xxxxxxxxx能源有限责任公司管理制度
xxx3-001-AQ07
“两票”安全管理办法
（试行）
2015-10-20发布 2015-10-30实施
xxxxxx能源有限责任公司发布
“两票”安全管理办法
第一章总则
第一条为规范XXX有限责任公司“两票三制”的管理，防止人身事故和误操作事故的发生，根据本厂实际，特制订本办法。
第二条本办法根据中国华能集团《电业安全作业规程》（热力和机械部分）、（发电厂和变电站电气部分）、原电力部《电力设备典型消防规程》和华能国际电力股份有限公司《工作票、操作票管理办法》等有关规定，同时参照同行业的实践经验并结合本厂的具体情况制订。
第三条安全生产，人人有责。各级领导必须以身作则，充分发动群众，依靠群众，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，贯彻执行本办法。
第四条本办法适用于全厂各部门。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本办法涉及到的有关人员均必须认真学习本办法，并严格贯彻执行。
第五条本办法规定了XXX有限责任公司工作票和操作票的管理内容、要求、检查与考核。
第六条本办法适用于本厂工作票和操作票的执行及管理。
第二章职责
第七条安质部负责本办法的制定和监督实施。
第八条各级领导必须以身作则，严格管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，认真贯彻执行本办法。
第九条各部门、班组在生产现场进行与运行设备或系统有关的操作、检修、安装工作，必须严格执行本办法。
第十条各部门负责对工作票、操作票现场执行情况进行检查，每月认真进行工作票、操作票的审查及合格率的统计、上报。
第三章工作票的管理
第一节通则
第十一条工作票的分类
工作票分为电气工作票和热力机械工作票，如属外包工程，则应分为外包工程电气工作票和外包工程热力机械工作票。不需要办理工作票的工作，填用工作联系单。
第十二条工作票的填用范围如下：
（一）凡在电气设备上工作，必须填用电气工作票（格式见附件一）。
（二）凡在热力和热控设备上进行安装、检修、维护或试验的工作，需要对设备采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的，必须填用热力机械工作票（格式见附件二）。
（三）严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作，凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作，必须填用工作联系单（格式见附件三），由分管该工作区域的值班负责人履行许可、终结手续，并登录备案。
（四）凡在生产设备或系统上进行检修工作涉及有毒、有害气体，粉尘超标，带压作业，缺氧环境，放射性作业时，均必须在电气工作票、热力机械工作票或工作联系单后附上特殊作业安全措施票（格式见附件四）。
（五）凡在防火重点部位或场所及禁止明火区(如油系统、氢气和天然气区域)需要动火工作时，必须在相应的工作票或工作联系单后附上动火安全措施票（格式见附件五）。
（六）事故紧急抢修，经值长许可后可不使用工作票。事故紧急抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。但在抢修前必须作好安全措施，指定工作负责人，并得到运行值班负责人的许可后方可进行工作。在带电、带压以及有热水（汽）的场所工作时还必须指定专人监护。其安全措施可由检修负责人提出，运行值班负责人审查并执行，同时双方必须履行工作许可和工作终结手续。工作许可人必须将工作负责人姓名、采取的安全措施、许可工作时间、工作终结时间和没有工作票而必须进行工作的原因等记入值班记录簿。抢修工作结束后，工作许可人应根据具体运行情况，决定是否恢复安全措施，并记入值班记录簿。
（七）节假日、夜间临时检修可以参照事故抢修执行。如抢修时间超过八小时或夜间检修工作延续到白班上班的均应办理或补办工作票。
（八）生产现场可以不用工作票的工作（必须填用工作联系单）：
1、电气部分
（1）现场照明灯泡更换。
（2）在检修电源盘上的检修电源接线(盘面插头除外)。
（3）设备外部清扫。
（4）电缆沟内排水。
（5）已停电设备绝缘、直阻测试（不包括耐压试验）。
（6）消防系统检测试验。
（7）电气、热控、继电保护室内设备巡视检查。
2、热力机械部分：
（1）就地压力表、温度表的检修和更换。
（2）运行设备加油。
（3）设备外壳、附件维护工作。
（4）水暖、消防、空调、生活供水系统各分支管线的消缺工作。
（5）非生产专业设备的大、小修和维护性工作。
3、热控部分：
（1）在仅用于一般监视的仪控设备上的检查、校验和调试工作。
（2）在主控室大屏幕上进行的风扇滤网清理工作。
（3）在CRT监视器上进行的工作。
（4）一般指示灯泡的更换。
（5）不影响设备、系统正常运行的其他临时性消缺工作。
4、生产区域内非生产设备（空调、暖通等）上不需要运行人员做隔离措施的工作以及地面、墙面、门窗改造、维护等工作。
第十三条机组整组检修时，同一部门的不同工作班组在同一个热力系统、同一安全措施范围内进行检修工作时，允许签发一张系统工作票，并指定工作负责人中的一人作为该票总的工作负责人，由其按各班组工作内容签发工作单（工作票代替），各班组持工作单进行工作。由总的工作负责人统一办理系统工作票的工作许可和工作终结手续，并协调各班组间工作的正确配合，各个工作班组负责人仍应对其工作范围内的安全负责。机组整组检修“系统工作票”管理办法见附录六。
第十四条在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作，如全部安全措施不能在工作前一次完成，应分别办理工作票。
第十五条运行值班岗位必须建立工作票和工作联系单登记本。登记本应有每份工作票或工作联系单的编号、工作地点和内容、工作负责人、工作许可人、许可开工时间和工作终结时间等内容，作废票应注明作废原因。
第十六条检修班组也应建立工作票和工作联系单登记本。登记本应有每份工作票或工作联系单的编号、工作负责人、工作内容、许可开工时间和工作终结时间等内容，作废票应注明作废原因。
第十七条工作票的填写规定如下：
（一）工作票应用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，不得任意涂改。工作票可由工作票负责人填写，但必须由签发人审核，确认无误后签发。如由工作票签发人填写工作票时，应将工作票全部内容向工作负责人解释清楚。
（二）若几个工作班按规定填写一张总的工作票，“工作负责人”栏内应填写总的工作负责人姓名，各个工作负责人的姓名填写在由其负责的那一项工作内容之后。工作负责人不可同时负责二个独立系统及设备的检修工作。
（三）“工作班人员”栏的填写以工作班成员姓名填满为止，若不够填时，应把各小组的负责人姓名全部填入；共有人数不包括工作负责人。
（四）工作任务内容填写应具体，工作地点明确。电气工作票中设备应有电压等级和双重名称（设备名称+设备编号或KKS编码）。
（五）工作票中安全措施较多的，可以使用“安全措施附页”，详见附录七。但必须在工作票上
注明“安全措施附页”的张数，“安全措施附页”的编号与工作票相同，可以手书。如无附页则填写“无”；
（六）工作票安全措施中，如采用电动门、气动门或液压门作为隔离措施时，必须将其操作能源（如：电源、气源、液源等）可靠地切断。
（七）由检修人员执行的安全措施，签发工作票时应注明“检修自理”。凡“检修自理”的安全措施在许可开工前必须执行的，运行人员必须在安全措施执行情况栏内打“√”，并由执行人在本栏内签名后，方可工作。
（八）工作票“运行人员补充安全措施”一栏，如无补充，应填写“无补充”。
（九）“备注”栏可由工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值班负责人填写，但必须签名才生效。
（十）工作票填写中若出现个别错、漏字需要修改时，应在错字上划两道横线，漏字可在填补处上或下方作“∨”记号，然后在相应位置补上正确或遗漏的字，字迹应清楚，并在错漏处签上工作票签发人或工作许可人的全名，以示负责。但对设备名称、编号或编码、动词不得涂改。
（十一）工作票所附带的措施票，必须在工作票上注明措施票的种类名称和编号。
（十二）工作票安全措施中如涉及需要由继保、热控人员执行的安全措施时，必须在由继保、热控人员执行的安全措施栏内填写，并由继保、热控人员执行，否则应填写“无”。
第十八条工作票编号规则如下：检修部门工作票编号由三部分组成，第一部分表示部门和专业，第二部分表示开工年月，第三部分表示当月序号。如：检炉-200803-15表示锅炉专业2008年3月份第15份工作票。其他部门在第一部分前冠部门简称。实行微机办票后，编号中还应体现年份。生产现场工作联系单的编号同工作票。
第十九条负责实施继保、热控安全措施人员所负的安全责任：
（一）监护人
1、工作票上所填继保、热控安全措施确已完善和正确地执行。
2、工作结束后，工作票上所填继保、热控安全措施确已正确地恢复。
（二）执行人
1、正确地执行工作票上所填继保、热控安全措施。
2、工作结束后，正确地恢复工作票上所填继保、热控安全措施。
第二十条工作票中需继保、热控人员执行的安全措施，工作许可人在通知和许可继保、热控人员执行安全措施时应签名。在签名后继保、热控人员方可持票开始执行工作票上由其执行的安全措施。
第二十一条计划工作时间以批准的检修时间为限，其中包括工作票开工前的操作及布置安全措施，以及设备检修后的试验和恢复运行的操作时间。工作票计划开工时间如事先不提出说明者，当日（计划开工时间后24小时内）不开工的工作票作废。
第二十二条凡进行各项计划检修的工作票应在开工前一天，当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时，送交运行值班负责人。由运行值班负责人对工作票全部内容进行审查。如发生疑问，必
须向工作负责人询问清楚，并在必要时分别补充安全措施。如安全措施有错误或有重要遗漏，值班负责人应拒受工作票并要求重新签发。在工作票签收后，值班负责人应及时在登记簿上进行登录。
第二十三条工作许可人在确认现场安全措施已完成（如有继保、热控人员执行的安全措施，还应待其安全措施完成，执行人、监护人签名），具备开工条件值班负责人签名后，必须会同工作负责人到现场确认安全措施确已完整、正确地执行，并向工作负责人详细交待安全注意事项，然后分别在工作票上书签全名及记下许可开工时间，完成上述许可手续后，方可开始工作。
第二十四条在不变更或不增设安全措施的情况下，若需扩大工作票的工作任务，可由工作负责人通过工作许可人，并在工作票备注栏内填入扩大的工作项目。扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时，则应填用新的工作票，并重新履行工作许可手续。
第二十五条工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动时，应先停止工作，经双方及工作票签发人同意后执行，并在工作票备注栏内注明变动原因和变动安全措施的内容及执行情况。工作负责人和工作许可人必须在备注栏签名。
第二十六条检修工作如有下列情况，必须重新履行工作票手续：
（一）部分检修设备将加入运行时；
（二）需要变更检修项目或改变安全措施范围时；
（三）必须改变检修与运行设备的隔绝方式或工作条件时；
（四）工作票有破损不能继续使用时。
第二十七条需要变更工作班成员时，须经工作负责人同意，并由工作负责人通过工作许可人，将变更情况记录在工作票备注栏内并双方签名；非特殊情况不得变更工作负责人，确需变更工作负责人时，则应由原工作票签发人同意并通知工作许可人，将变动情况记录在工作票的变动栏内，工作负责人允许变更一次。原、现两位工作负责人应做好工作任务和安全措施交接。
第二十八条工作票延期手续只能办理一次。如需再延期，则应重新办理工作票。
