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过程有效性效率评审记录
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1.目的 对不合格的原料、过程产品或产成品进行评审，找出不合格品产生的原因，进而采取措施，避免该不合格品再次发生。 2. 适用范围 适用于进料检验、试验和退货产品等所有不合格品的评审。 3. 职责 3.1 品质部负责来料批量不合格或重大品质时的品质控制评审工作；负责最终产品客户检验不合格品的提报与处理过程的跟进；当成品在第三方检验提出的问题有异议时，负责向客户提出让步接收申请。 3.2生产部负责生产过程中的在制品、半成品、成品不合格的降级放行申请。 3.3供应部负责降级加工使用或挑选使用的申请，负责急料使用申请。 3.4技术研发部负责对降级使用的物料的技术与使用方法的评估，对于成品特殊放行的风险性技术评估。 3.5品质部品管科科长负责对【不合格品评审单】的流转进度进行检查、监督，督促延误部门及时执行，以保证处置程序顺利实施。 4. 术语和定义 4.1 不合格品 未满足产品要求的产品，即具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。 4.2严重不合格 经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、主要功能、性能技术等的不合格。 4.3一般不合格 个别或少量影响产品质量的不合格。 4.4 轻微不合格 顾客一般不会在意，可特别采用。如合同有要求，特采时还需顾客认可同意。 5. 工作程序和内容 5.1 来料批量不合格或出现重大品质问题影响使用时，由品质部部长组织供应、技术研发、物管、生产等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】
中，相关部门按【不合格评审单】中的处理方式执行。 5.2生产、存储、交付过程中发现的不合格品评审 5.2.1检验人员在生产过程中发现批量不合格品时，应于当天填写【不合格评审单】，进行登记、编号分类，由质检科科长送交不合格品发生部门的部门主管，报告单的不合格品状态及不合格原因栏必须详细填写清楚。 5.2.1.1凡属操作人员人为原因造成不合格品的，如自检不到位，不按规定的工艺要求操作等，分发给发生不合格品的部门主管处理。 5.2.1.2凡属工装夹具不适应原因造成不合格品的，分发给工装部门主管处理。 5.2.1.3凡属工艺参数原因造成不合格品的，分发给技术部门主管处理。 5.2.1.4凡属设备故障原因造成不合格品的，分发给维修部门主管处理。 5.2.1.5凡属检验人员失误原因造成不合格品的，如首检错误等，分发给品质部门主管处理。5.2.2不合格品发生部门的部门主管，对质检科科长送交的【不合格评审单】中说明的不合格品状态和不合格原因进行分析，然后在评审单上签字；如对评审单上说明的不合格品状态和不合格原因有异议时，应在评审单中写明具体理由后签字。 5.2.3责任部门主管在接到品质部送交的【不合格评审单】后，应根据评审单上的不合格原因，立即组织相关人员进行讨论，制订解决办法，落实解决措施和方案，清除发生不合格品的原因，杜绝批量不合格品再次发生，并在评审单上写明处置意见后，返还品质部品管科科长。 5.3当成品在第三方检验提出的问题有异议时，品管部负责收集数据和证据（如不良状况的图片或样品）提报销售部向客户申请让步接收；如客户不能接收须退货返工处理，此时由品质部组织不合格评审会议，组织供应、销售、物管、生产等相关部门对不合格品进行评审处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】中。 5.4生产过程中或完工后的产品出现质量异常，在机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用，则由申请部门组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】中，相关部门按【不合格评审单】中的处理最终意见执行。 5.5当来料检验出现不合格时且生产急需使用，对公司产品的安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后的顾虑时，需急料放行使用，由供应部组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】中，相关部门按【不合格评审单】中的处理最终意见执行。
