操作手册 (自营出口部分)
1基础操作 ............................... - 3 -
1.1ERP系统中的称谓说明......................................................................... - 3 -
1.2单据入口中的按钮功能......................................................................... - 3 -
1.3快速定位................................................................................................. - 4 -
1.4单据的入口过滤条件的重输入方法..................................................... - 4 -
1.5单据复制按钮......................................................................................... - 4 -
1.6单据顶层位置的“工具条”中按钮的功能......................................... - 4 -
1.7选择标准码表内容的操作方法............................................................. - 5 -
1.8穿透查询按钮......................................................................................... - 5 -
1.9自定义打印格式..................................................................................... - 5 -
1.10数据的导出.......................................................................................... - 5 -2自营出口业务流程说明.................... - 6 -
2.1询报价管理............................................................................................. - 6 -
2.1.1外商询价登记............................................................................... - 6 -
2.1.2国内询价....................................................................................... - 8 -
2.1.3供方报价..................................................................................... - 10 -
2.1.4对外出口报价单......................................................................... - 13 -
2.2签约管理............................................................................................... - 16 -
2.2.1自营出口合同............................................................................. - 16 -
2.2.2供应商确定................................................................................. - 18 -
2.2.3出口采购合同............................................................................. - 19 -
2.2.4国内料件加工合同..................................................................... - 19 -
2.2.5第三国采购合同......................................................................... - 21 -
2.3信用证管理........................................................................................... - 22 -
2.3.1催证查询..................................................................................... - 22 -
2.3.2信用证到证登记......................................................................... - 22 -
2.3.3信用证改证................................................................................. - 23 -
2.3.4出口信用证查询......................................................................... - 23 -
2.3.5采购信用证开证申请................................................................. - 23 -
2.3.6采购信用证改证......................................................................... - 24 -
2.3.7采购信用证查询......................................................................... - 24 -2.4保函管理............................................................................................... - 24 -
2.4.1收到保函管理............................................................................. - 24 -
2.4.2开出保函管理............................................................................. - 27 -2.5出运管理............................................................................................... - 27 -
2.5.1待出运工作台............................................................................. - 27 -
2.5.2出口发货单................................................................................. - 28 -2.6票据管理和资金收付........................................................................... - 30 -
2.6.1出口收汇登记............................................................................. - 30 -
2.6.2国内收款登记............................................................................. - 32 -
