食品工业诚信管理手册
目录
第一章总则 (3)
第二章诚信原则 (3)
2.1诚信策划机制 (3)
2.2体系运行机制 (3)
2.3检查改进机制 (3)
2.4评价公示机制 (3)
第三章诚信方针 (3)
第四章策划 (4)
4.1基本要求 (4)
4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准 (4)
4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施 (5)
4.2诚信因素 (6)
4.2.1 诚信因素识别程序 (6)
4.2.2 诚信因素的范围及控制 (6)
4.2.3 诚信因素识别程序文件 (7)
4.3社会责任 (7)
4.3.1 食品安全 (7)
4.3.2 依法纳税 (7)
4.3.3 合同保险 (7)
4.3.4 环境保护 (7)
4.3.5 惠农扶贫 (7)
4.3.6 公益事业 (7)
4.3.7 文化传承 (7)
4.3.8 参与社会公益事业记录表 (7)
4.4诚信文化 (7)
4.4.1 质量安全责任感 (7)
4.4.2 企业价值观 (8)
4.4.3 员工归属感、荣誉感 (8)
4.4.4 企业团队精神 (8)
4.4.5 企业诚信环境 (8)
4.4.6 与相关方的关系 (9)
4.5目标、方案和指标 (9)
4.5.1 内部机构及诚信职责 (9)
4.5.2诚信目标、方案及指标 (11)
4.6文件 (14)
4.6.1 方针、目标、指标 (14)
4.6.3 体系要素相关文件或查询途径 (14)
4.6.4 诚信因素的控制文件及记录 (14)
第五章实施与运行 (15)
5.1资源、职责和权限 (15)
5.1.1 资源 (15)
5.1.2 职责、权限与管理制度 (15)
5.2教育、培训和能力 (17)
5.2.1 诚信教育机制 (17)
5.2.2 诚信培训内容 (18)
5.2.3 诚信记录表 (18)
5.3信息交流与控制 (18)
5.3.1 信息交流目的 (18)
5.3.2 信息交流范围 (18)
5.3.3 信息交流形式 (18)
5.3.4 信息交流内容 (18)
5.3.5 信息交流记录表 (19)
5.4文件控制 (19)
5.4.1 目的 (19)
5.4.3 职责 (19)
5.4.4 控制程序 (19)
5.4.5 相关记录 (20)
5.5记录控制 (20)
5.5.1 目的 (20)
5.5.2 适用范围 (20)
5.5.3 职责 (20)
5.5.4 控制程序 (20)
5.5.5 相关文件 (21)
5.5.6 记录 (21)
5.6运行控制 (21)
5.6.1 目的 (21)
5.6.2 适用范围 (21)
5.6.3 职责 (21)
5.6.4程序 (22)
5.6.5 相关记录 (22)
5.7应急准备和相应 (22)
5.7.1. 目的 (22)
5.7.2. 适用范围 (22)
5.7.3 职责 (22)
5.7.4 工作程序 (22)
5.7.5.相关文件 (23)
5.7.6.记录 (23)
第六章检查和改进 (23)
6.1.1 目的、范围 (23)
6.1.2 依据相关文件 (23)
6.1.3 术语和定义 (24)
6.1.4 失信影响的关键特性内容 (24)
6.1.5 监测和测量的内容 (25)
6.2不符合识别、纠正、预防及信用修复 (29)
6.2.1 不符合识别程序 (29)
6.2.2 纠正、预防程序 (29)
6.2.3 信用修复程序 (29)
6.2.4 相关记录 (29)
6.3内部核查 (29)
6.3.1 内部核查程序 (29)
6.3.2 内部核查员与职责 (29)
6.3.3 内部核查准则、要求、范围、频次和方法 (29)
6.3.4 核查结果报告规定 (29)
6.3.5 内部核查相关记录 (29)
第七章评价与声明 (29)
7.1合规性评价 (29)
7.2体系评价 (29)
7.3征信评价 (29)
第一章总则
为贯彻实施《食品安全法》和《食品安全法实施条例》，落实《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》以及十部位颁发的《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》，遵照《省食品工业企业诚信体系建设工作方案》、《省乳制品企业诚信建设工作实施要点》和****市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求，达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的，特建立本企业诚信管理体系。
第二章诚信原则
依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》、ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、ISO22000：2005《食品安全管理体系——对整个食品链中组织的要求》，从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格管控，提升顾客满意、保护环境和维护员工安全与健康，形成和谐自然科学发展企业氛围和环境。
2.1 诚信策划机制
公司成立诚信管理小组委员会，由总经理任主任。下设诚信管理办公室，由各部门配备一名管理人员组成诚信工作组，常务副总任组长。诚信工作组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料，上报管理小组委员会主任，由委员会主任签发下达公司总体诚信策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划。
诚信委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负责。
2.2 体系运行机制
（1）建立岗位职责；
（2）部门及责任人明确承诺；
（3）建立作业指导书，防范员工失信风险；
（4）建立外部监督和内部监督；
2.3 检查改进机制
公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行，按诚信岗位职责和诚信管理制度定期和不定期进行自检和检查，部门和责任人作出诚信承诺，并做好诚信记录、检查、反馈和改进。
2.4 评价公示机制
对各项诚信记录由诚信工作组组织进行诚信管理评价，并定期在企业内部和向社会监督部门公示。
第三章诚信方针
本方针由企业最高领导者制定并颁布实施，其内容如下：
全面贯彻落实科学发展观，以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展为目标，加强企业质量安全诚信为核心，守法遵章为准绳，社会道德为基础，郑重向社会承诺，****产品和服务均做到“质量零缺陷，消费零投诉”，并以“道立天下”、“未取先予，至诚有信”等道家思想为核心的企业文化为根基，加强企业内部自律，实现本企业诚信管理目标。
方针指引：
（1）认真落实和执行国家标准QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求》和QB/T4112-2010《食品工业企业诚信评价准则》，严格遵守国家颁布的《食品安全法》和《食品安全法实施条例》以及地方颁布的食品行业各项法律法规。
（2）建立健全企业内部的生产经营管理各项规章制度，达到生产、营销、服务、安全
和保障要求标准。
（3）建立失信预防预案和持续改进措施。
（4）确定以“质量零缺陷、消费零投诉”，“未取先予，至诚有信”为诚信目标。
（5）制定诚信管理体系文件，并在企业内部得到有效贯彻和实施。
（6）诚信管理向公众和管理部门公开，并接受社会监督。
方针内容：
诚信方针包括质量、食品安全、环境和职业健康四项方针：
质量方针：
客户至上品质为本追求卓越持续改进
食品安全方针：
提升质量管理水平奉献安全健康产品
遵守相关法律法规打造优良满意品质
环境方针：
预防污染减少三废排放总量节约能源提高回收再利用率
依法管理持续改进环境绩效超越极限生产天然绿色产品
全员参与创造纯美清新家园
职业健康安全方针：
以人为本安全第一预防为主减少风险
第四章策划
4.1 基本要求
4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准
4.1.1.1 生产与采购
采购和使用原辅材料及终端产品所遵循的检验及操作标准：
（1）GB 5749《生活饮用水卫生标准》
（2）GB 5410《全脂乳粉脱脂乳粉全脂加糖乳粉和调味乳粉》
（3）GB 19644《乳粉卫生》
（4）GB 5415《奶油》
（5）GB 19646《奶油、稀奶油卫生标准》
（6）GB 317《白砂糖》
（7）GB 13104《食糖卫生标准》
（8）GB 8885《食用玉米淀粉》
（9）QB/T 2347《麦芽糖饴》
（10）GB/T 20884《麦芽糊精》
（11）GB2760《食品添加剂使用卫生标准》
（12）GB11680《食品包装用原纸卫生标准》
（13）GB 9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》
（14）SB/T 10016《冰棍》
（15）GB 2759.1《冷冻饮品卫生标准》
（16）SB/T 10013《冰淇淋》
（17）（18）SB/T 10015《雪糕》
（19）（20）SB/T 10014《雪泥》
（20）SB/T 10327《甜味冰》
4.1.1.2 技术与品控
（6）Q/BD01-05-002-2009产品检验技术标准
（7）Q/BD01-02-001-2009冷冻饮品技术标准
（8）Q/BD01-02-002-2009冷冻饮品质量标准
（9）Q/BD01-03-001-2009奶粉和原材料采购技术标准
（10）Q/BD01-05-003-2009卫生消毒技术标准
（11）Q/BD01-08-001-2009安全技术标准
（12）Q/BD02-04-001-2009生产技术管理标准
（13）Q/BD02-04-002-2009生产加工管理标准
（14）Q/BD02-07-001-2009测量检验试验管理标准
4.1.1.3 营销
（1）Q/BD02-01-002-2009冷饮品营销管理标准
（2）Q/BD 02- 01- 006-2009产品召回管理标准
（3）Q/BD02-01-003-2009经济合同管理标准
（4）
4.1.1.4 储运
（1）SBJ 12-2000；J 38-2000氨制冷系统安装工程施工及验收规范
（2）Q/BD01-06-001-2009贮存运输技术标准
（3）Q/BD02-08-001-2009贮存运输管理标准
（4）Q/BD02-08-002-2009库房管理标准
（5）Q/BD02-10-004-2009库房安全管理标准
（6）Q/BD02-16-007-2009机动车管理标准
4.1.1.5 安全保障
（1）Q/BD02-00-004-2009健康环保通用标准
（2）Q/BD02-12-001-2009职业健康管理标准
（3）/BD02-10-001-2009生产安全管理标准
（4）Q/BD02-10-002-2009安全教育管理标准
（5）Q/BD02-10-003-2009消防与治安管理标准
（6）Q/BD02-04-003-2009卫生管理标准
4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施
