盘点作业规范
一、建立盘点制度；
1、盘点内容：商品、赠品、耗材、包装物、固定资产、低值易耗品盘点。
2、盘点方法：商品盘点是实际库存与计算机库存相核对。
其它盘点是实物盘点与账面盘点相核对。
3、盘点时间：总经理办公会依据公司经营情况，确定盘点日期。
4、盘点组织：由营运总监负责组织，各单位负责实施，总部人员负责指导与监督。
在盘点前一周拟定盘点计划（人员安排、时间），上报总经理批准。
5、盘点种类：年度盘点，一年一次，全部内容，每年的二月底。
年中盘点，半年一次，全部内容。每年的八月底。
月度盘点，每月一次，商品，现金盘点，每月月末指定时间。
二、盘点准备
■配送中心
1、盘点前七日完成库房整理，卫生清洁。
2、盘点前五日完成划分区域安排好初点组与复点组，明确责任人。
3、盘点前三日核对商品盘点卡，补打属性卡。
4、盘点前两天，停止配送，停止返厂，门店审核全部单据。
5、盘点前两天，不允许存在货单不符问题，清理全部白条。
6、清理返厂商品，残损商品，并上报批准。
7、盘点前1天，审核的单据全部上交财务部。
8、盘点期间，配送中心继续收货。
■财务部及门店财务
1、年度盘点及年中盘点，在盘点前一个月进行随机核对，及时调整。
2、及时处理账务，所有商品购进单全部入账，准确统计应对账款。
3、负责统计营业外收入和营业支出。
4、分别整理各门店，各部门的销售单据，应收账款。
5、盘点前3天列出固定资产和低值易耗品目录，进行定位登记，标注使用单位，使用人所在地。
█信息中心
1、年度盘点及年中盘点，在盘点前一个月进行机帐核对，及时调整。
2、根据盘点日期提前一天设置盘点日。
3、提前7天打印完毕盘点属性卡并发放各单位。
4、盘点前2小时处理完毕各部门的计算机系统的未审核单据。盘点前2天协助门店检查完毕前台收
银机盘点系统是否正常。
█品牌营销部
1、盘点前一天，审核的单据全部上交财务部。
2、盘点前一天，无在绘商品。
█总部员工
1、监点人员必须检查监督部门盘点作业实际情况。并做好记录。
2、监点人员必须对作业组的10%抽检，做好考核记录。
3、监点人员必须次日将盘点结果如实上报运营总监。
█门店
1、盘点前7日内组织盘点人员进行盘点作业规范的培训。
2、盘点前7日门店以公告的形式通知顾客盘点日期。
3、盘点前7日检查收银机盘点系统是否正常。
4、盘点前5日告知供应商提前两天送货（避免两天不收货而造成缺货）。
5、盘点前5日完成库房、内仓、卖场商品整理归位，进行卫生清洁。
6、盘点前3日完成核对商品标价签，核对商品盘点卡，补打商品属性卡。
7、盘点前2天，停止配送收货，停止返厂，门店审核全部单据。
8、盘点前2天，不允许存在货单不符问题，清理全部白条。
9、盘点前2天，清理完毕返厂商品，残损商品。
10、盘点前1天，完成划分区域，初点组和复点组，明确责任人。
11、盘点前，库房，内仓的商品全部贴条明示（名称、单位、数量、规格系数）。
12、盘点期间，门店自供商品继续收货。继续报补货计划（避免一周内缺货）。
13、盘点单日，审核的单据全部上交财务。
【盘点卡使用细则】
1、在使用【盘点卡】时，先将打印好的【商品属性卡】粘帖在盘点卡正面。
2、按照商品的陈列顺序核对商品是否于盘点卡的商品属性相同。
3、当发现有商品信息与盘点卡的商品属性不同时，记录该商品在〖差错商品明细表〗上，并把错误的
〖商品属性卡〗一并附在该表的后面。
4、当发现有盘点卡而没有商品时，查找该商品是否还有库存，或者已经停止销售，确认没有商品后，
把该类〖商品属性卡〗收集在一起。
5、当发现有商品没有盘点卡时，把该商品登记在〖差错商品明细表〗上，交信息中心补打商品属性卡。
6、按照货架陈列的〖节〗为单位，逐一把盘点卡穿在一起，以备在盘点时使用。
7、在盘点时，对于存放在不同地点的同一商品，按照盘点卡的次序先库房后内仓，再货架。不同的地
点，不同的人进行签字，对盘点结果负责。
8、按照货架陈列的〖节〗为单位逐一盘点，对于纵向陈列的商品，必须登统在一个盘点卡上，做到一
品一卡。
9、填写标准以格内左上方为准，不得占词格、或涂改。
10、当盘完一节货架时，当盘其它货架的人进行复点，初点结果填写在盘点卡的反面，复点结果填写在
盘点卡的正面。当初点结果和复点结果一致时，在将此节货架的盘点卡一并送到收款机进行输入。
11、盘点的合计数由最后的盘点人进行统计。
12、收款机录入时，先输入盘点卡正面商品的合计数然后在用激光枪扫描盘点卡的商品条码。
三、盘点作业：
（一）初点作业：
1、商品盘点作业要按照顺序进行，先仓库、在内仓、后货架。
2、根据盘点卡进行盘点，盘点时要先左后又，先上后下，以节为单位。盘点时两人一组，一人点货，一人记录，点货人员先依次报出商品品名、货号、条码、规格、单位、单价、最后报数量，记录人员根据点货人员所报内容逐一核对，无误后记录数量并初点人签字。
3、库房盘点、整箱商品盘点时，要特别注意不同规格，不同口味等体现商品差异的标志，开箱商品要拿到库外盘点，初点人员将商品从箱内取出，并清点数量，复点将商品放入箱内，清点数量，并放回原处。
4、内仓盘点：货架上方的内仓商品，点货人员要到货架上方盘点，不得在货架下盘点，货架下方的内
仓商品要从货架拿出盘点，其方法同库房、开箱商品一样。
5、散装称重商品盘点：散装商品称重后去皮或将商品倒入容器后称重，其它散装商品装入塑料袋内称重，初点后不要装入陈列箱内，放在陈列箱旁，等待复点。
6、固定资产、低值易耗品的盘点依据固定资产，低值易耗品目录进行盘点，对于没有上目录的也要清点，并另行填写加以注明，盘点方法参照相关管理制度。
7、现金盘点参照现金管理制度。
（二）复点作业：
1、复点在初点后进行，沿着初点的顺序进行。
2、复点方法同初点，开箱和散装商品，由复点人员装箱复位。
（三）三点：每个盘点单元盘点完毕后。将盘点卡交本组区域负责人，负责人检查盘点卡是否有签名并核对检查初点与复点数量是否一致，如不一致，负责人组织人员进行三点，确定最后盘点数量。
（四）抽点：不论初点、复点商品的数量是否一致，所进行的盘点作业，如有差异，立即与该区域的负责人核对。
（五）盘点录入：需三人组成，一人是录入员，一人是本作业组读盘点卡数量人员，一人是监督录入人员，输入数量是否正确，盘点录入的同时打印盘点结果的小票。盘点结果录入完毕后，各组派专人勾对盘点录入结果，发现错误立即更正。
在盘点前打印盘点录入登记表，设专人负责，初盘复盘结束后，由区域负责人送交盘点指挥台登记。收银员录入时取卡登记签字，每录入一节后立即打印该节输入结果，由专人负责核对签字，如有错误，到后台计算机进行修改。