XXXXX有限公司企业技术标准不合格品处置管理制度2014-03-11发布2014-05-10实施XXXXXX有限公司发布 前言为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品产生的损失，加强对对合格品管理，公司技术部根据GB/T19001：2008标准要求，结合XXXXXX有限公司的实际情况，起草了不合格品管理制度，本标准对；各部门的职责、不合格品的管理程序、不合格品的处置、不合格品的管理、不合格品的评审程序作了规定，希望有关部门严格按照规定要求执行。本办法自2014年5月10日实施。编制：审核：批准： 不合格品处置管理制度 1 目的了提高生产工艺水平、加强产品生产过程质量控制与管理，提高员工的质为量意识和工作责任心，为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品
产生的损失,针对生产过程中不合格品的处置权限特编制本管理制度。 2 适用范围本制度适用于公司生产全过程的采购原材料、外购件、外协件、生产车间的零件、部件不合格品。 3 管理职责 3.1 技术部负责不合格品的技术原因及报废件的技术评审。 3.2 检验部负责不合格品的判断和标识。 3.3 生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请。 3.4 采购部负责外购件、外协件不合格品的隔离。 3.5 市场(销售)部负责已交付使用不合格品的处理。 4 不合格品的管理程序 4.1 不合格品的分类4.1.1进厂原材料、配套件及辅助材料经检验的不合格品。 4.1.2 外协件进厂检验的不合格品。 4.1.3 车间机械加工的零件、零部件经检验的不合格品。 4.1.4 焊接部件、胶管压制件经检验的不合格品。 4.1.5 前处理的零部件经检验的不合格品。 4.1.6 表面涂覆经检验的不合格品。 4.1.7 产品装配过程中经检验的不合格品。 4.1.8 产品试验过程中发现的不合格品。 4.1.9 产品最终检验、验验中发现的不合格品。 4.2 不合格品的识别4.2.1产品不能满足规定要求，即采购合同的技术参数要求或订单规定； 4.2.2不符合外协加工合同的技术协议要求或不符合图纸规定； 4.2.3 零、部件不符图纸及技术要求； 4.2.4 焊接件不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求； 4.2.5 表面前处理、表面涂覆层不符工艺文件要求等视为不
课堂听课记录及评价表
课堂教学评价表（听课记录） 09年 12 月 14 日
薛慧老师的语文课给我的感受是备课充分、讲解精辟、重点突出、善于调动学生积极性。房平老师的英语课思路清晰、语言流畅、安排合理、效果良好。 林燕、陈红梅老师的课有一定改进，但仍需努力，要加强教师基本功训练，虚心学习，不断提高，力争成为学校骨干教师。 杨增贵： 3月1日听了王娟老师的《Dream Homes》，认为林燕老师的教学组织能力有了很大进步，知识点讲解清晰，所选练习讲解较精当，教学中各环节能有效衍接，课堂容量较足。但根据初一学生状况，课堂教学中学生口语练习还可增加，知识点的讲解、巩固如能使用多媒体设备来辅助教学效益会更高。
3月6日听了孙立新老师的《美好人生我选择》——直面升学与择业，认为本节课学习内容是与学生生活、学习紧密结合、息息相关的课题，教师授课中有针对性地探讨了学生面临的问题及相应对策，教学中能密切结合校园内及学生身边熟悉的事件开展教学，深入浅出，启发学生进行思考，开展讨论。教师语言表述清晰、精要、幽默。建议教师要对学生的分析、提炼、总结问题的能力加强培养，提高要求。 3月8日听了徐明智梅老师的一堂课，认为本节语法课内容紧扣知识要点，所选内容突出了重点、难点，加深了学生的体会，便于学生理解。教师语法授课中讲解能注意引导、启发。在课堂中学生朗读能力培养还略显欠缺，各环节紧凑性还可加强，老师对学生纪律要提高要求。 3月8日听了何英莲老师的《透镜光的折射》一课，认为教师语言表述能力好，课堂讲解层次清晰，注重启发、拓展，教师的基本功扎实，讲解中注重知识的记忆、整理，结合习题在授课中及时巩固，并做到精批精讲，板书相当清晰、规范。但做为复习课，对学生能力要求可再提高一些，课堂上可适当给予学生互动的空间。 梁少海： 3月6日听了王斌老师的《第二次鸦片战争》一课，认为本堂课知识点明确，条理清晰，板书大方，教师注意归纳总结，能联系书本以外的知识，扩大学生听闻。教学语言形象、丰富、生动，浅入深出，但与学生互动交流稍显欠缺。 3月8日听了郭守录老师的《分式的加减法》，认为该课语言幽默、风趣，生动形象，着力于学生积极性的调动，引导学生动手、动口，注意矫正反馈，注重双基训练。 3月12日听了王文峰老师的《我的老师》一课，认为教师语言语调抑扬顿挫，普通话过硬，板书优美，基本功扎实，能循循善诱，逐步引导学生思考问题及分析事件与人物，解决讨论要点有成效。并注重学生的诵读能力、口头表达能力的培养，学生的学习习惯较好。 3月13日听了张成祥老师的《鸟（专题）》一课，认为该专题内容丰富多彩，一定程度上积淀了学生的文学素养，学生参与多，课件精美，涉及知识范围广，开阔学生眼界，点面结合加练笔，让学生对鸟的认识逐步深入，效果较好。 3月13日听了王同年老师的《曹刿论战》，认为教师能让学生在理解中背诵，逐步掌握本文的重点、难点，但气氛少活泼。教师注意引导学生积累一些文言虚词和固定用法，能一定程度上自译成文。做到讲练结合，联系疏通新旧知识，分析精当。 郭尧 赵宽业的《分式的通分》，通过类比学习是数学教学的一种重要方法，小潘老师恰当地采用了这一点，值！教师示范---学生板演---巩固练习的过程清晰且训练较具体，巩固及时。但教学过程中，教师不注意细节，另外也多了一点严肃，少了一点轻松。 3月7日李秀霞的《一面》，通过课前学生的讲述新闻，不但能培养学生的能力，还能培养所有学生参与分类，评价，鉴别能力。对重点词、句作了必要分析，为学生语文素质打下了坚实基础。学生参与面广，但似乎缺少点激情。
