效能监察立项报告
一、效能监察工作方案、实施措施
二、效能监察立项表
单位：通灭队
2013年2 月4 日
( 工作总结 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年专项效能监察年终总结Year end summary of special efficiency supervision in 2020
2020年专项效能监察年终总结 为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，我们4月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下： 一、工作准备情况 我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施：工作目的：大力推行物资采购“阳光工程”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。工作方法：通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。步骤：4月3日-4月30日为学习宣传阶段;5月1日-5月31日为自查阶段;6
月1日-8月15日为检查阶段;8月16日-8月31日为整改阶段;9月1日-9月15日为总结提高阶段 二、自查情况： 物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善;能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。 三、检查情况： 在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。 1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部20XX年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。通过检
效能监察工作程序 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
XX公司效能监察工作程序为进一步规范公司效能监察工作，纪检监察室根据公司党委、纪委的相关要求，特制定本工作程序。 一、选题立项。要求各部门、各子公司围绕本部门（单位）的中心工作、涉及群众利益的突出问题和上级的统一安排部署，在充分调研的基础上，拟定效能监察子项目。 二、呈报审批。各部门、各子公司拟定各自的效能监察工作方案；填写《效能监察项目立项呈报表》，上报公司纪委、纪检监察室审查同意。 三、组织实施。公司纪委、纪检监察室在效能监察项目进行之前，向监察对象下达《效能监察通知书》。对不宜通知监察对象的监察事项，可直接进行调查。 四、总结报告。根据调查结果，起草效能监察报告，填写《效能监察项目结果报告表》，上报公司党委。 五、问题处理。对效能监察发现的问题，在纪检监察职权范围内的，直接提出监察建议；对复杂问题应召集有关部门协调处理，指定责任部门进行落实。 六、督促改进。及时督促监察对象就监察建议的采纳情况和责任部门的落实情况作出书面报告。 七、立卷归档。在监察建议发出一个阶段以后进行一次回访，检查监察建议的落实情况，填写《效能监察项目结果
报告表》。效能监察结果核定以后，将立项表、查证材料、效能监察通知书、效能监察建议书、总结报告等材料立卷归档。 附件1： 效能监察工作流程图 确定效能监察立项 下发《效能监察通知书》附件2： 效能监察项目立项呈报表 年 月 日
此表一式两份 附件3： 效能监察项目结果报告表 年月日
此表一式两份 附件4： 效能监察通知书 本监察通知书适用于下列情况： （1）对监察对象进行检查、调查； （2）要求被监察部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务、账目等其他有关事项； 特此通知 年月日
关于开展2012年效能监察立项项目 申报工作的通知 公司各部门： 开展效能监察工作，立项是基础。根据集团公司通知要求，为更好的开展2012年度效能监察工作，进一步规范企业管理，强化源头治理，增强员工责任心，提高制度执行力，公司效能监察工作小组现向各部门征集2012年度效能监察工作计划，请各部门根据本部门今年重点工作，结合公司或本部门在生产、经营、技术、质量、计划、财务等管理工作的难点问题，选题立项，制定方案。将立项报告于3月8日前报送到党宣部常xx处，电话5053，邮箱：chaxxx. 选题主要包括： 1、今年各项重点工作方面，通过强化管理、制度创新、有效监督，能够避免或挽回经济损失、增加经济效益或创造社会效益的项目。 2、围绕企业的改革发展、生产经营、管理创新过程中的薄弱环节和廉政风险点，针对干部职工关注的热点、焦点问题选题立项。 立项报告举例： 选项一：围绕公司的制度管理开展效能监察 目的：在公司项目建设的前期工作中，已建立了相应的
管理制度，但随着工程建设、安装的全面实施，从建设期向经营期的转变，都必须进一步规范管理，完善各项制度，提高制度执行力。企业制度管理作为一种科学合理的管理体制，对于促进公司快速健康持续发展起到了重要作用。但是在实际工作中还存在管理粗放，运行不规范的现象。为规范和加强管理工作，需按“三标”要求规范管理制度，进一步修定《管理制度汇编》，并作为一项重点工作加大力度，确保体系文件的落实，提升公司管理水平。 方法：按照公司体系管理的内审计划PDCA循环，进行效能监察工作评价和作业指导。 立项时间：2012年4月1日 计划完成时间：2012年12月30日 主要部门：体系部、党宣工作部、内审员 相关部门：各部门 实施方案：采取xx措施，取得xx成果。对尚存在xx的问题，提出改进意见，落实整改，各时间段应取得效果。 党宣工作部 2012年3月5日