2.6.3自营出口销售发票..................................................................... - 32 -
2.6.4出口付款发票............................................................................. - 33 -
2.6.5出口付款申请............................................................................. - 34 -
2.6.6出口付佣申请............................................................................. - 35 -2.7综合业务............................................................................................... - 36 -
2.7.1单据认领..................................................................................... - 36 -
2.7.2业务投诉/索赔处理单 ............................................................... - 36 -
2.7.3业务终结..................................................................................... - 37 -2.8基础信息............................................................................................... - 37 -
2.8.1商品管理..................................................................................... - 37 -
2.8.2客户管理..................................................................................... - 40 -
1基础操作
1.1ERP系统中的称谓说明
1、入口过滤条件
在操作某个功能菜单时，首先进入的窗口页面，是“入口过滤条件”，输入条件后（也可以无条件），查询出符合条件范围的数据。
2、单据
操作某个功能菜单，通过“入口过滤条件”查询出符合条件范围的数据。针对某数据，打开后的界面称为“单据”。
3、单据状态
每个单据，都具有“单据状态”。
通常，单据处于“10草拟状态”、“11修改状态”、“15驳回状态”时，单据内容是可修改的。单据处于“待审”、“生效”状态时，单据是不可修改的。
通常合同的执行、资金的支付、数据的统计，都是基于“生效”状态的单据进行的。
4、主/子表
在单据中或查询界面中，存在“一对多”关系的，分别称为“主表”和“子表”（或子TABLE页面）。
5、TABLE页面
单据中，每页信息界面，可称为“TABLE页面”。
6、字段
界面内的每个数据项都可称为“字段”。
7、只读、必添字段
每个字段（数据项），在界面上如为红字，则称为“必添字段”，此类型字段如不输入，系统将进行检查，同时将不允许其通过。不可编辑修改的字段称为“只读字段”，其内容通常是系统固化默认的内容，或通过其它字段而自动计算出的结果内容。
8、标准码表内容
某些信息，在公司范围内将建立标准库（或标准字典），并进行内容的维护，以保证内容的标准化和唯一性，同时不允许随意变更，如需要新增内容必须通过系统管理员进行操作。例如客户库、商品库、价格条件等等。这些标准库（或标准字典）中的内容，
称为“标准码表内容”。“标准码表内容”只可以通过“下拉键头”的操作方式进行选择。
9、其他
1.2单据入口中的按钮功能
表示在任何单据的入口界面中，选中某一个或者是多个单据（最多不超过10个），然后点击该按钮，就可进入该单据的数据显示界面。
新建一个单据。
不进入该查询该单据的数据显示界面情况下，查询此单据的审批情况。
1.3快速定位
在每个单据入口查询条件中，可使用快速定位功能。当列表中的数据很多，查找不
方便时，可点击顶层工具条中按钮，或者点击鼠标右键，选择“查找”功能（或按键盘Ctrl+F），弹出查找对话框，通过输入索引字的方式，来快速查找目标。
1.4单据的入口过滤条件的重输入方法
如需要重新录入入口过滤条件，请点击本数据窗口右上角的按钮，将过滤条件进行重新输入后，点击〈刷新〉按钮，重新查询符合最新条件的的数据。
1.5单据复制按钮
在每个单据入口处，都有一个“单据复制”按钮。当需要录入一个新的业务单据时，如果它和以前录入的某个单据内容大体一致，希望将数据拷贝过来再进行简单修改，则可点击该按钮。系统弹出一个选择对话框，点击《刷新》按钮，在数据列表中选择到此单据，点击《确定》按钮后，系统可自动将此单据中的内容复制到新的业务单据中，减少新单据的数据录入量。
1.6单据顶层位置的“工具条”中按钮的功能
进入其他业务流程
在流程操作界面中，软件上方的工具条中的“打开其他业务流程”的按钮的作用位为：点击后，系统自动将操作员权限允许范围内的流程进行显示并供选择。通过此处进入其他业务流程，和桌面上打开的业务流程使用的是同一个“虚拟机”，节省了大量内存。而从系统原始“根节点菜单”进入业务流程，在计算机中打开了多个“虚拟机”，使系统运行速度、效率下降。
登录口令确认
计算器
在线帮助：提供与当前单据相关的帮助信息
拷贝（Ctrl＋C）：拷贝数据项
粘贴（Ctrl＋V）：粘贴数据项
剪切（Ctrl＋X）：剪切数据项
切换显示/隐藏
查看明细单据
编辑锁定
查询（Ctrl＋F）：根据单据查询具体信息
存盘（Ctrl＋S）：保存单据数据
刷新：刷新数据库，获的最新记录
显示打印预览
打印（Ctrl＋P）：打印当前单据
第一条记录：返回到首纪录
上一条记录：记录向上移一位：
下一条记录：记录向下移一位：
快速定位到最后一条记录
在当前记录中插入一条新记录（Ctrl＋N）
在整个单据最后添加新记录（Ctrl＋M）
删除当前记录（Ctrl＋Y）
重打开本窗口的入口过滤条件，重新输入过滤条件并点击《刷新》按
钮，可以按照新的组合条件查询数据。
快速关闭当前被激活的窗口界面。
说明：对于以上工具条中的功能按钮，当用户把鼠标放到某一按钮上时，系统自动会显示出该按钮的名称注释。如果按钮为灰色，表示当前功能不可用。
1.7选择标准码表内容的操作方法
商品、客户、国别地区、城市港口等，都已经形成标准、统一的码表。注意对于所有的标准码表在进行内容选择时，可以通过如下2种方式进行内容的查询核选择。以选择“国别/地区”为例，点击某单据界面内的“客户”字段的“下箭头”：
1、方式一：逐级进入方式
弹出辅助输入选择框，点击下级（上级）按钮，可按预先设定的级次依次进入到下级（上级）内容中，光标放在某内容上，鼠标点击“选中”按钮，如本码表内容系统设置为：不可以选择“中间级”，则系统自动进入下一级内容。直至选择到目标内容。
2、方式二：模糊匹配方式
辅助输入选择框的条件中：《查询过滤方式》选择按照“名字”，《匹配方式》选择按照“模糊匹配”。并在『输入栏』处，输入“俄罗斯”后，按回车键或鼠标点击选中按钮，系统自动将带有“俄罗斯”字样的国别/地区全部显示出来,并供选择。利用这样的查询方式可以迅速缩小查找范围。
1.8穿透查询按钮
鼠标双击本单据中的任意“单据编号”字段，可以直接穿透调阅出对应单据（权限允许情况下）。
1.9自定义打印格式
对于系统中的任意的“输入/查询/入口”的界面，除了可以使用预先设定的打印格式外，系统支持每个人自己根据自身需要，临时定义打印格式。如自己定义后的打印格式今后需要长期适用，可以使用“参数存储”的功能，将本打印格式保存下来，今后可以使用“参数装载”的功能，进行调阅和使用。
1.10数据的导出
对于系统中的任意的数据“输入/查询/入口”的界面，点击鼠标右键，选择“数据导出”功能，选择需要导出的数据字段后，可以按照EXCEL、TXT、HTML等格式进行导
出。
2自营出口业务流程说明
2.1询报价管理
2.1.1外商询价登记
点击收到国外客户询价或海外办事处询价后在此环节来登记。填写相应输入信息以及所要询价的商品信息，填完相应的内容后，点击“提交询价部门”，在如下的对话框中选择需提交给的部门人员，确认后，状态变成“分配询价”。