（六）盘点结束使用计算机打印“错盘漏盘表”，查找商品是否有误，然后再核对盘点结果，当核对确实无误后，由店长确认方可清零审核，记入商品库存。
（七）盘点善后工作：进行第二天营业准备，补充商品，恢复陈列，卫生清扫等。
（八）盘点结果处理：盘点卡录入完毕后，打印出部门盘盁盘亏表,将盘点结果上交营运总监，由营运总监汇总上报总经理和财务部。门店针对盘点过程和盘点结果算出盘点总结，并在盘点三日内编写盘点分析报告上交营运总监。针对出现的问题和不足提出改善对策，同时财务致盘点结果的财务处理工作。
四、检查与监督
1、盘点作业规范营销刷总、营运总监每月检查一次，门店店长，配送经理，财务经理、门店会计主管每月检查一次，督导部每月检查一次。
2、标准
盘点差错率标准：日杂类商品差错率为3%，其它类商品差错率为1%。
公式：盘点差错率=错盘商品数/抽盘商品数，各店按2%的比例进行抽盘。
3、处罚:
(1)超出差错率指标，责任员工扣2分，组长扣3分，相应部门3分。
（2）未执行盘点规范的任何一款扣2分。
(3)对盘点结果，未进行清零审核的，责任人给予下岗三个月的处罚，店长免除当月奖金。
(4)在盘点中。一旦发现有弄虚作假，隐瞒事实真相者，给予下岗或辞退处理，对相应部门定为C 类.
(5)如发现监点人员未按要求完成任务，监点人员扣3分
(6)尚需的可和填制表格记录在案，以备查考。
(7)促销员的考核执行促销员管理办法。
4、每次检查，检查人须写(xx流程执行情况检查表)由检查人签字，并存档。
附件1《盘点分析报告格式》
金客隆超市XX店
一、首先说明这次盘点的起止时间，参加人员，有多少人参加。
二、然后说明在盘点过程中发现了什么问题，如何处理的。
三、错盘漏盘表的核对，说明错盘漏盘的品种、数量，最大差数、最小差数是多少，并分析原因。
核对之后更正了多少，未更正多少。
四、分析盘亏盘（）商品的产生原因。特别是数量较大的商品，提出今后对类似商品如何在管理
中加以防范，避免再次发生。
五、说明本次盘点中发现的临近保质期商品的品种、数量。
六、说明本次盘点中发现的破损商品的品种、数量。
七、说明本次盘点中发现的库存过大的商品的品种数量。
八、将计算机盘点结果按柜组列表。
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仓库盘点办法 1.总则 1.1.制定目的 为规范仓库盘点作业，确保仓库料账一致，配合年度会计审核，特制定本办法。 1.2.适用范围 本公司各类仓库之物料数量盘点工作，除年度会计审核要求另行补充规定外，悉依本办法执行。 1.3.权责单位 1)资材部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办制定、修改、废止之核准。 2.盘点的方法 2.1.缺料盘点法 当某一物料的存量低于一定数量时，由于便于清点，此时作盘点工作，称为缺料盘点法。如大物料低于200个，小物料低于500个时，应及时盘点，核对数量与账目是否相符。 2.2.循环盘点法
又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。运用此法盘点时，物料进出工作不间断。 2.3.定期盘点法 又称闭库式盘点，即将仓库其他活动停止一定时间（如一天或两天等），对存货实施盘点。一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次（上市公司）或一年一次（非上市公司）。 3.盘点计划 定期盘点通常应拟定盘点计划，除仓库盘点外，现场、协力厂商也应进行盘点。以仓库盘点为例，应做如下工作： 3.1.盘点准备 1)申请盘点所需要的表单，“盘点卡”和“盘点清册”。盘点卡用于贴示物料，盘点 清册用于汇总物料库存资料。 2)召开盘点会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域负责人，确定盘点的各项 工作的分工。 3)申请特殊度量工具、印章及其他需用品。 4)确定盘点日期。
5)各单位指派参加盘点的人员，分为初盘人员与复盘人员，同时对人员进行分组并指 定小组负责人。 6)对盘点人员作教育训练，由公司负责对各小负责人作训练，各小级负责人对所属人 员作训练。 3.2.初盘作业 1)指定时间停止仓库物料进出。 2)各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域，至少每两人一组，在仓管员引导下进行 各项物料的清点工作。 3)初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存 放区域、盘点时间和盘点人员，做到一种物一张卡。 4)盘点卡一式三联，一联贴于物料上，两联转交复盘人员。 5)初盘负责人组织专人根据盘点卡资料，填写盘点清册，将物料盘点卡资料填入。盘 点清册一式三联，一联存被盘仓库，另两联交复盘人员。 3.3.复盘作业 1)初盘结束后，复盘人员在各负责人带领下进入盘点区域，在仓管员及安盘人员代表 的引导下进行物料复盘工作。
药械科盘点制度流程 及操作规范 Revised on November 25, 2020
医院药械科 盘点管理制度、工作流程 医院药械科盘点管理制度 为有效管理医院的药品，设备，器械及其他物资，确保药械科各类物资盘点的正确性，特制定本制度。 1、本制度涵盖药械科药品，设备，器械，信息及其他物资的盘点管理。 2、盘点科室职责分工 药械科：负责组织、实施各区域盘点作业以及盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务科：负责核对盘点作业数据，以反馈其正确性。 纪检监察人员：负责稽查各科盘点作业的违法违纪行为。 信息中心：负责盘点报表生成，盘点数据的核查、核对，差异数据的批量调整。 3、药械科盘点人员严格执行盘点操作流程。各区域盘点人员职责明确。 4、在盘点中注意研究盘点方法，及时总结、改进。 5、按照盘点操作流程确定盘点时间安排，尽可能减少对临床工作的干扰。 6、盘点过程中各科室职责清晰、分工明确、团结协作，共同完成医院各区域物资盘点。 7、盘点准备工作充分，盘点通知下达及时到位。 8、重视盘点培训，盘点前组织盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。 9、药械科盘点人员需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点
