东莞市钜诠体育用品有限公司
企业管理标准
管理手册
版号：A/0
文件编号： JQ/GL-2008
受控状态：
批准：余中义校对：丰培谊编制：编制小组2008-4-28发布 2008-4-28实施
文件目录
为了保证我公司的产品质量满足顾客要求，实现对顾客的承诺，取得顾客的信任。本公司依据相关标准和要求，并结合本公司产品特点，编制本手册，现予以批准发布，并于2008年4月28日起实施。
本管理手册是东莞市钜诠体育用品有限公司实施质量管理，开展质量保证、质量控制和质量改进活动的法规性、纲领性文件。本公司的各级人员都应理解并坚决贯彻实施本手册要求的各项规定，为提高产品质量和本公司的信誉而努力工作。
总经理：余中义
2008年4月28日
总
经
理
质量总负责人
采购部
技
术
部
生
管
部
品
管
部
行
政
部
仓
库
生
管
针
车
注
塑
F
R
P
涂
装
组
装
以人为本、持续改进、质量第一、顾客至上
“以人为本”：以人为本是准则，表明我们对人员的重视。人力资源是一切资源的重中之重，公司的生存与发展，取决于公司的各级管理者和全体员工。“持续改进”：持续改进是途径，反映我们不断追求改进的精神。随着社会的发展，技术的进步和激烈的市场竞争，顾客的要求也在不断的提高。“质量第一”：质量第一是目标，是我们的价值观，反映我们坚持以质量求生存、求发展、争信誉、创品牌的观念。
“顾客至上”：顾客至上是承诺，是我们的保证。公司的生存与发展的前提，是我们的产品和服务能够满足顾客当前和未来的需求，并被顾客理解和接受。
2质量目标
1)顾客满意度98%;
2)产品一次检验合格率98%。
2.1质量目标分解
生管部
1)最终产品合格率达到98%以上；
采购部
进货检验合格率达到98%以上；
行政部
人员培训率达到100%
品管部
产品漏检率不大于1％
总经理：余中义
2008年4月28日
引用标准
Q/JQ1-2008 摩托车乘员全盔、半盔
GB 811-1998 摩托车乘员头盔
GBT 10000-1988中国成年人人体尺寸
术语和定义
本手册描述供应链使用的术语如下：
供方---- 组织--- 顾客
供方
供方亦称承包方，是指向东莞市钜诠体育用品有限公司提供产品的组织或个人。组织
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
注：这里是指东莞市钜诠体育用品有限公司。
顾客
接受产品的组织或个人。
产品
摩托车乘员头盔
1.0目的
为确保本公司的产品质量稳定和持续提高，保证企业内部的各项质量工作正常有序的开展，从而实现原材料采购、生产加工、产品质量检验、成品包装储存等全过程的质量管理控制，制定以下管理制度及管理、执行和验证工作人员的职责权限和相互关系。2.0管理制度
1)公司的质量管理工作在总经理的全面领导下，根据企业质量管理工作要点按产品质量要
求，由质量安全负责人负责实施质量安全管理具体工作。
2)组织公司有关部门对供应商核准，保证能可靠提供符合标准的原料、辅料及包装材料。在
批准和建立协作关系之前对供应商进行评价。
3)原辅料进仓前必须进行验收，经检验合格后方可入库，凡不合格原辅料一律退回供应商不
得入库，操作人员不得使用不合格原辅料投入生产。
4)加强产品生产的现场控制，随时掌握质量动态把好质量关，由品管部门认真做好质量控制、
事故分析、不合格品的处理工作，并记录存档。
5)生产操作人员，应按照生产工序，工艺流程将设备调整到符合产品质量要求状态，方可进
行生产，若发现质量问题应及时逐级报告，采取应急措施及时杜绝事故发生。
6)质量检验必须严格按产品标准及检验规程进行原辅材料检验、半成品检验、成品检验并及
时提供产品检验记录单。检验的不合格产品不得出厂，必须进入不合格品管理程序处置，检验员独立行使质量相关权力，有一票否决权
7)生产时必须严格按照工艺进行操作，不得任意更改。
8)按照公司的实际情况，产品质量事故的级别按下列规定划分：
a)凡造成废品损失1000元以下者，按一级质量事故处理（即为一般质量事故）。
b)凡造成废品损失2000元以下或连续三次一级质量事故者，按二级质量事故处理（即
为重大质量事故）。
c)凡造成废品损失5000元以上或连续二次二级质量事故者，按三级质量事故处理（即
为特大质量事故）。
9)产品质量事故处理的规定：
a)产品质量发生事故，要严肃处理，开好质量事故分析会议，找出发生质量事故的原因，查
明责任，提出处理和整改意见，吸取教训，采取纠正措施，避免同类事故的再次发生。b)对违规操作、责任心不强、不听从指挥，情节严重、性质恶劣、造成质量严重事故者，必
须从严处理，追究其责任，并赔偿经济损失。
3.0质量管理职责权限
总经理
a)总经理是企业推行全面质量管理的总责任人和领导者，对企业的产品质量负全部责任。
b)熟悉本行业国内、外质量管理工作的动态和产品质量水平，制订工厂质量总体方针、目标、
并组织实施。
c)抓好全厂员工的质量教育工作，处理工厂重大质量事故，表扬在全面质量管理工作中做出
成绩的人员，惩处质量事故的责任人。
d)组织市场的调研工作，掌握本厂产品市场销售情况，大力开拓国内外市场。
技术部
a)负责履行新产品的开发、鉴定。保证所开发的过程和过程控制以及提供的技术文件满足物
资采购、生产制造、检验和试验需要。
b)负责组织新过程的开发、评审和验证。
c)负责组织编制各类工艺技术文件、标准、作业指导书、并对编制的文件的可行性、可操作
性负责。
d)负责组织技术质量攻关，解决试制、生产和装配试验过程中的技术质量关键；定期组织工
艺纪律检查，并负责考核。
e)负责新工艺、新技术、新材料的应用研究和冶金技术的研究，作好技术储备。
f)负责外来技术文件的归档保存。负责做好产品质量档案管理工作，对档案的完整、齐全、
可追溯性负责。
g)负责准备生产定型资料，做好生产定型的准备工作。
生管部
a)安排车间的正常生产作业；
b)督促车间各人员的工作，按计划做好工作安排；
c)负责车间人力、物力及其他资源安排；
d)搞好现场管理和安全生产工作；
e)检查、监督和执行各类工作文件，做好质量控制工作并记录在案；
f)品管部
a)按照产品的检验标准和相关文件要求，执行本岗位的检验工作并做好检验和试验记录和状
态标识；
b)负责对不合格品进行标识、记录、隔离和报告，按规定权限对返工品、废品处理，对影响
产品质量的问题研究采取纠正和预防措施；
c)负责监督生产质量的工作，有权制止不合格品的进一步加工、交付；
d)参与对不合格品的原因分析，积极提出解决问题的办法和建议；
采购部
a)负责保障所供应原料的质量满足生产要求，对因不符合质量要求的原料造成的产品质量事
故负责；
b)负责原材料的采购，供应商的选定和评审;
业务部
a)追踪厂产品的质量问题，对用户的意见应及时妥善处理，做好售后服务，树立质量信誉。并将信息反馈各相关部门；
行政部
a)协助总经理推行各项管理规章制度的制定和落实，协调各部门之间的关系；
b)负责制定人员的培训计划和落实；
c)协调劳资关系，对员工进行正面引导，培养员工敬业爱岗，大力褒奖优秀员工。
仓库管理员
a)严格按“仓库管理制度”执行物资（包括材料、产品等）进出仓登记、验收、标识，把好
物资进出关，做到账、卡、物相符。
b)做好物资储存工作，做到物资摆放整齐，分类堆放，保持环境清洁，保证物品先入先出；
c)定期检查各类物品的库存情况，并上报主管领导；
d)做好仓库日常管理，做到收发数量准确，单据、台账整齐，账目相符；
e)严格执行仓库管理制度，做好防火、防盗、防潮等工作。
生产工人
a)根据车间主管下达的生产任务，依照《作业指导书》等关工艺技术文件进行生产，按时、
按质、按量完成任务；
b)在生产过程中做好自检工作，接受领导安排的工作，接受质检人员工作指导和监督；
搬运人员
a)按相关管理规定进行操作，防止产品包装破损；
b)协助卫生管理，搬运堆放物资应注意保持运输工具的完好、卫生清洁和生产现场道路的畅
通；
c)外出交货时，注意文明礼貌，积极维护企业形象，并及时向主管领导报告送货情况。
机修人员职责
a)主要负责车间设备的保养、维修。
b)协助各车间部门搞好加工设备的管理。
4.0质量考核
为跟踪各职能部门的实施情况，特制定以下质量管理考核办法，并要求每月进行一次考核，通过考核，找出不足之处并予以改正，对于部门成绩在所有部门平均分数60％以下的，酌情扣减该部门负责人当月奖金