4.1.2.1 诚信管理体系制度建立
建立诚信管理体系制度来保证诚信管理在策划、采购、生产、储运、营销到服务等过程中的规范化、程序化和制度化，达到企业的诚信管理有效贯彻执行。
诚信管理体系制度见附录2
4.1.2.2 各项标准是建立诚信体系的基础
随着企业产业规模的扩大和诚信管理的提升，以上诸标准和规定制度等也需要不断的更新和补充。所有检验标准和管理规定均成为诚信管理体系建立的基础，是****企业诚信管理的基本要求。
4.1.2.3 保障诚信体系的实施
****成立诚信管理体系实施机构，并由常务副总分管领导。以上所有检验标准和规定均通过诚信管理体系实施机构所属的检验机构和品控部操作实施，并通过标准和制度规定的贯彻实施有效监督生产运行，是诚信管理体系实施步骤之一。
4.2 诚信因素
4.2.1 诚信因素识别程序
****诚信因素的识别在于原材料采购与使用、生产工艺技术、包装及材料安全、仓储及运输等几个方面，对每个方面的因素均采用国家标准及企业内部标准要求进行控制。
4.2.1.1 原料及添加剂的识别
识别因子：微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。
4.2.1.3 生产工艺与技术
识别因子：生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食品生产卫生标准。4.2.1.4包装物
识别因子：包装物材料的安全性及包装标识管理规范性。
4.2.1.4 仓储运输
识别因子：库房储存条件，运输安全管理。
4.2.1.5 产品营销
识别因子：合同履约与售后服务情况
4.2.2 诚信因素的范围及控制
4.2.2.1生产经营活动
（1）原料及添加剂质量安全控制
范围：微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。
控制：按4.1.1.1中的国家标准执行，对微生物、药残、重金属等不安全因子进行检测；杜绝有环境污染物的原材料采购；杜绝非法添加剂的使用。
（2）生产过程质量安全控制
范围：生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食品生产卫生标准。
控制：根据每个产品品种分别制定生产工艺流程，生产车间卫生标准必须达到食品生产卫生标准，由品控部落实生产现场检查执行情况。
（3）包装物对产品质量安全的控制
范围：包装物材料的安全性及标识管理规范性
控制：执行GB11680《食品包装用原纸卫生标准》、GB 9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》。
（4）仓储运输对产品质量安全的控制
范围：库房储存条件，运输安全管理。
控制：执行4.1.2.3中规定的标准。
（5）产品营销过程控制
1、合同履约的管理
2、售后服务的管理
控制执行4.1.2.2中规定的企业内部标准。
4.2.2.2 广告宣传
广告宣传注重在以下两个方面的范围控制：
（1）品质认可
产品质量和品质是****产品广告宣传的基础，真实准确反映****产品质量，无虚假无夸张，经市场和客户反映准确可靠。
（2）品牌塑造
品牌的知名度、美誉度是****品牌的企业价值要素，****品牌的提升更反映出****人的品质。
4.2.3 诚信因素识别程序文件
1、各部门诚信因素
2、诚信因素的控制
3、诚信因素变化记录
4、诚信管理组织及责任
4.3 社会责任
4.3.1 食品安全
****冷饮食品生产加工严格遵守《国家食品安全法》和《食品安全法实施条例》，以及地方政府关于冷饮食品管理的相关规定，各项检验指标均达行业管理标准，并经广大消费者检验，凡****生产之产品安全可靠。
4.3.2 依法纳税
****企业严格遵守中华共和国税法，依法纳税。自觉遵守政府职能部门监督，树立良好社会形象。
4.3.3 合同保险
****企业严格遵守中华人民共和国《劳动法》，严格履行劳动合同，履行国家规定的各项保险规定，积极为本企业员工缴纳法定保险，积极维护企业员工的合法权益。
4.3.4 环境保护
冷饮食品企业属于低污染型企业，本公司并自觉执行中华人民共和国《环境保护法》，加强清洁生产管理，加大资金投入，从根本治理废水排放等污染源，致力于达到零排放。4.3.5 惠农扶贫
冷饮食品生产需要农业、林业及畜牧业等行业提供原材料，因此冷饮企业的发展也拉动了农业、林业、畜牧业的发展，对提高地方经济起到了非常大的作用。随着****生产规模的扩大，对引领上述行业发展越来越重要，同时对解决失业人员就业和农产品开发应用发挥着举足轻重的作用。
4.3.6 公益事业
****公司以“有余以奉天下”为己任，“大爱无疆，善行无迹”，大力支持慈善事业的发展，积极对灾区捐赠资金与物品，对孤寡老人和小学生进行无私救助，“****大嫂”进社区、爱心资助寒门学子、显示出****高度的社会责任感，这也是****公司一贯秉承的企业道德和理念。公司履行社会职责，积极支持公益事业。****公司高层领导始终把奉献社会、服务社会作为履行企业使命的重要任务，多年来，公司高层领导积极支持公益事业，得到了社会和公众的一致赞誉。
4.3.7 文化传承
“道立天下”的老子道德文化在****企业发扬光大，其独特性和优越性对企业的发展起到了非常重要的作用，同时也对****员工和接触****的人们的思想境界的得到升华。
4.3.8 参与社会公益事业记录表
4.4 诚信文化
打造诚信服务文化，铸就诚信强势品牌，总结实践经验，完善诚信理念，形成具有企业自身特点的诚信理念体系，使“诚信”文化内化为企业文化的核心特质。
4.4.1 质量安全责任感
更新服务观念，满足客户要求。明确“既是卖方，更是买方”的观念定位。使每次为客户服务的过程都变成一次积累信息、自我剖析、不断完善的过程。
****视质量为生命，****最高领导者认为“产品质量是企业生存发展的生命线，越是到
急迫关头越要注重质量。营销上讲“好的产品能实现自我销售”，****是靠质量赢得消费者的信赖和长久支持的，质量是****的生存发展之基。****作为一个食品企业，无论增加多少“虚”的附加值，但必须始终坚持“产品质量是企业的生命线”的价值标准。入口无小事，质量关系到消费者健康和生命，也关系到企业的生死存亡。所以企业要严格执行全面质量管理，把产品质量看得比生命还要重，保证产品健康、安全。做到“质量零缺陷、消费零投诉”。坚持“客户满意度调查分析”制度，形成服务质量全面评估的有效机制，尊重客户意见，提高服务质量。
4.4.2 企业价值观
企业价值观是企业文化的精髓，在市场经济条件下的企业诚信是企业价值观最为重要的部分。构筑企业诚信文化就是要在企业里树立起“诚信是企业最重要的无形资产”的意识，每个企业都要依靠自己对其它企业及社会交往规则的遵守来获得社会的尊重和信任。
****价值观是“做人如水，做事如山”。做人如水，因为水是低调的、谦虚的、灵活的、柔韧的、适应的、有规律的、可以引导的、潜藏巨大能量的。做事如山，因为山是坚强的、稳重的、朴实的、自信的、深沉的、不动摇的，敢于担当责任的，因此****是把诚信放在企业文化的首要位置。
4.4.3 员工归属感、荣誉感
高层领导积极营造全员参与管理的良好氛围，倡导“全员管理”的理念，视公司的每位员工都是“管理者”，公司所有重大决策和制度出台，都积极征求员工意见，让广大员工参与，并经职代会讨论审议通过，充分发挥了广大员工的民主管理企业的职能。从2009年开始，公司开展“管理持续改进”工程，每位员工不断加强自我管理的意识，都针对自己的岗位进行不断的改进和提高，同时对于公司管理存在的问题，积极通过合理化建议、提案等形式直接进行反馈。
高层领导大力倡导“上善若水，自知自强”的企业精神，在工作中不断完善“事事创新，人人创新”的创新机制。在技术创新方面，公司出台了系列管理和奖励制度，每年制定创新计划，把具体的创新项目落实到部门和责任人。公司每年对于在管理创新、技术创新和工作改进中做出突出贡献的员工，进行集中表彰奖励，评选公司优秀员工，集体外出旅游学习，营造了全员参与管理，以企业为家，具有主人翁责任感，内心充满对企业的归属感和荣誉感。
4.4.4 企业团队精神
人本管理的运用在****文化中大大的激发了员工的积极性，并提升了团队的凝聚力和竞争力。建立了完善的物质激励和精神激励机制，尊重个人在组织管理中的地位，为了尊重个人，一方面不断致力于改善员工的工作环境(包括物质环境和心理环境)，另一方面，又竭力促进员工的发展，企业的高层管理人员非常重视与员工的对话，实施“尊重员工权力计划”不断切实提高员工的工作能力，关怀和尊重每个人和他们每个人的成就，尊重个人的尊严和价值，让员工共同参与管理，激发个人潜能，发挥团队作用，自然就形成了企业强大的向心力。
4.4.5 企业诚信环境
诚信，不仅仅是做人的准则，也是一个企业的根基和灵魂。企业要坚守以诚信立企的作风，努力满足市场的需求，兑现对消费者许下的承诺，这是企业能够在市场经济条件下取得成功的关键因素。诚信，需要社会各个方面长期不懈的共同坚持，所有企业都应该自觉承担起良知与责任的重担，承诺视消费者的权益为企业的生命，扎实地推动自身的诚信建设，为积极构建公平健康、和谐稳定的市场经济环境而努力。
强化风险管理，规避外来信用风险。能否按期收回客户账款，直接关系企业的现金流量和正常运转，甚至关系到企业的兴衰存亡。因此，必须不断强化企业的诚信风险管理。
健全管理机制，强化内部风险责任。建立和完善严格的客户账款催收责任制，量化细化帐款回收责任，并以帐款回收实绩作为相关人员业绩评定的依据。相关人员要肩负起动态跟踪监控客户付款状况和能力的责任，有效规避费收风险，使整个帐款回收流程实现“无缝对接”，确保运转所需资金及时到位。
建立预警机制，控制潜在信用风险。建立和完善客户资信档案，对其注册信息、财务报表、银行开户情况、付款记录、经营状况、市场前景等信用信息进行量化处理，对客户的信用状况进行动态跟踪，随时判断出资信变化情况，如果发现客户付款能力降低、存在信用隐患的问题，要果断采取措施，将信用风险降到最低。
联手社会有关部门，构筑风险管理网络。控制信用风险，是一项牵涉社会多方面的系统工程。加快建立企业信用平台，企业之间，企业与工商、税务、公安等系统之间要开展信用资源联网，实现不同系统之间的资源共享。并利用互联网信息传播快、覆盖广的特点，使失信者无处可遁，共同构筑强大的社会信用风险管理网络。
4.4.6 与相关方的关系
****自成立以来，坚守“上善若水，自知自强”企业精神，努力进取、诚信经营，打造出具有现代化生产水平的冷饮食品企业，归根结底就是无论面对市场客户，还是面对政府管理部门始终如一坚持诚信理念，守法经营，依法纳税，视客户为上帝，****与各方面关系相处和谐，实现和谐共进才会得以健康发展。
为实现公司战略目标和发展方向，公司建立和完善了与供方和合作方的战略伙伴关系，并通过以下几种方式进行沟通和改进：
（1）制定和完善了《原辅料和食品添加剂采购管理办法》和《采购控制程序》，明确了与供方建立战略伙伴关系的要求，并本着互惠互利和双赢的原则，通过技术和质量保证协议的方式对双方合作产品的范围、价格、质量要求、产品的验收、技术文件的管理等事项进行管理和要求。
（2）以已纳入公司合格供方名录的单位，实行ABC分类管理，A类供方给予技术、资金等支持，公司每年组织技术、检验、生产、管理人员深入合格供方单位进行体系审核和技术指导，公司每年派出几批有经验的检验人员深入合作方现场进行检查、指导和验收，对供方的要求及时向公司进行反馈和改进，有效的加强和提高了与供方和合作方战备伙伴关系。（3）在与顾客关系建立上，公司进行了分类管理，加强了对重点顾客的