2.1.1.1〖基本信息〗
在〖基本信息〗页面中录入外商询价编号、询价的产品名称、询价公司等信息。
选择『询价公司』，系统自动带出该客户的相关信息。
选择『项目成员』，项目成员是本部门内共同负责此项目的业务人员。
在『询价附件』中挂接外商的询价单。
2.1.1.2
〖询价商品〗
在〖询价商品〗页面中手工录入外商询价的商品名称、数量、单位等信息。在此页面点鼠标右键菜单“粘贴（EXCEL 等）表格”，可以从EXCEL 表里批量复制商品信息。
2.1.1.3〖投标登记〗
在〖基本信息〗的『询价性质』选择“招标”，那么在〖投标登记〗页面中，录入相应的投标信息。此页面中的内容不是必须要录入的，根据实际业务情况的需要选择录入。
2.1.1.4〖工厂报价〗〖出口报价〗〖项目管理卡〗
此三个页面中的内容不能录入，在做了后面的“工厂报价单”、“出口报价单”、“项目管理卡”后，体统自动将相应的内容回写到相应的页面中
2.1.2国内询价
国内询价是根据外商询价结束后，业务员根据外商询价的商品向国内厂家发出询价登记。系
统可以在的状态的外商询价单上直接生成国内询价单，也可以在国
内询价单上和来操作！.录入必录信息后，点击
使单据状态成为生效状态。
2.1.2.1
〖询价商品〗
在〖询价商品〗页面中手工录入询价的商品，如果“采购询价单”是拷贝“外商询价登记”，此页面的商品信息也从“外商询价登记”中拷贝过来。
直接在外商询价单上生成国
2.1.2.2〖供应商〗
在〖供应商〗页面中录入国内供应商，系统自动带出此供应上的相关信息。多条商品
向不同的供应商询价时，点击按钮，在‘取询价商品’对话框中选择此供应商询价的商品。
采购询价单提交生效后，可以向不同的供应商发送邮件。
2.1.3供方报价
单击“新建单据”可以建立一张新的单据
2.1.
3.1
〖基本信息〗
1、 在〖基本信息〗中录入‘工厂报价日期’和‘报价有效天数’，系统自动算出‘报
价有效期’。 2、 多个供应商报价，应建立多个供方报价单。供方报价单应对应一个采购询价单号（我
司询价单号）。选择此工厂报价对应的‘国内询价单号’，自动带出对应的‘外商询价编号’。如果‘是否有外商询价’选择“是”，‘外商询价编号’变成灰色，不需要录入此字段。
2.1.
3.2
〖报价商品〗
系统将‘国内询价单号’中的商品信息拷贝过来，业务员只要在此页面中录入供方报价的单价，系统自动算出相信的增值税和退税及商品的总价。
关联国内询价单号
单击查询条件可调出所做的相应
2.1.
3.3〖历史版本查询〗
1、某个供应商的多次供方报价，通过按钮功能，实现对旧数据的备份和更新。通过鼠标右键《版本查询》功能，将不同版本的数据进行查询和比较。
2、通过按钮，可查询本单据中的商品所涉及的历史报价、历史成交信息。并可以根据“经营范围”，查询经营某商品的供方信息。
6、通过分析，确定最终的供应商，并在该供应商的供方报价单上标明。
7、通过点击鼠标右键可以导出公司提供的打印格式以excell或word的格式保存下来，后边合同，发货单等单据也是如此。
2.1.4对外出口报价单
2.1.4.1〖基本信息〗
在新建的空白报价单中，选择对应的工厂报价单，如下图，从工厂报价单中拷贝客户信息及商品信息。
2.1.4.2〖单项核算〗
1、输入主报价条款、报价币种。系统可自动生成FOB、CIF、CFR三种价格条款下的原币单价、美元单价、原币金额、美元金额。
2、录入商品数量后，系统将自动计算毛重、净重，总柜数。
3、录入国际运费USD。系统已默认『保险系数』为110%，手工输入『保险费率』，系统自动计算国际保费USD。
4、根据计算方法，选择录入外销单价或利润率
2.1.4.3
〖成本模型〗
1、系统自动将单项核算页面中的商品的销售总价、成本总价、国际运费、国际保费汇总到
成本模型中
2、输入相关杂费后，系统将杂费金额自动汇到〖主表信息〗中『其他费用RMB 』字段中。
3、『其他费用RMB 』、『国际运费USD 』、『国际保费USD 』共同参与对外报价价格的计算。
2.1.4.4
〖核算表〗
系统按照“价格条款”、“国际运费”、“国际保费”、“外销价”自动生成FOB 、CIF 、CFR 三种价格条款下的原币单价、美元单价、原币金额、美元金额，并汇总到〖核算表〗页面中
2.1.4.5
〖历史版本查询〗
1、当报价单处于生效状态时，点击《生成还盘》按钮，系统将自动生成本报价单的还盘单据。〖单项核算〗中的计算方法自动默认为“外销价→利润率”，此时在〖报价商品〗表中输入外商的还盘价格后，系统根据外销价与厂价自动计算目前的『利润率』。
2、本报价的多次还盘结果，通过《版本修改》按钮功能将旧数据进行备份，当前单据存放最新版本数据。通过鼠标右键《版本查询、比较》功能，将不同版本的数据进行查询和比较。
3、报价有效期预警，对于报价单，根据“有效期”和今日（服务器系统时间）进行比较，显示“是否过期”的标志，并在报价有效期到来前3天开始每天提示业务员，直到报价有效期结束为止。另外报价结束后要能查询历史数据，便于确认要不要对结束后的报价进行终结，如果不进行终结是否考虑重新报价或做延期报价。
2.1.4.6
〖供应商确定〗
如果在对外报价阶段需确定供应商，请选择报价前确定供应商，并在供应商克确定中选择供应商信息。
单击生成报盘，还盘，可反复操作，通过版本修改可以查历史数据。
2.1.4.7发送邮件
报价单生效后，点击，进入下图的邮件发送界面，录入对方的邮件地址。。
2.2签约管理
2.2.1自营出口合同
或
1、ERP系统中的出口合同，相当于实际业务中外商的每个订单。非长期供货协议。
2、可以在入口处拷贝【出口报价单】，以便快速制作出口合同。
3、在【基本信息】中录入相应的信息。如果出口合同是拷贝【出口报价单】，大部分的信息已经从‘出口报价单’中拷贝过来，不需要再录入或者根据业务情况作相应的修改。
4、“合同附件”和“非标合同”
ERP中的合同，记录了真实合同的关键要素，如客户、贸易国别、价格条款、付款方式、合同金额等。用于今后的统计，以及相关资金流、物流的控制。但合同审批要依赖粘贴在ERP 系统中的“合同附件”进行审阅。
为了便于清晰认定责任，要求业务员提交合同审批时，须在〖基本信息〗页面中的“范本修改概述”字段中，注明合同在哪些条款中进行了修改。并根据修改程度，选择“是否使用非标合同”，便于上级领导的审批。
3、商品成交价格录入
（1）在〖成交商品〗页面中，直接录入商品的成交价格。
（2）如合同价格条款为非FOB 条款时，可以在〖合同条款〗页面中录入国际 运费、国际保费。
此按钮为‘输FOB 价’是，在商品信息中录入FOB 单价，为‘输合同价’时，在商品信息中录入合同单价
4、在【出运批次】页面中录入出运批次号及出运日期。分次出运，则录入多条记录。
5、合同生效
在〖主信息〗页面中输入“签署日期”，点击《提交审批》按钮，按照公司提前设定的审批链进行审批，并最终将合同提交进入生效状态。
6、合同修改
当合同处于生效状态下，点击《版本修改》按钮，系统将生成一份“修改状态”的合同，可以对进行合同修改。修改后的合同需要按照原审批链重新进行审批。审批通过后，自动替换原合同内容。
可以使用鼠标右键《版本查询/比较》功能，查询历史版本数据，或将本合同版本之间条款差异进行比较。
合同非重要条款的修改，可以不使用《版本修改》功能，在合同中的〖修改通知书〗页面中，直接粘贴修改通知书的WORD文档。
2.2.2供应商确定
出口合同在签订后，如在报价阶段没有确定供应商信息或需要在在原供应商信息追加新的供应商。
点击选择相应的管理卡，选择相关供应商后提交审批。
2.2.3出口采购合同
出口合同按钮，生成新的采购合同单据，相关信息由项目管理卡拷贝过来，如果没有修改，输入签署日期后直接提交审批。
2.2.4国内料件加工合同
（加工业务需要做国内料件加工合同和第三国采购合同及对应的进口信用证的管理）
1、新建单据，在【基本信息】页面选择加工厂。
2、选择此加工合同对应的外销合同，在合同号前挑勾，点确认后，自动弹出“拷贝商
品”对话框。
3、在要加工的商品前挑勾，确认。系统自动将该商品拷贝到【贸易商品】页面中。
4、在【贸易商品】页面中录入商品的加工单价，系统计算商品的加工金额、增值税额
及退税额。
5、在『包装信息』中录入商品的包装单位、长度计量、长、宽、高等信息，一条商品
对应一条包装信息。
6、在【合同条款】页面交易地区、付款方式等。可以分次付款，及在付款方式中录入
多条记录。其中付款类型选择‘进度款’时，必须录入远期天数。
7、在【历史报价查询】页面中可以查询此业务的加工厂的报价。
8、生效后的合同需要修改，可以进行版本修改。点击，生成一张单据修改
单。修改后需按照原先的审批链提交审批。在【历史版本查询】页面可以查询各个版本的数据。
企业安全生产标准化信息管理系统 (企业端) 用户操作手册 国家安全生产监督管理总局通信信息中心 2016年1月
