管理手册
（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004标准）
文件号： MJS-QEM-2011
发行版本：第 A 版
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受控状态：
副本编号：
发布日期：2011年12月01日 2011年12月1日实施
章节号页码0.0手册----------------------------------------------------------------------------- 0 0.1目录----------------------------------------------------------------------------- 1 0.2手册批准页----------------------------------------------------------------------- 3
0.3任命书--------------------------------------------------------------------------- 4
1.0管理手册说明--------------------------------------------------------------------- 5
2.0企业概况------------------------------------------------------------------------- 6 2.1质量与环境方针和目标------------------------------------------------------------- 7
2.2组织机构图----------------------------------------------------------------------- 8
3.0质量与环境管理体系职责分配表------------------------------------------------------9
4.0管理体系-------------------------------------------------------------------------12 4.1总体要求-------------------------------------------------------------------------12
4.2文件要求-------------------------------------------------------------------------13
5.0管理职责-------------------------------------------------------------------------15 5.1管理承诺-------------------------------------------------------------------------15 5.2以顾客为关注焦点-----------------------------------------------------------------15 5.3质量与环境方针-------------------------------------------------------------------15 5.4策划-----------------------------------------------------------------------------16 5.5职责权限和沟通-------------------------------------------------------------------17 5.6管理评审-------------------------------------------------------------------------20 5.7法律法规及其他要求-------------------------------------------------------------- 21 5.8目标和指标-----------------------------------------------------------------------21
5.9管理方案-------------------------------------------------------------------------22
6.0资源管理-------------------------------------------------------------------------23 6.1资源提供-------------------------------------------------------------------------23 6.2人力资源-------------------------------------------------------------------------23 6.3基础设施-------------------------------------------------------------------------24
6.4工作环境-------------------------------------------------------------------------24