管理，并在重点顾客的管理上建立了样板示范点，并通过样板示范点加强与顾客的联系和沟通，有效的培育了顾客的忠诚度。
（4）外派业务员进行客户走访，公司确定每年至少要有一名主管领导带队进行客户走访，与供方和合作方进行沟通和交流。
（5）开展了顾客满意度调查，公司每年组织实施顾客满意度调查工作，并通过问卷调查的方式进行顾客满意度调查，掌握顾客潜在的期望，获取客户未来的信息。
4.5 目标、方案和指标
4.5.1 内部机构及诚信职责
公司下设六大主管部门。即生产部、营销部、技术部、采购部、品控部、财务部。
1、生产部
(1)负责生产策划、研发、计划、组织，做到按时按量地质量诚信交付；
(2)认真贯彻和落实公司企业质量诚信方针政策和目标；
(3)按企业质量诚信管理职责和ISO9001等相关要求，组织生产，确保满足客户需求；
(4)负责对各工序质量点的控制，定期监测目标、指标与管理方案完成情况；
(5)负责设备维护、保养、记录等管理与控制；
(6)负责对产品监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制，确保产品实现的真实性；
(7)负责对监视和测量设备的控制管理；
(8)负责对下属质量诚信的综合培训及考核，不断提高质量诚信意识企业综合管理水平；
2、销售部
(1)负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发、质量诚信品牌维护与推广；
(2)市场信息调研与分析，建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、质量诚信陪付，并实施质量诚信销售策略；
(3)组织落实本公司产品销售和产品防护工作，确保为顾客提供满意的的服务；
(4)组织对顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、沟通顾客信息，真正反映公司质量诚信经营情况；
(5)顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理；
(6)负责对整个销售及服务人员的质量诚信综合培训，以维护公司质量诚信经营形象；
(8)负责终端客户的真实信息的收集、处理、跟踪与反馈；
(9)负责对收集信息的评估，并及时准确地反馈给公司，并保持记录；
(10)负责客户回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理，确保客户满意，并保持记录；
(11)负责建立内外部服务制度流程的建立，客户档案记录与管理。
3、采购部
(1)贯彻本公司质量诚信方针和目标，负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商；
(2)负责对供应商质量诚信考核与评定，做好原料采购质量诚信管理，对顾客提供的财产进行控制管理；
(3)确保原材料到货的及时与质量的一次合格，到达质量诚信供应；
(4)负责对供方产品的验证、追溯及不合格的控制与处理；
4、品控部
(1)负责对品质质量诚信的计划、策划和监控，确保品质系统的正常运行；
(2)组织制定检验程序及质检标准，负责检验器具的监督与对比测试；
(3)监督检验过程，形成原材料检验、过程检验及成品检验的报告和记录，为质量诚信经营提供依据。
(4)处理与跟踪品质不能满足客户的异常情况，组织处理质量投诉；
(5)对不合格品的评审、纠正、预防和控制，实施全面品质管理，持续提高品质；
(6)负责对品质不良的产品做原因分析和报告，并实施全程追溯和控制；
(7)负责公司品质数据的收集、统计与分析，并对重大质量事故作改进与跟踪处理，为质量诚信提供真实可靠材料。
5、财务部
(1)负责财务部预算、成本计划、资金核算、分析与控制；
(2)负责对公司相关人员进行国家或地方的财务法律法规进行宣传与培训；
(3)组织编制公司的会计财务真实报告及其它有关报表，按时按规定缴纳公司实际税费。
(4)建立财务借支、报销、审批等各项管理制度，确保内部费用试用和消费的真实性。
(5)重视诚信经营、依法纳税，积极履行企业社会责任，建立良好的纳税诚信良好企业形象。
6、研发部
(1)负责产品设计、研发、质量策划，确保产品满足客户要求；
(2)负责产品工艺、技术的创新和改进，确保产品符合要求；
(3)负责制定和确定产品验证标准、加工方法与工艺，为制造无质量缺陷产品提供依据；
4.5.2诚信目标、方案及指标
4.5.2.1 目标及指标
要实现包括生产、营销、采购、财务、技术和品控六项目标。
综合目标：
为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品；重大食品安全事故为零；环境污染事故为零；废水达标排放率100%；重大生产安全事故为零。
生产部目标：产品质量合格率100%；生产安全事故率为零。
营销部目标：顾客满意度100%；消费者投诉率为零。
采购部目标：原辅材料合格率100%；无资质货源客户数为零。
财务部目标：往来账目结算及时率100%；财务信用风险为零。
品控部目标：生产工艺控制率100%；产品质量事故率为零。
4.5.2.2诚信方案
4.5.2.2.1生产部诚信方案
为执行公司诚信方针，实现生产诚信目标，生产部要认真落实以下实施方案：
1、引用执行标准文件
下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版，均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用本标准。
GB 2759.1 冷冻饮品卫生标准
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB 14881 食品企业通用卫生规范
GB 2760 食品添加剂使用卫生标准
SB/T10013 冰淇林
SB/T10014 雪泥
SB/T10015 雪糕
SB/T10016 冰棍
SB/T10017 食用冰
SB/T10327 甜味冰
SB/T10007 冷冻饮品分类
SB/T10009 冷冻饮品检验方法
GB 17323 瓶装饮用纯净水
GB 17324 瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准
GB 16330 饮用天然矿泉水厂卫生规范
GB/T8537 饮用天然矿泉水
GB/T8538 饮用天然矿泉水检验方法
GB 7718 预包装食品标签通则
JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则
Q/BD-01-02-002-2009 产品技术标准2：冷冻饮品质量标准
2、组织与人员分工
（1）生产厂长负责车间全面管理工作。
（2）生产车间主任协助生产厂长做好管理工作
（3）生产班长协助生产主任做好各项生产工作。
（4）生产加工员负责冷饮生产加工、熬料、配料、注料、插钎、冷冻、拔模、计量、包装、装箱等工作。
3、实施步骤
（1）制定生产计划
生产车间应根据办公室下达的生产计划进行加工；生产车间负责执行加工任务并保管生产计划单。
（2）明确产品要求
色泽均匀、大小一致、形态完整、插杆端正、无断杆、无空头、滋味协调、包装完整、香气纯正、冻结坚实、表面起霜、无异味、破损、无外来可见杂物、内容物不外漏、包装图案端正。
产品中使用的添加剂应符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》中所规定的品种。
菌落总数按照 GB/T 4789.2测定；大肠菌群按照 GB/T 4789.3测定；冷冻饮品卫生指标应符合 GB2759.1中的要求。
（3）确定产品配方：应由工程师具体负责制定，由配料间主任负责管理。
（4）制定产品加工流程
配料：在专门的配料室内进行，用电子秤，按照配方严格执行。
混料：高速混料罐，混料时必须根据原料性质的不同分别将它们加入混料缸内将。首先将复合稳定剂、白糖、奶油、豆粉、糊精、水一起混合搅拌、加热，温度不得高于70℃。然后加入饴糖降温至20℃—30℃再将水、奶粉等按顺序加入缸中，在搅拌的前提下徐徐加热至50℃，不能高于50℃。
杀菌：冷热罐，采用连续式杀菌；杀菌温度83℃—85℃时间持续20—30分钟。
均质：高压均质泵，将杀菌的混和料进行高压均质，压力要达到5MPa—18MPa，均质处理时最适宜的温度是65℃—70℃。
冷却：板式换热器，混合原料经过均质处理后应通过板式换热器迅速冷却至2℃—4℃；最高不得超过5℃。
老化：老化罐，将原料保持2℃—4℃的低温；加入香精后打入老化罐延续4—8小时。
凝冻：凝冻机，凝冻要在-2℃— -6℃的低温下进行。
注模：注料器，注料器将混合原料按产品的重量注入到不同产品所需模具中。
冻结：大线盐水箱，盐水浓度度要达到32%，盐水温度为-25℃— -30℃。
烫模：蒸汽，用蒸汽将水加热至16℃—25℃。
拔仟：拔仟机，拔扦机将脱模的产品迅速拔出。
包装：包装机，按规格要求包装，将BOPP光膜放入紫外线RT下灭菌1小时。按规格要求调整卷膜及包装机，使封口平整严密，不跑边不漏气，且保证净重达到要求。
封袋：按规格要求包装封口，封口要平整、严密。
封箱：封合严密、胶带切线整齐
打印日期：打码机，打印日期清晰、准确。
入库：按不同规格码箱；要求码箱整齐
4、生产安全
（1）配料、熬料、注料员应严格按照工艺程序进行，进入车间之前要洗手、消毒、带好口罩、手套、穿好工作服、靴等，保证产品的质量安全。
（2）机器操作员应严格按照操作规程进行操作，严禁违反操作规程作业，严防出现机械伤人事故。
（3）包装、装箱、装袋、插仟员应严格按照操作规程进行，进入车间之前要洗手、消毒、带好口罩、手套、穿好工作服、靴等，地面湿滑严防扭伤、滑倒摔伤。
（4）电工、维修工应严格按照电工、维修工操作规程和安全用电规定进行，严禁违章作业，严防出现漏电、触电和其他事故。做好安全防护工作和安全警戒工作，严禁带电作业。（5）制冷工应严格按照工作要求和操作规程进行，严禁违章操作，严防出现机械等伤人事故。
（6）锅炉工应严格按照锅炉操作规定操作，严禁违章操作，严防出现事故。
（7）其他岗位工作人员应严格遵守各项操作规程，确保人身和生产安全。
4.5.2.2.2、销售部诚信方案
为执行公司诚信方针，实现生产诚信目标，销售部要认真落实以下实施方案：
（1）根据公司的年度生产经营计划，做好产品年度、月份销售计划；
（2）根据客户要求，接收生产订单，并按照数量、质量、规格、价格、包装等要求双方达成供需协议，再与生产、采购、品控部门沟通信息，经批准后生产；
（3）了解生产，掌握库存，根据销售计划及时发货，保留所有分销方、零售商、顾客或消费者的信息，建立顾客诚信档案。
（4）加强对货物的防护，确保货物安全、及时送达。跟踪货物在途中情况，了解客户收货数量；
（5）及时货款回收，及时清理应收帐款，与客户建立良好诚信关系；
（6）负责公司成品贮存销售、发运工作及其销售过程中的防护和标识工作；
（7）保证产品销售过程的追溯工作及受安全危害影响产品的回收。
（8）对出现产品召回，由销售部发放产品召回通知，由销售人员通知区域内经销商扣留产品。
（9）已售出的产品召回，由销售部销售人员协作，在当地的媒体上发表通知，将产品回收到指定地点，再统一归到当地经销商处保存清点。
（10）及时通知用户订货单的执行情况，随时掌握市场上产品销售信息，定期走访顾客，反馈相关信息，了解顾客满意度及其需求。
4.5.2.2.3、采购部诚信实施方案
（1）评价和选择供方诚信资质，编制合格供方名单，并考核其供货业绩；