目录 1.登录系统 (4) 1.1企业用户注册 (4) 1.1.1操作方法 (4) 1.1.2注意事项 (5) 1.2登录系统 (7) 1.2.1操作方法 (7) 1.2.2注意事项 (8) 1.3密码找回 (10) 1.3.1操作方法 (10) 1.3.2注意事项 (10) 2.安全生产标准化自评 (12) 2.1新增自评信息 (12) 2.1.1暂存自评信息 (12) 2.1.2上报自评信息 (15) 2.1.3上报自评信息，并申请安全生产标准化证书 (15) 2.2修改自评信息 (15) 2.2.1暂存自评信息 (16) 2.2.2上报自评信息 (16) 2.2.3上报自评信息，并申请安全生产标准化证书 (17) 2.3查看自评的详细信息 (17) 2.4导出自评信息 (17) 2.5删除自评信息 (17) 3.安全生产标准化证书申请 (19) 3.1新增证书申请信息 (19) 3.1.1暂存证书申请信息 (20) 3.1.2提交证书申请信息 (23) 3.2修改证书申请信息 (23) 3.2.1暂存证书申请信息 (24) 3.2.2提交证书申请信息 (24) 3.3查看证书申请的详细信息 (25) 3.4查看证书申请的办理过程信息 (25) 3.5删除证书申请信息 (26) 4.证书信息查看 (27) 5.系统维护 (28) 5.1修改企业基本信息 (28) 5.2修改用户注册信息 (28) 5.2.1操作方法 (28) 5.2.2注意事项 (29) 5.3修改密码 (29) 5.3.1操作方法 (29) 5.3.2注意事项 (30)
出口收汇核销单的操作指南 核销单的操作指南 一、核销业务流程 第一步：出口单位取得商务部或其授权单位批准的进出口经营权； 第二步：出口单位到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和“中国电子口岸”企业操作员IC卡电子认证手续；第三步：出口单位持有关材料到注册所在地外汇局办理登记，外汇局审核无误后，为出口单位办理登记手续，建立出口单位电子档案信息； 第四步：出口单位网上申领出口收汇核销单； 第五步：出口单位凭操作员IC卡、核销员证、出口合同（首次申领时提供）到注册所在地外汇局申领纸质出口收汇核销单； 第六步：出口企业网上向报关地海关进行出口核销单的报关前的备案；第七步：出口单位出口报关； 第八步：出口单位可以在报关出口后通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于出口报关的核销单向外汇局交单； 第九步：出口单位在银行办理出口收汇后，到外汇局办理出口收汇核销手续。 二、出口单位向外汇局申请办理出口收汇核销登记时需提供哪些资料
1、单位介绍信、申请书； 2、中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》正本及复印件； 3、《企业法人营业执照》（副本）或《企业营业执照》（副本）及复印件； 4、《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件； 5、海关注册登记证明书正本及复印件； 三、特殊贸易方式出口的如何办理出口收汇核销手续 对于下列特殊贸易方式出口的，出口单位除提供出口收汇核销单、银行出具的出口收汇核销专用联、出口报关单外，还应当按照以下规定提供证明材料。 1、以出境展销、展览商品方式出口的，应当提供展品复入境报关单； 2、以来料加工、来件装配方式出口的，应当提供海关登记手册、企业合同及经贸委批件，按照工缴费执销； 3、以实物补偿方式出口的，应当提供外经贸部门的批准件、相关合同、进口报关单。对超过合同规定的补偿款视同一般贸易办理核销； 4、以易货方式出口的，应当提供易货合同及易进货物的进口报关单； 5、以实物作为投资的出口，应当提供外经贸部门及外汇局的批准件； 6、以进料加工方式出口的，一般应当全额收汇，外商投资企业不能全额收汇的，应当事先经外汇局批准。以收抵支的，应当提供合同、进口货物报关单、海关登记手册；
目录 第一章用户登录、注册与系统管理 (3) 1.1 用户登录与注册 (3) 1.2 修改密码 (5) 第二章企业基本信息填写 (6) 2.1 填报企业基本信息 (6) 2.1.1 基本信息 (6) 2.1.2 图片的上传与查看 (8) 2.1.2.1上传图片 (8) 2.1.2.2上传图片查看 (8) 2.2 股东信息 (9) 2.2.1 添加股东信息 (9) 2.2.2 修改 (10) 2.2.3 删除 (11) 2.3 填写管理和技术人员信息 (12) 2.3.1 排序/分组 (12) 2.3.2查询 (14) 2.3.3 人员基本信息 (16) 2.3.3.1添加人员信息 (16) 2.3.3.2修改人员信息 (17) 2.3.3.3删除人员信息 (18) 2.3.4 人员经历信息 (18) 2.3.4.1添加人员经历 (18) 2.3.4.2修改人员经历 (20)
2.3.4.3 删除人员经历 (20) 2.4 填写技术工人信息 (20) 2.5 填写项目信息 (21) 2.5.1 添加项目 (21) 2.5.2 修改项目 (22) 2.5.3 删除项目 (22) 2.6 填写劳动就业信息 (23) 2.7 填写资金信息 (23) 2.8 填写生产经营信息 (24) 第三章人员变更管理 (25) 3.1 管理和技术人员变更 (25) 3.2 管理和技术人员新增 (29) 3.3 技术工人变更 (29) 3.4 技术工人新增 (29) 第四章企业申报信息 (29) 3.1 资质升级 (29) 3.1.1 资质申报 (29) 3.1.2 资质申报表打印 (32) 3.1.2.1分页查看资质申报表 (33) 3.1.2.2导出资质申报表 (34) 3.2 资质变更 (34) 3.3 资质就位 (35)
××专卖店管理手册 专卖店作为公司渠道经营的重要组成部分，其管理及运作模式必须讲究标准化、专业化，以发挥最优的销售及展示品牌元素的功能。 您的服务代表着公司品牌整体形象！ 一、人员配置及职能（以100平米左右的店铺为例）： 1、店长：1名 （1）店长招聘要求： （2）店长职责要求： 岗位职责： （1）店长对公司负责，执行公司的政策和规定。 （2）负责专卖店/专柜的日常事务、人员及营业等各项管理工作。 （3）负责员工的培训、考勤、轮休安排及人员的日常调配。
（4）引导店员树立并维护产品的品牌、服务、店面、商品陈列、模特展示等方面的良好形象，为顾客创造 舒适的购物环境。 （5）调动员工的积极性，做好员工的内部服务工作，努力完成公司下达的目标销售计划，及时将营业中出 现的问题或顾客反映的问题反映给公司，如库存、 断货、产品质量等信息。 （6）每天主持早会，作为员工和公司的沟通桥梁，并向员工制定工作目标，处理和指导工作中出现的问 题。 （7）监督、管理营业用品、服务设施、商品与帐目，做到帐物两清。 （8）负责单据、发票和收银机的管理；做好每天的销售记录，认真填写核对各种单据。 （9）负责节约、控制和审核各种费用支出。 （10）做好每月、每日的盘点工作。 （11）合理调配货源，杜绝缺货、断货现象。 （12）及时准确地处理店铺一些突发事件。 （13）培训新店员，安排专人指导新员工了解专卖店、专柜的设施、商品、服务及其职责等知识。（14）充当公司的店员之间的桥梁，上情下达、下情上达。 （15）定期完成排班（在不影响店务正常营业下，店长有自行调班建议权），统计考勤表、每周销售汇总 分析及工作总结报告。 （16）落实并执行公司制定的专卖店、专柜的各项制度及要求。 店长职责：店长是一个门店的主要负责人，本着公司的经营方针、经营理念，在公司的协助下负责门店经营管
出口退税系统出口报关单数据下载 操作说明 中国电子口岸数据中心 2011-9-26 1 整体业务流程
企业在开展实际业务中按照以下流程开展工作： 1. 企业通过电子口岸出口退税系统对本期报关单数据进行确认； 2. 企业通过电子口岸出口退税系统将确认的报关单数据下载至本地（允许企业重新下载确认的出口报关单数据）； 3. 在企业本地，通过税务申报系统读入下载的报关单数据（支持读入多个文件）； 4. 在税务申报系统对读入的报关单数据进行处理，形成出口退税申报数据； 5. 开展出口退税申报。 2 电子口岸出口退税系统操作流程 电子口岸出口退税系统中新增“出口报关单数据下载”功能，可将用户查询到的数据进行下载，并以XML格式保存到企业本地。 在下载过程中，只允许下载企业已确认的出口报关单数据，允许重复下载。 具体操作如下： 第一步登录电子口岸：企业用户通过https://www.doczj.com/doc/5e18180378.html, 访问电子口岸登
录页面，插入IC卡并填写密码后确定提交验证登录。 第二步成功登录系统后在主界面中点击“出口退税”按钮，进入出口退税系统。
