HZ市AAAAAA有限公司
2009年度管理评审报告
一、评审目的：评审公司ISO9001:2000质量管理体系，及ISO14001:2004环境管理体系是
否保持适宜性、充分性和有效性。
二、评审范围：公司各职能部门、各制造分部及其所辖各科室。IE部、财务部、成本核算
科本次未列入评审。
三、评审准则：A、ISO9001:2000及ISO14001:2004标准要求；
B、顾客要求，行业标准及与产品、环境有关且适用的法律法规要求；
C、公司QMS&EMS文件。
四、时间、地点：2010年1月12日（周二），10:30—17:30，2号会议室
五、会议主持：ABC(总经理)
六、参加会议人员：公司高、中层管理人员，共37人，具体名单详见本次评审计划。
七、评审概况：
根据管理评审计划的安排，公司于2010年1月12日召开了2009年度管理评审会议，评审前各部门依计划准备并提交了相关资料，公司高层组织、主持本次评审会议，概况如下：
1、以往管理评审的跟踪措施
从2008年管理评审记录中,看到评价结论是“具备持续适宜性、充分性、有效性。”此总结报告中未列出须改进的事项，故本次评审无从跟踪以往QMS管理评审后改进措施的执行情况。
没有看到最近两年EMS管理评审的记录，故本次无从跟踪以往EMS管理评审后改进措施的执行情况。
2、质量方针、环境方针适宜性的评审
2.1、我们现在的质量方针是“追求零缺点的品质，力争客户100%满意”。
该质量方针沿用多年，表明了和宏人在质量管理方面所追求的方向，及对品质管理和对顾客的态度，为质量目标的制订和分解提供了框架，和宏人深知质量是企业生存之本，努力追求零缺点的品质，并把追求“零缺点”的这种思想观念、意识体现在我们每个部门、每个岗位、每个工序中，树立了和宏人一种追求完美的心态。追求完美，是不断持续改进的诠释。
该方针也体现了我们和宏人以顾客为关注焦点的原则。它伴随和宏的质量管理体系之路走过了十几个年头。但随着内外部各方面环境因素的变化，从质量管理的八大原则综观我们的质量方针，我们识别到该方针未能充分体现八大原则的思路和方法。
例如，八大原则的第一原则以顾客为关注焦点，我们不仅要着力满足顾客要求，还应该思考如何透过公司内部管理提升顾客满意度，并超越顾客的期望；对于“全员参与”之原则，现在的质量方针诠释不够清晰，而导致和宏在践行质量管理体系之路上，全员的参与程度不够，对QMS的要求认识和理解不够。这势必导致体系的策划、执行会出现较大偏差。
评审一致决议，不再沿用现行质量方针。经各与会人员讨论，决定将质量方针修订为“全员参与，不断创新；重在预防，精益求精，追求零缺点的品质，力争客户百分百满意”。
2.2、我们现在的环境方针“保护环境，珍爱生命，我们向社会郑重承诺：遵守环境法
律法规，减少污染节能降耗，持续改善保护环境”。
该方针包括了对持续改进和污染预防的承诺，包括了对适用的环境法律要求和本公司应遵守的与我们公司环境因素相关的其它要求的承诺，为环境目标和指标的建立提供了框架。能满足公司规模、产品的特点，也包含了环境影响所覆盖的范围。
但方针未能广泛宣传，没有在公司内部得到沟通和理解，没有被公司内各阶层员工所获取，对方针的践行未实施系统的持续改进活动。2.3知晓、并执行。以期在方针的指引下，提升公司绩效。
3、质量目标、环境目标/指标适宜性的评审
3.1、质量目标，2009年公司总目标设了7项，如下：
A、顾客满意度：≥90% （年）
B、一般客户投诉次数：≤6次/月
C、重要顾客投诉次数：0次/月
D、制程检验合格率：≥98% （月）
E、出货检查合格率：100% （月）
F、进料检验合格率：≥98% （月）
G、交期达成率：≥99% （月）
评审中，根据《质量手册》（02版）、《目标与指标控制程序》（02版），看到其他各职能部门的目标，在总目标的照应下，分解不是很科学，分解后的目标，未能充分体现各职能部门的工作特点及重点，对过程控制未起到有效的作用，如，《目标与指标控制程序》（02版）/5.3.4要求“技术部门负责对制程不良率的统计”，这显然是欠科学的。
再是有的职能部门未设置质量目标或未纳入质量管理的范围，如，行政科、机电科、IE 部、（深圳）业务部，故原目标体系的策划是不完善、不科学的。
公司总目标设置了7项，评审一致认为，作为公司总目标，它是体现高层管理的期望和绩效，应抓住关键的、重点的。设置3-4项即可，其他应该分解给各职能部门。根据2009年目标达成情况，本次评审决定对目标项目及目标值作相应修订。
评审决定，由高层对整个目标体系重新策划、修订，使之与公司的“三化”战略目标相照应。公司总目标及目标值修订如下，并明确A项由业务部门收集、统计数据，由品管部做分析；B、C两项由品管部收集、统计数据，并测量、分析；D项，由PMC部收集、统计数据，并测量、分析。
A、顾客满意度≥98% （年）
B、顾客投诉次数≤2次/月
C、出货检查合格率≥99% （月）
D、准时交货率≥98% （月）
修订后的各制造分部及职能部门的质量目标，见《2010年质量目标》（附件三）。
3.2、环境目标/指标：
关于环境方面的目标及指标，公司在2009年初设定了环境目标与指标，具体如下：
A、降低物料报废率≤3.3%；
B、降低用电量≤280度/万元产值；
C、降低用水量≤14元/人/月；
D、危险废物的达标处理；
E、生活废水达标排放；
F、噪间达标排放；
G、工业废气达标排放；
H、饭堂烟气处理及达标排放；
通过对以上环境目标指标的评审，说明管理层对环境的重视程序，该目标根据了公司环境方针的要求，分解了方针中：遵守环境法律法规，减少污染节能降耗，持续改善保护环境的要求，环境目标的设定比较合适。
通过2009年的运行，目标都已经得到实现（详见评审输入资料），公司根据2009年环境目标/指标达成的情况，制定了2010年度的环境目标与指标：
A、降低物料报废率≤2.7%，比2009年目标降低0.6%；（节能降耗）
B、降低用电量≤降低2%；（节能降耗）
C、降低用水量≤13元/人/月；（节能降耗）
D、一年内无环境事故发生。（持续改进）
E、污水，废气，废渣达标排放（遵守法律法规）
4、E M S运行绩效及合规性评审
4.1、环境绩效评价：
A、物料报废率由去年的目标3.3%，实际达成率为2.98%，在原设定目标的基础上，降
低了0.32%，降低率9.7%；
B、用电量，2009年目标为280度/万元产值，实际达成为272度/万元产值，降低了8度
/万元产值，降低率为2.9%；
C、用水量去年的目标为14元/人/月，实际达成为12.46元/人/月，降低了1.54元/人/月，
降低率为11%。
D、危险废物的达标处理：公司和东江环保公司签定了1年合同，但是2010年合同还没
有签定，公司计划在2010年2月初再签署合同。2009年危险废弃物经收集后，每2 个月由东江环保公司收集，并开出五联单由公司保管。
E、生活废水达标排放：公司生活污水经过污水池沉淀，过滤后，残渣及油污经处理后，
污水达标排放，经广州铁路环境保护监测站监测后，达到《广东省地方标准—水污染排放限值》（DB44/27-2001）第一时段一级标准的排放限值。均为达标排放。