（2）收集和分析采购标准相关数据，制定相应改进措施；
（3）根据生产编制原辅材料,设备、备品配件以及低值易耗品等采购工作计划；
（4）建立健全合格供方评价考核档案；
（5）坚持质量第一的原则，按计划采购原材料、设备、备品备件及各种其他材料，产品防护和标识工作，采购材料要比质、比价、比适用性，做到质优价低，确保物资供应；
（6）对原材料及各类物资库房及其环境实施全面管理和监督，做到账账相符，账实相符，账物相符；
（7）及时做好公司劳动保护用品的采购、保管、发放等具体管理工作。
4.5.2.2.4、财务部诚信实施方案
（1）按期编制公司财务报表，成本计划及成本预算工作；
（2）计划销售收入，测算销售成本，税金和利润，并按时核对分期发货回款的数量和金额；（3）全面合理平衡地调度企业流动资金。合理使用资金，加快资金周转，充分发挥流动资金的利用率；
（4）按时办理现金收支和银行结算，并保管好现金、银行收付印章和空白支票，及时核对银行存款和盘点库存现金；
（5）认真接待财政，税务审计和银行等相关部门的财务审计等工作，接受社会监督；（6）核算公司的各项经济活动，及时编制财务报表，审核报销票据等，坚持原则，维护财经制度，对公司的各项经济活动实施全面监督。
（7）完成员工工资分配发放和公司生产经营等各项指标的统计分析
4.5.2.2.5、品控部诚信实施方案
（1）按公司质量管理体系文件要求以及行业标准对生产各环节进行控制管理；
（2）做好原材料的检验和计量工作，做到准确无误，为产品质量把关；
（3）落实并组织内审工作和管理评审的筹备；
（4）根据实际不断进行质量管理体系的持续改进；
（5）严格出厂审批，按时完成出厂检验和形式检验，杜绝不合格产品出厂；
（6）编制和改进生产工艺流程，对生产过程实施全程质量控制；
（7）修改和完善公司质量管理体系文件，完善各项记录和档案资料；
（8）组织实施质量管理体系运行的各种质量监督、考评管理工作；
（9）与销售部配合做好产品召回，杜绝不合格产品流向市场；
（10）反馈市场客户对产品质量反映信息，建立质量诚信档案。
4.6 文件
4.6.1 方针、目标、指标
（1）引用第三章诚信方针；
（2）引用第四章4.5目标、方案和指标
4.6.2 体系覆盖范围
（1）生产经营
（2）产品质量；
（3）社会责任；
（4）企业文化；
（5）诚信理念。
4.6.3 体系要素相关文件或查询途径
（1）生产经营要素
a.引用国家标准关于原辅材料采购检验使用标准。
b.引用****标准体系文件之管理标准、工作标准和技术标准。
（2）广告宣传要素
a.产品；
b.文化；
c.形象；
4.6.4 诚信因素的控制文件及记录
（1）诚信管理制度；
（2）诚信岗位职责；
（3）ISO9001：2000《质量管理体系要求》认证文件；
（4）ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》
（5）GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
（6）ISO22000：2005《食品安全管理体系——对整个食品链中组织的要求》
（7）产品质量追溯制度；
第五章实施与运行
5.1 资源、职责和权限
5.1.1 资源
公司为保证诚信管理体系的建立、实施、保持和改进提供了资源保障，其中包括人力资源保障、专项技术保障、基础设施保障和财力保障。
5.1.1.1 人力资源
（1）机构组织
公司设置八个主要部门：生产、营销、采购、储运、财务、品控、研发和人力资源。（2）人员结构
公司具有高级技术人员6名，其中研究员1名，高级工程师2名，高级技师3名。中级职称人员15名，特种作业技术人员12名。
5.1.1.2 专项技能
公司通过社会具有资质的培训部门和企业内部对所属岗位进行各工种培训，不仅获得资质证书，使电工、电焊工、锅炉工、水处理工、压力容器制冷作业工等特种作业人员都做到了熟练技能持证上岗，现已持证上岗12人。并陆续进行培训，扩大特种作业人员后备力量，生产线工人全部经企业内部培训。
5.1.1.3 基础设施
（1）2009年公司投入1.2亿元人民币，在****高新技术开发区食品工业园兴建包括加工车间、低温储藏库、材料库、办公楼、员工宿舍和食堂，共计建筑面积3万平方米。
（2）生产车间已有九套冷饮品（冰棍、雪糕、冰淇淋等）自动化生产线，其中从丹麦进口的雪糕自动化智能生产线也正在安装调试。
（3）具有先进的检验检测设备仪器，完全满足生产各环节需要。
5.1.1.4 财力保障
公司全力保障诚信管理财力需要，有效资金支持保证了诚信管理体系的顺利运行。
5.1.2 职责、权限与管理制度
5.1.2.1 职责与权限
由最高管理者孙德君下达任命书，委任肖玲为****公司诚信管理负责人，并明确如下职责及权限：
（1）按QB/T4111-2010标准要求建立、实施和保持诚信管理体系；
（2）向公司最高领导者报告诚信管理体系的运行情况；
（3）组织、协调、监督、处理诚信管理各项工作和相关投诉；
（4）负责企业内部诚信信息管理。
（5）有权任命和解聘下属诚信管理人员；
（6）有权审批关于诚信各项制度和报告；
（7）有权处理关于各部门诚信管理问题；
（8）有权检查和纠正各部门及员工的诚信工作。
5.1.2.2 责任内部追究制度
1、为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据国家有关法律、法规并结合公司具体情况，制定本制度。
2、内部责任追究是指公司副总以上高级管理人员在履行职责过程中由于个人原因发生失误、失职、渎职而使公司利益造成损失的，必须追究其行政、经济责任。
3、本制度除适用于公司高级管理人员外，也适用于公司部门负责人、项目负责人。
4、内部责任追究坚持以下原则：
（1）实事求是原则；
（2）公平、公正、公开原则；
（3）责任与权利对等原则；
（4）教育与惩处相结合原则。
5、公司高级管理人员应养成严格的自我责任意识，在工作中不断自我检讨，主动发现存在的问题并加以改进。公司任何部门和个人均有权向公司举报有关负责人失职、渎职或不作为情况。公司在核查确认后，按制度规定提出相关处理方案。
6、有下列情形之一者，应追究公司高级管理人员、部门负责人责任：
（1）违反国家法律法规或执行中发生政策性偏差的；
（2）违反公司发展规划、发展目标的；
（3）违反公司人事制度、财务制度等造成不良影响及后果的；
（4）决策失误造成公司生产经营、重大项目投资失败的；
（5）造成公司财产被浪费、诈骗、盗窃的；
（6）以权谋私、接受他人财物并损害公司利益的；
7、追究责任的形式和种类：
（一）责令改正并作检查；
（二）内部通报批评；
（三）留用察看；
（四）调离岗位、停职、降职、撤职；
（五）解除劳动合同。
8、公司高级管理人员在进行岗位变动、离任时，由公司对其进行经济责任离任审计。出现责任追究的范围事件时，公司依据有关规定作出处理处罚决定。
9、违反国家法律、涉嫌刑事犯罪的交司法机关处理。
10、因故意造成经济损失的，被追究人将承担全部经济责任。
11、因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济责任。
5.1.2.3 内部失信预防制度
1、信用管理制度对信用风险的防范
（1）明确诚信、财务、销售三部门的职责，避免应收账款管理的混乱，防止内外勾结侵蚀企业销售收入的现象，防止销售部门盲目赊销和片面追求销售额行为。
（2）严格合同与广告审核，保证了企业对外承诺的一致性与谨慎性，防止了企业内部部门为追求部门利益、短期利益而损害企业长期形成的信誉。
（3）外部信用监督制度，在提高企业可信度的同时，减少企业内部工作人员暗箱操作、勾结图利的空间。
（4）信用风险识别与防范制度，充分挖掘到组织存在的失信风险，并给予了预防和补救措施。如果体系要求组织定期与不定期的识别各类风险，并针对识别出的各类失信风险，制定出相应的预防措施。
（5）明确承诺制度，在充分挖掘组织潜力的同时，也会使员工自觉的避免了潜在的信用风险。将这些预防措施转化为员工的承诺及相应的制度文件或作业指导书。
（6）文件管理制度，确保了企业规章制度的顺利正确下达和执行。
（7）建立记录管理制度，在确保责任追究的同时，降低了信用风险并提供了改进工作的机会。
（8）建设诚信文化，以确保信用监督体系的自觉运行。
（9）全体员工建立个人信用档案，以最大限度的防范内部工作人员失信带来的风险，同时为诚信的员工提供了一个积累诚信无形资产的平台。
2、因员工问题引起失信风险的防范
（1）建位全体员工建立个人信用档案的人事制度，分大三个级别，即A、B、C，附+号三个小级别。要求全体员工个人诚信级别达到B级以上（含B级），并附“+”号。以社会他律促进自律。
（2）制定工作能力培训计划，并积极实施，确保工作人员的能力达到岗位要求。
（3）制定诚信文化建设计划，并积极实施，确保工作人员具有职业道德和敬业精神。
（4）在制度中明确奖惩措施。
（5）在制度建设中避免员工面对道德风险。
3、因制度错误或不完善引起失信风险的防范
（1）定期评价和完善各项制度。
（2）广开建议渠道，并保证信息传输的质量。根据投诉建议信息不定期的评价和完善各项制度。
5.1.2.4 惩戒公示制度
1、为切实维护企业形象，制止员工失信行为，教育员工自觉坚持“诚实做人、诚信办事”，倡导诚实守信社会风尚，共同营造良好的企业诚信氛围，推动公司诚信体系建设进程，特制定本制度。
2、有下列行为之一者，视为失信行为：
（1）违背诚信管理制度之一的；
（2）未按诚信管理履行岗位职责的；
（3）用虚假报表欺骗领导的；
（4）有损公司形象的。
2、对失信行为的制裁由公司诚信领导小组同意后实施。
3、各部门必须实事求是地报送失信个人名单，并附失信事实。
4、对失信部门和个人采取如下制裁：
（1）把失信部门和个人列入“黑名单”，对外公开曝光；
（2）对列入“黑名单”的部门和个人，实行不同程度的经济制裁；
5、对企业失信接受社会监督，同时接受处罚。
5.2 教育、培训和能力
5.2.1 诚信教育机制
1、标本兼治，构建现代企业文化的诚信体系。
治理非诚信现象是标，建立健全诚信制度才是企业的立身之本。诚实守信的社会风尚的形成，既要靠社会外在的他律，又要靠个人内心道德信念的自律。从利益方面引导员工在工作中讲道德诚信，提高员工的自律意识；同时，进一步加强诚信意识，诚信理念的宣传教育。
2、加强员工的诚信培训。
企业诚信首先表现出来是企业每个员工的诚信。企业诚信培训是企业内部诚信建设的基础。在培训中应向员工说明企业诚信是世界企业管理发展的趋势许多优秀企业发展的经验表明企业诚信对员工、企业、社会都带来的好处。培训方法可以提出各种选择方案，诱导被教育者去选择积极的方法，使员工感到态度的转变是自己的选择，而不是被迫做出的改变。诚信教育方式越生动形象越容易影响被教育者。因此企业诚信教育除了课堂教育外，还要采取灵活多样的方式。
3、树立“诚信第一、品格第一”的理念。
所谓品格是指在一个人生命过程中建立稳定和特殊的品质使他无论在什么环境中都有同样的反应。而好品格是一个人无论在任何场合都按最高要求的行为标准做正确事情的内在动机。一些企业的成功经验告诉我们:品格产生诚信，诚信产生合作，合作中产生沟通形成团队，团队创造品质和利润。
4、建立企业诚信制度。
企业诚信建设根本在于企业内部的诚信制度建设。以加强企业诚信道德建设来规范企业内部信用管理。企业必须把诚信当作资本来经营牢固树立诚信道德理念在产品质量、售后服务、客户管理、营销管理，资金管理、税务管理、公共关系等环节严把信用关在市场中树立良好的企业诚信形象。
5.2.2 诚信培训内容