年公司效能监察立项工作情况
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2012年公司效能监察立项工作情况 根据总公司和公司对效能监察工作的总体要求，在年初公司召开的十二届五次双代会和党建工作会上，在党委与基层单位签订的《党风廉政建设目标责任书》和纪委《2012年纪检监察工作要点》中，都分别对今年效能监察工作进行了安排部署，确定了工作重点，提出了具体要求，明确了目标责任。 为使今年的效能监察工作取得实效，公司纪委在2月18日下发了《关于做好2012年度效能监察工作的通知》，要求基层单位、机关部门要认真落实公司《效能监察实施办法》，按照《公司效能监察工作流程图》的要求，结合本单位、本部门的实际，围绕企业改革发展中心，抓住影响企业管理和经济效益的关键环节，突出重点，积极开展以工程项目合同履约、项目二次招标、大宗物资设备采购、应收账款和备用金清收、联营工程管理、工程劳务分包与结算、项目精细化标准化管理、职工权益保障等为重点进行选题立项。并要求各立项单位和部门及时将选题立项情况报公司监察室。至3月底，全公司24个单位、8个部门共立项38项。 为了保证效能监察立项项目的质量，监察室对所立项目进行初审后，4月10日又在公司效能监察领导组成员中下发了《效能监察立项审核意见表》，请领导组成员根据平时了解的工作情况，对各单位、各部门的立项选题是否合适，实施方案是否需要调整等进行填表说明。公司乔经理、赵还柱经理、清欠办、市场开发部、技术质量部、财务核算部、审计部、工会等部门负责人针对立项中存在的问题提出了意见和建议。监察室就提出的意见和建议同各立项单位、部门进行了沟通，对5
2018年公司效能监察实施方案 ###公司效能监察实施方案 为认真贯彻集团公司纪检监察工作会议和公司工作会议精神，落实集团公司监察部有关效能监察的工作要求，推动效能监察工作有效开展，特制定公司18年效能监察工作实施方案。 一、指导思想 围绕建设“国内一流的跨国运输物流企业”的目标，加强对效能监察工作的组织领导，规范操作程序和工作方法，突出重点部位和关键环节，强化对下监督，确保监察效果，更好地加强企业内部管理中的效能监督保障作用。 二、工作重点 （一）开展工程建设项目管理效能监察 通过对各类工程建设项目重点部位和关键环节的监察，促使工程建设项目管理人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责，促进工程建设项目管理规范运作，为建设优质工程服务。 1、检查范围 对18年以来已建和在建的基建工程项目进行检查。 2、监察内容 （1）检查工程建设招标情况。是否存在应招标项目未招标、化整为零规避招标、招标过程违反规定等问题； （2）检查物资采购情况。大宗物资是否招标采购，采购物资质量是否符合标准，采购过程是否公开透明； （3）检查合同管理情况。合同审查、审批手续是否符合程序，合同条款是否符合规定，是否按规定使用标准合同文本，履行合同的责任是否明确； （4）检查施工管理情况。工程管理人员的管理及监督职责是否到位，工程变更的依据与审批手续是否真实合理，质量的检验和验收是否符合国家规定的程序和标准，建设、监理、施工单位是否有相互串通、增加不合理工程费用的行为；（5）检查投资管理情况。项目资金管理的内控制度是否健全，执行是否有效，
项目涉及各类资金的使用管理是否严格规范，现场施工实况与工作量签认单、工程结算是否一致，有无套取工程款，设立“小金库”，挪用、转移、私分、贪污的行为。 3、监察切入点 （1）工程发包的各种文件、资料。 （2）施工许可证、施工合同、资质证书、隐蔽工程记录、经济签证等资料。（3）项目概算书、概算调整书、资金计划、资金使用、资金结算、决（结）算审计报告、财务账目等资料。 4、监察方法 （1）检验发包初步方案及已发包部分的文件资料，到现场了解工程项目的实际情况。 （2）检验招标投标过程中的招标公告、招标文件、评标委员会组成记录、评标报告、标底等文件资料，核对中标单位及其项目经理或总监的资质、业绩。（3）检验合同，现场了解合同履行情况。 （4）检验直接发包的申请和审批资料。 （5）随机或有重点地查验核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份；现场查验合同、日志、记录及有关文件资料。 （6）现场查验质量检验和检查验收记录，工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料。 （7）检查工程项目投资计划及年底项目投资调整计划，核查计划及计划变更情况。 （8）审查有无计划外工作量及人为加大工作量的问题，抽查重点和有异常工作的工作量。 （9）对工程项目资金结算情况进行检查，抽查合同、合同审批表、合同履行终结通知单、审计签证表、计划、检查验收单或受益单位签认单等相关资料。5、监察重点 塔运司、一公司、二公司、教育培训中心为开展基建工程管理效能监察的重点单位。各单位要选择1-2个基建工程项目进行立项，组织相应的效能监察力量，突出检查重点，注重检查效果。对已建项目进行事后全面监察，对在建工程项目要
