材料申请单
材料申批人：经理审核：材料商：
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工程建设期间甲供材料申报审批流程 1目的 为了明确工作流程，保证沟通与合作的效率，促进工程顺行制定本办法。 2适应范围 基础工程及地基处理工程在合同中约定的甲供材料。 3引用标准和术语 管理（技术、工作）标准，对标准化领域中需要协调统一的管理（技术、工作）事项所制定的标准。 4申报审批流程 4.1、施工方编制计划申报：要求一式五份，内容和封面格式见附表；审批流程结束后，采供部两份、工程部两份、施工方一份。 4.2、监理审核确认：应由总监理工程师签字和监理公司印章。 4.3、工程部审核：施工方将监理审核后的甲供材料计划送交到工程部统计员处，统计员负责在工程部内部流转审批。首先是预算员根据图纸与合同审核施工方甲供材料清单是否超报和漏报及超出合同甲供材范围，并在预决算中心处签字；然后由工程部长审核盖章（工程管理专用章）。 4.4、工程主管副总审批：工程部审核完毕后由统计员报送工程主管副总审批。 4.5、审批流程结束后，由统计员通知施工方材料员审批结果，并将材料计划一式贰份，一份留存统计员处，便于协调到货；另一份留存预算员处，用于考核甲供材料的申报与合同约定的范围以及实际用量指标是否一致，并防止重复申报；由施工方将两份材料计划报送采供部接收执行，一份施工方留底。 4.6、审批流程的时间要求：非施工方申报错误，监理审核不超过2小时，工程部审核不超过8小时，主管副总审批不超过2小时。预算员应提前将图纸中甲供材料的数量进行统计汇总，以便加快审批流程；如施工方申报内容有误，发现人员应立即与施工方材料员进行沟通协调；如需修改，审核时间顺延。 4.7、材料计划的申报应符合采供部采购时间的要求，原则上标准型市场常见材料，应提前一周将材料计划报送采供部；特殊材料或者采购周期较长的材料，应提前与采供
甲供材料管理专项方案 1甲供材供货计划 1.1我司根据项目发展计划及甲供材供货周期，提前向发包人成本管理部 申报甲供材需求计划，计划到货时间精确程度不得超过十天。 1.2甲供材需求计划申报形式采用《甲供材申请表》，《甲供材申请表》由 我司项目经理签发、发包人项目工程负责人审核后报发包人成本部。 1.3发包人成本部根据我司提交的甲供材需求计划，与供应商洽商或修订 甲供材供应计划，并将最终确定的《甲供材申请表》发给供应商要求其按时供货，并同时通知书面通知我司。 1.4我司对其申报的甲供材需求计划的准确性负责。因数量不准确造成甲 供材过剩的，发包人不负责剩余甲供材退货；造成甲供材供应不足的，我司可继续申报甲供材需求计划，但因甲供材供应延迟导致工期延误的责任由我司承担。 2到货准备 2.1在各类甲供材供货前，发包人成本部将在适当时间将甲供材的供货周 期及验收标准等事项书面告知我司，并要求我司提供甲供材接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样及我司项目部印章式样，我司应配合完成。 2.2首批甲供材到货前一周，我司应准备好仓储场所。发包人及供应商将 现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有特殊要求的，我司应配合完成。 2.3在每次甲供材到货前，我司应先行确定好运输车辆停靠地点，并告知 发包人项目部及供应商。
3甲供材看管 3.1我司对其使用的甲供材负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天 气及自然条件对甲供材造成损害的义务。因未尽义务造成甲供材丢失、损坏的，我司承担赔偿责任。使用机电设备的我司，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。 4验收、接收 4.1所有到货甲供材均应由发包人项目工程部、监理和我司共同验收。首 批到货甲供材发包人将介绍甲供材的技术要求、验收方法和标准，但该等介绍只是简单的描述，并不能免除我司的任何责任及义务。 4.2甲供材验收检查包装是否完整、包装所示的甲供材外观特征与采购要 求是否相符、包装如有损坏是否影响甲供材的完整等，此外清点本批甲供材数量。甲供材的质量在开始使用时验证。 4.3我司负有对甲供材质量的检查责任。我司在开箱（封）启用甲供材时， 若发现下述现象，应暂停使用甲供材，并立即报告发包人项目工程部及成本部： A.甲供材质量存有疑问； B.甲供材的品牌、规格、系列、颜色等与合同或样板不符； C.箱内甲供材实际数量少于包装所示数量； D.缺少附件、配件。 4.4发包人项目成本部收到上述报告后，应及时给予解答或亲赴工地检查。 反映现象属实的，由发包人向供应商交涉。如整批甲供材均存在上述情况之一或数种的，则我司暂停使用该批甲供材，造成工期延误的，由供应商承担责任，我司不负责任。如部分甲供材存在上述现象之一或数种的，我司应先行使用合
甲供材料补充协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为确保原材料质量，加快工程施工进度，进一步推进矿井建设，经甲乙双方友好协商，根据乙方需要，在甲方可能的范围内，甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见，订立如下补充协议，以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为：大厂普通硅酸盐水泥32.5、42.5、石砂、碎石（石砂及碎石仅限矿利用井下岩石、煤矸生产的石砂及碎石，如不能满足设计及规范要求，概由乙方对外自行采购，以下同）。 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月20日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案，因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工，其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报，并有相关责任人签认（项目现场负责人签字加盖项目部公章）方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后，乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收，并做好验收记录。按相关规定送相关检测机构予以检验，检
验合格后方可使用。如发现材料异常，及时通知甲方并做好材料的封存工作，提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔，确保原材料的进场质量。 2、甲供的石砂、碎石，乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测，检验检测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划，乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存。如因乙方未按此要求进行检验检测，直接使用，一经发现，甲方相关管理部门将予以重处，并要求乙方立即返工，所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责。如因擅自使用给甲方造成损失的，甲方一并追究乙方责任。 四、甲供材料的领用程序 乙方领用材料应提前3天通知甲方供货，甲方供销部按照其提供的材料计划组织供货，甲、乙双方现场验货确认后，由甲方开据领料单，领料单必需填写清楚领用材料名称、规格型号、数量、单价、金额，领料单上必须由乙方负责人或者委托人签字确认。 五、甲供材料的运输、储存与保管 甲供材料的交货地点仅限于甲方矿区范围内施工单位仓库或材料堆放点，矿区范围内的运输、储存及保管概由乙方负责，其运输、储存及保管环节出现的材料损耗概由乙方自行承担。 六、货款支付与结算 每月25日前由乙方配合甲方供销部对账，核对无误后由甲方出具《甲供材料对账单》，财务部凭材料领用出库单及对账单办理甲供材料结算，在拨付乙方当月工程进度款时甲方从进度款中扣回（如乙方不接受甲方与供销商及
甲供材料管理细则 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
甲供材料（设备）管理细则 为进一步规范与加强甲供材料（设备）的管理，规范完善工作流程，从甲供材料（设备）选用、合同、验收、保管、结算等进行全过程管理，使甲供材料得到有效监控，真实反映材料成本、最终确保工程施工进度，实现公司经济效益的提高，特制定本细则。 第一章甲供材料（设备）管理流程 采购计划---供应商选择---招标及合同签订---材料/设备进场计划及验收---进度款支付及结算---供应商后评估 一、采购计划 工程部依据项目整体进度要求，编制《材料（设备）进场计划》，合同管理部依据《材料（设备）进场计划》，综合考虑材料/设备供应商的备货期、运输时间、合同洽谈时间等，编制《材料/设备招标采购计划》，报领导批准； 二、供应商选择 公司各部门推荐一至二家供应商，合同管理部负责组织供应商的考察及整体评估。 三、招标及合同签订 1、采取邀请招标的材料和设备，合同管理部按公司招标采购管理制度执 行； 2、采取简易招标的，由合同管理部按公司招标采购管理制度在各部门推 荐单位中筛选优质供应商，邀请三至五家单位密封报价，并封存各家单
位的样品，做好标识；（简易招标适应于:标的总金额﹤50万或50万≥标的总金额≤100万,且供货期紧张的招采项目） 3、定标后，合同管理部负责甲购材料采购合同准备及前期合同沟通，工程部及规划设计部从技术、供货时间、质量控制及商务报价等角度参与合同谈判，合同管理部、成本部及财务部从价格、付款条件等角度参与合同谈判，经领导批准后办理合同签订手续。由规划设计部负责材料样板封样、并移送工程部保存等相关管理工作。 四、材料进场及验收 工程部根据项目整体进度及施工单位的要求，确定甲供材料（设备）的进场时间，由工程部通知供应商供货，同时通知施工单位做好接货验货准备。 工程部安排施工单位做好接货准备工作（工程部提前协调、落实进场条件，如道路、堆场或仓库等）： 验收流程 甲供材料（设备）进场前，由供应商填写《材料验收申请单》报工程部，工程部通知各部门做好验收准备。 甲供材料（设备）进场后，由工程部组织合同部、规划设计部、施工单位、监理单位共同参加验收，并做好统计的原始记录，各单位、部门统一签字确认送货单由工程部留底并抄送其他部门，所有单位和部门的相关人员签署验收合格后，才视为该批材料设备经甲方验收合格。施工单位对接管货物后，对本批次货物的外观质量、规格、数量负责。
甲供材料是由业主直接指定其他分包商供应，在工程管理上我司将业主指定的甲供材料供应商纳入项目的自有专业分包商，对其供应商的进度、质量、现场安全文明施工进行、售后服务总体规划和统一管理，并积极主动地为甲供材料供应商的施工创造条件，以确保工程工期、质量目标的实现。作为装饰总承包商的我们为加强项目专业甲供材料供应商的管理，积极做如下工作： 1、甲供材料供应商进度管理措施： 施工进度计划的完成情况是作为总承包商对分包商的重点控制指标之一，能否按时完成将直接影响到业主的利益，故作为装饰总承包商如何对甲供材料供应商的施工进度进行管理和控制将是至关重要的。 （1）甲供材料供应商进度目标的确定： A、总目标的确定： 将施工进度作为一个明确的目标在甲供材料供应商合同中确定，而这个目标的确定将以装饰总承包商之施工总进度计划来总体控制，装饰总承包商必须考虑与甲供材料供应商之间的衔接，并及时向甲供材料供应商提供工作面和施工条件，明确开、竣工日期，同时签定分包合同时必须明确，更有相应措施予以制约。 B、阶段性目标的确定： 在甲供材料供应商进场后，甲供材料供应商应提供其根据我方总进度计划而制定的细化的施工进度计划，交由我公司、业主、监理进行审核，审核重点是各工序完成时间及与其分项工程间须穿插的施工
日期，经过调整后，经双方共同确认后，我公司将以此细化计划来编制月计划，即阶段性计划，而甲供材料供应商则根据月计划的进度要求全面调配人、财、物，同时我公司将对甲供材料供应商每月安排进行综合评估，并制订相应的措施及调整方案。 C、短期目标的确定： 短期目标的确定由甲供材料供应商根据月施工进度计划编制，可以是旬计划亦可以是周计划，在每旬或每周开始前2天交我项目部，由我公司对整个实施过程中进行监控，并在每周或旬开始第一天对上周或旬的甲供材料供应商完成情况作出周或旬的评估报告交业主、监理、土建总承包及相关单位。 （2）甲供材料供应商施工进度实施的管理： 在总目标、阶段性目标、短期目标确定以后，装饰承包商必须对施工进度的实施管理进行明确，其中总目标由我公司项目经理部进行全面管理，阶段性目标、短期目标由甲供材料供应商的主管人员中间控制、实施，我公司进行监督管理，以保证管理目标明确，管理范围明确，管理责任明确。 我公司主要负责总目标的审定工作，全面协调在整体工程施工管理过程中的进度方面的矛盾，并监督阶段性目标计划的实施。 甲供材料供应商的专业工程师主要负责阶段性、短期目标的实施工作，并对短期目标计划的完成情况编制评估报告，监督每天的计划完成情况，及时反馈有关计划实施过程中存在的问题。 作为装饰承包商只有通过以上三级管理模式，才能更好地对各分
甲供材料（设备）管理细则 为进一步规范与加强甲供材料（设备）的管理，规范完善工作流程，从甲供材料（设备）选用、合同、验收、保管、结算等进行全过程管理，使甲供材料得到有效监控，真实反映材料成本、最终确保工程施工进度，实现公司经济效益的提高，特制定本细则。 第一章甲供材料（设备）管理流程 采购计划---供应商选择---招标及合同签订---材料/设备进场计划及验收---进度款支付及结算---供应商后评估 一、采购计划 工程部依据项目整体进度要求，编制《材料（设备）进场计划》，合同管理部依据《材料（设备）进场计划》，综合考虑材料/设备供应商的备货期、运输时间、合同洽谈时间等，编制《材料/设备招标采购计划》，报领导批准； 二、供应商选择 公司各部门推荐一至二家供应商，合同管理部负责组织供应商的考察及整体评估。 三、招标及合同签订 1、采取邀请招标的材料和设备，合同管理部按公司招标采购管理制 度执行；
2、采取简易招标的，由合同管理部按公司招标采购管理制度在各部 门推荐单位中筛选优质供应商，邀请三至五家单位密封报价，并封存各家单位的样品，做好标识；（简易招标适应于:标的总金额﹤50万或50万≥标的总金额≤100万,且供货期紧张的招采项目） 3、定标后，合同管理部负责甲购材料采购合同准备及前期合同沟通， 工程部及规划设计部从技术、供货时间、质量控制及商务报价等角度参与合同谈判，合同管理部、成本部及财务部从价格、付款条件等角度参与合同谈判，经领导批准后办理合同签订手续。由规划设计部负责材料样板封样、并移送工程部保存等相关管理工作。 四、材料进场及验收 工程部根据项目整体进度及施工单位的要求，确定甲供材料（设备）的进场时间，由工程部通知供应商供货，同时通知施工单位做好接货验货准备。 工程部安排施工单位做好接货准备工作（工程部提前协调、落实进场条件，如道路、堆场或仓库等）： 验收流程 甲供材料（设备）进场前，由供应商填写《材料验收申请单》报工程部，工程部通知各部门做好验收准备。 甲供材料（设备）进场后，由工程部组织合同部、规划设计部、施工单位、监理单位共同参加验收，并做好统计的原始记录，各单位、部门统一签字确认送货单由工程部留底并抄送其他部门，所有单位和部门的相关人员签署验收合格后，才视为该批材料设备经甲方验收合
甲供材料管理办法
甲供材料管理办法 第一章总则 1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。 2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括燃油、电缆、五金类材料等。 3、本办法适用于天池能源工程项目建设。 4、本办法解释权归天池能源有限责任公司技改指挥部 第二章甲供材料的管理部门及职责 对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为天池能源技改指挥部（或由公司指定某部门负责），其他关联部门为法律部、审计部、财务部、审计部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下： 1、技改指挥部：依据工程项目的类别、大小，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。 2、技改工程部（或指定的其他部门）：技改工程部为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，签订供应合同。同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。 3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。 4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及
供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。 5、造价公司：负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量，为业主提供判断和分析的依据，复核甲供材料的设计用量和实际用量，做好工程的结（决）算工作。 6、监理公司：负责对甲供材料的进场把关，做好材料的品相、规格、数量等内容的检查和相关试验检测工作，杜绝不合格的材料进场。 7、财务部：复核甲供材料的结算，负责对甲供材料款的支付和扣回工作（按合同约定的支付条款和要求执行）。 第三章供应商的选择 在业主方确定某项工程采用甲供材料后，由技改工程部协同审计、财务、法律、造价等部门通过询价、招标（或议标）等程序来选择最终的供应商，并遵循以下原则： 1、依据设计文件和规范要求，明确甲供材料的种类、规格、数量、技术指标等，确保甲供材料各项技术指标符合设计文件及国家规范要求。 2、询价：通过市场调查或咨询以及和各兄弟单位对接，对各供应商的材料进行性价比分析，同时考察各供应商的资质、业绩、信誉等，将资质等级高、业绩和信誉良好的单位纳入邀标或议标的范围。 3、审批程序：完成前期的调查、询价以及对各供应商的考察后，将所有的资料汇总后形成报告上报领导审批。报告审批后，即可开始编制招标文件，进行招标活动。 4、编制招标文件：招标文件主要包括以下内容： 1、总体概要说明，2、货物的详细说明，3、供货方式，4、供货期限，时间要作详细要求，并有奖罚措施， 5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，将材料设备的技术参数要求作为严格要求， 6、投标产生的费用由投标单位自负， 7、现场考察，投标单位考察施工现场，由工程部、审计、造价等相关部门对合格的投标单位进行考察， 8、招标材料的资金及付款情况说明 9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求，10、招标
篇一：土建大包合同附件：关于甲供材管理协议 合同附件 甲供材管理协议 总包方：中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司（甲方） 分包方：深圳艺丰地产建筑发展有限公司（乙方） 根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则，ssg主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供，乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用，经甲乙双方协商一致，订立本甲供材协议条款如下： 一、钢材供应 1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地，甲乙双方进行车板交货，货量以车载重量磅单为准；由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸，并负责钢材入库堆放整齐，统一挂牌标识，妥善保管，严防丢失，其人力资费等均由乙方自行承担。 2、甲方供应钢材，乙方用于工程可计取制作、安装损耗量，其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计，钢材制安损耗量乙方一次性包死，超领超用则由乙方承担增加的费用，甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款； 3、钢筋用量计算按深圳市建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行，钢筋接头按冷压或螺纹接头（若采用其它方案则另定）； 4、钢筋验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收按钢筋供应合同和有关规范对钢筋做外观、数量和质量证明验收，每批钢筋全部进场后乙方材料员、项目负责人在“钢筋进场确认单”上签字确认，若钢材需抽检则甲乙双方共同现场取样送检，按规定抽检的一次检验费用甲方承担，若发生异议需复检，复检出不合格结果，则由甲方承担复检费，复检合格则由持异议方承担复检费。 二、商品砼供应 1、供商品砼的数量按深圳市2000年定额规则，按图纸所示意尺寸计算，扣减钢筋和砼中埋设物的体积，其砼施工损耗率按总量的 1.5%计（含试块及现场检验测试耗用量），砼损耗量乙方一次性包死。由于乙方原因造成砼用量超出本协议约定计算原则计算总量时，其超用量的材料费用，甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款。 2、商品砼供应到现场，乙方按车计量，以商品砼车单验收单签认为准。由乙方指定的验收人在商砼送货单上验收签字，同时填写“砼罐车到场记录表”； 3、乙方技术员应对每车商砼均应做塌落度测试，填写测试记录每批商砼浇筑完毕后，乙方将商砼送货单和“砼罐车到场记录表”于当日或次日转甲方物资主管，办理领料手续。每月28日前乙方与甲方确认上月26日至本月25日商砼进场验收的方量，每月30日前核对确认上月26日至本月25日进场验收的砼方量。 三、乙方施工质量如不符合设计或规范要求，需要返工的，其返工的材料费用均由乙方自身承担，由于甲方提供的材料质量问题造成损失由甲方承担。 四、在保证工程质量、工期前提下，乙方应尽可能节约资源；甲供材料若有节约则甲乙双方按5：5分享； 五、甲供材用量计划由乙方根据总工程进度需要求向甲方提交供材计划书，供材计划书须在前10天提出，若因乙方原因供材计划延迟提交而造成供货不及时或工期延误，则由乙方承担工期损失责任；若因甲方原因造成供材不及时则由甲方承担工期损失。 以上协议条款，甲乙双方遵照执行； 总包方：（盖章）分包方：（盖章） 法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人： 签约日期：年月日篇二：住宅楼工程施工合同-甲供材劳务
甲供材料协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 签约地点： 签约时间： 为确保原材料质量，加快工程施工进度，进一步推进实体墙建设，经甲乙双方友好协商，根据乙方需要，在甲方可能的范围内，甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见，订立如下补充协议，以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为：大厂普通硅酸盐水泥32.5、42.5、石砂、碎石（石砂及碎石仅限矿利用井下岩石、煤矸生产的石砂及碎石，如不能满足设计及规范要求，概由乙方对外自行采购，以下同）、钢筋、蒸压加气混凝土砌块。 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月20日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案，因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工，其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报，并有相关责任人签认（项目现场负责人签字加盖项目部公章）方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后，乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收，并做好验收记录。按相关规定送相关检测机构予以检验，检验合格后方可使用。如发现材料异常，及时通知甲方并做好材料的封存工作，提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔，确保原材料的进场质量。 2、甲供的石砂、碎石，乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测，检验检测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划， 乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存。如因乙方未按此要求进行检验检测，直接使用，一经发现，甲方相关管理部门将予以重处，并要求乙方立即返工，所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责。如因擅自使用给甲方造成损失的，甲方一并追究乙方责任。
甲供材料管理实施细则 为了规范对甲供材料的有效管理，防止施工中出现材料浪费和欠用，使材料核销正常进行。根据合同文件及物资管理办法的相关规定，特制订本办法： 一、涉及甲供材料管理的各部门职责 （一）技术质量办： 1.负责月、季及年度材料计划的编制、报送； 2.负责审核各施工单位申报的材料使用计划，协助物资设备办办理材料内部领用； 3.负责计算本工程已完成未结算工程量，配合财务经营办做好材料核销。 （二）安全生产办 1、负责材料进入施工现场后的管理，以及各施工工作面之间材料调用的协调； 2、负责废弃材料的回收、备用材料的退库。 （三）物资设备办 1、负责甲供材料需求计划、采购计划的编制，询价、比价工作， 2、负责材料到货的检验、收货、建立入库凭证及电子台账； 3、负责通知并配合实验室进行材料质量验收； 4、负责材料出库管理、建立出库电子台账； 5、负责施工队材料使用的管理和检查； 6、负责与各施工队办理材料退库手续； 7、负责办理不合格材料处理手续； 8、配合财务经营办做好材料核销。 （四）财务经营办： 1、负责中间材料核销、竣工材料核销的编制、报送；
2、负责对材料核销反映出的量差情况进行分析； 3、负责建立材料核销台账。 （五）、实验室： 1、负责材料的质量验收； 2、负责原材料检验报告的编制、报送，并对检验结果负责； 3、负责混凝土及砂浆配合比的优化，并监督拌合楼按配合比拌料； 4、配合物资设备办进行材料第三方抽检。 二、甲供材料管理制度 （一）、材料的入库管理 1、材料入库前，应先对材料数量按采购计划进行验收。材料数量验收应严格按照项目部《物资管理办法》规定实施计量。材料数量验收采取现场收量，项目部设地磅一部，甲供材料到场后，承运方和我方共同核对承运单的品牌及数量。 2、材料数量误差处理原则：小于等于千分之三时按供货商出库单数据为准；大于千分之三时以我方地磅实际称量结果为准。当供应商对我方称量结果有异议时，由我方先与供应商协商处理。若不能达成一致意见，我方将本着保证工程正常施工的前提，在通知监理并采取影像记录现场情况后，进行卸货处理，然后由监理协调处理。 3、材料入库前，应先对材料质量进行检查、验收。材料质量验收应在监理工程师旁站的情况下，由项目部实验室按照合同材料质量管理规定的频率和方法取样检验，检验合格后，仓库管理员依据试验人员的检查记录进行入库登记，严禁不合格材料入库。 4、当实验室检查发现材料质量不合格或存在不合格隐患时，应立即通知监理，由“第三方”对该批次材料进行抽样检验，该检验结果为本批次材料质量检验的最终检验结果，若检验结果合格方可入库，若检验结果不合格，由我方进行处理，由此产生的费用按合同约定执行。 5、材料符合入库条件后应及时装卸，其中：当日8：00时至17
编号：甲供材料协议 甲方：_______________________ 乙方：_______________________
签订日期：___ 年 ___ 月___ 日为确保原材料质 量，加快工程施工进度，进一步推进矿井建设，经甲乙双方友好协商，根据乙方需要，在甲 方可能的范围内，甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜 达成一致意见，订立如下补充协议，以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为：大厂普通硅酸盐水泥32.5 、石砂、碎石（石砂及碎石仅限矿利用井下 岩石、煤矸生产的石砂及碎石，如不能满足设计及规范要求，概由乙方对外自行采购，以下同） 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案，因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工，其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报，并有相关责任人签认（项目现场负责人签字加盖项目部公章）方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后，乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收，并做 好验收记录。按相关规定送相关检测机构予以检验，检验合格后方可使用。如发现材料异常，及时通知甲方并做好材料的封存工作，提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔，确保原材料的进场质量。 2、甲供的石砂、碎石，乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测，检验检 测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划，乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存。如因乙方未按此要求进行检验检测，直接使用，一经发现，甲方相关管理部门将予以重处， 并要求乙方立即返工，所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责。如因擅自使用给甲
四川建林房地产开发（集团）有限公司 甲供材料管理办法 一、控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理办法。 二、各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、研发设计中心、工程部、成控部负责贯彻执行本管理细则。 3、研发设计中心职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。
4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至成控部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、成控部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，成控部取样封存，责成材料供货商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、操作流程及要求： 1、制订材料采购计划
仓库管理制度 为了使仓库领料有章可循，领料人员和发放人员都能各负其责，制定仓库领料程序以保证存货发放的顺利进行。1、常规领料制度：1.1仓管员只能按已审批的领料单发货，否则仓管员有权不予发货。部门填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。1.2 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。1.3 仓管员核实领料申请单：1.3.1领料单据填写是否完整；1.3.2领料单是否为部门总监（经理）的有效签名模式； 1.3. 2.1 各部门需提供签批物品领料单的部门负责人有效签名模式给财务成本分部一份。1.4、领料单确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按领料单所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟部门说明：1.4.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单；1.4.2属于仓库备仓范围需及时补充库存量。1.5 领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。1.6 仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐簿。1.7 仓管员需经常检查库存物资，保持合理库存量，及时提交月请购计划(合理库存量一般以上月实际消耗量的一倍为参数)。1.8 仓管员填写采购申请单，说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，库存为零的可在备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。1.9本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报部门经理协调处理以保证采购的及时性。1.10 筹备期间仓管员上班时间均需应部门需要及时发货，开业后财务仓领货时间另行调整。2、办公用品领用制度：2.1 办公用品分为易耗办公用品、耐用办公用品两种：2.1.1 易耗办公用品分为两部分：消耗品和以旧换新类消耗品2.1.1.1消耗品包括：回形针、订书钉、大大头针、夹子、标签、信纸、复印纸、传真纸、复写纸、铅笔、橡皮筋、档案袋、橡皮擦、纽扣文件袋………等2.1.1.2 以旧换新类消耗品包括：笔记本、圆珠笔、水性笔、签字笔、白板笔、笔芯、胶带、胶水、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒、硒鼓、碳粉……等2.1.2 耐用办公用品包括：剪刀、小刀、美工刀、订书机、起钉器、计算机、尺子、胶带台、日期章、笔筒、文件夹、资料册、名片册、档案盒、文件架、文件盘、U盘、录音笔、移动硬盘、摄像头、键盘、鼠标……等2.2 各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，可作为部门共同使用的用品，如订书机、剪刀……等可由部门指定专人负责领用和保管。2.3 筹备期间暂定部门以10天为一个申领周期，每周二部门填制领料单申领10天内预计办公用品需求总量，填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。开据的领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。2.3 仓管员根据领料单备货，首先查看所领物品库存是否充足，库存不足的，根据各部门申领数量汇总再加上库存合理备货量填制采购申请单。2.4 仓管员填写的采购申请单需说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后报批→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。2.5 本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报财务部经理协调处理以保证采购的及时性。2.6 申购办公用品预计7天采购到位，申领部门于申领次周三至财务仓领货。2.7 易耗办公用品的领用管理方法：2.7.1 原则上仓管员以部门填制的领料申请单数量发料；2.7.2 明确以旧换新类的消耗品需以旧品换新品（笔记本应出具旧品验证），否则一概不予发货；2.7.3 部门电脑耗材及电脑配件的申购和领用需有电脑部负责人审核确认方可采购或领用，领用时需以旧换新。2.8 耐用办公用品领用管理办法：2.8.1 耐用办公用品实施个人资产管理规定，由酒店财务部制定出个人资产范围（详见《个人资产明细表》），部门指定专人负责登记；财务部有权根据各部门所领物品，对个人资产范围做必要的修改。2.8.2 部门操作程序：各部门根据每月从仓库领出的物品，按《个人资产明细表》中的内容对领用的个人登记数量，于次月8日将明细表发送成本部核对无误后，部门及成本部各备案一份。2.8.3 对当月使用人发生转移、物品正常损耗已办报废、以旧换新领用等要在个人明细表资产进行备注说明，以便成本部审核时给予核销。2.8.4 建立的个人资产将作为个人岗位调整或离职时，移交物品的一项重要内容，耐用管理品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续：属于个人使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人进行赔偿。2.9 领货后，领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。仓管员发货后及时按出库单登记物资明细帐簿。
合同编号： 买卖合同 项目名称：新建重庆枢纽小南垭站货场站后工程 合同名称： 招标批次： 甲方：成都铁路局重庆建筑段 乙方： 签订地点：重庆市(建议地址写具体点，比如重庆建筑段) 签订时间：
甲、乙双方遵循公平、自愿、互惠、互利的原则，为明确双方权利义务，经平等协商，就甲方购买乙方货物签订本合同。 一、货物名称、规格型号、生产厂家、产地、计量单位、数量、单价、金额等，乙方应按《货物订货明细表》（附件1）提供全新的货物。并提供货物运输、安装(√)、调试(√)、基础设计(√)、安全检测(√)、备品备件、技术培训、售后服务以及相关技术资料等，以上费用已计入合同总价内。本合同金额（含税）大写： 小写：￥元。 二、技术标准、质量要求、质保期 货物技术标准：按照招标（竞价采购）文件所规定的技术标准（包括补充技术协议）执行。乙方必须按照技术标准交付货物，并遵守货物质量保证及售后服务承诺书（附件2）。货物的质量保证期为货物合格交验之日起正常运行 24 个月。 三、发（提）货地点和方式 乙方选择： 自办发货（√） 或委托发货。 发货地点： 到货地点：《货物订货明细表》（附件1） 收货单位：《货物订货明细表》（附件1） 交货时间：乙方应按《货物订货明细表》中规定的到货日期前将货物运到指定地点。为便于收货单位做好收货准备，乙方在发货前三日电话通知收货单位，并于发货当日以传真方式通知收货单位。货物到货或安装调试完毕后，乙方应及时与收货单位办理货物交验。 四、运输方式及到达指定地点的费用负担 货物运输由乙方负责组织实施，货物运、杂费及保险费等均由乙方负担并已包括在总价款内。乙方应采取适当的运输方式，确保货物按期到达，并完好无损。到达货物存在货损的情形，均由乙方自行承担责任。
甲供材料管理专项方案 1 甲供材供货计划 1.1 我司根据项目发展计划及甲供材供货周期，提前向发包人成本管理部申报甲供材需求计划，计划到 货时间精确程度不得超过十天。 1.2 甲供材需求计划申报形式采用《甲供材申请表》，《甲供材申请表》由我司项目经理签发、发包人项 目工程负责人审核后报发包人成本部。 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 所有到货甲供材均应由发包人项目工程部、监理和我司共同验收。首批到货甲供材发包人将介绍甲 供材的技术要求、验收方法和标准，但该等介绍只是简单的描述，并不能免除我司的任何责任及义 务。 4.2 甲供材验收检查包装是否完整、包装所示的甲供材外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是 否影响甲供材的完整等，此外清点本批甲供材数量。甲供材的质量在开始使用时验证。 4.3 我司负有对甲供材质量的检查责任。我司在开箱（封）启用甲供材时，若发现下述现象，应暂停使
用甲供材，并立即报告发包人项目工程部及成本部： A. 甲供材质量存有疑问； B. 甲供材的品牌、规格、系列、颜色等与合同或样板不符； C. 箱内甲供材实际数量少于包装所示数量； D. 缺少附件、配件。 4.4 发包人项目成本部收到上述报告后，应及时给予解答或亲赴工地检查。反映现象属实的，由发包人 造成工 我司应 4.5 如甲供4.6 4.7 。4.8 5.1 5.2 我司应小心使用甲供材。使用、安装需要技术指导的，由发包人安排供应商现场指导。因我司使用 或操作不当造成甲供材损坏的，发包人不负责退换，损坏甲供材由我司承担责任。 5.3 经发包人成本部认可的退货，我司应与供应商办理签收、接收凭据。我司应在退货后5日历天内 将供应商签收、接收甲供材的凭据报送发包人成本部，以便发包人与供应商结算货款，及与我司结算甲供材数量。我司如未能在规定的期限内将退货凭据报送发包人成本部，而在该期限届满后，发包人已与供应商办理完毕结算手续，造成退货款项难以收回的，我司承担责任。
甲方供应材料（产品）申请单 项目名称：建业·春天里多层联排楼（15#-22#楼）第3份序号产品名称型号规格数量使用时间备注 1SBS改性沥青防水卷聚酯毡3mm800m2 材胎Ⅱ型 我方申请甲方供应上述材料（产品），型号、规格、数量无误。我方同意在拨付工程款时，施 工按合同约定的价格，直接扣除上述材料价款。 单位 单位：（公章）项目经理（签字）： 年月日经检查核对，上述材料（产品）规格、型号、数量无误，同意施工单位申请。 监理 单位单位：（公章）项目总监（签字）： 年月日审算员：招标采购专员：现场专业工程师： 建设 单位 年月日年月日年月日 注： 1、此表格作为施工单位申请甲方供应材料用表，由施工单位填写申报； 2、需监理工程师核对，审算工程师审定，作为招标采购专员采购和现场专业工程师控制施工单位领料的依据。 3、本表一式三份，施工单位、招标采购员、现场专业工程师各一份。 甲方供应材料（产品）领料单
项目名称：标段 ( 号楼 )第份 序号产品名称型号规格数量收到时间备注 我方承诺，对上述供应材料（产品），保证质量符合国家有关质量标准，并保证按我方投标文件供 货中的承诺和合同约定履行责任和义务。表中数量属实。 方(厂 商 )单位：（公章）法人代表：（签字） 年月日上述材料（产品）质量符合国家有关质量标准，规格、型号与我方申请一致，数量见上表。我方同意在拨付工程款时，按照合同约定的价格，直接扣除上述材料价款。 施工 单位 单位：（公章）项目经理：（签字） 年月日经检查，上述材料（产品）质量符合国家有关质量标准，规格、型号与施工单位申请一致，数量 监理属实。 单位单位：（公章）项目总监：（签字） 年月日招标采购专员：（签字）现场专业工程师：（签字） 建设 单位 年月日年月日 注： 1、此表格作为施工单位领到材料的实际数量用表； 2、供货方（厂商）、施工单位、监理单位、建设单位依次签署验收意见； 3、本表一式四份，供货方（厂商）、施工单位、建设单位（招标采购员、现场专业工程师）各一份，工程完工后，现场专业工程师将 资料转给审算员，作为结算依据。
甲供材申报说明 一、甲供材范围：施工合同清单备注甲供材代付代扣的材料。主体单位常见甲供材一般为：外墙砖、外墙涂料、仿石砖、防水材料、阳台栏杆、屋面瓦、开关面板、吸顶灯、给水阀门、pvc系列管材管件、人造砂岩、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、公共配电柜、钢塑复合管、分集水器等，具体甲供范围仍以合同为主。 二、申报流程 未开盘项目：只需申报月度计划 1、施工单位根据现场施工进度于每月24日前将甲供材料申报至工程部材料员处。 2、申报甲供材料要满足供货周期（每种甲供材供货周期详见甲供材料模版目录），材料供货周期从申报当月30日开始计算，每月月底申报下下月到货材料。 开盘项目：申报月度计划、三月材料计划 1）三月材料计划：施工单位根据未来3月工程建设计划安排，于每月7号前将甲供材料申报至工程部材料员处，三月材料计划是每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。比如：7月7号申报9、10、11月三月的材料需求量。需要申报三月计划的材料类别：开关面板插座、水泥瓦/西瓦、铁艺类（含组装式阳台栏杆）、隐形栏杆、橱柜、户内门、入户门、卫浴五金、洁具陶瓷、洁具龙头、抛光砖、瓷片、墙纸、吸顶灯（筒灯）、水晶灯、门锁五金、木地板、仿石砖、仿古砖、人造砂岩、外墙砖、排气扇、厨房电器、淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、住宅公共区配电箱/柜、物业制服、停车收费系 统。 2）月度计划：每月月底申报下下月到货材料。比如：7月24日申报9月份到货材料需求。3）保证月度计划申报的到货材料需求和三月计划中首月申报材料准确一致。比如：7月底申报的9月度计划材料与7月初申报的三月材料计划中9月份到货材料要准确一致。 附件： 1、甲供材模板（Excel表格） 2、申报材料用表（Excel表格）
甲供材料补充协议 甲方：___________________________________ （以下简称甲方） 乙方：___________________________________ （以下简称乙方） 签约地点：_________________ 签约时间：_________________ 为确保原材料质量，加快工程施工进度，进一步推进矿井建设，经甲乙双方友好协商，根据乙方需要，在甲方可能的范围内，甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见，订立如下补充协议，以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为：大厂普通硅酸盐水泥32.5、42.5、石砂、碎石（石砂及碎石仅限矿利用井下岩石、煤矸生产的石砂及碎石，如不能满足设计及规范要求，概由乙方对外自行采购，以下同）。 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月20日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案，因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工，其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报，并有相关责任人签认（项目现场负责人签字加盖项目部公章）方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期
三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后，乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收，并做好验收记录。按相关规定送相关检测机构予以检验，检验合格后方可使用。如发现材料异常，及时通知甲方并做好材料的封存工作，提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔，确保原材料的进场质量。 2、甲供的石砂、碎石，乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测，检验检测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划，乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存。如因乙方未按此要求进行检验检测，直接使用，一经发现，甲方相关管理部门将予以重处，并要求乙方立即返工，所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责。如因擅自使用给甲方造成损失的，甲方一并追究乙方责任。 四、甲供材料的领用程序 乙方领用材料应提前3 天通知甲方供货，甲方供销部按照其提供的材料计划组织供货，甲、乙双方现场验货确认后，由甲方开据领料单，领料单必需填写清楚领用材料名称、规格型号、数量、单价、金额，领料单上必须由乙方负责人或者委托人签字确认。 五、甲供材料的运输、储存与保管甲供材料的交货地点仅限于甲方矿区范围内施工单位仓库或材料堆放点，矿区范围内的运输、储存及保管概由乙方负责，其运输、储存及保管环节出现的材料损耗概由乙方自行承担。 六、货款支付与结算 每月25日前由乙方配合甲方供销部对账，核对无误后由甲方出具《甲供材料对账单》，财务部凭材料领用出库单及对账单办理甲供材料结算，在拨付乙方当月工程进度款时甲方从进度款中扣回（如乙方不接受甲方与供销商及运输商签订的合同单价＜详见附件：水泥产品代理协议及买卖合同〉，乙方