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内审年度计划

内审年度计划
内审年度计划

年度审计计划

1 编制原则

(1)编制年度审计计划时,审计部应紧紧围绕公司中心工作,遵循谨慎性和重要性原则,明确审计目标,合理地确定审计项目。

(2)审计部应在充分考虑组织风险、管理需要及审计资源的基础上,制定审计计划,并对审计工作作出合理安排。

2 编制程序

2.1提出内部审计年度工作目标

审计部负责人根据公司年度发展需要,围绕公司生产经营和管理工作、

相关部门的审计需求提出内部审计年度工作总体目标、重点及要求。2.2确定审计项目

(1)审计部拟编制审计项目的人员在调研和对前期审计工作总结、分析的基础上,初步提出年度审计计划意见及立项理由。

(2)审计部负责人根据初步提出的年度审计计划及立项理由,组织相关人员进行讨论,筛选并确定审计项目。

(3)内部审计人员在确定具体审计项目时需要考虑单位风险、管理需要和审计资源等因素:

单位风险,包括:法律法规及政策影响、经济环境变化、行业竞争、市场变化、科技发展以及自然灾害等带来的外部风险;单位经营管理和内

部控制缺陷等带来的内部风险。

管理需要,包括:公司主要负责人或者权力机构出于对某些特定事项的关注,要求审计部实施某些特定的审计项目;在年度计划执行中发现了

一些迫切需要关注的问题,要求对年度审计计划进行调整与补充。

审计资源,包括:审计部所拥有的人力、物力、财力及其所能提供的审计工时。一个年度内安排的审计项目数量要与当年拥有的审计资源相匹

配。

2.3评估各审计项目的风险程度

审计部负责人在制定年度审计计划前,需要了解以下情况,评估各审计

项目的风险程度:

(1)公司的发展目标及年度工作重点。

(2)公司主要负责人或者权力机构对审计工作的要求。

(3)上级审计机构授权的事项。

(4)对相关经营活动有重大影响的法规、政策、计划和合同。

(5)相关内部控制的质量。

(6)相关职责范围或经营活动的复杂性及其近期变化。

(7)相关人员的能力、品质及其岗位的近期变动。

(8)其他与项目有关的重要情况。

2.4编制年度审计计划

每年年初,审计部编制股份公司的年度内部审计工作计划,主要包括:(1)年度审计工作目标。

(2)需要执行的审计项目及其时间安排。

(3)各审计项目所分配的审计资源。

(4)后续审计的必要安排。

2.5审批

年度审计计划经审计部负责人审核后上报公司总经理办公会、审计委员会会议审批,并在会议纪要上记录审议结果。

2.6评估与调整

审计部负责人应当定期检查年度审计计划的执行情况,评估执行效

果。根据年度审计计划执行过程中情况的变化,申请对年度审计计划的

内容进行调整,并按内部审计制度规定的程序报批。股份公司年度审计

计划的调整还需报经审计委员会批准。

3 年度审计工作总结

审计部于每年年末编制年度审计工作总结。内容一般包括:年度工作完成情况、存在问题及不足、下年度工作目标等。公司应当于每年1

月底前,向市国资委报送本年度审计工作计划和上年度审计工作总结。

IATF16949产品审核控制程序

产品审核控制程序 1 主题内容与适用范围 对准备发运的产品进行审核,以顾客的角度确认该产品是否符合技术要求及法律法规的要求。 2 定义 无 3 职责 3.1 由质量控制部组织实施并制定产品审核检验规范和每年的审核 计划并负责组织实施产品审核。 3.2 各责任部门配合产品审核工作并负责对审核的不合格项进行改进。 4 内容 4.1 制定产品审核年度计划 4.1.1由质量控制部在每年年初制定下一年度的产品审核计划,计划 经质控系统主管副总批准后实施。 4.1.2年度产品审核计划的内容有: 1)审核目的 2)审核的产品 3)审核人员 4)审核时间和频次 5)审核时抽取样品的大小 4.1.3如由于其他原因修改审核计划时,按《文件控制程序》执行。4.2 制定产品审核检验规范 4.2.1由工艺设备部制定产品审核检验规范,审核项目有: 1)产品的规格、型号、数量、包装及标签等;

2)产品的质量特性,如定量特性、定性特性等; 3)产品的性能,如物理特性、化学特性等; 4)检具检验; 5)可靠性检验,如产品的寿命等。 4.3 产品审核的实施 4.3.1产品的审核员由非成品检验员担任,此审核员必须有 2 年以 上的工作经验并对产品相当了解。 4.3.2由产品审核员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样。 4.3.3产品审核人员依据产品审核检验规范逐项对产品进行审核,并将审核结果记录于《产品审核报告》内。 4.3.4产品审核不合格项的处理 1)产品审核发现的不合格项,由审核员决定是否放行,是否让步接收,是否返工/返修,是否封存所有库存,是否检验其余产品等。 2)责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析,并提 出纠正措施,在采取纠正措施的同时,应举一反三,特别注意其他 类似产品是否存在相同或相似的不合格项。 3)产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认,并将跟踪确认的结果记录于《纠正与预防措施报告》中。 5 检查与考核 5.1 本标准由质量控制部负责组织监督和检查。 5.2 本标准具体考核办法按企管部《检查与考核管理标准》进行。 6 附录 附件1:《文件控制程序》 附表1:《产品审核计划》