（一）质量事故的处罚标准
1、质量事故的处罚金=质量事故损失金额×20%，从当月奖金中扣除。
2、对发生的严重和重大质量事故，根据质量事故的具体分析，追究有关领导的相应责任。
（二）违反工艺纪律，但未造成质量事故和损失的处罚标准
1、违反本条例，但没有造成废品，一次罚款20元，从奖金中扣除。
2、出现有连续性质量问题，不听检验员制止，一次罚款50元，造成的质量损失按质量事故处理，从奖金中扣除。
3、无理拒绝或阻扰检验员检验以及对检验员进行诲骂的，处以50元罚款，从奖金中扣除。
4、对质量事故知情不报或故意隐瞒事实真相的，一经发现，一次扣发奖金50元。
5、对制止违规和事故处理人员进行打击报复的，一经证实，立即除名，并罚款100元，情节严重交公安机关处理。
（三）质量奖励标准
1、操作者在半年内未出现责任质量事故，则一次性奖励其底薪30%的奖金，相关人员底薪的20%。
2、检验员在半年内未出现错检漏检，能及时制止违章操作，表现突出的，则一次性奖励其底薪40%的奖金。
3、由品管部按规定提报，由行政核算出相关人员应得的奖励金额，经总经理批准后，交财务部执行。
1.0 目的
为确保公司的生产设备配置满足要求并对生产设备进行维护保养，以保持其能力与性能，制定本程序。
2.0 范围
本程序适用于公司的生产设备和工装配置的使用、维护、管理。
3.0 职责
3.2 生管部
3.2.1 生管部应根据车间设备的使用情况，年初制定《设备维修保养计划表》，并组织实施。
3.2.2 设备操作人员应按规定对机器设备和工装进行维护保养。
4.0 程序
4.1 生产设备的配置
4.1.1 公司应具备与生产相适应的生产设备。
4.2 设备管理
4.2.1 生管部应对生产设备建立《设备台帐一览表》，并对设备和工装进行编号标识。
4.3 设备维护保养
为保持设备和工装的性能处于良好状态及能正常使用，操作人员应对所使用的设备进行日常的保养，保养项目包括清洁卫生，并填写《设备日常保养、运行记录》
4.4.1根据《设备维修、保养计划表》，相关人员应根据计划时间对设备进行检修、保养，并保
存相关的记录于《设备维修记录表》中。
4.6 设备故障维修
4.6.1当机器设备发生故障停机，工务应及时给予维修，并做好《设备维修记录表》。
4.8 设备、工装的报废
4.8.1 设备或工装出现以下情况时可申请报废：
4.8.1.1 主要结构严重损坏,无法修复或经济上无修复价值；
4.8.1.2 产品转型时工艺改变,无法使用且无改造价值。
4.8.2 对于报废的设备,设备员填写《设备报废申请单》，经生管部确认，报总经理批准，并报
财务部备案，设备交采购部处理。
4.9 备品备件及工具的申请购置及管理
4.9.1 设备所需的备品备件及工具，由采购部实施采购。
4.10 设备的标识
设备、工装按台帐进行编号，处于正常、完好状态的予以“完好”标识，出现异常状况的需挂牌标识，并注明其异常原因。
6.0 相关表格
《设备维修、保养计划表》《设备日常保养、运行记录》《设备台帐一览表》
1.0 目的
为维护量测仪器的精确度与准确度，以确保量测结果的稳定性及准确性，保证量测的有效性。
2.0 范围
本程序规定了量测仪器的管理方法和要求，适用于公司所有验证产品品质的测量仪器的管理。
3.0 职责
3.1 品管部
3.1.1负责量测仪器的管理。
3.1.2负责量测仪器的周期校正。
3.3 各使用部门：负责量测仪器的正常使用和日常维护。
4.0 内容
4.1 检测仪器的管理
5.1.1品管部根据国家有关法规和本公司量测仪器的实际情况，确定各类量测仪器的校正周期。
5.1.2品管部制定公司《检测设备管理台帐》，台帐内容包括：仪器名称、仪器编号、数量、
规格型号、精度等级、生产厂家、出厂编号、购置时间、校正周期、校正方式等。
5.1.4品管部对量测仪器的有效状态进行标识，标识分：
●合格：校验后，品管部验收合格；
●停用：量测仪器超过检定有效期或量值超差，暂不能使用；
5.1.5对于新购买的附有计量校正证书并在有效期内的量测仪器，品管部做台帐，对于没有计
量证明的新购量测仪器，由品管部通知采购人员联系计量机构校正，校正合格后登帐；
校正不合格的量测仪器由采购人员办理退货手续。
5.2 量测仪器的保管和发放
5.2.1应对检测仪器单独存放，妥善保管，防止量值的改变和标识的遗失。
5.3量测仪器的周期校正
5.3.1对量测仪器，品管部根据量测仪器台帐，编制《检测设备检定计划》。
5.3.2量测仪器使用部门于有效期满前送交采购部。
5.3.3采购部与计量机构联系校正，校正合格后，重新标识并记录台帐。
5.4 量测仪器的使用和维护
5.4.1量测仪器的使用人员必须经过培训合格后，方可操作该量测仪器。
5.4.2量测仪器的使用人员必须正确使用量测仪器，并进行日常的维护保养。
5.4.3使用过程中必须保持标识的完整无损。
5.4.4量测仪器在使用中损坏或使用人员对仪器检测结果有疑问时，使用人员应立即停止使
用，并把量测仪器交品管部，品管部及时联系维修及重新检定，合格后方可重新投入使用。品管部需作好相关的记录。
5.5 测量仪器的归还和报废
5.5.1量测仪器使用日久，精度丧失或严重损坏无法修复时，由量测仪器使用人员交品管部确
认，总经理审批后办理报废手续。
5.5.2报废的量测仪器一律收回，由品管部交给财务部处理。
5.6 各量测仪器的周期校正、维修、误差处理等记录在相应《检测设备管理台帐》上。
6.0 相关记录
《检测设备检定计划》
《检测设备管理台帐》
1.0 目的
为了保证质量体系运行的持续有效性，提高现有的人力资源的品质，优化人力资源结构，使人力资源满足质量管理体系要求，制定本制度。
2.0 范围
本程序适用于公司各层次员工的工厂规章、岗位作业指导和品质管理的培训。
3.0职责
3.1 行政部
3.1.1 行政部负责公司一般员工、新员工的招收及培训。
4.0 定义
培训：由公司员工自任讲师或外聘讲师在厂内所实施的培训活动。
5.0 程序
5.1 人员招聘
5.1.1 行政部通过人才市场或其他多种方式招聘人员。
5.3 培训的方式
5.3.1 培训
5.3.1.1由行政部负责相关培训准备工作，课程结束后，讲师应针对学习内容进行评估，评估
结果及签到表交行政部存档。
5.4 培训的实施
5.4.1 行政部于每年底排好《年度培训计划》。
5.4.2 根据计划的时间安排，组织人员按照要求进行安全、技能培训
5.4.3焊接、电工人员应有相应的资格证明
5.4.7 新员工的培训：
5.4.7.1 行政部负责组织落实新员工的公司概况、规章制度等的培训；
5.4.7.2 各部门负责新员工的岗位作业规程、品质意识及岗位品质影响等方面的知识培训。5.5 培训成效评估
以下成效评估可取其中一种或几种方式，本公司主要以实际操作为主。
●口试
●实际操作
5.6 对成效评估不合格者进行再培训，对不能胜任本职工作的员工应及时安排再培训、考核、
转岗或辞退。
5.7 行政部将员工培训或再培训及培训成效评估结果填写入《员工培训记录》，并保存所有培
训记录。
6.0 相关记录
1.0 目的
为了保证生产现场使用相应文件的有效版本，必需对文件和资料加强控制，并进行必要标识和管理。
2.0 适用范围
本企业质量体系运行中的文件和资料。
3.0 职责
●行政部负责实施对质量体系文件的管理，是所有要素的归口管理部门。
●总经理负责批准发布《管理手册》
4.0 工作程序
4.1 文件和资料的分类：
●管理制度；
●作业文件：包括生产作业指导书、检验规程、检验标准
●质量记录：检验、采购、销售、生产中的质量记录表格等。
●外来技术文件：国家和行业颁发的标准
4.2 文件和资料的编写和审批
●《管理制度》由总经理批准后发布。
●《作业指导书》由各归口部门负责编写，经质量负责人审核，总经理批准发布。
●外来文件应编制《外来技术文件登记表》
4.3 文件和资料的发放
●新文件发放同时必须收回旧文件，并由发放者进行登记旧文件的回收情况，文件领用者
应在记录上签名，填写《文件发放、回收记录》以保证现场使用有效文件。
●文件和资料，必须有编写年份，并在发放时进行代号登记，以确保不搞错。
4.5 文件和资料的更改