第三步进入出口退税系统，选择“数据下载”菜单下的“出口报关单”子菜单（为新增菜单）。 第四步进入出口报关单下载查询界面，在查询条件中输入相应查询条件，查询条件包括： 选择日期类型：必填项，包括出口日期和报送日期，可选其一。其后可以设定检索时间的区间范围，允许起止日期为同一天，最长不能超过30天。 出口报关单号：分为以____开头、以____结尾两个查询条件，即支持模糊查询，两条件只能二选一，但均可与出口日期/报送日期组合查询。 下方可设置下载文件的保存路径，默认保存路径为C：\localdb。
资产管理系统操作手册
8巡检管理 (1) 11.1巡检列表 (1) 11.2巡检提醒 (3) 11.3巡检实施 (4) 11.4巡检异常 (5) 11.5巡检模板管理 (6) 9报废管理 (7) 3.1报废申请页 (7) 3.2报废审批 (9) 8巡检管理 11.1巡检列表 1.下图是巡检列表页，此页面包含显示巡检数据列表，根据系统编号、巡检状态、巡检任务期限查询，新增巡检单和查看修改删除巡检单的功能。 2.列表页是根据当前登录人的医院和科室来显示巡检数据的。 3.巡检完成的单子可以查看巡检报告。 4.编辑和删除功能只能用于未巡检的巡检单，编辑同新增页面。 2.1.1新增巡检单 新增巡检单是红色星号为必填项点击保存会在巡检列表里面新增一条未巡检的巡检单。
2.1.2查看巡检报告 2.1.3查看巡检单设备详情 在这个页面有一个设备转异常的功能，如图2.1.3.1
2.1. 3.1 11.2 巡检提醒 1.下图是巡检提醒列表页，此页面包含显示巡检提醒数据列表，根据系统编号、巡检状态、巡检任务期、巡检单号、任务名称、设备状态查询，提醒和查看巡检单设备的功能。 2.列表页是根据当前登录人的医院和科室来显示巡检数据的，只提醒巡检中和未巡检的巡检单。
11.3 巡检实施 1.下图是巡检实施列表页，此页面包含显示巡检实施数据列表，根据巡检状态、巡检单号、任务名称、查询，提醒和查看巡检单设备的功能。 2.列表页是根据当前登录人的医院和科室来显示巡检数据的。 3.加号图标为巡检实施，放大镜为查看巡检报告可以打印巡检报告，查看按钮为查看设备巡检设备详情。 2.3.1 巡检实施
沈阳千喜鹤 直营店经营管理手册 直营组 2010年6月21日
目录 编制说明-------------------------------------------------3 第一部分：基础管理部分 1、直营店定义-------------------------------------------4 2、直营店必备设备及品牌形象要求/店----------------------4 3、开店流程图-------------------------------------------5 4、店面选址流程-----------------------------------------5 5、店面选址原则及标准-----------------------------------6 6、产品分割标准-----------------------------------------7 7、产品陈列标准-----------------------------------------7 8、要求售卖产品-----------------------------------------7 9、产品的分割售卖技巧-----------------------------------------------------8 10、店员岗位职责--------------------------------------8 11、店员考核标准--------------------------------------9 12、店员形象管理--------------------------------------10 13、店面卫生管理--------------------------------------10 14、店面形象管理--------------------------------------10 第二部分：经营管理部分 1、报货流程---------------------------------------------11 2、加价体系---------------------------------------------11 3、账目管理---------------------------------------------12
附件1: 出口企业“出口退税综合服务平台”操作指南 第一部分出口退税申报系统操作说明 一、系统参数设置 用户登陆申报系统后，选择“系统维护”—“系统配置”—“系统 参数设置与修改”（图1）。 【图1】 在“远程配置”模块下，勾选“启用远程申报，”在“远程申报地 址”录入框中录入山东省国税局网上办税平台的网址：联通用户：http://218.57.142.38:8080 （图2）。电信用户： http://58.56.112.141:8080 （注意：联通、电信、移动任选一个 网址即可） 问题咨询电话：96005656
【图2】 二、选择申报方式 企业在生成申报数据时，应选择申报数据的存放路径为“远 程申报”,系统将会生成符合出口退税综合服务平台接口标准的申 报文件，并将该文件保存在本地申报系统安装目录下，文件命名规则为“企业代码_业务类型.zip”（图3）。 【图3】 申报文件生成后，系统自动接入山东省国税局网上办税平 台，输入纳税人识别号和密码即可登录平台，进行后继操作（图 4）。
【图4】 第二部分出口退税综合服务平台操作指南 一、系统登录 出口退税综合服务平台功能通过山东省国家税务局网上办税平台进行操作。 用户通过互联网登陆至山东省国家税务局网上办税平台（访问地址： http://218.57.142.38:8080 或http://58.56.112.141:8080 ）即可使用出口退税综合服务平台办理出口退税相关业务。
二、功能展示 平台根据纳税人的企业类型和分类管理级别展示用户所需要的业务功能。 三、出口退免税预申报 （一）退免税预申报 1.业务概述 用户在进行出口退税正式申报前，应先将出口货物劳务明细申报电子数据进行预申报，并及时接收预审反馈信息，根据预反馈提示的疑点，对申报数据作调整、修正或补报相关说明。 适用的业务范围包括生产企业免抵退税业务、外贸企业免退税业务、购进自用货物等周边业务的预申报功能。
天津企业网上服务大厅系统用户手册 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
天津企业网上服务大厅系统 用户手册 东软集团股份有限公司
目录
第一章前言 1.1编制目的 本文介绍天津市社会保险网上缴费申报系统的功能、操作步骤和注意事项，帮助参保单位掌握使用申报平台。本文的预期读者为使用天津市社会保险网上缴费申报系统的参保单位。 1.2总体说明 东软人社企业网上服务大厅系统按照“完整、正确、统一、及时、安全”的要求，坚持统一建设、应用为先、体制创新的基本原则，坚持以需求为导向，以信息技术为手段，以资源整合为基础，积极推进基于互联网技术的自助式网上劳动保障信息查询及业务办理，建立集成多种接入方式和服务手段，信息共享、互联互通的公共服务平台，为用人单位提供多渠道、全方位、快捷实效的信息服务，特别是通过网上办事和信息查询功能的开发，切实提高劳动保障业务经办效率，提升劳动保障整体服务水平，打造劳动保障系统统一的面向社会的整体公共服务形象和品牌。 1.3功能介绍 东软人社企业网上服务大厅系统包括单位管理、缴费管理、待遇管理、申请提交、审核管理等十二个主体功能。 1.4通用说明 客户端系统运行的计算机最低配置要求：CPU为800MHz以上，内存 64M以上，显示器15寸以上，建议配置：CPU为Pentium1GHz，内存 256M，显示器17寸。 建议屏幕分辨率设置为1024×768模式。 界面操作顺序基本上为至上而下，从左往右。 手册中描述的“点击”是指的用鼠标左键去点击。 文本框为白色的是输入项，可以进行修改；文本框为灰色的为显示 项，不可以进行修改。 窗口界面上为红色输入项为必填项，该数据项必须填写，否则系统将 提示错误，系统无法进行下一步操作。 清屏按钮是清除界面上的输入信息，使窗口界面保持窗口打开时的状 态。
手册说明 1、本手册为江苏森尼公司各级首席代表、加盟经销商从事开发、管理专卖店及员工培训的教材. 亦是各专卖店管理、营业人员的业务指导手册. 2、本手册适用于欧普莱斯专卖店. 3、本手册与‘专卖店建设手册’等配套使用. 4、请各员工爱护手册，离职时应交回. 5、本手册解释权归欧普莱斯公司所有. 6、因时间仓促，难免有错误之处，敬请批评指正.
