采购、费用汇总周报表年月日
日期名称规格单位数量
单价
（元）
总价
（元）
付款
方式
发票用途
工具类现金普票比如：地沟1 帐付增值
2
小计
原料
1
2
小计
消耗
话费
餐费
合计
分类整理本周采购汇总报表最晚于每周日发送至王总电子邮箱slgz01@https://www.doczj.com/doc/6a1544484.html,。
无票的要写说明
贵州费用汇总月报表（元）年月日
原材料费用油漆工具、消耗
等生产费用
非生产
类费用
人工费用收入小计
第一周话费、餐
费等
买的下角
料
第二周第三周第四周
合计
费用总计
上月结存
本月领用
本月结存
备注
每月2号前报上个月报表，，，，将3月份以前汇总报过来，从4月份开始按要求报表
此表格汇总为参考性材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性得目得。标注为黄色得可供申请二级标准化得企业参考。 前言 为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能与制度要求，对现有标准化系统得记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中得表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。 各车间、科室均可根据管理情况选用相对应得记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中得问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新与修订时得依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定得要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册得记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门与人员签字处必须盖本部门印章与本人签字。 安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能与制度要求，对现有系统得记录进行了归纳整理与补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。标准化记录得管理工作参照《安全文件与资料得识别与控制制度》。 安全标准化记录得解释权归公司安全科。 更改记录
安全生产方针征集表
公司安全生产方针得征集；3、要求：公司根据每年调查结果调整得方针内容，各车间、科室按照要求与时限填写完成后，报安全科存档；4、保存期限一年。 安全标准化办公室 编号：BZH-REF-01-02 安全生产目标与指标讨论调查表
围：*****公司安全生产目标与指标得制定与分配；3、要求：各车间、科室按照要 求与时限填写完成后，报安全科存档；4、保存期限一年。 安全标准化办公室 编号：BZH-REF-01-03 安全生产目标与指标自评表
2020 办公室各部门周工作总结文档 Job Summary
办公室各部门周工作总结文档 前言语料：温馨提醒，对前一时间的工作学习活动等以书面形式形成的文字材料. 研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,把这些用文字表述出来,就叫做工作总结.总结的写作过程,既是对自身社会实践活动的回顾过程,又是人们思想认识提高的过程.通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论. 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 物流部经理邓婵 本周完成的工作： 1、周一及时对仓库各辅料的申购，及跟进上周北京所发的物流货物，并与出差人员倪华丽保持紧密联系，对南宁盘点各异常知晓，及对仓库各库存的进行审核，并对各店年前货物各异常邮件的收集，并一一对其进行处理后，并对各区域转发的各倒票邮件，集中的由张明云进行开票处理，并审核。由库房邓京贤与王威进行直营空瓶的清点； 2、周二对加盟店的集中要货，并与北京确定各事宜后，通知财务及时的付款，确定发出日期后，对加盟部各相关事宜的告知，并继续跟进北京的在途货； 3、并对现商品的明细进行排版后进行标价签的重新制作，由库房邓京贤与王威进行加盟空瓶的清点； 4、周三对店面的周销售库存要货进行快速的审核并分配，
并要求任永涛提早对各店面配件物料的分配，并由张明云进行打单票据，北京的到货，由于龙岗区提货，及早的联系车辆及出发，及时提回、清点、入库，由于时间关系，对长安、南海、阳江、湛江店面的发货； 5、周四倪华丽出差后将各类发货明细单，由我进行录入后并一一审核，并对南宁发货的店面进行在途跟进，继续对直营店省内优先店面的出货，及对前进、中心店通知库房提货，及四川加盟店的发货。对发货后的店面进行快递跟进到货； 6、周五继续对省内及此前已由南宁发过货的店面，进行各店面会员日全部发货，并全部备出，并通知财务林姐对空瓶的验收与清点，并对四川发出货后通知财务的付款各事宜，对店面的空瓶各抵扣明细转发财务。对发货后的店面进行快递跟进到货； 7、周六对会员日到店的全部确认，由海盛库房发的货未能在会员日到货的（桂林、华联西大、华润万家、岳阳、常德）大部分店面将在会员日可到货； 8、由南宁返往海盛的货到货，进行明细清点确认后，进行此次南宁收店后发货的各明细邮件转发，加盟店要货的到货，及时提回、清点、入库，由于时间的关系，及加盟部的要求，只能优先对南城、人人乐、西乡店面的发货。并对北京到货后的各明细对财务进行邮件转发。 下周的工作计划： 1、周一继续对上周加盟的要货进行外省加盟店的发货，及对上周到货后，各异常与北京进行电话沟通与处理，并配合财务
附表5-4： 职业健康检查汇总表 2016___年 表号：卫计统46-4表 制表机关：国家卫生计生委 批准机关：国家统计局 批准文号：国统制[2015] 166号 有效期至：2017年12月 一、用人单位信息 1.单位名称： 2.组织机构代码 3.通讯地址： 4.邮编： 5.联系人： 6.电话： 7.经济类型： 8.行业：化工制造 9.企业规模：1大型 2中型 3小型 √4微型 5不详 10.职工总人数____198____ 其中，女工数60 生产工人数_____155___ 其中，女生产工人数42 接触有毒有害作业人数139其中，接触有毒有害作业女工人数40 二、职业健康检查情况 职业性有害因素 体检 类型* 接触 人(次)数 应检 人(次)数 实检 人(次)数 疑似职业病 人数 禁忌证 人数 调离 人数 体检日 期 煤粉尘在岗1616160 0 0 2016/7/27 环氧乙烷在岗4848480 0 0 2016/7/27 甲醇在岗7676760 0 0 2016/7/27 醋酸在岗17 17 17 0 0 0 2016/7/27 二甲苯在岗2929290 0 0 2016/7/27 三、职业性有害因素检测情况 填表单位（签章）：单位负责人：填表人： 填表人联系电话：填表日期：2016年月日 填报说明：1.由取得职业健康检查资质的医疗卫生机构填卡。 2.本表统计范围为所有可能产生职业性有害因素的生产和工作的用人单位。 3.取得职业健康检查资质的医疗卫生机构应于每个季度结束前完成本季度数据的审核、确认上 报。 4.*体检类型包括岗前、在岗、离岗。岗前职业健康检查填写实检人(次)数、禁忌证人数、疑似 病人数（若有）；离岗职业健康检查填写实检人(次)数和疑似职业病人数。 5.“ 二、职业健康检查情况”和“三、职业性有害因素检测情况”所填职业性有害因素应对应。 6.同年度4月、7月、10月和下一年度1月10日之前完成上一个季度数据的汇总统计。 职业性有害因素工作场所岗位/工种浓度类型浓度（强度）范围检测时间
招标采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范招投标管理工作，加强对招投标行为的监督，保护公司利益，并有效利用市场竞争机制降低成本，保证项目质量，明确各部门职责，特制定本制度。 第二条招投标活动应遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。 第三条任何部门和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第四条招标活动及其当事人应当接受依本管理办法的监督。 第二章适用范围 第五条范围内所有工程经济活动，包括建安工程、材料采购等活动，总标的额在1万元以上的项目，原则上均应按本制度进行招标。 第六条标的额在1万元以下的项目，采用询价、议标形式确定合作单位，询价、议标项目的合格投标单位数量不得少于三家，主办部门必须填写《材料设备询价会签表》，并将详细资料报招标采购部备案，其最终审批权为中城建第十二工程局有限公司公司分管招标采购部门的总经理/副总经理。 第七条特殊工程项目如核实确实不具备招标条件的，应按如下规定执行：主办部门提出书面申请，将相关文件及不招标缘由等事项进行书面说明，报中城建第十二工程局有限公司公司分管招标采购部门的总经理/副总经理审批。 第八条中城建第十二工程局有限公司集中采购项目招标采购工作，其具体操作流程和相关规定按《中城建第十二工程局有限公司招标采购管理制度》执行。 第三章机构设置与工作职责 第九条中城建第十二工程局有限公司招标委员全面领导招标工作，审批公司在建项目
招标范围内的招标结果，裁定招标过程中出现的重大争议。 第十条招标委员会 10.1 招标委员会是招标采购的管理部门，对公司在建项目所有招标活动的招标结果进行审批。 10.2 对项目公司所有采购活动的报批工作具体要求如下 （一）项目公司物资管理部负责采购资料的报送工作； （二）对于采购额1万以下材料设备，项目部/分公司/项目公司完成全部采购活动后，将所有采购资料及《材料设备采购审批表》上报公司招标采购部； 对于所有采购资料报批采用《材料设备采购审批表》，以书面形式进行签批流转。 （四）项目部/分公司/项目公司所有年（月）度招标采购计划外采购项目，必须上报中城建第十二工程局有限公司招标采购部审批。 10.3 招标采购部根据各项目公司上报的年（月）度招标采购计划编制年（月）度招标采购计划，合理安排招标采购工作。 10.4 招标采购部负责组织、监督、管理公司在建项目的招标采购工作。 第十一条项目部/分公司/项目公司物资管理部门为项目采购活动的主办部门，其主要职责： 11.1 负责项目零星物资的采购管理工作，项目物资采购计划的编制、上报、项目物资仓库的管理； 第十二条项目部/分公司/项目公司物资管理部为招标采购活动的协办部门，其主要职责： 12.1 负责收集、整理项目年（月）度招标计划，并汇总按时上报招标采购部； 12.2 项目物资材料设备采购资料的整理和存档； 第十三条财务部负责相关费用的核对和支付工作。 第四章招标工作程序及要求 第十四条招标采购项目按规模划分为招标采购部招标采购项目和项目公司物资采购项目，凡列入招标采购部招标采购的项目，项目公司不得再单独招标。若因项目急需或有其他特殊原因的，须经招标采购部审批后方可执行。
生产记录表格 不符合项分布表.doc 事故隐患整改通知书.doc 伤亡人员登记卡.doc 作业时间研究记录单.doc 作业标准汇总表.doc 全民（或非全民）职工伤亡事故原因分析.doc 内部审核检查表.doc 劳动防护用品发放卡片.doc 安全员每日巡检记录.doc 安全技术交底记录.doc 安全生产会议纪录.doc 工伤复工人员安全教育登记表.doc 工作量汇总表（一）.doc 工程项目安全技术措施费使用记录.doc 应急预案演练记录.doc 放射性同位素出入库单.doc 文明施工检查记录.doc 新职工三级安全安全教育卡.doc 施工现场安全检查表.doc 施工班组每日安全活动记录.doc 时间研究记录表.doc 特种作业人员登记表.doc 生产产品状况记录表.doc 生产用料记录单.doc 生产记录表格-设备事故台帐.doc 生产记录表格-设备事故报表.doc 生产记录表格-设备检查记录.doc 生产记录表格不符合报告.doc 生产记录表格交通事故报表.doc 生产记录表格产品尺寸表.doc 生产记录表格体检日期.doc 生产记录表格噪声检测记录.doc 生产记录表格图面记录表.doc 生产记录表格处罚通知书.doc 生产记录表格材料-HSE会议签到表.doc 生产记录表格材料-领用记录单.doc 生产记录表格环境检测记录.doc 生产记录表格设备分布台帐.doc 生产记录表格设备运转记录.doc 考核作业人员记录表.doc 设备修理验收单.doc 设备维修（保养）纪录.doc
违章人员教育登记表.doc 部门机器运转日记.doc
安全技术交底记录 注：本表一式三份，交底人、被交底人、安全部门各一份。
此表格汇总为参考性的材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。 黑龙江省化工研究院安全标准化办公室
前言 为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。 各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。 安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。 安全标准化记录的解释权归公司安全科。
更改记录 编号：BZH-REF-01-01
安全生产方针征集表 司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。 安全标准化办公室 编号：BZH-REF-01-02
招投标表格大全（监理）
注：1、附计划、招标代理授权委托书、代理合同原件； 2、本表填写一式两份 、 招标公告（监理） （不采用资格预审方式） 的，已在招标投标监督部门进行登记，具备招标条件。现决定对该项目的工程监理进行公开招标，公告如下: 一、工程概况 工程名称： 建设地点： 监理范围： 建筑面积：监理周期 质量目标：结构类型及层数： 标段划分：
二、投标报名条件 凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的监理企业，均可参加上述项目（第标段）的投标。 投标申请人须是具备建设行政主管部门核发的（资质等级）及以上资质的法人或其他组织。自愿组成联合体的各方均应具备承担招标工程项目的相应资质条件；相同专业的施工企业组成的联合体，按照资质等级低的施工企业的业务许可范围承揽工程。 三、投标报名时间和地点 1、投标申请人持资质证书、营业执照、信用手册（原件）在市建筑市场管理中心报名，时间为：年月日至年月日，每天上午时分至时分，下午时分至时分（公休假除外）。 2、投标申请人报名后在约定的时间内领取招标文件、图纸和相关资料。招标文件每套售价为元，售后不退。 3、投标申请人应按招标文件要求的时间和地点送达标书、按时参加开标会，并按招标文件要求如数提供投标保证金。 招标人：（公章） 联系人：联系电话： 地址：传真： 招标代理单位：（公章） 联系人：联系电话： 地址：传真： 年月日
招标公告（监理） （采用资格预审方式） 的，已在招标投标监督部门进行登记，具备招标条件。现决定对该项目的工程监理进行公开招标，公告如下: 一、工程概况 工程名称： 建设地点： 监理范围： 建筑面积：监理周期 质量目标：结构类型及层数： 标段划分： 二、投标报名条件 凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的监理企业，均可就上述项目（第标段）向招标人进行投标报名并提出资格预审的申请，只有资格预审合格的投标申请人才能参加投标。 投标申请人须是具备建设行政主管部门核发的（资质等级）及以上资质的法人或其他组织。自愿组成联合体的各方均应具备承担招标工程项目的相应资质条件；相同专业的施工企业组成的联合体，按照
部门周工作报告 本周工作总结 1. 依直营店的要货向北京总部进行要货明细及金额确认，再跟进北京仓库进行发货进度。 2. 接到财务部通知，跟财务张蕾于2月12号晚到南宁华润店，进行收店盘点及安排外省直营店的要货分货。13号到南宁后，第一时间赶到南宁万达店，首先联系加盟商进行库存的盘点工作。因加盟商13号未安排上班，故约于14号上午9：00到加盟商仓库进行盘点工作。 3. 我们预期商量盘点方案，是首先全部总盘一次货品，再依据各店的要货明细进行分货打包出货。但到加盟商仓库看到实际情况后，产品堆放零乱空间狭小。加盟商给的时间紧迫。经与张蕾商量后，先找出南宁区域的店面的要货明细进行清点记录及封箱(即清点一家就装箱封好)。依据库存的货品于15号完成并发送了16家店面的要货。其余清点封箱回深圳仓库。 4. 依据邓经理分好各店面的要货明细，进行直营店销售单的制作。再到库房进行各店面的配货与发送。完成相关店面倒票的制作。 5万多四川的货款已经到账了。这周挺忙的，张蕾去南宁盘货16号回来，这周工作明细如下： 1，核对库房对账单 2，审核各店寄回的刷卡小票，存钱小票，有问题的店面我已经跟杨欢核对并更改，附件2是我核对小票时做的一份报表，这份报表也是核对杨欢每天记录店面销售存钱、刷卡总计是否跟我审核的相一致。 3，一月报销费用、店面工资、办公室工资今晚上加班已经审核完毕，请看附件3、附件4. 4，林姐现金流收入这一块，现在我让她也做了一份报表，从月初到月底的收入应该和店面存现相一致，如果有哪个店存现有问题，那么存现小票和这个报表一对就出来了，这个能提高我月底核对小票的效率。 下周工作： 1，继续未完成的工作。 2，配合其它部门，例行相关工作。
生产管理记录表格 目录 1.质量管理体系文件更改单（表 CX4231） (5) 2.管理评审报告（表 CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表 5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表 CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表 CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表 （CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表 CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表 CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表 CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表
11.工艺装备报废单（表 CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表 CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表 CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表 CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表 CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表 CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表 CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表 CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表 CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表 CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表
22.首件检验总结（表 CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表 CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表 CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表 CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表 CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表
记录表格格式 受控状态： 分发号：
目录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5) 2.管理评审报告（表CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14) 11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)
22.首件检验总结（表CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表CX7511-3） (39) 33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40) 34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41) 35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42) 36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43) 37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48) 38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49) 39.转批单（表CX7531-1） (51) 40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52) 41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53) 42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57) 43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)
工作汇报/工作计划/办公室工作总结 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-063921 办公室各部门周工作总结范文Weekly work summary of all departments in the Office
办公室各部门周工作总结范文 物流部经理邓婵 本周完成的工作： 1、周一及时对仓库各辅料的申购，及跟进上周北京所发的物流货物，并与出差人员倪华丽保持紧密联系，对南宁盘点各异常知晓，及对仓库各库存的进行审核，并对各店年前货物各异常邮件的收集，并一一对其进行处理后，并对各区域转发的各倒票邮件，集中的由张明云进行开票处理，并审核。由库房邓京贤与王威进行直营空瓶的清点； 2、周二对加盟店的集中要货，并与北京确定各事宜后，通知财务及时的付款，确定发出日期后，对加盟部各相关事宜的告知，并继续跟进北京的在途货； 3、并对现商品的明细进行排版后进行标价签的重新制作，由库房邓京贤与王威进行加盟空瓶的清点； 4、周三对店面的周销售库存要货进行快速的审核并分配，并要求任永涛提早对各店面配件物料的分配，并由张明云进行打单票据，北京的到货，由于龙岗区提货，及早的联系车辆及出发，及时提回、清点、入库，由于时间关系，对长安、南海、阳江、湛江店面的发货； 5、周四倪华丽出差后将各类发货明细单，由我进行录入后并一一审核，并
对南宁发货的店面进行在途跟进，继续对直营店省内优先店面的出货，及对前进、中心店通知库房提货，及四川加盟店的发货。对发货后的店面进行快递跟进到货； 6、周五继续对省内及此前已由南宁发过货的店面，进行各店面会员日全部发货，并全部备出，并通知财务林姐对空瓶的验收与清点，并对四川发出货后通知财务的付款各事宜，对店面的空瓶各抵扣明细转发财务。对发货后的店面进行快递跟进到货； 7、周六对会员日到店的全部确认，由海盛库房发的货未能在会员日到货的（桂林、华联西大、华润万家、岳阳、常德）大部分店面将在会员日可到货； 8、由南宁返往海盛的货到货，进行明细清点确认后，进行此次南宁收店后发货的各明细邮件转发，加盟店要货的到货，及时提回、清点、入库，由于时间的关系，及加盟部的要求，只能优先对南城、人人乐、西乡店面的发货。并对北京到货后的各明细对财务进行邮件转发。 下周的工作计划： 1、周一继续对上周加盟的要货进行外省加盟店的发货，及对上周到货后，各异常与北京进行电话沟通与处理，并配合财务与加盟将如何对南宁收店后的各报表开票，继续对向北京的要货咨询财务； 2、对南宁发货各店面的到货情况进行一一回访； 3、周二继续对加盟店的发货，及对邻近店面的补发货； 4、由印刷公司对各类标价签的设计与尺寸样品的打样。及对现库房对店面各类报表的报价，更新排版后将申购大批量的印刷，由财务进行审核； 5、周三对直营店面的补发货，并由直营与加盟部对下月生日礼盒数量总计，向北京申报。及落实发出数量及日期，并对加盟宁德新店的向北京的要货，并由