●各使用部门有权向文件归口部门提出错误或不一致情况，可填写《文件资料更改单》。●各部门收集需要更改的内容。如有改动则使用《文件资料更改单》写明更改文件的编号、
名称、页数和更改情况，由归口部门负责人进行审批后，行政部发放回原使用部门。
4.6 文件和资料的作废和销毁
●收回的作废文件，由管理部经理批准后集中销毁。
●要保留作废文件作为资料使用，必须向文件归口部门申请，经批准后，由归口部门加盖
“作废留用”章，并在《文件发放、回收记录》中说明。
4.7 文件和资料的保管和借阅
●公司的文件或资料建立《文件控制清单》、明确资料的保管部门、报告期限等，以免损坏
和遗失。
4.8文件的编号；
4.8.1管理手册的编号
JQ/GL - ＊＊＊ (公司代号/手册代号－发布年号)
4.8.2作业文件编号
JQ/WI －＊＊ - ＊＊（公司代号/作业指导－作业文件代号－文件序号）4.8.3质量记录编号
JQ/QR -＊＊ - ＊＊＊（公司代号/质量记录－质量记录代号－记录序号）5.0相关资料
《文件控制清单》
《文件发放、回收记录》
《文件资料更改单》
《文件作废、留用清单》
《外来技术文件登记表》
1.0 目的
为了真实反映质量体系各项质量活动的执行情况，以便对质量体系有效运行，提供客观证据，必须对质量记录加以控制。
2.0 适用范围
本企业质量体系运行中有关的质量记录的控制。
3.0 职责
3.1 行政部负责质量记录格式的收集、编目和归档，规定质量记录的管理要求，监督各部门实施。
3.2 生管部负责生产记录的管理。
3.3品管部负责原材料、产品的检验和试验、计量管理、不合格品处理等质量记录。
3.4 采购部负责合同评审、供应商资料等质量记录。
4.0 工作程序
4.1 质量记录的分类
4.1.1 质量体系运行记录
4.1.2 产品质量形成记录：包括仓库管理、供方记录和合同评审等。
4.2 质量记录格式的编制、确认、标识和编目
4.2.1 由要素归口部门负责编拟本部门活动所需的质量记录格式，应有质量记录名称。
4.2.2 质量记录编拟后，经使用者提出意见，修改后请部门领导审核，报行政部标识。
4.2.3目前使用的所有质量记录，都在行政部登记并标识，编入目录中，不需补办表格申请，新增加的质量记录格式，必须提出申请经部门负责人签名后，行政部才能编入目录。
4.2.5 质量记录的更改按《技术文件管理制度》进行，同时规定质量记录使用日期。
4.3 质量记录填写要求
4.3.1 一般质量记录应随质量活动进行时填写。
4.3.2 质量记录填写者必须填写原始记录，特别是配料记录，字迹清晰，保证数据准确和合理。
4.3.3 质量记录不得用铅笔填写，必须使用钢笔或圆珠笔，质量记录不能随便涂改。如需更改，先划去原数据，再添上新的数据，并签上更改人的名字和日期。
4.3.4 填写质量记录者应在记录上签名，如果规定有审批者，也应有审核和批准人的签名，并写明记录日期。
4.4 质量记录的管理
4.4.1行政部编制《质量记录清单》。
4.4.2质量记录一般由各部门负责人指派专人负责收集和保管。
4.4.3 所有试验和检验记录及测试设备、计量器具的管理记录，由品管部负责保管。
4.4.5 质量记录应每月或每季收集，并妥善管理。
4.5 质量记录的销毁和借阅
4.5.1 超期的质量记录，由兼职管理员提出，经部门负责人批准后，才能进行销毁。
4.6 质量记录的保存期
4.6.1 本企业的质量记录一般保存1年，有特殊规定应附加说明。
4.6.2 质量记录格式按《技术文件管理制度》进行管理，底稿由行政部负责保存。5．0相关文件
《技术文件管理制度》
6．0质量记录
《质量记录清单》
1.0 目的
为规范采购业务，及时为公司采购物美价廉之物品﹐确保生产工作顺利进行。
2.0 范围
2.1原物料、生产设备、检测仪器对产品品质有直接影响的采购作业均适用。
2.2以下物品不列入采购程序：
2.2.1办公用品；
2.2.2日常低值易耗品；
3.0 职责
3.1采购部:
3.1.1负责物料、采购作业；
3.1.2 负责采购资料的管理。
3.2品管部：对所采购之物品进行检验或验证。
4.0 程序
4.1 采购部根据公司实际情况将所需物料进行分类,并编写《原材料明细表》,报总经理审批。
4.2 采购需求确定
4.2.1 原材料采购需求确定
4.2.1.1根据订单的需要，确定采购数量。
4.2.1.2采购的原料中，护目镜、ABS塑料等的材料严禁使用再生原材料。
4.3 采购部根据相关的原材料采购标准及已确定的采购数量先制做《批次物料需求表》，然后会同仓库查清仓存数量，不足部分下《采购单》或通过电话通知订货，但必须经过确认，《采购单》应明确采购物料的质量要求、技术要求、交货日期。《采购单》经总经理审批后，由采购对照《合格供方名录》进行采购实施。若属新供应商，首次采购须经总经理批准，以后正常采购由采购部按相关规定进行。
4.4《采购单》经批准后发给供方，同时联络供方是否收到《采购单》，并要求供方确认。
4.5采购交期跟催:
4.5.1 为使采购物料能顺利保证生产进行,采购部应要求供应商必须100%如期交货,采购人员应提前2-3日以传真或电话之方式再进行催货确认, 供方交期延迟不影响生产由采购人员自行处理; 如果影响生产必须及时报告总经理。
4.5.2采购单之交期为本公司发单时之期望交期, 如供方可供配合之交期与订购合约所列之交期不符时, 以供需双方确认后之交期为准。
4.5.3 对于供应商延期交付,由采购予以记录,作为对供应商考核的指标之一。
4.6 采购产品的验证:
料依照“不合格品管理制度”执行。
4.7 记录维护：包括采购单等资料由采购部门依照“质量记录管理制度”进行保管及维护。
4.8采购更改：如导致采购更改时，采购人员应及时与供应商联络并作好相关记录。
5.0 引用文件
《合格供应商一览表》
《原材料明细表》
《采购单》
第三方服务管理制度 第一节总则 第一条为规范第三方服务商的服务行为，提高服务质量，降低服务成本，完善信息技术服务体系，特制订本制度。 第二条第三方服务商是指参与信息化系统建设的软硬件提供商、网络服务提供商以及为委厅及下属事业单位提供咨询服务、运 行维护服务、技术培训及其它相关信息化建设服务的厂商。第二节第三方服务商服务范围 第三条第三方服务商提供的服务主要包含咨询服务、运行维护服务、技术培训等。 第四条咨询服务： 一. 根据委厅信息系统建设总体部署，协助制定切实可行的 技术实施方案； 二. 对委厅现有的信息技术基础架构、设备运行状态和应用 情况进行诊断和评估，提出合理化建议； 三. 根据委厅的实际情况提出备份方案和应急方案； 四. 其它信息技术咨询服务。 第五条运行维护服务： 一. 软硬件设备安装服务； 二. 硬件设备的维修和保养； 三. 软件系统的升级及故障处理；
四. 系统定期巡检和整体性能评估； 五. 其它运行维护服务。 第六条技术培训：根据委厅的实际情况，参照国际国内先进的技术和管理经验或标准提供相关的技术培训。 第六条网络与信息管理中心负责第三方服务商的资质认证工作。第七条第三方服务商的资质认证内容，包括但不限于第三方的技术能力、经济和财务能力以及对服务的报价。 第八条资质认证过程如下： 一. 收集第三方服务商的资质材料，并根据制定的评分办法 和标准对第三方服务商资质资料进行验证、初审、评分，汇 总后按得分从高到低的顺序排列； 二. 对经过初审的第三方服务商，就其公司整体情况、技术 队伍构成、服务机构的组织、完成的实际项目、考核情况等 方面进行评价； 三. 对评审结果形成书面评审报告，提出推荐意见，报信息 中心负责人审定。 第九条资质认证报告必须提交委厅分管领导核实审批。 第十一条网络与信息管理中心应及时收集并更新第三方服务商资料（包括企业重组或法人代表变更等重要信息）。 第三节第三方服务商协议签订 第十二条所有第三方服务商提供的服务必须签订服务协议或合同，只有信息技术部才能和第三方签订服务合同。