目录 第一章专卖店形象规范 一、形象的作用与重要性： 二、形象要求 1、外部规范 2、内部规范 第二章专卖店管理规范 第一节人员职责要求 一、专卖店负责人 二、专卖店营业员 三、安装人员 第二节个人形象规范 一、仪表规范 二、体态规范 三、语言规范 第三节专卖点规章与奖惩制度 一、专卖点规章 二、奖惩制度
第三章专卖点营销实务 第一节了解自己找准定位 第二节了解不同类型的顾客 第三节营销实务 售前准备 产品介绍法 如何打动消费者 营业技巧 常见问题应对 第四章相关基础 / 专业知识的掌握 产品知识（详见‘产品知识手册’） 安装知识（详见‘产品知识手册’） 营销知识 装潢常识 第五章专卖店管理重点 一、组建高效的员工队伍 二、充分运用顾客网络 三、加强信息与情报的管理 四、重视形象建设与管理 五、简易经营自我诊断法
从定义上来看 1、着眼于特定顾客群的需求 2、商品成系列、紧凑，有质保 3、实施特色经营，讲求个性化 4、与顾客有较强的联系，并能加以控制 5、专业化的服务包括提供购买建议、实施概念营销、售后服务 6、营业员的商品知识全面并有较强的亲和力 从经营流程来看 1、专卖店的目标顾客特色 2、专卖店的需求特色 3、专卖店创造消费潮流特色 4、专卖店商品特色 5、专卖店的经营特色 6、专卖店的全程服务特色 1、独立化阶段 早期的专卖店由店主自发经营，从行商向坐商的发展 2、专业化阶段 19世纪上半期随工业浪潮而兴起 3、成熟化阶段 20世纪70年代，随商品经济的发展和细分而规范 理念整体：专业化销售个性化销售人性化销售服务至上时尚性高档化、精品化连锁化理念核心：专业化的价值彻底的完美主义精神
出口退税申报服务平台 操作说明书 用户手册 目录 第一章系统概述 (2) 第二章系统环境准备 (2) 2.1.证书环境准备 (2) 2.1.1. 北京一证通 (2) 2.1.2. CFCA数字证书 (3) 2.2.系统环境准备 (3) 第三章系统登陆 (4) 3.1.系统登陆 (4) 3.1.1. 北京一证通方式登录 (4) 3.1.2. CFCA数字证书方式登录 (7) 3.1.3. 首次登录系统 (10) 第四章通知 (12) 4.1.通知 (12) 4.1.1. 业务概述 (12) 4.1.2. 流程概述 (12) 4.2.电子邮件 (14) 4.2.1. 业务概述 (14) 4.2.2. 流程概述 (15) 第五章办税指南 (18) 5.1.出口退（免）税政策 (18) 5.1.1. 业务概述 (18) 5.1.2. 流程概述 (18) 5.2.办税流程 (22) 5.3.1. 业务概述 (22) 5.3.2. 流程概述 (22) 5.3.常见问题 (25) 5.3.1. 业务概述 (25) 5.3.2. 流程概述 (25) 第六章网上报税 (29) 6.1.预申报 (29) 6.1.1. 业务概述 (29) 6.1.2. 流程概述 (29)
6.2.正式申报 (49) 6.2.1. 业务概述 (49) 6.2.2. 流程概述 (49) 第七章结果查询 (54) 7.1.退税进度查询 (54) 7.2.1. 业务概述 (54) 7.2.2. 流程概述 (54) 第八章系统管理 (56) 8.1维护联系方式 (56) 第一章系统概述 出口退税申报服务平台是出口退税管理系统的延伸，出口企业可以通过网页上传的方式将出口退税预申报数据通过互联网进行申报，而无需亲自携带申报数据往返于税企之间；相应税务机关对于企业出口退税预申报数据也不再需要派专人进行手工的预审工作，对数据的预审以及反馈全部由远程申报系统自动完成。 出口退税申报服务平台预申报功能处理逻辑与出口退税审核系统完全一致，可以有效地保证系统的安全性、稳定性。出口企业通过该系统可以足不出户、全天候地通过互联网完成预申报工作，使企业往返税务机关的次数，由“最少两次”变为“最多一次”，从而大大降低企业办税成本。 出口退税申报服务平台在已实现出口企业通过网上申报，实现网上预审、正式申报数据提交、税务端相关通知的基础上，增加数字证书、相关电子文书的出具等功能，从而减少往返奔波于税企之间的目的。 第二章系统环境准备 2.1.证书环境准备 企业端需要使用税务数字证书（北京一证通、CFCA数字证书）其中一种访问本系统。 2.1.1.北京一证通
稳岗补贴实名制信息系统企业用户操作手册
目录 1. 企业用户填报流程 (3) 2. 注册与登录 (3) 2.1. 企业注册 (3) 2.2. 用户登录 (5) 3. 报表填报 (5) 3.1. 报表填写 (5) 3.2. 报表上报 (8) 3.3. 撤回报表 (8) 4. 账户维护 (9) 5. 密码修改 (9) 附录1：指标解释 (9)
1. 企业用户填报流程 进入 稳岗补贴实名制 信息系统 进入企业注册 登录系统 填写 失业保险稳岗补 贴申报表 报表上报 完成本年度稳岗 补贴申报 填写注册信息完成注册 企业注册 报表申报 2. 注册与登录 稳岗补贴实名制信息系统访问地址为“https://www.doczj.com/doc/5e18180378.html,”。企业使用申报系统必须先注册成为系统用户才可填写企业稳岗补贴申请表。 2.1. . 企业注册 进入稳岗补贴系统，点击“企业用户注册”进入用户注册界面，如下图所示： 企业用户注册需要填写如下信息： ?用户名：用于登录系统的用户名 ?密码：登录系统的密码，密码必须是英文和数字
?企业名称：企业的名称，请按照营业执照名称填写 ?证件号：可选择统一社会信用代码号或组织机构代码号。 ?法定负责人：营业执照上的企业法人名称 ?所属地区：企业所属地区 ?联系人：请填写填报联系人，报表填报有问题可直接联系 ?联系电话：填报联系人电话，可以是手机或座机 ?手机号：填报联系人手机 企业用户注册界面如下图所示： 注册完成系统会提示注册成功，并提示注册账号及失业参保地信息，点击“返回登录界面”可回到登录界面。如下图所示：
注意：填写的注册信息请根据页面提示要求填写，带“*”号的必须填写。 2.2. . 用户登录 注册完成后，在首页登录界面内输入注册的账号和密码，点击登录。如下图所示： 注意：如果忘记密码，请联系注册用户时选择的所在地区的管理单位。3. 报表填报 3.1. . 报表填写 进入系统后会直接进入报表填报界面，如下图所示：
外贸出口操作流程 出口货物流程主要包括:报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。 一、报价 在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。其中,对于出口产品的报价主要包括:产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。 比较常用的报价有:FOB"船上交货"、CNF"成本加运费"、CIF"成本、保险费加运费"等形式。 二、订货(签约 贸易双方就报价达成意向后,买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商,双方协商认可后,需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中,主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈,并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下,签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效,双方各保存一份。 三、付款方式 比较常用的国际付款方式有三种,即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。 1、信用证付款方式 信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。跟单信用证是指附有指定单据的信用证,不附任何单据的信用证称光票信用证。简单地说,信用证是保证出口商收回货
款的保证文件。请注意,出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行,信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。 国际贸易中以信用证为付款方式的居多,信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。中国的几家国有商业银行,如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等,都能够对外开立信用证(这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1.5‰ 2、TT付款方式 TT付款方式是以外汇现金方式结算,由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内,可以要求货到后一定期限内汇款。 3、直接付款方式 是指买卖双方直接交货付款。 四、备货 备货在整个贸易流程中,起到举足轻重的重要地位,须按照合同逐一落实。备货的主要核对内容如下: 1、货物品质、规格,应按合同的要求核实。 2、货物数量:保证满足合同或信用证对数量的要求。 3、备货时间:应根据信用证规定,结合船期安排,以利于船货衔接。 五、包装 您可以根据货物的不同,来选择包装形式(如:纸箱、木箱、编织袋等。不同的包装形式其包装要求也有所不同。 1、一般出口包装标准:根据贸易出口通用的标准进行包装。