10、认真做好各项盘点记录，以备查核。 11、集体分析讨论差异形成原因，认真总结，防止疏漏。医院药械科盘点工作流程 一、流程图 重大差异是否
二、盘点流程管理 1.药械科药品、器械、试剂盘点制度由医院药械科制定，经医院药事管理委员会批准。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定； 2.组织落实包括：全部盘点的组织落实和抽盘的组织落实、区域划分； 3.盘点作业须划分区域后落实到人； 4.盘点前准备：主要有人员组织，工具，通知，药品、器械和环境整理，工作分配与盘前准备，各种资料整理； 5.盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。 盘点的组织及制度确立 一、盘点制度与方法 1.制度见药械科盘点制度之规定 2.盘点方法如下注：采用人员交叉及分柜盘点的方法进行盘点。 账面操作由财务人员执行财务科制定的盘点作业流程。 三、差异处理 1.我院盘点不能容忍差异是指:
某超市盘点作业管理流程(doc 33页)
北京华联综合超市有限公司 营运规范 盘点手册 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号：OPSM 10
目录 第一单元前言 第二单元概述 第三单元盘点作业流程 第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备 第七单元盘点的具体操作 第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它
一、适用范围 本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。 二、目的 本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。 三、益处 使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性
一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。 二、为什么盘点 对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为
仓库盘点管理制度 编号: ON/WI-PMC002 1.0.0 版本号: Ver 制: 核: 准: 受控状态: 生效日期: 分发号:
0.文件修改记录
1、目的 2、适用范围 3、定义 4、职责和权限 5、程序6要求7、相关文件8、相关记录9、附件
1目的 为保证公司库存资产的安全、完整、状态清晰，特制定本管理制度。 2适用范围 适用于本公司库存物料的盘点作业。 3职责和权限 3.1PMC部为本办法的主管部门，负责本流程的编写和修改。 3.3盘点工作由PMC部与财务部负责组织、实施。 3.2财务部负责监督执行本制度的情况和效果。 4定义 4.1盘点：为确定仓库内或其他场所内库存物料及产品的实际数量而对实物数量加以清点。 4.2盘点方法: 4.2.1连续实物盘点制：生产线不停工，仓库对物料逐区逐类持续性盘点。 4.2.2定期实物盘点制：选择某一时期，生产线停工，对所有物料全面加以清点。 4.2.3不定期抽盘：对收发频率大及贵重物料，进行不定期的清点。 5.程序 5.1盘点的组织部门：PMC部会同财务部共同进行。 5.2盘点操作的具体分工: 1）盘点员：各仓库保管员; 2）复盘人员：PMC部指派主管以上人员; 3）监盘人员：财务部指派的人员。 5.3盘点计划: 5.3.1各仓库每月月末进行一次连续实物盘点；每季季末进行一次定期全面盘点。月末盘点由 财务部在认为必要时可以派员监盘。每季度末定期盘点前由 部门的轧帐或财务决算时间提前3天通知相关部门，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。定PMC部主持, PMC部和财务部共同组织，由PMC部根据财务
仓库盘点管理制度 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 盘点范围：仓库所有库存物料 参考文件 定义 职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 盘点方式 定期盘点 月末盘点 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 年终盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 定期盘点作业流程参照执行； 不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整； 盘点方法及注意事项 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 盘点计划 盘点计划书 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成； 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 人员安排 人员分工 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘， 将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 相关部门配合事项