. . 课堂教学评价表 授课教师：_____________课程名称：______________________授课班级：_______________评价人：_____________ word . .
. . word . . 在具体实施中，可根据需要设置课堂教学评价表中的各项指标的权重值，进行量化处理，如表2所示。其中： （1）表中给出的权重值为通用值。在具体运用时，各单位可根据学科不同自行拟定权重值的标准，但必须满足：1321=++F F F ；1151211=+++F F F ；1272221=+++F F F ；13231=+F F （2）计算每项指标实际得分（综合加权得分）：∑∑==?== 4 141 2020i i i i jk j i i x x R V n F F R V n F X 式中：x F 为该项指标总权重，在二级指标体系中，jk j x F F F ?=；n 为评委人数；i V 为各等级分值；i R 为各等级实际得票数；常数20为从五级分制到百分制的换算系数。 （3）计算总分 参赛教师所得总分可用下式进行计算：∑+=y x X X X ，式中y X 为平均加分，即：n X X y y ∑= ，在n 位评委中，有的提议加分，有的可能不提议加分。在计算平均加分时， 分子应为实际提议的加分之和；分母则为全部评委人数，而不仅仅是提议加分的人数。 表2 课堂教学评价量化统计表 教师姓名： 参加评议人数： 负责人： 复核： 统计： 2．教学效果评价 根据总结性测试结果，计算学生整体达标程度、绘出学生整体学习水平及成绩分布曲线，并通
. . word . . 过学生与问题关系（S —P ）表，分析学生整体学习特征及其稳定程度，填写教学效果分析评价表（见表3）。对超过警告线的学生与问题进行深入分析，找出原因，以利改进教学，提高教学质量。 填写课堂教学评价表和教学效果分析评价表的具体要求和方法，请参照《教学过程设计》一书相关章节。 表3： 教 学 效 果 分 析 评 价 表 一、整体达标程度分析 =n 二、整体学习水平与成绩分布状态分析 1．学生得分 =n 2．分组人数 =n X — S 平面分析图 各分数段人数分布图
1. 目的 对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。 2. 适用范围 适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。 3. 职责 品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。 采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。 生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。 不合格品的分类 本公司不合格品分为以下三类 A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。 B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。 C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。 D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而 编制：席克 审核:徐银官 批准: 周明香 日期: 合 格