产品审核计划表

ts16949产品审核计划 产品审核缺陷分级规定 产品审核检查表 德信诚培训网 产品审核检查表 篇二:产品审核实施计划 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx限公司产品审核实施计划 编号: xxxxx 序号: 1.审核目的:验证产品实际质量与产品技术标准的相符性,评价产品质量,发现产品缺 陷, 改进缺陷,提高产品质量。 2.审核产品:xxxx件 3.审核依据:产品技术标准、国家法律法规。 4.审核时间:xxx 10月 10 日至 xxxx 年10月 17 日 5. 审核组成员及分工: 6.审核时间计划 制订:xxxx 审批:xxxx 日期:xxxx 产品审核计划表 编号:jl-8.2.2.3-01 共1页第1页 篇三:产品审核实施计划 编号:hg/s.04—02 重庆市慧冠机电有限公司 2014年度产品审核实施计划 编制/日期: 何安邦/2014.9.20 审核/日期: 聂维胜/2014.9.20 批准/日期: 张小彬/2014.9.20 一、产品审核的目的 为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证 最大限度地满足用户的要求。二、审核组成员构成组长:何安邦成员:何文炳审核时间按照重庆市慧冠机电有限公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。 三、审核依据 产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。四、审核步骤: 1、样件提取:按照《产品审核实施计划》的规定提取; 2、产品审核; 2.1、产品外观审核:依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核; 2.2、尺寸审核:依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的 有关规定进行审核; 2.3、产品性能审核:依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议 六、数据处理 1、产品缺陷评定 1.1产品缺陷程度可分为以下三级: a级(致命缺陷):缺陷直接形成安全隐患,回导致安全事故,或直接影响 产品的寿命和可靠性,或缺陷非常严重明显,顾客不能接受; b级(严重缺陷):缺陷可能造成安全隐患,可能导致安全事故,会影响产 品的寿命和可靠性,或缺陷明显明显,一定引起顾客不满意; c级(一般缺陷):缺陷可能会对安全有影响或无影响,可能有轻微影响,

年度体系审核计划正式版

Making a comprehensive plan from the target requirements and content, and carrying out activities to complete a certain item, are the guarantee of smooth implementation.年度体系审核计划正式版

年度体系审核计划正式版 下载提示:此计划资料适用于对某个事项从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书,目的为完成某事项而进行的活动而制定,是能否顺利和成功实施的重要保障和依据。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求,20xx年职业健康安全管理体系坚持PDCA循环、持续改进,体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。做到:事事有人管,人人有专职,办事有程序,检查有标准,问题有处理,处理有结果的安全管理机制。不断完善公司职业安全健康体系。 公司本年度体系运行依照体系文件规定,注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、

安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续,避免不符合的再次出现。 一、危害辨识与风险评价的实施 依据公司危害辨识与风险评价程序规定,1月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训,使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。必须对常规和非常规的活动,所有作业场所内的设施,所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识,并避免照抄照搬往年辨识。具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。 2月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行

XX公司年度内审实施计划

版本:A 编号:xx/QR-8.2.2-01 编制:审批:时间:20XX-04-18

版本:A 编号:HY/QR-8.2.2-02 审核组组长:xx(A组)组员:xxx、xxx(B组) 20XX年7月15-16日第1页共1 页 1.审核目的:检查本公司依据ISO9001:20XX标准建立的质量管理体系的符合性和有效性,以及是否具备第三方认证审核条件。 2.审核依据:(1)ISO9001:20XX标准; (2)本公司质量管理体系文件; (3)相关法律、法规、标准; (4)顾客要求。 3.审核覆盖项目:各部门及涉及的所有标准条款。 4.审核时间:20XX年7月15-16日 首次会议时间:7月15日8 时 30 分 末次会议时间:7月16日17时 00 分 5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 首、末次会议:总经理及与审核有关的人员参加。 审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

