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分层过程审核程序01A

分层过程审核程序01A
分层过程审核程序01A

分层审核程序

1.0范围 本管理程序规定了生产现场分层审核的办法,通过分层审核更好地监督过程控制, 使工序处于受控状态,提高产品质量和各级管理人员的工作质量, 以满足顾客的需求。适用于本公司生产的所有产品。 2.0职责 分层审核员: 负责按程序要求, 按分层审核记录表实施分层审核; 相关责任部门: 负责制定反映措施并进行改进. 3.0定义 分层审核:由生产线操作工检查产品及设备,由班组长/工段长及各级经理定期审核质量保证体系的运行,通过控制过程质量来有效保证产品质量. 4.0参考文件 5.0作业指导 5.1 分层审核分为两个层次 5.2 办公室分层审核的实施 5.2.1 质量部委派相关人员在特定班次对某一特定过程或工序进行分层审核; 5.2.2 将分层审核表发至审核员处; 5.2.3 审核员在规定时间内完成此次审核; 5.2.4 采取提问的形式并记录下不合格和需要关注的地方; 5.2.5 完成审核后将审核记录反馈给质量部, 同时将不符合的情况抄送通知相关部 门负责人确认; 5.2.6 如果过程制造不合格产品或有制造不合格产品的潜在风险, 分层审核员可以 跟主管沟通决定是否停止生产; 5.2.7 如果审核员被委派的过程或工序没有在生产: 5.2.7.1 在规定时间内调整审核计划; 5.2.7.2 审核相似过程;

5.2.7.3 只反馈过程没有生产的空白记录将不予接受; 5.2.8 相关部门应在收到不合格通知后制定相应的反应措施, 并整改; 5.2.9 质量部将定期对检查情况和整改情况进行汇总, 并进行汇报; 5.3 现场管理人员分层审核的实施 5.3.1 主管每天/班对负责区域进行审核, 发现问题立即纠正; 5.3.2 对较严重的问题予以记录并填写整改措施; 5.3.3 每周一将上一周的审核记录反馈给质量部; 5.3.4 同5.2.6; 6.0记录 <分层审核记录表> 7.0附录

分层审核计划表

分层审核方案欢迎大家评审 过程分层审核(layered process audit)实施方案(试运行) 1 进行分层审核的目的: 1.1 确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层和操作工之间言传身 教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 1.2 通过言传身教的互动方式,使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。 https://www.doczj.com/doc/6f3056510.html,, o m# }6 u7 g4 a/ l, _ -质量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea--(20万质量人注册)7 c/ b+ a4 ^6 y/ p, h: y y; w- l; e( r% k 4 b% m 5 q8 a- g4 t - }* 1.3 通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制。 1.4 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 1.5 识别持续改进的机会,提供 一个有效跟踪的流程。 1.6 验证下一层次的过程分层审核是否稳健实施。 2 适用范围:**,**、 **。(试行,效果好的话可以扩展产品)。 3 成立分层审核团 队,任命审核组长: a组由管理者代表、生产副总、生产管理处处长组成,生产副总任审核组组长; o1 e+ g3 v; l# ]4 h 六西格玛品质论坛3 h, d8 u& d& x https://www.doczj.com/doc/6f3056510.html,4 t# b \. b% z- ]+ ]( s 5 }, e/ u6 m+ x( l + {. g4 `1 k3 f- k, t p0 y& k b组由车间主任、体系工程师组成、质量处处长组成,车间主任任审核组组长; c组由车间班长、质量工程师、工艺员组成,车间班长任审核组组长。 4 职责 4.1 生产管理处组织实施分层过程审核,负责编制“年度过程分层审核计划及跟踪表”、 “管理层(b、c组)月度过程分层审核实施计划”,并下发至各组。每周组织召开一次评估 会议。 4.2 a 组必须每周检查确认b组是否完成了每天的验证,必须每月进行一次分层审核; 4.3 b组必须每天验证确认c组是否完成了审核,每周进行一次过程分层审核; 六西格玛品质论坛) }4 ^+ z5 r: l q 六西格玛品质论坛. f& z6 c3 w0 b! k% x https://www.doczj.com/doc/6f3056510.html,6 f* f* v& m# ~ https://www.doczj.com/doc/6f3056510.html,- ?, k& ?2 h: n4 h w# p y/ v7 s 4.4 c组按照“月度过程分层审核实施计划及跟踪表”进行审核。 5 审核频次: a 组必须每月进行一次分层审核;b组必须每周进行一次过程分层审核;c组高风险项目 必须最少每班审核一次,一般项目每天审核一次。 6 编制审核检查表: 质量处*负责编制分层审核检查表。“过程分层审核检查表”由3个部分组成: 1)工位 问题,基本的检查项目,适用于所有工位。 2)质量关注点,依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的,针对具体工位的特定检 查内容。 3)生产系统问题,基本的检查项目,适用于所有工位。 必须在“过程分层审核检查表”中注明在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目,