1、诚信方针和诚信管理体系要求的重要性；
2、个人在诚信管理方面的作用与职责；
3、个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益；
4、违背诚信规定的后果；
5、失信行为对个人的影响。
5.2.3 诚信记录表
5.3 信息交流与控制
5.3.1 信息交流目的
规范诚信信息的接收、传递和处理，使各诚信要素构成一个完整的、动态的持续改进体系，确保诚信管理体系的持续有效运行。
5.3.2 信息交流范围
分企业内部部门之间、员工之间的交流和企业与外部管理部门和客户直接的交流。5.3.3 信息交流形式
（1）口头；
（2）电话；
（3）会议；
（4）文件、通知；
（5）板报、内部通讯；
（6）网络、电视；
（7）其他可利用的通讯和宣传工具。
5.3.4 信息交流内容
1、内部信息交流内容
（1）本公司的诚信方针、体系的运行信息、目标指标、诚信管理方案、
（2）诚信因素及诚信影响更新信息；
（3）诚信目标指标、诚信管理方案的分解，指令传达、完成情况等
（4）运行信息及紧急状态信息；
（5）职责和权限的信息；
（6）顾客满意度情况；
（7）顾客合同履行情况；
（8）相关方投诉；
（9）员工提出的合理意见。
2、外部信息交流内容
（1）对质量、环境、职业安全健康、计量管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息；（2）上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；
（3）环境监测和职业安全健康等有关的信息；
（4）相关方有关的信息，包括顾客、供应商及周围社区居民的沟通，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等；
（5）与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面的信息交流。
5.3.5 信息交流记录表
5.4 文件控制
5.4.1 目的
对本公司食品安全管理体系文件的批准、发布、更改和处置进行控制，以确保其充分性与适应性，并在各相关场所均能获得有效版本。
5.4.2 适用范围：适用于质量、食品安全管理体系有关的文件的控制。
5.4.3 职责
（1）管理者代表和食品安全小组组长组织行政部、品控等部门编制和修改管理体系文件。（2）董事长负责本公司质量食品安全管理体系文件（含技术文件）的审批。
（3）行政部负责体系文件及外来文件的统一登记、发放和回收及定期评审。
（4）生产部和品控部负责技术文件的编制。
5.4.4 控制程序
（1）质量、食品安全管理体系文件的分类
a.质量食品安全管理手册、程序文件等。
b.国家标准、行业标准、企业标准、管理文件、技术文件、作业指导书等。
c.法律法规、顾客提供的有关文件和其它外来文件。
d.体系记录。
（2）质量、食品安全管理体系文件分为受控文件和非受控文件。受控文件发放前应加盖“受控文件”章，登记分发号。非受控文件只进行编号。企业内部在用文件及提交认证机构文件均属受控文件。对外提供给顾客的手册、宣传资料等作为非受控文件处理。
（3）文件的编写
a.质量、食品安全管理手册和程序文件由管理者代表组织生产部及有关人员编写。
b.生产部负责设计、工艺文件及有关作业指导书的编写。
c.其它文件由相关部门负责编写。
d.质量、食品安全管理体系文件编号：例如：Q/BD/SC-01，本公司质量、食品安全管理体系文件编号由企业标准代号（Q）、本公司名称代号(BD)、文件归属代号、顺序号（二位数字）组成。文件归属代号分为：手册—SC；程序文件—CX；管理类规范—GL；技术类规范—JS。
e.记录的编号：例如：JL-S5.6 - 01质量记录按标准章节号进行编号，即由JL记录代号、S5.6手册章节号(或管理规范章节号)和01记录顺序号所组成。管理规范、技术规范所涉及的记录章节号可由生产部另行给出。
(4)文件的审批
a.质量食品安全管理手册、程序文件、技术文件等文件编制完成后,由管理者代表审核, 董事长批准后生效。
b.有关记录表格经部门负责人审核后,交管理者代表批准后生效。
c.适用于本公司其它方面管理文件,可由有关部门编制, 董事长批准后执行。
(5)文件的发放
a.受控文件由文件管理员填写“文件发放记录表”,经行政部主任批准后,按分发范围分发。
b.文件领用应填写“文件发放记录表”，经文件管理部门负责人批准后，持单到文件资料管
2018年最新食品工业企业诚信管理体系一整套文件 (手册+程序文件) 1.质量手册 2.程序文件
诚信管理体系手册版次：第A版0次修 页码： 0 / 44 改 诚信管理体系手册 第 A 版0次 编制：诚信工作小组 审核： 批准： 受控状态：受控 受控编号：
诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 1 / 44 2018年9月1 日发布 2018年9月1 日实施
诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 2 / 44 修改记录 章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准
诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 3 / 44 目录 0.1 颁布令 (4) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (5) 0.3 任命书 (7) 0.4 公司简介 (7) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (12) 1. 范围 (13) 2. 引用标准 (14) 3. 术语和定义 (16) 4. 诚信管理体系要求 (18) 4.1 总则 (18) 4.2 诚信方针 (18) 4.3 策划 (19) 4.3.1 基本要求 (19) 4.3.2 诚信因素 (20) 4.3.3 社会责任 (21) 4.3.4 诚信文化 (22) 4.3.5 目标、方案和指标 (24) 4.3.6 文件 (25) 4.4 实施与运行 (26) 4.4.1 资源、职责和权限 (27) 4.4.2 教育、培训和能力 (29) 4.4.3 信息交流控制 (30) 4.4.4 文件控制 (31) 4.4.5 记录控制 (31) 4.4.6 运行控制 (32) 4.4.7 应急准备和响应 (32) 4.5 检查和改进 (34) 4.5.1 监测和测量 (34) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (38) 4.5.3 内部核查 (39) 4.6 评价与声明 (39) 4.6.1 合规性评价 (39) 4.6.2 体系评价 (41) 4.6.3 征信评价 (41) 4.6.4 声明 (42)
最新版本的企业诚信管理体系管理手 册和程序文件
GBT31950-2015企业诚信管理体系管理手册
目录 0.1颁布令 0.2诚信方针、诚信目标批准令0.3任命书 0.4公司简介 0.5公司诚信管理体系结构图0.6诚信管理体系职责分配表0.7诚信管理体系手册管理说明 0.8诚信管理体系手册管理总则 1.范围 2.引用标准 3.术语和定义 4要求和承诺 4.1诚值管理体系要求 4.2承诺及履行 5策划 5.1确立诚信方针 5.2确立诚信目标 5.3识别诚信要素 5.4应对变化 6支持过程 6.1资源保障 6.2诚信意识培养 6.3诚信信息交流
6.4文件 7管理实现 7.1总则 7.2诚信要素管理实现 7.2.1人力资源管理 7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析7.2.3需求或期望的分析、识别和确定7.2.4社会责任履行 7.2.5信息交流与控制 7.2.6诚信风险管理 7.2.7诚信文化建设 8检査与分析 8.1总则 8.2监视和检查 8.3审核与评价 8.4失信评估和处置 9持续改进 附件：程序文件清单
程序文件清单 序号版本文件名称备注1A诚信因素识别、评价、控制和更新程序 2A诚信运行实现控制程序 3A人力资源控制程序 4A基础设施及实施环节控制程序 5A资源监视和测量控制程序 6A企业知识控制程序 7A诚信意识培养控制程序 8A诚信信息交流控制程序 9A文件控制程序 10A记录控制程序 11A相关方需求和期望控制程序 12A社会责任履行控制程序 13A诚信风险识别评价及应对措施控制程序 14A应急准备和响应控制程序 15A监视和检查控制程序 16A内部审核控制程序 17A合规性评价及管理评审控制程序 18A失信评估和处置控制程序 19A持续改进控制程序
食品工业企业诚信体系建设工作概述
黑龙江省食品工业企业诚信体系 建设工作方案 为贯彻落实<中华人民共和国食品安全法>、<中华人民共和国食品安全法实施条例>、<国务院办公厅关于印发食品安全整顿工作方案的通知>精神,加快推进食品工业企业诚信体系建设,结合我省实际情况,特制定本工作方案。 一、指导思想 认真贯彻落实国务院有关部门的工作部署,充分利用省委、省政府开展的”诚信龙江”建设工作基础,有计划、有步骤地开展我省食品工业企业诚信体系建设工作。工作中要全面贯彻落实科学发展观,以保障食品质量安全和促进行业健康发展为目标,以加强质量安全诚信为核心,以守法遵章为准绳、社会道德为基础、企业自律为重点,经过”政府指导和推动,行业协会加强自律,企业履行主体责任,社会各界参与并监督”,逐步建立起企业责任为基础、社会监督为约束、诚信效果可评价、诚信奖惩有制度的食品工业企业诚信体系,促进我省食品工业又好又快发展,为广大人民群众的饮食安全和身体健康提供保证。 二、目的和原则 (一)工作目的 经过开展食品工业企业诚信体系建设,着力探索以食品工业企业信用制度、企业信用信息系统、企业诚信自律活动等为主要内
容的食品工业企业诚信体系建设框架。培养和增强企业诚信意识和信用管理水平,规范企业依法生产,诚信经营,自觉抵制制售假劣产品行为,充分发挥守信激励和失信惩戒作用,逐步建立企业诚信建设的长效机制,从而提高全省食品工业发展水平。 (二)工作原则 坚持制度建设与教育宣传相结合原则;坚持企业责任与行业自律相结合原则;坚持政府推动与社会监督相结合原则;坚持失信惩戒与诚信褒奖相结合原则。 三、工作范围 包括我省行政区域内所有规模以上食品工业企业。 四、主要任务 (一)引导企业诚信自律活动 省、市(地)、区(县)相关部门和各级食品行业协会积极协助引导企业开展诚信自律活动,建立健全相关诚信管理制度。一是建立企业诚信组织管理制度。成立诚信领导组织和工作机构,并成立企业信用管理部门,加强生产经营各环节的信用管理,有效防范企业信用风险。二是建立健全企业内部诚信管理体系。在原料和产品验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉以及不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理等环节中融入诚信机制,建立完善食品可追溯制度、产品检验制度、不合格产品召回制度、诚信危机处理和预警制度、食品安全责任追究制度、广告宣传管理制度、合同管理以及标识管理制度等。三是建立自查改进
编号企业质量诚信管理手册 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控 手册版本号：第版年月日发布年月日实施 .