第二十九条工作票工作结束后，工作班成员应清扫、整理现场。工作负责人应进行周密的检查，待全体工作人员撤离工作地点后，再向工作许可人说明所修项目完成情况、发现问题、试验结果和存在问题等，并与运行人员共同检查设备状况，有无遗留物件，是否清洁等，然后再办理工作终结手续。
第三十条工作票工作任务结束后，工作许可人在通知许可继保、热控人员恢复安全措施时应签名，许可其开始恢复由其执行的安全措施；继保、热控人员方可持票开始恢复工作票上由其执行的安全措施，恢复完安全措施后，执行人和监护人应在工作票上签名。
第三十一条各生产单位和与生产有关的各部门每年应组织员工学习《电业安全作业规程》，考试合格，并向厂部申报“工作票签发人、负责人、许可人”名单，经安监部门审查、主管生产的厂长或总工程师审批，由厂部书面公布。
第三十二条检修工作中工作票签发人不得兼任工作负责人。新进厂的学徒工及非本专业的技工不得担任工作负责人。
第三十三条所有与电力生产设备、系统有关的外包工程或非本企业电力生产检修单位单独在
本厂设备、系统上进行工作，一律执行工作票的双签发制度，并履行工作票手续。
第三十四条外包单位和非本企业电力生产检修单位的工作票签发人、工作票负责人由其主管部门出具任职资格证明，并经厂安监室审查、发给有关部门副本，方能履行其职责。
第三十五条工作票所列人员的安全责任：
（一）工作签发人：
1、工作是否必要和安全；
2、工作票上设备命名编号是否符合规定和填写明确，必须隔离的措施是否确切和清楚，工作票上所填写的安全措施是否正确完备；
3、所派工作负责人和工作班成员是否足够、适当。
（二）工作负责人（监护人）：
1、正确安全地组织检修工作；
2、负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，可向工作票签发人提出补充修改意见；
3、向工作班成员给予必要的指导，进行危险点告之，交待工作活动范围、工作内容及安全、技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓；
4、严格执行工作票所列安全措施，与运行许可人一道检查所做的安全措施是否得到正确执行和符合现场实际条件；
5、随时检查、纠正工作班成员在工作过程中违反安全工作规程和安全措施的行为，正确使用劳动防护用品，确保工作人员的人身安全；
6、工作班成员变动是否合适，精神状态是否良好；
7、监督工作班成员是否遵守检修工艺。
（三）工作许可人：
1、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件；
2、对工作票所列内容即使发生很小疑问，也应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求详细补充；
3、负责检查检修设备有无突然来电、来气、来汽、水的危险。对工作负责人详细说明哪些设备有压力、高温、爆炸危险、有毒、有电以及有关注意事项等；
4、确认安全措施已完善和正确执行。
（四）专责监护人：
1、明确被监护人员和监护范围；
2、工作前对被监护人交待安全措施，告之危险点和安全注意事项；
3、监督被监护人员遵守安全工作规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为。
（五）工作班成员：
1、熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续；
2、严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全，并监督安规和现场安全措施的实施。
3、正确使用安全工器具和劳动防护用品。
（六）值长应对下列事项负责：
1、工作的必要性；
2、工作票中检修工期是否适当，是否与批准期限相符；
3、工作票所列的安全措施正确完备；
4、工作许可人是否合适。
第三十六条已执行或作废（包括因某种原因未执行）的电气工作票，应分别在主票面编号处盖上“已完工”或“作废”印章，并妥善保存三个月（从次月算起）。
第二节电气工作票的管理规定
第三十七条一份电气工作票上所列的工作地点以一个电气连接部分为限。
第三十八条工作票“安全措施”栏的填写规定如下:
（一）电气工作票由工作许可人填写的部分允许打“√”,但“应(已)装接地线”栏中仍应由工作许可人填写已装设或已合的接地线或接地刀闸，并注明地点和编号。
（二）电气工作票“应拉开关和刀闸及熔丝，以及热机隔离措施”栏应包括电压互感器熔丝和开关、刀闸的控制和合闸电源，热力系统采取的隔绝措施，以及根据“电业安全工作规程”的规定和工作的需要要求悬挂标示牌、设安全遮栏等内容。
（三）电气工作票“挂牌”栏的填写，工作许可人在悬挂标示牌后应打“√”或注明标示牌的编号。
（四）电气工作票“运行人员补充的安全措施”一栏，只能补充二次系统的安全措施（如取下二次熔丝等）和悬挂标示牌、设安全遮栏等，一次系统的安全措施不能补充。如无补充，应填写“无补充”。
（五）电气工作票填写安全措施时，设备必须有双重名称（设备名称+设备编号或KKS编码）；工作票中所有设备名称、编号应与现场《运行规程》一致。
（六）机组大、小修时，各系统安全措施一次性全部做完，该系统最后一份工作票终结后，所做安全措施一次性拆除，并做好记录。
（七）电气工作票“接地线共组，已拆除”，未拆除时空格不填，许可人在备注栏中写明何工作未完需要保留安全措施并签名。
第三十九条凡工作中需要进行高压电气试验项目，则必须在工作票的工作任务栏内写明。在同一个电气连结部分发出带有高压试验项目的工作票后，禁止再发出第二份工作票，原先已发出的工作票应予收回；否则高压试验票不予开工。
第四十条所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入或滞留在高压开关室和升压站区域内；
第四十一条工作负责人，一般情况下不允许直接参与工作，应认真履行监护的职责。工作负
责人在全部停电时，可以参加工作班工作。在部分停电时，只有在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰有电部分的情况下，方能参加工作。
第四十二条工作负责人、专责监护人应始终在工作现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正不安全行为。若工作负责人因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告之工作班成员。若工作负责人必须长时间离开现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，并告之工作班成员和工作许可人。工作负责人临时更换或变更应做好必要的交接。
第四十三条专责监护人不得兼作其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。
第四十四条对于极个别工作票中所列的安全措施，运行人员无法执行的（经安监室认可），可在运行人员的监护下由检修人员进行，运行日志上应记录清楚接地线的地点和编号。
第四十五条在机组检修中，工作票的交回、复工情况比较多，为避免差错的发生，专门对工作票的交回进行规定，以确保工作负责人手中只有一份电气工作票。
（一）工作票交回是表明该工作票要求的停电或做好其他安全措施后方可进行的工作暂时中止，不表明该工作票所要求的停电或其他安全措施可以拆除；因其他工作需要，安全措施可短暂变更，但在复工前必须恢复原安全措施；
（二）工作票交回后的复工，必须同样履行工作许可手续，并对工作票上所要求的安全措施重新进行检查；
（三）工作票的交回和复工必须在运行值班记录和工作票登记本上进行登记，注明交回和复工的具体时间；
（四）工作票负责人因工作需要暂停手中持有的工作票工作，去办理另一份工作票的开工或复工手续时，必须交回原手中持有的工作票；
（五）工作票负责人因工作需要，参与其他工作班工作前，必须事先将原手中持有的工作票交回，停止原工作票工作。
第四十六条电气工作票办理工作终结手续时，由工作负责人在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，盖“已完工”印章。电气工作票“已完工”后，运行人员应根据具体情况，拆除该票要求装设的所有接地线，收回标示牌，恢复遮栏，由运行值班负责人签字，该工作票方告结束。调度管辖设备按调度令执行。
第四十七条当现场工作结束后，如接地线未能拆除，允许值班员和工作负责人先行办理工作终结手续，将其中一张工作票退给检修单位（不填接地线已拆除），作为该项工作终结，工作负责人可以离开现场。但以上不是工作票终结，工作票终结要待接地线拆除后，在运行留下的一张工作票上填明接地线拆除情况后，方告工作票终结。
第四十八条当几张工作票合用一组地线或多组地线时，若其中有的工作票终结，只要在工作票接地线拆除栏内上注明接地线不能拆除的原因，即可对工作票进行终结。
第四十九条只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到值长许可指令后，方可合闸
送电。
第五十条电气检修工作必须严格执行《电力安全工作规程》的工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
第三节热力机械工作票的管理规定
第五十一条工作票“必须采取的安全措施”栏的填写规定如下：
（一）热力机械工作票填写安全措施时，应写明必须停电设备的名称（包括应断开的开关、刀闸，应拉出的小车开关和抽屉开关以及应取下的熔丝）。工作票中所有设备名称、编号应与现场《运行规程》一致。必须关闭或开启的阀门必须填写双重名称（设备名称+设备编号或KKS编码）。
（二）热力机械工作票由工作许可人填写的部分可以打“√”。
第五十二条安全措施中如需执行的断开电源的措施，应履行“停电联系单”手续。同样，试转中送电操作也应填写“送电联系单”。“停（送）电联系单”应保存在值班负责人处备查（保存时间一个月）。
第五十三条对需经试运检验工作质量方能交工的工作，或工作中间需启动检修设备时，如不影响其他工作班安全措施的变动，工作负责人应将工作票交工作许可人，并将工作班成员撤至安全地带。工作许可人认为可以进行试运时，应将试运设备检修工作票中有关安全措施撤除，在确认工作班成员撤离现场和不影响其他班组安全的情况下，方可进行设备的试运转。
第五十四条设备试运转后尚需继续工作时，应重新履行工作票许可手续，并在对应栏目中填写“允许恢复工作时间”，并分别在“工作许可人”、“工作负责人”栏目处签名。如果试运后工作需要改变原工作票安全措施范围，应重新签发工作票。
第五十五条热力机械工作票办理工作终结手续时，由工作负责人在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，盖“已完工”印章。运行人员应根据具体情况，收回标示牌，恢复安全措施，由值班负责人在工作票上签字，该工作票方告结束。
第四章工作票的考核标准
第五十六条凡违反《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）、（热力和机械部分）关于保证安全的组织措施、技术措施有关条文及本标准的，均统计为不合格票。
第五十七条每月各部门分管专业技术人员有责任随时检查工作票是否正确履行，月底由运行、检修分管专业技术负责人（专工）收回工作票分别进行检查分析，并作出合格率评价，并签字，盖有“审核”印章。已执行的工作票分别由运行、检修单位统一保存三个月，以备核查。
第五十八条工作票合格率计算办法：
该月已执行合格票数
月合格率= ——————————×100%
该月已执行的总票数
其中该月已执行的总票数=该月已执行合格票数+该月已执行的不合格票数。
第五十九条每月3日前，各部门安全专（兼）责应将本部门工作票检查审核情况汇总报安监室。由安质部对各部门工作票执行情况、工作票统计情况进行监督检查，并对其进行考核。
第六十条工作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票。