质量管理体系内部审核报告 一、审核目的:检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001-20XX标准, 是否有效,是否具备认证条件。 二、审核范围及依据:本公司质量管理体系覆盖的所有部门,重点是ISO9001: 20XX所要求的各要素及涉及的各职能部门。 审核依据:ISO9001:20XX质量管理体系—要求,质量管理手册和有关程序文件、《质量法》《合同法》等适用的法律、法规、标准等。 三、审核时间:20XX年7月15-16日 四、审核组成员:组长:xxx 组员:xxx、xxx 受审核部门: 总经理、管代、综合办、营销部、采购部、技术设备部、生产部、质检部、仓库 五、审核办述: 本次内审,审核组审核了本公司主要领导和七个主要职能部门,通过交谈提问,查看质量体系文件和现场检查,共查出了2项不合格。 1、不合格项说明: (1)综合办未对《质量法》等外来文件进行充分的识别和收集。 (2)营销部未对顾客满意度进行统计分析。 2、不合格项分布统计: 六、审核结论: 本公司自贯标以来,得到了公司领导的大力重视和工作支持,通过贯标培训等手段,使得员工质量意识有了显著提高,产品质量有了改善,产品过程出现的质量缺陷得到了有效控制,检验资料更加规范和完善;但同时也发现,本公司质量方针目标为得到很好的贯彻和实施,员工对质量体系文件仍需进一步学习,产品过程质量问题应更进一步得到控制。

内部审核计划

2017年内部审核计划一目的 为保证单位各项质量活动是否符合评审准则,我公司通过内审,自我发现问题,分析问题,采取措施,解决问题,以实现质量体系文件的持续有效性,特制定本计划。 二范围 本计划适用于我公司的内部质量管理体系审核,涉及体系覆盖的所有部门及要素。 三内审的依据 1.检验检测机构的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等); 2.客户的要求、标书和合同条款; 3.国家或行业的有关法律、法规或标准; 4.检验检测机构资质认定评审准则。 三内部审核时间安排 为保证质量体系文件时效性原则,按照内部审核的周期性,我公司将内部审核时间按计划于2017年11月10日开始截止日期止11月14日,5日后对查出的问题整改11月20前结束。 四主要职责 1.质量负责人 (1)批准并组织年度审核计划; (2)指定组成内审组及任命组长; (3)负责将内审计划通知组长和受审核部门; (4)负责不符合项的追踪; (5)批准内审总结报告。 2.内审员 (1)编制内部审核计划; (2)组织内部审核工作的实施; (3)负责与被审核部门沟通与信息反馈; (4)向质量负责人报告内审工作中遇到的重大问题;

(5)编写内部审核报告。 3.受审核部门 (1)了解审核计划并在审核前进行自查; (2)配合审核组确认并实施审核计划; (3)将审核的目的和范围通知有关工作人员; (4)配合内审员完成内部审核工作; (5)负责组织落实不合格项的纠正落实。 五审核程序 1.召开首次会议,首次会议由审核组组长主持并成立内审组。 (1)参加会议人员:质量负责人、技术管理者、内审组成员、受审部门负责人。参加人员在《签到表》上签到; (2)会议内容:由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项; (3)质量负责人讲话。 2.进行现场审核。 (1)根据《内审检查表》的要求通过看、查、收集质量管理体系运行的证据,记录事实(合格、不合格事实),受审部门对审核事实进行认可; (2)每天最后一小时审核组召开内部会议。确认不合格项,填写《不合格项报告》,报告中对不合格事实进行描述,受审部门对不合格事实签字确认; (3)各部门审核结束后,审核组召开会议对不合格项进行汇总和分布,填写《内审不符合项分布表》,对质量管理体系运行情况进行分析,编制内审报告。 3.召开末次会议 会议内容:审核组长重申审核的目的、范围、依据;宣读内审报告和不合格报告;对质量管理体系运行情况进行分析评价;提出完成纠正措施的要求及日期; 4.审核报告内容

年度产品审核实施计划

编号: 重庆泰格汽车零部件有限公司 2020年度产品审核实施计划 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

一、产品审核的目的 为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。 二、审核组成员构成 组长:刘勇 成员:刘世祥、文华霞 审核时间 按照《产品审核实施计划表》的时间安排进行。 三、审核依据 产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。 四、审核步骤: 1、样件提取:按照《产品审核实施计划》的规定提取; 2、包装/碓码审核; 2.1、包装箱上的产品标识、产品型号规格、产品名称以及合格凭证等是否符合包装工艺要求; 2.2、包装箱内的产品和包装箱上标识的产品型号规格相符,是否有混装少装,或不按照包装要求包装的情况; 2.3、包装的其他情况如:包装的牢固性、产品的防护等是否符合包装工艺规定要求。 3、产品审核; 3.1、产品外观审核:依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核; 3.2、尺寸审核:依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的有关规定进行审核; 3.3、产品性能审核:依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议 六、数据处理 1、产品缺陷评定 1.1产品缺陷程度可分为以下三级:

A级(致命缺陷):缺陷直接形成安全隐患,回导致安全事故,或直接影响 产品的寿命和可靠性,或缺陷非常严重明显,顾客不能 接受; B级(严重缺陷):缺陷可能造成安全隐患,可能导致安全事故,会影响产 品的寿命和可靠性,或缺陷明显明显,一定引起顾客不 满意; C级(一般缺陷):缺陷可能会对安全有影响或无影响,可能有轻微影响,但顾客不全察觉与发现,或缺陷可能被顾客发现,但不 会介意; 1.2、缺陷等级系数及缺陷点数: A级缺陷:10 B级缺陷:5 C级缺陷:1 缺陷点数的总和(FP)=∑(缺陷点数×缺陷等级系数) 1.3质量特性值的计算 QKZ=100-缺陷点数总和FP/样品数量 2、质量特性值的评定: 2.1、零件的标准质量特性值确定为:90%。 2.1、被审核产品的质量特性值QKZ与标准的质量特性值比效,QKZ ≥标准质量特性值,产品质量稳定能满足顾客要求;(标准质量特性 值-5%)≤QKZ≤标准质量特性值,产品质量有下降趋势,应进行评 审。QKZ≤(标准质量特性值-5%),产品质量波动太大,应进行评

《2021年度质量内部审核情况报告》

《xx年度质量内部审核情况报告》 1.内部审核综述: 质量是企业的生命,以质量求生存,以效益求发展。始终是浙江南洋传感器制造有限公司坚持的发展理念,在这一理念的指导下,我公司逐渐打开国内外市场,以优质的产品赢得了海内外客户的信任。近来,公司又迎来了国家军工产品认证二方评审的良好发展机遇,公司领导高度重视此次评审,“以评促建”被迅速提上日程,为了保证此次二方评审的顺利通过,率先在全公司开展内部评审。按照公司年初制定的内部质量审核计划,公司质检中心于3月21日开始进行了本年度内部质量审核计划的策划,3月28日下发了文件,将审核计划及时下发至公司所属各部门,为本次审核工作做了大量工作和充分准备。公司领导高度重视本次内审工作,抽调了公司质检组精干力量,组成审核小组,由公司管理者代表任审核组长。内审组首先集中进行了内审相关知识的学习和交流,并讨论确定了由质检中心编制的本次内部质量审核检查表,自4月10日到5月10日,对公司所属各部门实施了质量内部审核。 为适应公司现阶段生产军工产品的发展需要,本次审核严格按照gjb9001b-xx标准及公司质量管理体系文件要求进行,以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主,提问与交流为辅,围绕公司质量方针的贯彻和质量目标的落实情况开展工作。本次审核共抽查半成品、成品100多种,涉及所有产品工序和80%产品种类,重点审核了测试车间和机械加工中心,对80多人进行了口头提问和交谈,较

为全面的掌握了公司质量管理体系运行情况。公司领导,相关部门负责人及各个班组长高度重视本次审核活动,扎实有效的做了准备工作,同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作,为本次审核工作的顺利完成打下坚实基础。 2.质量管理体系与标准的符合性适宜性 2.1质量方针及质量目标的实施,最高管理者和员工的质量意识 公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强,各部门领导同样重视质量工作,认真对待,通过各种方式结合各自的特点,进一步提高员工满足顾客需求和法律法规要求重要性的认识,通过培训和教育,使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。 公司于3月份对去年的质量目标完成情况进行了考核,同时下达了今年的分解目标,各部门再把质量目标逐级分解下去,经5月份的半年质量例会检查证明,进度基本满足要求。公司认为在公司总体质量目标的基础上,实行每年分解质量目标并进行考核的方法,符合我公司的实际,同样也符合标准要求。 2.2产品实现过程的控制 公司建立的质量管理体系覆盖的各类称重传感器产品基本全部形成了程序文件和作业文件,从客户产品订单要求的确认即进行评审,对产品实现进行策划,对生产和服务的提供以及过程的确认均进行了有效的控制,对产品交付和交付后的活动,质量体系文件均能得到很好地执行,各过程基本处于受控状态,质量管理体系运行持续有

2016年度内部审核计划

年度内部审核计划ZG-02、审核目的 审核质量保证体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保质量保证体系持续有效地运行,并为质量体系的改进 提供依据 二、审核范围:本公司质量保证手册覆盖的全部产品、全部部门及其涉及的过程。 三、审核依据 1)公司《质量保证手册》; 2)程序文件及其他质量文件; 3)《固容规》、产品标准、合同。 四、审核组成员审核组长:党聚良组员:高银林、高银枝、孙占群、党国红、孙建文、柏春艳、刘振峰、冯二红、范翠平、仵晓强、高瑞亮、张换真、潘峰。 五、审核日期 编制: (质保工程 师)批准: (总经 理) 2016年1月4日?2016年1月5日六、审核日程安排

审核时间 2016年1月4日~1月5日 审核地点 会议室 内部体系审核通知单 参加审核人员: 高银林、党聚良、孙占群、高银廷、高银枝、党国红、孙建文、柏春艳、潘峰、 刘振峰、冯二红、范翠平、仵晓强、高瑞亮、张换真。 审核内容: 质量手册中的各个环节如下: 质量体系、管理职责、合同评审;文件和资料控制、质量记录控制;采购与材料控制、设备与计量 控制;检验控 制,耐压试验控制;工艺控制、焊接控制;理化控制、不合格品控制;热处理控制、无损检 测控制;质量改进、人员培训。 审核目的 审核质量保证体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求, 系持续有效地运行,并为质量体系的改进提供依据 审核范围 本公司质量保证手册覆盖的全部产品、全部部门及其涉及的过程。 审核依据 组长 ZG-03 确保质量保证体 公司《质量保证手册》、程序文件及其他质量文件; 《固容规》、产品标准及合同 。 党聚良 编制 日期 审核 日期 批准 日期