一、目的 规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。 二、范围 盘点范围：仓库所有库存、成品、白坯。 三、盘点方式 由仓库主管组织仓管及所有人员，盘点日原则上不允许请假，缺席，如因特殊原因需提前说明并批准。仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月最后二日;由总经理办公司或财务负责稽核; 四、盘点处理 4.1 仓库经过月度自盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司总经理办公室，按公司领导审批意见处理; 4.2 在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任; 4.3 账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚; 4.4 仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。 五、盘点管理 5.1 仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效; 5.2 仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将汇总表报相应财务部门和总经理办公室; 5.3 总经理办公室或财务负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，总经理办公室或财务负有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。 六、盘点工作奖惩 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
目的：规定物料盘存的时间、方法及要求，防止差错。 范围：适用于仓库物料盘存管理。 职责：物料管理部对此规程的实施负责。 规程： 1物料盘存及报表时间：每月最后一天为物料盘存截止时间，次月2日为报表上交时间。每月生产计划制定后，为配合生产调度的工作，仓库管理室 须根据需要报出临时报表。 2在库物料盘存： （1）仓库管理员（指收货员、发货员）根据在库实物、台帐、库卡，仔细清点货物，并做好记录。 （2）财务会计负责与仓库管理员核帐。 （3）质量监督员对仓库管理员的盘存清查情况进行抽查，要求帐、物、卡相符。 3特殊情况处理： （1）物料盘点后出现盘盈情况，应仔细核对帐、卡及有关单据，经查实无误后，按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质量监督员 及财务会计并予以更正。 （2）对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或库卡的数目差异在物料损耗范围内，则填写“物料损耗报告”（见附件一），做冲帐处理；如不在损 耗范围内，则须详细盘查原因，并记录在“物料损耗报告”上。 （3）各种物料的盘盈和盘亏均由质量管理室按“SMP-QA-020-01偏差管理规程”给予处理，及时分析原因并处理，以排除潜在的质量事故。 4仓库管理员在每月2日前做好“物料盘存报表”（见附件二）交质量监督员、财务会计及物料管理部负责人审核。盘存报表一式四份，经确认无误后， 分别交计划员、计划调度员、财务部会计及自留。 5对在盘存中发现的问题必须追究有关人员责任，对盘存工作造成差错的也必须追究有关人员责任。 6附件 附件一：物料损耗报告 附件二：物料盘存报表
附件一：物料损耗报告编号：MF-017-01
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 盘点作业管理办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-6416-75 盘点作业管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 为查核公司内原、物、辅料、半成品、成品、仓库存货的准确数量，配合公司财务核算，核对账务是否相符，确保公司资产准确性，以达到有效价值利用之目的。 2 适用范围 制造本部所属在制、仓库存货、委外加工的各类原、物、辅料类流动资产均属之。 3 术语和定义 略 4 权责 本办法由物管部编制修订，经相关权责人员审核、核准后各单位照案执行。 5 程序
5.1盘点作业流程图 5.2盘点类型划分 5.2.1月度盘点、半年度盘点、年度盘点 5.3月度盘点 5.3.1盘点责任区域划分 5.3.1.1各制程单位由各部负责所管辖范围内的物料盘点，包括垫板、塑料箱、铁笼等，财务负责抽盘。 5.3.1.2物管部负责仓库内所有的原、物、辅料、成品、呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼等盘点，财务负责抽盘。 5.3.1.3生管部负责委外加工物料，包括塑料箱、铁笼等的盘点，财务负责查核。 5.3.2盘点时间规定 5.3.2.1月度盘点定于每月最后一天18时至次月1日17时 5.3.3盘点准备 5.3.3.1各部于每月最后一天17时前将放置各单
仓库盘点办法 1. 总则 1.1. 制定目的为规范仓库盘点作业，确保仓库料账一致，配合年度会计审核，特制定本办法。 1.2. 适用范围本公司各类仓库之物料数量盘点工作，除年度会计审核要求另行补充规定外，悉依本 办法执行。 1.3. 权责单位 1) 资材部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2) 总经理负责本办制定、修改、废止之核准。 2. 盘点的方法 2.1. 缺料盘点法当某一物料的存量低于一定数量时，由于便于清点，此时作盘点工作，称为缺料盘 点法。如大物料低于200个，小物料低于500 个时，应及时盘点，核对数量与账目是否相 符。 2.2. 循环盘点法又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准 确性的唯一可靠方法。运用此法盘点时，物料进出工作不间断。 2.3. 定期盘点法又称闭库式盘点，即将仓库其他活动停止一定时间 (如一天或两天等) ，对存货 实施盘点。一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次(上市公司)或一年一次 (非上市公司) 。 3. 盘点计划定期盘点通常应拟定盘点计划，除仓库盘点外，现场、协力厂商也应进行盘点。以仓 库盘点为例，应做如下工作： 3.1. 盘点准备 1) 申请盘点所需要的表单，“盘点卡”和“盘点清册” 。盘点卡用于贴示物料，盘点 清册用于汇总物料库存资料。 2) 召开盘点会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域负责人，确定盘点的各项工 作的分工。 3) 申请特殊度量工具、印章及其他需用品。 4) 确定盘点日期。 5) 各单位指派参加盘点的人员，分为初盘人员与复盘人员，同时对人员进行分组并指定 小组负责人。 6) 对盘点人员作教育训练，由公司负责对各小负责人作训练，各小级负责人对所属人员 作训练。 3.2. 初盘作业 1) 指定时间停止仓库物料进出。 2) 各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域，至少每两人一组，在仓管员引导下进行各 项物料的清点工作。 3) 初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、 存放区域、盘点时间和盘点人员，做到一种物一张卡。 4) 盘点卡一式三联，一联贴于物料上，两联转交复盘人员。 5) 初盘负责人组织专人根据盘点卡资料，填写盘点清册，将物料盘点卡资料填入。 盘点清册一式三联，一联存被盘仓库，另两联交复盘人员。 3.3. 复盘作业 1) 初盘结束后，复盘人员在各负责人带领下进入盘点区域，在仓管员及安盘人员代表的引 导下进行物料复盘工作。
药品库存盘点操作规程 1、目的：为加强库存药品管理，建立一个完善的盘点操作程序 2、范围：储存于库内的所有合格药品 3、责任：储运部、质量部和财务部负责本程序的实施 4、内容： 4.1库存盘点方式： 4.1.1全盘，不分库区和种类，将库内品种全部盘点一遍。 4.1.2抽盘，特殊药品必盘，再随机抽取部分其他药品进行盘点。 4.1.3发货盘点，将今天库存有变动的药品进行盘点。 4.2库存盘点时间： 4.2.1定期盘点，根据公司质量管理和财务管理的要求，规定储运部每个月 进行一次仓库全盘盘点；每三个月进行一次需财务部监督的全盘盘点；两者可 合并进行。 4.2.2按需盘点，为保证库内药品账、物、货位相符，保证药品管理准确，储运部临时组织库存盘点，可以为全盘、抽盘或者发货盘点。 4.3盘点流程 4.3.1根据盘点需要从系统中打印出盘点单（仓储管理——盘存单），按库 位排序，需财务部监督的盘点的盘点单由财务部负责制单，其他情况由储运部 负责制单。 4.3.2根据盘点单逐一进行盘点，核对名称、规格、生产厂家、批号、单位和数量，盘点结束后盘点人和复核人在盘点单上签字确认（每张），需财务部监 督的盘点单上必须有财务人员签字。 4.4盘点结果分析，发现偏差，应立即寻找偏差原因：如1). 检货、出货错误； 2). 收货错误；3). 库房内部损耗；4). 失窃；5). 库存转换错误等。
4.5盘点结果处理，根据偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系统上做“报损（溢）单”，然后经储运部经理、采购部经理、质管部经理、财务部经理和总经理审核和记账，将库存调整正确，做到帐、物、库位相符。
盘点作业具体程
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3 文件名 盘点作业具体程序 电子文件编码 SCFW-C02-002 页 码 6-1 □建立盘点制度 由连锁超市总部统一制定，其内容包括： ◆盘点的方法（实盘或是账盘）。 ◆盘点的周期（一个月或一季度盘点一次）。 ◆账务的处理规定。 ◆盘点出现差异的处理方法及改进对策。 ◆对盘点结果的奖惩规定。 □盘点组织落实 盘点作业人员组织由各分店负责落实，总部人员在各分店进行盘点时分头下去指导和监督盘点。一般来说，盘点作业是超市分店人员投入最多的作业，所以要求全员参加盘点。 □盘点责任区确定 盘点作业要将所确定的责任区域落实到人，并且告知各有关人员。为使盘点作业有序有效，一般可用盘点配置图来分配盘点人员的责任区域。每个分店应作盘点配置图，图上应标明卖场的通道、陈列架、后场的仓库的编号，在陈列架和冷藏柜上标上与盘点配置相同的编号。用盘点配置图可以周详地分配盘点人员的责任区域，盘点人员也可明确自己的盘点范围。 在落实责任区域的盘点人时，最好用互换的办法，即商品部Ａ的作业人员盘点商品部Ｂ的作业区域，依次互换，以保证盘点的准确性，防止由于“自盘自”而可能造成的不实情况发生。 按照盘点配置图，再作盘点责任区域分配表，就可将盘点作业责任区域落实到每一个人。
4 文件名 盘点作业具体程序 电子文件编码 SCFW-C02-002 页 码 6-2 □盘点前准备 盘点前要贴出告示，告知顾客，以免顾客在盘点时前来购物而徒劳往返（最好在盘点前３日贴出），还要告知厂商，以免厂商直送的商品在盘点时送货，造成不便。除了这两项分店盘点作业的准备外，主要可分为以下几个阶段进行。 ◆商品整理 在实际盘点开始前２天对商品进行整理，会使盘点工作更有序、更有效。对商品进行整理要抓住这几个重点： ●中央陈列架端头的商品整理 中央陈列架前面（靠出口处）端头往往陈列的是一些组合促销商品， 商品整理时要分清每一种商品的类别和品名，进行分类整理，不能 混同为一种商品。 中央陈列架尾部（靠卖场里面）的端头往往以整齐陈列的方式陈列 一种商品，整理时要注意其间陈列的商品中是否每一箱都是满的， 要把空的箱子拿掉，不足的箱子里要放满商品，以免把空箱子和没 放满商品的箱子都按实计算，因而出现盘点时的差错。 ●中央陈列架的商品整理 中央陈列架上的商品定位陈列的多，每一种商品陈列的个数也是规 定的，但要特别注意每一种商品中是否混杂了其他的商品，以及后 面的商品是否被前面的商品遮挡住了，而没有被计数。 ●附壁陈列架商品的整理 附壁陈列架一般都处在主通道一侧的位置，所以商品销售量大，商 品整理的重点是点计数，必须按照商品陈列的规则进行。 ●随机陈列的商品整理对随机陈列的商品要点清放在下面的商品个数，并做
仓库盘点管理规范 TO 致： ATTN事由：仓库盘点管理规范 DATE日期： 为了更好做好盘点工作的准确性、有效性，针对月盘点工作制定该管理规范，请各相关人员认真学习并遵守。 盘点分工和要求 1、每组两人（包含：监盘人1人，盘点人1人）其中监盘人负责填写盘点表数据，盘点人负责盘明细。 2、盘点方法：采用实盘实点及交叉复核方式，禁止目测数量、预估数量等； 3、区域划分：；将库房分为2个大区域，当天必须完成区域的盘点工作（含盘点数据整理及盘点表上交）； 4、小组划分：所有盘点人员将分为2队，每组2人（1人负责查货，一人负责填写），1人为组长；每组在当天下午数据核对完成后将当日的盘点单交由队长审核，队长审核完成后统一交给库存负责人； 5、签字确认：盘点人员必须在每张盘点单据上面签名，并在每一页清楚的写出对应的产品数量，以便核对； 6、交叉盘点：每1组在盘完自己区域后进行交叉核对另一组所盘区域的总数量，并在对方的盘点单的复核栏签名确认； 8、监盘人除在盘点表上填写相关数据外，还需在标签上面写上余量；名字；日期信息；如无合适的标签(含破损标签)，请向组长申请，组长会打印出对应的标签贴在箱子上； 注意事项 1、残次要求：如在盘点期间发现残次，请务必挑出来，不得实盘进去，取一张黄卡标明残次原因（货号、原因），请示队长按照指定位置摆放，全部盘点完毕后，汇总所有残次产品归类单独进行盘存； 2、填写注意：盘点表格必须按照要求规范填写，不能乱涂乱画乱修改。字迹清楚、工整； 3、货号不清楚：如盘点中遇到没有标签、无货号的产品，第一时间询问队长，由队长协调货号的准确性，如系统都不知道的单款就要单独拿出来最后在盘点，不得出现随便写货号或者
存货盘点流程及管理规范 【目的】 制定仓管会计合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存货品盘点的正确性，达到仓库货品有效管理和公司财产有效管理的目的。 【盘点范围】 仓库所有库存商品、促销品、包装物等。 【职责】 仓管会计负责组织、实施仓库周盘点、不定期盘点作业，及其盘点数据的查核、校正、盘点总结。稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。【盘点方式】 1、定期每周盘点一次（齐河仓库财务进行）； 2、每月组织不少于两次的不定期抽查盘点； 3、月末协助各核算单位主管会计进行盘点。 注：月末盘点归属各核算单位财务管理范畴，未纳入周盘流程，但仓管会计在处理月末差异时，仍应按照《周盘流程及管理规范》中的【盘点汇总情况上报】条款进行处理，并把月末盘点差异处理结果及时上报总部财务处。 【时间安排】 1、周盘初盘时间：每周周一进行货品初盘，确定初盘数据及初盘差异，时间计划在当天完成； 2、对于帐实不符、帐帐不符的存货项目，仓管会计必须进行复盘，以验证初盘数据的准确及正确性。复盘仍存在不符情况的，必须将盘点差异情况反馈给物流经理。 3、不定期抽查稽核时间：由物流主管会计负责稽核盘点数据，发现问题，指正错误，落实责任人，时间安排在复盘结束后进行。 【盘点方法及注意事项】 1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。 2、盘点时注意货品的摆放，盘点后需要对货品进行整理，保持原有的
摆放顺序。 3、所盘点区域内货品需要全部盘点完毕并按照要求登记实盘数量。 4、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免数据丢失。 5、盘点过程中需本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。 6、盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。书写数据不详细、错误、丢失盘点表；随意换岗；复盘不按要求对初盘异常数据进行复盘；“偷工减料”；不按盘点流程作业等。 7、主管财务部门负责仓管会计的盘点考核，未按规定盘点、抽查盘点及报送相关数据的，每发现一次，扣单月考核分3分。 8、由于盘点差异表数据差异隐瞒不报的，对盘点责任人当月考核视情况每次扣5-20分。 【盘点汇总情况上报】 1、盘点时实盘数量要及时登记到盘点表上。 2、盘点发现保管员未及时登记垛卡的，要求保管员在垛卡上记录盘点日期、盘点数量、并确认签名。 3、盘点完毕后，按货品划分区域整理盘点差异表，结存差异数量。 4、编制盘点差异表，并上报财务、物流部门主管处，等待各部门主管确认差异数量。 5、汇总财务、物流主管反馈的差异处理结果及备注信息（差异原因、责任人）逐笔登记盘点差异表，务必将所有差异原因全部找出。 6、编制周盘差异表，并以OA形式上报物流总监，物流经理，物流副经理，及财务部门主管处。 7、盘点差异责任人的界定由物流中心总监认定。 8、最终盘点处理结果需经仓库主管、仓库会计、责任人三方签字确认，并于次日早例会进行公示。 9、每周盘点差异表留存一份、用于存档、并做好封存工作。 【相关部门配合事项】 1、盘点前要求保管员需要将能入库归位的货品全部归位入库，并开具入库单据，录入ERP；不能确定客户名称的退货，由仓库主管确认暂时归入“退货暂
1.0目的 制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库所有库存商品 3.0职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 4.0管理流程 4.1 盘点方式 4.1.1 定期盘点 4.1.1.1 月末盘点 4.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
4.1.1.2 年终盘点 4.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前二周； 4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.3 定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行； 4.1.2 不定期盘点 4.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考4.2-4.7，且可灵活调整； 4.2 盘点方法及注意事项 4.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 4.2.2 盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；4.2.3 所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 4.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1 盘点计划书 4.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