银行账户管理办法 第一节总则 第一条为了进一步加强XX公司（以下简称“公司”）银行账户日常管理与监督，保障各公司资金安全，特制定本管理办法。 第二条本办法所指银行帐户包含但不限于：基本账户、一般账户、专项账户、监管账户、保证金账户以及其他以公司名称开立的、所有权属于本公司的银行账户。 第三条本办法适用于公司本部、分（子）公司（包含分公司及所属全资、控股子公司）。 第二节银行账户的开立 第四条公司总部开立新的银行账户须由财务经理、财务总监审批同意后方可办理开户手续。 第五条下属分（子）公司新开立账户前需向公司总部财务部提交正式书面申请，经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）、公司总部财务经理、公司总部财务总监审批同意后方可办理开户手续。 第六条由于公司总部基于协调银行业务的角度要求各分（子）公司开立银行账户的，由公司总部财务部发出由财务经理、财务总监签署意见的“开户通知书”、经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）批准后方可办理开户手续。 第三节银行账户的日常管理 第七条各分（子）公司财务部必须建立严格的银行印鉴管理规定，各公司的银行印鉴必须分开管理，出纳人员不得兼管财务印章。财务印章原则上由各公司财务经理指定专人掌管。 第八条银行印鉴的借出必须有严格的审批程序和台帐登记管理。台帐登记管理内容应包括借出事由、审批程序、借出和归还等内容。 第九条银行预留印鉴名章更换需提交公司总经理或分（子）公司总经理批准后执行。
第十条财务部门应将银行账户资金流动情况及时入帐，尽可能减少银行日记账余额与银行账户余额的差异。银行收支原始凭单丢失需要申请银行补办的，补办申请需经过分（子）公司财务经理、分管财务的公司总经理（副总经理）签字后方可办理。 第十一条及时向银行索要对账单，各账户每月至少1次。要求每月10日之前必须由会计人员编制完成上月银行余额调节表，月末结账前必须根据银行余额调节表调整未达账项。严禁在公司账面出现超过1个月以上的跨期未调整收支事项。 第十二条各公司财务部门应对不经常发生业务的银行账户加强监管，防止因疏于管理造成公司资金损失。 第十三条各公司资金和银行账户必须全部纳入公司账内管理，严禁因任何原因设立任何形式的“小金库”和账外银行账户。 第十四条各公司开立银行账户用于公司经营业务所需的资金收付，严禁任何出借银行账户的行为。 第四节日常各公司间账户资金调动管理 第十五条公司各分（子）公司之间除正常贸易往来支付款项外，不允许有资金借调业务发生，各公司间的借调资金往来统一由公司总部财务部调度。 第十六条各分（子）公司由于经营周转和还贷周转需要向公司总部借支资金时，需要向公司总部提交“借款申请”，“借款申请”中需写明借款资金用途、借款到账时间、汇入行名称、还款资金来源和还款时间等要素。经公司总经理签字后提交公司总部财务部履行公司总部资金调度审批程序。 第十七条除分（子）公司归还向公司总部借款的情况外，公司总部调度各下属公司的资金时，需向各分（子）公司提交“借款通知书”。通知书中需写明借款到账时间、汇入行名称、还款时间等要素。借款通知的审批权限按照公司总部相关规定执行：1000万元（含）以内的公司内部资金调度由常务副总签字。超过1000万元以上的加上财务总监签字。 二零一四年【】月【】日 2/2
USIMS用户管理手 册 1 2020年5月29日
目录 SIMS系统特性 (5) 系统配置及要求 (9) 系统配置(单机版) (9) 系统运行环境需求 (9) 操作系统要求: (10) 安装说明 (11) 操作说明 (14) 主界面说明 (14) 列表 (16) 列表视图 (17) 列表操作 (26) 右键菜单 (39) 活体指纹登记 (43)
批量比对 (52) 用户管理 (54) 日志管理 (59) 数据备份 (61) 系统设置 (64) 比对周期管理 (65) 字典表维护 (67) 外部采数据下载 (68) 移动采集数据比对 (71) 卡片样张 (73) 指纹登记卡 (73) 指纹采集卡 (75) 3 2020年5月29日
4 2020年5月29日
S I M S系统特性 系统完备性 1、指纹数据齐全:本系统采集受保人所有十个手指的数据,包括特征值和原始指纹图像。 2、捺印/活体交叉:系统支持活体和捺印两种方式指纹采集和比对业务。 3、系统同时支持本地和远程受保人指纹数据的采集和比对。 4、捺印卡片的条码打印校验机制,有效地杜绝了作假现象。 5、由于系统在保存了指纹特征值的同时存储了指纹的原始图像,为今后指纹 5 2020年5月29日
识别技术的升级应用提供了坚实的数据基础。 系统实用性 1、专门针对老年人指纹特性优化的指纹核心算法,识别率高。 2、受保人员在比对指纹时可随意选用任一手指,避免了受保人员必须记住登记了哪个手指的思想困扰。 3、受保人员可在任何比对终端进行指纹比对工作,而不受地域的限制。 6 2020年5月29日
第三方服务商管理手册 手册版本： 手册编号： 批准： 审核： 会签： 编制：
第一部分：职责与权限 1、公司物流部 1.1 是制造部第三方服务商管理的归口部门； 1.2 负责第三方服务商管理手册修订，并监督第三方服务商按规定内容执行； 1.3 负责配合公司相关部门制定第三方服务商选择标准，配合选择第三方服务商并签订相关服务协议； 1.4 负责处理第三方服务商日常运行问题点，并组织对第三方服务商的服务质量进行月度评价及评价结果运用，监督第三方服务商问题点整改、闭环； 1.5 负责监督第三方服务商入库管理、仓储管理、配送管理等过程的服务质量，协调处理第三方服务商服务过程中的异常问题； 1.6 负责按第三方服务商服务协议对第三方服务商引起的生产异常问题发起管理考核； 2、公司生产车间 2.1 参与第三方服务商的月度评价审核； 3、公司运营采购 3.1 负责组织公司相关部门制定第三方服务商选择标准，并组织与第三方服务商签署商务合同及相关附属协议。 4、第三方服务商 4.1 负责按本管理手册开展第三方服务各项管理工作； 4.2 负责提供满足物料质量防护、安全防护、方便分拣作业与配送作业的仓储服务； 4.3 负责提供及时、准确、符合质量、包装、安全要求的物料配送服务； 4.4 负责提供及时、准确的物料库存报表，并进行物料库存预警，保障生产的需求； 4.5 负责供应商物料入库、在库、出库所使用的物流盛具管理，负责物料物流盛具的周转清洁维护； 4.6 负责第三方服务商日常运作过程中各类问题点及检查审核问题点整改，提供满足公司要求的第三方物流服务。
第二部分：第三方服务商工作程序 一、第三方服务商仓储管理 1、入库管理 1.1 第三方物流公司，建立供应商物料入库流程与标准作业规范； 1.2 第三方物流公司对所接收的物料在入库前对到货包装、数量、外观质量进行检查。如发现到货数量短缺，应现场联系供应商驻场代表确认,如无驻场代表，应将现场问题照片反馈至供应商，并根据实际数量开具入库单，办理入库手续。如发现包装箱或包装标识等包装物有明显的损坏、污垢及物料表面有明显损坏等现象,应现场联系供应商驻场代表确认,如无驻场代表，应将现场问题照片反馈至供应商，由驻场代表现场分拣或供应商确认，并根据合格品数量办理入库单据，不合格品随车退回； 1.3 若供应商到货符合物料接收标准，第三方物流公司对所接收物料做好入库单据交接，此单据作为第三方物流公司与供应商账目核对的依据； 1.4 若供应商到货不符合物料接收标准，且供应商无法及时返回，第三方物流公司需将此批物料进行隔离存放，并做好标识； 1.5 第三方物流公司接收到供应商的物料后，公司采购物料使用PDA扫码入库，第三方寄售物料按照报表管理的要求自建库存报表并抄送公司相关部门； 1.6 对于供应商物料使用循环包装（盛具、周转箱、围板箱等）到货的，第三方物流公司对所收到的包装信息进行记录，记录信息包括包装的名称、规格型号、数量、时间日期等，并建立相关包装管理的台账。 2、库内管理 第三方物流公司提供符合国家相关安全标准和公司特殊要求的仓库，保证具备能够随着公司产能提升而扩展到公司所需求仓储面积的能力，配备相应的物流仓储配送设备、信息管理系统和人力资源等软硬件设施。同时第三方物流公司须建立规范可行的标准作业指导书和库内管理制度，并在操作的过程中严格遵守执行，管理制度须包含但不限于以下信息： 2.1 库房目视化管理 2.1.1 第三方物流公司库房须有明确的货物存储布局图、公司组织结构图、消防逃生图等信息，并在醒目位置进行目视； 2.1.2 第三方物流公司库房须有明确的出入库管理流程、仓储作业管理流程、关键岗位作业流程、标准作业指导书、出库管理流程等相关制度，并在醒目位置进行目视； 2.1.3 第三方物流公司库房内须有明确的区域设置，即合格品区、不合格品区、备料作业区、物料待发区及呆滞物资暂存区等区域，各区域须有明显的标识并建立相应的管理台账； 2.1.4 不同特性物料（待切换、试装、老状态等特殊物料）须有单独的摆放区域，各区域要求明显的标识并建立相应的管理台账； 2.1.5 第三方物流公司库房内存储的物料须有明确的标识，含供应商名称、物料名称、物料图号、最大最小库存等信息； 2.1.6 当目视化信息发生变更后，要在1个工作日内对相关标识进行更新； 2.1.7 现场标识应保持准确，无脏污、无破损；