造成允许范围不合格品。 判别、标识和隔离 4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。 4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。 4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。 4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2. 5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。 评审 4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。 a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。 b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。 c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。 d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”. 4.3.2 原辅材料不合格的评审 a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品
西南大学新进教师课堂教学试讲评价记录表 试讲人：性别：职称：学位： 毕业单位：应聘学院：试讲课程： 评价 内容 评价指标项目优良中差 试讲准备授课内容为单位已开设的专业基础课或专业选修课 三选一授课内容为拟新开设的专业基础课或专业选修课 授课内容主要为本人研究成果，与本科教学内容关系不大 提交了教案或电子课件，且教案（课件）准备充分、严谨 教学规范仪态端庄，教态自然，情绪饱满，富有感染力 使用规范的教学语言，普通话标准、流畅 板书设计合理，书写美观、工整 能熟练使用各种教学媒体辅助教学，效果好 若为外语类或双语教学类授课，语言标准、流畅，转换自如 教学内容教学目标明确，理论联系实际 对课程内容理解正确、表述正确，解析透彻，例证贴切、生动 内容丰富充实，能自如地进行学科间知识的迁移与整合 逻辑严谨，脉络清晰，详略得当，重点、难点突出 能有意识地将个人研究成果引入教学，能吸收学科新成果，反映或 教学方法有相对完整的课程设计，有相对清晰的流程 能在紧扣主题的同时适当发散，收放自如 有课堂监控意识，关注授课环境的营造与维护 能有意识地使用对话、合作、探究等方式进行教学，问题设计合理，能准确把握授课时间，课内时间利用充分、有效 答辩 对教学工作、师生关系、教学与科研的关系有一定的认识和理解 有从事教学工作的热情
环节有主动研究教学的意识 评议项目： 1、用人单位是否协助应聘人员做好试讲准备工作？对教学人才引进工作是否重视？ 2、应聘人员对试讲工作是否认真对待？是否按要求进行了课程准备？ 3、应聘人员专业是否与用人单位需求契合？ 4、应聘人员是否对教学工作具有一定认知？是否有签约后承担教学工作、研究教学工作的意向？ 5、应聘人员是否具备教师基本素质和基本的课堂教学技能？是否有从教经历？ 6、试讲是否达到较为满意的课堂教学效果？
教师课堂教学评价表 教师： 课题： 学科： 年级： 日期： 评教人： 评价 类别 具 体 评 价 内 容 分值 得分 知识 掌握 10分 书本知识传授严谨准确，无科学性错误 4分 教师知识储备运用灵活，课堂气氛活跃 3分 师生互动产生新的知识，创新效果明显 3分 能力 培养 思维能力训练具有深刻性，能引导学生独立思考 5分 观察、记忆能力培养到位，养成良好的学习习惯 5分 教学 过程 20分 恰到好处的环节设计，创设有利于学生思维发展的情境 4分 激发兴趣的有效措施，开创有利于学生热爱学习的氛围 4分 充分尊重学生的个性，打造有利于学生独立思考的课堂 4分 科学有效的训练安排，拓宽有利于学生学会学习的途径 4分 把握最佳的教育契机，形成有利于学生健康成长的教学 4分 教学 方法 20分 有能够调动起学生学习热情的有效方法 4分 有能够把学生思维引向深入的有效方法 4分 有能够引导着学生参与教学的有效方法 4分 有能够促使学生合作、探究的有效方法 4分 有能够指导学生记忆新知识的有效方法 4分 情感 态度 教学过程中渗透思想品德教育，使学生获得感悟 5分 学习过程中注重人文精神教育，使学生关爱他人 5分 语言 文字 教师学生语言表达清晰，使用普通话 5分 教师学生写字规范，无错别字 5分 教师 素质 20分 教材挖掘深刻富有开拓性 4分 板书设计精炼富有审美性 4分 教学手段先进富有创新性 4分 合计 100
教师课堂教学评价表（等级） 评教人： 评价指标 评 价 要 素 评价 等级 情况记载 教学目标 符合课程标准 目标具体明确,具有可操作性 符合学生实际 教学 策略 学习资源科学充足 教学方法灵活得当 评价正确、适时、多样 问题设计具有启发性和思辩性，展示问题解决过程和思 维过程 及时调控，富有教学机智 学生活动 参与态度主动积极，习惯良好 参与人数较多、方式多样、时间充裕 善于倾听，乐于合作，勇于质疑，见解有新意 教学氛围 环境宽松和谐，师生真情流露 互动丰富有效 师生情绪饱满 教学效果 教学目标有效达成 学生学习有兴趣，个性得到展示和发展 每个学生都有所获（结合学生评价表给予评价见附表） 教学特色 等级说明 A 等：A 级有13个及以上，不出现B 级以下的等级；B 等：B 级及以上 的等级有13个及以上，不出现D 级以下的等级；C 等：C 级及以上等级有13个及以上；D 等：其余为D 等 综合等级 课堂综合评价