F、噪音达标排放：公司在生产设备上进行了安排，噪声设备在经过消声处理，经广州铁
路环境保护监测站监测，达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类区域标准限值。均为达标排放。
G、工业及生活废气达标排放；公司对生活及发电机排烟系统安装了处理设施，经广州
铁路环境保护监测站监测，达到《广东省地方标准—大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准的排放限值。公司工业废气经通风管排放楼顶，经广州铁路环境保护监测站监测，达到《广东省地方标准—大气污染物排放限值》
（DB44/27-2001）第二时段的排放限值。均为达标排放。
4.2、合规性评价：
A 公司在2009年及以前，共收集了符合公司生产经营的相关环境法律法规36部，通
过对法律法规条款的确认，公司生产经营的活动符合法律法规的要求，没有违反相
关规定。
B 公司在2009年收集了产品环保法规REACH及客户的环保要求，通过对环保法规及
客户要求的评价，公司生产及产品符合客户要求，REACH法规由于正在不断更新
中，相关的产品正在逐步监测，能够满足规定。
5、Q M S&E M S内外部审核结果（包括第一、二、三方审核情况）
5.1、Q M S的审核状况
2009年度，第一方、第三方审核结果共有40项不符合项，第二方（客户）审核情况，由于人员更替，资料掌握不全，但从现在所掌握资料看到2009年第三季度有7家客户来厂审核，第四季度有2家，客户审核共提出93项不合格项，与公司三次内审中所发现的问题，基本大同小异。
这些不合格项，从部门的分布来看，主要分布在PMC、技术部、质量管理部及各制造分部。
从2009年度三次内部审核记录看，每次的QMS体系审核范围均未覆盖人力资源、行政科、业务部，12月19日，虹信客户审核时也注意到了这点，并作为一个问题点提出来要求我们改进。说明公司以前未能树立全员质量管理的理念。
QMS发生的不符合项，从标准条款的分布看，主要发生在生产过程控制(7.5.1)、标识和可追溯性(7.5.3)、产品防护(7.5.5)、纠正措施(8.5.2)、不合格品控制(8.3)、质量目标策划(5.4.1)、文件控制(4.2.3)。
从严重程度看，我们从原始的内审资料中看到，有13项严重不符合项，占22.5%，导致严重不符合的原因，主要是不符合项重复发生，对已经发生的不符合项，没有采取有效的纠正措施或没有实施纠正措施。
从不符合性质来看，原始内审资料显示，体系性不符（6项）虽然所占比例只是15%（占内审不符合项比例），但是由于体系策划不充分、不适宜，必然会造成系统的连锁反映（即多米诺现象）
本年度开出的40项不符合项，具体改善情况，前两次审核的34项，未见到改善的记录，第三方审核开出1份，已改善。
2009年11月份做的一次内审，开出5份不符合报告，我们均做了追踪、验证，使不符合项关闭。对于客户验厂所提出的问题，均制订了纠正措施，并回复客户。
5.2、E M S审核状况
2009年度，公司未组织对EMS（ISO14001环境管理体系）做内部审核。对于第二方（客户）审核是否有提出改进事项，质量管理部未见到相关记录。
2009年12月21-22日，第三方（西凯）认证公司对本公司的EMS体系进行了年度监督审核，开出了一个不符合项，暂未关闭，计划2010年3月份关闭。
5.3、Q M S+E M S审核的结果
2009年，公司内审、多家客户（第二方）及第三方审核后，都对本公司的QMS、EMS给
予了中肯评价，虽然存在一些不符合项，需要进一步改进，但均显示了两个体系的有效性，在质量方面，未出现大批量退货、索赔的质量事故，未遭致客户对产品质量的恶劣投诉；环境方面，公司在这几年没有违背相关环境法律法规，公司污染物排放均达标，没有造成污染事件，对有害物质实施了管控，节能降耗的各项指标，2009年均达成。
故两个体系的运作，是有效的，但仍需做持续改进。
6、顾客反馈信息评价
2009年设定的客户满意度目标值为100%，从客户满意度调查所获得的数据分析，顾客不满意主要表现在：
A、非常不满意有1项，主要体现在交期方面，如，（客户）昱立电脑制品有限公司；
B、不满意主要有6项，主要体现在价格，其它2项为产品外观和交期；
顾客满意度综合评价为96.6%。公司高层评审认为，原设定100%，只是一种理想状态，与现实不符,应修订这个目标值，详见后附件《2010年质量目标》。
2009年度，公司没有出现大批量退货的质量事故，及恶劣投诉，对于顾客偶尔反馈的品质不良信息，公司均积极与顾客沟通，妥善处理，公司人员服务意识强烈，这方面赢得客户的赞许和信赖。
评审认为，公司现达到96.6%的满意度，在同行中已树立了一定的品牌形象，但仍需持续改进，应再考虑如何更有效地收集顾客满意度的信息及使用更有效的测量、分析方法。应修订《顾客满意度调查控制程序》。见后《QMS体系文件修订计划》。
7、过程的绩效及产品符合性评价
7.3、IQC来料质量状况评价
7.7 测量设备管理过程、设计开发管理过程本次未进行评审。
7.8 业务部门针对外部竞争对手，从价格、技术、综合因素等方面做了介绍。详情此略。
7.9 产品符合性，本公司多款产品通过了UL、CCC认证，符合相关安规标准，也符合环
保的要求，可见第三方检测报告。
8、人力资源管理的评审
8.1 性别比例
截止2009年12月31日，公司总人数1826人，男员工占61%，女员工占39%。
这个性别比例，高层也提出了能否使女性员工的比例提高至50%或更高，人力资源分析，中国近三十年来的计划生育政策，全国人口男女性别比例已严重失衡，按公司目前状况，恐难提高女性员工的比例。除非我们公司在各方面的福利待遇比周边优越许多，才可能吸引住更多的女性员工。
8.5 员工的流失率分析
2009年总招聘入职人数3403人，离职2602人，截止09年12月31日，公司总人数1826人，人员流失率高达142%，势必对效率、品质产生较大影响，综合员工的工龄和员工流失率分析，如何从环境、制度、文化、感情、事业、福利待遇等方面思考留人，已是管理层迫切需要研究、讨论的课题，也许这项的改善需要一年、两年，甚或更长时间。留住人才，是企业永续经营的根本。评审信息表明，公司人力资源管理的基础工作仍有待提升，对如何做好人力资源的“选、育、用、留”仍有较大改善空间。
8.6培训评价
未做人力资源规划，未明确识别出各层级人员应接受的培训项目或内容，未能有效策划和建立员工的培训档案（记录），并提供作为晋升的参考依据，没有为员工建立晋升的渠道，未能建立人才的储备机制。人资部将修订《培训管理程序》以完善之。
8.7 员工工伤分析
2009年，工厂发生10起轻微工伤事故，评审资料显示，从发生月份看，4月、5月各2起，9月3起；从岗位看，机电科及生产一线员工发生工伤的次数多，共9起。行政科均做了原因分析及制订措施（见原始资料），但没有按“四不放过”原则处理。
9、基础设施管理的评审（生产设备、公司物业管理）
本次未评审基础设施的管理。
10、预防及纠正措施有效性性的评价