食品仓库管理要求 A、收货流程 1、准备工作 收货前要将仓库货架上的遗留货品移出，将新货品放入后再将遗留货品放在同类货品的最明显处，以便最先销售遗留货品，做到“先进先出”。 2、清点数量 收货时根据订货清单和送货单，送货单必须与订货清单相匹配，否则应当拒绝收货。如果符合搭赠条件的订货，需要核查赠品送抵情况，并在送货单上予以注明。 3、查验并标记 收货时在验收通过后，要将产品的保质期记录在产品包装明显处（用包装箱包装的要在外箱体明显处用黑色记号笔标明该产品的保质期），便于每次出货时要以此为依据，做到“先进先出”。 作为对供应商管理的有效方式之一，收货时可用红色记号笔在箱体上标明“到货日期”。 4、单据归档 根据送货单填写仓库账本，内容包括：品名、规格、数量、单价、金额、收货人、入库人等，所有赠品必须同时记录入库； 收货结束后将订货单、送货单，连同此批货物收取时的特别说明，
如拒收数量、待反货品放置位置等，放在卖品经理指定档案夹中，以备结账、录入系统。 B、验货标准。 1、严格按供货合同中的货品标准验货，对不合格产品坚决拒收； 2、检查包装是否有破损（如有破损应分析破损原因、检查破损包装内的产品质量及数量、判定质量及数量合格后重新封箱并签字），包装是否清洁，包装规格、数量是否符合订货量标准； 3、检查生产日期/制造日期/保质期； 4、检查标记，外包装上必须有厂商标记以便认定； 5、冷冻产品必须用冷冻设备送货，以保持产品质量，如未用冷冻设备运送，应拆封清点，发现异常（融化、变软等）可视产品质量选择接受或退货； 6、任何产品如发现不符合相关卫生防疫规定的应立即退货； 7、货品经验收合格后，接收人请供应商在PO单上签字，同时应在供货商的送货单上签字确认收货。 C、退/换货流程 1、退/换货品原因包括：货品变质、外观不良、外来污染、温度不符合要求、规格不符、超过/临近保质期、包装不符要求、超送、无标
仓库盘点作业规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0 目的 规范仓库日常运作，确保帐实相符、帐帐相符，保障公司财产安全、排除流失风险等。 2.0 适用范围 适用于各加工厂所有昆明加工厂仓库。 3.0 术语（无） 4.0 职责： 4.1仓务部：负责所有库存原材料、产成品、备品等各类资产帐与实物的核对工作，并协助财务处理盘点过程中发生的问题，且解释盘点差异的原因。 4.2财务部：负责复核单据、监督盘点，编报差异分析等确认各类盘点报表。 4.3其它部门：协助和配合盘点工作。 5.0 工作流程图（无） 6.0 内容及要求 6.1日盘 6.1.1仓管员每日对出入单据数量进行仔细核对，对常态化使用的原材料、产成品等盘点，做到日清日结，保证账实相符。 6.2 周盘 6.2.1 各加工厂仓库每周利用生产CIP时间，安排人员对静态及部分动态的原材料、浓缩汁包材、产成品、备品等各类固定资产进行盘点，确保库存数据
真实有效；如有异常及时报告主管处理并跟进。 6.3 月盘 6.3.1 接各归属工厂财务部电邮形式通知月结与盘点事宜。各仓库每月在日、周的定期清盘基础上，应对现有库存的原材料、产成品、备品等各类固定资产进行一次全面盘点，不同状态的原材料和产成品应与报表及K3/SAP系统中数据应保持一致，如发现异常，及时查明差异原因并处理。同时制作《浓缩汁包材盘点报表》、《成品仓盘点报表》、《原材料仓盘点报表》等。 6.3.2 以仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，必须经加工厂经理审核，并将月盘点表发送给相关人员。 6.4 年盘 6.4.1 每年12月底，由财务、审计等部门组成的监督盘点小组，并在盘点前三周左右以电邮形式知会各加工厂存货盘点程序等事宜，内容为对加工厂现有库存原材料、产成品等进行实地百分之百全盘，备品以抽盘形式操作进行。 6.4.2 首先加工厂仓库人员对年终盘点应反复现场进行静态实物核对实盘，原材料仓各库存品名无论尾数多少将进行人工仔细清点，标识状态明了、书写是否清晰明确；零星尾数将按质材要求保证包装完好无损。确认无误后填写《盘点标签》；盘点标签须规范填写品名、编号、规格、数量、单位、存放区域、盘点人、复点数量、异常情况需在备注说明原因。 6.4.3 产成品仓主导主管人员应对现有库存各类不同状态的产品进行多次实地清盘，要求产品摆放整齐、标识清楚、书写清晰明确，对实物与报表及K3数据等储存状态一致。确认无误后，安排仓管员粘贴好《盘点标签》，并按照《盘点标签》的要求规范认真填写清楚、正确明了。
盘点管理流程 目录 第一单元前言 第二单元概述 第三单元盘点作业流程 第四单元盘点的组织及制度确立 第五单元盘点配置图及其表格 第六单元盘点前的准备 第七单元盘点的具体操作 第八单元盘点结果的分析和处理
第一单元前言 一、适用范围 本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为公司盘点系统的参考指南。 二、目的 本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。 三、益处 使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性 第二单元概述 一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对超市内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。 二、为什么盘点 对琳琅满目的商品，对摩肩接踵的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的盈亏状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理，同时遏阻不轨行为
仓库盘点管理制度 1目的 为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。 2 范围 盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点 仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日； 月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核； 3)年末盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除 财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3.2不定期盘点 不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况
