河北建设集团有限公司
管理制度
HBJS.KJ.05-2016“双优化”管理制度（试行）
2016-06-30发布 2016-07-01实施
河北建设集团有限公司发
前言
为了全面惯彻落实集团公司十三五规划目标，保证制度的严肃性、科学性、权威性和实操性，配合集团公司的信息化建设，确保“卓越绩效体系”正常运行，实施企业的创品牌、保优质的战略指导思想，使技术管理各项制度始终保持有效，特制定方案“双优化”管理制度（试行）。
该制度第一条～第五条，就方案的定义、目的、原则及相关人员在“双优化”过程中的职责和重点关注内容进行了描述；第六、七条给出了设计方案优化的内容和途径；第八、九条给出了施工方案优化的内容和途径；第十条是“双优化”效益计算；第十一、十二条对“双优化”的后序工作做出具体要求；附件分别对设计、施工方案优化的给出具体内容。
由于本制度在集团公司首次试行，在试行中肯定遇到这样那样问题，还请各位同仁及时反馈到集团科技发展部。
本文件从2016年7月1日起实施
本文件由河北建设集团有限公司提出
本文件由科技发展部归口管理与解释
本文件起草部门：科技发展部
本文件起草人：史东库，2016年4月28日
本文件审核：刘永奇，2016年5月31日
本文件审批：高秋利，2016年5月31日
“双优化”工作管理制度（试行）
第一条为进一步增强顾客满意度，更好地为业主服务，同时降本增效，保证项目施工质量和安全，特制订“双优化”管理制度。
第二条“双优化”即设计优化和施工组织设计（施工方案）优化。
设计优化：是指在原有基础上，对局部施工图进行优化设计的工作，使之更经济、安全、美观、绿色。
施工组织设计（施工方案）优化（简称施组/方案优化）：是指对中标的施工组织设计（方案）进行的优化。在对项目实施条件（合同条件、现场条件、法规条件）及设计文件进行深入了解的基础上，在保证质量、工期和安全的前提下，为了提高社会经济效益，对作业采取的各种方法、方案进行比较，在充分论证的基础上，从中选择最佳的方法或方案。
第三条“双优化”遵循原则
1 切合实际原则
“双优化”必须从实际出发，根据现有条件，在深入细致做好调查研究的基础上对设计与方案进行反复比较优化。
2 安全适用原则
“双优化”必须以保证工程质量、使用功能与结构安全为前提，杜绝设计与方案在实施过程和使用生命周期中出现重大质量、安全隐患。
3 科学先进原则
“双优化”必须保证施工技术、工艺的科学先进，杜绝采用落后技术、工艺、材料、设备。
4 经济合理原则
“双优化”必须保证经济合理，最大限度做到节约资源、能源，提高工效、降低成本的目标。
5 绿色施工原则
“双优化”必须保证“四节一环保”，最大限度实现节能、节地、节水、节材，保护环境的综合效能。
6 全员参与原则
“双优化”必须是项目员工全员参与，集思广益、深度挖掘优化潜力，寻求最佳解决措施及施工方案。
第四条各层级工作职责：
集团公司以总工程师为主责领导。科技发展部为主责部门，负责制度的制定及维护、产生效益的统计，指导制度的落实；市场经营部协助核实科技发展部提出的有疑问的效益统计。
分子公司以技术经理为主责领导。生产管理处为主责部门，负责协助项目执行双优化工作、进行本单位效益统计、督促制度落实；经营处协助核实生产管理处提出的有疑问的效益统计。
项目部以项目经理为主责人，负责进行双优化工作具体实施；项目总工协助配合项目经理。项目经理要检查、督促项目管理人员进行双优化工作，并将其作为项目管理人员的考核内容。
第五条“双优化”关注重点内容
1 针对图纸设计存在的突出问题、工程施工技术难点、质量通病防治重点。
2 设计优化策划重点；从专业设计不合理、专业设计间发生重大冲突、专业施工深化设计、投标报价潜亏项目、重大设计变更等方面入手。
3 方案优化策划重点；考虑基坑支护与土方开挖与降水、塔吊配置及选型、钢筋优化下料、模板及支撑架体系、脚手架体系、高大空间模架体系、钢结构吊装、高大空间装饰、大型机电设备吊装、安全防护等方案。
第六条设计优化内容
1 专业设计不合理：结构设计（结构构造、大空间与大跨度及大悬挑构件、钢筋配置等）、建筑设计（平面与立面和空间布局、装修做法、装修材料等）、机电专业设计（设备与管线布置、选型等）。
2 专业设计间发生重大冲突：建筑与结构、建筑与机电、机电各专业之间等。
3 专业施工深化设计：钢结构、玻璃与石材及金属幕墙、机电管线综合布置等。
4 投标报价潜亏项目：工程量大、单价与总价高的潜亏项目等。
5 重大设计变更：不利的设计变更，施工难度大的设计变更等。
参见附件1 设计方案图纸优化项目内容
第七条设计优化途径
1、优化原因分析：设计存在重大问题或失误，专业设计做法不详、不当或遗漏，专业设计之间存在重大冲突，专业施工需要进行深化优化设计，投标报价遗漏、量少、价亏，物资设备价格高昂、供应短缺，设计变更不利或施工难度大等。
2、优化实现路径：积极与业主、设计沟通交流，寻找政策、法规、法规、标准支持，市场价格出现大幅度波动，寻找合同中业主方漏洞支持，寻找物资设备质量及技术性能与规范间差距，寻找物资设备替代产品等。
3、设计优化应积极与业主、监理、设计沟通，征得各方同意后按设计变更或工程洽商记录流程完成各方签章。
第八条施组/方案优化内容
1 技术风险大、工程造价高的施工方案：基坑支护与土方开挖、基坑降水与支护、塔吊配置及选型、模板及支撑架体系、脚手架体系、高大空间模架体系、钢结构安装、高大空间装饰、大型机电设备吊装等方案。
2 减少资源投入：施工区段合理划分，生产资源优化配置，提高架料周转利用率。
3 降低材料消耗：钢筋优化下料、机电预埋管线优化敷设等。
4 绿色施工：临建设施工具化与预制化装配、安全防护工具化等。
参见附件2 施工方案优化项目内容
第九条施组/方案优化途径
1、优化原因分析：施工方案技术、工艺落后，技术风险大，资源投入大，施工不经济，施工速度慢，质量没保障，施工不安全，环保效能低等。
2、优化实现路径：合理应用新技术、新工艺，针对工程自主研发创新技术，资源优化配置、合理调配，大型设备配置与选型合理、提高机械化程度，工具化装配、标准化施工等。
3、优化内容多种方案比较优选
对拟优化内容提出多种方案，一般不少于2种。由项目经理或项目总工组织相关部门人员召开优化方案研讨会，从技术先进、难易程度、施工速度、工程成
本、工程质量、施工安全等方面分析提出多种方案的优点、缺点。全部参与研讨人员对方案的技术先进性、经济合理性、工程进度、工程质量、施工安全、绿色施工等因素进行评比，确定最优方案；并对最优方案提出具体实施意见。
4、优化内容制定详细技术方案
确定优化内容的最优方案后，由项目总工依据提出的改进意见对技术方案进行修改、细化，按方案审批流程审批签字后，项目正式实施。
5、施组/方案审批过程中，各审核人及审批人应对施组/方案提出进一步优化意见。或组织内部专家论证提出进一步优化意见。
第十条双优化内容效益计算
每项双优化内容实施完成后，应及时进行该优化内容的经济效益计算。经济效益计算要依据充分，范围明确，计算方法得当，计算数据真实可信。经济效益计算由项目核算员负责，由项目总工程师和商务经理审核，项目经理进行审批确认（效益计算在总结内体现）。
第十一条项目双优化工作总结
项目双优化工作总结在信息系统上传，由项目经理审批同意。
1、双优化项目单项/月度工作总结
