)测量、分析和改进; (8)文件和记录的控制; (9)创优措施; (10)项目质量计划的管理。
4．施工项目质量计划的编制要求 施工项目质量计划应由项目经理主持编制。质量计划作为对外质量保证和对内质量控制的依据文件，应体现施工项目从分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，同时也要体现从资源投人到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。施工项目质量计划编制的要求主要包括以下几个方面。 （1）质量目标 合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计（或更改）图纸要求。分项、分部、单位工程质量达到既定的施工质量验收统一标准，合格率100%，其中专项达到：①所有隐蔽工程为业主质检部门验收合格。②卫生间不渗漏、地下室、地面不出现渗漏，所有门窗不渗漏雨水。③所有保温层、隔热层不出现冷热桥。 ④所有高级装饰达到有关设计规定。⑤所有的设备安装、调试符合有关验收规范。 ⑥特殊工程的目标。⑦工程交工后维修期为一年，其中屋面防水维修期三年。⑧工程基础和地下室 年月日前完工； 主体年月日完工； 设备安装和装修年月日交付业主（或安装）； 分包工程××项年月日交工。 （2）管理职责 项目经理是本工程实施的最高负责人，对工程符合设计、验收规范、标准要求负责；对各阶段、各工号按期交工负责。 项目经理委托项目质量副经理（或技术负责人）负责本工程质量计划和质量文件的实施及日常质量管理工作；当有更改时，负责更改后的质量文件活动的控制和管理。 ①对本工程的准备、施工、安装、交付和维修整个过程质量活动的控制、管理、监督、改进负责； ②对进场材料、机械设备的合格性负责； ③对分包工程质量的管理、监督、检查负责； ④对设计和合同有特殊要求的工程和部位负责组织有关人员、分包商和用户按规定实施，指定专人进行相互联络，解决相互间接口发生的问题； ⑤对施工图纸、技术资料、项目质量文件、记录的控制和管理负责。 项目生产副经理对工程进度负责，调配人力、物力保证按图纸和规范施工，协调同业主、分包商的关系，负责审核结果、整改措施和质量纠正措施和实施。队长、工长、测量员、试验员、计量员在项目质量副经理的直接指导下，负责所管部位和分项施工全过程的质量，使其符合图纸和规范要求，有更改者符合更改要求，有特殊规定者符合特殊要求。 材料员、机械员对进场的材料、构件、机械设备进行质量验收或退货、索赔，有特殊要求的物资、构件、机械设备执行质量副经理的指令。对业主提供的物资和机械设备负责按合同规定进行验收；对分包商提供的物资和机械设备按合同规定进行验收。 （3）资源提供 规定项目经理部管理人员及操作工人的岗位任职标准及考核认定方法。 规定项目人员流动时进出人员的管理程序。 规定人员进场培训（包括供方队伍、临时工、新进场人员）的内容、考核、
第一篇业务年度回顾模板 一、业务总结 ［简要说明本部门2002年度的主要工作，包括销售收入、市场份额和净利润情况；竞争地位的变化；管理改进及取得效果。］ 二、财务指标总结 ［简要说明2002年度预计销售量、销售收入、毛利、净利、与2001年度同比增长率等。］ 三、核心经验总结 1.产品销售 ?分地区 ?分品种 ?分渠道 2.定价 ?行业比较 ?成本组成 ?分品种 3.市场需求 ?市场规模 ?市场增长
?市场（消费者）需求反应（媒体报道分析、专业报告） 4.渠道 ?渠道组成 ?渠道利润分布 ?发展趋势 5.营销活动 ?活动分析 ?回报 6.定位 ?产品定位分析 ?分产品 7.竞争 ?竞争优劣势分析 8.运作与服务 四、业务启示 1.成功经验 ? 1. ? 2. ? 3. 2.失败教训 ? 1.
? 2. ? 3. 五、2003年业务发展思路
第二篇业务年度工作计划模板［DT-MB-02］ 一、业务目标 ?市场份额或销售额 二、财务目标 ［2003年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比2002年的增长率。］ ?收入目标（绝对值） ?利润目标（绝对值） ?成本目标（%） ?净利率（%） 三、业务战略 ［为达到财务目标所采取的主要举措］ 1.产品、服务定位（对顾客的价值） 2.产品规划（产品试验、新产品、产品退出） ?需考虑产品生命周期 3.定价原则（分产品线、分品种） ?需考虑产品生命周期 ?与行业、竞争对手比较 ?自身产品线间比较 4.渠道策略（渠道调整计划） ?渠道组成
?渠道利润 5.产品营销手段（最终用户、渠道客户） 6.服务水平界定 7.其它（大客户、新市场） 四、行动方案（年内的重要行动） ［为实现年度目标、保障策略的有效实施而计划采取的主要行动方案，如新产品推出、市场推广、渠道拓展、大客户开发；重要战略合作伙伴的建立；内部管理的加强和改善行动等。每个行动都需要考虑以下方面内容，并将各方案汇总成计划图］ 行动1： （1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标 （5）投入；（6）财务回报预测 行动2： 行动3： ……均采用与“行动1”同样的模板进行描述，抓住要点，无须详细介绍。 五、人员发展计划 提示：填写附表DT-FB-07 六、总体经营预算 提示：填写附表DT-FB-08、ET-FB-09、DT-FB-10 七、风险及后备方案