IATF16949 年度内审审核方案.doc

20**年度审核方案 编号:HY-JL-ZH-41/0 一、质量体系审核 1.审核目的: 对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;以及对供应商产品的过程进行审核,使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.审核的依据: 2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。 2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。 2.3与产品有关的法律法规清单 2.4顾客(特殊)要求清单 3. 审核范围: 3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。 3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程 4.审核方式及说明 4.1采用IATF要求的过程审核方法,并结合听、查、看的方式进行现场审核。 4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。 4.3生产现场均会涉及到不合格控制,标识和可追溯性控制审核。 4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。 5.审核频次:每年进行一次。当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 部门 C1 ● C2 ● C3 ● C4 ● C5 ● S1 ● S2 ● S3 ● S4 ● S5 ● S6 ● S7 ● S8 ● S9 ● S10 ●

M1 ● M2 ● M3 ● M4 ● M5 ● M6 ● M7 ● 二、产品质量审核 1.审核目的: 通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有 效性进行评定,并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和措施。 2.审核依据: 2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书; 2.2IATF16949:2016质量管理体系; 2.3顾客特定要求(无)。 3.审核范围:本公司所生产的所有汽车产品。 4.重点关注:客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求(抽样)。 5.审核频次:每年进行一次。当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品别 2408011AG14制动鼓● 1028E2A轮毂● 1022E4F2C制动鼓● 2408011-M15-02制动鼓● 130C轮毂● 1028E2A制动鼓●

控制计划过程审核模板xls

控制计划过程审核模板xls 篇一:风险控制计划汇总表范本 ×××项目部 险控制计划汇总 填表人:审核人:批准人: 中国水电建设集团十五工程局有限公司 ×××项目部年月日 表 风 ×××项目部风险控制计划汇总表 编号:01 篇二:XX年9月过程审核总结报告 XX年9月度過程審核總結報告 制表:馬貴益審核:批準: KY-QMS-FOR-465,A/0 篇三:1生产一致性控制计划模板 生产一致性控制计划

(为满足CNCA-C11-09:XX 汽车内饰件规则对生产一致性控制的要求) Q/ 分发 编 审 批 版 号:制:核:准:本:A 本《生产一致性计划》适用认证产品(涵盖如下 CCC 证书) 生产厂:XXXXXXX有公司 XXXXX有公司《生产一致性控制计划书》是初始工厂审查以及获证后监督审查时进 行现场审查的依据。目的与范围 保证本公司批量生产的“3C”认证产品汽车内饰件系列的结构型式及技术参数与型式试验样品的一致性。 保证本公司批量生产的“3C”认证产品汽车内饰件系

列持续满足CNCA-C11-09:XX《强制性产品认证实施规则-汽车内饰件》的各项标准及GB8410-XX《汽车内饰标准》技术法规要求。 本计划书适用于本公司“3C”认证汽车内饰件系列的零部件采购、产品生产、检验和一致性检验的控制。职责质量负责人:负责认证产品(转载于: 小龙文档网:控制计划过程审核模板xls)生产一致性控制计划运行的全面工作。 认证联络人:在认证过程中与认证机构保持联系,其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定,并向组织内报告和传达生产技术部 根据TS16949 质量体系要求及“3C”管理的有关要求,负责对《生产一致性控制计划书》运行过程进行监控; 负责编制《生产一致性控制计划书》,并组织相关部门总结年度实施情况,编写《生产一致性控制计划书年度报告》; 负责《生产一致性控制计划书》变更管理和执行;负责与认证机构的联系沟通,负责认证实施规则的宣贯;负责认证产品的申报; 负责对《生产一致性控制计划书》进行审核,并上报

2019年年度体系审核计划

2019年年度体系审核计划年度体系审核计划篇一 首先,体系推动者要求具有全面的综合素质,尤其要对相关国家标准执行层面熟悉,同时也要对公司整体运作熟悉,有过质量管理、生产管理、项目管理及体系推动经历; 其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演,这些对公司体系运行具有关键作用; 最后公司中各项管理体系运行良好,并且具有可操作性及协调性。 管理体系整合型原则及方法: 1.管理体系整合型原理: 1.1管理体系共同规律:管理的目的使资源通过管理实现一定的目标,而不同的管理体系存在差别(QMS质量管理体系在于满足顾客要求,EMS环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求,OHS M駅业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。)管理对象上都涉及公司的全员管理,在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等,在管理的运作上,都突出了PDCA勺方法,在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。 1.2规范管理:透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制,实现公司的目标,因此,公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法,以及可调动和协作的供方等)进行科学的策划和管理,这就是将管理思路规范化的过程。 1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提,应由最高管理者,制定本公司的长期、中期、短期战略,制定公司的管理方针,提出管理的总体目