（一）工作票丢失。
（二）工作票无编号或编号不正确。
（三）工作班人员与实际不符。
（四）工作内容和工作地点填写不明确或不符，电气工作票中设备未填写电压等级或双重名称，热力机械工作票中阀门未填写双重名称。
（五）安全措施不完整。如：已装设接地线无编号、接地点不明确；没有按规定装设遮栏和挂标示牌；工作地点保留带电部分未指明；采用电动门、气动门或液压门作为隔绝措施时，未将其操作能源（如：电源、气源、液源等）可靠地切断等。
（六）工作负责人变动，工作班成员变动、工作票延期等未办手续。
（七）办理结束的工作票接地线（包括接地开关、接地刀闸）拆除未填写。
（八）字迹模糊不清或漏、错字修改不符合规定。
（九）各种签名人员不符合“电业安全工作规程”要求或漏签姓名。
（十）第一天开工，工作许可人和工作负责人未按《电业安全工作规程》规定办理许可手续；许可手续未办妥检修人员已开始工作；转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代有关安全事项；工作现场没有工作票；工作现场没有监护人；工作现场随意变动安全措施。
（十一）其他违反本实施细则的工作票均应考核为不合格票。
第六十一条有关考核：
（一）工作票的安全措施和工作内容有不完善处，若工作票已开工，则同时考核工作票签发人、工作负责人、值班负责人、工作许可人。
（二）未按批准工作时间内办理工作票终结手续或经工作许可人现场验收后超出批准工作时间者，则考核工作负责人。
（三）在工作票中所列的内容及安全措施内容由于工作许可人未按规定执行的，或不按有关规定办理许可者，则考核许可人。
（四）属工作票签发人所列的内容发生失误或必需的安全措施漏项需工作许可人补充超出2条者，则考核工作票签发人。
（五）工作班成员未按工作票内容、检修工艺、检修范围及注意事项或进行与工作无关的工作，则考核工作负责人。
（六）其他违反规程、规定者，视具体情况进行定性考核。
第五章操作票的管理
第一节通则
第六十二条进行电气倒闸操作和在热力系统上进行重要或复杂的操作均必须使用操作票（包括操作卡）。
第六十三条操作票的使用规定如下:
电气倒闸操作和电气设备状态变化的操作都必须使用电气操作票，下列各项操作除外：
1、事故处理。
2、拉合断路器（开关）的单一操作。
3、拉开或拆除全厂仅有的一组接地刀闸或接地线。
4、机组整组启动前各系统的检查，必须使用“系统检查卡”。该“系统检查卡”由运行部负责制定和管理。
5、机组整组启动（包括冷态、温态、热态、极热态）和机组正常停运都必须使用“程序操作卡”。该“程序操作卡”由运行部负责制定和管理。
6、重要的设备定期轮换操作和定期试验操作应使用标准操作卡。该“标准操作卡”由运行部负责制定和管理。
7、机组的热力系统或辅机因检修工作需要进行热力系统标准隔绝或恢复隔绝措施时的操作应使用标准操作卡。该“标准操作卡”由运行部负责制定和管理。
第六十四条除紧急和事故处理外，所有操作尽量避免在交接班时进行，一般情况下，交班前30分钟或接班后15分钟不进行除运行调整的操作。
第六十五条安全职责
（一）操作命令发布人应对命令的正确性、完整性负安全责任。
（二）监护人和操作人应对完成操作任务的正确性负安全责任，并由监护人负主要责任。
（三）任何值班人员都应拒绝执行违反规程的错误命令，并申述理由，向上一级领导人报告情况。
第六十六条发布操作任务
（一）接受任务，弄清目的。
（二）操作任务由值长向主值发布，主值向监护人和操作人发布，或者值长直接向监护人和操作人发布。
（三）发布操作任务时，发令人应讲清楚操作目的和意图，讲清楚被操作设备的当时运行状况，并交待安全注意事项。
（四）发布操作任务是要监护人和操作人做好操作准备工作（如操作票的准备，工具的准备，安全用具的准备等），不代替正式操作发令。
（五）接受操作任务时，接受人应对接受操作任务进行复诵，并得到发令人确认无误，监护人、操作人应一起接受操作任务。
第二节电气操作票的管理规定
第六十七条倒闸操作应根据设备分管权限分别由电网调度员、值长或运行主值发布命令，受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称（即设备名称和编号或编码）。
第六十八条发令人使用电话发布命令前，应先和受令人互报单位、姓名，并使用普通话。电网调度员发布命令的全过程（包括复诵命令）和向电网调度员汇报命令执行情况，都要录音并作好记录。操作人员（包括监护人）应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
第六十九条一份电气操作票只能填写一个操作任务。根据同一个操作命令，且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的倒闸操作过程称为一个操作任务，其范围可以涉及几个电气联结部分和几个地点。如：根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作，以及一台机组检修时有关厂用电部分的停、送电操作。
第七十条对虽然是为了同一个操作目的，但根据调度或值长命令，中间必须进行间断的操作，应分别填用电气操作票。对某些专一性的操作如开、停发电机等应单独填写电气操作票。
第七十一条接班后一小时内所进行的复杂操作，电气操作票可由上一班人员填写和审核，并分别在备注栏内签名，负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前，操作人、监护人、值班负责人均应对电气操作票进行审核和签名，并对所要进行操作的正确性负全部责任。如前一班填写的电气操作票不合格，接班值班人员必须重新填写电气操作票，前一班有关人员的千次操作无差错记录应中断。
第七十二条电气操作票应用钢笔、圆珠笔或签字笔由操作人逐项填写，监护人、值班负责人审核无误（牵涉到系统或继电保护的操作，必须由值长审核），分别书签全名后方可执行。在条件成熟和允许的情况下，提倡使用计算机打印、管理电气操作票。
第七十三条电气倒闸操作过程中，必须严格执行唱票复诵制。
第七十四条在执行一个操作任务中，由于某种原因而中途停止操作，则值班负责人应向发令人汇报操作终止项目，在备注栏内作简要说明，并签名。该电气操作票作为已执行的电气操作票统计。
第七十五条电气操作票应事先统一编号，按照编号顺序使用。已执行或作废（包括因某种原因未执行）的电气操作票，应分别盖上“已执行”或“作废”印章，并妥善保存三个月（从次月算起）。
第七十六条电气操作票的填写规定如下:
（一）电气操作票应按规定的统一操作术语填写，字迹应清楚，不得任意涂改(包括刮、擦改)，个别错、漏字修改时，应在错字上划两道横线，漏字可在填补处上或下方作“∨”记号，然后在相应位置补上正确或遗漏的字，字迹应清楚，并在错、漏处由值班负责人签字，以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字（连续数码按一个字计），每页不得超过三个字，但是设备的双重名称、动
词、操作顺序号码和打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。
（二）“操作任务”栏的填写应指明电压等级、设备双重名称。凡是符合运行、热备用、冷备用、检修四种状态的，应以其状态变化来表示。设备(开关、线路、主变、母线等)的四种状态应执行各级电网调度规程的规定，并应同时遵守下列原则要求。小车开关和抽屉式开关的五种状态应以运行状态、热备用状态、冷备用状态、试验状态和检修状态表示。各种状态定义如下:
1、运行状态：设备的开关、刀闸均在合闸位置(所连接的避雷器、电压互感器无特殊情况均应投入)；小车开关或抽屉式开关在工作位置，开关在合闸位置。
2、热备用状态：设备的开关断开而刀闸在合闸位置；小车开关或抽屉式开关在工作位置，开关在断开位置。
3、冷备用状态：设备的开关、刀闸均在断开位置。小车开关或抽屉式开关的冷备用状态：小车开关或抽屉式开关在试验位置，开关在断开位置，开关的控制和操作电源断开。
4、小车开关或抽屉式开关试验状态：小车开关或抽屉式开关在试验位置，开关在断开位置，开关的控制和操作电源合上。
5、检修状态：设备的开关、刀闸均在断开位置，并已装设接地线（或合上接地刀闸），开关和刀闸的操作能源已断开，刀闸操作把手已锁住；小车开关或抽屉式开关的检修状态:小车开关或抽屉式开关拉出开关柜，开关的控制和操作电源断开，并锁上柜门。
6、开关检修状态是指开关与两侧刀闸均断开，开关、刀闸控制电源和合闸电源均断开，在开关与两侧刀闸间分别装设接地线或合上接地刀闸，检修的开关与刀闸间接有电压互感器的，则该互感器的刀闸应断开并取下高低压熔丝。若开关柜线路侧仍带电，则该柜出线的第一组线路刀闸也应断开，否则该线路应转检修。
7、线路检修状态是指线路的开关，母线侧、线路侧刀闸均断开，开关、刀闸控制电源和合闸电源断开，在线路出线端装设接地线或合上接地刀闸，如线路侧装有电压互感器时，应将其刀闸断开，并取下高、低压熔丝。
8、母线检修状态是指接在母线上的所有开关、刀闸断开，开关、刀闸控制电源和合闸电源断开，根据母线长度和有无倒送电，有无感应电压等实际情况确定装设足够的接地线（或合上接地刀闸），应取下母线电压互感器高、低压熔丝。
9、变压器检修状态是指接在变压器各侧的开关、刀闸均已断开(中性点接地刀闸应断开)，开关、刀闸控制电源和合闸电源断开，并在变压器各侧装设接地线（或合上接地刀闸）。变压器接有电压互感器时，应将其刀闸断开，并取下高、低压熔丝。
（三）一般电气操作票只填写操作开始和终了时间，但如操作涉及到系统的倒闸操作或并、解列（包括机组）、待令等操作时，应将有关操作时间记录在完成时间栏内。
（四）每个操作项目均应专项填写。操作项目包括应拉合的开关和刀闸，检查开关和刀闸的位置，检查接地线是否拆除，检查负荷分配，装拆接地线，插上或拆除控制、操作回路或电压互感器回路的保险器、熔丝，切换保护回路和检验是否确无电压等内容，还应包括规定需要分项填写的检查项目，检查带电显示装置是否正常，以及原已断开的刀闸，在设备转检修时需检查该刀闸确在断
开位置等。同时，下列操作也必须列入操作项目:
1、合上和断开刀闸的操作，应先检查相应开关确在断开位置并专项填写；
2、在接地前应检查相应刀闸确在断开位置；在检修后合闸送电前应检查相应的接地刀闸、接地线确已断开、拆除；
3、检查开关和刀闸位置时，凡就地操作的，“检查”可与该开关或刀闸的操作合填一项；远方操作的，“检查”应专项填写；连续断开或合上几个开关时，允许几个开关操作完毕后再分项填写“检查”各开关位置；
4、在操作过程中，如连续断开几个开关和相应的刀闸时，允许先断开几个开关后再分别断开刀闸，但断开刀闸前必须检查相应开关位置；
5、一套继电保护的几个压板，其投入或解除必须分别逐项填写；
6、在进行倒换母线操作前，应填写“检查母联开关及两侧刀闸确在合闸位置”、“检查母联开关确已被闭锁”等项目；
7、在进行转换负荷或解列操作时，应填写检查“负荷分配”的项目。
（五）对组合电器，无法直接观察到明显的断开点，检查开关、刀闸是否已断开时，除观看装在组合电器控制柜上的位置显示器外，还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器进行确证。若有指示器外伸连杆的，还要看拐臂位置是否到位。
（六）电气操作票的操作项目中，断开、合上开关、刀闸的均应填写设备双重名称。
（七）验电和装设接地线（包括合上接地刀闸）应作为一个操作项目填写，即在验明确无电压后立即进行接地，接地线（包括接地刀闸）应填写编号或编码。具有五防功能的高压开关柜，在未合接地刀闸前打不开柜门，无法进行验电。此时，在停电前确认带电显示装置（或电压表）指示正常的情况下，允许在负荷侧刀闸拉开（或小车开关拉出）后，查看带电显示装置(或电压表)确认无电压后，即可合接地刀闸。若需在网门内工作，则在后网门打开后，仍须先进行验电，验明确无电压后检查接地刀闸确已合好到位，才能开始工作。