《质量计划(施工组织设计)管理方案控制程序》学习资料 1.目的 对工程项目施工过程进行策划，将质量管理体系通用的过程要求转化为具体可操作过程，落实责任的计划和要求，并应用到各项工程的施工过程中去，确保工程项目质量、职业安全健康活动及环境管理符合合同要求，增加顾客对本公司兑现合同能力的信任程度。 在项目中标或签约合同时能较为规范地编制质量计划（施工组织设计），从而提高质量体系的适应性、运行的经济性和协调性，使公司的质量管理体系持续有效。 2.范围 适用于本公司各工程项目以及合同的质量计划（以下称施工组织设计）的编制、实施和控制。 3.职责和权限 3.1总工程师批准施工组织设计。 3.2工程部负责工程投标阶段的施工组织设计审批,并指导、审核项目实施阶段的施工组织设计。 3.3项目总工程师（或技术负责人）负责组织编制项目实施阶段的施工组织设计。 3.4项目部（专业公司）全体员工贯彻、执行施工组织设计。 3.5各职能部门负责对各项目按施工组织设计具体实施过程的监督检查。 4.工作程序 4.1质量策划活动 4.1.1对每一个工程项目均进行质量策划，具体的活动内容包括： 4.1.1.1确定工程的组织机构及相互联系方式，明确管理、执行、验证等人员的职责和权限； 4.1.1.2确定工程的资源和必要的控制手段，包括人力资源、工艺技术、各种技能、设备（包括监视和测量装置）、必要时需要鉴别检测能力，开发相应的检测技术，同时还要确定合理的报价以及工程所需的款项； 4.1.1.3确定工程所选择的各要素的目标的要求，包括工期、安全健康、环境保护、采购产品、施工使用的设备及测量和监视装置、最终产品验收合格率和优良率； 4.1.1.4在开工前进行施工现场调查，编制施工现场总体平面图、施工进度计划、控制关键过程或突发事件的应急方案、大型设备的运输、吊装方案、安全
《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。 作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定： 1、编制内容 1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。 1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白
施工作业程序。 1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项：重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护：采取封、盖、护等措施，保护作业环境，以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书（施工方案）由项目技术负责人编制，经公司总工程师初审，填写《作业指导书（施工方案）初审记录表》，初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放，并填写“文件发放记录”，其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心，项目部保留一份指导施工，并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后，再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书，如实施条件发生变化，应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版，履行审批手续。 1）作业指导书（施工方案）设计封皮设计参见附表1 2）《作业指导书（施工方案）审核记录表》参见附表2 3）作业指导书（施工方案）封皮、《作业指导书（施工方案）审核记录表》编号说明
企业作业指导书编写计划-制度大全 企业作业指导书编写计划之相关制度和职责，企业作业指导书编写计划方案编写好企业的生产作业、产品检验作业和设备操作作业指导书,使之成为指导员工正确进行生产作业、产品检验和设备操作的基本规范,是企业开展生产经营的一项必不... 企业作业指导书编写计划方案 编写好企业的生产作业、产品检验作业和设备操作作业指导书,使之成为指导员工正确进行生产作业、产品检验和设备操作的基本规范,是企业开展生产经营的一项必不可少的、不可替代的重要的基础性建设工作。 有许多中小企业由于种种原因,在生产、质检和生产操作方面没有一套规范的作业指导书,导致企业生产工艺混乱、产品检验失控、设备操作保养无序,造成生产现场秩序混乱、不合格品增多、设备使用寿命降低、生产浪费严重、生产效率低下等不良情况;不仅给企业培养、提升新员工的生产技能造成困难,而且还给企业进行生产作业的规范化管理带来不可逾越的障碍。 因此,编辑一套适合企业生产实际的作业指导书,已经成为企业实现提高品质、提升效率、降低成本、减少浪费、改善管理的一个治标治本的根本措施,如何快速、有效地编辑一套适合企业生产实际的作业指导书是企业的当务之急。现将我多年以前在给企业编写作业指导书时,起草的工作计划方案在此发布,以供相关企业参考。 关于编写作业指导书的工作计划方案 一、成立由总经理挂帅的工作小组; 组长:总经理;副组长:z老师、企业生产副总、生产总监、技术总监等,具体工作由生产总监全面负责; 小组成员:由生产、技术、工艺、设备、工装、质检等相关部门负责人组成; 二、召开小组会议,确定每个人的工作分工与职责; 1、由各生产工序、质检员、设备操作人员负责作业指导书的初稿起草; 2、生产、技术、工艺、设备等相关人员参与作业指导书的编写、审核、校准等工作; 3、作业指导书的编写、汇总:由生产总监负责。 4、作业指导书的审核、评审:由生产、技术、设备、工装、质检等人参与; 三、具体工作步骤: 1)首先由宋小平老师对如何编写生产作业、质量检验和设备操作指导书进行做一次《作业指导书编制方法》专题培训,并提供、讲解生产作业、检验作业和设备操作作业指导书的表格模板式样等; 2)由设备操作人员(或维修班组长)、质检员(化验员)和生产主管分别起草编写生产作业、质量检验和设备操作指导书的初稿; 3)由宋小平老师及生产、技术、设备、工装、质检等人参与对《指导书初稿》的审阅、评审,修改、完善; 4)由宋小平老师对通过初步审核的《指导书初稿》,按照标准格式或标准表单(模板)并对作业指导书的内容进行修改、完善配置、插入相关的图纸、照片、技术参数等;对作业指导书的格式进行编号、套版、完善,实现其初步的规范化、标准化,形成《作业指导书的二审稿》; 5)作业指导书标准化应包括的主要内容是: