关于公司订、收、发物料管理规定
关于公司订、收、发物料管理规定
1、目的：为规范工作流程，减少库存积压加快公司资金流动而制定本程序。
2、适用范围：本公司内及公司内所有分店。
3、定义：物料是指所有公司业务范围内所需的产品、辅助器具等。
4、内容：订货、收货、发货管理
4.1订货
4.1.1各分店订货
4.1.1.1原则上一周只订货一次，于每周一12点前将申购单传真到仓库，否则不予发货。除非有特殊情况的，请填写呈报于曹副总批准后亦可向仓库申请特别订货。
4.1.1.2完整填写申购单：各店申购人员按公司统一的产品目录上的品牌、编号、物料名称、规格、单位等信息，并结合店内实际情况完整的填写申购单。（见附表）如果填写不清楚的，通知后仍不能更正的不予发货。
4.1.1.3公司内部员工购产品：须完整的填写申购单，并在备注栏里写明购该产品的员工的姓名，每一栏均需要完整写明，不可空白。如果没有注明姓名而引起成本核算或货不能到位的情况各店自担后果。特别温馨提示：员工购单件产品当月限购壹件。
4.1.1.4物料申购人员在填写好申购单后在制表人一栏签名确认，并加签上日期。完毕后交店长审核（店长不在时，由店长委托人代审）表单填写是否完整与正确，并在审核栏签名确认，同时签写上完整的日期（年月日）。
4.1.1.5申购人员拿到店长审核后的申购单后即时的传真回公司仓库，并附一份电子档（邮件或QQ传回该电脑表）给仓库管理员。
4.1.1.6每月各店有奖励、活动、福利等情况需要物料的，请各店按照“呈报”规定向公司申请。呈报中申请明细一栏同样需要完整填写所要申请的物料名称与规格、单位、数量以及用途。经公司领导批准后交公司仓库，仓库及各店收、发放物料受本规定约束。
4.1.2仓管订货
4.1.2.1仓管在收齐各店的申购单后（传真和电子档）进行申购汇总，以此作为订货依据，并结合仓存情况决定是否订货、订多少货。
4.1.2.2公司仓库有货的即时将物料提存，以备发放。如果仓储无货，且不属于仓库直接订货的情况，则将欠缺物料列一份申购单（与分店申购单一致）交予采购。
4.1.2.3仓库直接订货的按供货商不同分别制定采购单或提货单（后补样表，暂未设计），一式两联；交曹副总审核确认后一份交财务部，一份自己部门留底保存。
4.2收货
4.2.1公司仓库收货
4.2.1.1仓管收到供应商货物后，先将供货商的送货单与公司采购单或提货单核对，确认公司所订货物后查验供应商的送货单与货物是否相符，无送货单的向供货商或采购追要送货单并要求供货商必须附送货单或发货单，货单与货物相符时在送货单上签名确认。异常时必须24小时内及时反馈给供应商或是采购。
4.2.1.2仓管收货无误后，于24小时内填写一式三联入库单，并及时分发各部门：第一联仓库存根（作手工帐用），第二联附上送货单（原件）于收货24小时后交财务，第三联交采购（采购报销用）。
4.2.1.3入库单分发后24小时内必须全部登入手工帐本，以备查帐。除因为盘点等特殊原因可适当处长登帐时间。
4.2.1.4仓管收货入仓后必须建立存卡，在存卡上标示货物名称、规格、出入仓日期和数量以及目前存仓数目。
4.2.2各分店收货
4.2..2.1各分店申购货物的人员在收到仓库发的货物时，开快递包装前首先查看包装是否完整，与快递单上件数是否相符，并开箱确认货物是否有破损，确认大的件数无误、货物无破损后才能在快递单上签姓名和日期。
4.2.2.2各店在打开快递包装点货时，必须有店长（店长不在请顾问，店长顾问都不在时请美容师一名）作见证人。见证人在共同查收完货物之后需在送货单的收货人一栏签姓名和完整的年、月、日。
4.2.2.3各店收货人在收件开箱后点货时，首先查看是否有公司的送货单。所开送货单是否清楚，完整，（包括查看是否有送货经手人、制单人，两者缺一不可）共两联单：一联客户联（各店自留），一联回单（需寄回公司财务，不可漏单，寄单时间具体按公司财务要求）。
4.2.2.4核对单据与货物：送货单与各店原申购单确认，所收货物是否本店所需，确认无误后及时清点货物。查验所收货物是与送货单一致，名称与规格，特别是数量是否相符。确认无误后与见证人一同在收货栏签名和日期（必须全名，正楷填写）。如有发现单货不对，请即时联系公司仓库。否则超过24小时没有反馈即视为确认收妥该送货单上的全部货物。
4.3发货
4.3.1公司仓库发货
4.3.1.1公司仓库于每周四统一发货，按照各店申购单备货发放，并开具一式三联的送货单。
4.3.1.2发货见证：备好货后由财务主管或采购共同见证所发货物的品种，特别是数量，无误后见证人在送货经手一栏签名和日期确认。
4.3.1.3经见证人审核后，将送货单的后两联撕下放入货物箱内一并快递，并监督快递包装货物。
4.3.1.4送货单发出后，于24小时内及时登帐。除有特殊情况外可以适当延长登帐时间。
4.3.2各店发货
各店自定，但要保证物帐相符。
5、本程序所涉及表单保存期限：三年。
6、其他相关规定：呈报
7、附件：
7.1申购单
7.2入库单
7.3送货单
7.4存卡
8、以上订、收、发物料管理规定自本文下发之日起执行。
公司物料采购管理 制度 XXX 公司物料采购管理制度 1、目的 1.1 明确各相关部门职责及物料采购流程 1.1.1 提高来料质量 1.1.2 提高来料准时到货率 1.1.3 降低物料成本 1.2 规范供应商的考察、选择和评估, 提升供应链的管理水平
2、目标分解 2.1 供应商总数量缩减25%以上, 将供应商总数控制在220家以内, 其中: 2.1.1 战略合作伙伴供应商占5%以上 2.1.2 优秀供应商占20%以上 2.1.3 合格供应商占60% 以上 2.2 来料合格率达到96%以上 2.3 准时到货率达到98%以上 2.4 订单录入准确率100％ 2.5 准时付款率100％ 3、定义 3.1 资格供应商标准 资格供应商的标准如下: 1）综合评估总得分大于70分者（含70分） 2）除战略合作伙伴供应商外, 当前所有其它已经是我司供应商的均作为资格供应商 3）经过我司组织的现场考察, 评分在80 分以上（含80 分）且具备向我司打样和批量供货能力的新供应商 3.2 合格供应商标准 合格供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于80 分者（含80 分）
3.3 优秀供应商标准 优秀供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于90分者（含90分） 3.4 战略伙伴供应商 连续保持优秀供应商资格一年以上者, 经供应商同意, 由外协中心申请, 报技术生产事业部总经理审核, 技术质量委员会主任委员批准后成为战略伙伴供应商。 4、范围 4.1 适用于所有海洋王生产用物料、生产辅料、开发用样品、固定资产等物资 的采购 4.2 适应于海洋王所有的供应商 5、部门职责 5.1 外协中心 5.1.1 外协中心是经过对供应商资源及公司内部资源进行管理, 保证及时、优质、低价地为产品开发和生产供应所需各种物料的职能管理部门, 也是第一责任部门 5.1.2 外协中心是组织对供应商进行现场考察以及对供应商进行再评审的责任部 门 5.1.3 外协中心综合部负责订单跟进、付款、文件管理, 监控外协任务书执行,
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
第一章总则 第一条为了规范工作交接程序，加强和完善内部管理，制定本办法。 第二条本办法适用于公司干部（处级及以下）和员工因工作调动、请长假或离职前工作交接的管理。 第三条工作交接的责任主体分别为移交人、接收人、监交人。 移交人是指将所负责工作和物品移交给接收人的人员；接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员；监交人是指监督移交人、接收人进行工作交接的人员。 第二章工作交接内容 第四条工作交接的内容主要包括业务工作、公司物品、人员状况。 第五条业务工作主要包括： （一）工作职责，即移交人岗位所承担的工作责任。 （二）业务流程，即移交人岗位日常工作的工作程序和要求。 （三）工作事项，即移交人负责的具体的日常工作事项和待办的工作事项。 （四）文件资料，即移交人负责管理的文件、档案、账册等纸质资料和电子资料。 （五）业务资源，即移交人对内业务、对外业务的联系人及其联系方式。 第六条公司物品主要包括：
（一）用品，即移交人负责管理的设备、工具、办公用品等物品，以及移交人本人使用的设备、工具、办公用品等物品。 （二）现金，即移交人负责管理的现金及其等价物，以及移交人本人使用的现金及其等价物等。 第七条人员状况主要包括：移交人下属或与移交人与工作相关的同事的思想、性格、能力、以及其它需要特别交待的情况等。 第三章工作交接程序 第八条当出现需进行工作交接的情形，由需移交人的上级领导安排工作交接，明确监交人，安排移交人准备工作交接。 第九条移交人在开始工作交接前，应梳理好交接事项，填写《工作交接表》。 第十条监交人核实移交人填写的《工作交接表》，必要时作适当调整，确定《工作交接表》。 第十一条在监交人的主持下，接收人根据《工作交接表》，逐项清点确认移交人交接的工作和物品，三方共同确定应交接的工作和物品的当前交接状态（已交接或未交接），填入《工作交接表》。 第十二条在工作交接过程中，当接收人对《工作交接表》中工作和物品不清楚时，移交人应给予明确说明，监交人应监督交接过程直到交接双方认可。 第十三条移交人、接收人、监交人共同当面完成工作交接后，由三方在《工作交接表》上签字确认。
江门公司物料管理制度 1．目的 为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2．适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3．职责 3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4．内容 4．1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）： 下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率） 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为： 10000×（1+15%+7%）= 12200 一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4 如：纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4 = 3050个）。 半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8 如：运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8 = 1525个）。 目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的
仓储配送操作管理制度 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。 第一章:配送操作管理制度 该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理 调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理
苏州得尔达国际物流有限公司 文件编号产品版本密级 名称设备交接管理制度共页仓储设备交接管理制度 (仅供内部使用) 方案撰写：______________________ 日期：/ / 方案负责：______________________ 日期：/ / 方案审核：______________________ 日期：/ / 方案管理：______________________ 日期：/ / 苏州得尔达国际物流有限公司 版权所有不得复制
目录 1.引言 (3) 1.1目的 (3) 1.2适用范围 (3) 2.设备交接 (3) 2.1设备的安装 (3) 2.2设备操作培训 (4) 3.设备的维修保养 (4) 3.1设备的保养 (4) 3.2设备的维修 (5) 4.设备管理单据 (6)
1.引言 1.1目的 保证公司设备的正常安全运行，保持其技术状况完好并不断改善，提高公司装备素质。把好设备的检修质量关，健全设备使用和维护规程。 1.2适用范围 本制度适用于营运中心-仓储部设备的交接、维护、保养管理。2.设备交接 2.1设备的安装 2.1.1.设备的安装必须符合部门或项目组的操作要求； 2.1.2公司相关部门负责组织施工安装，并负责施工安装的质量； 2.1. 3.设备安装后，由供应商人员进行调试，并做好记录； 2.1.4.公司相关部门和设备负责人对设备进行验收，并做好记录，确保设备完好后方可交接，并填写设备移交表，附表一：设备移交表
2.2设备操作培训 2.2.1.在设备交接前，设备供应商须向部门提供设备操作说明书等有关设备的资料明细； 2.2.2.由公司相关部门联系供应商，对设备操作人员进行操作前的培训，包括操作前的准备工作、步骤以及操作过程中的安全注意事项等进行讲解； 2.2. 3.在初期使用过程中，须有设备供应商人员对设备操作人员进行现场指导。 3.设备的维修保养 为保证设备经常处于良好的技术状态，随时可以投入运行，减少故障停机日，提高机械完好率、利用率，减少机械磨损，延长机械使用寿命，降低机械运行和维修成本，确保安全生产，必须强化对设备的维护保养工作。 3.1设备的保养 3.1.1一级保养，由操作人员定期对设备进行日常保养，确保设备经常保持整齐、清洁、润滑良好、安全运行；
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→
仓库物料配送管理办法 第一章总则 第一条为规范××事业部物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，仓库实行物料配送上线管理。 第二条此办法适用于总装车间生产任务需求物料。 第二章职责 第三条计划物控负责三天排产计划的下达及ERP系统任务发放，ERP 系统任务需求的更改、计划调整的控制。 第四条仓库负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品退换、周转箱回收管理。 第五条供应保障部负责物料交期的控制、不合格物料的控制与处理，缺料的跟催和紧急放行的办理等工作。 第六条生产部负责紧急缺料的提报（提前0.5小时），配件领料、打包、制单，物料损耗的控制，不良品状态区分（工废或料废），发生转产时协助物料清线和周转箱的分类整理等工作。 第三章操作流程 第七条发料流程 1、仓库综合管理员根据三天排产计划，查索ERP系统，提前2天打印“发料单”，分类后于早上9：00前交仓库组长安排备料。 2、仓管员发料遵守以下原则
（1）按单发放； （2）先进先出； （3）当天缺料和尾数先发； （4）不合格物料回用或紧急放行的按照“不合格物料控制程序”办理； 3、替代物料的发放要求： （1）67改68：因BOM统一进行了ROHS切换，非ROHS物料需改单用于非ROHS订单上，由综合管理员在“发料单”上确认后仓管员方可发放。 （2）替代物料：由于处理呆滞物料或消耗国产化物料的原因，由仓管员根据计划物控提供的“替代物料”清单直接发放物料。（3）并行物料（68改67）：因缺料非ROHS订单改单使用ROHS物料的，必须由采购经理在“发料单”上签名确认后仓管员方可发料；同时，登记“BOM更改记录”。 （4）因BOM变更的：必须由BOM工艺员在“发料单”上签名确认后仓管员方可发料；同时，登记“BOM更改记录”。 4、仓管员发料时，根据实际发放数量在“发料单”登记；同时，按要求登记“存卡”，并在根据“发料单”实际发放物料在ERP系统过帐。 第八条配送流程 1、根据排产计划大、中件物料提前2小时由配送员配送上线，小 件物料按当天任务实际需求一次性配送上线。
物资装车、封车运输管理办法（试行） 矿属各单位： 为强化现场安全管理，保障井上下车辆运行的安全，规范车辆运输物资装车、封车标准，规范运输人员的操作行为，有效防范和杜绝运输事故发生，确保矿井轨道运输的安全运行，特制定本管理办法。 一、装车标准 （一）车辆的选择 1、我矿使用的轨道运输车辆主要包括厢式矿车、材料车（花车）、平板车及各种专用运输车辆（火工品专用车辆、防火材料专用车辆、支架专用车辆等），在选择运输车辆时，必须本着安全可靠、易于装卸的原则进行选取。 2、厢式矿车装运物资 （1）长度小于1.5m 、宽度小于0.8m 、高度小于0.8m 的溜槽、木料、枕木、木刹、串杆、金属网、塑编网、编织袋、链子、托辊、2.0m 以下锚杆、柱鞋、潜水泵、电缆（信号电缆、控制电缆、放炮线等）、钢丝绳、纸箱、木箱包装的小型材料、小型设备等。 （2）长度小于1.5m 、宽度小于0.8m 、高度小于1.1m 的机架、电缆架、铲煤板等各种设备配件。 3、材料车（花车）装运物资 长度超过1.5m 、宽度小于0.8m 、高度小于1.2m 的管路、钢梁、钢轨、单体支柱、木料、驱动滚筒、电滚筒、2.0m 以上锚杆等线形、圆形物
料。 4、平板车装运物资 ( 1)绞车、电动机、40T 以上减速机、变压器、高低压开关、离心式水泵、耙装机、掘进机、采煤机、皮带输送机、刮板输送机、乳化泵、喷雾泵、喷浆机等重型装备。 (2)长度超过1.5m、宽度大于0.8m的各种物料及装备。 ( 3 )不能使用矿车、材料车运输的物料及装备。 5、专用车辆装运物资 ( 1 )液压支架、火工品、防火材料、成捆电缆、钢丝绳、外形不规则的特殊物料。 ( 2)有特殊运输要求的物料。 6、长度超过2m 的管路、钢轨、钢梁等线形物料可直接装入罐笼，采取可靠固定措施后直接入井。物料长度一般不得大于8m。 (二)装车标准 1 、通用标准 ( 1)装车结构尺寸：装车结构尺寸一般不得超出运输车辆的外型尺寸。 ( 2)装车重心：装车重心必须位于承载车辆的理论重心点上，严禁偏重心装载和重心超高装载。 （3）材料车、平板车多层装载管路、钢梁、钢轨、单体支柱等线形金
公司废旧物资管理制度_规章制度 1目的 为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2范围 本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1报废帐务处理的物资。 各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废 帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签
收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。 3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 4考核 4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。
仓储物料配送管理规定 1 目的 确保公司车间生产所需的物料配送及时、准确、高效；加强生产过程物料的控制，提高生产效率。 2 范围 适用于公司生产所有原材料的配送。 3 职责 3.1 研发负责BOM、工单的修正、确认，下达更改通知单等技术文件。 3.2 生技负责生产现场配送工艺布局、工装设计及配送工位的更改维护。 3.3 计划负责根据公司生产要求下达三日滚动计划及临时计划。 3.4 仓库负责根据生产计划和车间上线计划打印《工单备料单》，组织配送、反馈配送缺件。 3.5 车间负责接收物料、临时领料及物料退库，反馈产品性能差异。 3.6 采购负责将物料及时采购到库，对欠料进行跟踪落实，对不合格物料及时退回厂家。 3.7 品质负责对到货物料及时检验，对生产不合格品的原因、责任进行分析和判定。 4 内容和要求 4.1配送工作流程 4.1.1仓库按照周生产计划将备料单打出来，提前3天备好相邻三个工作日的材料，并登记工单缺料以书面形式反馈给采购。采购在半个工作日内回复缺料的到料时间，以文件形式知会PMC 及仓管员。 4.1.2仓管员跟据物料齐套情况，安排物料员按照备料单优先对材料已齐套的进行分拣、点数、配送。 4.1.3仓管员安排物料员根据车间上线计划，按照相应的《工单备料单》提前做物料配送，并督促配料进度，确保配送及时、准确。（插件物料提前2天配送到位，组装除大件物料外其余提前1天配送，自制加工件由生产另行通知配送） 4.1.4物料员每分拣、清点完一张工单物料时，一定要遵循有货发料，无货报缺的原则进行配料，仓管员要求如实销卡，对物料的卡物相符负责。
4.1.5物料员将物料运送至车间指定的配送区域（车间备料暂放区）和上料工位，与各班组或工位指定的物料签收人进行交接，并将配送物料摆放至该班组设置的固定区域。（车间人员不得参与套料的领料工作，必要时可催促物料配送进度，但不可亲自找仓管领取物料） 4.1.6配送过程中需对物料进行有效防护，如有损坏按公司制度进行赔偿，物料的摆放要达到“三定”要求，即定点、定量、定容。 4.1.7物料配送到现场要摆放整齐、标识清楚，并且定期清理配送工装器具或将现场多余物料退回仓库不能影响生产现场6S。 4.2《工单备料单》的管理 4.2.1《工单备料单》中的物料编码、用量、应发量不能更改；同时，《工单备料单》的内容不得增减项目（如有材料代用需有材料代用单，如增减项目必需有研发出具的ECN支技）。 4.2.2物料员根据当天实际配料情况，将当天配料产生的缺件在《工单备料单》上做出标记，交指定仓管员报欠料，对于补配的物料，物料员应根据《工单备料单》标记欠料项进行补配，做到不多补、不少补、不漏补，补缺后仍为缺件的继续报欠料。 4.2.3属于产品设计、性能问题造成的领料，车间需开具《其它出库单》或《超额领料单》，必须经财务、生管签字确认，仓管员才能见单发料，属于正常工单配送的物料需对应到工单号。 4.2.4配送完成后，物料员负责将当天的《工单备料单》及时交予仓管员，仓管员需在配料当天整理反馈出《欠料反馈表》； 4.2.5物料员应在配送料的当天将《工单备料单》签字手续办理完毕，在物料到位的同时交与车间指定签收人签字，不允许事前或事后签字，遇到特殊情况，签字手续不应超过配料后的1个工作日； 4.2.6配料当天的单据，物料员必须使用统一的表格进行登记，单据收回后，提交到仓管员处进行标记，以防单据遗失。签字后的《工单备料单》、《超额领料单》、《其它出库单》交由仓管员整理在册； 4.2.7车间发现配送物料与实际工单物料规格型号、数量不相符时，车间先接收物料，再及时与仓库、品质部门确认物料，若为错发、错配仓库应无条件优先处理。属于材料属性或配置问题需更换或退库的物料，则应按照要求集中办理物料更换或退库手续。 4.3物料退库的处理 4.3.1仓库配送数量大于车间实际用料数量的退库情形： 当BOM配置需求量比实际使用量多时，由品质提交研发部确认BOM数量后，车间应告知物料员把已经实际消耗该物料的订单中多配送的物料退到仓库。
岗位离职交接制度 第一条目的 规范离职手续交接工作，使后续工作有序地进行。 第二条适用范围 公司全体员工。 第三条定义 离职：指员工因内部工作调动、轮岗、晋升或者终止、解除劳动合同等原因离开原工作岗位或者公司的情况。 第四条权责 （一）综合办公室负责制定员工离职交接管理制度与程序。 （二）员工辞职须先向本部门主管递交辞职申请、交由人力资源部批准后，再进行工作交接。主管级以上员工辞职，须亲自向董事长提交辞呈，董事长批准后方可开始办理交接手续。 （三）员工的辞退经部门主管、人力资源部、董事长批准后方可生效。 （四）综合办公室负责办理员工离职的结算手续，包括档案与物品的转移和清点。 （五）会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 1
第五条原则 （一）员工离职必须履行完整的工作交接程序，交接手续办理完毕后财务部方可对其进行工资结算。 （二）财务部员工离职,工资须压后一个月发放。 （三）离职交接须以文字形式记录备案，保证资产、财产、账务、资料、印章、钥匙、工作等全部移交无误。 （四）档案交接必须由移交人、接收人与监交人共同签字，并签注时间地点。 （五）公司重要证照、档案文件、材料的交接须呈董事长确认签字。 第六条交接程序 （一）员工离职须向人力资源部领取《员工离职交接表》（见附表1）及《离职手续清单》（见附表2）并按要求认真填写，内容包括：离职岗位/ 离职原因/ 入职、离职日期/ 部门意见/ 离职约谈内容等个人工作信息；办公资产、办公用品/ 钥匙、门禁卡/ 个人管理的公司现金、账务凭证/ 技术图纸、参数/ 客户资料、工作记录/ 车辆、设备及工具/ 制服、胸牌等公司资产财产。 （二）离职员工部门主管负责组织工作交接，综合办公室负责监督交接。 （三）固定资产的验收：资产管理员、部门主管须按照部门台账、个人台账、领用单与实物核对，资产管理员须对物品耗损情况的合理性进行评估，无误后方可填写交接单。交接单须由移交人、资产管理
物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。 进货日报表 编号：___________ _____年____月 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 （1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 （2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报
仓储物料配送管理规定 令狐文艳 1 目的 确保公司车间生产所需的物料配送及时、准确、高效；加强生产过程物料的控制，提高生产效率。 2 范围 适用于公司生产所有原材料的配送。 3 职责 3.1 研发负责BOM、工单的修正、确认，下达更改通知单等技术文件。 3.2 生技负责生产现场配送工艺布局、工装设计及配送工位的更改维护。 3.3 计划负责根据公司生产要求下达三日滚动计划及临时计划。 3.4 仓库负责根据生产计划和车间上线计划打印《工单备料单》，组织配送、反馈配送缺件。 3.5 车间负责接收物料、临时领料及物料退库，反馈产品性能差异。 3.6 采购负责将物料及时采购到库，对欠料进行跟踪落实，对不合格物料及时退回厂家。
3.7 品质负责对到货物料及时检验，对生产不合格品的原因、责任进行分析和判定。 4 内容和要求 4.1配送工作流程 4.1.1仓库按照周生产计划将备料单打出来，提前3天备好相邻三个工作日的材料，并登记工单缺料以书面形式反馈给采购。采购在半个工作日内回复缺料的到料时间，以文件形式知会PMC及仓管员。 4.1.2仓管员跟据物料齐套情况，安排物料员按照备料单优先对材料已齐套的进行分拣、点数、配送。 4.1.3仓管员安排物料员根据车间上线计划，按照相应的《工单备料单》提前做物料配送，并督促配料进度，确保配送及时、准确。（插件物料提前2天配送到位，组装除大件物料外其余提前1天配送，自制加工件由生产另行通知配送） 4.1.4物料员每分拣、清点完一张工单物料时，一定要遵循有货发料，无货报缺的原则进行配料，仓管员要求如实销卡，对物料的卡物相符负责。 4.1.5物料员将物料运送至车间指定的配送区域（车间备料暂放区）和上料工位，与各班组或工位指定的物料签收人进行交接，并将配送物料摆放至该班组设置的固定区域。（车间人员不得参与套料的领料工作，必要时可催促物料配送进度，但不可亲自找仓管领取物料）
员工交接管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
员工交接管理制度 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 员工交接管理制度 第一条本公司员工交接分 (一)主管人员交接。 (二)经管人员交接。 第二条称主管人员者为主管各级单位的人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。 第三条主管人员应就下列事项分别造册办理移交。 (一)单位人员名册。 (二)未办及未了事项。 (三)主管财务及事务。 第四条经管人员应就下列事项分别造册办理移交。 (一)所经管的财物事务。 (二)未办及未了事项。
第五条一级单位主管人员交接时应由公司负责人派员监交，二级单位以下人员交接时可由该单位主管人员监交。 第六条本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。 第七条主管人员移交应于交接之日将本章第三条规定的事项移交完毕。 第八条经管人员移交应于交接日将本章第四条规定的事项移交完毕。 第九条主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。 第十条经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。 第十一条各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。 第十二条各级人员过期不移交或移交不清者得责令于10内交接清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。
to 仓储管理与高效物料配送 主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司 时间地点：2010年11月26-27日北京；12月3-4日上海；12月10-11日深圳 价格：Y 2800/人（包括授课费、资料费、会务费、证书、午餐等）课程目标 从企业、部门管理者的角度，结合先进的仓储管理理念、众多企业成功的经验以及讲师在企业仓储物流方面多年的经验体会，教授如何管理仓储部门，提高仓库运营效率、提升部门绩效以及仓储部门在公司的影响。通过本次课程，您将学到：清晰、准确的理解仓储管理的目标、职能以及仓储经理在日常工作中的角色、作用及职位要求了解设计、规划和改造仓储系统需考虑的因素、工作步骤和可行性分析掌握仓储管理的重点、 原则，以及仓储管理的运作流程和制度的重要性和制订过程学会如何进行现场管理，掌握相关的方法、工具和技术，从现场管理中发现问题，提高管理效率学习如何管理仓储团队，提升团队能力并与采购、计划和销售部门进行有效的沟通和协作了解仓储成本的构成、计算，学会如何控制成本并做出外包还是自管的决策理解仓储管理关键绩效考核指标，掌握提高部门绩效的方法、工具和流程课程大纲 第一讲：当今物流仓储管理的挑战是什么？ 物流管理的最终目标是什么？ 案例分析：谁是它们的’客户’？ ‘客户’对物流服务的要求有哪些-KPI ? 客户服务的重要性 物流管理的基本流程应该如何？ 不同物流仓储管理的瓶颈环节是哪些？ 物流管理的主要难度是什么？ 案例分析：海尔如何通过物流系统改造不断增强核心竞争力 第二讲：如何做好收货入库管理？ 收货入库的KPI指标？ 收货作业的流程应该如何？ 如何做好收货前的准备 卸货与检查 收货入库如何不出错？ 收货凭证的两种形式 如何提高单证的准确性？ 单证输入的及时性 如何提高抽样的准确性？ 抽样的三类方法 服装检验的抽样方法 案例分析：台升集团的自动化立体入库系统 第三讲：如何做好储位管理？ 储位管理的矛盾是什么？三种仓库运作模式储位管理的KPI 指标有哪些为什么会二低一高？仓库的几种格局如何计算仓库的利用率？仓库合理布局的比例参考立体仓与平面仓的比较如何提高有效储位的利用率－库存物品
工作交接管理制度 第一章总则 第一条为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门、子（分）公司全体员工。 第三条公司各岗位人员在内部岗位调整、离职或调出（及请假一周以上）时，都必须依照本制度办理工作交接。 第四条工作交接的责任主体分别为移交人、接收人、监交人以及移交人的直接主管。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收人的人员；接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员；监交人是指监督移交人、接收人进行工作交接的人员。 第二章工作交接内容 第五条应交接的业务工作包括（由离职人出具书面报告）： （一）重要客户名单及公共关系名单以及联络方法。 （二）已完成工作的详细工作报告。 （三）未完成工作的各项待办事宜及关键点。 （四）本岗位的岗位职责和分工 （五）业务流程 （六）其他纸质和电子文件资料。 第六条应交接的公司物品包括 （一）用品，办公设备、办公用品、书籍、文件资料（含计算机软件）、钥匙、印章、宿舍等公司物品。 （二）证件，因员工工作需要，公司发给员工的各种证件。 （三）重要文件，包括政府批准证书、营业执照正本、副本，企业章程和各类年检批件等。 （四）员工接收的其他已离职人员的工作资料（全部）。 （五）由财务部门开具的财务款项结清证明。 （六）其他重要文件或监交人认为应交接的文件。
第三章工作交接流程 第七条职位异动申请批准后，员工开始进行工作交接。到人力资源部领取并填写《员工离任交接清单》。 第八条当出现需工作交接情形时，由需移交人的直接主管安排工作交接，明确监交人，并安排移交人准备工作交接。 第九条监交人核实移交人填写的《员工离任交接清单》，必要时作适当调整，确定《员工离任交接清单》。 第十条工作交接必须交接人、承交人和监交人三方同时在场，逐项按交接清单清点文件资料和办公物品，核对无误后三人共同签字确认。承交人和监交人对工作交接过程及交接工作的完整性负责。 第十一条业务工作交接应由交接人向承交人和监交人出具书面报告，并认真回答承交人和监交人的有关问题，监交人有权召集公司有关人员了解交接人的具体工作情况。 第十二条经三方签字确认的《员工离任交接清单》送部门主管审核签字。《员工离任交接清单》原件送人事专员，由其存放入移交人个人档案；《员工离任交接清单》复印件分别留存于移交人和接收人处各一份。① 第四章工作交接要求 第十三条职位异动申请未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位。若因私自离岗或消极怠工,给公司造成直接或间接损失者，公司将按制度予以处罚。 第十四条当出现因工作调动、请长假或离职等需要工作交接时，应在工作调动、请长假或离职前1日内完成工作交接。 第十五条如移交人有特别原因不能亲自办理工作交接，须提前申请经部门经理核准后，可由指定负责人代为办理交接，但所有一切责任仍由原移交人负责。 第十六条工作交接必须附有《员工离任交接清单》，并由交接人、承交人和监交人三方在清单上共同签字确认。《员工离任交接清单》填写不详者，或交接手续未办完者，人力资源部不予办理异动手续。 第十七条工作交接自批准职位异动申请时开始。交接时间原则为两个工作日，特殊需要可适当延长交接时间。 ①对于离任者，工作交接完成后，还需要填写其他离任表格（《解除劳动关系证明》等），并经过相关领导 审核无误签字后，方可离任（详见本公司的离任章程中的规定）。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 物料装卸与防护管理规定(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
物料装卸与防护管理规定(新版) 1装卸与摆放操作规范 1.1装卸、搬运人员工作时，必须穿公司统一配置的防护用品。 1.2装卸人员在开货车侧面挡板前，需检查车内是否有物料挤压挡板门，如有挤压现象，需整理正常后方可开门进行装卸作业，避免人员和物料在开门时掉下,造成人员伤害或物料损坏。 1.3卸货前需检查装卸作业区域是否有人，非装卸人员不允许滞留装卸区域。 1.4卸气瓶等滚动性物体时，手不能朝物体滚动的方向。 1.5装卸物料时必须分类摆放整齐、成线，摆向一致，不允许多种物料混放在一起。 1.6装卸时应做到轻搬轻放，大不压小，重不压轻，木不压纸，堆放要平稳，捆扎要牢固。 1.7装卸时应按照物料外箱标识提示堆码，不得超高和倒立放
置。 1.8装卸时严禁使用表面脏污或变形托盘，严禁使用变形工装。 1.9易碎或装卸难度较大的物料，在搬运前应制定明确的搬运方案，以确保人员和公司财产安全。 1.10装卸过程中应尽量保留原包装，包装拆除后应复原。 1.11人工装卸、搬运物件时，应视物件轻重配备人员和工具，多人搬运同一物件时，要互相呼应。 1.12堆放物件不可歪斜，高度要适当，对阀块、等精密零部件不允许叠放，对易滑动件要用木块垫塞，不准将物件堆放在安全通道内。 1.13镀锌、镀镍、阀块等精密零部件，在装卸前需对托盘或容器软化后方可装卸，以免损坏表面。 1.14装卸货物时，负荷不应超过规定值，叉子须全部插入货物下面，并使货物均匀地放在叉子上，不许用单个叉尖挑物。 1.15卸货摆物料时，严禁将物料着地放置，且要注意站立位置,不准人站在通道上而背朝通道面向通道线内。
企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理
第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：
(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，