人民币银行结算账户管理操作手册 第一章概述 (2) 第一节存款人、开户银行和银行结算账户 (3) 第二节银行结算账户的核准制与备案制 (6) 第二章账户业务处理流程 (9) 第一节存款人如何办理开立、变更、撤销手续 (9) 第二节核准类银行结算账户资料的报送 (14) 第三章银行结算账户申请书 (14) 第一节开立银行结算账户申请书 (15) 第二节变更银行结算账户申请书 (25) 第三节临时存款账户展期申请书 (28) 第四节撤销单位银行结算账户申请书 (32) 第五节补（换）发银行结算账户申请书 (34) 第六节以单位名称后加设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (36) 第七节建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (38) 第八节变更以单位名称后加设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (40) 第九节变更以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (43) 第四章银行结算账户的开立 (46) 第一节基本存款账户的开户资料 (47) 第二节专用存款账户的开户资料 (64) 第三节临时存款账户的开户资料 (68)
第四节一般存款账户的开户资料 (77) 第五节开户银行对开户资料的审查与账户管理系统操作 (78) 第五章银行结算账户的变更、补（换）发、展期和撤销 (109) 第一节银行结算账户的变更 (109) 第二节银行结算账户的补（换）发 (132) 第三节临时存款账户的展期 (135) 第四节银行结算账户的撤销 (136) 第五节账户管理系统操作应注意的有关事项 (139) 第六章有效个人件 (143) 第七章个人银行结算账户 (150) 第八章银行机构的系统管理 (152) 第一节银行结构代码的管理 (152) 第二节操作员的管理 (162) 第九章常见问题解答 (163)
届学士学位论文论文分类号 论文（设计）题目 年月日
本科学生毕业论文（设计）任务书 课题来源 任务起止日期：年月日至年月日 论文（设计）的主要内容与要求： 主要参考文献： 论文进度安排 序 论文（设计）工作任务日期 号 1
毕业论文（设计）任务书填写说明 1.毕业论文（设计）任务书由指导教师根据各课题的具体情况填写，经各学院（专业教研室）负责人审定、学院领导小组组长签字后下达给学生。此任务书应在毕业论文（设计）开始前一周内填好并发给学生； 2.任务书内容必须用黑墨水笔工整书写，不得随便涂改或潦草书写，禁止打印在其它纸上后剪贴； 3.任务书内填写的内容，必须和学生毕业论文（设计）完成的情况相一致，若
有变更，应经过所在专业及院长或领导小组组长审批后方可重新填写； 学生根据指导教师下达的任务书独立完成开题报告，2周内提交给指导教师批阅。 4.任务书内有关“学院”、“专业”等名称的填写，应写中文全称； 5.有关日期，按照如“2011年9月1日”方式填写。 6.任务书是论文(设计)评阅和毕业论文答辩的主要档案资料，是学士学位论文成册的主要内容之一。 本科学生毕业论文（设计）开题报告 报告日期：
本科毕业论文（设计）指导记录 说明：1.指导记录是学生毕业论文(设计) 各阶段工作进展情况的详细记录。由学生在指导教师的指导下填写完成。第一阶段为接受任务和开题阶段；第二 阶段为查阅资料、制定论文(设计)提纲、完成论文撰写(设计制作)初稿阶 段；第三阶段为论文(设计)的修改、定稿、打印完成阶段。 2.各阶段工作完成情况记录该阶段学生所做的具体工作以及该阶段完成情 况。 3.指导记录是对学生论文(设计)工作进展情况进行检查的主要依据之一。
XXXX公司 账号密码及权限管理制度 1总则 1.1 目的 为加强公司信息系统账号和密码管理，通过控制用户密码、权限，实现控制访问权限分配，防止对公司网络的非授权访问，特制订本管理办法。 1.2 范围 所有使用本公司网络信息系统的人员。 1.3 职责 公司所有使用信息系统的人员均需遵守本管理办法规定。行政部网络工程人员负责建立账号和密码管理的规范并推动执行、审核和检查落地执行情况。 1.4 术语和定义 内部网络：是指在本公司内部所有客户端等组成的局域网。包括但不限于OA 系统以及数据库系统等。 2控制内容 1.1 用户注册 ?新用户必须加入域，否则不允许入网。 ?域用户账号由网络管理员在该用户上岗使用公司网络系统前建立,命名 原则为职工工号。
?一自然人对应一个系统账号，以便将用户与其操作联系起来，使用户对 其操作行为负责。 ?用户因工作变更或离开公司时，管理员要及时取消或者锁定该用户所有 账号，对于无法锁定或者删除的用户账号采用更改密码等相应的措施规 避风险。 ?系统管理员应定期检查并取消多余的用户账号。 1.2 权限管理 ?行政部系统管理员负责分配新用户系统权限，负责审批用户权限变更申 请是否与信息安全策略相违背。 ?特权用户必须按授权程序通过系统等部门主管批准，才可给予相应的权 限。 ?系统管理员应保留所有特权用户的授权程序与记录。 ?权限设定要明细化，尽可能减少因拥有的权限化分较粗带来的不正当信 息访问或误操作等现象的发生。若某些权限无法细分，则需加强对用户 的单独监控。 ?只有工作需要的信息访问要求，才可授权。每个人分配的权限以完成本 岗位工作最低标准为准。 ?系统管理员对分配的所有权限记录进行维护。不符合授权程序，则不授 予权限。 ?对于本公司外的用户，需要访问本公司内部资源时，需要由用户的接待 者申请为其办理授审批程序。 1.3 密码的选择 密码的选择应参考以下规则：
第二章初级培训 一、常用功能介绍 1、按钮说明： 1．1、常用按钮说明： (1)、新增(N)：在不同的窗口作用相同，都是为用户提供一个新内容的输入； (2)、修改(M)：当用户发现错误需要更改时用到此功能，点击此按钮将窗口中数据设为修改状态可修改； (3)、删除(D)：对不需要的资料进行的去除操作，删除被选定的当前行记录； (4)、保存(S)：保存当前新增或更改过的数据； (5)、还原(U)：取消当前所有操作，回到当前窗口刚打开的状态； (6)、打印(P)：将当前信息发送到打印机中并输出； (7)、退出(X)：关闭当前窗口。 1．2、单据中的按钮说明： (1)、新增(N)：当用户需要做单时，点击“新增”按钮，新增加一张单据； (2)、修改(M)：用户单据做好已保存，但发现错误就需要点击“修改”来修改当前单据的内容； (3)、删除(D)：删除当前记录(如果选中的是单据中的明细数据，则删除当前行明细数据；但是，如果 选中的是单据中的表头记录，则删除整张单据)； (4)、保存(S)：保存当前新增或更改过的数据； (5)、还原(U)：取消当前所有操作，回到当前窗口刚打开的状态； (6)、送审(T)：向系统发出一个通知，表示本张单据已经“制作完毕”，并进行“审核”前的初步数据 处理； (7)、审核(C)：将当前已送审单据正式提交给系统处理，计算单据中的各种换算因子，并使之不能修改。 (8)、反审(R)：使成为“正式单据”的记录重新回到未审核状态，并使之可以修改，以便更改发现的 错误； (9)、打印(P)：向打印机发送请求，并使当前单据内容从打印机输出； (10)、显示(O)：用于单据中，按日期分组以树型结构显示所有单据号，便于用户快速选择单据； (11)、查询(F)：用于查询单据； (12)、信息(I)：显示单据中所选商品的基本信息供用户参考； (13)、帮助（H）：提供全部或指定功能的说明文档。 (14)、关闭(X)：用于关闭当前工作窗口； 单据返审功能介绍：“返审”指将已经正式生效的单据恢复到“制作完毕”状态，并提供可修改操作，