2019年效能监察工作总结 2019年，根据公司党委与纪委的统一部署和要求，坚持把效能监察作为企业反腐倡廉三项重点工作之一，紧紧围绕生产经营管理的中心工作，突出效益、改革、发展重点，以“查问题、抓整改、堵漏洞、建制度、促管理、增效益”为工作主线，完善“规范化实施、专业化运作、科学化评审、合理化奖惩”的工作机制，认真组织全公司的效能监察工作，取得了良好的经济效益和廉政效应，促进了企业党风廉政建设，为企业加强和改进管理、扭亏增效做出了积极贡献。 主要工作开展情况 一、总体情况。 2019年，我公司共确立效能监察项目5个，分别是：不良资产、呆坏帐管理效能监察；内部市场同等优先原则执行力效能监察；产品出厂质量、计量管理效能监察；报废资产处置效能监察；战略用户销售价格创优效能监察。通过监察，查找各类问题和管理漏洞25个，建立和完善各类规章制度12项。共避免、挽回经济损失和节支降本增效2730万元，其中，公司级重点项目共完成483.9万元，其它项目完成2247万元。在开展效能监察的日常工作中，一方面我们十分注重抓好面上的督促和协调，全年开展专项检查两次，分阶段进行目标控制，分阶段总结讲评，保证了各项目的平稳推进。另一方面，我们着重抓好“内部市场同等优先原则执行力”和“清理不良资产、呆
坏账”两个公司级重点项目的组织实施，做到方案科学，措施得力，落实到位，取得了良好的经济效益和廉政效应。 2、公司级重点项目实施情况。 “清理不良资产、呆坏账效能监察”项目实施情况。按照公司《关于开展清理不良资产呆坏账效能监察的通知》的总体部署和要求，我公司连续两年将清理不良资产、呆坏账列入当年效能监察的重点项目，精心组织，狠抓落实，收到了较为明显的效果。我们在去年收回已报废资产和呆坏账损失1450万元的基础上，至今年10月底，又挽回经济损失483.8万元，其中应收款项271万元，长期投资180.8万元，固定资产32万元。另有存货626.8万元、在建工程1700万元正在抓紧处置，可望收回和盘活。 2019年，我公司清理不良资产呆坏账效能监察以建档存案、规范管理，明确责任、积极清收为工作重点，公司效能监察领导小组年初的工作会议安排，该项目由审计部负责牵头管理，工作小组由审计部、监察部、财务计划部、法律中心等部门组成，小组受公司纪委书记直接领导，具体业务工作由公司财务老总监督指导。今年主要做了如下几个方面的工作： 一是认真学习贯彻上级有关政策规定和专题会议精神。年初， 工作小组组织小组成员认真学习了《国有资产清产核资办法》（国资委令第1号）、《关于印发中央企业账销案存资产管理工作规则的通
XX公司效能监察实施方案 大唐甘肃公司XX年效能监察工作实施方案 为了认真落实大唐甘肃公司XX年纪检监察工作目标中“围绕企业中心任务，落实效能监察项目”的任务，进一步加大源头治理，使效能监察工作全方位、多角度、深层次地融入企业管理体系，促进企业党风廉政建设和反腐败工作，切实在企业“效益年”里为提高企业经济效益发挥作用，结合公司实际，制定本实施方案： 一、指导思想： 效能监察作为企业管理过程中的监控环节，是企业强化管理的内在需要，是企业反腐倡廉的重要手段。开展效能监察工作要紧紧围绕公司党组今年提出的“一个深化，一个中心，两个重点、一个目标”的“1121”工作目标，找准关键目标选题立项，使效能监察工作切实能够发挥好健全和完善内控制度，提高企业管理水平，堵塞企业漏洞的作用，成为提高企业经济效益的有效途径，同时，促进领导人员廉洁从业，防范违法违纪问题的发生，推进企业惩治和预防腐败体系的建设。 二、组织机构 1、成立公司效能监察领导小组，全面负责公司系统效能监察领导工作。
组长：燕海增 副组长：田文胜 组员：王景云霍文平蒋平锁刘玉峰鲁会民 领导小组下设办公室，挂靠在监察审计部。 办公室主任：田文胜 联络人：汪东升 办公室负责具体工作的落实和协调。 2、各企业要成立效能监察领导小组，领导和研究本企业效能监察工作。 三、重点工作内容 要突出“围绕中心、抓住重点、拓宽范围、突出效益”的原则，加强立项调研，找准薄弱和关键环节进行选题和立项，注重过程监察和监察结果的执行，充分发挥好党组织监督、纪检监察监督、审计监督、专业部门职能监督、职工民主监督的“大监督”格局作用，为公司的发展提供保障。今年主要抓好以下工作： 1、开展管理制度执行效能监察。要紧紧抓住职能部门履行职责、制度落实和制度可操作性等主要监察内容。重点监察检查“三重一大”制度，安全生产责任制、工程建设招投标、经营责任制等方面管理制度的执行情况，及时纠正管理和制度执行的行为偏差。紧紧围绕责任落实、执行效果、
编号：_____ 集团公司2018年度效能监察工作总结 学校：_________ 教师：_________ ____年___月___日 （此文内容仅供参考，可自行修改） 第1 页共5 页
集团公司2018年度效能监察工作总结 XX年，集团公司紧扣企业发展转型过程的中心任务，积极推动效能监察不断融入生产经营管理，扎实有效地开展效能监察工作，为企业强化内部管理，推进节能降耗，提高经济效益发挥了积极的作用，现就XX年效能监察工作总结如下： 一、健全制度，完善监察程序 集团公司参考其他单位经验，并结合自身实际，制定了效能监察工作模板表格，形成了完整的效能监察闭环管理系统。同时，完善了效能监察优秀项目评优办法，制定了《效能监察优秀项目推荐表》、《效能监察优秀项目推荐资质评分标准》和《效能监察优秀项目成效评分标准》等一系列表格，细化了评分的标准，加强了成果的考核。 二、强化监督，确保监察质量 在检查过程中，集团公司严格按照制定的模板标准，强化过程监督，对每个项目实施中存在的短板进行梳理，并提出整改建议，保证了监察的质量。 1、加强检查整改。在检查中，公司通过听取汇报、实地查看，查阅资料等方式，对各单位在工作中存在的问题，有针对性的提出监察建议560条，严格要求检查人员填写工作底稿，详细记载发现的问题、分析原因、处理结果和整改建议，并加强落实整改，跟踪回访。对效能监察工作差的单位，列为重点单位通过帮助、指导促其赶上。 2、加强监察总结。为考核各单位工作情况，公司要求各单位季度对工作进行总结，建立《效能监察工作台账》，将效能监察的查证过程、发现的问题、处理的建议和决定以及产生的效益等简明扼要的记录在 第 2 页共 5 页