科学课堂教学评价表
小学科学学生学习评价方案
小学科学学科学生发展性评价建议 孙宏利 一、充分明确评价的目的 小学科学学科的教学评价，其主要目的是了解学生实际的学习和发展状况，以利于改进教学、促进学习，最终实现课程宗旨，即提高每个学生的科学素养。这样的评价不同于传统的评价——单纯由教师对学生的学业成绩进行分等排队的做法，势必引起评价主体、评价内容、评价方法和评价时机等方面的一系列变化。 1、评价主体的多元化 学生将参与教学评价，反思自己的学习状况，并对教师的教学状况提出自己的看法；学生家长、教育管理部门等也将被邀请参与对科学课程的组织、实施、方法和效率等的评价；教师在教学评价中任将发挥重要作用，但是不再充当裁判员的角色，而是学生科学学习的伙伴和激励者，同时又是自己科学教学的调控者。 2、评价内容的全面化 评价要涵盖科学素养各方面的内容，既要考察学生对科学概念与事实的理解，又要评价学生在情感态度与价值观、科学探究的方法与能力、科学的行为与习惯等方面的变化与进步。 3、评价方法的多样化 单纯的书面测验和考试已经不能适应科学课程的发展，运用多种方法对不同目标、不同内容进行教学评价势在必行。如：教师观察、与学生谈话、杰出表现记录、测验与考试、学生成长记录袋、作业、评议等。 4、评价时机的全程化 科学课程的教学评价主要是为了促进学生的学习和发展，因此评价就不能仅在学习过程结束后再进行，而必须伴随于教学过程之中。这就需要教师随时关注学生在课堂上的表现与反应，及时给予必要的、适当的鼓励性、指导性的评价。 二、准确把握评价的内容 科学课程评价所包含的内容是根据《标准》的总目标、分目标和具体内容目标而确定的。这些内容集中反应了一个学生经过3——6年级的科学课程学习后其科学素养所应达到的水平。 1、科学探究方面：应重点评价学生动手动脑“做”科学的兴趣、技能、思维水平和活动能力。要注意鼓励小学生进行科学探究活动，理解科学探究过程，获得科学探究的乐趣，逐步提高他们的科学素养，而不要强调小学生科学探究的结果或水平。 2、情感态度与价值观方面：应重点评价小学生科学学习的态度。 3、科学知识方面：应重点评价小学生对生命科学、物质科学、
编号：009 保存期：工程结束后三年 不合格品名称搅拌桩垂直度有偏差 型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号 1192＃ 发生时间08.9.19发生地点现场责任单位搅拌桩施工队整改期限当天不合格品详细描述： 搅拌桩垂直度偏差为1.8%。 严重程度□严重□一般 检查人员200 年月日 不合格品原因分析： 搅拌桩桩机底座不平。 签名： 200 年月日 不合格评审与处置□进行返工返修，以达到规定要求 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 评审处置人员 姓名单位职务/职称 处置结果： 桩机底座调水平，钻杆凋垂直。 签名： 200 年月日验证：□转为合格□转为一般不合格□保持原水平 验证人： 200 年月日
编号：010 保存期：工程结束后三年 不合格品名称抗拔桩桩位偏差 型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号 ZH2-12 发生时间08.9.19发生地点现场责任单位钻（冲）孔桩施工队整改期限当天不合格品详细描述： 经复核，抗拔桩桩位偏差过大，达110mm。 严重程度□严重□一般 检查人员200 年月日 不合格品原因分析： 工人桩机对位不够细致，没有妥善保护好副桩位。 签名： 200 年月日 不合格评审与处置□进行返工返修，以达到规定要求 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 评审处置人员 姓名单位职务/职称 处置结果： 桩机重新对位，重新钻进。 签名： 200 年月日验证：□转为合格□转为一般不合格□保持原水平 验证人： 200 年月日
不合格品评审流程 1.0 目的规定了对不确定和不合格的产品或材料进行评审和处置，对来料特采物料及加工或挑选物料进行控制和急需放行的产品质量综合评估，。 2.0 范围适用于本公司进料检验、试验和客户验货之退货得产品或材料评审。 3.0 职责 3.1 品管部： 3.1.1 负责来料批量不合格或重大品质时的品质控制评审工作。3.1.2 负责最终产品客户检验不合格品的提报与处理过程的跟进；3.1.3 当成品在第三方检验提出的问题有异议时，负责向客户提出让步接收申请； 3.2组装部负责生产过程中的在制品、半成品、成品不合格的降级放行申请。 3.3 采购部：负责降级加工使用或挑选使用的申请。 3.4 采购部：负责急料使用申请。 3.5 工程部：负责对降级使用的物料的技术与使用方法的评估，对于成品特殊放行的风险性技术评估及对不合格品的返工编制返工流程。 4.0 工作步骤 4.1 品管部按以下情况进行不合格的评审工作： 4.1.1 来料批量不合格或出现重大品质问题影响使用时由品管部经
理或委派人员任组长，组织采购、贸易、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理方式执行。4.1.2 当成品在第三方检验提出的问题有异议时，品管部负责收集数据和证据（如不良状况的图片或样品）提报业务部向客户申请让步接收；如客户不能接收须退货返工处理，此时由品管部组织不合格评审会议，组织业务、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中。 4.1.3 品管负责对上述的处理结果进行跟踪和验证。 4.2 制程生产过程中或完工后的产品出现质量异常，在机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/ 性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用，则由申请部门组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理最终意见执行。 4.3 外购及外协加工件出现质量异常，在供应商的机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用则由采购部申请，依据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采物料申请单】。 4.4 当来料检验出现不合格时且生产急需使用，对公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后
不合格品管理办法 1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。 2 适用范围本办法适用于产品制造过程以及出厂发生不合格（包括超保存期的产品）时的识别、标识、记录、隔离和评审、处置和报告等环节的控制。 3引用文件 FTCX.10001.09 产品标识和可追溯性控制程序 4 术语 4.1不合格品：未满足要求的产品。 4.2返工：为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。4.3返修：为使不合格的产品满足预期用途而对其采取的措施，包括未满足使用要求而对以前的合格产品所采取的修复措施。4.4报废：为避免不合格的产品原有的预期用途而对其采取的措施（可采取回收、销毁）。 4.5改制品：指按原技术要求检验合格入库，而后因设计更改或质量改进需改制才能使用的产品，亦属于不合格品范畴。4.6让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.7Ⅰ类让步接收:指严重不合格品；整车超过5台份的不合格品；Ⅱ类让步连续办理了两批不合格品;一般不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。4.8Ⅱ类让步接收:指一般不合格品；整车在5台份以内(含5台)的不合格品；Ⅲ类让步连续办理了两批不合格品;轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不
合格品。 4.9Ⅲ类让步接收:指轻微不合格品; 整车在5台份以内(含5台)的不合格品，轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。4.10处置：对不合格品的具体处理方式的总称，包括退货、挑选使用、让步接收、返工(修)、报废等。 4.11授权人员：指由相关部门按要求提名，质量控制部部长审核，品牌质量副经理审定，品牌质量经理审批，明确其职责权限范围的人员。包括：质量、工艺、设计、制造、采购部门的主管师或副科长以上人员。 5 职责 5.1质量控制部是全厂不合格品控制的归口管理部门 5.1.1质管科负责全厂不合格品审理人员资格的初步确认并提交领导审批。 5.1.2外检科5.1.2.1负责采购产品进货检验不合格品的识别、标识、记录、评审并出具结论；负责挑选使用及返工(修)后采购产品的复检；参与生产过程不合格品的评审。 5.1.2.2负责自制车架总成转序过程不合格品的识别、标识、记录和评审。5.1.4质检科负责生产过程，包括：自制总成、整车装配、整车调试和检测等不合格品的识别、标识、记录、评审及返工(修)后的复检(包括整车Audit评审不合格品的复检)。 5.1.5质量分析与改进科负责质量改进零部件委外检测和整车AUDIT评审不合格品的处置建议的提出和整