总结内容应包括：提出多种方案综合对比优选、优化项目实施情况、技术特点与实施控制要点、实施效益分析、需要改进的问题与不足等。
单项总结随时上传，月度总结在每月月底前上传。
2、竣工双优化工作总结
总结内容应包括：项目简介、双优化项目实际完成情况、双优化组织管理、双优化实施方案介绍（分设计优化和方案优化）、优化方案的实施情况（技术总结作为重点）、实施效益（应主要为经济效益认定）、取得的成果与先进经验及存在的问题，应用推广建议等。
项目完工后三个月内上报竣工双优化工作总结，在信息系统内完成。
第十二条工作评比及奖罚
1、“双优化”工作作为对项目技术管理考核的一项内容进行检查考核。
2、每年科技发展部对项目双优化工作执行情况进行评比奖励，设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，奖金分别为现金人民币3000元、2000元、1000
元，奖金列入公司科技奖励金奖。
3、未执行双优化工作的项目经理部不得评为公司优秀项目经理部。
附件1：设计方案图纸优化项目内容：
1.针对图纸施工工艺难点或可行性，提出的强制性优化措施。如钢网架球
结点、框架梁柱节点作法等的改进措施设计优化。
2.能够大大简化施工工序，改善施工作业环境的设计改进方案。如劲性混
凝土梁柱结点作法等优化。
3.通过“四新”技术应用，可大量节省施工资源投入，缩短总工期的设计
方案优化建议。如套管直螺纹钢筋连接技术、DEL灯具照明技术等十项新技术的引用等。
4.通过设计优化，可小投入大改善建筑使用功能、提高建筑有效使用面积
等技术指标的建议，如外墙超薄阻燃保温材料技术应用；住宅楼梯扶手双跑共用技术等。
5.钢结构工程结点深化设计技术。
6.劲钢砼结构节点深化设计技术。
7.精装饰装修图纸深化设计技术。
8.小区室外道路、景观、围墙大门的深化设计。
9.小区地下综合管线竖向优化设计。
10.建筑外围构筑物、附属设施、台阶、散水、坡道、花池等综合布局设计
优化。
11.建筑上人屋面、种植屋面及其附属构造的深化设计。
12.建筑物外墙、各种幕墙分块分区的设计。
13.建筑外门窗洞口周边眉线、挑檐、雨棚、雨罩、阳台、空调机托板等装
饰件深化设计。
14.建筑智能、节能设施安装设计。
15.公共建筑物遮阳、消保联动、门卫对讲等系统设计安装。
16.地下车库、设备间、配电间；走廊、过道、电（楼）梯间；小区道路交
通导向、消防应急警示、无障碍道路等标志设计优化。
17.其它项目
附件2 施工方案优化项目内容
一、垂直运输工程：
1.单体单层建筑面积大于等于2000m2，或建筑高度大于20米的建（构）
筑物垂直运输机具选用；
2.综合性较强的有5个以上单体项目，同时施工的群塔作业方案；
3.室外电梯工程方案
二、水平运输工程：
1.单体单层建筑面积大于等于2000m2的室内运输；
2.有3个以上单体建筑同时施工的群房工程室外运输工程；
3.单跨长度大于等于30m或跨度大于20m的双连跨及其以上钢结构吊装
项目；
4.PC构件施工的装配式现场运输、堆放、吊装方案
三、土方工程：
1.基坑深度大于等于5米的土方开挖工程，或基坑深度大于3米小于5米，
但地质构造特殊，周边建构筑物密集，设备管道复杂等土方开挖工程；
2.高低差大于3米或土方量大于5000方的场地平整、路基挖填方工程；
四、基坑支护工程：
1.基坑深度大于等于10米的基坑支护工程，
2.基坑深度虽然不大于10米，但地质构造特殊，周边建构筑物密集，设备管道复杂
等基坑支护工程；
五、模板及支撑体系工程：
1.支撑高度大于5m的模板支撑体系的安装和拆除工程；
2.跨度大于8米的梁模板面板选择、及支撑体系的安装和拆除工程；
3.作业面堆载大于等于10kN/m2或线荷载大于等于15kN/m梁、楼板模板
面板选择、及支撑体系的安装和拆除工程；
4.单层面积大于2000 m2或单体高度超过20米的建筑工程模板面板选择、
及支撑体系的安装和拆除工程；
5.单面面积大于20 m2的墙体或墙梁模板工程；
6.单体高度大于10米的异体柱模板工程。
六、脚手架工程
1.单体高度大于20米或建筑物周边程度大于200米的单、双排钢管脚手架；
2.悬挑架和所有机械提升架方案。
七、吊安装工程：
1.单机起重量大于20t或单件长度大于30米的起吊安装工程；
2.净空高度大于6米的空调管道安装工程，电缆桥架安装工程，装饰吊顶工程，消防喷淋感烟系统安装工程，灯池吊灯安装工程等；
3.使用面积大于20 m2的公共厕卫间及卫生洁具安装、墙壁壁饰挂件安装工程，配电箱盒安装工程；
4.设备间、配电间、管道间的箱柜安装、管道走向、管沟盖饰、设备基础面饰方案等；
5.屋面空压机安装、管道支架桥廊布设、避雷针线敷设、设备基础面饰、雨落设施选型摆放等方案。
八、钢筋制作与安装工程：
1.水平钢筋连接方式与垂直钢筋连接方式选择；
2.钢筋放样方案选择；
3.钢筋下料搭配方案选择。
九、现浇混凝土工程：
1.砼垂直运输方式选择方案；
2.大面积砼浇筑施工缝留设、养护方案、面层处理方案；
3.清水混凝土结构后期处理方案；
4.基础、转换层等大体积砼的现场浇筑方案、测温方案、砼供应方案、季
节施工养护方案等；
5.各种后浇带的处理方案。
十、楼地面工程:
1.整体楼地面工程中，温度胀缩缝处理方案、基层混凝土浇筑方案；
2.块饰板面层楼地面工程中，基层处理方案、面层铺设、色彩花纹搭配、
边带与过门砖处理等方案等。
十一、预应力工程：
1.预应力张拉方法选择方案
2.孔道灌浆方案；
3.锚具选择方案。
十二、房屋拆除工程：
1.房屋拆除机具、方式选择；
2.爆破方案选择；
3.现场防尘防噪方案。
十三、路桥工程：
1.过江河桥梁架设方案；
2.跨深谷桥墩桥桩施工方案；
3.大型桥涵施工方案；
4.隧道施工方案。
十四、小区室外工程：
1.道路与散水、广场布局细部接口方案；
2.地面屋面雨落管口处理方式方案；
3.散水与管道井盖、篦子协调方案；
4.外墙面檐口、门窗洞口、外墙裙等饰线交圈方案、避雷接地口、沉降观
测口、室外台阶台裙关联美饰处理方案；
5.小区绿化与节能、节地灯具、线杆布设、景观布设方案；
6.地下室出入口、坡道出入口、通风道口等细部防雨防淋、美观协同方案。
十五、市政工程：
1.车辆绕行及安民措施方案；
2.夜间施工警示及防扰民方案；
3.毗邻建构筑物、设备管道线缆防护方案；
4.深基坑管沟施工方案选择。
十六、有代表的其它特殊构（建）筑物工程
如警示塔、形象雕塑、人造假山、儿童娱乐设施等。
十七、其它工程
施工工法管理办法 第一章? ?总则 第一条??为进一步推动企业工法的开发、编写和推广应用工作，促进企业的技术积累和技术进步，提高企业的技术素质和管理水平，加速科技成果向生产力的转化，根据《中交集团工程建设工法管理办法（试行）》的有关规定，结合本局的具体情况，特制定本办法。 第二条工法是指以工程为对象，以工艺为核心，把先进技术与科学管理有机结合起来，经过工程实践验证，所形成的技术先进、管理实用、操作可靠的工、料、机综合配套管理的施工方法。生产管理|评价报告|在线影音|网络电话@E$M8p{!~ ^c 第三条工法必须符合国家工程建设的方针、政策和标准、规范，必须具有先进性、科学性和实用性，具有保证工程质量和安全、提高施工效率、降低工程成本、节约资源和保护环境等特点。 第四条工法分为三个等级，即国家级（一级），省（部）级、集团级（二级），企业级（三级）。经过工程实践形成的企业级工法，其技术水平处于国内先进或领先水平，有显着经济效益和社会效益的，可以逐级向上申报二级或一级工法。安全工程技术,注册工程师,法律法规,国家标准,免费资源,电话短信,JAJAH,MV,VOIPX2N 第五条本办法适用于局级工法（企业级工法）的管理。 第二章工法管理机构进行安全生产管理、安全工程、安全评价等技术与企业安全文化建设的专业研究；同时提供互联网免费资源信息，探讨免费网络电话（VOIP）、短信等的合理使用；以及提供免费在线影音。Z8Ev-K'~` 第六条工法的管理实行分级负责制，局总工程师领导开展全局的工法管理工作，各公司（处）、项目的工法管理工作由本单位的总工程师负责。主要工作机构为局技术发展处、各公司（处）技术科或工程部。 第七条局技术发展处职责 F-bB'lb tH'v} 1、研究制定开发、推广、应用工法的长远规划和年度计划，并组织实施。 、组织企业级工法的评审，负责企业工法的批准、修改、更新或废止等具体工作。生产管理|评价报告|在线影音|网络电话'dX Pt$L 3、考核工法提出单位对工法开展技术跟踪的情况。生产管理|评价报告|在线影音|网络电话 x!nNZ2y$J!F 4、组织申报二级工法，积极配合集团申报一级工法，做好企业级工法的发布和归档管理工作。安全工程技术,注册工程师,法律法规,国家标准,免费资源,电话短信,JAJAH,MV,VOIP_6o*n]1w7a#N 第八条各公司（处）的技术科或工程部应根据所承担的工程任务，结合局工法编写工作的年度计划，组织有关项目和人员编写工法。所编工法在施工实践中经不断改进和创新，须对原编工法进行修订的，应向局技术处提议，以便纳入工法修订计划，从而保持工法技术的先进性和适用性。 第三章工法的开发与编写 第九条局属各单位的技术部门负责人都可向局推荐本单位拟编写的工法计划、名称。工程技术人员、工长及所有职工凡具备一定条件的，都可以提出申请，将自己熟悉的有一定成效的施工技术编写为工法。 R
持续改善管理制度 一、目的 为鼓励全员积极向公司献计献策，促进公司生产经营发展，规范合理化建议和改善提案管理工作，特制订本管理制度。 二、范围 适用于公司全体员工。 三、定义 3.1合理化建议：员工发现公司管理、技术等方面存在的不科学或不合理的缺陷，而提出的改善建议； 3.2改善提案：员工发现公司管理、技术等方面存在的不科学或不合理的缺陷，而提出的可实施的改善方案，并予以了改善。 四、原则 4.1小改进、大奖励的原则； 4.2分层管理、就高参评，可双重奖励的原则。 五、组织机构与职责分工 公司成立持续改善委员会，下设管理评审委员会、技术评审委员会，持续改善办公室常设在人力资源部，具体如下： 5.1持续改善委员会 主任：总经理 副主任：经营管理团队核心成员 成员：各职能中心、部门、车间负责人（各部门成立部门推进办公室） 5.2由总经理担任管理评审委员会组长，由技术中心负责人担任技术评审委员会组长（必要时可聘请专家担任顾问）。负责组织召集评审会议，开展合理化建议和改善提案的评审工作。 5.3持续改善办公室：负责完善合理化建议和改善提案相关管理制度；负责合理化建议和改善提案的日常管理工作；落实合理化建议和改善提案的奖励工作。 5.4部门推进办公室：负责本部门合理化建议和改善提案的管理工作，鼓励本部门员工积极参与改善活动。 5.5综合管理部：负责督促检查持续改善办公室合理化建议和改善提案的管理与评审情况；负责督促检查合理化建议和改善提案评审后的落实情况。 六、内容 6.1凡是有利于公司产生经济效益或社会效益的建议或提案，都属于合理化建议和改善提案范围。对于以下情况视为排除项（由于工作人员受时间、经验、水平所限，难免有误排除的情况，合理化建议和改
受控状态： ____________ 分发号：______________ XXXX物业管理有限公司 管理改进制度 文件编号： 编制：质量管理部 审核： _______________ 批准： _______________ 生效日期：年月曰 管理改进制度目录 1、业主满意率统计办法 2、业主意见处理规程
业主满意率统计办法 一、目的为统一业主对我公司服务质量的综合满 意度的计算口径，便于各小区操作，以准确衡量公司方针目标的实现状况，特制定本办法。 二、适用范围本办法适用于本公司公寓、别墅住宅小区业主满意率的统计计算。 三、职责质量管理部负责对各小区业主满意率统计计算的指导、审核和汇总；各小区管理处负责做好本小区业主意见征询表的发放、收集和业主对物业管理服务满意度综合评价的准确统计计算。 四、工作程序 1、业主意见收集的频次业主满意率是公司物业管理服务质量检验、评价的重要依据，每半年必须以《意见征询表》形式收集业主对我公司服务质量的意见，两次时间间隔以不少于四个月、不多于八个月为宜。 2、业主意见收集的覆盖范围为了确保业主意见的代表性、客观性，同时又考虑到各小区入住业主中，长时间不在小区居住的户数较多的实际情况，公司统一要求《意见征询表》的发放范围，应以发放期间在小区居住的业主为基准，各户都应发到。发放期 间 发放记录，由管理处主任负责审核后，报质量管理部汇总。 3、业主意见征询表的回收要求 业主意见征询表的回收，要求在10 天内完成，可采用设点或上门走访等方 式，以尽量方便业主为原则。
各小区《意见征询表》的回收率不应低于80%。 4、“业主满意率”的统计计算 a）根据改进管理和方便统计的原则，业主对物业管理满意度的综合评价，以《意见征询表》综合评价栏上“满意”、“不满意”两类数据作为统计业主满 意率的依据。 b）业主满意率的统计计算按下式进行： 实际收到意见征询表数—综合评价“不满意”份数 业主满意率%= ------------------------------------------ X 100% 实际收到意见征询表数 C）质量管理部在汇总统计时，也应以此两类数据加权平均。 d）小区和质量管理部在统计计算业主满意率时，均应列出算式，以便检查、 核对。 五、注意事项 业主满意率是业主对物业管理服务质量的最终检验和客观评价，各小区在意见征询和统计中，必须尊重业主意见、尊重客观事实，不得以任何形式弄虚作假，一经查实，严肃处理。
制度体系梳理及优化工 作方法 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
制度体系梳理及优化工作方法企业制度体系通常存在以下问题：其一，制度未实现归口管理，并建立相应的管理流程。其二，制度未建立统一的框架，层次不清，界面不明。由此，政出多门，制度之间难免冲突，与业务实际不符，或难以对业务开展提供指引。 明确制度归口管理部门之后，制度体系梳理及优化可从以下五个步骤展开: 1.制度资料收集与分析。 制度体系优化之初，需要对企业现行制度运行情况进行总结、分析，通过收集现行制度资料，包括管理制度、管理标准、程序文件、补充性管理规定、管理办法、作业细则、红头文件、通知等文件，提炼制度主体所界定管理、业务活动，备注制度与业务实际的适用性。 2.制度体系框架设计。 制度是企业战略目标、盈利模式落地的载体之一，通过制度授权，使流程效率得以发挥。因此，制度体系框架设计首先需要根据组织、部门职能或流程分解，形成制度框架的横向分类；其次，根据制度对具体工作的作用，形成制度框架的纵向分级。 例如，关于制度的横向分类，从企业领导决策管理、战略管理、顾客与市场管理、资源管理、生产运营管理、绩效管理等六大管理系统出发，项目组划分了决策管理、组织治理、战略管理、顾客关系管理、人力资源管理、财务管理、信息管理、科技管理、相关方关系管理、安全管理、环境保护管理、绩效管理、知识管理等20个制度模块。
关于制度的纵向分级，项目组确定了管理制度、管理办法和实施细则三个层级，并根据制度规范管理事项的包含关系界定制度层级，明确了该制度在体系中的坐标，解决了仅仅以制度名称划分制度层级，以及所谓制度、规定、办法、细则等概念问题。 3.制度优化方案确定。 根据制度体系优化建立统一制度的目标，制度优化从制度结构、制度内容、格式规范、制度管理等方面展开。 制度结构方面，在前期制度资料收集、分析的基础上，将现行制度纳入制度体系框架中，判断各制度模块下框架是否完整、内容是否独立，确定制度新增、结构调整、制度废止等方案。 制度内容方面，从现行制度与业务实际的适用性以及优化空间大小、制度执行主体以及权责是否明确，确定制度内容修订方案。 格式规范方面，需要通过标准格式界定制度的关键要素，因此不同性质、各层级制度要素和表述规范都将明确界定。比如，项目组界定一级管理制度包含适用范围、规范性引用文件、术语、职责、程序活动、检查与考核、报告和记录、附录等八个要素，并将流程图与记录表单作为制度附件。 制度管理方面，需明确制度建立、维护、检查与考核等管理流程。 4.制度优化编撰。 根据以上四个方面制度优化方案，项目组制定了制度汇编目录、制度修订建议及制度格式模板，组织相关部门人员编撰相关制度，并提出“格式规范、内容完整、PDCA”十二字写作要诀。
石油工程建设工法管理实施办法（试行） 为了推动石油工程建设工法管理工作深入发展，不断提高石油工程建设技术水平，按照国家建设部《国家工程建设工法管理办法》的规定，结合石油工程建设行业的实际，特制定《石油工程建设工法管理实施办法（试行）》。 第一章总则 第一条工法是以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践证明是技术先进、效益显著、经济适用、符合节能环保要求所形成的综合配套的施工方法。未经工程实践检验的科研成果，不属工法的范畴。 工法应主要针对某个单项工程，也可以针对工程项目中的一个分部，但必须具有完整的施工工艺。 第二条工法必须符合国家及石油行业工程建设的方针、政策和标准、规范，必须具有先进性、科学性和实用性，保证工程质量和安全，提高施工效率，降低工程成本，节约资源，保护环境等特点 第三条工法的关键性技术具有先进水平。工法中采用的新技术、新工艺、新材料尚没有相应的国家工程建设技术标准的，应经省部级以上技术鉴定、属填补空白的应经国家科委认定的机构查新。 第四条工法级别
工法分三个级别：三级（企业级），二级（省部级），一级（国家级） 1.企业创建的工法，其关键技术和施工组织管理达到或超过本企业先进水平，具有一定的经济效益和社会效益，经企业组织评定，为三级工法。 2.企业创建的工法，其关键技术和施工组织管理达到或超过行业先进水平，具有较好的经济效益和社会效益，经评定，为石油工程建设工法（二级）。二级工法需已经企业评定为三级工法和推荐, 由中国石油工程建设协会（以下简称协会）组织评定. 3.企业创建的工法，其关键技术和施工组织管理达到国内领先水平或国际先进水平，具有显著的经济效益和社会效益。经评定，为一级工法。一级工法经协会推荐, 由住房和城乡建设部委托中国建筑业协会组织评定, 每两年评审一次。 第二章工法的创建 第五条工法的选题分类 1．通过总结工程实践经验，形成有实用价值、带有规律性的新的先进施工工艺技术。 2．通过应用新技术、新工艺、新材料、新设备而形成的新的施工方法。
安全生产标准化持续改进管理制度-制度大全 安全生产标准化持续改进管理制度之相关制度和职责，1.目的为了验证公司安全生产标准化和各项安全生产管理制度的符合性、充分性和有效性,保证安全生产标准化持续有效的正常运行,确保安全生产工作目标的全面完成,不断提高安全绩效,特制定本制度... 1.目的 为了验证公司安全生产标准化和各项安全生产管理制度的符合性、充分性和有效性,保证安全生产标准化持续有效的正常运行,确保安全生产工作目标的全面完成,不断提高安全绩效,特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司安全生产标准化管理评审与持续改进管理工作。 3.引用标准 3.1《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006) 4.管理职责 4.1 总经理负责组织实施管理评审。 4.2 主管安全副总负责向总经理报告公司安全生产标准化的运行情况,协助实施管理评审。 4.3 办公室负责收集、汇总并向总经理提供管理评审输入信息和编制管理评审的输出文件,对输出整改问题组织整改并跟踪、验证。 4.4 安全科负责安全生产标准化运行情况的汇总,并提交管理评审。 4.5 各科室、车队按安全生产职责负责提供管理评审资料,制定管理评审提出的问题的纠正措施并实施。 4.6安全科负责对各科室、车队安全绩效考核。 5.内容及要求 5.1形式 5.1.1管理评审应以会议的形式进行和开展。 5.1.2总经理主持评审会,公司副总以上行政领导、各科室、车队负责人均应参加会议。 5.1.3 管理评审每年至少进行一次,两次时间间隔不应超过十二个月;当体制、组织机构或生产流程等发生重大变更时,可酌情增加管理评审。 5.2内容 5.2.1组织机构的适宜性,包括机构、岗位、人员和其他资源配置; 5.2.2需要进行改进/变更的范围; 5.2.3未完成的工作; 5.2.4上次评审结论的处理情况; 5.2.5 安全生产目标完成情况; 5.2.6 安全生产标准化自评情况; 5.2.7现场安全状况与标准化规范的符合情况;各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性; 5.2.8 资源要求。 5.3准备 5.3.1 办公室编制管理评审计划,内容包括:评审时间、评审方式、评审地点、评审参加人员、
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 安全标准化持续改进管理 制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-8147-97 安全标准化持续改进管理制度(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 （一）总则 为了确保公司安全生产标准化的适宜性、充分性和有效性，按照安全生产标准化体系的要求进行评审，保证体系持续有效的正常运行。 （二）范围 本制度适用于对威宁西南水泥责任有限公司开展安全标准化的持续改进控制。 （三）细则 1.职责 1.1总经理负责营造一个激励员工安全标准化管理持续改进的良好环境，提供改进资源。 1.2生产技术处负责安全标准化管理持续改进的归口管理和总体策划。
1.3各有关部门负责完成安全标准化管理持续改措施计划中的相关项目。 1.4公司全体员工提供安全标准化管理持续改进信息和改进建议。 2.工作程序 2.1建立公司安全标准化管理持续改进的思想体系 2.1.1总经理承诺坚持不懈地开展安全标准化管理改进活动，使员工认识到：公司的生存与发展依存于安全。通过持续改进，努力使各项安全标准化管理工作不断完善。 2.1.2总经理应贯彻安全标准化管理持续改进的理念，营造一个良好的安全标准化管理持续改进的氛围和环境，倡导、鼓励和支持员工积极参与安全标准化管理持续改进活动，并为安全标准化管理持续改进活动的实施提供必要的资源、培训和技术支持。使员工自觉遵循安全标准化管理持续改进的原则，积极参与安全标准化管理体系、现场安全作业特性、改进工
流程优化管理制度 1.0目的 在成本、质量、服务和速度等方面取得显着的改善，使得企业能最大限度地适应以顾客、竞争、变化为特征的现代企业经营环境。通过辨识、分解、评估业务流程中各个环节，对不必要的流程进行删除、压缩、重排等流程管理手段，以有利于开发客户价值为标准，重新设计业务流程，重新建设组织架构，重新改造经营管理模式。从而保持企业在竞争中获得领先的竞争能力。 2.0适用范围 裕富宝厨具设备（深圳）有限公司所有设计的流程。 3.0程序 3.1董事长、董事或职能部门根据流程运行现状提出流程改进的目标或要求。 3.2流程总设计师根据3.1要求分析流程现状，确定流程优化层级（选取流程层级），确定是否 对现状流程优化，还是对关键流程或流程体系优化。形成流程改进初步方案（确定流程优 化路径）。 3.3根据流程改进的初步方案对现有业务流程评估。主要是通过评估、分析、发现现有业务流 程存在的问题和不足，实现途径包括绩效评价、事故检讨、客户反馈、检查控制和学习研 究等。 3.3.1绩效评价：根据公司、部门的目标绩效完成情况，分析评估相关业务流程的质量和运 作状况。 3.3.2事故检讨：公司运营过程中发生较严重的事故时，应分析评估相关业务流程的质量和 运作状况。 3.3.3客户反馈：流程客户（包括直接、间接客户和内部、外部客户）通过投诉、抱怨、调 查反馈、消极反应等方式传递意见时，应分析评估相关业务流程的质量和运作状况。
3.3.4检查控制：主动性地对相关业务流程的运作状况进行定期或不定期的检查以及管理部 门在行使审核程序时，都可以分析评估业务流程的质量和运作状况。 3.3.5学习研究：组织和个人在主动的学习过程中，以及在做标杆研究时，都可以对业务流 程的质量和运作状况进行分析评估。 3.4流程分析。主要是分析流程评估中发现的问题和改善机 会，为后一步的改进行动提供指引， 分析内容包括性质分析、原因分析、干系分析和实施分析。 3.4.1性质分析：对流程评估中发现问题影响面和严重性进行分析，判断其类别和性质。 3.4.2原因分析：分析探寻问题产生的原因机理和影响因素 3.4.3干系分析：分析存在问题及潜在的解决方案影响、涉及到哪些关联方，对这些关联方 影响的程度及其可能的配合程度如何等。 3.4.4实施分析：分析对发现问题进行优化改进的必要性、可能性、时间性和是否涉及关联 流程的同步优化，即回答是否有必要改进、是否能改进、是否现在改进、是否需要和 关联流程同时改进几个问题。 3.5流程改。主要是在流程评估和流程分析基础上，对现有业 务流程当中发现的问题展开修改、 补充、调整等改进工作，研究方法包括访谈法、头脑风暴法、德尔菲法以及标杆学习法。 3.5.1访谈法：与流程关联方进行直接的、开放式的当面深度交流，获取有益信息和解决建 议。关联方包括业务流程的客户、供应商、生产者和管理方等。 3.5.2头脑风暴法：由包括流程优化人员和关联方人员在内的群体，采用头脑风暴法集思广 益、群策群力、互启互动，获取开创性的解决建议。 3.5.3德尔菲法：选择相关专业人士，通过独立的专家意见表述和背对背辩论，获取专业性 的独立解决方案。 3.5.4标杆学习法：寻找和研究同行业或跨行业一流企业的最佳实践，通过比较、分析和判
工法管理办法 第一章总则 第一条为进一步推动总公司工法的开发、编写和推广应用工作，促进技术积累，提高技术素质和管理水平，加速科技成果向现实生产力的转化，特制定本办法。 第二条本办法所称的工法，是指以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，将先进技术与科学管理相结合，经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法。工法必须具有先进、适用和保障工程质量、保证文明施工、提高施工效率、降低工程成本等特点。 第三条工法是企业标准的重要组成部分，是企业开发应用新技术工作的一项重要内容，是企业技术水平和施工能力的重要标志。 第四条工法分为国家级(一级)、省级（二级）和企业级（三级）三个等级。企业经过工程实践形成的工法，其关键技术达到国内领先水平或国际先进水平、有经济效益或社会效益的为国家级工法；其关键技术达到省内先进水平、有较好经济效益或社会效益的为省级工法；其关键技术达到本企业先进水平、有一定经济效益或社会效益的为企业级工法。 第二章工法的编写 第五条应由总公司各分公司（厂）、各科室负责人负责推行工法的工作，其技术部门负责归口工法的日常管理工作，并指定专人承办。
第六条总公司各分公司（厂）、各科室要根据工程的特点，制订工法开发与编写计划，由项目领导层组织实施。经过工程实践形成的工法，应指定专人编写。 第七条工法一般应包括以下内容： （1）前言：概述本工法的形成过程和关键技术的鉴定及获奖情况等。 （2）工法特点：说明本工法在使用功能或施工方法上的特点。 （3）适用范围：说明最宜采用本工法对象或工程部位。 （4）工艺原理：说明本方法工艺核心部分的原理。 （5）工艺流程及操作要点：说明本工法的工艺流程（可用网络图表示）和操作要点。 （6）材料与设备：说明本工法使用新型材料的规格、主要技术指标、外观要求等，以及所必需的主要施工机械、设备、工具、仪器等的名称、型号、性能及合理的数量。 （7）质量控制：说明本工法所需要的工种构成、人员数量和技术要求，以及应注意的安全事项和采取的具体措施。 （8）安全设施及成本保护：说明本工法必须遵照执行的国家及有关部门、省颁发的标准、规范名称，并指出本工法在现行标准、规范中未规定的质量要求。 （9）环保措施：按照国家的有关法律法规，对环境进行保护。 （10）效益分析：从工程实践效果分析本工法在质量、工期、成本等方面的经济效益和社会效益。
文件名称：持续改进管理办法页数：第1页共4页 文件编号：编制： 生效日期：审批： 1 目的 为持续不断地改进产品、工艺、服务、质量和成本，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于产品、工艺、服务、质量和成本有关的所有持续改进活动。 3、职责 3.1 公司各部门均应围绕提高产品质量、提高生产率、降低成本、改善服务等主题，不断开展持续改进工作。 3.2 质检部负责持续改进的归口办理。 3.3 技术部和生产部负责持续改进项目的协调和验证工作。 4、管理内容 4.1 公司应全面遵循持续改进的原则，在全公司各项与产品、工艺、服务和成本有关的日常活动中不断地深入开展持续改进活动。 4.2 技术部有计划地向公司全员贯彻持续改进并鼓励每位员工提出合理化建议，并安排时间作相关持续改进技术的培训。 4.3 根据公司员工的合理化建议，内审结果，管理评审及公司业务计划中提出的要求每年年初由质检部负责制定年度持续改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后发往各部门。 4.4 公司员工均随时有提出持续改进建议的权利和义务，公司鼓励员工积极参与持续改进并提出自己的建议，技术部按照所提建议的重要性和可行性做分析和评估，纳入年度改进计划中并组织实施。 4.5 持续改进的项目内容 4.5.1 产品改进 技术部针对具体产品的设计和结构，对照同类产品的设计和结构，结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，确定具体产品的现状，找出差距，制定持续改进的计划，利用相关持续改进技术，如试验设计（DOE）、FMEA、价值分析（VA）、防错技术和8D问题解决法等，持续不断的实施产品改进。技术部负责组织人员对改进项目进行跟踪、验证。 4.5.2 工艺改进
***号 流程管理制度 1、目的 为建立公司级统一的流程管理方针，保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程体系具备自我完善的机制，并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进，特制定本制度。 2、适用范围 涵盖**集团（下称“公司”）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程。“**集团”是指**控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于**有限公司。 3、定义和缩略语 3.1 流程管理制度 指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规范，是流程规范化管理体系的纲领性文件。 3.2 高阶流程 指公司层面比较宏观的流程，实际是具体流程的集合，一般指一级流程和二级流程。 3.3 低阶流程 低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一般指三级以下（包含3级）的流程。 3.4域
从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，域是构成这个框架的宏观要素，一般对应为一级流程。可以通俗的理解为一个业务或职能领域，比如，研发管理作为一级流程，是一个域。 3.5 域过程 域过程是构成域的主要过程，一般对应为二级流程。比如，产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程，是一个域过程。 3.6 子流程 流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也可以是一个流程，它将继续分解为更具体的活动，这样的流程叫子流程。子流程因其层级的不同，可以分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。 3.7 流程owner 指流程的主人，是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。 3.8 流程责任矩阵 是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵，它反映了流程和组织结构的对应关系。一般一个流程有一个主要责任者，其他的属于参与者。 3.9 PMO 是Process management office的缩写,即流程管理委员会，为公司级流程管理部门。 3.10 E化 指流程通过信息系统来实现和支持日常运作，与手工执行方式相对应。4、流程管理原则 4.1 业务流程 流程作为贯穿组织架构的工作流转过程，应有公司级统一的业务流程体系。流程体系中应对流程进行分类分级，且需要保持高阶流程在公司层面的统一。 公司级统一制定发布的低阶流程在其适用范围内各业务系统必需遵守，不允许另行制定和执行本系统个性化的流程；对于公司级暂不统一规定的流程，需要建立和维护时由流程的owner发起，按照附录2《流程建立、维护流程》中相关规定进行审核，确定使用范围，并由流程管理部门根据流程建设计划考虑是否在
工艺、工法管理制度 第一条一般要求 1 工法是指以工程为对象、工艺为核心，运用系统工程的原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法，是指导企业施工与管理的规范性文件。 2工法管理主要内容包括工法开发(包括过程管理)、申报、评审、考核、推广应用以及工法中具有的发明、专利、有偿转让权等。 3 工法分为国家级(一级)、省(部)级(二级)和企业级(三级)三个等级。 4 工法的成果产权归局及开发单位共同拥有。工法中的发明创造及保密点应受到知识产权保护。 17.2 工法管理机构、职责 1 局、子(分)公司和项目经理部（指挥部）应分别组建工法评审委员会，负责工法选题立项、课题研究、工法审查、评审和修订。 2 局、子(分)公司和项目经理部（指挥部）工法归口管理部门负责编制工法开发计划及组织项目实施，按要求汇总、上报项目执行情况及有关信息报表，组织工法开发、编写、评审、上报及推广应用等工作。 第二条工法开发立项 1 工法选题 工法必须具有先进、适用和保证工程质量与安全、提高施工效率、降低工程成本等特点，其规模可以是单项工程，也可是工程中的一部分或一个工序，但必须具有完整的工艺。 工法选题范围： 1) 通过推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备而形成的专项施工工法； 2) 关键技术已达到或超过本企业先进水平； 3) 对类似工法有所创新和发展； 4) 运用系统工程原理和方法，将若干个分部工程和分项工程的工法经过整理而形成的综合配套的大型施工工法。 2 各单位根据所承担工程项目的施工技术特点和企业专业技术发展方向，在工法查新的基础上，及时选题，经本单位组织审定后，报局主管部门。 3 局主管部门，负责组织对各单位申报项目进行审定，并下达局年度工法
绩效评定与持续改进管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
绩效评定与持续改进管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为确认安全生产管理体系是否符合体系的要求，是否 得到了有效的实施和保持，并为安全生产管理体系的持续 改进提供依据，特制定安全生产绩效评定管理制度。 园区安全生产委员会作为绩效评定领导小组，全面负 责安全生产绩效评定工作，决策绩效评定的重大事项。由 领导小组选定3-5人（含安全管理员）作为绩效评定工作 小组，工作小组负责制定安全生产绩效评定计划，编制安 全生产绩效评定报告，提出不符合项报告，对不符合项纠 正措施进行跟踪和验证。 一、安全生产绩效评定时间规定 每年至少应组织一次安全生产绩效评定。可以根据实 际情况，适当缩短安全生产绩效评定的周期，以期及时发
现体系中存在的问题。 出现以下情况时由安委会及时组织进行安全生产绩效评定： ①组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化； ②出现重大事故； ③法律、法规及其他外部要求的重大变更； ④在接受外部评审认定之前。 二、工作小组成员能力要求 1. 熟悉相关的安全、健康法律法规、标准； 2. 接受过安全生产规范评价技术培训； 3. 具备与评审对象相关的技术知识和技能； 4. 具备操作安全生产绩效评定过程的能力； 5. 具备辨别危险源和评估风险的能力； 6. 具备安全生产绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
某油田服务股份有限公司 流程和制度建设及持续改进管理办法 第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循 的原则、程序,使公司流程和制度建设及持续改进工作规范 化、程序化和制度化,并明确各部门/单位的职责,以提高公司 流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进 工作。 第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个 或一系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述,是流程规范化、程序化和制度化的 具体表现,包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。
第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、 战略性和及时性等三项原则: 全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域,以使公司的经营活动有规可循,消除随意性和盲目性； 战略性:公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求； 及时性:随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整,以满足公司长远战略发展目标的要求。 第四章部门职责和权限 6.战略规划部:战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工 作的总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进 工作的整体规划,负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作,并就流程和制度的执行情况进行总结；同时,对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。
公司改善管理制度 1. 主题内容与适用范围 1.1为充分发挥全体员工的聪明才智，使员工主动积极地参与公司各项改善工作，以达到提高产品质量、降低成本、提高效率、增加效益的目的，特制定本制度。 1.2本制度规定了个人提案改善、团队改善的申报、处理、评定及奖励等。 1.3本制度适用于股份公司所有员工。 2. 术语、定义 2.1改善：改善是指以消除浪费和改进提高的思想为依托，在工作、操作方法、质量、生产结构和管理方式上进行不断地改进与提高，逐步消除一切浪费。 2.2个人改善：员工针对工作中的薄弱环节或差距，提出改进建议，并予以实施或协助实施。 2.3团队改善：由部门提出，强调团队合作，改善难度较大的提案/项目或涉及跨部门的项目 3. 相关部门职责 3.1企信部 3.1.1企信部是公司改善的归口管理部门，总体负责改善的汇总统计、跟踪抽查、评审奖励以及宣传推广等管理工作。 3.2改善基本单位： 3.2.1分厂职能部门（合计1个单元），分厂各车间、职能平台各部门、技术中心各单位、国内营销公司、国际营销公司等为提案受理的基本单位；各单位设兼职改善管理员负责本单位改善的日常管理工作。 3.2.2负责本单位个人改善的受理、初审、督促执行、以及奖励的发放。 3.2.3负责本单位团队改善的申报、推进以及成果汇报。 3.2.4负责涉及本单位各项改善项目的配合、实施。 3.3财务部 3.3.1负责对改善成果以及团队改善项目的有形效益进行核算。 4. 改善的工作流程 4.1个人改善的管理 4.1.1个人改善的提出可以个人或小组的名义，在0A改善管理系统内完成申报，提交报各单位初审。 4.1.2初审人员接到提案后，应按照《个人改善评分标准》（附件1）、《个人改善奖励标准》
规章制度 分类：大类名称：医疗管理 中类名称：医疗行政 共 5 页 核决：院长 制定：经管组 大纲 制定/修订要点： 为建立医院统一的流程优化提报方针，保障医院流程优化体系的正常运作，由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程优化体系具备及时、准确、高效的更新，特制定本制度。 本次修订内容如下：
1 目的： 为建立医院统一的流程优化提报方针，保障医院流程优化体系的正常运作，由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程优化体系具备及时、准确、高效的更新，特制定本制度。 2 范围： 本制度适用于医院各临床医技护理及职能科室 3 权责： 3.1 权限：经营管理部负责本制度执行情况的监督、检查； 3.2 责任：各部门负责本制度实施； 4 名词定义： 无； 5 流程图： 无； 6 作业内容： 6.1 优化业务流程的拟定 根据工作计划或医院领导安排，业务流程所属部门在规定时间内负责专项优化流程的拟定工作。在拟定过程中，因对有关策略、方法理解不透，由部门负责人在汇总问题后及时与医院领导进行交流沟通。 6.2优化业务流程的审核 业务优化流程拟定完成后，部门负责人需及时审核，若需其它部门配合的，也可召集其他部门相关员工进行一次内部审核，并就修改意见及时调整方案，最终形成上会方案。 6.3 优化业务流程的上报
业务流程所属部门对达到上会要求的方案，在上会前统一将电子版上传医务组，由其负责拷贝和归档。会上，各部门要及时加强沟通，指出方案制定的特色和亮点，并根据会议意见要求，在规定时间完成方案修改。 6.4优化业务流程的修改 业务部门要按规定时间完成修改，并可在此召开内部会议就修改完成的方案进行审核，符合修改要求的，由医务组安排上会研究。 6.5优化业务流程的定稿 对多次会议讨论修订，业务流程所属部门最终完成业务优化流程的定稿。定稿后的由医务组完成流程审批，并根据相关领导的批示监督方案的落地执行。 7 文件制修废权责： 本制度由经管组制修，经院长核决后生效，修正时亦同； 8 相关表格： 无； 9 参考资料： 9.1 《安徽省三级综合医院评审标准及实施细则》； 9.2 《华西医院高效运营管理实务》； 9.3 《业务流程优化办法》； 10 制修记录： 10.1制定— 2017-9-11； 11 关键词： 业务流程，优化，提报
工程样板管理制度区域工程技术部编制
大纲目录 总则 (1) 一、工程样板概念： (1) 工程样板：包括工法样板和施工样板（也称户型样板）。 (1) 三、工程样板相关单位职责： (2) 1、总包单位： (2) 2、监理单位： (2) 3、项目工程部： (2) 4、项目质量专岗： (2) 5、区域工程管理部： (2) 6、区域设计部： (2) 第一部分工法样板 (3) 一、样板管理及验收程序 (3) 1、基本内容 (3) 2、管理程序: (3) 3、样板特点: (4) 4、样板验收: (4) 5、样板标志: (4) 6、样板指引: (4) 7、样板标准: (4) 8、样板维护: (5) 二、工法样板执行制度 (5) 三、工法样板设置要求： (6) 四、工法样板标准展示： (7) 五、工法样板内容要求： (10) （一）、钢筋工程工法样板要求 (11) （二）、模板工程 (26) （三）、混凝土工程----施工缝、后浇带、楼面收光处理及养护 (29) （四）、安全及文明施工 (33) （五）、砌体工程 (38) （六）、装饰装修工程 (45) （七）、室内外饰面及防水处理 (49) （八）、厨、厕间防水工程 (53) （九）、屋面工程 (56) （十）、铁艺栏杆 (62) （十一）、门窗工程 (63) （十二）、建筑节能工程 (66) （十三）、给排水工程 (67) （十四）、电气工程 (72) 第二部分施工样板 (78) 一、施工样板管理 (78) 基本要求：施工样板即户型样板。 (78) 1、施工样板内容： (78)
2、排版图审查： (78) 3、工序样板选取要求： (78) 4、施工样板验收： (79) 5、验收标志制作： (79) 二、施工样板（户型样板）的设立 (79) 1、施工安排： (79) 2、尺寸要求： (80) 3、施工工艺要求： (80) 4、细节要求：. (80) 5、对于门窗部位的要求： (81) 6、电气、水暖方面的要求： (81) 三、施工样板验收流程图（见下页） (83) 四、罚则 (83) 五、执行：本制度自下发之日起执行，各项目请认真贯彻落实。 (85)
质量管理持续改进制度 1、目的 不断地对过程、活动和产品性能持续改进，提高公司业绩，确保公司持续发展。 2、范围 适用于公司内各项活动的持续改进项目。 3、术语 突破性项目：即对现有过程进行修改和改进，或实施较重大的长远改进项目，通常由日常运作之外的专题小组来实施。 日常持续改进：公司内人员对现有过程进行渐进式的过程改进活动 4、职责 4.1持续改进项目分突破性项目和渐进式的日常持续改进，根据不同项目明确不同的职责。 4.2突破性持续改进项目由专题小组负责人提出突破性持续改进计划，主管副总经理审核，总经理批准后实施，由公司总体进行改进效果的评价和考核。 4.3渐进式的日常持续改进项目由各部门负责制订“持续改进计划”，并组织实施 5、控制程序 5.1突破性的持续改进项目由公司总体进行策划，由公司任命专题小组，确定改进的目标和总体的要求。由专题小组分析现有的过程状况，确定具体的改进方案和实施计划，并按实施计划改进。 5.2渐进式的日常持续改进项目由各部门制订“持续改进计划”报归口管理部门审批后实施。 5.2.1制造过程的改进必须持续关注产品的特性和制造过程参数的变化。 5.2.2其他可以改进的项目举例说明如下，但不局限于此范围： a）过长的生产周期； b）报废、返工和返修； c）人力和材料的浪费； d）质量成本； e）产品难以装配或安装； f）过多的搬运和贮存； g）顾客不满意，如抱怨、修理、退货、错送、售后质量保证等。 5.2.3持续改进的一般过程：
a）明确改进的原因：识别过程中存在的问题，选择改进的区域，并记录改进的原因： b）掌握现状：评价现有过程的有效性和效率。收集数据并进行分析，采用优先顺序选择特定问题并确立改进目标； c）分析问题原因：识别并验证产生问题的根本原因； d）拟定对策并实施：寻找解决问题的可替代办法。选择并实施最佳的解决问题的办法，即选择并实施能消除产生问题的根本原因以及防止其再发生的解决办法； e）确认效果：确认问题及其产生的根源已经消除或其影响已经减少，解决办法已产生作用，并实现了改进的目标； f）实施新办法并规范化：用改进的过程替代老过程，防止问题及其根本原因的再次发生；g）评价改进的有效性和效率；对改进项目的有效性和效率作出评价，并考虑在公司的其他地方使用这种解决方案。 改进过程可重复用于遗留问题，以及用于为进一步改进过程制定目标和解决方法。 5.2.4改进项目以任务的形式下达，作为项目负责人应做到： a）要检查进度，并上报本部门负责人； b）对未按期完成的要说明原因，并有下一步对策措施； c）项目完成后，项目负责人须对效果验证三个月以上，验证期内，须一直达到指标要求，项目负责人可凭此提供“持续改进评定表”。 5.3效果的确认与激励 a）归口管理部门在各部门填报“持续改进评定表”的基础上，对改进项目进行效果评定；b）持续改进项目以一年为期限，到年底仍未完成的，当年12月份列入考核； c）持续改进项目完成后，根据效果在12月底进行评定奖励。 6、使用表格 《持续改进计划》 《持续改进评定表》
加强制度建设优化管理流程 全面提升集团公司管理水平 张晓鲁 二○○四年五月二十四日 同志们： 管理制度是协调、规范集团公司系统企业行为、保证集团化管理体制运营效率的基本手段，是传达企业精神、管理理念、主体价值观的有效载体，也是企业法制化管理工作的前提与基础。在电力市场竞争日趋激烈、集团公司改革与发展任务十分繁重的情况下，突出强调与开展制度建设、流程优化工作，对于我们充分把握市场机遇、提高管理绩效，必将产生积极的作用和深远影响。 下面，按照总体安排，我就集团公司制度建设的现状、工作目标与重点以及对工作的要求讲三方面的意见。 一、集团公司制度建设工作需要加强 制度建设是集团公司成立后的首要任务，也是“基础管理年”活动的重点工作。集团公司成立以来，遵循“三三二三”发展战略思路，按照集团化、市场化运营机制，依据国家有关法律、法规及集团公司组建方案、章程，在制定与
实施《集团公司规章制度管理办法》的基础上，初步形成了制度建设工作体系，先后出台了公司系统和本部两个层面的100余项规章制度，覆盖了集团公司生产、经营、管理工作的大部分领域。与此同时，集团公司在企业业绩评估、专业化集约化管理、企业内部改革等方面的规章制度建设上，进行了积极的探索与尝试，取得了一定的突破与创新。 集团公司各分支机构，严格按照集团公司授权，认真贯彻执行集团公司的规章制度，并结合本单位的实际，建立健全本单位的规章制度。股份公司和上市公司，按照法人治理要求，根据集团公司下发的规章制度，及时制定了相应的制度或实施细则。各发电厂及其他有关单位认真按照集团公司的整体安排部署，重新修订了有关标准和制度，基本做到了凡事有章可循，有法可依。 集团公司上下齐心协力，有效解决了初创时期规章制度从无到有的问题，为集团公司起步阶段的运营与发展提供了制度保障。但是，我们也应该看到，在集团公司迅速发展、改革不断深化的新形势下，现有制度与管理流程需要改进与完善的问题，也已经比较充分地显露出来。主要表现在： 第一，集团公司现有制度体系还不完善，一些重要的