质量/环境/职业健康安全 管理手册 依据GB/T19001-24001-28001-50430标准编制（四体系融合最新版本） 文件编号：ZZ/QES/SC-2017-01 版本：B/0版 编制：文编组 审核：李梅容 批准：林付章 状态：受控 中智（福建）科技有限公司 2017年06月20日发布2017年07月01日实施 0.0标准条款目录
公司四体系融合管理手册，是依据GB/T19001：2016《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系要求》制定的，阐述了公司的管理方针，对质量、环境和职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质四体系融合管理的纲领性文件和行动准则，是持续改进管理体系的依据。现正式发布，望公司全体员工认真遵照执行。 总经理：林付章 2016年06月20日 0.2手册的管理 （1）编制与审批 《管理手册》的编制、发放、修改由公司运营部负责，经公司体系负责人审定，公司
最高管理者批准后颁布实施。 《管理手册》的发放分为受控发放和不受控发放。受控发放的对象是管理体系管理认证机构、最高管理者、体系负责人、各部门负责人和负责管理体系管理工作的主要工作人员，由公司运营部登记、编号、加盖受控印章发放，并保存发放记录。非受控发放由公司运营部负责管理，非受控的《管理手册》在修改时不予修改。 （2）宣贯与实施 本手册是四体系融合最新版本，文件编号为：ZZ/QES/SC-2017-01，版本号为：B/0，原编号：ZZ/QEOM-2016版号为A/0的《管理手册》，从即日起宣布作废，运营部负责对公司全体员工进行培训、宣贯新版《管理手册》，各部门员工认真贯彻实施《管理手册》，并负责监督检查和组织对《管理手册》内容进行解释说明。 （3）修改与换版 《管理手册》再需要修改补充时，由公司运营部提出修改申请，经体系负责人审查、最高管理者批准，由运营部（行政人资部）管理人员持《更改通知单》对《管理手册》受控版本进行修改，并由手册持有者签字认可。 《管理手册》换版，需经最高管理者批准，对作废的《管理手册》（受控版本），由公司运营部收回、注销和作废，保证公司工作现场保持有效版本。
用户账号管理制度 为充分保护用户的个人隐私、保障用户账号，特制订用户账号管理制度。 1、定期对相关人员进行网络信息安全培训并进行考核，使网站相关管理人员充分认识到网络安全的重要性，严格遵守相应规章制度。 2、尊重并保护用户的个人隐私，除了在与用户签署的隐私保护协议和网站服务条款以及其他公布的准则规定的情况下，未经用户授权不随意公布和泄露用户个人身份信息。 3、对用户的个人信息严格保密，并承诺未经用户授权，不得编辑或透露其个人信息及保存在本网站中的非公开内容，但下列情况除外： ①违反相关法律法规或本网站服务协议规定； ②按照主管部门的要求，有必要向相关法律部门提供备案的内容； ③因维护社会个体和公众的权利、财产或人身安全的需要； ④被侵害的第三人提出合法的权利主张； ⑤为维护用户及社会公共利益、本网站的合法权益的需要； ⑥事先获得用户的明确授权或其它符合需要公开的相关要求。 4、用户应当严格遵守网站用户帐号使用登记和操作权限管理制度，并对自己的用户账号、密码妥善保管，定期或不定期修改登录密
码，严格保密，严禁向他人泄露。
5、每个用户都要对其帐号中的所有活动和事件负全责。用户可随时改变用户的密码和图标，也可以结束旧的帐号而重新申请注册一个新帐号。用户同意若发现任何非法使用用户帐号或安全漏洞的情况，有义务立即通告本网站。 6、如用户不慎泄露登陆账号和密码，应当及时与网站管理员联系，请求管理员及时锁定用户的操作权限，防止他人非法操作；在用户提供有效身份证明和有效凭据并审查核实后，重新设定密码恢复正常使用。 严格执行本规章制度，并形成规范化管理，并成立由单位负责人、其他部门负责人、信息管理主要技术人员组成的网络信息安全小组，并确定至少两名安全负责人作为突发事件处理的直接责任人。 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待 你的好评与关注）
装修管理手册 用户装修守则 一、用户装修须知 用户在内部装修开展前需留意并必须遵守以下条款： 1.单元交收 用户需预先与管理处预约以便交收钥匙及单元。用户需负责对其接收单元的设备，作检查并核实所有设施，装修等皆合格并需在交收表上签署及盖上公司印章。 2?装修申请表 用户需填妥及交回另外分发“装修申请表”予管理处。 3.装修图则及更改工程 为保护大厦公共设施，用户必须呈交4份其单元的装修 图则及技术资料等交管理处审批，未得到管理处、质检部门及消防部门书面批准装修图则前，任何装修工程不得展开。 (1)图则的需求详情如下：
①室内平面图清楚显示： a.室内平面的布置。 b.室内间隔或墙高度至吊顶开花或结构开花。 c.任何附加的厕所或茶水间。 d.任何保险柜或重型装置的重量及有关装置的尺寸等须提供详细资料。 e.任何提升地面的工程以便安排计算机及电力布线之用。 ②天花平面图清楚显示： a.任何间隔穿越开花吊顶并提供施工大样图。（不得采用任何易燃物品于吊顶内。） b.照明灯盘的位置。 c.任何对天花吊顶内设置及更改或增加。 d.现有喷淋头及烟雾感应器的位置及其提议修改位置。③电力分布 图及简图清楚显示： a.总配电盘、分区配电盘的位置，类别和功率。 b.总配线图、简图并具备详细技术资料。 c.总耗电量的计算。 ④给排水图清楚显示： a.建议给排水管的接驳位置及水管的尺寸。 b.水管的分布图。 c.茶水间地面所采用防水物料的详情。⑤空调分布图清楚显示：
a.风机盘管位置。 b.送风及回风喉的路线。 c.送风及回风百页位置。 d.室内空调温度控制器位置。 4.装修管理费及押金用户须在装修工程展开前缴交装修押金及其它有关费用。 装修完工后3 个月，经管理处审核，检查并满意后，押金在扣除一切应付费用后（如有）将不计利息发还用户。装修管理费及押金以装修期61 天计算，超过61 天装修管理费及押金额外费用另由用户缴付，方可继续进行装修工程。 5.用户聘用装修商施工须知 装修工作开展5 天前，用户需将以下有关资料呈交管理处。需填妥所有参与装修工作人员的名单并交回管理处，表格另外分发。用户需保证及指示所聘用的工人在执行装修工程时与管理处员工充分合作，以免影响日常操作。 装修工作开展前，所有工人需向管理处申请工人出入证。在进入大厦范围时，工人必须佩带工人出入证，但管理处有最终决定权，可以不批准持证人士进入大厦工作。工人出入证于每天工作完离开大厦时须交回管理处，遗失则申请补发。押金于工程完毕后发还施工单位。 为确保所有公共设施能正常使用及避免系统受到有意或无意破坏，有关电力分布系统、中央空调系统，及给排水系统增加、删除及改动等工程或其它与大厦系统连接上的工
系统账户权限管理规范 1.目的 为规范产业公司系统账户、权限管理，确保各使用单位与权限操作间的有效衔接，防止账户与权限管理失控给公司带来利益损失、经营风险。信息系统帐号的合理配置、有效使用、及时变更、安全保密，特制订本规范。 2.适用范围 本规范适用于多公司本部各单位、营销机构。 3.定义 3.1公司：指多媒体产业公司 3.2单位：指公司下属各单位，包含HR中体现为不同人事范围的直属部门、驻外机构。 3.3人事管理：指负责本单位人事信息人员，包括行政机构、驻外分公司人事经理、事业部、生产厂等部门级人事管理岗。 3.4权限管理员：负责本单位信息系统用户集中申请、变更，管理本单位信息系统用户对口的管理人员。包含单位自行开发和管理的信息系统（自行开发系统由所在部门指定系统管理员负责），如营销中心的“DDS”，研究“PDM”也是流程申请的维一发起人。 3.5系统管理员：指系统开发、系统配置管理的IT人员，部分虹信IT顾问为主。也可根据组织架构授权给某业务单位的相关人员，其负责某系统用户和权限的配置管理者。 3.6系统流：指每个系统固定的申请、审批流，原则上由系统管理员或权限管理员配置。 4.部门职责 4.1产业公司负责人： 4.1.1.公司信息系统立项、验收等审批工作。 4.1.2.公司信息系统，信息安全的第一责任人。 4.1.3.公司信息系统组织第一责任人
4.2人事部门： 4.2.1负责在人力资源管理系统（以下简称HR系统）处理人事档案，各单位权限管理员提交的信息系统需求协助。 4.2.2提供各单位的入职、调动、离职信息给信息系统管理部门。 4.2.3协助信息系统部门与人事相关的其它需求。 4.3控制中心： 4.3.1负责发布和制定信息建设规范，并组织通过技术手段或辅助工具管理。4.3.2负责组织周期性清理各信息系统账户。 4.3.3负责信息系统档案的建立。 4.3.4负责信息系统维护、权限配置、权限审核等相关事宜。 4.3.5 4.4用户申请部门和使用单位: 4.4.1各单位第一负责人管理本单位员工，各信息系统账户、权限申请、审核并对信息系统安全负责。定期组织相关人员对部门的信息系统帐号、权限进行清理和检查，申请职责可指定单位专人负责。 4.4.2权限管理员作为各单位信息系统申请的唯一发起人。 4.4.3权限管理员协助单位人事向公司人事部提交本单位入职、调动、离职信息。 4.4.4权限管理员负责本单位员工，各信息系统账户的新增、变更、冻结以及对应系统权限的申请工作。 4.4.5权限管理员负责定期核查本单位员工，对应系统账户的权限，若有偏差及时发起变更申请流程。 4.4.6帐号使用者不得将自己权限交由它人使用，部分岗位因工作需要交由同部门使用时，必须保证其安全和保密工作。 4.5系统操作部门： 4.5.1系统管理员负责对权限管理员提交的申请进行权限操作、审核。 4.5.2系统管理员定期在系统或SSU上获取信息系统的账号、权限分布表，并进行检查，对发现问题和风险的帐号及时告知相关部门并发起相应流程。 4.5.3系统管理员负责对系统故障进行处理或提交集团。 4.5.4系统管理员负责对系统操作手册的解释和编制工作。
河南省安全生产监督管理局 《安全生产综合监管平台》 管理员（省市县）使用手册 河南省安全生产监督管理局 2017年6月文档标识 当前版本 V1.0 当前状态 首版发布日期
修订历史 版本号修订者说明修订时间V1.0 邢政初稿2017-06-17 V1.0 邢政添加环境配置2017-06-23
目录 1管理员概述 (4) 2进入系统 (5) 3管理员功能及操作 (6) 3.1系统界面布局 (6) 3.2首页功能介绍 (7) 3.3人员机构管理 (8) 3.3.1政府单位信息维护 (8) 3.3.2新增下级科室 (9) 3.3.3添加部门人员 (10) 3.4权限管理 (11) 3.4.1添加人员账号 (11) 3.4.2人员账号维护 (13) 3.4.3管理员变更 (13) 3.5角色管理 (15) 3.5.1角色管理 (15) 3.5.2角色权限管理 (16) 3.6环境配置 (19) 3.6.1下载，安装点聚控件 (19) 3.6.2IE浏览器设置 (22)
图标说明 系统设置修改密码 退出系统安全退出系统 保存保存本次新增或修改内容新增新增所在模块内容 修改修改所在记录内容 删除删除选中记录全部内容查询查找所选内容 必填项带橙色小三角图标的为表单必填项 重置密码重置密码 启用账号启用 停用账户停用 刷新缓存刷新系统缓存 新增下级科室新增下级科室 1管理员概述 市级系统管理员账号的获取：由省局管理员分配，需要时向省局索取。 系统管理员：负责维护本级政府组织机构及机构部门人
员，为本级政府系统操作员以及下一级安全监管部门的系统管理员分配账号和密码，并进行角色分配。 普通用户操作请查看政府用户操作手册。 2进入系统 打开浏览器（建议使用IE9及以上版本）输入网址登录系统政府端 https://www.doczj.com/doc/73446824.html,/ 注意：如果输入网址浏览器打不开系统首先确认输入的地址是否正确。第二如果网址输入正确打不开则确认浏览器是否是IE9版本以上，或者换360浏览器打开系统网址。 说明： 1、用户名、密码信息向上级管理员索取 2、客服电话：有疑问可拨打技术电话或在政府QQ群中 寻求帮助。
设计部管理手册汇编 此文件系公司内部管理资料，请翻阅人注意妥善保管，以防丢窃 目录 1、设计师岗位职责 2、客户经理岗位职责 3、客户经理岗位职责细化 4、客户经理工作流程 5、客户资源登记表 6、客户资源日报表 7、设计师个单跟踪表 8、部门转单规定 9、点选施工队相关规定 10、吊装费规定 11、关于客户谈判及签定合同注意事项 12、关于客户经理的说辞及注意事项的补充规定 13、客户经理同客户第一次沟通内容及方式 14、关于细化客户经理接待客户的几点强调 15、关于客户资源分配规定的通知 16、关于设计师交底工作的重点说明 17、关于设计师漏报、少报的考核规定 18、关于设计师签单之后的服务工作注意事项 19、关于收取量房服务费和设计费前的有关说明 20、加强工程增减项管理的规定 21、派单流程补充规定 22、设计部（优惠政策管理） 23、设计师的合同书、工程图纸、工程报价单的转交程序 24、设计师签合同注意事项 25、设计师时间管理的规定 26、私单的确认及相关规定 27、外出登记管理规定 28、预交底制度的规定 29、员工参加公司活动的考核办法
设计师岗位职责 1．咨询规范： （1）客户咨询时，设计师要严格按照公司即定的文件规定和问答规范回答客户咨询问题，不允许以任何形式的私人口头承诺，或以经验回答。 （2）设计师应首先向客户介绍公司的市场定位（中高端）、公司的核心竞争力（核心优势）、工程特点（工艺优势）、分级报价（质量价格比较 合理）、施工流程（十级质量保障体系）和付款方式。 （3）咨询时，设计师应全面了解客户待装房间的基本情况，确定装修级别、设计风格、主要材料，安排好量房时间。 （4）根据客户的消费取向，主动为其推荐相应装修风格和价位。 （5）设计师应向客户准确解释公司不同价位在价格、工艺作法、材料上的区别和共同点。 （6）当客户要求做概算时，应严格按报价单价目进行（报价单上没有的项目必须按公司特殊工艺报价流程办理）。 （7）咨询时不得承诺客户改动暖气、煤气管线，和其他公司禁止的项目。 （8）客户同意委托我公司装修后，收取设计费，执行公司的最新版本的设计协议规定，并向客户开具公司收据，严禁打白条，否则由设计师承 担一切责任。 2．量房规范： （1）量房中要做到认真细致，要标注上下水管、暖气、卫生间和厨房设施的准确位置，向客户指明基底情况，并向客户提供是否需要修补的参 考意见。 （2）认真填写量房记录单，正常情况下三日内出图及粗略报价，按约定时间执行。 3．设计、绘图规范： （1）量房后三日内，按照公司设计规范制作平面图、吊顶图。 （2）客户对设计方案、报价满意确认后签订合同。 （3）正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、总吊顶平面图、剖面图、节点大样图、墙面展开图（家具立面图）。
XX资产管理有限公司 账户管理制度 本制度由北京大成（上海）律师事务所邓炜律师团队协助起草，如您对完善本制度有任何建议或意见，欢迎发送邮件至wei.deng@https://www.doczj.com/doc/73446824.html,
XX资产管理有限公司 账户管理制度 第一章总则 第一条为规范XX资产管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的帐户管理，维护基金投资人的合法权益，确保本公司各类账户的开立和使用符合相关法律法规和监管规则，保证账户的安全和有序管理，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《基金业务外包服务指引（试行）》等相关法律法规，并参考《私募投资基金募集行为管理办法（试行）（征求意见稿）》，特制定本制度。 第二条本制度包括投资人基金交易账户管理、投资人基金账户管理和募集结算资金专用账户管理。 第三条公司应按照规定开立私募基金财产的募集结算专用账户、证券账户和期货账户等投资所需账户。证券账户和期货账户的持有人名称应当符合证券、期货登记结算机构的有关规定。开立的上述基金财产账户与公司自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 第二章投资人基金交易账户的管理 第四条投资人基金交易账户的开户 (一) 基金交易账户指投资人在本公司以个人名义开立的投资账户，执行账户开户实名制，经办人员严格审查投资者提供资料的完备性、真实性、有效性以及原件与复印件的一致性。投资者的证件及相关文件不全、不实
或无效的，则不受理，退回证件及相关文件。该账户用于记录投资人通过本公司买卖的基金份额的变动及结余情况。 (二) 投资人可以通过本公司柜台办理基金交易账户的开户。 (三) 投资人应按照本公司相关规定的要求提交所需材料，并办理开户手续。 (四)提示投资风险要求 第五条投资人基金交易账户的销户 (一) 已在本公司拥有基金交易账户的投资人，可以选择完全终止在本公司的各类基金业务。 (二) 投资人可以通过XX方式办理基金交易账户的销户。 第六条投资人基金交易账户资料的修改 (一) 投资人可以更改其在本公司留存的证件信息、指定银行账户、联系方式、预留印鉴及业务经办人等资料信息。 (二) 投资人可以通过XX方式办理账户资料的修改。 (三) 投资人应按照公司相关规定的要求提交所需材料，并办理相关手续。 第七条交易密码变更 (一) 投资人交易密码变更包括投资人修改交易密码和投资人重臵交易密码。 (二) 投资人仅可通过XX方式办理基金交易账户密码的变更。 (三) 投资人应按照公司相关规定的要求提交所需材料，并办理相关手续。 (四) 交易密码修改或重臵实时生效，不需要基金注册登记机构确认。
东易日盛用户手册目录 装修必读 客户服务流程图 施工前 一、咨询 Ⅰ.设计师的选择 Ⅱ.价格及费用 Ⅲ.用材 Ⅳ.工艺 Ⅴ.家装环保知识 Ⅵ.东易家居 二、主材代购 三、量房 Ⅰ.费用 Ⅱ.时间、地点、事项 四、设计 Ⅰ.设计师级别 Ⅱ.时间、地点、事项 五、签约 六、交款 施工中 施工流程图 一、工程管理 Ⅰ.材料验收 Ⅱ.质检与施工文明 Ⅲ.验收 Ⅳ.费用 二、中期验收规 Ⅰ.水 Ⅱ.电 Ⅲ.木 Ⅳ.瓦 Ⅴ.油
三、主材代购 竣工后 一、验收规 Ⅰ.电 Ⅱ.木 Ⅲ.瓦 Ⅳ.油 二、结算规 三、环保检测 四、保修 五、其他 东东服务快车 声明： 本手册如有更改，恕不另行通知。 东易日盛装饰将保留全部解释权。 装修必读 尊敬的客户： 您好！ 感您选择了东易日盛装饰，我们会以全面优质的服务回报您的厚爱！ 在得到我们的服务之前，请您务必仔细阅读本手册。 这是家装行业第一本用户手册，它采用问答的形式，包含了装饰装修过程中遇到的重要问题检索和解答。手册划分为“施工前、施工中、施工后”三大部分，并具体通过“咨询、量房、设计、报价、签约、交款、主材代购、家具配饰、施工、验收、交尾款、保修”十个环节连接而成，充分展现了“适用、通用、管用”三大特点，这是东易日盛人几年来勤恳耕耘的结晶。 我们以“作今日名牌，创百年老店”为企业理念，倡导个性化的时尚设计，打造优质环保工程，提供配套齐全品质一流的家居产品，构筑完整家居服务体系，帮您实现美好家居的梦想，无论您遇到什么问题，请及时与我们沟通，我们会以最快速度为您解决。
名词解释： ●主材代购：在您装修的过程中需要用到很多的材料，包括主材和基础材 料，基础材料主要指水泥、沙子、胶、涂料、板材等，费用已含在装饰 公司的报价中。主材主要是指地板、地砖、五金、灯具、洁具等，这些 材料是由客户付费用来购买的。由于购买主材费时费工，因此我们为方 便客户、节约客户时间，推出了主材代购服务。 ●水：给水、排水管线布置 ●电：强弱电气管线安装 ●木：家具制作、吊顶安装、隔断墙施工、造型墙施工 ●瓦：墙砖、地砖施工、墙体砌筑、墙面抹灰 ●油：指工程中家具油漆施工、墙面涂料涂 施工前 一、咨询 Ⅰ.设计师的选择 1. 我进入东易日盛店面后，应该先找谁？ 客户经理。因为她会根据您的需求更加准确、高效地选择适合您的设计师。 2. 若客户经理不在，或与客户经理的沟通不愉快，该找谁？ 部门经理。 3. 客户经理推荐的设计师若不合适，怎么办？ 向客户经理反映，客户经理为您调换其他设计师。 4. 如果我对客户经理的服务不满意，该如何？ 找部门经理投诉。 5. 在东易日盛咨询要收费吗？ 不需要任何费用。 Ⅱ.价格及费用 1. 听人说东易日盛的价格比较高，是吗？ 东易日盛所使用的材料全部为优质且环保指标远高于国家标准的产品，工艺标准高、质 量可靠，能够真正作到设计师全程服务，并且先进科学的管理方式及品 牌信誉度是其它装修公司无可比拟的。 2. 我如何比较装修公司之间的价格？ 您家装修的费用划不划算，不能简单的以价格的高低来衡量，比较准确的衡
8.3.产品和服务的设计和开发 8.3.1.总则 公司产品和服务的设计和开发由技术质保部归口管理，设计和开发活动应明确设计和开发的目的，公司制定和实施《产品和服务的设计和开发控制程序》，对设计和开发的策划、输入、过程控制、输出及更改做出具体规定。 8.3.2.设计和开发策划 8.3.2.1.根据公司确定的年度产品开发任务或者顾客要求等，由技术质保部 进行设计和开发的策划，设计和开发的策划需考虑以下内容： a)设计和开发活动的性质（如：全新产品设计、升级产品设计、客户订制产品 等）、持续时间和复杂程度； b)所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审； c)所需的设计和开发验证及确认活动； d)设计和开发过程涉及的职责和权限； e)产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源； f)设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求； g)顾客和使用者参与设计和开发过程的需求； h)后续的产品和服务提供的要求； i)顾客和其他相关方期望的设计和开发过程得控制水平； j)证实已满足设计和开发要求所需的文件记录。 8.3.2.2.设计和开发的策划应形成《设计和开发计划书》。 8.3.3.设计和开发输入 8.3.3.1.设计和开发前，应针对具体类型的产品和服务确定设计和开发的基 本要求，形成设计和开发的输入，设计和开发的输入是设计和开发过程 的依据，设计和开发的输入应包括： a)产品和服务有关功能和性能要求。这类要求来自顾客或市场的需求期望（包 括顾客期望但没有表述出来的愿望或潜在的需求)及本公司确定的要求，一般包含在合同或研发项目建议书等技术文件中； b)适用的以前类似设计活动提供的信息； c)适用的法律法规要求、承诺执行的标准或行业规范，对国家强制性标准及规
市场部管理手册 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
市场部管理手册 目录 定位 工作流程汇编 小区拓展成本分析及解决文字 部门薪酬方案 组织职能履行承诺书 同济装饰设计工程有限责任公司，以创造优秀家居品质为宗旨，以家装产业为核心，力求以领先的服务水平，成为最具服务价值品牌与中国着名家居系统服务商。同济人以“真诚、勤奋、学习、创新”的企业精神，向着“第一品牌，百年同济”的目标快速前进。为此，制定做为人力资源管理及维系企业正常运营的基础性文件——《组织职能说明手册》，并应确保其在企业内得到贯彻与执行。 本人作为同济集团同济分公司市场工作部负责人，代表部门全体员工，郑重承诺：
职位说明书是企业人力资源管理的基础性文件，也是人力资源管理的重要信息来源，保证
企业在合适时间有合适的人在合适的岗位，达到"岗有其人，人尽其才，人职匹配"的目的。作为招聘与选拔、绩效管理、薪酬管理、培训等人力资源管理活动的依据。 公司内的所有职位均需有职位说明书，做为工作指导性文件。在岗位设立之前，由职位所属部门负责撰写职位说明书的初稿，交由人力资源部门审核修订，形成最终的职位说明书。公司内所有部门如需增加部门编制时，需事先以书面的形式提出申请，并撰写新增编制人员的职位说明书初稿，报经人力资源部审核批准后，方可增加，增加人员由人力资源部负责招募。 任何部门与人员无权直接修改职位说明书，需以书面形式提出职位说明书的修改申请，写明修改理由及内容，报送人力资源部，职位说明书的修改权属人力资源部。 工作内容完全相同职位，可以数职位同时适用同一份职位说明书。 职位说明书每年由人力资源部组织各部门，根据企业的实际情况，进行统一修订。 职位说明书一式三份；执行人、执行人上级、人力资源部三方共同签字以后，对具体执行人生效，三方各留一份。