第一章批准令 1 第二章企业概况 2-3 第三章手册的管理 4-5 第四章管理方针 6 第五章企业质量诚信管理体系 7-9 第六章企业质量诚信管理委员会组织 10 第七章企业质量诚信管理者职责 11-17 第八章企业质量诚信自律行为规范 18-21第九章企业质量诚信经营承诺书22 第十章管理者质量诚信承诺书 23 第十一章员工质量诚信承诺书 24 第十二章管理及引用文件的说明 25 第十三章行业诚信公约十条26 附录1 企业质量诚信经营实现过程图 27
公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》、中国林产工业协会《公约十条》等，并结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系，并编制《企业质量诚信手册》、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织结构、制定相关职责、各过程的质量诚信控制及质量诚信结果验证等文件，其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。 本手册是本公司企业质量诚信管理体系的纲领性文件，以质量为重点，是指导本公司建立和实施企业质量诚信管理体系运行的准则，本体系是公司内部编制的独立性文件，作为试用性版本，通过审定，现批准颁布，于2006年5月10日起正式实施试用。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行《企业质量诚信自律规范》，并持续改进和提高，确保企业质量诚信体系的要求和方针、目标的实现，使顾客满意。 总经理： 年月日
公司地处“中国实木地板之都”浙江省湖州市南浔区，主营实木地板系列产品，是浙江省地板行业的龙头企业。。 公司于2001年成立，并于2002年注册公司商标。在2005年，考虑技术引进、管理提升及加强国外资源采购等因素，出让25%的股份成为中外合资公司。自公司成立以来，遵循“诚信为本，质量为根，持续创新，追求卓越”的企业精神，始终把提高企业的核心竞争力作为一项重要工作来抓，着重在质量控制、品牌建设、技术创新、人才团队、社会责任等方面加大工作力度，并取得了较好的成效。公司已通过ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系认证，中国环境标志产品认证、FSC国际森林监管链认证，通过了企业清洁生产验收。公司在全国34个省市自治区设立850家销售和服务网点，公司实木地板以树种丰富，质量稳定，工艺创新能力强受到经销商、建材市场、消费者的一致赞誉。公司先后荣获“国家免检产品”、“中国驰名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江省诚信企业”、“浙江省绿色企业”等荣誉。 公司生产设备齐全，工艺完善，拥有45座电脑数控蒸汽循环干燥窑，150米超长地板油漆涂装流水线，行业内最先进的豪迈地板企口线和具有自主知识产权、国内首创的超高温木材热处理设备。同时还拥有模拟气候地板试验房三座，恒温恒湿试验箱、磨耗仪、人工智能气候培养箱等40多台专用检测设备。公司采用国际先进标准作为公司产品的技术指标，公司通过了标准化良好行为和计量检测体系验收。多年来，公司坚持奉行“质量第一、信誉至上”的宗旨，注重品牌建设和质量诚信建设，生产优质的产品投放市场和服务客户，以自身的努力和对用户的真诚，在行业内和客户中享有较高的认同感，在社会上有着良好的声誉。 公司作为行业的核心企业，十分重视产品的质量，不断采用新技术、新工艺和新材料，其产品质量管理能力、新产品创新能力及成果在行业占据重要地位。公司实木地板具有40多个树种、30多种工艺和400多个款式。公司地板的选材丰富。通过改性技术处理的速生材，广泛应用于室内外场所，对节约原始森林和提高木材综合利用有着环保和可持续发展意义；公司地板工艺多样，技术含量高。公司在干燥和油漆涂装方面具有多项专利，改善了产品的性能指标；公司地板含水率控制能力强。地区差异化的含水率，确保了地板质量稳定不变形；公司加强了终端质量管理，导入规范化铺装，保证了公司地板售后服务水准。 公司充分利用企业的优势技术和优势产品，以培育和发展百年老店为方向，以鲜明特色的企业精神为品牌内涵，以明晰的品牌价值理念和识别系统为标准，积极实施“品牌战略”，打造中国地板行业的强势品牌。
诚信管理体系考试题 诚信管理体系培训试题 部门: 姓名得分一、填空题:(每空3分 30分) 1、《食品工业企业诚信管理体系建立及实施要求》使企业能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施，建立及实施保持诚信管理体系。 2、标准食品工业企业建立及实施以法律为保障、责任为基础、道德为支撑的诚信管理体系，实施 评价。 3、食品工业企业在建立、实施和保持诚信管理体系时，应充分考虑。 4、食品工业企业在建立和实施诚信管理体系时，应以为主线、以为重点，建立和实施诚信制度，形成企业诚信教育机制、失信因素识别机制、体系运行机制、自查自纠改进机制等，将诚信理念体现在企业的发展战略中， 5、诚信因素分析结果的分类标准，不同的时期，不同的组织，观点也不相同，一般以为主。 6、诚信管理体系的运行模式:方针、策划、运行、检查、评价、、改进。 7、诚信因素的管理采用和相结合的管理模式，风险预防是针对 减少失信出现的可能性，危机处理是减少失信结果造成的影响。 二、名词解释:(每题10分 30分) 1、诚信: 2、诚信管理体系: 三、判断题:(每题5分 40分)
( )1、诚信管理体系是社会诚信体系建设的组成部分，也是食品工业企业管理体系的一部分，涉及食品工业企业组织机构、诚信体系策划、职责、惯例、程序、过程和资源。 ( )2、诚信运行活动包括生产、经营、服务和管理等;涉及的相关方包括员工、顾客、供方、工商和税务等。 ( )3、诚信因素直接作用在食品工业企业的活动(签约、宣传、承诺、公益行为等)、产品或服务上。 ( )4、食品工业企业不用定期评审应急准备和响应程序。 ( )5、最高管理者应任命诚信负责人，明确规定其职责和授信权限。 ( )6、验证诚信管理体系运行有效性的方法之一是评价。 ( )7诚信环境包括诚信服务意识、诚信经营状况，不包括以诚信为核心的企业文化。 ( )8组织的诚信绩效是组织共有的，但组织失信风险、责任事故的第一责任人是法人代表、是总经理、是机关的最高管理者。 诚信管理体系培训试题 部门: 姓名得分 四、填空题:(每空3分 30分) 1、《食品工业企业诚信管理体系建立及实施要求》使企业能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施保持诚信管理体系。 2、标准食品工业企业建立及实施以法律为保障、责任为基础、道德为支撑的诚信管理体系，实施第三方评价。 3、食品工业企业在建立、实施和保持诚信管理体系时，应充分考虑诚信因素。 4、食品工业企业在建立和实施诚信管理体系时，应以质量诚信为主线、以防范失信风险为重点，建立和实施诚信制度，形成企业诚信教育机制、失信因素识别
A0版文件编号：XXX/XXXX-2019 XXXX有限公司 企业诚信管理手册 文件编号：XXX/XXXX-2019 受控状态： 版本号：A/O 分发号：01 编制： 审核： 批准： 2019年9月1日发布 2019年9月1日实施
目录0.1批准令 第一章总则 第二章诚信原则 2.1诚信策划机制 2.2体系运行机制 2.3检查改进机制 2.4评价公示机制 第三章诚信方针 第四章策划 4.1基本要求 4.2诚信因素 4.3社会责任 4.4诚信文化 4.5目标、方案和指标 4.6文件 第五章实施与运行 5.1资源、职责和权限 5.2教育、培训和能力 5.3信息交流与控制 5.4文件控制 5.5记录控制 5.6运行控制 5.7应急准备和响应 第六章检查和改进 6.1监测和测量 6.2符合识别、纠正、预防及信用修复 6.3内部核查 第七章评价与声明 7.1合规性评价 7.2体系评价 附录1：诚信管理体系组织结构图 附录2：诚信管理委员会结构图 附录3：工作流程图 附录4：企业诚信经营承诺书 附录5：企业诚信经营管理者代表承诺书 附录6：企业诚信经营员工承诺书
诚信管理手册 0.1 批准令 为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依据 GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准和国家有关质量政策、法规，并结合本公司实际情况编制了本《企业诚信管理手册》。 企业诚信管理手册和诚信方针、诚信目标已经过本人审批，2019年9月1日发布，于2019年9月1日起实施，诚信管理体系开始运行。 为确保本公司诚信管理体系正常、有效地运行，特任命 XX 为管理者代表，授权其全权负责主持诚信管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的诚信活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。 本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体公司员工必须严格遵守和贯彻执行，按其要求进行各项活动，使诚信管理体系不断地完善，产品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。 本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进行评审，管理者代表根据评审结果进行修订并上报总经理批准后，再进行换发或调换修改页。 请注意： 您使用的《企业诚信管理手册》，将为您的工作提供诚信管理工作的指南。 本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受控文件，均受到修改的控制，一旦修改，您的文件也会得到相应的修改或换版。 请您为了保护公司的知识产权、利益和公司的效益以及分配给您的职责和权限，妥善保管这些文件。工作调动时，请予更换；调离工作时，请予交回。 总经理： XX 日期：2019年9月1日
诚信守法宣传活动手册 金融法律制度，是指国家权力机关和行政机关制定的各种金融规范性文件的总称，是调整金融关系的法律规范。金融关系是银行或者其他金融机构在从事金融管理和金融经营活动过程中与其他政府机构、市场主体和社会个人之间发生的经济关系。 金融法律制度调整的金融关系一般可分为两类：一类是金融管理关系，主要是指在中央银行对各类金融机构和各种金融活动实施的监督、管理过程中，以及金融机构内部管理中发生的经济关系；另一类是金融经营关系，主要是指以金融企业为中心的在金融市场的各项融资活动中发生的经济关系。 金融法律主要有以下几种： 1、《中国人民银行法》 2、《银行业监督管理法》 3、《商业银行法》 4、《证券法》 5、《保险法》
6、《票据法》 7、《反洗钱法》 8、《人民币管理条例》 我国金融业现行的分业经营、分业监管制度，与国际金融改革趋势相悖。我国的分业经营制度，把银行、保险和证券业的业务范围分别限制在一个更狭窄的范围内，金融业的风险实际是更加集中和扩大。与西方主要国家的全能银行相比，我国国有商业银行的盈利能力存在相当大的差距，从而影响了其抵御风险的能力。 我国国有商业银行资产结构单一，信贷资产在总资产中具有举足轻重的作用，而证券资产与其他资产所占比例很小，信贷资产、投资与证券资产、其他资产的比例大约是77：3：20，而且在信贷资产中80％左右投向了国有企业。这种资产结构存在很大风险，特别是在当前国有企业普遍处于困境的情况下，导致了国有商业银行经营中的风险剧增、经营效益下降，使国有商业银行处于高风险运行之中。 改革开放以来，我国资本市场迅速发展，商业银行许多优质客户进入资本市场，对商业银行的负债规模、
诚信管理体系手册(DOC 43页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
诚信管理体系手册 第 A 版0次 编制：诚信工作小组 审核： 批准： 受控状态：受控 受控编号： 2012年9月 1 日发布 2012年9月1 日实施
修改记录