企业效能监察工作方案 篇一:效能监察实施方案 中电投电力工程有限公司 临河项目部工程安全质量管理效能监察实施方案为有效地开展效能监察工作，进一步规范效能监察工作和强化效能监察力度，完善企业管理，促进项目经营管理者正确履行职责，提高企业效能，保持国有资产保值增值，根据国务院国资委《中央企业效能监察暂行办法》与公司纪检监察部的相关规定和要求，结合项目部实际情况进行一次工程安全质量管理效能监察。具体实施方案如下: 一、指导思想、监察目的 效能监察工作以“零缺陷”和“低成本”为实施性战略，以精细管理思想为指导，依照国家有关法律、法规和公司的规章、制度和办法，紧紧围绕公司改革发展的中心工作，促进项目部管理工作进一步规范化、系统化和科学化，提高经济效益。 效能监察是围绕项目工程安全质量管理过程中的效率、效果、效益等问题而开展的监察检查活动。项目效能监察是项 1 目管理过程中的再管理，通过有效的监督手段，在项目管理过程中全过程、全方位的发挥监督作用，对提高员工效率、改善工作效果和提高项目效益有极大的促进作用。 二、组织领导 依据“统一要求、分级负责”的原则，建立健全效能监察工作责任体系，形成在项目党支部领导下，由主要经营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的效能监察工作领导体制和工作机制。
成立效能监察领导小组: 组长:xxx 副组长:xxx 成员:xxx xxxxxxxxxxx 效能监察领导小组办公室: 主任:xxx 效能监察工作领导小组的主要职责是:研究部署并指导和组织检查项目部效能监察工作，协调效能监察工作关系，处理与效能监察工作有关的重大事宜。 三、监察内容 一是建设、施工单位是否建立了质量与安全保证体系;二是是否制定了保证工程质量与安全目标的规章制度和具体措施，已制定的质量与安全管理体系和规章制度、具体措施是否得到切实履行;三是在工程施工过程中，尤其是关键部位与工序，是否符合有关工程质量与安全的强制性标准，质 2 量与安全是否得到有效控制;四是对发生质量和安全事故的原因是否查清，对事故的处理是否及时、有效。 四、工作方法、步骤、时间安排 (一)自查、填写调查表。根据效能监察工作组预先编制的调查表，由效能监察项目在规定的时间内通过自查逐项填写。时间安排于2011年3月20日开始—2010年4月10日结束。 (二) 直接参与。为了促进项目领导正确履行职责和提高项目管理水平，效能监察工作组人员可直接参与项目管理活动，在参与中实施监督。通过直接参与管理活动，及时掌握项目管理的实际情况，及时发现问题，纠正偏差，从而改善管理，提高效能，防止违反职责问题的发生。参与不要干予，不能包办代替业务部门的工作。时间安排于2011年4月10日开始—2011年5月10日结束。
专项效能监察工作总结 二〇〇九年，在厂党委和纪委的正确领导下，车间认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕生产任务这个中心，针对原料油性质变重，二次加工量和收率受到很大影响的实际问题，我们迎难而上，积极主动地开展了以提高产品总液收为主要内容的专项效能监察工作，强化了生产组织和技术攻关，有力的促进了车间全年生产任务的全面完成。现就此项工作总结如下： 一、统一思想，加强领导，确保“三个到位”。 一是思想认识到位。效能监察工作是一项新的工作，是企业管理过程监控环节上具有综合监督性质的一项工作，对企业来说，效能监察工作也是生产力。开展效能监察工作有利于加强企业管理，可以节约投资，降低运营成本，减少投资风险，提高投资效益，带来直接的经济效益，可以提高安全生产和服务质量，带来长远的社会效益，从而带来间接的经济效益，可以凝聚职工人心，增强企业的核心竞争力，促进企业发展内在的生产力，是
围绕企业经营管理过程中的效率、效果、效益等问题而开展的监察检查活动，是企业管理的再管理。 二是组织领导到位。效能监察离不开领导的高度重视和认真落实。哪个单位领导重视、大力支持，哪个单位的效能监察就搞得有声有色。为此，车间成立了成立效能监察工作小组，由车间书记、主任任组长，相关副主任、职能人员和班组长为主要成员。工作小组重点讨论研究效能监察选题，成立攻关小组，根据选题立项内容确定参加配合的相关人员，提出明确要求和实施方案。由于建立了组织，明确了领导，落实了责任，为这项工作的健康运行提供了组织保证。 三是检查跟踪到位。定期对项目开展情况进行督促检查，掌握项目进展情况和实施对策后的效果验证，及时发现新问题，调整整改措施保证项目目标的完成。 二、严密组织，精心运作，抓好三个环节。 1、抓好调研、选题立项环节。首先，围绕车间生产经营管理的重点、难点等实际问题，初步确定效能监察项目并与有关业务部门进行充分协商论证，按优中选优的原则确定提高产品总液收为今年车间的效能监察项目。第二，填写《效能监察立项表》，
（项目管理）项目效能监 察办法