标,并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标,从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。 122管理思路系统化 系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。一是确定公司的横向管理范围(即把公司中所有涉及到的部门、人员、作业场所、活动过程等都要纳入管理范围;)二是确定公司的纵向管理层次,把所有涉及的管理的职能和人员及其关系从系统上进行策划和管理。 1.2.3公司活动合法化 公司的管理活动合法化是一项正本清源的基础性工作,将为公司的长远活动打开一条宽畅的通道。公司的所有活动,都应当在符合有关的国际、国家、地方、行业等相关法规的强制性要求,以保证活动不受到相关的干扰和阻碍。 1.2.4管理体系文件化(重点) 透过文件化的管理,规定明确的公司内的管理活动和作业活动,使所有重要的活动得到有效控制。 1.2.5管理手段最优化 实事求是,一切从实际出发,是公司遵循的管理路线,只有针对自身资源(现存)的特点,采取适合公司发展的、符合公司文化内涵的管理思路,通过相应管理制度和管理机制,促使公司的各项活动既能在限定的规则内运作,又能有效地引导公司的各项管理活动向纵向深 入开展,使公司内的资源使用朝向良性方向发展,对公司的目标实现贡献有效的潜能。 1.3有效管理 一切管理纲要与纲领、规章、制度都只有落实才能产生效益,公司

IATF16949过程审核作业指导书

过程审核作业指导书 RX/QT-17 1. 目的 确保过程具有能力并受控,以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施,并适时发掘产品在生产过程中的质量问题,同时采取有效的纠正和预防措施,使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。 2. 范围 本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品(亦称为老产品)的生产制造过程。 3. 引用文件 IATF16949 《质量管理体系要求》《VDA6.3》(2016) 4 术语和定义 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。 计划内过程审核:公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。依据年度内部审核计划,由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。 计划外过程审核:公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。当出现下列情形时,

由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核 a. 质量管理体系发生重大变化时。即:生产流程更改; b. 产品质量或可靠度有重大异常发生时。即:过程不稳定; c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。即:强制降低成本; e. 当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。即:顾客抱怨/退货和索赔。 5 职责 体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。 审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。 受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。 6 工作流程和内容 6.1过程审核策划 6.1.1机构和人员 本公司新产品和已批量生产的常规产品(亦称为旧产品或老产品)的过程审核每年至少实施一次(当出现下列现象时,其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定)。 a. 顾客抱怨/退货和索赔; b. 生产流程更改; c. 过程不稳定; d. 强制降低成本。 6.1.5审核方式 计划内审核或计划外审核。 6.2. 制定年度审核计划

内部审核年度工作计划

内部审核年度工作计划 运销公司本质安全管理体系 内部审核年度计划 审批:陈洪伦 编制:安全管理部 时间:2013年2月18日 运销分公司本安管理内部审核计划 根据本质安全管理体系程序文件的要求,为提高运销分公司本质安全管理中存在的问题,特制定本安管理内部审核计划。一、审核单位:运销分公司 二、审核范围:公司所属各单位生产经营活动中本质安全管理体系应 用执行情况。 三、审核依据: 大雁煤业公司本质安全管理体系文件、运销分公司《本质安全管理体系程序文件》、《本质安全管理体系管理手册》、《本质安全管理体系安全文化建设实施手册》及国家法律法规及行业标准。四、审核目的: 运销分公司的本质安全管理体系、环境、职业健康等实施情况是否达到相关标准,应通过内审验证并从中发现问题,以便采取纠正措施,坚持持续改进,使管理体系得到有效实施与保持。五、审核时间:2013年6月

六、审核成员: 组长:陈洪伦 成员:张锐王显忠张海波齐长龙王艳丽王振江苑晓华 刘恩斌陈凤春董喜志张伟英秦绪良栾德利辛明喜七、实施计划: 1、首次会议: 时间:2013年6月4日 地点:公司五楼会议室 主要内容有: (1)审核组组长主持召开首次会议,宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排、确定末次总结会时间等及有关事项。 (2)受审单位对体系运作及执行情况做简要介绍。 (3)决策层领导、审核员及相关部门负责人参加。 (4)到会人员签到并做好签到记录。 2、现场审核: 2013年6月6日——2013年6月20日 审核组对所属各单位进行审核。具体时间另行通知。审核组采取听、问、查、看的方法,听取各部门运行情况汇报,现场提问,查文件、查现场、查记录,看过程、看方法、看控制、看结果。 每次现场审核结束后,审核组组长召集审核组成员会议,讨论审核结果。按《内审检查表》内容分工逐项审核。祥见附表。 3、小组审核结果汇总 4、举行末次会议 时间:2013年6月22日 审核组组长主持召开末次会议,宣布审核结果,提出制定纠正措施的建议。参加末次会议的人员与首次会议相同。

iatf16949-2016产品审核程序

产品审核程序 (IATF16949-2016/ISO9001-2015) 1.目的: 对准备试生产和制程中的产品进行审核,以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求; 2.适用范围: 本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核; 3.定义: 无 4.职责: 由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核; 5.作业内容: 5.1制定产品审核年度计划: 5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划,计划经管理代表批准后实施; 5.1.2年度产品审核计划包含的内容是: 5.1.2.1审核目的; 5.1.2.2审核的产品; 5.1.2.3审核人员; 5.1.2.4审核时间、频次; 5.1.2.5审核时抽取样本的大小;