不合格品控制程序 1、目的与使用范围 对原材料、半成品、工序中发现的不能满足设计要求合规范规定的不合格品进行评审和处理，保证在施工中不使用不合格的物资，保证施工过程的质量达到规定的要求。 2、相关文件 公司质量手册及程序文件 3、项目部职责 3.1、建立不合格品台帐，分别由质检员、综合工长、材料员、安全员按对口专业建立。 3.2、负责对不合格品的评审以及对不合格品进行处置。 3.3、按规定时间向分公司主管部门上报不合格品情况。 4、不合格品的范围 4.1、经外观检验或物理力学性能试验发现的不能达到国家、行业质量标准的原材料、半成品。 4.2、在施工过程中发生的不能满足工艺、设计要求及国家、行业质量标准规定的工序产品。 4.3、工程回访和业主投诉中发现的影响工程性能及使用功能的问题。 4.4、安全生产、设备管理中的不合格品。 5、不合格品控制的基本程序 5.1、对在检验和检查中发现的不合格品应首先进行隔离，并做好相应的标识。
5.2、对不合格品情况进行评审，评审的重点是不合格品对工程质量的影响程度，并提出不合格品的处置方案，落实责任人员按照处置方案对不合格品进行处置。 5.3、对不合格品提出纠正要求的部门（人员）或由发生的不合格品的主管部门对处置情况进行验证。具有重大质量、安全事故性质的不合格品由公司安全管理部门组织验证。 5.4、基本的处置方法包括：退货、再加工、返修、加固、拆除重建、降级、报废等。 6、不合格品的处置 6.1不合格原材料、半成品的评审由材料部门负责进行，由项目材料员负责进行处置。 6.1.1材料员负责将不合格情况通知有关人员： 业主提供的物资应通知业主； 现场及自有工厂加工的半成品应通知项目施工负责人； 自行采同购的物资应通知采购员； 将不合格原材料、半成品的情况通知项目施工负责人； 6.1.2由材料员负责将库存的不合格原材料、半成口品进行隔离、封存或标记，对于已经发放的应予追回或就地封存，避免发后误用； 6.1.3按照所确定的处置不讲方法进行处置； 6.1.4对于采取加工、返修等方法进行的处置，应在处置结束后再次进行取样检验。 6.2不合格工序产品的评审由项目部技术负责人组织进行，由工长进行处
重庆樽明汽车零部件有限公司不合格品处置管理办法 编制：日期: 审定：日期：采购会签：日期： 审核：日期：批准：日期：版次：B/1 受控状态：2018年06月01日发布2018年06月01日实施 重庆樽明汽车零部件有限公司 重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态： B/1 不合格品处置管理办法第 1 页共 8 页一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。二、适用范 围适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。 三、术语及定义错检:由于人为原因造成检验失误，对产品状态错误的判定。漏检:经检验的产品，部分或全部项目没 有经过检验、判定就流入下一道工序。轻微不合格:外观上存在 轻微缺陷，不影响产品使用的不合格。一般不合格:存在一定的 缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。特采:原材料不符合品质要求时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的情况下，限定数量，用于生产。让步接收:对使用或放行未能满足顾
客/或规定要求的产品/或服务的授权。四、职责 4.1 品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。 4.2 技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部等相关部门进行评审。 4.3 技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定纠正预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。 4.4 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议； 4.5 生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组长。重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态： B/1 不合格品处置管理办法第 2 页共 8 页4.6 采购部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供应商按照最终评审结论进行处置。 4.7 仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。 4.8 副总经理负责对《不合格处理流程单》做最后批示。 4.9 公司承担质量损失月度累计超过500元后，仍需公司承担损失的，由总经理做最后批示。五、不合格品评审处理流程 5.1供方来料不合格品5.1.1 IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时，须将不良状况记录在《质量检查报告》经检验组长判定