各部门在异常发生时，按体系要求需要采取纠正及预防措施，此项评审资料应由各部门针对本部门一年来所发生的异常情况进行汇总归纳，并提交资料，但本次评审各部门未准备资料，故不能做出评价。但从顾客满意度分析，客户满意度比较高，说明对客诉客怨的处理，客户是比较满意的，从而可以侧面证明我们在体系运作中采取的纠正措施是有效的。
11、可能影响QMS+EMS变更的因素
11.1外部因素
可能影响质量体系的外部因素主要是国外和国内环保法律法规的要求，这些要求将对公司的注塑产品质量提出了更高的要求，也将给公司带来非常大的风险。需要付出更高的质量成本，并需要进一步改善公司质量管理系统，如对供应商的管理、来料和制程品质的监控等，受国外法律法规影响大，主要如下：
①、欧盟RoHS指令：2006年7月1日颁布；
②、PoHS：挪威有害物质禁令,由于欧盟一体化，需要关注这个法规。
③、PAHs：出口到德国的产品必须满足这个法规的要求。
④、REACH：在2009年12月24日再追加15项高关注物质。
⑤、SONY等日本系列客户：禁止使用PVC塑胶料，是对电线行业的一个重要冲击，将来也是重点发展方向。
⑥、无卤素产品导入：越来越多的客户要求使用无卤素材料(苹果等).。
⑦、公司和客户签署的协议包括所有的环保法规，但公司与供应商签署的协议只有RoHS和REACK，公司存在很大的潜在风险。⑧、客户要求：美国、欧洲等客户除了对产品品质，环保方面的要求越来越严格外，
同时对公司社会责任、健康及安全、反恐等额外要求也越来越多，对公司生产经营带来很大影响。
11.2 内部因素：
①、从公司人员的整体素质来看，参差不齐，有一部分人员未能充分认识到体系的运作是需要全员参与的。
②、可能由于以前对QMS、EMS的基本要求缺乏培训，公司有一部分人员对ISO9001、ISO14001这些系统的管理工具掌握程度不够，运用时未能形成系统的概念，导致执行时出现很大偏差，这需要提升对QMS、EMS的认识和理解，以及运用的能力。
③、公司人员流动太大，组织结构不能保持相对的稳定，这对体系的推动也是很大影响。
④、公司以前虽然有设立专人专科室来主导体系的推动，但未能充分运用八大原则的思想来引导全员参与推动体系，比如，很多公司在推动体系时，都有成立一个体系推行机构（如体系推行委员会），这个委员会由各部门的代表人员组成，专职的体系科室主导推动。
⑤、目前的QMS、EMS文件，均不够充分、不够适宜，导致体系运作的有效性受到影响。
⑥、目前公司没有一支较专业化的内审队伍（兼职）来推动和维护体系。
这些内部因素，势必影响公司体系的有效性。
12、改进的建议
针对内外部因素对公司体系的影响，改进建议如下：
12.1 应对外部影响因素的建议
①、贯彻落实现有环境物质管理体系的要求，对原材料及填加剂等材料，推动现有体系的有效运作进行监控。
②、公司切实按劳动法要求执行，对不符合的情况逐步改善。
③、各部门组织对《和宏环境有害物质管理程序》及相关文件的培训，或由体系科主导。
④、由品管部QA科每月对环保管理流程进行稽查（含检测)一次，一切从源头控制；
⑤、生产过程中对一些副资材，生产设备,添加剂(如助焊剂\脱模剂)进行监控,并适时使用XRF进行确认。
⑥、2010年7月导入QC080000环保管理体系，招聘专业的工程师负责管理。
12.2内部影响因素的改进建议
①、培训。期望通过内训、外训手段，提升全员对QMS、EMS、相关法规指令的理解和运用能力。培训不要走过场，不要搞形式，一定要理论结合实际，讲过理论之后，要根据
所讲的理论做成可操作的方案或程序。(公司培训课题中，已有计划)。
②、修订现有的QMS、EMS体系文件，使之充分性、适宜性，体系科已经对QMS重新做了策划，并识别出了十个对我们QMS影响较大的过程，这个计划已经做出来了。
③、建议成立一个（兼职的）ISO体系推行委员会，需各部门选派一至二名代表参与，要求这些推行委员都具备内审资质，对体系有兴趣。
八、评审结论
公司高层根据本次评审输入的资料，综合评审分析，公司推行ISO9001、ISO14001已多年，虽然体系的整体策划已识别和确定了各过程之间的相互作用，并形成了文件予以实施控制，但有的过程策划与标准的要求，还有一些差距，也就是说我们的体系还有些未能满足标准要求，还不够充分。
近年来，公司体系文件修订很少或几乎未修订，这期间人员、组织结构、产品种类、生产工艺均发生较大变化，整个系统的适宜性已显现窘态，体系中有的过程未能从增值的角度去考虑，需优化、细化、明确化。
体系的有效性，是建立在其充分性、适宜性基础上。如体系不充分、不适宜，其有效性也显而易见了。
故现时QMS、EMS体系不够充分性、适宜性、有效性。
九、改进事项
针对体系、过程、产品的改进，评审中确定的改进事项，以及资源的需求，见后附件。
十、附件
10.1《QMS体系文件修订计划》（附件一）
10.2《EMS体系文件修订计划》（附件二）
10.3《2010年质量目标》（附件三）
10.4《2010年环境目标/指标》（附件四）
10.5《2010公司培训计划》（附件五）
10.6《资源的需求》（附件六）
10.7《现场评审记录》-----由总经理秘书现场记录的改进点（附件七）
十一、（副本）报告呈报：林总、杜总
（副本）报告发送：工厂各制造分部、各职能部门，总部各职能部门。
批准：审核：编制：黄桂林 2010.1.20
管理评审报告目录
2017年度管理评审计划 会议签到表
合肥诚辉电子有限公司 管理评审报告 1 评审目的： 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 2 评审内容： 2.1.上次管理评审的跟踪措施； 2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 2.3顾客满意和有关相关方的反馈； 2.4质量目标的实现程度； 2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况； 2.6不合格及纠正措施； 2.7监视和测量结果； 2.8审核结果； 2.9改进的机会； 3 评审依据： 3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 评审时间及参加人员： 管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等 5评审过程 5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能
性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ， B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.4 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。 5.6 不合格及纠正措施 A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。 B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。 5.8外部供方绩效 采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。 5.9.资源的充分性 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：
2020年度管理评审报告 自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体 系运行方面的情况作如下汇报： 一、公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性 和有效性： 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的;在组织机构 方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文 件是适用的;公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量 /环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康 安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求 运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物 各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归 类管理。 三、根据内审情况，对质量/环境/职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况： 按照公司体系文件的要求，1月份会同各部门对环境因素和办公 区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。
五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况： 在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览表》，对相关法律法规条款进行了学习，做到了认真遵守国家有关的法律法规。 六、通过此次对体系运行的整理，我们认为，公司管理体系是适用的、充分的，运行是有效的。 采购物流部 20xx年x月x日 自公司开始建立实施GB/T19001-2008质量管理体系已来，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，资管各部门根据质量管理实施路线，并结合实际运行情况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的管理体系。现将近年来体系运行的情况总结如下： 一、体系实施中部门工作的总体情况 资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部(今年3月份已合并至调度中心)，在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料，基本齐全，发货部主要提供承运商(供应商)的一些资料信息，基本齐全。 顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。 当然我们也有许多不足之处：随着信息化的普及，随着市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照 GB/T19001-2008标准的质量管理原则积极的，更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见! 事实证明：科学的、先进的GB/T19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将
管理评审报告
体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。 3. 公司质量管理体系的充分性 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。 f）管理和监督人员的报告； 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。 g）内外部审核的结果； 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 h）纠正措施和预防措施； 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。 i）检验检测机构间比对或能力验证的结果； 检验检测机构间比对： 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化； 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。 k）资源的充分性； 公司聘了经验丰富的老员工，招录了专业对口的新员工，从资源上配备充分，能够满足目前承担的检验检测工作并为今后公司开拓新领域、新项目创造了条件。
以往管理评审跟踪措施报告 一、上次管理评审及监视测量提出的改进措施及改进情况跟踪如下： 1、公司在2006年8月18日发布管理手册时环境管理体系目标中有：“固体废弃物统一收集，统一处理，可回收废弃物统一收集处理达90%”。该目标太笼统，包含内容太多，不易实施，同时有些废弃物难以实施回收统一处理，经过运行及审核，需要改变；同时“4级和5级危险源整改率100%，合格率100%”。该项不属于环境指标。即使作为职业健康安全指标，可被评为4级和5级危险源的很少，而且很容易被控制，因而也无需作为职业健康安全指标。因而取消。经过评审及运行发现，水电、纸张的节约应列为环境指标。 2、职业健康安全指标中根据北京市建委有关文件精神及我公司经验特增加一项：“地下管线的破坏责任事故为零”。同样增加了“人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零”。而原指标中“危险品、化学品泄漏、危害事故”对我公司则几乎不存在。固取消。 我公司的质量环境职业健康安全目标改为如下表： 经过实施一年来实施情况如下：
1、质量管理体系目标：公司各项目的合同履约率、质量合格率均为100％，顾客满意率100%。公司被北京市质量协会继续授予质量“AAA”级单位，被中国农业银行评为“AAA”级资信单位。获中国建材工程（部级）优秀工程一、二奖各一项，三等奖两项。此外公司还申请了二项专利:一项发明专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其施工方法”，一项实用新型专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其钢绞线笼”，均已受理；实施了两项工程。发表论文3篇，其中《北京地区地基处理及桩基施工方法的新进展》在2007年“第十四届全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术研讨会”上被评为优秀论文。综上所述，本年度公司圆满完成了质量管理体系目标。 2、环境管理目标 公司在用机动车共16辆，尾气排放检测合格率100％，施工现场废水经沉淀过滤后排入市政管道，均属达标排放；各项目部加强了对噪声源的控制，打桩机、喷锚机等设备产生噪音均未超标；公司各部门、各项目经理部对固体废弃物进行了分类处理，可回收的如钢筋、废纸等得到有效回收，其他不可回收废弃物处置到了相应地点；施工现场用的水泥、沙石及回填土方都得到了有效覆盖，在专职人员监管下土方渣土运输车辆封闭率达到了100％。施工现场环境保护交底100％。公司各部门、各项目经理部按要求办事，实现了环境管理目标和指标。 3、职业健康安全管理目标 公司特殊工种人员共计23人，持证上岗率100％；通过安全交底、安全教育考试等形式，项目施工前安全教育培训率达100％；地下管线的破坏责任事故为零；因工死亡及重伤事故为零；全年无重大机械、交通事故、火灾事故、急性中毒等责任事故；人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零。公司职业健康安全管理各项指标均已完成。 二、关于“管理体系与施工现场安全生产达标检查”活动的总结中问题跟踪 公司规定了钢筋焊接、混凝土水下导管灌注共两个特殊过程的确认记录，这次检查针对项目的具体情况，“嘉州阳光苑（DBC）C区5A楼工程”虽然不存在公司规定的特殊过程，但该工程的CFG桩灌注过程对工程质量影响很大，检查组建议该项目部将此工序追加为特殊过程。在以后的实施过程中，由梁成华、王斌两位工程师进行了人员、设备、仪器、材料及工艺方法等的确认，并按照特殊过程进行检查控制。避免了断桩发生，一次检验合格。收到了好的效果。 技术质量部 2007年11月18日
行政人事部管理评审输入报告 汇报部门：行政人事部 通过几年来的质量体系运行，行政人事部始终坚持贯彻 执行质量方针：“顾客为根、质量为本，诚信守法、锐意创新”，确保在体系方针的规范引导下，高质量、高效率的完成部门内的相关工作内容、流程的制作，以满足顾客需求。现对部门内体系的执行运作情况汇报分析如下： 一、部门质量目标达成情况： 行政人事部在人才、资金、信息等方面积极配合公司各项实际工作运作，以确保各部门得到相应的资源保证。同时 根据企业的发展方向，加强了营销、管理的相关人员培训工作。一
是与外部培训机构建立长期的合作伙伴关系，办理外训学习套卡以支持企业管理、营销及生产等方面的培训工作的展开；二是积极开展企业内训工作，坚持根据企业实际需求，以贯穿企业各部门的内训目标，积极组织开展相关内训课程，大大加强了企业的受训人员范围，增强了企业人才的整体技能和素质，整体程度上保证和推进了企业的良性发展。 二、部门体系运行情况： 本部门在体系运行中可分为三部分工作： O年度工作环境管理的加强；2014 1 、对办公相关软硬件设施、设备进行了全面的翻新和更a 换，以创造良好的企业工作和生活学习环境； 、加强了环境卫生保洁工作，让员工有一个干净舒适的b 工作坏境； 、逐步使用集团人力资源管理系统，大大改进了相关工c 作质量； 、在完善相关硬件设施的基础上，积极开展适度创新管d 理模式，为营造健康、和谐的企业文化而积极组织开展相关 活动；
（）年度人事管理的完善；2014 2 、面对大环境下出现的普遍招工难、难招工的情况，积a 极组织开展各渠道的人才甄选工作，一定程度上保障了企业 各部门在各阶段的用工需求。 、严格按照岗位说明书要求进行人才的招聘选拔，从2014b 年全年招聘并录用的情况看，基层员工基本满足各部门阶段 需求，中层及高层管理的文化素质水平已很大程度上上一个 新台阶，普遍大专以上文化，达到公司相关岗位素质要求, 能够胜任相应的岗位工作。 、相应岗位人员要求具备相关岗位证书，严格执行执证上C 岗标准。 （）年度人员培训的强化；2014 3
人事部管理评审报告 报告部门：人事部 报告人：刘文飚 报告时间：2004年9月17日 一、审核和组织自我评定的结果 1、人事部通过人才引进、招聘，完成了公司各部门、各岗位人力资源的统筹配置；并优化人力资源，协助各部门进行岗位考核，筛选配备最合适的人选，迫使每位员工始终保持竞争状态。 2、人事部参照各部门培训需求，年初制定了公司《年度培训计划表》；组织实施了公司全员GMP培训、厂务部等（生产、品控、设备、PET、物流）各关键岗位SOP强化培训及HACCP、ISO9000质量体系知识培训；通过教育、培训、技能考评，确保各岗位员工符合其职位要求。 3、根据质量体系要求，人事部建全了全体员工培训档案，负责起保存培训材料、实施记录、考核成绩、特殊工种上岗资格证书、技能证书复印件等相应记录的各项工作；并确保教育、培训、技能和经历的最新记录。 4、人事部多次组织员工专项健康体检，确保全体上岗人员执《食品卫生健康证》达100%。 5、通过九月十四日公司内审，人事部发现一个一般不符合项（没有确定各岗位出职责要求）及两个观察项（〈年度培训计划〉无编号、无审批，转岗位人员没有在〈特殊人员清单〉中注明）。 二、相关方特别是顾客满意程度的反馈，甚至可能是他们提出的观点 根据公司发展需要，分步完成了公司、部门的组织架构变更，以适应管理和质量体系的需求。 通过与部门沟通、讨论，人事部完成了各部门定岗、定员的重新评估和修改工作。 三、过程的业绩和产品的符合性 提拔任用了一批管理干部，提拔经理助理8人；完成薪资结构的调整，通过全员普调薪资，增强了公司整体的凝聚力，提高了企业竞争力。 四、不合格的过程和产品的控制 完善新员工培训制度，特别对上岗前的技能操作规范考核，由原“师带徒”形式提升与为SOP文件书面考核相结合方式。 基层部门通过班前会进行员工行为规范教育、规章制度细化要求，提高员工整体素质。 各岗位需加强阶段性复训，配合岗位职责制订复训计划，落实考核记录。
管理评审报告 (IS09001 : 2015 ) 一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具 体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次 会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。 11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表： 2015年10月内审不合格项分布表 上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次
内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况 本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员： 1.3教育训练 目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。 1.4基础设施 A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。 1.5文件管制 a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括 外来文件）。
XXXX金属制品有限公司 XXXX年人事部管理评审报告 自公司推行ISO9001:2015以来，本部门严格按照管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门近几个月来所开展的工作汇报如下： 一、以往管理评审所采取措施的情况 本次为实施质量管理体系的2015改版之后的第一次管理评审。 二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化 自推行ISO9001:2015，本部门的内外部因素没有发生变化。 三、质量管理体系过程绩效和有效性的信息及趋势性： 1）顾客满意和相关方的反馈 自推行ISO9001:2015，本部门暂未收到顾客和相关方的投诉。 2）质量目标的实现程度 经统计本部门的质量目标均已达到公司预定的部门质量目标，实现了本公司ISO9001:2015管理体系要求的预期结果（具体见过程目标统计）。 3）过程绩效以及产品和服务的符合性 自QMS建立和实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一定的成效。 4）不合格以及纠正措施 自QMS建立和实施以来，本部门未收到《纠正预防措施报告单》。 5）监视和测量结果 自QMS建立和实施以来，本部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。 6）审核结果 XXXX年X月XX日的内部审核时本部门共发现 1个不符合项；从近期工作情况来看，本部门暂无发现不符合事项。 7）外部供方的绩效 无（本部门不适用） 四、资源充分性 自QMS建立和实施以来，本部门所需要的资源是充分和适用，暂时不需要增加资源。 五、应对风险和机遇所采取措施的有效性 自QMS建立和实施以来，本部门各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施是有效的。 六、改进的机会 无 人事部 XXXX年X月XX日
2020 年度管理评审报告 自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体系运行方面的情况作如下汇报： 一、公司的质量/环境/ 职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性： 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的; 在组织机构方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文件是适用的; 公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/ 环境/ 职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归类管理。 三、根据内审情况，对质量/环境/ 职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况： 按照公司体系文件的要求，1 月份会同各部门对环境因素和办公区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。 五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况： 在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览
管理评审报告范文 评审时间 上午9:00-11:15 评审地点 集团520会议室 评审目的： 就质量方针和质量目标，对集团质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审输入内容： 本监审年度期间 1.内部审核的结果； 2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果； 3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理； 4.纠正、预防和改进措施的实施情况； 5.可能影响质量管理体系的各种变化； 6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各中心，体系的运行状况和改进的意见。 参加评审人员：见签到表 评审内容：
一、集团质量管理体系内部审核情况分析： 1、审核综述： 集团于2006年10月20日－10月30日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件《内部质量体系审核报告》。本次内审共发现7个一般不合格项，涉及7个部门/中心；所发现的7个不合格项，6个已由责任部门在11月22日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。 2、质量管理体系运行状况评价： 根据2005年度管理评审决议要求，集团与各中心于2006年修改质量手册与各中心文件。大部分中心根据集团九千工作的要求，于上半年完成了管理分册及三级文件的换版工作；集团质量手册B/0版也将于11月20日正式实施，文件根据集团的实际情况，进一步明晰了职责与权限，调整了有关中心的组织机构和职能分配，根据人力资源部的职责进一步完善了人力资源控制程序，使质量手册结构更趋合理，更具可操作性，与高校后勤服务要求结合紧密，能满足服务控制需要；。 通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量，集团制定的质量方针、目标有效实现，故B/0版手册中未做更改；以顾客为关注焦点的理念，逐渐增强，集团的产品和服务质量持续稳定，服务形象有较大改观； 但管理体系仍存在不足，各中心对集团质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分，一些部门未能按7.5.2的要求对特殊过程能力予以确认，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。 本监审年度，集团组织了1次内审，初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力：经过这一年的运行，质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了集团的质量保证能力。 3、结论：本集团的质量管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对7个不符合项整改有效后，本年度内审过程关闭。 二、质量方针和质量目标的实施情况 集团质量方针与质量目标实现情况见集团管代所作的《后勤服务集团2006年度质量管理体系运行情况报告》，各项目标已达标。 三、产品、过程质量趋势
财务部管理评审报告 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。总之，随着公司业务的不断扩大，xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是xx年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务部管理评审报告 xx年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工
作总结报告如下： 一、在学习上，注重提升个人修养 1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。 2、认真学习了财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照"勤于学习、善于创造、乐于奉献"的要求，坚持"讲学习、讲政治、讲正气"，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 4、不断改进了学习方法，讲求学习效果，"在工作中学习，在学习中工作"，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。 5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识，开阔了自己的视野，提升了政治业务能力。 二、在思想上，认真履行廉政建设 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安
管理评审输入报告 篇一：管理评审报告及相关输入、记录 管理评审计划 编号：YFR5.6---02 一、评审目的： 通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。 二、评审依据： 《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料 三、评审时间： 2021年7月8日(一天) 四、评审地点： 公司二楼会议室 五、参加部门与人员： 总经理、管代、部门负责人、内审组成员 六、管理评审会议议程： 1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。 3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。 4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。 5、管理者代表出具管理评审报告。 6、管理评审措施进行验证。 八、各部门准备材料要求： ①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 ⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。 编制人：日期: 审批人：日期: 管理评审报告 编号：YFR5.6---01 一、评审目的：
深圳市诚誉兴光电有限公司 行政部管理评审报告 1、质量管理体系在本部门的运行状况： 质量管理体系运行以来，行政部在每一个环节、每一项业务流程中始终贯彻执行，保证了运行的平稳和工作的连贯性。近些时间以来质量体系在本部门的运行呈现如下特点： 一、工作人员建立了质量意识，从过去的被动应付逐步成为自觉的规范操作，已基本成为“体系人”。 二、根据公司的质量方针及质量目标建立了本部门的质量目标即培训计划达成率。 三、工作人员对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，能够有效的利用体系文件指导文件操作； 四、能够不断实施质量改进和工作效果的评估，提升部门的管理工作水平。 2、QMS的有效性和适宜性评价 一、QMS运行过程的领导能力和管理能力的评价。在管理者代表在质量管理体系中起到了带领、引导的作用，同时促使并且激励行政部的工作团队积极参与，贯彻质量体系的始终，在运行过程中，针对工作中出现的各种问题，及时做出分析和判断，确保质量管理体系的有效性。与此同时对部门员工工作做了明确的设计，确定内部各接口的的信息流向，明确各岗位职责，按照文件要求不定期实施内部自查，提高员工的执行能力，在管理上强调持续改进，使质量体系在本部门的有效运行。 二、持续改进工作中文件修改完善过程的自我评价。行政部通过检查及部门内部审核，及时找出了一些体系文件当中与实际活动衔接不畅，存在的问题的环节，反复进行查看，提出修改意见，例如培训记录的不完善和目标、指标统计达成未做等修改完善，满足实际需求，内审不符合项正式关闭。 三、培训教育评价。行政部定期开展对体系文件以及更改后的体系文件的培训，通过公司年度培训计划，要以企业文化、工作例会以及产品异常为主会议进行宣讲。 四、QMS在本部门运行过程的分析评价。 行政部文件管理员根据文件管理的标准要求，保证了文件和质量记录的清晰、完整，使体系在本部门的运行过程得以体现、易于识别。另外在实际运行中有些记录并非质量记录，但作为一种管理工具，能够体现部分质量活动的表单，如工资表等均做出了明确的界定，予以保留，促使体系运行受控有效。 3、本部门质量目标完成情况 一、依据公司质量总目标分解并制定本部门2015年质量分目标，即：培训达成率≥100 %
人力资源部管理评审报告 1．本部门1-12月工作推进基本情况综述 1.1人力资源规划方面：为有效管理组织的新建、合并，废除以及明确业务处理流程，我部门推行了《组织及业务分析》，对公司的团队及其以上组织有效的进行了设定，变更和管理。 1.2 招聘与配置方面：HR部门针对公司人员招聘选拔操作流程及相关方式以确保人员招聘选拔流程得到合理、有效的控制。我部门积极参加当地举办的招聘活动，吸纳优秀人才，不断优化公司人员配置。 1.3 薪酬福利方面，HR部门一直坚持以人为本的原则按时准确发放工资，及时为公司在职员工购买五险一金。 1.4 绩效评估方面，HR部门定时组织对各部门员工进行绩效评估并针对其自身特点设定工作提升计划。 1.5 培训与开发方面，为更好有效的提高团队素质，HR部门每半年收集一次培训需求，开展部门间培训活动。同时，HR同事也经常帮助教育培训部门的同事给新入职员工进行岗前培训，分享工作经验，学习工作方法。 1.6 劳动关系管理方面， HR部门开展了大规模的不记名员工调查问卷活动，深入的了解了员工对公司部管理，职业发展，员工培训等多方面的反馈并针对员工反映的问题进行了有效的改善。