（八）一个操作任务需续页填写时，续页的前一页最后一栏应注明下页的电气操作票编号：“接下页N0：．×××××”，续页上的第一栏应写出所承接上页的电气操作票编号：“承上页N0：×××××”。电气操作票的第一页应写明操作任务。所有各页上操作人、监护人、值班负责人都应签名。
（九）电气操作票未填完空格，应在第一空行盖“以下空白”印章。
第七十七条值长在值班期间是全厂发供电设备运行、操作和事故处理的直接指挥员，值长在发布操作命令时，要特别注意厂内各电压等级之间的同期性，严防非同期并列。
第七十八条凡因分工不清影响有关操作时，值长可根据现场实际，有权临时裁决完成相应操作，并汇报有关领导，做好记录。
第七十九条电气操作票的合格标准如下：
（一）凡违反《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)关于倒闸操作有关条文及本标准的操作，均统计为不合格票。
（二）电气操作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票：
1、电气操作票丢失。
2、电气操作票无统一编号或编号不正确。
3、操作任务不明确、错误或设备无电压等级，无双重名称。
4、操作项目中断开、合上开关或刀闸无双重名称。
5、操作项目遗漏、操作顺序错误（包括顺序号颠倒或涂改）。
6、操作术语错误。
7、应装(拆)接地线无编号或编码，接地点不明确。
8、装接地线前(包括接地刀闸)没有验电或验电没有填写，符合规定者例外。
9、操作项目不符合操作任务要求。
10、不是操作一项做一个记号“√”(含一个项目打二个“√”或打“√”涂改)。
11、未经批准解锁操作。
12、字迹模糊或漏、错字修改不符合规定。
13、系统倒闸操作和并、解列操作、待令等没有填写完成时间。
14、承上页、接下页不符合规定要求。
15、未在电气操作票留下的第一空行盖“以下空白”印章。
16、各种签名人员不符合《电业安全工作规程》（发电厂和电气部分）规定或漏签姓名。
17、电气操作票执行完毕后，未盖“已执行” 印章；作废的操作票未盖“作废” 印章。
18、操作目的不明确、不核对操作项目、操作不监护、不唱票、不复诵者。
第三节热机操作票的管理规定
第八十条热力系统操作应根据设备分管权限分别由值长或主值发布命令，受令人复诵无误，并填写相应的热机操作票，经审核批准后执行。
第八十一条一份热机操作票只能填写一个操作任务。根据同一个操作命令，且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的热力系统操作过程称为一个操作任务。
第八十二条热机操作票应由操作人填写或微机打印出票，经监护人、值班负责人审核无误（机组整组启动及正常停运时，必须由值长审核），分别书签全名后方可执行。
第八十三条热机操作票在执行过程中，必须严格执行唱票复诵制。
第八十四条在执行一个操作任务中，由于某种原因而中途停止操作，则值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明，并签名。该热机操作票作为已执行的热机操作票统计。
第八十五条热机操作票应统一编号。已执行或作废（包括因某种原因未执行）的热机操作票，应分别盖上“已执行”或“作废”印章，并妥善保存三个月（从次月算起）。
第八十六条一个操作任务由于执行时间长，需要跨班操作时，应分别签名，并由监护人在备
注栏内注明所操作的项目。
第八十七条热机操作票的填写规定如下：
（一）热机操作票应推广采用计算机开票，由操作人、监护人、值班负责人分别审核、书签全名后，方可使用。
（二）每个操作项目均应专项填写。操作项目包括起、停辅机，开、关各类阀门，充放水、充泄压、疏水、暖管，自动控制的状态改变，检查辅机、阀门、设备的电、气、液源、自动控制的状态，检查、记录、打印参数等内容。
（三）热机操作票一般只填写操作开始和终结时间，但机组的整组启动、正常停运操作，还必须记录一些重要阶段的时间，如：盘车，投、退轴封汽，抽、破坏真空，启动点火，达全速，并网等时间。
（四）操作项目中的阀门必须使用双重名称（设备名称+设备编号或KKS编码）。
（五）一个操作任务需续页填写时，续页的前一页最后一栏应注明下页的热机操作票编号：“接下页No：．×××××”，续页上的第一栏应写出所承接上页的热机操作票编号：“承上页No：×××××”。热机操作票的第一页应写明操作任务，所有各页均应由相应的操作人、监护人、值班负责人签名。
第八十八条热机操作票的合格标准参照电气操作票合格标准执行。
第六章安全措施票的管理
第一节通则
第八十九条安全措施票共有“动火安全措施票”、“特殊作业安全措施票”及一般工作的“作业安全措施票”三种。
第九十条动火、特殊作业安全措施票和作业安全措施票不得单独使用，必须附于工作票或工作联系单一起使用，编号与工作票或工作联系单相同。一张工作票可附多张安全措施票。一般工作的作业安全措施票由班组自行编号和管理。
第二节动火安全措施票
第九十一条动火安全措施票（以下简称“动火票”）所涵盖的动火工作应根据动火等级规定执行。
第九十二条一级动火区域，指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。主要有：
（一）天然气调压站及连接的设备管道；
（二）氢站、氢冷发电机、氢系统管道和阀门及排氢管道口及其10米范围内；
（三）燃机、汽机、主变、厂高变、启动变油系统、燃气系统；
（四）电缆排管、电缆竖井、电缆桥架；
（五）主控室、计算机房、DCS控制柜室、蓄电池室；
（六）易燃易爆物品容器和危险品库房及其它认为有必要的部位和场所。
第九十三条二级动火区域，指一级动火区域外的所有防火重点部位、场所以及禁止明火区域和认为必须办理动火工作票的部位与场所。主要有：
（一）220kv开关站、6Kv开关室、0.4Kv开关室、氢系统10米-25米范围内；
（二）距天然气管道、系统、设备25――50米范围内；
（三）档案室、柴油发电机；及其它认为有必要的禁止明火区。
第九十四条动火工作票审批权限：
（一）一级动火工作票必须隔天申请办理。一级动火工作票由申请动火部门负责人或技术负责人签发，厂安监负责人、保卫（消防）负责人审核，生产副厂长（总工程师）批准，生产副厂长（总工程师）不在厂时，由安质部主任行使批准职权，生产副厂长（总工程师）和安质部主任均不在厂时，由运行部主任行使批准职权，必要时还应报当地公安消防部门批准。
（二）二级动火工作票，当天申请办理。二级动火工作票由申请动火班组班长或班组技术员签发，厂（部门）安监人员、保卫（消防）人员审核，动火部门负责人或技术负责人批准。
第九十五条一、二级动火工作票签发人应考试合格，经厂分管领导或总工程师批准书面公布生效。动火执行人必须具备有关部门颁发的合格证。
第九十六条动火现场监护：
（一）一、二级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备。测定可燃气体、易燃液体的挥发性，可燃气体含量或粉尘浓度是否合格，并在监护下明火试验，确定无问题后方可动火作业。
（二）一级动火时，动火部门负责人或技术负责人、动火部门安全员、消防人员应始终在现场监护。
（三）二级动火时，动火班组班长、动火部门安全员（动火部门指定人员）和消防人员（义务消防员）应始终在现场监护。
第九十七条一级动火工作票原则上当天有效；二级动火工作票三天内有效；因工作未结束需继续动火的，须重新办理动火申请手续。
第九十八条一、二级动火工作在次日动火前必须重新检查防火安全措施并测定可燃气体，易燃液体的挥发性可燃气体含量，合格后方可重新动火。
第九十九条一级动火工作的过程中，应每隔2－4小时测定一次现场可燃性气体、易燃液体的可燃物含量，当发现不合格或异常情况时应立即停止动火，在未查明原因或排除险情前禁止重新动火。
第一百条动火工作原则：
（一）有条件拆下的构件，如油管、法兰等应拆下移至安全场所。
（二）可以采用不动火的方法代替而同样能达到效果时，尽量采用代替方法来处理。
（三）尽可能地把动火的时间和范围压缩到最低限度。
（四）动火工作原则上应在每天下午的四点前结束。确因检修等工作需要延续至白班下班以后或需在白班下班以后开始的，必须报安监或保卫确认方可进行。
（五）因事故抢修，需要动火的工作(如夜间)，动火工作票可事后补办，但动火工作必须征得值长和厂总值班的同意，其中属于一级动火工作须电话请示生产副厂长（总工程师）得到批准后方可进行，值长、厂总值班必须到动火作业现场确认动火作业防范措施已正确执行，并将情况详细记录在各自的值班记录簿内，工作负责人除了落实动火前必须的安全措施外，动火期间必须在工作现场监护。
第一百零一条遇有下列情况禁止动火：
（一）压力容器或管道未泄压前。
（二）存放易燃易爆物品容器未清理干净前。
（三）露天作业，风力达5级以上。
（四）遇有火险异常情况未查明原因和消险前。
（五）有关防火安全措施未落实。
第一百零二条动火各级人员的安全职责:
（一）动火人安全责任
1、动火人必须在动火工作票上签字，并确认动火工作票已被批准；
2、动火人必须检查安全措施确已落实，并得到消防监护人员指令后方可动火，并只可在动火工作票所规定的时间、地点动火；
3、动火人应严格执行焊工“十不烧”和有关安全规程规定；
4、动火申请批准的作业期间内，工作间断暂离动火作业现场和动火工作结束后，动火人必须与工作负责人共同检查，确实无遗留火种后方可离开工作现场。
（二）工作负责人的安全责任
1、正确地、安全地组织好动火的防范措施；
2、动火前对动火人作必要的技术交底和交待安全措施；
3、随时检查动火工作中是否严格遵守安全工作规程和动火工作安全措施；
4、动火工作间断暂离动火作业现场和动火结束后，与动火人一起进行现场检查，确无火种遗留后，方可离开动火现场。
（三）动火票签发人的安全责任
1、动火工作是否有必要和可能；
2、动火工作票上所填写的安全措施是否正确和完善；
3、一级动火首次点火时，应到现场检查动火防范措施是否正确地进行。
（四）其他责任人员的安全责任
1、安监、保卫负责人(或指定的专人)一级动火的首次点火时，应到动火现场，确认动火安全措施均已落实；
2、保卫消防监护员每天应了解各处动火作业点，并作巡回检查，发现异常情况立即命令停止动火，在一级动火时应始终在现场监督，监督动火安全措施的落实执行；
3、安监、保卫应派员在二级动火首次点火到现场，检查动火防范措施是否已正确执行。
4、动火监护人（工作负责人）在一、二级动火过程中应始终在现场监护，确保动火工作安全地进行。
第一百零三条安全动火的组织措施
（一）根据动火设备工作(介质)及所处场所的动火级别办理动火工作票手续；
（二）动火工作票签发人、工作负责人、工作许可人等，必须符合电厂安全规程规定；
（三）各级审签人员应对动火工作票所填写的内容认真审核，对现场应布置的安全措施周详检查，必要时提出补充；
（四）动火工作结束，经检查确认无遗留火种后，方可办理终结手续，并加盖“已执行”章；
（五）动火工作票按检修工作票标准进行考核；
（六）动火工作票不能代替检修工作票；
（七）动火人接到经审批许可的动火工作票，同时得到现场消防监护人员的许可方可动火，动火中发生异常情况，服从消防监护人员指挥。
第一百零四条动火工作的技术措施
（一）燃气系统的动火措施
1、对要动火的燃气设备和管道，应拆开通往运行中或备用设备相连的法兰，在运行和备用设备侧装上严密的堵板，并将动火管道的两端通大气。通气口的总面积不小于动火的管截面积。动火设备和管道应与运行或备用系统可靠地隔绝；
2、动火设备和管道，应用氮气对燃气进行置换并取样化验合格，确实做到设备管道泄压、无可燃、可爆气体；
3、完成置换后，隔绝的阀门应挂上警告牌，与系统相连的阀门还应加堵板和上锁；
4、在特殊场合确有困难时，须经各有关专业人员商定，采取特殊措施(例如喷入泡沫液，或用蒸汽封堵等等)，但必须有一侧通大气；
5、电气工具不可放在待动火的容器内，照明应使用防爆灯具。在容器内不宜长时间工作，外面应设专人监护联络；
6、电焊机的接地线应接在需焊接的同一设备上，距离不超过1米，禁止用铁棒等金属物代替。
7、燃机、汽轮机、变压器及其油系统等的动火措施同以上各条。