第五条进行效能监察的工程项目，由单位行政领导或主管监察的领导批准确定。由监察部门负责组织，同级有关部门（经营、人事、财务、审计、工程等）人员参加。 第六条工程项目效能监察根据选定的监察内容，可采取专项效能监察或综合性效能监察，以过程监察为重点，采取事前、事中、事后或全过程效能监察等方式。 第三章主要内容与工作程序 第七条工程项目效能监察主要内容： ㈠、项目执行国家法规、政策和企业规章制度、项目管理文件和管理人员履行职责等情况，有无违法违纪和损害国家、企业及职工合法权利的行为； ㈡、项目与上级签订的承包合同执行及效益情况，项目经理有无越权和不履行合同的行为； ㈢、项目内部控制制度的建立和执行情况，制度是否合法、合规； ㈣、项目在质量、安全、工期和文明施工现场管理等方面，有无问题和隐患，以及失职、玩忽职守和违章给企业造成损失的行为； ㈤、项目分项工程管理情况，有无违反规定搞转包或挂靠；
㈥、劳务队伍的选定，承包方式，人工费支付和廉政等管理情况； ㈦、项目工程收入与实际成本支出和财务帐务处理情况。有无违规支付、公款私存和私设小金库等行为； ㈧、项目现场材料采供、管理和废旧物资材料处理情况。有无吃回扣等违纪行为和丢失浪费现象。 第八条选题立项。开展效能监察的题目，由监察部门根据行政领导或主管监察的领导确定并报上级监察部门备案。组织有关人员，成立效能监察小组，填写《效能监察立项表》 第九条制定计划。监察部门根据监察项目情况制订效能监察工作计划。工作计划应包括：立项的依据、目的、方法和步骤、时间安排、组织领导、要求与注意事项等。 第十条组织实施。在实施效能监察三日前（必要时可不事先通知），监察部门向被监察项目或其所在单位下达书面《效能监察通知书》，被监察工程项目按照通知内容准备相关资料，接受监察。 第十一条核实问题。效能监察小组审阅收集的资料，查阅与效能监察事项有关的文件、规章制度等。采取项目汇报、个别谈话、座谈、实物抽查和资料查
2019年专项效能监察年终工作总结 为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，我们4月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下： 一、工作准备情况 我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施：工作目的：大力推行物资采购“阳光工程”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。工作方法：通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。步骤：4月3日-4月30日为学习宣传阶段;5月1日-5月31日为自查阶段;6月1日-8月15日为检查阶段;8月16日-8月31日为整改阶段;9月1日-9月15日为总结提高阶段 二、自查情况： 物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善;能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。 三、检查情况：
在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。 1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部20xx年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。通过检查，各类资料都较规范、齐全，符合要求。 2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。 3、我们重点对集体商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查，各项程序执行较好，但也发现有个别不足。如：在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬密封蝶阀，由于当时正处于全公司联修阶段，工期紧、任务重，分场要求时间紧迫。物资部按急件进行了办理，未按照公司有关集体商务谈判制度进行议标。事后，物资供应部及时补办了相关议标手续。 4、对物资材料管理制度执行情况进行检查。我们对设备物资采购相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，查阅合同是否规范，相关工作人员是否存在不廉洁行为。 经过统计分析，1-10月份设备材料采购招议标及商务谈判共计47次，签订合同47份，为公司节约采购费用159.76万元。设备大修、技改招议标及商务谈判共计58项，签订合同58份，为公司节约费用74.5万元。
中建三局项目效能监察办法 第一章总则 第一条为加强企业管理，提高工程项目的管理水平和经济效益,根据局《关于效能监察工作的暂行规定》及其实施细则,特定本办法。 第二条工程项目效能监察是监察部门对监察对象（项目和项目行政管理人员、下同)履行职责及其能力、效率、效果和效益情况的监督检查。目的是促其尽职尽责,勤政高效,保证国家的法规、政策和企业的规章制度的贯彻执行，强化管理,提高经济效益和社会效益。 第三条本办法适用于局及所属单位所有工程项目 第二章组织与实施 第四条工程项目效能监察实行局、公司两级管理的办法，有条件的分公司也可以组织实施。工程项目的效能监察由所在公司监察部门组织进行，局监察部门负责业务指导、督促并进行抽查。 第五条进行效能监察的工程项目，由单位行政领导或主管监察的领导批准确定。由监察部门负责组织,同级有关部门（经营、人事、财务、审计、工程等)人员参加。 第六条工程项目效能监察根据选定的监察内容,可采取专项效能监察或综合性效能监察,以过程监察为重点，采取事前、事中、事后或全过程效能监察等方式。 第三章主要内容与工作程序 第七条工程项目效能监察主要内容： ㈠、项目执行国家法规、政策和企业规章制度、项目管理文件和