汽车连锁店管理手册
汽车连锁店运营中心 目录 第一篇：经营环境篇………………………………………… 一、公司概况…………………………………………………… (一）公司简介………………………………………………… （二）经营理念…………………………………………………（三）品牌介绍………………………………………………… 二、汽车维修市场状况……………………………………………（一）汽车维修概述…………………………………………… （二）汽车维修市场未来发展之路……………………………… （三）的竞争地位和策略…………………………………（四）品牌竞争的差异…………………………………… 第二篇：专卖店管理篇……………………………………… 一、专卖店店面管理…………………………………………… （一）形象管理……………………………………………… （二）产品陈列管理…………………………………………二、专卖店人员管理…………………………………………… （一）组织管理……………………………………………… （二）岗位职责……………………………………………… 三、专卖店资金管理…………………………………………… （一）日常管理………………………………………………（二）资金优化……………………………………………… 第三篇：专卖店培训管理篇………………………………… 一、入职培训内容……………………………………………… （一）公司、品牌及产品介绍……………………………… （二）规章制度…………………………………………… （三）行为规范…………………………………………… （四）基本待客技巧………………………………………… （五）服务守则和服务忌讳………………………………… （六）汽车知识…………………………………………… 二、销售技巧培训…………………………………………………… （一）导购员销售技巧………………………………………
进料加工出口退税操作步骤 一、进料加工贸易方式项下的出口退税操作步骤（在生产企业免抵退软件中录入） 1、海关手续已办妥的进料加工手册备案登记（进料加工业务的开始告之税务部门，此项工作不能勿视） ①录入进料加工手册信息生成《生产企业进料加工登记申请表》。（进料加工手册号不得有误） ②录入路径：单证证明录入\进料加工手册登记录入(所属期\序号\进料登记手册号\币别代码\计划进口总值\计划出口总值\计划分配率\手册有效期) ③将电子信息用U盘拷贝 ④《生产企业进料加工登记申请表》 ⑤《加工贸易批准证》（外经贸主管部门批准） ⑥《进料加工登记手册》复印件（海关签发） ⑦送至税务退税机关备案 2、免税申报同一般贸易 ①上月取得税务机关出具的生产进料加工的免税证明 ②免税申报资料中增加一项资料：《生产企业进料加工抵扣明细申报表》（取得生产进料加工贸易免税证明的次月录入，在次月申报） 3、退税申报流程（退税申报录入时一定要选择进料加工贸易方式，不得有误）：同一般贸易（电子申报与纸质申报同步） ①进料加工退税明细录入路径: 退税数据录入\退税明细数据录入(所属期\申报序号\申报序号\ 申报批次\报关单号码\出品发票号\出口日期\外汇核销单\贸易性质\商品代码\商品名称\计量单位\出口数量\外币代码\外币币别\外币金额\外币汇率\报关单金额\美元汇率\美元金额\发票金额\征税税率\退税率\征退税差额\应免抵退税额\进料加工登记手册号\计划分本率\实际分配率\组成计税价格\免抵退税抵减额\不予抵扣税额抵减额\实际免抵退税额=出口应免抵退税额-进口应免抵退税额) ②打印正式申报资料中增加：《生产企业进料加工贸易免税申请表》（据以当月取得主管税务机关出具的《生产企业进料加工贸易免税证明》,次月入帐） 4、手册核销： ①目的：取得税务部门核发的《进料加工贸易免税核销证明》 ②前提:先海关核销 ③税务核销 Ⅰ、将手册项全部进口料件集中录入免抵退申报系统。 Ⅱ、打印《生产企业进料加工进口料件明细申报表》 Ⅲ、单证证明录入\进料加工手册核销录入生成《生产企业进料加工手册登记核销申请表》 Ⅳ、生成电子数据（含：《生产企业进料加工进口料件明细申报表》及《生产企业进料加工手册登记核销申请表》两个电子数据文件） Ⅴ、提供资料：（11项资料） A、外销合同 B、进口料件合同 C、《生产企业进料加工手册登记核销申请表》 D、核销进口成品、出口成品情况汇总表（在电子表格中手工填制） E、海关签发的《加工贸易手册结案通知书》或《银行保证金台账联系单》 F、溢余进口料件或成品补税的税收缴款书复印件（如果实际操作没有的话就无需报送） G、向海关办理核销的，记有全部记录的《进料加工登记手册》复印件（手册整本复印包括手册
全国农药追溯信息系统平台 操作手册
目录 第1章快速开始 (3) 1.1追溯码申请 (3) 1.2追溯码下载 (4) 第2章系统操作约定 (5) 2.1可用功能模块 (5) 2.2系统界面布局 (5) 2.3内容填写约定 (6) 第3章功能模块操作说明 (7) 3.1用户登录与安全退出 (7) 3.2用户手册下载 (8) 3.3追溯码申请台账操作 (8) 3.4产品规格码维护台账操作 (12) 3.5追溯码下载台账操作 (14) 3.6农药登记证台账操作 (16) 3.7农药企业台账操作 (18)
第1章快速开始 1.1追溯码申请 步骤一、产品规格码维护：“追溯码赋码管理”→“产品规格码维护”→“新增”或“编辑”产品规格码。 步骤二、追溯码申请：“申请追溯码”→“同意”追溯码使用提示→填写“追溯码申请”中的内容→“提交”申请。
步骤三、追溯码申请等待 系统对企业追溯码的申请设置有24小时的等待周期。24小时后，通过审核的追溯码申请将直接完成追溯码ZIP包的生成待下载。 1.2追溯码下载 追溯码下载步骤：首页追溯码申请单号→“保存”→选择保存路径→“保存”→开始追溯码ZIP包下载。
第2章系统操作约定 2.1可用功能模块 企业用户可以的系统功能模块如下： 追溯码赋码管理：包括溯码申请、追溯码下载、产品规格码维护； 基础数据管理：包括农药登记信息查询和企业信息查询。 2.2系统界面布局 系统界面布局分为五个区域：顶部区、功能导航区、工作区切换标签区、工作区和底部区。 顶部区：系统标题、退出功能按钮； 功能导航区：按功能的层次结构提供的功能菜单，用户点击项时，即可再工作区显示该功能界面； 工作区切换标签区：用于提供用户切换工作区的标签； 工作区：是具体功能界面的展示区域； 底部区：用于展示一些辅助信息或辅助功能。
出口收结汇联网核查系统操作手册 （企业版） 国家外汇管理局 中国电子口岸数据中心 2008年7月
目录
前言 为使您尽快熟练使用中国电子口岸出口收汇之出口收结汇联网核查子系统（以下简称核查系统），请仔细阅读本操作手册。 1.1系统目标 通过中国电子口岸数据平台，完善货物贸易信息共享和协同监管机制，出口交易与收结汇的真实性及一致性核查管理。 1.2适用范围 按照有关法律、法规规定，有对外贸易经营权的企业及个人的货物贸易项下出口收汇和有对外贸易经营权的保税监管区域企业经营非保税货物的出口收汇实行出口收结汇联网核查管理。 1.3业务流程简介 外汇局和海关总署采用信息化手段，对全部出口收汇实行出口电子数据联网核查，以加强出口交易与收结汇的真实性及一致性核查管理。 基本流程是：海关总署向中国电子口岸数据中心（以下简称“数据中心”）传输企业已结关报关单电子底帐数据，外汇局向数据中心提供不同贸易方式报关单可收汇金额的运算规则，核查系统计算汇总各贸易方式报关单对应的出口可收汇金额；外汇局按照外债管理规定核定预收货款项下出口可收汇额后，向核查系统传送预收货款出口可收汇金额。银行凭企业及自身操作员IC卡登录核查系统,进行出口可收汇金额核注操作并为企业办理结汇或划出资金手续。对于无出口货物报关单的出口收汇，银行在核查系统中进行相关登记后为企业办理结汇或划出资金手续。
1.4系统功能简介 本系统为企业操作用户提供了报关单信息查询、核注明细查询、可收汇额查询功能，企业可通过这些功能及时了解自身各贸易类型的可核注金额，并通过已结关报关单信息查看单笔报关单明细。