5.1.3审核可依照〈审核查检表〉的要求进行; 5.2产品审核的实施: 5.2.1产品的审核员由非OQC担任,此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解; 5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样; 5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核,并将审核结果记录于<不符合纠正措施报告>; 5.2.4产品审核不合格项处理 5.2.4.1产品审核发现的不合格项,由审核员决定是否放行,是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等; 5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析,并提出纠正措施,在采取纠正措施的同时,应举一反三,特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项; 5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于<不符合纠正措施报告>上; 6.支持文件及表单 6.1纠正与预防措施管理程序 6.2年度内部审核及管理评审计划表 6.3内部审核计划 6.4内部审核查检表 6.5不符合纠正措施报告

年度体系审核计划范本(完整版)

计划编号:YT-FS-6106-18 年度体系审核计划范本 (完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

年度体系审核计划范本(完整版) 备注:该计划书文本主要根据实际情况,通过科学地预测,权衡客观的需要和主观的可能,提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 首先,体系推动者要求具有全面的综合素质,尤 其要对相关国家标准执行层面熟悉,同时也要对公司 整体运作熟悉,有过质量管理、生产管理、项目管理 及体系推动经历; 其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质 量及体系管理较好的能力及角色扮演,这些对公司体 系运行具有关键作用; 最后公司中各项管理体系运行良好,并且具有可 操作性及协调性。 管理体系整合型原则及方法: 1.管理体系整合型原理: 1.1管理体系共同规律:管理的目的使资源通过 管理实现一定的目标,而不同的管理体系存在差别

(QMS质量管理体系在于满足顾客要求,EMS环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求,OHSMS职业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。)管理对象上都涉及公司的全员管理,在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等,在管理的运作上,都突出了PDCA 的方法,在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。 1.2规范管理:透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制,实现公司的目标,因此,公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法,以及可调动和协作的供方等)进行科学的策划和管理,这就是将管理思路规范化的过程。 1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提,应由最高管理者,制定本公司的长期、中期、短期战略,制定公司的管理方针,提出管理的总体目标,并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标,从而运用目

过程审核程序

1.目的: 对准备试生产和制程中的产品进行审核,以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求; 2.适用范围: 本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核; 3.定义: 无 4.职责: 由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核; 5.作业内容: 5.1 制定产品审核年度计划: 5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划,计划经管理代表批准后实施; 5.1.2年度产品审核计划包含的内容是: 5.1.2.1 审核目的; 5.1.2.2审核的产品; 5.1.2.3审核人员; 5.1.2.4审核时间、频次; 5.1.2.5审核时抽取样本的大小; 5.1.3 审核可依照〈审核查检表〉的要求进行; 5.2 产品审核的实施: 5.2.1产品的审核员由非OQC担任,此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解;5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样; 5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核,并将审核结果记录于<不符合纠正措施 报告>; 5.2.4产品审核不合格项处理 5.2.4.1产品审核发现的不合格项,由审核员决定是否放行,是否让步接受、是否返工/返修、是否 封存所有库存、是否检查其余存产品等; 5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析,并提出纠正措施,在采取纠正措 施的同时,应举一反三,特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项; 5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录 于<不符合纠正措施报告>上;

年度体系、过程、产品审核计划

A/0GL/QR-ZG-17 2013~2014年度质量审核计划 编制: 审核: 批准: **************有限公司 年月日

编制说明 一、审核目的 全面检查本公司质量管理体系按ISO/TS16949:2009标准要求和SY/QM、SY/QP、SY/QW、SY/QR四级体系文件要求、顾客要求和有关法律法规要求是否持续有效地运行,制造过程质量是否得到稳定、有效的控制,产品质量水平是否满足顾客(主机厂)要求,出现问题是否采取及有效实施纠正措施;为持续改进、提高管理水平和实物质量提供依据和保证,为确保2014年顺利通过ISO/TS16949:2009质量管理体系第三方审核,特制订本质量审核计划。本计划包括质量管理体系、制造过程和产品质量三种类型的审核计划安排。 二、审核对象 1、ISO/TS16949质量管理体系覆盖的所有职能部门、车间和仓库。 2、无缝钢管的生产制造过程。 3、无缝钢管的成品。 三、审核要求 1、审核小组必须事先做好充分的准备,收集相关的质量问题,并严格、认真、精细做好审核工作。 2、审核完毕后三日内出具审核报告和不合格项报告(组员、组长签字),明确整改要求和整改期限。 3、对审核不合格项的验证由综合管理部组织责任内审员按纠正措施计划进行,对不及时完成的部门进行质量通报。 4、审核抽样应符合相应标准或程序文件、作业文件的规定。 四、审核组组成人员: 1、质量管理体系审核组组长:组员: 2、制造过程审核组组长:组员: 3、产品审核组组长:组员:

五、审核时间安排: 注:每年底管理者代表组织各部门及内部审核员进行内部审核策划,策划结果形成年度内部审核方案,当出现下列情形时,应增加审核的频次: a.质量管理体系发生重大变化时; b.产品质量或可靠度有重大异常发生时; c.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时(如:顾客抱怨、大额索赔、投诉件数超出质量目标控制的件数或顾客退货产品造成公司较严重损失时)

年度审核计划表1

年度内部质量体系审核计划 JH/ZJ8.0-02-01 目的:1、验证金环电器有限公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求,确保体 系的符合性和有效性; 2、判定金环电器有限公司建立的质量管理体系是否得到了妥善实施与保持; 性质:1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等,提高自己的水平。 2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。 3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正,为监督审核作准备。范围:涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门 依据:质量管理体系文件 \日期部门、 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注附录A 编号;

附录B 内部质量体系现场审核计划 JH/ZJ8.0-02-02 编号 目的:验证质量保证能力是否符合标准要求,是否得到有效保持和改进。 性质:1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等,提高自己的水平。 2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。 3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正,为监督审核作准备。范围:涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。 依据:1强制性产品认证工厂质量保证能力要求 2质量手册 3相关程序文件产品一致性 审核组长:成员: 2

精品文档 附录C 内部质量体系审核检查表 JH/ZJ8.0-02-03 编号;被审部门:品质部计划时间: 编制人:审核: 3欢迎下载

附录C 内部质量体系审核检查表 JH/ZJ8.0-02-03 编号;被审部门:生产部计划时间: 编制人:审核: 4

内部审核文件

1.目的 验证质量环境管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2.适用范围 适用于公司质量环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3.职责 3.1最高管理者 a)批准组织年度内审计划和审核实施计划; b)批准内部质量管理体系审核报告; c)定期召开管理评审会议。 3.2管理者代表 a)全面负责内部质量环境管理体系审核工作; b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。 3.3 认证办公室 a)编写《年度审核计划》并负责组织实施; b)组织、协调内审活动的展开。 3.4内审组长 a)编制、实施本次内审计划; b)编写内审报告。 4.程序 4.1年度审核计划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由认证办公室经理负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,最高管理者批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量环境管理体系的所有要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核: a)组织机构、管理体系发生重大变化; b)出现重大质量环境事故,或用户对某一环节连续投诉; c)法律、法规及其他外部要求的变更; d)在质量认证证书和环境认证证书到期换证前。 4.1.2年度内审计划内容 a)审核目的、范围、依据和方法; a) 受审部门和审核时间。 4.1.3根据需要、可审核质量环境体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量环境管理体系全部要求。 4.2审核前的准备 4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。 4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《内部审核计划》,交管理者代表审核,最高管理者批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括: a)审核目的、范围、方法、依据;b)内部审核的工作安排; c)审核组成员;d)审核时间、地点; e)受审部门及审核要点;f)预定时间,持续时间; 8)开会时间;h)审核报告分发范围、日期。 4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。

IATF16949 年度内审审核方案

20**年度审核方案 一、质量体系审核 1.审核目的: 对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;以及对供应商产品的过程进行审核,使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.审核的依据: 2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。 2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。 2.3与产品有关的法律法规清单 2.4顾客(特殊)要求清单 3. 审核范围: 3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。 3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程 4.审核方式及说明 4.1采用IATF要求的过程审核方法,并结合听、查、看的方式进行现场审核。 4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。 4.3生产现场均会涉及到不合格控制,标识和可追溯性控制审核。 4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。 5.审核频次:每年进行一次。当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0月 1 1月 1 2月 C1●C2●C3●C4●C5●S1●S2●S3●S4●S5●S6●S7●S8●S9●S10●

三、过程质量审核 1.目的: 对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 2.审核依据: 2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书,法律法规要求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数。 2.2 IATF16949:2016质量管理体系 2.3 VDA6.3 3.审核范围: 本公司所有的生产过程。 4.重点关注: 4.1关键过程,重要过程,出现质量问题较多的过程; 4.2制造过程风险分析、控制计划及相关文件执行情况。 5.审核频次:每年进行一次。当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时 间 过程别 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0月 1 1月 1 2月 原材 料检验● 造型T ● 冶炼G ● 浇注G ● 抛丸 ● 机加 工 Z ● 夜班 (交接 班) 注:G 关键过程Z 重要过程T 出现问题较多○表示计划实施时间,●表示实际实施时间 编制:审核:批准:日期:

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