进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备 4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作； 4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回，未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款； 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点； 4.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。 5 盘点方法 仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”，表的格式请参照附件。 仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6盘点后的稽核工作 盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、
中小型工厂仓库盘点管理作业规范 （1）本项目适用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盘点作业。 ①各部门的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盘点外，应按照原物 料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。 ②仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。 ③料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员 在其经管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助 盘点。 ④库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处 理。 （2）公司每年应至少举行一次存货全面盘点作业。 ①审核部门应于盘点前确定盘点范围、盘点基准、盘点方式、盘点日期及其他相关资 料后召开第一次盘点会议。 ②成立盘点小组，并拟定盘存计划及日程表。 ③拟定的盘存计划及日程表，应经第二次盘点会议确定，以作为盘点人员编组的依据。 ④确定后的盘点计划及日程表应由审核部门通知监盘部门。 ⑤审核部门应于盘点前召开盘点说明会详细说明盘点注意事项。 ⑥财务部门按照盘点结果编制“盘点清册”，审核部门就差异的处理召开第三次盘点 会议，提出盘点报告。 ⑦盘点清册一式三份，分送如下： a、一份交财务部门存查： b、一份交监盘财务人员存查； c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。 17、某工厂物料盘点的记录方法示例 物料仓库的盘点因对象及范围小，就显得较简单。 （1）盘点日 原则上是每个月的月底下午4小时，盘点时间内，物料仓库的物品禁止移动，也就是不可以入库及出库。 （2）盘点人员： ①盘点：由仓管各项目盼管人员盘点各自分管的物料。 ②查验：由其他物料管理人员查验盘点人员的盘点票。 ③盘点票 a、为一式两联，一联盘点人自存，一联挂（贴）在盘点对象品上。 b、盘点票为连续编号，便于整理于盘点表上，不会遗漏。 c、盘点票上可分为三种颜色：白色—良品 黄色—呆滞品 红色—废品 ④盘点表 将盘点票按白色、黄色、红色票分类，并按照连续编号转记于盘点表内即成。 盘点表一式三联；财务 物控 仓库自存 查验人员按照盘点表及盘点票进行抽查。
采购部管理程序 2016.04.27
1.0 目的 为确保库存手机在价保期内能顺利获取到供应商价保，及时反馈最新价格，配合门店手机的销售，特制定本制度。 2.0 范围 采购一、二部，门店，客户服务部 3.0 权责 3.1采购一、二部商务助理及时将供应商的盘库信息和抽查停售信息通知到门店及相关部门； 3.2门店仓管员：按要求及时完成串号核对、封库以及对抽查机的处理； 3.3客户服务部：配合核对在库未售送修手机串号，提供厂家授权检测单； 3.4总仓：及时整理抽查机并反馈给采购一、二部； 4.0 流程 4.1 手机盘库抽查流程(见附件) 5.0内容说明 5.1 采购一、二部接到供应商的盘库通知函后两个小时内按要求整理盘库机型的串号； 5.2 各区域经理和门店店长收到采购一、二部的盘库邮件通知后监督门店及时按要求做好核对、封库 工作，如有售后或机身异常需在收到邮件后两小时内以邮件反馈采购一、二部，不能迟于盘库通 知要求时间； 5.3 采购一、二部商务助理核对串号后及时反馈给供应商，等候抽查； 5.4采购一、二部商务助理收到供应商的抽查明细后，及时核查抽查串号对应所在的门店，并以邮件 方式通知各区域经理、门店店长、总仓关于门店抽查的方式，对没有抽中的串号发邮件通知解封 可销售； 5.5 门店收到抽查串号后,按要求对抽查机进行处理；如抽查机为未售送修机，即提供厂家授权售后 网点检测单至供应商进行核查； 5.6 如供应商要求抽查真机,门店按采购一、二部邮件需求将手机调总仓或按要求寄到指定收货地址, 总仓收到后，通知采购一、二部商务助理； 5.7 采购一、二部商务助理收到总仓通知后,通知供应商带齐委托函以及委托人身份证复印件加盖业 务章或公章原件到总仓办理抽查,并邮件通知总仓具体执行方式；如需外寄，即由总仓统一物流 寄出； 5.8 总仓必须按要求核实供应商委托函后方可给供应商办理抽查机； 5.9门店及总仓需跟进寄出抽查机返还，如逾20天未返需及时邮件反馈采购一、二部产品经理跟进 处理。 6.0 处理程序 6.1 采购一、二部商务助理不按时按要求通知门店进行盘库，少发行为承诺奖50元/次，并根据情节 承担所造成的损失； 6.2 门店仓管员和门店店长不按要求、不按时配合盘库，提供信息有误，少发行为承诺奖50元/次。 如因门店未及时反馈异常及不能提供抽查机，所造成的损失由门店仓管及门店店长承担； 6.3总仓未按要求处理抽查，少发行为承诺奖50元/次，并承担所造成的损失； 6.4门店仓管员收到采购一、二部通知盘库停售，仍执意发货销售，造成损失由当事人承担。