目录 0.1 颁布令 (3) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (4) 0.3 任命书 (6) 0.4 公司简介 (6) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (12) 1. 范围 (13) 2. 引用标准 (14) 3. 术语和定义 (16) 4. 诚信管理体系要求 (18) 4.1 总则 (18) 4.2 诚信方针 (18) 4.3 策划 (19) 4.3.1 基本要求 (19) 4.3.2 诚信因素 (20) 4.3.3 社会责任 (21) 4.3.4 诚信文化 (22) 4.3.5 目标、方案和指标 (24) 4.3.6 文件 (25) 4.4 实施与运行 (26) 4.4.1 资源、职责和权限 (26) 4.4.2 教育、培训和能力 (29) 4.4.3 信息交流控制 (30) 4.4.4 文件控制 (31) 4.4.5 记录控制 (31) 4.4.6 运行控制 (32) 4.4.7 应急准备和响应 (32) 4.5 检查和改进 (34) 4.5.1 监测和测量 (34) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (38) 4.5.3 内部核查 (39) 4.6 评价与声明 (39) 4.6.1 合规性评价 (39) 4.6.2 体系评价 (41) 4.6.3 征信评价 (41) 4.6.4 声明 (41)
食品企业诚信管理体系 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
食品企业诚信管理体系 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、目的 按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等相关法律法规, 结合组织的实际, 建立质量诚信管理体系和《质量诚信自律行为规范》, 形成文件加以实施、保持并进行持续地改进。二、适用范围 适用于本公司质量诚信管理管理体系过程的策划、识别、实施及文化的要求和控制。 三、职责 1 总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系建设, 并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。 2 管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系, 并向公司长汇报体系运行情况, 落实监控和改进要求。 3 办公室、生产车间、质检科、销售科等相关各部门在管理者代表的领导下, 负责体系日常管理工作。四、内容 1 质量诚信管理体系模式 2 过程描述
①企业质量诚信管理实现过程职责见“企业食品安全管理人员工作职责”。 ②管理过程流程见组织机构图。 ③识别本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、环境安全、社会责任和支持过程, 编制相应的质量诚信管理体系文件并组织实施。 ④支持过程、产品实现、服务过程, 由质量控制体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。 ⑤在过程运作中, 通过文件学习、宣传、承诺、沟通、审核、检监视和测量, 顾客对服务的评价等信息反馈, 使其获得必要的信息资源, 以支持过程的运作。 ⑥在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施, 以达到策划的结果。 3 供方的控制 ①对供方和外包方除严格按照ISO9001中相关条款要素规定执行。 ②所有供方应向本公司做出质量诚信承诺的具体内容和条款, 提供客户投诉、损失时的依据。 ③作为供方和外包, 其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进 行控制, 并做好相关记录, 合格者列入合格供方名录, 每年审查一次。 4 文件要求 ①总则 本公司企业质量诚信管理体系文件包括：
工业气瓶安全管理规定 1 目的 工业气瓶（含蓄能器，下同）虽然结构简单，但瓶内承受压力高，使用介质性质、使用环境各异，极易引发火灾、爆炸事故。为规范公司内以及相关方对工业气瓶的管理和使用，保障公司安全生产的正常秩序，特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于需要使用正常环境温度（—40~60℃）下，公称工作压力大于或等于0.2 MPa (表压)，并且压力与容积的乘积大于或等于1.0 MPa.L的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于60℃的液体的气瓶（不含灭火用气瓶、呼吸器用气瓶、非重复充装气瓶等）的公司各部门、相关方（外协施工单位）。 3 引用文件 3.1 特种设备监察条例 3.2 气瓶安全监察规定 3.3 GB16163-1996瓶装压缩气体分类 3.4 GB7144-1999 气瓶颜色标志 4 管理职责 4.1特种设备管理部门负责气瓶的综合管理工作。 4.2 采购部门应确保采购工业气体时的气瓶和气体符合公司安全生产要求。 4.3 气瓶贮存保管单位应落实专人负责气瓶入库检验、保管、发放、回收工作，并做好记录。 4.4 气瓶使用单位应落实管理责任人，负责气瓶使用全过程的安全管理。 4.5 安全生产管理部门负责对气瓶安全管理的监督、检查工作，并反馈、督促责任单位整改安全隐患。 4.6相关方使用的气瓶由发包方实施管理。 5 工业用气体的分类 5.1 永久气体(临界温度小于—10℃)：氧气、氮气、氢气、氩气、一氧化碳、煤气。 5.2 高压液化气体(临界温度大于或等于—10℃，且小于或等于70℃)：六氟化硫、二氧化碳。 5.3 低压液化气体(临界温度大于70℃)：氯气、氨气。 5.4 溶解气体：乙炔。 6 工业气瓶检验 6.1 工业气瓶应按规定检验合格，由检测机构在瓶颈或瓶圈上加盖钢印，并颁发合格证。6.2 检验周期：氧气、煤气瓶四年，乙炔瓶三年，惰性气体瓶五年。 6.3 气瓶在使用过程中发现有下列情况的，应提前检验： 6.3.1 瓶体或附件严重腐蚀、损伤或变形； 6.3.2 对瓶内填料、溶剂的质量有怀疑； 6.3.3 有回火、烧灼或表面漆色发黑的痕迹。 7 供应方管理 7.1 工业气体采购部门应督促供气单位提供合法的营业执照、《安全生产许可证》、《危化品经营许可证》、《道路运输经营许可证》；工业气瓶产品合格证、产品质量证明书、定期检验合格证等相关复印件。并明确相关方安全职责。 7.2 供气单位提供的工业气瓶外表颜色、字样和色环，必须符合国家标准GB7144《气瓶颜色标记》的规定。
重庆公司质量手册200 年月日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图
3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》
食品工业企业诚信体系建设工作实施方案 【最新资料Word版可自由编辑！】
XX县食品工业企业诚信体系建设工作 实施方案 为贯彻实施《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《XX省食品工业企业诚信体系建设工作实施方案》精神，加快推进食品工业企业诚信体系建设，保障食品质量安全，促进食品行业健康发展，结合我县实际情况，特制定本工作方案。 一、指导思想 认真贯彻落实省、市工作部署，有计划、有步骤地开展我县食品工业企业诚信体系建设工作。工作中要全面贯彻落实科学发展观，以保障食品质量安全和促进行业健康发展为目标，加强企业质量安全诚信为核心，守法遵章为准绳，社会道德为基础、企业自律为重点，通过政府指导和推动，企业履行主体责任，社会各界参与并监督，逐步建立起企业责任为基础、社会监督为约束、诚信效果可评价、诚信惩奖有制度的食品工业企业诚信体系，促进我县食品工业又好又快发展，为广大人民群众的饮食安全和身体健康提供保证。 二、目的和原则 （一）工作目的 通过开展食品工业企业诚信体系建设，着力探索以食品工业企业信用制度、企业信用信息系统、企业诚信自律活动等为主要内容的食品工业企业诚信体系建设框架。培养和增强企业诚信意识和信用管理水平，规范企业依法生产，诚信经营，自
觉抵制制售假劣产品行为，充分发挥守信激励和失信惩戒作用，逐步建立企业诚信建设的长效机制，从而提高全县食品工业发展水平。 （二）工作原则 坚持制度建设与教育宣传相结合原则；坚持企业主体责任与行业自律相结合原则；坚持政府推动与社会监督相结合原则；坚持失信惩戒与诚信褒奖相结合原则。 三、实施范围 XX公司 四、主要任务 （一）引导企业诚信自律活动 一是建立企业诚信组织管理制度。成立诚信组织领导和工作机构，并成立企业信用管理部门，加强生产经营各环节的信用管理，有效防范企业信用风险。二是建立健全企业内部诚信管理体系。在原料和产品验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉以及不合格产品管理、物料退库和报废、紧急情况处理等环节中融入诚信机制，建立完善食品可追溯制度、产品检验制度、不合格产品召回制度、诚信危机处理和预警制度、食品安全责任追究制度、广告宣传管理制度、合同管理以及标识管理制度等。三是建立自查改进机制。对照企业诚信管理的有关标准，定期开展自查活动，不断完善各项诚信管理制度，自查情况以及改进情况要建立记录。四是建立企业诚信宣传教育机制。开展诚信车间、诚信班组活动，公司要与各车间、
企业质量诚信制度 1.目的 为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质量诚信教育培训制度,提高整体质量诚信素质,特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于公司所有各部门及车间。 3．职责 3．1 企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。 3．2 制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责按排各部门的培训。 3．3 各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。 4．管理规定 4．1 企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。 4．2 企业诚信教育培训内容和范围包括为： 4.2.1 企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象; 4.2.2 企业诚信教育培训内容为: a) 企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域； b) 企业诚信文化的建设、宣传及活动组织； c) 内部员工环境与职业安全健康； d) 社会环境与社会责任。 4．3 对公司三级质量诚信教育的规定： 4.3.1 凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗； 4.3.2 公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于1次；二级培训不低于2次；三级培训不低于3次； 4.3.3 所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同。 4.3.4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。 4．4 三级企业质量诚信教育开展 4.4.1 公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育作务，并监督其实施执行情况。 4.4.2 各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。 4.4.3 各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其