分层过程审核管理办法

1目的: 本程序规定了进行分层过程审核的方法,通过分层过程审核可以确保过程的稳定性,从而持续升过程质量水平。2适用范围: 适用于由顾客和本公司确定的所有关键部件和过程; 3定义 3.1LPA(Layered Process Audit)):分层过程审核的英文缩写; 3.2分层过程审核:在一个生产场所内,由不同层次的管理人员对产品的生产过程进行的系统审核,是对关键过程特性进行经常的审核以验证过程符合性,以过程为基础进行的,而不是基于零件; 3.3分层过程审核不能替代由内部和外部专业审核员实施的定期质量管理体系审核; 4权责 4.1分层过程审核单位负责: 4.1.1识别应进行LPA的过程或生产区域; 4.1.2确定审核人员和频次; 4.1.3制定分层过程审核标准; 4.1.4实施分层过程审核; 4.1.5不符合项跟踪改善; 4.2审核人员负责对识别出的区域进行审核,审核员包括:部门管理层、品质/生产/工艺涉及主管、产品工程师、现场管理人员及检验员等; 5流程图:略 6程序内容: 6.1识别应进行LPA的过程或生产区域 6.1.1确定LPA分层过程审核区域:根据过程工序、质量指标、客户抱怨、三大文件、特殊特性、审核结果、作业指导书、检验指导书等识别应进行LPA的过程或生产区域 6.1.2识别高风险区域:依所产品生产工艺及制程识别每道工序或每个工位的高风险区域; 6.2确定审核人员和频次:部门主管根据各部门组织架构和职责,确定LPA审核人员: 6.2.1审核员(每个人都可能是审核员)不需要不同管理层对产品特性进行考量;审核频率是依据人员的管理阶层进行的; 6.2.2审核区域要和审核人员的阶层、权限相符,以利于分层过程审核的有效执行,审核员离审核区域的级别越近,其执行审核的频率就越高。如有客户特别要求时,需要依客户的要求执行特殊的审核频率;分层过程审核人员层次/频率定义如下: ●领班:每天对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核 ●主任:每周对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核 ●部门主管:每月对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核 ●实际各制程分层审核时如主管有要求的按主管要求频次执行 6.3制定分层过程审核标准

公司分层审核管理办法-分层审核流程图

1.目的: 1.1在公司内部形成逐级审核的流程制度,以使整个管理系统执行完整、有效、规范的作业 方法,从而较大程度的改善产品质量,满足顾客需求. 2、范围 2.1分层审核涵盖整个工厂的各个区域,包括热前、热后工区;热处理工区;包装工区;外协 库;成品库;计量室;金相室;内检班;热检班;成检班;外检班等. 2.2分层审核由工厂的各级领导层来实施:最基础的分层审核是由班组长或一线操作人员来实 施,其次是各个职能管理人员,工厂的中高级管理者也需进行参与。该程序也适用于由客户或供应商确定的所有关键零部件的制造过程、管理过程。 3、术语和定义 3.1分层审核:分层审核是由各级管理层实施的审核,以确保质量体系要求的符合性。它是一 套持续的制造或管理过程检查系统,用来验证工艺、参数设臵、信息沟通、标准化作业、检测系统、设备维护、防错装臵及其它资源是否正确及适宜,以确保制造过程稳定、受控。 3.2防错:对于潜在可能发生错误操作及导致错误操作的原因,在产品及工艺设计时,通过有效 设计从而实现错误操作不可能发生(例如: 只能使用一种装夹方式,其他错误装夹方式无法装夹). 3.3 防错验证: 检查设备的运作、工装夹具及量检具的使用方式,以防止生产或装配出不合 格产品. 3.4质量警戒:内、外部客户投诉的质量问题或近期制订的8D报告,经班组长对责任人进行质 量教育或质量培训后,以文字描述、实物质量、或图片展的形式,张贴、展示、悬挂在作业现场的一种质量信息沟通方式。 4、职责 4.1分层审核必须由各部门主管进行主导,其它职能人员参与并支持分层审核的实施。一线 员工、各个层次的管理者(包括部门主管、班组长等)必须负责及实施此过程. 4.2主管总监的职责:确保足够的资源,以实施程序里规定的要求. 4.3主管副总裁/最高管理者的职责:确保审核按照既定的程序实施. 5、规定内容 第 1 页共4 页

分层审核管理实施办法

XXXX有限公司质量体系 第三层次文件 XXXX有限公司 分层审核管理实施办法 文件编号:QP/BW804-01 受控编号: 版序:C/0 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 2013年5月10日发布2013年5月15日执行

一、目的: 使各级管理者都参与到支持操作工的活动中,通过言传身教的互动方式,确保始终严格遵守和执行标准,提高产品制造质量;通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制;通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施并寻求和识别持续改进的机会。 二、适用范围: 适用于以下过程:装配区域、制造工位、发运/收料区、所有操作、其他辅助职能,尤其是关键重要工序工位。 三、定义: 分层审核:通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态,是否符合策划的质量计划的检查,确认其符合性和有效性的程度,以便寻求过程的改进机会,是一种基于全员参与的活动,同时也是一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程,用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。 四、成立分层审核团队,任命审核组长: A组由制造总监或者生产管理者代表、调度处长组成,制造总监任审核组组长; B组由车间主任、质管处长或者质检处长、质改工程师或者质检工程师组成,车间主任任审核组组长; C组由车间班长和质检组长、车间质检员和工艺员组成,车间班长任审核组组长。 五、职责: 5.1 质检处负责编制《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》,报质量总监批准后下发至调度处组织实施。 5.2 调度处负责组织实施过程分层审核,将《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》转发至各审核组。每周组织召开一次评估会议。 5.3 A 组必须每周检查确认B组是否完成了每天的验证,必须每月进行一次分层审核。 5.4 B组必须每天验证确认C组是否完成了审核,每周进行一次过程分层审核。 5.5 C组按照《过程分层审核日班检查表》进行审核。 六、审核频次: A 组必须每月进行一次分层审核; B组必须每周进行一次过程分层审核;

分层审核实施管理规定

1 目的 确保公司员工始终严格遵守和执行标准,过程获得有效控制,制造质量得到提升,为生产现场过程控制和日常管理提供一个实质有效的工具,并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解与认知。 2 适用范围 适用于公司本部和第二工厂所有区域内的分层审核实施工作。 3 定义 3.1 过程分层审核:过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来确认组织内操作标准的符合情况,并持续推进组织实现QSB的愿望。 3.2 分层审核层级: 3.2.1 一级分层审核:班组长级分层审核,文件中后续简称一级审核; 3.2.2 二级分层审核:工段长级分层审核,文件中后续简称二级审核; 3.2.3 三级分层审核:值班经理级分层审核,文件中后续简称三级审核; 3.2.4 四级分层审核:经营层级分层审核,文件中后续简称四级审核。 4职责 4.1 质量保证部负责牵头策划和建立分层审核实施流程,并定期监控分层审核实施效果。 4.2 生产条线按分层审核要求、频次实施分层审核,并将分层审核中发现的问题点或建议按流程反馈至质量保证部。 4.3 行政人事部负责组织公司参与分层审核人员的培训工作。 4.4 不符合项整改、跟踪、验证、关闭。 4.4.1生产条线班长、工段长、值班经理负责一、二、三级分层审核中不合符项的责任判定,质量保证部负责四级分层审核中不符合项的责任判定。 4.4.2 质量保证部负责对判定存在异议的不符合项给予最终解释。 4.4.3 责任部门负责不符合项的原因分析,制定整改措施,确定责任人和计划完成时间。

4.4.4 生产条线班长、工段长、值班经理负责一、二、三级分层审核中不符合项的跟踪、验证,确认相应的整改完成佐证后,在分层审核视板和记录表中完成不符合项的关闭,质量保证部负责四级分层审核中不符合项的跟踪、验证及关闭。 4.4.5分层审核中上一层级审核人员负责监督下一层级分层审核问题整改及实施的有效性,质量保证部负责定期监督审核分层审核问题整改及实施的有效性。 4.5 生产条线负责设置本条线分层审核统计人员,负责分层审核记录的收集、汇总、文件归档,并完成分层审核实施情况的分析、上报生产例会。

分层审核计划表范文

分层审核计划表范文 上海汇众汽车制造有限公司 轿车车桥配件厂 文件编号:CL/质 001-xx文控编号:001 版本:A/0 修改日期:xx.3.18 分层审核细则 1 目的 规定工厂实施分层审核的方法和要求,确保符合公司分层审核的要求。 2 适用范围 适用于工厂所有车间、班组。 3 职责: 3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。

3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。 4 规定 4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。 过程控制审核主要以车间为主,实施三级分层审核,即车间主任、车间现场工程师、班组。 防误防错验证审核主要以制造工程科为主,车间三级分层审核为辅。 4.2 制定分层审核计划 4.2.1 各车间组织制定分层审核计划(见D1),质量保证科制定过程审核计划,制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。 4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定,各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计划表,即分层审核实施计划表,周期原则上不能超过一个月,如,审核周期内未能进行审核的产品或工

序需在审核周期实施表中说明,同时,需在下一个周期内进行审核。各车间审核周期确认后,原则上不再改变,如需改变需报质量保证科备案。 4.3 审核频次 4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。 4.3.2 车间主任:每月至少二次。 4.3.3 车间现场工程师:每周至少一次。 4.3.4 班组长:每班一次。 4.3.5 质量保证科:每月至少一次,以过程审核为主;同时,每月现场分层审核抽查不得少于一次,覆盖工厂各车间。 4.3.6 制造工程科:每月至少一次,以工艺纪律检查为主,包括防错装置的审核,覆盖工厂各车间。 4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。(相关科室和车间共同进行)

分层审核管理实施办法

分层审核管理实施办法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

XXXX有限公司质量体系 第三层次文件 XXXX有限公司 分层审核管理实施办法 文件编号:QP/BW804-01 受控编号: 版序:C/0 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 2013年5月10日发布 2013年5月15日执行 一、目的: 使各级管理者都参与到支持操作工的活动中,通过言传身教的互动方式,确保始终严格遵守和执行标准,提高产品制造质量;通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制;通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施并寻求和识别持续改进的机会。 二、适用范围:

适用于以下过程:装配区域、制造工位、发运/收料区、所有操作、其他辅助职能,尤其是关键重要工序工位。 三、定义: 分层审核:通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态,是否符合策划的质量计划的检查,确认其符合性和有效性的程度,以便寻求过程的改进机会,是一种基于全员参与的活动,同时也是一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程,用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。 四、成立分层审核团队,任命审核组长: A组由制造总监或者生产管理者代表、调度处长组成,制造总监任审核组组长; B组由车间主任、质管处长或者质检处长、质改工程师或者质检工程师组成,车间主任任审核组组长; C组由车间班长和质检组长、车间质检员和工艺员组成,车间班长任审核组组长。五、职责: 质检处负责编制《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》,报质量总监批准后下发至调度处组织实施。 调度处负责组织实施过程分层审核,将《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》转发至各审核组。每周组织召开一次评估会议。

分层审核细则

上海汇众汽车制造有限公司 轿车车桥配件厂 文件编号:CL/质001-2011 文控编号:001 版本:A/0修改日期:2011318 分层审核细则

1 目的规定工厂实施分层审核的方法和要求,确保符合公司分层审核的要求。 2 适用范围 适用于工厂所有车间、班组。 3 职责: 3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。 3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。 4 规定 4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。过程控制审核主要以车间为主,实施三级分层审核,即车间主任、车间现场工程师、班组。 防误防错验证审核主要以制造工程科为主,车间三级分层审核为辅。 4.2 制定分层审核计划 421各车间组织制定分层审核计划(见D1),质量保证科制定过程 审核计划,制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。 4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定,各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计划表,即分层审核实施计划表,周期原则上不能超过一个月,如,审核周期内未能进行审核的产品或工序需在审核周期实施表中说明,同时,需在下一个周期内进行审核。各车间审核周期确认后,原则上不再改变,如需改变需报质量保证科备案。 4.3 审核频次 4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。

4.3.2 车间主任:每月至少二次。 4.3.3 车间现场工程师:每周至少一次。 4.3.4 班组长:每班一次。 4.3.5 质量保证科: 每月至少一次,以过程审核为主;同时,每月现场分层审核抽查不得少于一次,覆盖工厂各车间。 4.3.6 制造工程科:每月至少一次,以工艺纪律检查为主,包括防错装置的审核,覆盖工厂各车间。 4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。(相关科室和车间共同进行) 4.3.8 5M1E 的变化需分层审核一次;(车间自审为主,车间提出相关科室需配合开展) 4.4 制定分层审核检查表 4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表(见 D2,但不限于),检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。 4.4.2 分层审核检查表是一份动态文件,可由分层审核各层次人员定期进行更新。 4.4.3 审核检查表包括(不限于)过程的所有要素进行定期地评审,主要以 5M1E为主。 4.5 审核的范围 4.5.1 班组长原则上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、所有产品。 4.5.2 现场工程师原则上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有工序、所有产品。 4.5.3 车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组。

分层审核程序

分层审核程序 Layered audit procedure Pag1 of 2 1.0范围 本管理程序规定了生产现场分层审核的办法,通过分层审核更好地监督过程控制, 使工序处于受控状态,提高产品质量和各级管理人员的工作质量, 以满足顾客的需求。适用于本公司生产的所有产品。 2.0职责 分层审核员: 负责按程序要求, 按分层审核记录表实施分层审核; 相关责任部门: 负责制定反映措施并进行改进. 3.0定义 分层审核:由生产线操作工检查产品及设备,由班组长/工段长及各级经理定期审核质量保证体系的运行,通过控制过程质量来有效保证产品质量. 4.0参考文件 5.0作业指导 5.1 分层审核分为两个层次 5.2 办公室分层审核的实施 5.2.1 质量部委派相关人员在特定班次对某一特定过程或工序进行分层审核; 5.2.2 将分层审核表发至审核员处; 5.2.3 审核员在规定时间内完成此次审核; 5.2.4 采取提问的形式并记录下不合格和需要关注的地方; 5.2.5 完成审核后将审核记录反馈给质量部, 同时将不符合的情况抄送通知相关部门 负责人确认; 5.2.6 如果过程制造不合格产品或有制造不合格产品的潜在风险, 分层审核员可以跟 主管沟通决定是否停止生产; 5.2.7 如果审核员被委派的过程或工序没有在生产: 5.2.7.1 在规定时间内调整审核计划; 5.2.7.2 审核相似过程;

分层审核程序 Layered audit procedure Pag2 of 2 5.2.7.3 只反馈过程没有生产的空白记录将不予接受; 5.2.8 相关部门应在收到不合格通知后制定相应的反应措施, 并整改; 5.2.9 质量部将定期对检查情况和整改情况进行汇总, 并进行汇报; 5.3 现场管理人员分层审核的实施 5.3.1 主管每天/班对负责区域进行审核, 发现问题立即纠正; 5.3.2 对较严重的问题予以记录并填写整改措施; 5.3.3 每周一将上一周的审核记录反馈给质量部; 5.3.4 同5.2.6; 6.0记录 <分层审核记录表> 7.0附录

分层审核制度

1 目的 通过公司各层次参加的分层审核,确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层和操作工之间的言传身教来加强彼此间的相互理解和认知。 2 适用范围 适用于对公司范围内所有已批量生产的产品的分层核。 3 术语定义 分层审核:是由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化审核,用来确认公司内操作标准的符合情况,并持续推进公司实现QSB的愿景。 4 职责 4.1 公司总经理、运营总监、生产部经理/质量部经理、生产主管/工艺工程师/质量工程师、班组长等级别人员负按分层审核要求的频次定期对生产现场进行分层审核。 4.2生产部:负责分层审核的具体组织,定期回顾和评估。 4.3质量部:负责制定相关检查表,收集汇总审核结果并在分层审核展示板上展示审核结果。 4.4 其他部门参与并支持分层审核工,对分层审核发的不符合项分析原因,制定纠正措施。 5工作流程及内容 5.1 分层审核的频次 分层审核是通过公司所有层次(班组长-生产主管//工艺工程师/质量工程师-生产部经理/质量部经理、运营总监、公司总经理),利用分层审核检查表执行高频率的审核。其频次如下: 班组长必须(每班)检查确认操作员是否完成了质量文件/ 记录,检查记录由生产主管签字确认 生产主管/工艺工程师/质量工程师必须(每周)检查确认班组长是否完成了每天的验证,检查记录由生产经理/质量经理/管理者代表/运营总监签字确认。 生产部经理/质量部经理/管理者代表/运营总监必须(每月)检查确认生产主管/工艺工程师/质量工程师是否完成了每周的验证。 公司领导层不定期进行分层审核。 分层审核 董事长/总经理 不定期 运营总监/管理者代表/生产部经理/质量部经理 每月一次 生产主管/工艺工程师/质量工程师 每周一次 班组长 每班 5.2 制定分层审核检查表 5.2.1分层审核应按照“分层审核检查表”的内容进行检查。

分层审核管理实施办法

XXXX有限公司质量体系第三层次文件 XXXX有限公司 分层审核管理实施办法 文件编号:QP/BW804-01 受控编号: 版序:C/0 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

2013年5月10日发布2013年5月15日执行 一、目的: 使各级管理者都参与到支持操作工的活动中,通过言传身教的互动方式,确保始终严格遵守和执行标准,提高产品制造质量;通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制;通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施并寻求和识别持续改进的机会。 二、适用范围: 适用于以下过程:装配区域、制造工位、发运/收料区、所有操作、其他辅助职能,尤其是关键重要工序工位。 三、定义: 分层审核:通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态,是否符合策划的质量计划的检查,确认其符合性和有效性的程度,以便寻求过程的改进机会,是一种基于全员参与的活动,同时也是一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程,用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。 四、成立分层审核团队,任命审核组长: A组由制造总监或者生产管理者代表、调度处长组成,制造总监任审核组组长; B组由车间主任、质管处长或者质检处长、质改工程师或者质检工程师组成,车间主任任审核组组长; C组由车间班长和质检组长、车间质检员和工艺员组成,车间班长任审核组组长。 五、职责: 5.1 质检处负责编制《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》,报质量总监批准后下发至调度处组织实施。 5.2 调度处负责组织实施过程分层审核,将《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》转发至各审核组。每周组织召开一次评估会议。

分层审核管理规定

分层审核管理规定 1 2020年4月19日

●分层审核 宁波贝尔达汽车零部件有限公司 分层审核管理规定 (LPA = Layered Process Audit) 编制: 审批: 日期: 受控状态(受控号):

分发:总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任 一、关于分层审核(LPA=Layered Process Audit) 1. 分层审核(LPA)的定义 是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核,以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证,实现较高水平的产品质量一次合格率。 分层过程审核(LPA)基于:多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。 分层过程审核(LPA)的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核,特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。 分层过程审核(LPA)是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式,属于汽车行业的客户特殊要求。 2. 分层审核(LPA)的分类 2.1过程控制审核(PCA= Process Control Audits): 针对现有制造过程及其变更,确认现场作业标准执行的符合性。 2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits): 针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。 3. 分层审核(LPA)的对象 3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。将该审核范围无限 扩大至所有过程或过程步骤是不合适的,因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。 3.2 适用于本公司各车间的生产过程。 4. 分层过程审核(LPA)的目的

分层审核作业指导书

文件编号:Q3/SW-TSQSB-Q-002 分层审核作业指导书 发布日期:2018年10月28日 实施日期:2018年11月1日 烟台三维汽车配件有限公司

1、目的 分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统,通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性,运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标。建立分层审核的目的是: (1)减少与现有流程和政策的不符合项; (2)增加不同管理层执行审核的频次; (3)及时纠正不符合项; (4)由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。 2、范围 分层审核适用于整个公司各个制造现场,也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求(例如:PFMEA审核、控制计划审核、预防性维护审核)。 3、职责 3.1质量部是分层审核的归口管理部门;执行分层审核的实施、监控工作,并负责组织进行公司层的分层审核。 3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。 3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。 4、定义 4.1分层审核: 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的,而不是基于产品。 4.2隐性作业: 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业,包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。 4.3 过程监控:当没有达到既定的能力时,须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。

5、工作程序 5.1分层审核流程图 5.2 分层审核层次 (需开会研讨、定制审核时间) 5.2.1层次1:班组层——由班组长牵头,(通常要求每日审核一个特定的加工过程,如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元,每周覆盖全部生产线) 5.2.2 层次2:部门层-----由车间经理牵头,车间班组长、质量管理员参加,通常要求每 在分层审核实施跟踪表上写上审核日期,在审核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数和重复发生的问题(需要时)。

分层审核管理规定

●分层审核 宁波贝尔达汽车零部件有限公司 分层审核管理规定 (LPA = Layered Process Audit) 编制: 审批: 日期: 受控状态(受控号): 分发:总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任

一、关于分层审核(LPA=Layered Process Audit) 1. 分层审核(LPA)的定义 是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核,以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证,实现较高水平的产品质量一次合格率。 分层过程审核(LPA)基于:多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。 分层过程审核(LPA)的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核,特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。 分层过程审核(LPA)是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式,属于汽车行业的客户特殊要求。 2. 分层审核(LPA)的分类 2.1过程控制审核(PCA= Process Control Audits): 针对现有制造过程及其变更,确认现场作业标准执行的符合性。 2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits): 针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。 3. 分层审核(LPA)的对象 3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不 合适的,因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。 3.2 适用于本公司各车间的生产过程。 4. 分层过程审核(LPA)的目的 4.1 确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间 的相互理解认知;使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。 4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制; 4.4识别持续改进的机会,提供一个有效跟踪的流程。 4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。 二、分层审核(LPA)的职责: 1. 由副总经理或总经理助理全面组织,成立各层审核团队并监督其执行效果。 2. 由各级审核组长主导执行。 3. 技术、质量和其他职能部门参与并支持分层审核的执行。 三、分层审核(LPA)的执行流程和规定:

分层审核实施办法

(试运行) 一、目的: 使各级管理者都参与到支持操作工的活动中,通过言传身教的互动方式,确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并提供一个有效跟踪的流程,识别持续改进的机会。 二、适用范围: 适用于以下过程:车加工、钳加工、磨加工、热处理、表面处理(含喷漆)、焊接。 三、审核团队: 审核组长:管理者代表 团队成员:总经理、总工程师、副总经理、各部门经理/部长、各科室主任/科长、班组长、各专业工程师。 四、分层与频次: 1、第一层审核由班组长与车间主任进行,班组长对所辖过程每班一次进行审核;车间主任每周一次对所辖过程进行轮流审核; 2、第二层审核由部门经理/部长、专业工程师进行,部门经理/部长每月一轮回,审核所有过程;专业工程师对所辖过程每月一次进行审核; 3、第三层审核由副总级领导每季度一轮回,总经理每半年一轮回,审核所有过程。 五、审核计划: 质保部按以上要求编制《分层审核计划表》,报管理者代表批准后下发至各部门及审核员组织实施。 六、编制审核检查表: 1、质保部负责编制分层审核检查表,发给各审核员执行审核。分层审核检查表至少应考虑以下这些方面的问题: 1)作业指导书 2)过程参数 3)目视辅助工具是否在现场,内容是否正确 4)产品标识 5)工艺执行 6)量具的功能和校验的确认 7)自检执行

8)文件/记录的完整性(包括适当的质量文件) 9)不合格品处理 10)员工资格 11)安全防护 12)堆放/防护要求 13)顾客反馈 2、各过程的检查表应视实际情况适时进行更新,更新后需重新发布。 七、审核实施 1、制造部对第一层审核的计划实施情况进行跟踪检查,第一层审核记录每周上交制造部,由制造部进行汇总,每周组织各班组召开总结分析会,制定纠正措施,推动改进; 2、质保部对第二层审核的计划实施情况进行跟踪检查; 3、管代对第三层审核的计划实施情况进行跟踪检查; 4、第二、三层审核记录交到质保部,由质保部每月汇总审核中发现的问题,组织相关部门进行纠错与改进。 八、改进与跟踪 1、审核中发现的一般性问题,各汇总部门/人员,应形成分层审核对策措施表,明确问题、责任人、完成时间,张贴在班组看板上,并跟踪至问题关闭;责任人应制定纠正措施,负责关闭问题;只有跟踪人在对策措施表相应栏目进行签字确认后,该问题才算有效关闭。 2、审核中发现的不能立即解决的比较严重的或系统性问题,应形成改进项目,成立项目组以推动改进。 3、审核组每月召开一次会议,总结审核计划的执行完成情况、取得的效果、存在的不足,以及审核中发现的主要问题,这些问题的关闭与改进情况等。会议记录做为分层审核的月度总结报告。 九、相关记录 1、分层审核计划表 2、分层审核检查表 3、月度总结报告 4、纠正与改进记录 编制:审核:批准:

过程分层审核管理规定

过程分层审核管理规定 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

文件修订履历明细: 1、目的: 通过过程分层审核确保始终严格遵守和执行标准,提高生产质量,并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的 相互理解和认知。 2、适用范围:适用于公司所有的生产车间,场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。

3、定义:过程分层审核由公司的各个层级人员定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来确认公司内标准操作的符合情况,并持续 推进公司实现质量提升的愿景。 4、过程分层审核管理的内容和方法: 过程分层审核的审核层次、审核人员、审核频次: 第一层:审核由班组长进行,班组长对所辖过程每天进行一次审核; 层:审核由主任级人员对所辖过程每周进行一次审核; 第三层:审核由经理级人员对所辖过程每月进行一次审核; 第四层:审核由总经理/管理者代表/总监级人员对所辖过程每年进行一次审核。 编制过程分层审核检查表: 《过程分层审核计划》由质量中心负责编制,报管理者代表批准后下发至各部门及审核员组织实施。 编制《过程分层审核检查表》,审核检查表应识别的内容: 普遍的工位问题:基本的检查项目,适用于所有工位;主要审核生产过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准,标准是否得到实施及遵守,标准是否需要进一步完善等相关内容; ; ; 过程分层审核检查表至少应考虑以下这些方面的问题: ●作业指导书 ●过程参数 ●目视辅助工具是否在现场,内容是否正确 ●产品标识 ●工艺执行 ●量具的功能和校验的确认 ●自检执行 ●文件/记录的完整性(包括适当的质量文件) ●不合格品处理 ●员工资格 ●安全防护 ●堆放/防护要求 ●顾客反馈 过程分层审核检查表应视实际情况适时进行更新,更新后需重新发布。 审核实施和检查: 第一层、第二层的审核记录交由运营中心汇总归档,运营中心负责对审核计划的实施情况进行跟踪检查,每周组织召开总结分析会,制定纠正措施,推动改进; 第三层、第四层的审核记录交由质量中心汇总归档,质量中心负责对审核计划的实施情况进行跟踪检查,每月组织召开总结分析会,制定纠正措施,推动改进; 审核结果: 审核结果分为:Y-符合;N-不符合;N/A-不适用(未审核)。 审核问题改进与跟踪: 审核中发现的问题,审核员应形成分层审核问题追踪表,明确问题、责任人、完成时间,并跟踪至问题关闭;责任人应制定纠正措施,负责关闭问题;只有跟踪人签字确认后,该问题才算有效关闭。 5、相关记录 《过程分层审核计划表》 《过程分层审核检查表》 过程分层审核月度总结报告 审核问题纠正与改进记录

分层审核作业指导书

XX有限公司 分层审核作业指导书 A/1版 编号:QSS/JZQ19-03-2013 管理类别: 分发号: 发布日期:2013年6月18日实施日期:2013年6月18日

1、目的 分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统,通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性,运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标。 建立分层审核的目的是: (1)减少与现有流程和政策的不符合项; (2)增加不同管理层执行审核的频次; (3)及时纠正不符合项; (4)由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。 2、范围 分层审核适用于整个公司各个制造现场,也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求(例如:PFMEA审核、控制计划审核、预防性维护审核)。 3、职责 3.1质量部是分层审核的归口管理部门;执行分层审核的实施、监控工作,并负责组织进行公司层的分层审核。 3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。 3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。 4、定义 4.1分层审核 : 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的,而不是基于产品。 4.2隐性作业: 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业,包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。 4.3 过程监控:当没有达到既定的能力时,须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。 5、工作程序 5.1分层审核流程图

5.2 分层审核层次 5.2.1层次1:班组层——由班组长牵头,通常要求每日审核一个特定的加工过程,如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 5.2.2层次2:部门层-----由车间经理牵头,车间班组长、质量管理员参 加,通常要求每周至少审核一个特定的加工过程,如一条装配线、一条机 不符合项必须纠正并立即执行。如果不符合项可能对产品质量造成潜在的风险,相关部门必须采取措施立即纠正目前的状况。 在分层审核实施跟踪表上写上审核日期,在审核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数和重复发生的问题(需要时)。

分层审核管理实施办法

分层审核管理实施办法 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

XXXX有限公司质量体系 第三层次文件 XXXX有限公司 分层审核管理实施办法 文件编号:QP/BW804-01 受控编号: 版序:C/0 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 2013年5月10日发布 2013年5月15日执行 一、目的: 使各级管理者都参与到支持操作工的活动中,通过言传身教的互动方式,确保始终严格遵守和执行标准,提高产品制造质量;通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制;通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施并寻求和识别持续改进的机会。 二、适用范围: 适用于以下过程:装配区域、制造工位、发运/收料区、所有操作、其他辅助职能,尤其是关键重要工序工位。 三、定义: 分层审核:通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态,是否符合策划的质量计划的检查,确认其符合性和有效性的程度,以便寻求过程的改进机会,是一种基于全员参与的活动,同时也是一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程,用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。 四、成立分层审核团队,任命审核组长: A组由制造总监或者生产管理者代表、调度处长组成,制造总监任审核组组长;

B组由车间主任、质管处长或者质检处长、质改工程师或者质检工程师组成,车间主任任审核组组长; C组由车间班长和质检组长、车间质检员和工艺员组成,车间班长任审核组组长。 五、职责: 质检处负责编制《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》,报质量总监批准后下发至调度处组织实施。 调度处负责组织实施过程分层审核,将《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》转发至各审核组。每周组织召开一次评估会议。 5.3 A 组必须每周检查确认B组是否完成了每天的验证,必须每月进行一次分层审核。 B组必须每天验证确认C组是否完成了审核,每周进行一次过程分层审核。 5.5 C组按照《过程分层审核日班检查表》进行审核。 六、审核频次: A 组必须每月进行一次分层审核; B组必须每周进行一次过程分层审核; C组必须对关键重要工位最少每班审核一次,一般工位每天审核一次。 七、编制审核检查表: 质检处负责编制《过程分层审核检查表》,《过程分层审核检查表》至少应考虑以下这些方面的问题: 1)作业指导书 2)过程参数 3)目视辅助工具是否在现场,内容是否正确 4)产品标识 5)工艺执行 6)量具的功能和校验的确认 7)自检执行 8)文件/记录的完整性(包括适当的质量文件) 9)不合格品处理 10)员工资格

关于分层审核的问题

关于分层审核的问题 一、什么是分层审核: 1)现场管理者每天对操作者所做的工作进行验证符合性;主管对现场管理者做验证工作加以验证;部门负责人对主管验证工作的结果加以验证的一系列全过程工作; 2)分层审核必须形成历史记录(不定空头指标),要有具体的标准和数据。针对关键过程、关键过程中的关键地方提出问题,取得证据。顾客提出的特殊特性必须验证的; 3)凡是发现的问题,按照规定处理外,必须作好改进记录并制订纠正措施; 4)各级要定期汇总信息,提出改进建议。加强预防,完善管理标准。 二、如何抓好分层审核工作,认为主要是从以下几个方面抓好工作: 1、各级分层审核要按照公司规定的要求逐级做好审核工作。主要是关注重点,严肃审核。主要体现上级对下级审核过程中的职责履行、任务分解、计划完成、问题处理等状态情况,要有真实的问题状态处理、准确的数据分析、有效的措施实施和及时的效果检查。 2、制定严密的纪律和措施,保证分层工作有效推行。各部门制定的标准要清晰,围绕如何达到标准要有管理措施,做到奖罚分明。重点体现“二奖一罚”的原则。(“二奖”即:对工作完成出色、问题及时处理和解决的给予奖励;对工作出现问题和错误能及时改进的,改进后同样也给予奖励。“一罚”对工作出现问题和错误的按标准和规定要求处罚,对出现问题和错误不采取措施加以改进的加重处罚。 3、分层审核工作是一项不断提升和改进的工作,我们公司的各级管理人员要在思想上高度重视,我们管理人员首先自己要履行好工作职责,抓好基础管理工作。针对目前管理工作中存在的问题,按照公司的标准要求认真扎实地做好审核工作,通过分层审核来提高工作质量和保证工作职责的履行。 4、在实施过程中要认真负责、严格要求,绝不能弄虚作假。分层审核工作是需要花大力气才能完成的工作,因此要求我们的管理人员一定要认真地履行好自己的职责,积极开动脑筋,不断发现和寻找工作中的缺点和错误,找出问题的根源所在。针对存在的问题不断提升与改进。在改进与提升过程中,不断地发挥自己的主观能动性,扎扎实实地做好基础管理工作,工作由浅入深、求真务实,不能偷工减料。使分层审核工作真正落到实处。 5、管理部门加强检查与跟踪考核。对原管理标准、方法和措施进行检查,不断进行修改和完善。对于检查记录一定按照规定要求进行跟踪检查考核。由管理部门牵头,对各部门的分层审核菜单从履行职责入手,是否进行审核、对问题的改进如何、重点关注、提交、解决的工作问题、问题的改进和关闭等方面内容进行检查跟踪考核。协助配合各部门做好审核培训工作,及时进行督促、检查和指导工作。

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