龙煤集团股份双鸭山分公司 信息化建设工程 生产管理系统操作手册 （各矿） 版本/修改状态V2.0 受控状态□受控√非受控总页数18 密级秘密 编制审核PMO 完成日期2011年12月1日批准日期2011年12月4日 二○一二年三月
目录 第1章系统运行环境 (1) 1.1客户端运行环境 (1) 第2章系统登录及初始化设置 (2) 2.1系统登录 (2) 2.2系统初始化 (3) 2.2.1修改密码 (3) 2.2.2安装iweboffice插件 (4) 2.2.3安装电子签章插件 (5) 2.2.4安装flash插件 (7) 第3章矿发文 (9) 3.1功能概述 (9) 3.2主要流程 (9) 3.3单位拟稿 (10) 3.4文件中心 (14) 3.5文件排版 (17) 3.6文件终审 (19) 3.7行文管理 (22) 第4章公文制发 (27) 4.1功能概述 (27) 4.2主要流程 (27) 4.3单位拟稿 (28) 4.4文件接收 (32) 4.5单位文件中心 (33) 第5章呈文管理 (36) 5.1功能概述 (36) 5.2主要流程 (36) 5.3基层及部室呈文 (37) 5.4收文查阅 (40) 第6章公文归档 (43) 6.1功能概述 (43) 6.2主要流程 (43) 6.3文件查询 (43) 第7章通知公告及待办工作提醒 (43) 7.1通知公告 (43) 7.2待办工作提醒 (44)
第1章系统运行环境 使用《协同办公管理系统》完成公文的制发、审批及查看，首先必须安装软件系统。“安装软件”是指在的各矿机房服务器端上的安装。各客户端并不需要安装程序，只要接入双矿局域网，利用Windows XP/2003/7等系统自带的IE6.0以上浏览器，就可以正常运行协同办公管理系统；同时为了保障系统的功能正常使用，需要安装Office2007及上版本，并安装协同办公管理系统提供的在线文档编辑插件和电子签章插件。所以，为了能够使用户充分了解软件的运行环境，长期良好运行系统，必须注意本章提出的一些软硬件环境。 1.1客户端运行环境 ●硬件环境 建议配置：处理器应为Pentium(R) 4以上(含)或同级别处理器，512M以上存，1G以上可用硬盘空间，显示分辨率支持1024×768 或更高版本。 ●软件环境 操作系统： Microsoft Windows XP + Sp1或Sp2、Microsoft Windows 2003 Server + Sp1或更高版本、Microsoft Windows 7.0； 浏览器：Internet Explorer 6.0或更高版本； 办公软件：Microsoft Office 2007或更高版本； Flash播放器：Adobe flash Player 10.0或更高版本； 插件：协同办公管理系统网页中提供的插件，即：iweboffice插件、电子签章插件，flash插件，安装插件操作详见2.2节。
目录 第一章专卖店各岗位职责 第一节营业经理岗位职责 第二节店长岗位职责 第三节导购员岗位职责 第四节跟单员岗位职责 第五节安装工岗位职责 第六节售后专员岗位职责 第七节仓管员岗位职责 第八节营销策划专员岗位职责 第九节财务人员岗位职责 第十节人事行政人员岗位职责 第二章专卖店设计施工规范 第一节专卖店建设形象品及饰品配套流程图 第二节工程施工监理质量标准 第三章店面形象管理 第一节人员形象管理 第二节卖场氛围管理 第三节样品管理 第四章专卖店服务管理 第一节安装服务管理 第二节投诉处理 第五章订出货及仓储管理 第一节订货管理 第二节收发货管理 第三节仓储管理 第六章品牌推广 第一节广告管理 第二节专卖店促销管理 第三节多渠道推广——小区推广 第四节多渠道推广——跨行业联盟 第七章经营分析管理 第一节价格管理 第二节销售分析 第三节利润分析 第八章人事行政管理 第一节考勤管理 第二节早会管理 第三节人力资源管理 第一章专卖店各岗位职责
组织架构图 第一节营业经理岗位职责 1、执行总经理下达的销售任务，对专卖店销售现场的陈列产品、工作秩序实施全面的协调管理
责任，保障销售指标的完成。 2、参与对专卖店人员的管理与指导工作，负责对日常专卖店人员履行《营业员行为规范》情况 进行监督，对违反有关规范作出记录和处理报告。 3、拟定月度销售计划、总结，分析全盘产品销售情况，发现问题并及时反映。熟悉掌握区域市场销售状况，提出建设性意见，做《月度销售计划表》。 4、主持专卖店例会，负责专卖店及公司总部政策与产品信息的上传下达，并及时进行信息收集、反馈。 5、对人员的工作态度、业绩进行评估、考核，及时给予指导。 6、负责专卖店营业员对总部举行的促销活动方案意见的收集和反馈。 7、定期巡视各专卖店，与专卖店店长保持密切联系和沟通，协助解决销售过程中的疑难问题。 8、了解每天销售情况并向上级汇报。 9、专卖店装修时负责安排指导现场及装修物料的跟进，产品配货、上样。 第二节店长岗位职责 1、完成销售任务，对专卖店销售现场的产品陈列与维护、工作秩序实施全面的协调管理，保障销售指标的完成。 2、参与对专卖店人员的管理与指导工作，对专卖店人员的行为规范进行监督，对违反有关行为规范的人与事作出记录和处理。 3、分解月度销售计划，总结本店销售情况，分析全盘产品销售情况，发现问题并及时反映。熟悉掌握区域市场销售状况，提出建设性意见。 4、负责清理专卖店滞销产品或样板工作，并认真组织完成每月例行盘点工作。 5、负责与导购员保持日常协调、衔接、沟通；了解公司总部动态。销售现场遇到特殊情况时肩负起协调和解决的责任。 6、负责专卖店内人员、商品、设备、安全卫生等管理工作，使专卖店业务运作正常。 7、处理顾客现场投诉与抱怨，情节或事态严重的情况须及时向上级主管报告，并积极配合售后服务沟通处理。 8、主持专卖店例会，负责公司总部营销政策、产品信息的上传下达，及时进行信息收集、反馈。 9、对店员的工作态度、业绩进行评估、考核，及时给予指导。
<出口退税操作的步骤> 出口退税系统是增值税申报系统的一个重要的辅助系统,它解决的是企业出口业务应当享受的退税问题,就是计算当期的应退税额.撇开增值税不说,只要有出口业务,税务局就要求企业使用出口退税系统.出口退税系统通过企业、税务局和海关使用的不同版本,将三者的数据进行对比和计算,形成了一个有机的整体.但是对于没有出口业务的企业来说,不会运用到这个 系统. 企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务0申报),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作: 一、进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空. 二、当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609. （该日期为退税所属期的日期） 三、基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增. 1 所属期自动生成. 2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成. 3 所属期标志自动生成. 4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则 为空. 5 出口报关单号视情况而定 （1）如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00x(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. （报关单和核销单为出口退税核销联原件，不能为复印件） （2）如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00a+00x,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002. （因公司使用信用证结算，当月的业务一般都难以在当月收齐单证，但可以取得报关信息，是指报关单复印件，可填列报关单号） 6 出口日期为报关日期. 7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单, 则为空. 8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空. 9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为bh.（b代表无报关单，h代表无核销单。无核销单也就无法取得银行水单） 10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率. 11 出口商品名称自动生成. 12 单位自动生成. 13 出口数量为实际的出口数量. （以报关单为准）