（二）氢气系统的动火措施
1、氢站、氢冷系统的设备、管道需要动火检修时，应尽可能移到安全地点进行；
2、动火的设备及管道必须与其他部位全部分离，并用二氧化碳气吹扫(包括弯头、死角)，在恰当位置加装堵板，现场备有合格的可燃气体检测仪进行检测，并能报警。考虑到氢气和空气混合，当其中氢气含量为4-25%时，是一种易爆的危险气体，所以动火现场空气中含氢量应小于3%。
3、动火时，其它氢设备必须停止运行，确保设备系统严密，并用毡布等临时隔开。
变电所两票管理规定集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
变电所两票管理制度 一、目的：加强变电所两票管理，保证安全运行。 二、职责：当班值长是受理两票的第一责任者，对两票审核正确性负责；值班员负责填写操作票；所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求： 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚，不得任意涂改，若需更改时，在写错处划两横线，并加盖修改人名章，每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次)，否则应重新填写。
4、变电所值班长接到第一种工作票后，应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件，确认无误后方可受理。 5、工作票执行后在工作任务栏内加盖“已执行”章。 6、使用过的工作票一张由变电所保存，每月由所长统一整理、收存；另一张由工作负责人交回签发单位收存。工作票保存期为一年。（工作票保存期为五年） 操作票 1、一切倒闸操作必须由二人进行，并严格执行监护复诵制和第二监护制。 2、除事故处理外的一切倒闸操作，均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。 3、操作票使用前应统一编号，每本操作票不得重号，操作票应按编号顺序使用。 4、操作票应按值移交，复查人检查后签名，每月由所长进行整理后收存，操作票保存期为一年。（操作票保存期为五年）
5、操作票在执行过程中不得颠倒顺序，也不能增减步骤、跳项、隔项，如需改变应重新填写操作票。 6、操作票若需更改时，在写错处划两横线(严禁涂)，一页操作票涂改不得超过两处，否则应作废重写。 7、若一个操作任务连续使用几张操作票，则在前页“备注”栏内写接下页，在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”，也可以写页的编号。 8、操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖作废章，若一个任务页操作票均作废，则应在作废各页均盖“作废”章，并在操作票页“备注”栏内注明作废原因，当作废页数较多且作废原因注明内容较多时，可自第二张作废页开台只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。 9、“操作任务”栏写满后，继续在“操作项目”栏内填写，任务写完后，空一行再写操作步骤。 增加一条：操作票填写要和五防钥匙操作票术语一致。
药品“两票制”管理制度 1、目的：加强药品流通领域购销票据管理，规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制，确保购销药品证、票、货、款、物一致，制定本管理制度。 2、依据：《药品经营质量管理规范》（国家总局28号令）《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 3、适用范围：适用于药品经营过程购销票据管理。 4、职责：采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。 5、内容： 5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。 5.2.药品购销票据管理： 5.2.1.采购药品（生产企业供货）： 5.2.1.1药品生产企业供货，应当按照发票管理有关规定开具“增值税专用发票”或“增值税普通发票”（以下简称“发票”），药品项目填写齐全； 5.2.1.2药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票（销售出库复核单/票）”，及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致； 5.2.1.3药品生产企业配送到货后，应主动向药品生产企业索要发票，发票必须由药品生产企业开具； 5.2.1.4到货验收时，应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等；核对一致并建立购进药品验收记录，做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的，不得验收入库。 5.2.2.销售药品（医疗机构采购）： 5.2.2.1.医疗机构采购药品时，销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件，需加盖企业公章；全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单（销售出库复核单）且需随货同行（每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次）；公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 5.2.2.2.按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的，需向医疗机构作出书面说明情况，并承诺
作业指导书的管理规定 1 目的 采用PDCA/过程方法/基于风险的思维，规范作业指导书的管理，规定了作业指导书编制内容、有关部门人员管理职责及其要求。 2 适用范围 适用于工艺系统涵盖的生产过程（进货检验、组焊、精加工、装配过程等）。 3 定义 作业指导书：用于指导现场作业人员正确、安全、规范操作的工艺文件。 4 职责 4.1 编制部门（工程技术部、筛选车间、组焊车间） 4.1.1 负责本部门主管过程“作业指导书”的编制、审核，对作业指导书的适用性负责； 4.1.2 筛选车间/组焊车间负责组织、实施进货检验/组焊岗位培训，使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.1.3 工程技术部负责进行精加工/装配岗位培训，使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.2 品质管理部 负责对各部门所编制作业指导书工序管理及控制要求的符合性进行会签。 4.3 工程技术部部长 负责对各部门所编制作业指导书的批准。 4.4 各使用部门 4.4.1 负责组织对批准后的作业指导书进行宣贯，并按作业指导书要求执行。 4.4.2 作业指导书在操作岗位悬挂，维护其清洁。 5 工作程序 Q/1QAG112-11-2017 6 控制要求 6.1 作业指导书编制总则 6.1.1 要求作业指导书图文并茂、重点突出、可视化强，员工易学易懂；
6.1.2 作业要领一目了然，以期达到实操性强、易懂、工艺要求明确的目的。 6.1.3 编制作业指导书，执行Q/1QAG102《文件控制》。 6.2 作业指导书编制内容要点 6.2.1 组焊车间/精加分厂/装配分厂 6.4 作业指导书的更改 6.4.1 作业指导书的更改控制 附录1 精加工序作业指导书模板 附录2 装配工序作业指导书模板 附录3 筛选车间入检作业指导书模板 （G01）附录4 组焊工序作业指导书模板 7 相关文件 Q/1QAG102 文件控制 Q/1QAG112 生产过程控制 Q/1QAG102-03 工艺文件的有效管理规定 8 记录 附表1 112-11-J01 作业指导书更改单 9 附则 9.1 本办法由工程技术部提出。 9.2 本办法需宣贯到公司品质管理部、工程技术部、精加分厂、装配分厂、组焊车间、筛选车间等部门的相关人员。 9.3 本办法由工程技术部管理，并负责解释。 9.4 本办法自2017年8月1日起实施。
热电公司“两票三制”管理规范
热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月
编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定
[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作
票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅
文件编号：《作业指导书》管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 济南华鲁实业有限责任公司
1. 目的及范围 本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定，明确了《作业指导书》的内容：作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。 本制度适用于公司承建工程的全部作业活动，包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。 2. 相关文件 《技术管理手册》 《工程质量管理制度》 《施工组织设计管理制度》 《施工图纸会审管理制度》 《施工技术交底制度》 《文件包管理制度》 《作业指导文件编码原则》 3. 管理职责 3.1. 在公司总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、 监督、考核工作。 3.2. 《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单项 工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。 3.3. 项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施；项目 部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制；单项工程师（或单项技术负责人）负责《作业指导书》的执行，并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。 3.4. 《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容， 编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进行修改与更新，实现公司技术信息
共享。 3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；建立工序卡库并提供信息 界面；对已完工程《作业指导书》整理归档，建立模块。 4. 管理流程 4.1. 《作业指导书》目录建立 4.1.1.对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规 划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。(见《施工组织设 计管理制度》)。 4.1.2.按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案 （见《文件包管理制度》），确立单位工程对应的所有《作业指导书》目 录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。批准后的《作业 指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。 4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性 强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。 4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。 4.1.3. 按《作业指导书》编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各《作业 指导书》的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、项 目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定 的技术经验或施工经验。 4.2. 《作业指导书》的编制、审核、批准： 4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、 安全工程师审核，项目部总工批准。 4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制，其他专 业专工配合提供对应资料。编制完成后，由项目工程部主任或分部试运 指挥审核，再交项目总工批准。 4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导 书》，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，
两票三制管理制度批准： 审核： 编制： 第一章操作票管理制度
一、总则 1．操作票制度是保证运行人员正确进行操作，防止发生误操作的有效技术措施之一。因此，要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2．各级领导，包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。 3．操作票填写的内容，必须严格按《电力安全规程》执行，停送电重大操作及典型操作应写操作票。 4．操作人员必须弄清操作的项目和要求，然后按操作顺序认真填写操作票，由监护人员核对，值长审批，如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。 5．操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填，字迹应清楚、整洁、正确，不得任意涂改，如写错应重新填写（包括操作项颠倒或漏项）。 6．操作时要严格执行监护、唱票、复诵制，应做到“一指二比三操作。” 7．每项操作完成，应在操作票上打“√”；全部操作完毕后应进行全面复查。 8．在操作过程中，如发现错误或异常情况，应停止操作，并查找原因，及时汇报值长听侯指令。 9．事故情况下，须紧急操作，可不填写操作票，但必须严格认真地按规程进行操作。 10．执行操作时，监护人、操作人应严肃认真，不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 11．运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 12．学习人员填写操作票或进行操作，必须在监护人员的监护下进行。13．对运行系统或操作不熟悉人员，不得担任监护人。 14．重大操作，一般避免在交接班时间进行，如工作需要进行操作时，操作中间不得进行交接班。 15．对于电气操作必须执行操作监护制度，否则要严肃处理。 二、操作票的填写 1．操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。 2．操作票填写前，要操作任务明确，运行方式明确，设备状态清楚，要根据现场实际情况填写操作票。不得流于形式。 3．操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。 4．操作票填写完毕后，按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核，经值长审批合格后方可进行操作。 5．如果审核人员发现所填写操作票有错误，应向已签名的责任人提出质询，证实确有错误后由操作人重新填写，此票应加盖“作废”，“未执行”印章。
目录第一章总则 第二章两票的种类及格式 第三章工作票通用规定 第四章变电类工作票填写通则 第五章电力线路类工作票填写通则第六章配电类工作票填写通则 第七章工作票统计办法 第八章操作票通用规定 第九章操作票填写规范 第十一章操作票统计办法 第十二章动火作业票通用规定 第十三章附则
“两票”管理规定 第一章总则 第一条为加强电力生产现场管理，推进安全痕迹化管理工作，规范工作票、操作票（以下简称“两票”）管理工作，根据电力安全工作规程（Q/GDW1799.1-2013、Q/GDW1799.2-2013）、《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）》（试行）结合工作实际，特制定本规定。 第二条本规定属集团公司安全生产强制性规定。适用于集团公司在运用中发电、输电、变电、配电、用户电气设备及相关场所上的工作。工作票是准许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令，操作票是从事电气设备操作的依据。 第二章两票的种类及格式 第三条集团公司系统“两票”采用统一种类（含附属票）。 （一）变电类工作票 （1）变电站（发电厂）第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录B。 （2）变电站（发电厂）第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录D。 （3）变电站（发电厂）带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录F。 （4）变电站（发电厂）紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录G。 （5）二次工作安全措施票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录H。6.变电站一级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录N。 （二）线路类工作票 （1）电力线路第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录B。 （2）电力线路第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录D。 （3）电力线路带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录F。 （4）线路工作任务单。Q/GDW1799.2-2013附录H （5）电力电缆第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录C。 （6）电力电缆第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录E。 （7）电力线路现场勘测记录。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录A。 （8）电力线路紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录G。 （三）配电类工作票
药品“两票制”管理制度? 1、目的：加强药品流通领域购销票据管理，规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制，确保购销药品证、票、货、款、物一致，制定本管理制度。? 2、依据：《药品经营质量管理规范》（国家总局28号令）《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 ?3、适用范围：适用于药品经营过程购销票据管理。? 4、职责：采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。? 5、内容： ?5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。 ?5.2.药品购销票据管理： ?采购药品（生产企业供货）： 或“增值税普通发票”（以下简称“发票”），药品项目填写齐全； ?药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票（销售出库复核单/票）”，及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致； ?药品生产企业配送到货后，应主动向药品生产企业索要发票，发票必须由药品生产企业开具； ?到货验收时，应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等；核对一致并建立购进药品验收记录，做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的，不得验收入库。 ?销售药品（医疗机构采购）： ?时，销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件，需加盖企业公章；全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单（销售出库复核单）且需随货同行（每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次）；公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 ?按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的，需向医疗机构作出书面说明情况，并承诺其配送的药品符合“两票制”相关规定，说明书、承诺书一式两份，购货方与企业各留存一份备查。
施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序，加快推进建设项目标准化管理，全面提高铁路建设管理水平，根据铁道部相关规定，制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书，是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1．国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南； 2．经审核合格的施工图设计文件； 3．合同及相关协议； 4．国家级工法和成熟的施工工艺；
5．《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明。 2.作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。 6.劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求：说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验：明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进
两票三制管理制度 第一章操作票管理制度 第一节总则 操作票制度是保证运行人员正确进行操作，防止发生误操作的有效的技术措施之一。因此，要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 各级领导，包括运行部经理、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。操作票填写的内容，必须严格按《电业安全规程》执行，机、炉、电重大操作及典型操作应写操作票或典型操作卡。 操作人员必须弄清操作的项目和要求，然后按操作顺序认真填写操作票，由监护人员核对，值长审批，如遇重大操作必须由运行部有关管理人员在场进行监督。 操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填，字迹应清楚、整洁、正确，不得任意涂改，如写错应重新填写（包括操作项颠倒或漏项）。 操作时要严格执行监护、唱票、复诵制，应做到“一指二比三操作。” 每项操作完成，应在操作票上打“√”；全部操作完毕后应进行全面复查。在操作过程中，如发现错误或异常情况，应停止操作，并查找原因，及时汇报值长听侯指令。 1.9事故情况下，须紧急操作，可不填写操作票，但必须严格认真地按规 程进行操作。 执行操作时，监护人、操作人应严肃认真，不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 学习人员填写操作票或进行操作，必须在监护人员的监护下进行。 对运行系统或操作不熟悉人员，不得担任监护人。
重大操作，一般避免在交接班时间进行，如工作需要进行操作时，操作中间不得进行交接班。 对于电气操作必须执行操作监护制度，否则要严肃处理。 第二节操作票的有关规定 2.1操作票的填写 操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。 操作票填写前，要操作任务明确，运行方式明确，系统潮流、设备状态清楚，要根据现场实际情况填写操作票。并且要认真填写危险点分析预控卡，不得流于形式。 操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。 操作票填写完毕后，按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核，经值长审批合格后方可进行操作。 如果审核人员发现所填写操作票有错误，应向已签名的责任人提出质询，证实确有错误后由操作人重新填写，此票应加盖“作废”，“未执行”印章。操作票审核完毕后，由值长在此操作票的第一面填写发令时间。 操作人在监护人的监督下进行操作，操作人、监护人按照操作票的顺序到操作地点看清设备，核对设备名和编号，核对后监护人根据操作票大声唱票，操作人按照实际设备编号大声复诵，并用手比划操作方向，监护人核对操作人复诵和比划与操作票一致，然后下令“操作（或合、断、拉、取、装等），操作人在得到监护人的“操作”命令后方可操作，操作完一项后，监护人应在该项后划上“√”已执行标记，然后才可以进行下一项扣作，直到操作完毕；全部操作完毕后进行全面复查，确保完全正确。对发电机出口开关、线路开关、母联开关、启备变、厂高变、厂低变的高低压侧分合闸时间，则监护人在操作项目后填写。
佛山市晟禾电子科技有限公司Foshan SmartHard Electronic Technology co.,Ltd. 程序文件 文件名称：作业指导书管理办法 文件编号： 版本：A/0 生效时间：2017.10.30 总页数：6页 制订：__________________ 会签：_________________ 审核：_________________ 批准：_________________
佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0 作业指导书管理办法 页次：1/6 生效日期：2017.10.30 版本 修订状况 记录 修订原因修订时间 A /0初次发放 2017.10.30
分发部门□制造中心□品质管理□研发工程□供应链管理 □综合管理□财务管理□市场部 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0 作业指导书管理办法 页次：2/6 生效日期： 2017.10.30
一、目的 为规范作业指导书的编审工作，提高生产作业质量和安全文明管理水平，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于本公司各部门作业指导书的管理。 三、定义 作业指导书即 WI （ Working Instruction ）：为保证过程的质量而制订的作业操作规范，是对作业 者进行标准化作业的指导基准。 四、职责 4.1 工程部负责所有产品从原材料到成品出货完成作业指导书的制作、审核、批准、发行、更换、管 理、 归档及有效性的定期监控。 4.2 使用单位负责保存作业指导书（不得出现缺失、损毁，污脏等），作业时能及时张贴出正确清晰的作 业指导书。 五、工作流程 5.1 编制： 5.1.1 编制依据：作业指导书编制依据《文件控制程序》、《PFMEA》等相关要求进 行编制。 5.1.2 编制内容： 5.1.2.1 文件信息： 5.1.2.1.1 公司LOGO、文件名称、文件编号/版本、管理编号/版本。 5.1.2.1.2 工序名称：填写文件应用的生产工序。 5.1.2.1.3 文件页码：填写文件的页码数。 5.1.2.1.4 制订日期：填写文件的编制完成日期。 5.1.2.1.5 编制/审核/批准：由编制/审核/批准人员签名或盖章确认。 5.1.2.2 客户及产品信息： 5.1.2.2.1 客户名称：填写客户名称。 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0
两票三制制度 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
光伏电站“两票三制”规定 第一章总则 第一条本标准规定了本站两票三制的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于灵璧灵阳—浍沟光伏电站。 第二条规范性引用文件：下列标准包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文，在本标准发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用标准的各方，应探讨使用最新版本的可能性。DL408-91电业安全工作规程（以下简称《安规》），原能源部1991GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范，2001电气工作票技术规范（发电、变电部分）电气工作票技术规范（线路部分）电气操作导则。 第二章术语与定义 第三条设备状态 （一）运行状态 电气设备的运行状态：是指连接该设备的断路器、隔离开关（熔断器、负荷开关等）均处于合闸接通位置，设备已带有标称电压，且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 （二）热备用状态 电气设备的热备用状态：是指该电器设备已具备运行条件，但该设备尚未带电；连接该设备的各侧均只有一个断开点；且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 （三）检修状态
电气设备的检修状态：是指设备的各侧（含二次部分）均与带电设备隔离，且布置有必要的安全措施的状态。 第四条操作术语 （一）电气操作 电气操作：是指将电气设备状态进行转换、变更一次系统运行方式，继电保护定值调整、装置的启停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 单一操作：是指一个操作项完成后，不再有其他相关联的电气操作。如拉开、合上一台断路器，投入、退出或切换一块压板等。 操作任务：是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 （二）调度指令 综合令：是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态，具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟订的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令。 单项令：是指由值班调度员下达的单项操作的操作指令。如拉开、合上一台断路器或隔离开关；某一保护或自动装置的投入、退出或改变定值；带负荷改变变压器分接头等。 逐项令：是指根据一定的逻辑关系，按顺序下达的综合令或单项令。（三）操作票执行 操作票：是指进行电气操作的书面依据。包括调度指令票和变电操作票。
“两票”管理制度 一总则 1.1为了加强安全生产管理，规范生产人员的行为，防止事故发生，依据国家电网公司发布的09版《国家电网公司电力安全工作规程》《变电所和发电厂电气部分》,参考山西省电力公司05版《电气、线路操作票和工作票制度执行程序的补充规定》、《热力 机械工作票补充规定》，结合风场实际情况，制定本制度 1.2 “两票”是指操作票和工作票，是保证安全生产的重要组织措施，各风场应高度重视，严格要求，严格执行，严格考核。 二操作票管理制度 2.1、风电场应编制根据各种运行方式及停电范围编制的典型操作票，在填写操作票时根据操作任务，结合实际运行方式及设备状态，仔细参照典型操作票，不准随意增项、减项，需要有所变动必须通过风场主管领导同意。 2.2、值班人员在操作中应使用规定的调度术语。 2.3、复杂的操作（如主变的停送电）场长或安全员需提前组织讨论，熟悉操作要点和安全注意事项并对此操作做好第二监护。 2.4、倒闸操作前应根据调度命令、工作票的要求，准备好接地线、遮拦、标示牌等安全工器具和操作票。 2.5、操作票的填写与使用规定： 2.5.1操作票应用黑色中性笔填写，字迹清晰、工整，禁止涂改。 2.5.2每份操作票只能填写一个操作任务。
2.5.3操作任务应写明设备所处的状态，即运行、热备用、冷备用、检修。 2.5.4操作票应按编号顺序使用，一个操作任务使用一张以上的操作票时，前页备注项应写明“下接XX号”续页操作任务栏 写“上接XX号”项目顺序编写要连续。操作的开始时间及结束时间填入第一张票上相应栏内，在终了页上签名。 2.5.5填写过的操作票，根据执行情况在操作票第一页的右上角盖“已执行”或“未执行”印章。每月由场长或安全员审核后，在操作票最后一页的左下角盖“合格”或“不合格”印章，并在每月安全生产例会中对操作票进行分析总结。 2.6、倒闸操作应注意的事项 2.6.1几个操作任务能同时操作可以将人员分成几个小组进行操作，但应注意相关联的设备相互衔接，勿使其遗漏或重复操作，一个操作小组在同一时间里只准执行一个操作任务。 2.6.2检查开关、刀闸的开合位置，应以机构的实际位置为准，禁止只根据远方信号、仪表指示判断开关分合位置。 2.6.3主变中性点接地刀闸操作按调度命令执行，但在主变停送电前都必须先合上中性点接地刀闸。 2.7、进行下列操作必须使用操作票或操作命令卡： 2.7.1高压设备正常停送电操作应填写操作票。 2.7.2低压系统倒换操作应填写操作票。 2.7.3事故处理后恢复送电操作应填写操作票。 2.7.4拉合接地刀闸或装拆接地线应填写操作票。
XXXXXXXX有限公司 作业指导书制定管理规定 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： XXXXX有限公司发布
作业指导书编制管理规定 1.目的 确保生产按操作规范作业，辅料、工具、物料的合理使用，保证产品质量及生产过程顺畅，和作业指导书的制作和管理。 2.范围 管理办法规定了制造生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本管理办法适用于制造中心现场管理的作业指导书的编制和管理，其它二级企业可参照执行。 3.规范性引用文件(无) 4.定义 4.1现场标准化作业 以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。 4.2全过程控制 针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照技术标准、工艺标准、规程规定的要求，对制造现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。 4.3现场作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件 5.作业指导书的编制原则 5.1体现对设备的全过程管理，包括设备验收、运行检修、缺陷管理、技术监督和反 措要求等内容；体现对现场作业的全过程控制。 5.2现场作业指导书的编制应依据工程部提供的流程图、控制计划、PFMEA、特殊特
性清单，防错计划书等工艺文件内容和技术标准内容，应施行刚性管理，变更应严格履行审批手续。 5.3应在作业前编制，注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。做到作 业程序有要求，安全有措施，质量有标准，考核有依据。 5.4针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。 5.5应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。 5.6围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。优化作业方案，提高效 率、降低成本。 5.7每工序的作业任务编制一份作业指导书。 5.8应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、组织措施、工序及验收内容。 5.9以人为本，贯彻安全生产健康环境质量管理体系（XXXEQ）的要求。 5.10概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。 5.11每工序的作业任务应体现工程操作所需时间，应含宽放时间的设定体现。 5.12应结合现场实际由专业技术人员编写（IE），由相应的主管部门审批。 6.作业指导书的编制依据 6.1、流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等技术标准编制现场的作业指导书。 6.2.在流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等冻结后，开始编制作业指导书，编制作业指导书按照产品复杂程度不同所需时间也不同，时间范围一般在3-7天内完成。 7．现场作业指导书的应用与管理 7.1应用 7.1.1 各单位按照本导则，参照范本，结合现场实际，具体编写现场作业指导书。 7.1.2 作业指导书须进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。 7.1.3 现场作业应严格执行指导书，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。 7.1.4指导书在执行过程中，如发现不符合实际、图纸及有关规定等情况，应立即停止
“两票三制”管理制度
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第一章操作票管理制度 一、总则 1．操作票制度是保证运行人员正确进行操作，防止发生误操作的有效技术措施之一。因此，要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2．各级领导，包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。 3．操作票填写的内容，必须严格按《电力安全规程》执行，停送电重大操作及典型操作应写操作票。 4．操作人员必须弄清操作的项目和要求，然后按操作顺序认真填写操作票，由监护人员核对，值长审批，如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。 5．操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填，字迹应清楚、整洁、正确，不得任意涂改，如写错应重新填写（包括操作项颠倒或漏项）。 6．操作时要严格执行监护、唱票、复诵制，应做到“一指二比三操作。”7．每项操作完成，应在操作票上打“√”；全部操作完毕后应进行全面复查。8．在操作过程中，如发现错误或异常情况，应停止操作，并查找原因，及时汇报值长听侯指令。 9．事故情况下，须紧急操作，可不填写操作票，但必须严格认真地按规程进行操作。 10．执行操作时，监护人、操作人应严肃认真，不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 11．运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 12．学习人员填写操作票或进行操作，必须在监护人员的监护下进行。 13．对运行系统或操作不熟悉人员，不得担任监护人。 14．重大操作，一般避免在交接班时间进行，如工作需要进行操作时，操作中间不得进行交接班。
两票管理规定 WHNY LM/ZD-122-2015 第一条总则 为了保证公司施工、检修、安装、维护、调试等工作的人员的安全，保障设备运行的安全，确保参与作业人员的人身安全，防止事故的发生。特制定本规定。 本规定适用于公司及外围单位生产现场检修作业所使用的工作票管理。 第二条组织与职责 机电动力部负责制定和修改两票管理规定，安健环部负责两票的监护与实施，各厂、矿，施工单位认真执行。 工作票负责人的职责 （一）保证检修全过程工作的安全进行。 （二）对工作人员给予技术上的必要指导。 （三）随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 工作票许可人的职责 （一）确保检修设备与运行设备已隔断。 （二）安全措施已完善和正确地执行。 （三）对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险、检修设备带电、停电部位及注意事项等。 工作票签发人的职责 （一）审查检修工作内容是否必要和运行工况是否允许。
（二）审查工作票上写的安全措施是否正确和完善。 （三）经常到现场检查此项工作是否安全进行。 第三条必须要办理工作票的项目 （一）在防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业 （二）在发电，变电运行去作业 （三）在临近高压带电体去作业 （四）进入金属容器内作业 （五）土石方爆破等其他危险作业 （六）设备检修作业 第四条工作票分级 检修工作票实行分级管理分级签发，分为三级 （一）一级为公司停产检修（主要包括国庆、五一元旦等节日期间对平时无法停止检修的设备的进行检修等）。公司停产检修，需要机电动力部部长签发，调度室主要负责人许可，检修工作实施厂矿分管副厂或副矿负责。 （二）二级为厂矿重点设备检修（指直接影响厂矿正常生产的重点设备检修）。厂矿重点设备检修，需要主管机电副厂或副矿签发，厂矿调度室许可，检修工作实施单位车间主任或区队长负责。 （三）三级为车间区队计划内检修（包括正常维护时间内的设备检修， 设备一般性检修等）。车间区队内计划内检修，需要实施单位主管机电车间副主任区或副队长签发，负责工作的班组长许可，检修工作现场指挥人负责。 第五条工作票所列人员的基本条件 一、工作票的签发人应是熟悉作业相关人员、熟悉设备情况、熟悉相
关于进一步加强“两票” 管理的重点要求 工作票、操作票是电力行业行之有效的预防人身伤亡、误操作事故的重要手段。集团公司组建以来，从2004年开始，在“两票”管理方面，所作的工作和投入，超过了任何一项基础工作，建立了一个严密的管理系统，其严谨性、规范化、精细化甚至超过了核电的管理水平。这些工作对集团公司在组建后快速发展过程中，大量新人在培训不足就从事生产工作的情况下，能够有效控制人身伤害、误操作等事故，发挥了重要的保障作用。 然而，随着集团公司的快速发展，尤其是管理人员、专职安全监督人员的频繁更迭，对制度学习抓的不紧，管理的基本功不扎实，大量问题视而不见，从而导致了因“两票”管理不严造成的人身伤亡事故有所抬头。虽然集团公司下发通报、提出要求，但从8月份以来集团公司对山东、江苏、新能源、吉林、河南公司督查情况，以及事故情况看，规章制度不落实、责任制不落实的现象仍然大量存在，问题仍然较多。 一、集团公司“两票”管理所作的工作 集团公司连续下发了《工作票、操作票使用和管理标准》、《电气倒闸操作票规范》、《工作票规范》、《设备、系统操作票规范》、《防止人员误操作管理办法》、《危险点分析与控制工作管理办法》等一系列文件；组织了标准票编制工作协作组，共同研究标准票的编制工作；组织对包括“两票”在内的七项基础工
作的星级考评；组织了一个工作组，利用8个月的时间，对全系统七项基础工作开展情况进行一查到底（一把尺子量到底），并下发了专题通报；组织开发了生产任务系统，从工作源头进行管理，杜绝无票作业；尤其是“电气倒闸操作票前标准检查项目表”、“电气倒闸操作后应完成的工作表”，是在大量事故分析和安全心理学、行为学研究后进行的创新性设计；“两票”的使用和管理也是安全性评价，以及任何一次安全检查的重要内容。 二、“两票”管理存在的主要问题 （一）管理目标没有深入人心 集团公司提出了“两票”管理“三个百分之百”的目标，即：现场作业除不立即处置会严重危及人身、设备安全的情况下按应急预案处置外，都必须做到100%开票；票面安全措施、危险点分析及控制措施及“两票”执行的环节必须100%落实；标准票的覆盖率要努力达到100%，即正常方式下的作业都必须有标准的工作票和操作票。“两票”管理出现的问题，与领导、专业技术人员和专职安全监督人员对管理目标的不清晰有直接关系。 （二）保证体系的责任制不落实 安全生产是干出来的，保证体系的到位做实是做好安全生产工作的关键。通过现场检查以及与相关人员交流中发现，“安全与生产两张皮”的认识仍然普遍存在，“管生产必须管安全”的原则仍然没有得到贯彻落实。就“两票”管理而言，发电部（运行部）、设备部的领导，尤其是专业技术人员对“两票”管理的重视程度、标准掌握程度差距很大，执行存在随意性，责任不落实、
目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程
1目的和范围 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。 项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。 2引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》 建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义 本规定中采用下列定义。 重大工程项目 重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。 重要工程项目 重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建［2010］1020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。 一般工程项目 一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。 4职责