7.0产品实现-------------------------------------------------------------------------26 7.1产品实现的策划-------------------------------------------------------------------26 7.2与顾客有关的过程-----------------------------------------------------------------26 7.3设计和开发-----------------------------------------------------------------------28 7.4采购-----------------------------------------------------------------------------28 7.5生产和服务提供-------------------------------------------------------------------29
7.6监视和测量设备的控制-------------------------------------------------------------31
8.0测量、分析和改进-----------------------------------------------------------------34 8.1总则-----------------------------------------------------------------------------34 8.2监视和测量-----------------------------------------------------------------------34 8.3不合格品控制---------------------------------------------------------------------37 8.4数据分析-------------------------------------------------------------------------37 8.5改进-----------------------------------------------------------------------------39 8.6环境因素------------------------------------------------------------------------ 40 8.7应急准备与响应------------------------------------------------------------------ 40
本公司QEM手册符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004标准的规定和要求。
本手册是公司质量与环境管理活动纲领性文件和行动准则。适用于公司各职能部门。现批准自2011年 8 月 1 日起实施。现要求公司全体员工务必认真学习，坚决贯彻落实各项规定要求，严格履行职责，保证我公司质量与环境整合型管理体系（QEMS）持续有效运行，以实现本公司的质量与环境方针、目标与指标。
手册现行版本：第 A 版
总经理：
2011年月日
为确保按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2004建立、实施、保持和持续改进本公司质量与环境管理体系，及时向最高管理者报告质量与环境管理体系的运行情况，以供管理评审和作为组织质量与环境管理体系改进的基础，并就有关质量与环境认证事宜与外部咨询机构、认证机构等方面的联络工作，特任命：孟小平为本公司的质量与环境管理者代表，其职责是：
（1）确保公司质量与环境管理体系按照ISO9001:2008标准、ISO14001:2004标准建立、实施与保持。（2）及时审查和向总经理汇报质量与环境管理体系的运行情况，组织管理评审和提出质量与环境管理体系改进需求。
（3）负责组织内部质量与环境体系审核和组织不符合项的纠正措施的实施及有效性跟踪验证。
（4）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
（5）负责质量与环境管理体系有关事宜的对外联络工作。
总经理：
2011年月日
1.1目的
对外介绍本公司的QEMS，证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，对内作为公司控制各项质量与环境活动的准则，以取得顾客、相关方的信任，向顾客提供满足质量要求的产品，使顾客满意。并规范环境行为、污染预防，保护环境。
1.2体系覆盖范围
本公司建立的质量与环境管理体系覆盖范围：排水管给水管及配件的生产和服务是按照国家相关标准和顾客要求生产，目前不存在新产品的设计和开发，故删减质量管理体系“7.3条款设计和开发”条款，删减后，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。
1.3术语和定义
1.3.1本手册采用ISO9000:2005《质量管理体系—基础和术语》的术语和定义。
1.3.2本手册编写依据是ISO9001:2008《质量管理体系—要求》和本公司的实际情况。包括：
a.本公司质量管理体系的范围，它包括ISO9001:2008标准除7.3条款外的全部要求；
b.质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；
c.对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
1.3.3手册中采用的缩写、简称语：
（1）质量与环境管理体系，简称为QEM或体系
（2）质量与环境管理手册，简称为QEM手册、管理手册或手册
（3）管理者代表，简称管代
（4）1232，简称本公司/公司
（5）内部质量与环境管理体系审核，简称内审或内部体系审核
（6）管理评审，简称管评
1.4 手册管理
1.4.1本手册为组织受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给组织以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，办理回收手续。
1.4.2手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
1.4.3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表处，管理者代表应定期（原则上一年一次，作为管理评审的输入）组织有关人员对手册的适宜性、充分性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
1232位于环境优美的瓷都德化县宝美开发区。是一家集开发、生产、销售、服务于一体的现代化高新技术企业；专业生产PP-R冷热水管、PVC排水馆、阻燃电工套管及配套产品；本公司以品质为本、服务至上为宗旨，不断努力，采用高新技术，产品的各项性能均符合各项有关标准要求及国家标准。
本公司秉承开拓进取、求实创新、诚信经营、广交客商；质量第一、供货及时、诚信为本、服务至上的企业理念；不断追求、不断创新、与各界同仁互惠互利，共创辉煌明天。
质量与环境方针、目标
1 质量与环境方针
公司的质量环境方针：质量第一精益求精用户至上；
遵守法律法规，保护生存环境；预防污染，节能降耗，不断改进环境。
2 质量与环境目标、指标
顾客反馈产品合格率≥99%
顾客满意率95%以上，三年内每年递增1%
节约资源能源，三年内水电消耗年递减0.5%
减少噪声污染，减少固废污染，保护员工健康。
公司各部门对质量与环境的目标、指标进行了分解细化，具体见附录A“质量与环境目标指标及管理方案”。
3 质量与环境承诺
我们向顾客作出庄严的承诺：
确保向顾客提供产品的质量，按时完成合同交期，满足顾客的期望要求，提供全新的优质服务，污染预防，保护并创造良好的环境。
总经理：
2011年月日
表1 质量职能分配表◎领导责任★主要责任○配合实施
表2 环境职能分配表★主要责任○配合实施
生产工艺流程图：
压模注塑检验包装
4 质量与环境管理体系
4.1总要求
4.1.1公司严格按照ISO9001:2008和 ISO14001:2004标准要求建立本公司的质量与环境管理体系，形成
文件加以实施和保持，并持续改进。对质量与环境管理体系的要求如下：
——确定质量与环境管理体系所需的过程及其在公司组织中的应用（见手册第1.1.a条）；
——确定这些过程的顺序和相互作用(见产品生产工艺流程图)；
——确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；
——确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和监视；监视、测量（适用时）和分析这些过程；
——采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.2根据以上要求确定本公司的质量与环境管理体系范围、支持过程和产品实现过程及生产和服务提供过程。它们分别是：
a) 本公司产品按GBT19766-2005 天然大理石建筑板材标准、以及顾客的具体要求生产和验收，主要经营活动如下：
接受订单-----采购材料-----入库保管-----按计划生产-----检验-----包装-----交付
b)支持过程和产品实现过程，由质量与环境管理体系、管理职责、资源管理、与顾客有关过程的管理、产品设计和开发过程管理、采购过程管理、生产过程管理、内部质量体系审核、测量分析和改进等部分组成，它们分别对应ISO9001：2008标准的第四、五、六、七、八章；
（1）与顾客有关过程的管理包括：市场开拓、接受订单、交付产品、售后安装调试等服务
（2）产品设计和开发过程包括：按顾客要求设计产品及制造、验证和确认过程
（3）采购过程管理包括：供方控制、采购材料、入库保管
（4）生产过程管理包括: 进料检验——加工——成品检验——包装入库
（5）持续改进过程包括：质量目标考核、管理评审、日常的纠正及预防措施。
4.1.3公司应按照标准的要求管理这些过程。
4.1.4针对公司所选的任何影响产品符合要求的外包过程。
4.1.5本公司的组织机构见2.2章节，质量、环境管理体系职能分配见3.0章节，并在每个章节中明确各部门在每个过程中的职责和权限，清楚地表述了本公司各过程的顺序和相互作用。
4.1.6确保获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，是公司领导的承诺，并由行政部负责管理。
4.1.7公司在资源管理、与顾客有关过程的管理、采购过程管理、生产过程管理中都确定了对过程的监视方法，由行政部以过程目标的统计分析方法实施对过程的监视，由品管部实施对采购产品的验证、对半成品和成品的检验，又建立了内部质量体系审核实施对体系的监视和测量。
4.1.8公司建立改进过程，对每个过程实施必要的改进措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.2文件的总要求
4.2.1总则
4.2.1.1公司根据产品的生产、销售提供控制过程需要，确定需建立以下质量与环境管理体系文件:
a)确定公司的质量与环境方针和目标（详见2.1章公司质量与环境方针和目标）
b)QEM手册
c)标准要求的和根据公司需要而增加的程序文件，共20个程序文件（详见附录A：程序文件目录）
d)作业性文件：包括生产操作规程、产品检验规程、各种管理制度/办法、相关的标准及法规等（详
见附录B:作业文件目录）管理体系应用于特殊项目、合同的质量计划及法律、法规等；
e)用于提供活动与其结果客观证据的记录（详见附录D记录清单）
4.2.1.2本公司文件的描述一般可以用书面的形式、也可采用计算机磁盘、照片、样件（品）、电子媒体等形式或它们的组合形式。
4.2.2 QEM手册
4.2.2.1目的和作用
明确公司质量与环境管理体系的总规定。
4.2.2.2 QEM手册管理要求
手册的内容
——适用范围和允许的删减，见总则1.0的描述；
——形成文件的程序和引用标准的文件，详见附录A、B、C内容；
——对质量与环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述（详见本手册第5—8章内容）。
b）手册的管理见1.0章手册的管理规定
4.2.3文件控制
4.2.3文件控制
为对质量与环境管理体系所需的文件进行控制，确保质量与环境管理体系的各个场所都能使用现行文件的有效版本，防止使用失效或作废文件，由行政部编制《文件控制程序》。
1）文件的拟制及审批
a) 质量、环境方针和质量、环境目标由总经理负责制定发布，各部门质量、环境目标由总经理组织并批准发布；
b) QEM管理手册由行政部组织编写，管理者代表审核，总经理批准；
c) 程序文件及过程控制文件由各相关部门组织编写，部门负责人审核，管理者代表批准；
d) 由管理者代表定期（原则上一年一次，在内审时进行，作为管理评审的输入）对文件进行评审与
更新，并再次批准。
2）文件的发放领用
企业文件分为“受控”和“非受控”两大类。
受控文件的发放根据《文件发放申请单》规定进行，文件的领用须填写《文件发放回收记录表》。3）文件更改
文件更改应填写《文件更改申请单》并进行评审，且须由原审批人进行审批。如原审批人不在岗时，可由接替其岗位人进行审批，但应获得原审批的背景资料。更改后的文件发放后，及时收回原文件并做好作废登记，防止非预期使用。
4）文件的管理
a) 文件必须存放在通风、干燥、安全的地方；
b) 公司有效文件应统一归档，并归入《文件归档登记表》；
c) 失效作废的文件及时回收销毁，如需保留加盖“作废保留”印章，并隔离存放。
5）外来文件控制
确保组织所确定的策划和运行质量与环境管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发，外来文件应进行编号登记，并由使用部门确认其有效性，外来文件的分发须履行登记领用手续。
4.2.4记录的控制
为了证明公司产品、过程符合要求及质量与环境管理体系有效运行，为了采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量与环境管理体系提供信息、各部门、各车间均应建立并保持相应的记录，并由行政部编制《记录控制程序》。
1) 行政部负责质量与环境管理体系运行记录及产品质量记录的控制，并统一编目、标识；
2) 各部门负责本部门填写的质量与环境记录的收集、整理和归档；
3) 记录的填写应字迹清楚，数据准确，内容完整；
4) 记录应严格管理，防止损坏、变质和丢失；
5) 有要求时，记录可提供给顾客、相关方或其代表评价时查阅。
6）记录的保存期限，执行《记录控制程序》的规定。
4.3相关的程序文件
A/0 MJS-QC-01 《文件控制程序》
A/0 MJS-QC-02 《记录控制程序》
本章适用于总经理为建立和改进质量与环境管理体系的承诺提供证据。
5.1管理承诺
公司总经理负责建立、实施和改进质量与环境管理体系。并通过以下活动对其建立和实施质量与环境管理体系及持续改进质量与环境管理体系的有效性所作出的承诺提供证据：
——通过各种方式和途径向公司的全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求、保护环境和污染预防的重要性；
——制定一个适合公司发展方向和目标的质量环境方针和目标（见第2.1章公司质量与环境方针和目标）；——应采取培训、内部会议等各种方式使全体员工树立质量与环境意识，认识到满足顾客要求和法律法规要求、保护环境和污染预防对企业的重要性；经常持续地加强员工的质量与环境意识，使他们积极参加与提高和改善与质量、环境有关的活动。
——进行管理评审，详见《管理评审程序》；
——确保获得与建立和改进质量与环境管理体系有关的必要的资源，详见《资源管理程序》规定。
总经理应将过程的结果与制定的质量目标比较，确定改进的措施。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1组织的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标。
5.2.2业务部充分识别顾客的要求和期望，确定产品的质量要求，及时对顾客走访，沟通信息达到顾客满意。
5.2.3确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现；
5.2.4将顾客的需求和期望转化为要求；
5.2.4.1通过对顾客要求的识别、产品要求的评审以及与顾客的沟通、了解、掌握并确定顾客的需求。执行《质量环境手册》中的7.2.1，7.2.2，7.2.3条款。
5.2.4.2通过编制质量与环境管理体系文件和采用产品实现过程中技术规范、验收标准，以及与顾客签订协议或合同等形式，转化顾客（包括相关方）的要求和期望。
5.2.5使转化成的要求得到满足
通过对顾客满意程度的测量监视和数据分析的结果，采取相应的活动或措施，确保顾客（相关方）的需求和期望得到满足。
5.3质量与环境方针
质量与环境方针和质量与环境目标是企业经营管理的宗旨，体现了组织对质量与环境保护的追求和对顾客（相关方）的承诺，是全体员工行为的准则，各部门应利用各种形式广泛宣传质量与环境方针和目标，让全体员工能准确理解，并为实现目标而努力奋斗。公司通过各种形式将环境方针向公众进行宣传和分发。主要途径为网上公布和广告及公司宣传材料，并为公众所获取。
本公司质量方针为：质量第一精益求精用户至上
公司环境方针为：遵守法律法规，保护生存环境；预防污染，节能降耗，不断改进环境。
本公司方针为制定和评审质量与环境目标指标提供了框架，各部门应在此基础上制定相应的质量与环境目标，执行策划的规定。
本公司方针包括对满足顾客与法律法规要求、污染预防和持续改进质量与环境管理体系有效性的承诺；这种要求包括了顾客明示的，隐含的及相关法律法规的要求，也来自于公司对顾客的承诺。质量与环境方针还体现出持续改进质量与环境管理的基本原则。
1．各级领导要将质量与环境方针传达到管理、执行、作业和验证等四层次，使全体员工正确理解并坚决执行。
2．组织应持续地对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应组织内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。
3．对质量方针的批准、发布、评审、修改都应在受控状态下进行，执行《文件控制程序》的有关规定。
5.4策划
5.4.1质量与环境目标
为实现组织的质量与环境方针，由总经理组织制定公司的质量与环境目标（详见2.1章节）。
5.4.1.1各职能部门根据本部门质量与环境的职责和权限，分别建立本部门当年度的质量与环境目标，具体见《年度质量与环境目标指标及管理方案》。
5.4.1.2为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。管理者代表定期（执行《年度质量与环境目标指标及管理方案》规定的考核周期）组织对各目标指标的实现情况进行统计，并分析评价，存在差距较大时应采取纠正/预防措施，并验证措施的有效性。
5.4.2质量与环境管理体系策划
5.4.2.1组织最高管理者在下列情况下需进行体系策划，并形成相关质量计划或管理方案：
a.按照质量与环境管理体系标准建立、实施、改进质量与环境管理体系；
b.组织的质量与环境方针、质量与环境目标、组织机构发生重大变化；
c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化；
d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划应执行《产品实现的策划》。
5.4.2.2体系策划的内容
总经理应确保对实现质量与环境目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：
a.需达到的质量与环境目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作相应规定；
b.识别为实现质量与环境目标所需建立的过程和资源配置；
c.对实现质量与环境目标或局部的质量与环境目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；
d.根据评审结果寻找与质量与环境目标的差距，确保持续改进，提高管理体系的有效性和效率；
e.体系策划的结果应形成文件，如管理方案、质量计划等。
5.4.2.3体系策划输出文件由管理者代表组织各部门负责人编制，经总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。
5.4.2.4体系策划的实施、监督检查和更改
a.各部门在执行中应按照质量与环境体系策划所规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈给管理者代表。
b.管理者代表对质量计划实施情况进行检查和验证，填写《质量计划实施检查表》，协调相应的资源。
c.体系策划的更改应在受控状态下进行，并进行评审，更改期间应保持质量与环境管理体系的完整性。文件更改执行《文件控制程序》。
5.4.2.5质量与环境体系策划所形成的相关文件，由行政部负责存档保存。
5.5职责、权限和沟通
公司根据企业的现状、产品结构的情况、ISO9001:2008标准、ISO14001:2004 标准的要求，设置了以公司总经理为首的高层领导层，下设行政部、生产部、采购部、业务部、品管部。
5.5.1.2明确各职能、层次之间的相互关系和接口，达到各职能、层次之间的沟通和协作。
a) 公司的组织机构图见2.2条款。
b) 公司的部门职能分配表见3.0条款《质量/环境职能分配表》规定。
5.5.1公司决策层领导、各职能部门及岗位职责：
A.领导层（董事长、总经理）：
(1) 贯彻执行国家有关方针政策、法律法规，领导企业质量与环境管理工作，在组织内部营造一个良好的工作氛围，向全体员工灌输奋发向上的理念，对组织的最终产品质量负责，对环境负责。
(2) 制订组织的质量与环境方针和目标，批准并发布“质量环境手册”，决定有关实施质量与环境方针和目标的措施；并确保组织员工关注顾客和相关法律法规的要求。
(3) 通过增强员工的意识、积极性和参与程度，在整个公司内促进质量与环境方针和目标的实现。
(4) 确保建立、实施和保持一个有效的质量与环境管理体系以实现质量与环境目标。
(5) 确保提供从事质量与环境活动所必需的资源，包括适宜的人力资源、基础设施和工作环境。
(6) 任命管理者代表，授权其建立并保持组织的质量与环境管理体系，并使之有效运行。
(7) 定期组织进行管理评审，决定并参与持续改进，通过持续改进不断提高组织的业绩和效率。
(8) 负责对公司产、供、销中出现的重大问题作出最终决定。
(9) 负责公司各项管理文件的审批，以及生产成本、采购成本和销售成本的审批，重大技术工艺改造和设备配置的审批，新品开发的审批，各类资源配置的审批。
B.管理者代表
见管理者代表任命书（0.3条款任命书）。
C.行政部
(1) 负责公司行政管理文件、体系文件、技术文件、外来文件的归口管理工作，以及质量与环境记录
的管理和控制工作。
(2) 依据《岗位说明书》的规定招聘和引进人员，负责公司的劳资人事管理工作（包括能力评价、培训组织、薪酬制度建立与实施、员工档案等）。
(3) 负责质量与环境信息的收集、汇总、分类、分析、处理。掌握质量与环境状态，发现问题组织有关部门采取纠正和预防措施（包括改进过程方法），验证实施效果，及时向总经理报告。
(4) 负责制定行政管理制度，并督促实施，对违纪人员提出处罚。
(5) 负责公司的办公设备的管理工作。
(6) 负责公司的食堂及门卫的后勤管理工作。
(7) 负责与地方政府部门和其他部门的联络，确保公司的相关规定符合国家、地方的法规要求，做好行政管理工作；
(8) 负责公司各部门的协调工作。
(9)对质量与环境内部审核、QEMS运行和过程的监视和测量控制、纠正和预防措施控制、数据分析、环境因素的识别、法律法规要求控制、质量/环境有关的人力资源控制、质量/环境有关内部沟通、应急响应控制、环境不合格控制等归口管理。
(10)对本部门环境因素的识别、控制负责。
D.业务部：
(1) 负责市场营销策略的制订，编制年度营销计划并组织实施及考核。
(2) 负责合同的评审、执行、管理及生产安排工作，并确保合同完成，对按时完成合同负责。
(3) 负责产品的保管、销售，交付和货款回笼，对产品数量、价格差错负责。
(4) 负责新顾客开发，负责与顾客的沟通和联络，协调公司各部门与顾客的沟通和联络。
(5) 定期拜访顾客，及时解决顾客投诉与抱怨，对顾客满意度负责。
(6) 负责收集、分析顾客对组织满意程度的信息，包括产品质量、服务、市场需求等，并以此评价组织的业绩，促进持续改进。
(7)对本部门环境因素的识别、控制负责。
E.采购部：
(1) 组织供方选择、评价、日常控制及重新评价管理工作，对采购的产品符合规定要求负责。
(2) 负责收集和编制充分、适宜的采购文件，依据产品生产计划和合理库存量，组织采购，并保质按量、按时完成产品采购，保证生产正常运行。
(3) 负责仓库管理工作，组织合理贮存防护，确保物料进出手续齐全、帐卡物相符、库容满足要求。
(4) 负责对顾客提供的产品进行有效的防护，防止其损坏或短少。
(5) 负责建立产品标识，防止各种产品混淆。
(6) 负责对供方等相关方施加环境影响及管理。
(7) 对本部门环境因素的识别、控制负责。
F.品管部
(1) 组织技术人员编制各类技术作业指导书，确保技术作业指导书的正确性、统一性和可操作性。
(2) 负责技术作业指导书的审核和管理，着重解决生产技术问题。
(3) 负责产品（包括采购件、过程产品、成品）的检验管理工作，确保检验结果的准确性；并做好相关的记录及检验与状态的标识，确保不合格品不投产、不转序、不入库、不交付。
(4) 负责基础设施的验收、使用、保养、维修等管理工作。
(5) 负责监测设备（计量设备）的配备、检定和维护管理工作。
(6) 组织产品不合格的控制及管理工作，对产品的品质改进管理负责。
(7) 负责收集、分析产品符合性、工艺可靠性、设备稳定性等信息，并以此评价组织的过程控制能力，促进持续改进。
(8) 对本部门环境因素的识别、控制负责。
F.生产部：
(1) 参与生产和服务提供过程的策划，对生产服务提供过程中人、机、料、法、环、测等诸要素进行控制，以保证过程质量。
(2) 组织生产计划的实施、过程质量监控和调试工作，确保按质按量完成生产任务。
(3) 负责对安全文明生产和执行工艺纪律情况进行定期检查、考核，并作好记录。
(4) 组织采用适当的方法对产品进行标识和状态标识，必要时，实现追溯。
(5) 负责对过程产品采取必要的防护措施，以免产品受损。
(6) 负责正确使用和维护保养生产设备和监测设备，确保完好。
(7) 组织成品的包装工作，确保满足顾客的质量保护和运输防护要求。
(8) 负责做好与质量/环境管理体系过程活动有关的配合工作。
(9) 对本部门环境因素的识别、控制负责。
（10）负责制定关键/特殊过程指定能力确认准则，并对其能力进行确认和再确认。
5.5.2管理者代表
公司任命本公司厂长吴文智为管理者代表，详见章节号0.3《管理者代表任命书》。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1目的和作用
5.5.3.1.1行政部为本公司信息交流的归口管理部门。
5.5.3.1.2业务部和采购部负责外部（顾客抱怨、供方和承包方调查）环境信息的收集与接受，将有关信息传递至相关部门，对处理结果进行跟踪，并将信息反馈至行政部。
5.5.3.1.3各部门负责行政部转发的环境信息进行处理，并将处理结果反馈至行政部，各部门负责将体系运行过程中产生的各类内部环境信息传递至行政部。
5.5.3.1.4行政部负责接受、处理和反馈全公司内部在体系运行过程中产生的各类内部环境信息，并及时向环境管理者代表汇报。
5.5.3.1.5管代及时向总经理汇报重要的环境信息，并将总经理的批示及时传递至相关部门。