管理人员履行职责等情况，有无违法违纪和损害国家、企业及职工合法权利的行为; ㈡、项目与上级签订的承包合同执行及效益情况，项目经理有无越权和不履行合同的行为; ㈢、项目内部控制制度的建立和执行情况，制度是否合法、合规； ㈣、项目在质量、安全、工期和文明施工现场管理等方面，有无问题和隐患,以及失职、玩忽职守和违章给企业造成损失的行为； ㈤、项目分项工程管理情况,有无违反规定搞转包或挂靠； ㈥、劳务队伍的选定，承包方式，人工费支付和廉政等管理情况; ㈦、项目工程收入与实际成本支出和财务帐务处理情况。有无违规支付、公款私存和私设小金库等行为; ㈧、项目现场材料采供、管理和废旧物资材料处理情况。有无吃回扣等违纪行为和丢失浪费现象。 第八条选题立项。开展效能监察的题目,由监察部门根据行政领导或主管监察的领导确定并报上级监察部门备案。组织有关人员，成立效能监察小组,填写《效能监察立项表》 第九条制定计划。监察部门根据监察项目情况制订效能监察工作计划。工作计划应包括：立项的依据、目的、方法和步骤、时间安排、组织领导、要求与注意事项等。 第十条组织实施。在实施效能监察三日前（必要时可不事先通知），监察部门向被监察项目或其所在单位下达书面《效能监察通知书》，被监察工程项目按照通知内容准备相关资料，接受监察。 第十一条核实问题。效能监察小组审阅收集的资料，查阅与效能监察事项有关的文件、规章制度等。采取项目汇报、个别谈话、座谈、实物抽查和资料查询等方法取得相关证明材料,对存在的问题
改造工程效能监察立项审批表范文效能监察立项审批表如 何填 关于对××××实施效能监察的请示 ：（总经理） 根据，效能监察办公室（监察部门）拟对 工作实施效能监察。项目名称为：效能监察，时间拟定为个月（自年月至年月）。 以上请示妥否，请批示。 附件：效能监察立项表 年月日（盖章） 附件4： 效能监察立项表 单位：（盖章）年月日
项目 立项时间计划完成时间 内容 目的 实施计划 监察部门 意见 负责人签字：年月日 本单位意见 负责人签字：年月日 填表人：电话：核表人：
插入不了表格郁闷 XXXX公司效能监察立项审批表效能监察立项审批（xx）第（）号项目名称 被监察单位监察时间 立项依据和目的 监察范围和内容 具体实施步骤 组成单位 项目实施人组长组员 项目所在单位意见部门领导意见
领导审批意见 编制人：编制时间：xx年月日 用词不当——不是立项报告，而是立项申请，这是体现行政监察行为的一个节点，根据提出的材料（立项申请）和实际管理需要，决定是否纳入效能监察管理。结项时的材料才能称之为报告。 立项申请一般形式为立项审批表，应包含以下内容：申请单位、申请日期，拟成立的项目小组构成及其分工、立项依据、项目的名称、项目提出单位 ___，效能监察部门的审批意见，上级主管领导（或党组） ___。部分单位要求在立项审批表中列出项目目标，但依据管理实践和理论逻辑，具体的项目目标在此处不宜提出——项目目标本身就是对管理问题进行效能分析的一个结果，是同意你做这个项目后，你应做到什么程度。应属于立项后效能监察活动的必要构成，在管理活动PDCA构成里，连同措施拟订、方案统筹等都属P的环节，都是监察行为不同阶段的结果。 在那些应包含内容中，立项依据内容最难，项目名称要求较高，其余的水到渠成。
效能监察工作实施详尽细则
中铁隆昌铁路器材有限公司 效能监察工作实施细则 第一章总则 第一条为进一步规范效能监察工作，完善企业管理，促进企业管理者正确履行职责，提高企业效能，依据有关法律、法规、规章、国资委办公厅《关于加强中央企业效能监察工作的意见》和集团公司《关于开展效能监察工作的实施意见》，以及企业内部制度，结合公司实际，制定本实施细则。 第二条效能监察以“三个代表”重要思想为指导，紧密围绕公司深化改革、加快发展的主要任务，充分发挥效能监察在企业生产经营管理中的重要作用。促进企业党风廉政建设工作的开展，促进企业自我完善和发展，提高经济效益和管理水平。 第三条效能监察必须坚持行政主管领导挂帅，监察部门主办，有关部门（车间）配合，依靠广大职工积极参与，形成效能监察的整体优势和合力。 第四条本细则规定的效能监察，是指公司依法对本公司执行国家法律、法规、上级指示、决定、公司内部制度和重大决策的情况进行监督检查。重点是依法对公司生产经营管理中的效能情况进行监督检查。
第五条效能监察遵循以下基本原则： （一）效能监察工作必须坚持为公司改革发展、经营管理和提高效益服务；以公司效益、效率、质量、安全、资产运作的合法性为切入点开展工作，立足服务，注重实效。 （二）效能监察应当坚持效能监察与加强和改善公司管理、治本抓源头相结合；建章立制与完善公司内部监督机制相结合；坚持过程监督与重点监控相结合；监察部门组织协调与相关业务部门密切配合相结合。 第六条效能监察的主要职能和任务是： （一）监督检查公司经营管理人员遵守法律、法规、规章、股份公司、集团公司的有关规定及公司内部制度的执行情况；监督检查公司对国有资产的使用、管理及保值、增值的情况；监督检查公司重大改革措施、重大经营决策、经营管理活动及生产经营目标的实施情况；监督检查公司领导人员、经营管理人员执行廉洁从业有关规定情况。 （二）纠正和处理生产经营和管理工作中的违规违纪问题；分析研究影响公司效能的原因，提出解决问题和完善管理的措施及建议。 （三）总结、宣传和推广公司效能监察的做法和经验。 （四）效能监察要从公司生产、经营管理的薄弱环节和易产
************项目效能监察工作总结************项目自4月份组建以来，迅速采取各项有力措施，积极开展效能监察工作，确保效能监察工作取得实效。现将我项目2012年工作总结如下： 一、紧紧围绕局纪检监察工作会议精神，结合局管理提升活动开展效能监察活动 南平京台项目在开展效能监察工作中，积极围绕局“低成本、零缺陷”的两大战略目标选题立项，以精细化管理为主线，结合局管理提升活动，将效能监察作为促进企业依法经营、规范管理、降低成本、提高利润，加强党风廉政建设，预防职务犯罪的重要手段，将效能监察工作与企业经营管理有机结合，避免了纸上谈兵的形式主义，取得了实质效果，促进了项目各项工作。 二、健全效能监察工作管理机制，努力探索效能监察工作最佳切入点 在效能监察工作中，我们从基础工作抓起，不断建立健全效能监察工作管理机制，紧紧围绕中心工作，努力探索效能监察工作的最佳切入点。 企业效能监察是一项有组织、有领导的工作，各级领导如果没有充分认识到效能监察的重要性、必要性，工作势必落空。因此，分工明确，合理筹划，才能确保效能监察工作有序进行。 按照效能监察实施方案的规定，我项目成立了效能监察领导小组，由项目经理黄晓林任组长，结合局管理提升活动，积极开展了财
务管理、工程管理、物资与机械、合同与成本、劳动工资管理等各专项工作。效能监察办公室设在党支部，负责对季度效能监察情况进行自查，针对各项工作过程中存在的问题进行客观评价，提出整改意见。在效能监察过程中坚持原则、实事求是、严格要求、廉洁自律，确保效能监察取得实效，不断提高项目经营管理水平。 三、重视宣传工作，确保宣传发动工作深入人心 宣传教育是开展效能监察的一项基础性工作，是效能监察成败的重要环节。因此我项目精心组织，搞好协调，首先得到了各级领导的大力支持，其次得到了广大职工群众的拥护，各有关业务部门也进行了积极配合。在效能监察专题会议上，传达上级精神，学习实施方案，部署相关工作，使与会人员充分认识到开展该项效能监察工作的重要意义和解决问题的实际所在，提高了职工做好本职工作的自觉性、主动性和积极性。 四、抓住重点，自查自纠，结合管理提升活动从精细管理入手，力争效能监察工作取得实效 为推动效能监察工作与管理提升活动的相互融合，全面展开，我项目以精细化管理为主线制定了效能监察“四结合的方针”：既与生产经营管理中的重要环节即争先创优相结合、与人性化管理即构筑和谐企业相结合，与职工关注的热点即严肃纪律、执行制度打造卓越执行力相结合、与对标挖潜、降本增效工作相结合。在确定了总体的方针后，按照效能监察实施方案的规定，确保今年效能监察取得实效。（一）效能监察与争先创优相结合。
专项效能监察年终工作总结 小编真诚提供一些关于专项效能监察年终工作总结的内容，欢迎阅读与借鉴。 专项效能监察年终工作总结(一) 为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，我们4月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下： 一、工作准备情况 我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施：工作目的：大力推行物资采购“阳光工程”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。工作方法：通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。步骤：4月3日-4月30日为学习宣传阶段;5月1日-5月31日为自查阶段;6月1日-8月15日为检查阶段;8月16日-8月31日为整改阶段;9月1日-9月15日为总结提高阶段 二、自查情况： 物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善;能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。 三、检查情况： 在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。 1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部2006年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。通过检查，各类资料都较规范、齐全，符合要求。 2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。 3、我们重点对集体商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查，各项程序执行较好，但也发现有个别不足。如：在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬密封蝶阀，由于当时正处于全公司联修阶段，工期紧、任务重，分场要求时间紧迫。物资部按急件进行了办理，未按照公司有关集体商务谈判制度进行议标。事后，物资供应部及时补办了相关议标手续。
XXX公司效能监察管理办法（讨论稿） 第一章总则 第一条为了加强公司管理，有效发挥效能监察的监督、预防、保证、参谋、促进作用，建立和健全公司的监督制约机制，促进公司各级管理人员正确履行职责，提高公司效能，推进公司廉政建设，使公司效能监察工作经常化、规范化，根据公司经营管理实际，特制定本办法。 第二条公司效能监察是公司纪检监察部门依照有关法律、法规和公司管理制度对公司经营管理工作及其质量、效果、效率、效益以及各职能部门、项目、及其管理人员执行国家方针、政策、法律、法规、公司规章制度，履行职责行为及其正确性和效果开展监督检查，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进公司规范管理和自我完善，提高公司效能的综合性管理监控工作，是管理的再管理，是监督的再监督，是从源头上预防和治理腐败、加强廉政勤政建设的重要手段；是党风廉政建设与公司生产经营管理有机结合的重要途径。 第三条公司效能监察的对象是各分（子）公司、项目（海外项目），总部各职能部门。 第四条公司效能监察必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以生产经营管理为中心，促进反腐败斗争的深入开展。通过监督检查，查找公司管理工作中的薄弱环节和漏洞，提出合理化建议，督促有关部门加强管理，
堵塞漏洞，降低管理成本和生产成本；查处失职渎职行为，促使监察对象认真履行职责，廉政勤政，提高工作效率和管理水平；保证国家法律、法规以及公司各项规章制度、改革措施的贯彻落实，增加经济效益和社会效益；为促进公司改革、发展、稳定服务。 第五条效能监察工作坚持以下原则： （一）科学发展原则。围绕公司生产经营管理中心工作，服务公司改革发展大局，促进建立节约型企业，持续发展,不断提高效益。 （二）依法监察原则。有章必循、违章必纠、执纪必严，激励守法合规行为。 （三）实事求是原则。重调查研究、重证据，客观公正。 （四）协调统一原则。纪检监察与其他部门相协调；监督检查管理人员履职行为与服务经营管理目标相统一；勤政监察与廉政监察相统一，促进制度建设与提高企业效能相统一；完善企业内部管理控制机制与构建惩治和预防腐败体系相统一；教育与奖惩相统一。 第二章效能监察工作领导体制和责任体系第六条公司效能监察工作实行由总经理负责，党政齐抓共管，纪检监察组织协调、相关部门密切配合、职工群众积极参与的效能监察工作领导体制。实行效能监察项目检查组直接对总经理负责，部门、项目对效能监察项目检查组负
企业效能监察实施方案（一） 根据XX 公司20** 年效能监察计划总体安排，经公司领导研究决定，对XX 单位，围绕“八项规定”贯彻落实情况进行专项效能监察，具体监察方案策划如下： 一、监察对象 本次效能监察对象是XX 单位（部门）“八项规定”贯彻落实情况相关的各项非直接生产经营的管理、服务业务流程。 二、效能监察目的 通过对X “八项规定”贯彻落实情况相关的各项非直接生产经营的管理、服务业务流程全过程效能监察，健全、完善与改进公司各项非直接生产经营的管理、服务业务流程制度；促进公司上下、各业务部门严格遵循制度，提高制度执行力；实现各项非直接生产经营支出管理目标和最终绩效管理目标，开源节流，降本增效，不断提升公司管理效能。 三、效能监察总体思路 本次效能监察在公司效能监察领导小组总体领导下，在效能监察工作小组具体实施中，深入XX 单位，上下密切配合，按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型”方法，对各项非直接生产经营的管理、服务业务流程进行全面效能监察，对各项非直接生产经营的管理、服务水平提升起到良好的保证和促进作用，充分发挥效能监察对业务管理的再管理、再监督作用。 四、计划实施时间 立项时间：20** 年 5 月 25 日，终结时间：20** 年9 月 30 日。 五、监察抽样覆盖时间范围 20** 年1 月 1 日——20** 年 8 月30 日。 六、监察依据 1、XXX 公司现行各项非直接生产经营的管理、服务管理制度规定、办法、工作实施细则。 2、XXXX 公司制定的考核非直接生产经营的管理、服务绩效的管理目标责任书。 3、效能监察体系文件，其中作业指导书按体系文件《非直接生产经营的管理、服务业务效能监察“四性检查与评价”作业指导书》 4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等 七、效能监察范围与内容 1、监察各项非直接生产经营的管理、服务现有管理制度建设的充分性，即根据中央“八项规定”，看制度措施、办法是否健全。检查内容包括：业务决策、执行、监督的岗位与职责设置、业务管理目标、业务过程标准、业务廉洁标准、业务过程相关岗位设置与岗位能力要求、业务风险评审与管理、业务执行制度规定、执行全过程的各环节、业务权限设置、业务复核、业务过程记录标准格式、业务检查监督、非相容岗位规定、业务记录档案管理要求、业务定期统计报告制度、公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏、奖励、处罚标准等方面，分析是否在公司现有制度中均有以上方面的制度规定。 2、监察各项非直接生产经营的管理、服务活动管理过程的符合性，即抽取活动记录样本，看活动过程是否严格执行制度规定。检查内容是：抽取一定数量的非直接生产经营的管理、服务活动管理过程样本，检查实际执行过程是否符合企业非直接生产经营的管理、服务活动过程现有制度各项要求，分析判断活动过程按照制度要求执行的符合程度。 3、监察非直接生产经营的管理、服务管理结果有效性，即根据公司预算控制目标，看公司是否有效控制非直接生产经营的管理、服务支出，实现预算管理目标。检查内容为：非直接生产经营的管理、服务实际支出和工作效果是否有效实现企业预期的预算目标和管理目标，分析认证管理结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度。 4、监察非直接生产经营的管理、服务管理流程制度设计的适宜性，即看管理流程制度设