食品工业企业诚信管理体系（） 建立及实施要求 目次 前言……………………………………………………………………………………………………….引言………………………………………………………………………………………………………….V 1 范围................................................................................................................ (1) 2 规范性引用文件................................................................................................. (1) 3 术语和定义 (1) 4 诚信管理体系要求 (2) 4.1 原则 (2) 4.2 诚信方针 (2) 4.3 策划 (3) 4.4 实施与运行 (4) 4.5 检查和改进 (5) 4.6 评价与声明 (6)
引言 诚信是食品工业企业的基本要求，《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》对食品工业企业的诚信体系建设提出了要求，也明确了食品工业企业应遵循的诚信原则。 食品工业企业建立及实施以法律为保障、责任为基础和道德为支撑的诚信管理体系，可确保其它管理体系的有效运行。 本标准结合食品工业企业管理特点、资质条件、员工素质、经营能力、经济效益、产品质量、合同履约、社会责任、信用付款（偿债）能力等要求，对食品工业企业的诚信因素与失信风险进行分析，提出对食品工业企业诚信管理体系的建立、实施与持续改进措施，有利于提高食品工业企业产品质量和信誉度。 食品工业企业在建立和实施诚信管理体系时，应以质量诚信为主线，以防范失信风险为重点，建立和实施诚信制度，形成企业诚信教育机制、诚信因素识别机制、体系运行机制、自查自纠改进机制、征信评价机制和失信惩戒公示机制，将诚信理念体现在企业的发展战略中，并遵循图1所示的运行模式，与其他管理体系相融合(如质量管理体系、危害分析与关键控制点体系和良好生产规范等)，并建立必要的诚信档案。 本标准规定了食品工业企业建立和实施诚信管理体系时的基本要求。 图1 本标准的诚信管理体系（）模式 注： －方针：指诚信方针，是食品工业企业对诚信承诺遵守的原则，指导食品工业企业诚信管理体系建立及实施的整个过程； －策划：建立所需的目标和过程，以实现食品工业企业的诚信方针所期望的结果； －运行：对策划结果予以实施运行； －检查：根据诚信方针、目标、指标以及法律法规、政策和其他要求，对运行过程进行监测和测量，并报告其结果； －评价：包括了食品工业企业建立及实施诚信管理体系过程中的自我评价和征信评价； －征信：验证诚信管理体系运行有效性的方法之一； －改进：采取措施，以保证诚信管理体系有效。
企业诚信管理制度 1.目的为规范公司的信用管理工作，提高本公司信用意识和信 用管理水平，加强自律，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，特制定本管理制度。 2.适用范围 本制度适用于本公司各部门及员工。 3.职责 3.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，培训后考核并记录。 3.2公司各部门负责诚信管理制度的制定及落实,并记录制度落实情况。 4.公司诚信内容 4.1对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险; 4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作; 4.3公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念; 4.4采购部和销售部在订立原辅材料和产品销售合同时，合同内容要
符合法律法规的规定，做到平等互利; 4.5公司重视产品、服务质量，力争质量信用良好，在本公司生产销售的产品，严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量管理制度，有标准、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准，严禁不合格产品流入市场，让消费者喝到本公司生产的放心产品; 4.6进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺，维护消费者合法权益。 4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生;积极改善提高员工居住和生活条件; 4.8公司所售产品无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到计量准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求; 4.9严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。 5.实施 5.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，每年至少对公司员工开展一次诚信教育培训，教育员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则，培养员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录。
黑龙江省食品工业企业诚信体系 建设工作方案 为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《国务院办公厅关于印发食品安全整顿工作方案的通知》精神,加快推进食品工业企业诚信体系建设，结合我省实际情况，特制定本工作方案。 一、指导思想 认真贯彻落实国务院有关部门的工作部署,充分利用省委、省政府开展的“诚信龙江”建设工作基础，有计划、有步骤地开展我省食品工业企业诚信体系建设工作。工作中要全面贯彻落实科学发展观,以保障食品质量安全和促进行业健康发展为目标,以加强质量安全诚信为核心，以守法遵章为准绳、社会道德为基础、企业自律为重点,通过“政府指导和推动，行业协会加强自律，企业履行主体责任，社会各界参与并监督”，逐步建立起企业责任为基础、社会监督为约束、诚信效果可评价、诚信奖惩有制度的食品工业企业诚信体系,促进我省食品工业又好又快发展，为广大人民群众的饮食安全和身体健康提供保证。 二、目的和原则 （一)工作目的 通过开展食品工业企业诚信体系建设，着力探索以食品
工业企业信用制度、企业信用信息系统、企业诚信自律活动等为主要内容的食品工业企业诚信体系建设框架。培养和增强企业诚信意识和信用管理水平,规范企业依法生产，诚信经营,自觉抵制制售假劣产品行为,充分发挥守信激励和失信惩戒作用，逐步建立企业诚信建设的长效机制，从而提高全省食品工业发展水平。 (二)工作原则 坚持制度建设与教育宣传相结合原则；坚持企业责任与行业自律相结合原则；坚持政府推动与社会监督相结合原则；坚持失信惩戒与诚信褒奖相结合原则。 三、工作范围 包括我省行政区域内所有规模以上食品工业企业。 四、主要任务 (一）引导企业诚信自律活动 省、市（地)、区(县）相关部门和各级食品行业协会积极协助引导企业开展诚信自律活动,建立健全相关诚信管理制度。一是建立企业诚信组织管理制度。成立诚信领导组织和工作机构，并成立企业信用管理部门，加强生产经营各环节的信用管理,有效防范企业信用风险。二是建立健全企业内部诚信管理体系。在原料和产品验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉以及不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理等环节中融入诚信机制,建立完善食品可追
食品工业企业诚信管理体系评价机构工作规则（试行）1.总则 1.1 为贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及实施条例，落实国务院部门联合发布的《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》和《食品工业企业诚信体系建设工作实施方案（年）》要求，加快推进食品工业企业诚信体系建设，规范食品工业企业诚信管理体系评价活动，提高食品工业企业产品质量和管理水平，特制定本规则。 1.2 本规则是从事食品工业企业诚信管理体系评价工作的机构（以下称评价机构）接受政府委托开展相关工作的基本依据和工作准则。 1.3 本规则中的食品工业企业，是指《国民经济行业分类与代码（－）》中代码为、、、四个行业中所包含的企业，共大类中类小类。 本规则中的诚信管理体系，是指工业和信息化部发布的《食品工业企业诚信管理体系（）建立及实施通用要求》（）中所指的诚信管理体系。 本规则中的评价，是指评价机构依据工业和信息化部发布的《食品工业企业诚信管理体系（）建立及实施通用要求》（），证明食品工业企业建立、实施、持续改进的诚信管理体系符合标准要求的活动。 1.4 在中华人民共和国境内从事食品工业企业诚信管理体系评价的机构，应当遵守本规则。 1.5 工业和信息化部负责食品工业企业诚信管理体系评价活动的统一管理、综合协调和监督工作。
1.6 评价机构遵守本规则的规定，并不意味着可免除其所承担的法律责任。 2.评价机构要求 2.1评价机构应当依法设立，应将基本情况（单位资质信息、固定场所和设施信息、评价要求的相关管理制度、诚信体系建设管理专家情况）、食品工业企业诚信管理体系建设相关工作开展情况等材料报工业和信息化部备案。 2.2 评价机构评价工作应建立相应的文档管理制度，做到资料完备、方便查询，按工业和信息化部的要求及时上报食品工业企业诚信管理体系评价信息，并将评价结果定期向企业所在省级工业和信息化主管部门通报。 2.3 评价机构应当对接受评价的食品工业企业公开食品工业企业诚信管理体系评价依据的标准、评价的基本规则和收费标准等信息。 2.4 工业和信息化部委托相关评价机构开展评价工作，并对被委托单位的工作进行监督检查。对于严重违反本规则的单位，工业和信息化部将撤销对其委托。 2.5 对评价机构实施评价的要求： 公正性 （1）在实施评价工作中应严格遵守国家的有关法律、法规。 （2）执行的方针和程序保证具有公正性，不使用违反国家对食品工业企业诚信管理体系评价基本要求的程序，不妨碍或阻止食品工业企业的评价申请。 （3）对申请评价的食品工业企业提供评价服务，不附加评价程序以外的其他条件。 （4）对自愿申请评价的食品工业企业持公正态度，仔细履行 2 / 5
诚信管理手册
诚信管理手册 发布日期: 二零一二年一月十五日 实施日期: 二零一二年一月二十日受控状态: 受控编号: 目录 01 公司简介 02 发布令 03 诚信方针、诚信目标批准令
04 任命书 05 诚信管理体系组织机构图 06 诚信管理体系职责分配表 07 诚信小组成员及职责 1 范围 2 引用文件 3 术语和定义 4.1原则 4.2诚信方针 4.3策划 4.4实施与运行 4.5检查和改进 4.6评价与声明 0.1公司简介 上海永安乳品有限公司是光明乳业股份有限公司下属工厂, 主要从事光明牌乳与乳制品的生产。光明乳业股份有限公司是多元化的股份制上市公司, 是当前中国规模最大的生产和销售乳制品企业之一。 上海永安乳品有限公司拥有世界一流的乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺, 现有利乐生产线10条, 其中TBA22S流水线1条, TBA19流水线
4条, TFA流水线4条, TBA22流水线1条, 均为国外进口, 形成了多口味、多品种的光明牌乳与乳制品产品, 在光明乳业股份有限公司中保持着领先地位。 上海永安乳品有限公司建立了完善的管理体系, 注重科学的现代化管理, 持续改进, 追求卓越。工厂经过了ISO9001、 ISO14001、 GMP、乳制品HACCP体系的认证, 并在成为全国首家经过AIB认证的乳制品加工企业。工厂始终以光明乳业倡导的”创新生活、共享健康”为使命, 经过弘扬”超越自己、追求卓越; 贡献社会、成就自我; 诚实宽容、热忱向上”的企业价值观, 贯彻”好牛好奶、滴滴精彩、天天新鲜、人人信赖”的质量及食品安全方针; 遵守国家、地方食品安全及环境法律法规的要求, 坚持走卓越品质及可持续发展之路, 实现工厂对产品质量、安全和环境方针的承诺。 上海永安乳品有限公司将继续以国家法律法规为准则, 积极完善管理体系, 实现工厂管理与国际标准的全面接轨。 我们永远追求一流, 追求成功, 追求卓越, 努力打造成光明一流工厂。地址: 上海市奉贤区海湾镇永华路1号 邮编: 08 电话: