业务流程编号HT-LCT－审批人及日期涉及部门PMC部、主管副总、总经理、财务部、销售部
流程名称适用范围械制造有限公司
节点名称责任部门节点执行人系统操作及权限节点解释
NO
yes
下推
产品入库
根据发货通知单下推
开票申请
销售部业务经理系统外填制《开票申请》
审核、勾稽
无票挂账
7.1销售部长根据反馈情况审核《发货通知单》并打印《发货
通知单》传递给PMC部、MC部
8.1MC保管员根据审核后的《发货通知单》下推、审核、打印
《销售出库单》.
8.2经办人员凭《销售出库单》财务盖章结算后，保管员凭盖章的《销售出库单》发货。
9.1销售业务经办人员，确定需要开票的，填写《开票申请》9.2财务部根据审批后的《开票申请》开具发票。
9.3财务部会计根据开票金额，建立《发票》与《出库单》勾
稽关系.10.1财务根据《出库单》、《发票》进行收入的确认，和成本
的结转
10.2.财务部根据客户信用情况、信用期等做好款项回收工作
1.1客户名称、产品名称、规格型号、数量、交期、包装要求、合同要求、回款、交货方式
1.2客户特殊要求和技术、品质要求
1.3技术工艺文件：图纸、技术开发协议、样品
2.1参与评审部门:销售部、技术部、PMC、采购部、财务部、质量部
、制造部
2.2合同评审单的报审
2.3新产品开发执行《新产品开发流程》
3.1评审结果报送总经理审批
3.2评审未通过，通知业务经理反馈客户；否则，转销售计划
员下达销售计划
3.3批次客户需求尽量转化为三天一个批次
3.4销售计划区分正常计划及缺件计划
3.5所有的订单合同必须在大合同的框架下运作
4.1根据审批后的合同评审结果编制销售计划销售计划量=客户需求量-成品库存量(由PMC负责)
4.2送达销售部长审核签字后，方可下达执行4.3PMC部长接收《销售订单》报PMC主管副总审核后编制《生产任务单》和相关的生产计划。
5.1销售内勤人员根据审核后的《销售订单》发货前下推《发
货通知单》
5.1销售内勤人员负责各自的销售计划执行的跟踪
5.2跟踪部门及其人员:PMC部PC
5.3销售内勤人员负责销售计划异常的反馈到本部门负责人
系统内外跟踪《销售订单》系统内审核、打印《发货通知单》系统内通过《发货通知单》
下推、审核、打印《销售出
库单》
开票系统开票并在K3系统内审核、勾稽K3系统内确人收入、成本保管员
财务会计
财务会计
系统外整理《客户信息》
系统外组织评审订单填写《合同评审表》系统外根据审核上报的《合同评审表》系统内审核后的合同录入《
销售订单》
系统内发货前下推《发货通知单》财务部财务部业务经理
销售部长
总经理
销售内勤
销售内勤
销售内勤
销售部长
总经办销售部销售部
销售部
销售部MC 3.销售业务必须当天录入K3，各节点执行人对授权范围内单据录入负全责；未按规定录入K3系统每次处50元罚款；造成公司损失的追究经济责任。
1.客户订货信息
的受理
2.销售合同的评
审
3.评审结果处置
4.《销售订单》
编制与审核
5.《发货通知单
》编制
6.销售跟单
7.审核、打印《
发货通知单》
8.销售出库单
编制与审核
机械制造有限公司
销售管控流程流程名称
注：1.本单位业务以赊销为主，开票与出库业务并不同步，办理出库时销售方式选择“分期收款”以便财务准确核算. 2.财务开票以入库数量为准，进行开票确认挂账，销售部每月结账日之前上报财务部一份《入库单》以便财务核算
10.财务挂账
销售部销售部
开始
1客户订货信息受理
2.合同评审
3.评审处置
新产品开发流程
4.销售订单录入
生产领料业务控制流程
6.销售跟单
5.发货通知单编制
.仓库
7.审核打印发.保管员
8.销售出库单
财务盖章出库
9.销售发票开具
10.财务挂账
结束