HR部门不定期安排员工活动，员工座谈会等等，即促进了各部门之间的员工关系也充分的了解了员工的需求。 2.本部门各模块对公司三标体系运行情况的影响： 2.1 部审核结果： 2011年8月16日~19日，人力资源部接受了第一次部审核，该次共审核出2项不符合项，均为一般不符合项，其容是： 2.1.1 现有岗位职责中没有设置岗位任职条件，岗位职责中也没有环境和职业健康要求。2.1.2 人力资源部门的差距分析没有与培训部门进行沟通。 2.2 整改过程： 针对审结果，我部门立刻制定整改方案，以质量、环境、职业健康安全这三个管理体系为衡量标准，积极进行整改并举一反三，整改2项，整改率100%。其他制度体系也得到了有效的改善。 2.2.1 针对不符合项改善过程： 目前我部门制定了比较详尽的组织架构图并有效的完善了职能职级制度，使之更加符合实际工作的要求，满足了环境管理工作的要求。组织架构图对公司的每一位员工进行了岗位的定位，并在职能职级中进行岗位任职条件的描述，消除了岗位职责分配上的盲点，让员工可以更加充分的了解到自己的工作容以及责任围。对于公司涉有毒有害特殊岗位的员工，我部门专门制定了特殊岗位补贴的福利政策，并安排定时为该类岗位员工提供职业病健康检查
年度管理评审报告 呈报部门：销售部 呈报对象：总经理 报告日期：**年月日 报告主题：订单评审的结果、顾客投诉与退货的评审 自**年月实施: 以来，已有历时三个多月，在的实施过程中，销售部的工作开展较以前顺畅了许多，尤其是对订单的评审，加强了公司内部和公司与客户之间的沟通，提升了客户满意度，加强了公司职员以客户为导向的经营理念，透过对客户的意见调查，增强了我们对客户及市场需求的了解，确立了公司的发展方向并坚持公司质量方针。 从**年月份至今，客户严重质量问题为次，客户投诉为，在月份，销售部对公司的主要客户进行了一次满意度调查，客户满意率为通过统计分析发现，客户主要对公司交期能力的满意度偏低，销售部均把此类资讯反馈到了管理层和进行质量纠正和预防措施处理。 在下一阶段的工作中，将放在加强与客户和内部的沟通方面，紧密围绕质量方针和质量目标，完善售前、售中和售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。 报告人： 韶关液压件厂有限公司 **年度第一次管理评审报告 呈报部门：采购部 呈报对象：总经理
报告日期：**年月日 报告主题：采购活动及结果的评审、物料控制的评审 自**年月实施: 以来，在公司的各项教育训练协助下，采购部的工作已按的要求执行，使得本部门的工作井然有序，采购的申请和计划，加强了公司内各部门之间信息的沟通，也便利了我司与供应商的沟通，提升了供应商的交期与质量；在采购活动前对供应商的调查与产品送样评估，减少了我司对新供应商采购的质量风险，同时每月定期对供应商的评估与考核，加强了对供应商的管制，从、月份对供应商的定期评估与考核中的数据可以看出，供应商的进料合格率已基本稳定。 在下期的工作中，将在维持以上工作的同时，加强对供应商的开发和辅导，努力达成本部门的质量目标，并制定出仓库的安全库存量，以更好的满足客户的要求。 希望采购部在下一阶段的供应商的开发和辅导中，质检部能配合采购部门作一些供应商的现场评审，并协同采购部对一些较差的供应商进行质量管理辅导，以增强供应商达成本公司的能力。 报告人： 韶关液压件厂有限公司 **年度第一次管理评审报告 呈报部门：质检部 呈报对象：总经理 报告日期：**年月日 报告主题：产品合格率、顾客投诉与退货的评审、内部质量审核结果的评审、改善与预防措施结果的评审、外部评审结果的评审公司自**年月实施版以来，质检部为提升内部的品质管理水平做了大量工作，
人事行政部管理评审报告 自本公司2012 年3 月正式实施ISO9001：2000 质量管理体系以来，严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，并取得了一定成效，在此，将人事行政部2013年度的管理评审材料作如下汇报： 一、工作业绩 通过定期的教育培训以及日常的工作指导等方式，所有员工均熟练掌握质量方针及本岗位的工作职责，并能把质量方针和目标所包含的具体要求落实到本部门的实际工作中去。项目推行ISO 前，推行ISO 后，培训ISO知识前和培训后，作业规范、职责、权限分明、生产管理有培训，效果不大组织生产、采购、物控、品质、内审等培训，效果显著。员工礼仪有培训，效果不大员工素质提高培训合格率80%不格率合格率达100%。公司人数49 人增至59人。设备设施有设备设施增加了电脑、投影机等一批先进设备工作环境增大办公区域，同时建有配套、仓库等办公室，质量方针、目标不明确到明确，并能运用到实际工作中去. 二、存在的问题 本公司2014 年5月18 日进行的首次内审工作中，本部门审查出一项不合格项，针对不合格项，本部门及时做了原因分析，并采取了相应的纠正、预防措施。到目前为止，所有不符合项在规定时间内已纠正完毕，并在近期工作中未发现类似不符合项。不合格项
原因分析纠正、预防措施目标达成外来文件未受控人手不足增加人手培训效果分析100% 。 三、对公司管理改进的建议 1．资源管理：员工应穿工作服；2．管理职责：加强员工与员工、上级与下级的交流与沟通，树立团队精神。各部门负责人切实加强对本部门人员素质的教育，包括技能方法的培训，提高自身休养素质，为本公司更好的服务、对社会作出更大的贡献！3．加强企业文化建设，塑造优良的企业文化。 四、下一步工作计划1．培训计划，以年度培训计划为依据，对新进厂员的工及在职员工进行分批培训，主要培训内容有ISO 知识、厂规厂纪、员工手则、消防知识、安全知识、岗位技能等。2．环境及安全管理，继续做好厂区、食堂、宿舍环境及安全管理工作；加强安全培训工作。3．健全各项规章制度，制做《员工手册》。 五、资源需求1．本部门人力资源不能满足今后工作的需要，将需培训主任 1 人，人事部文员 1 名，理由是：需要有懂人力资源管理及培训的人才，加强员工培训，使其胜任本职工作，也才能适应ISO 质量管理体系的要求。现行政部只有一名行政助理，人员严重不足，这也是一个现实问题，望公司领导能够给予解决。2 相关设施也须添置，文件柜3 个。 以上为行政部的管理评审材料全部内容，不尽之处，敬请批评指正。 人事行政部
人力资源部管理评审报告 HR Team Management audit report 1．本部门1-10月三标推进基本情况综述（内容要点：做了什么事，建立什么文件标准措施） Summarize the general situation of ISO9000,14001,18000 advancement of our team from Jan. to Aug.: (Focusing on what you have done, and what specification and measures having been established and implemented.) 人力资源部一直坚持以“三标”为宗旨贯彻实施每一项工作。 1.1人力资源规划方面：为有效管理组织的新建、合并，废除以及明确业务处理流程，我部门推行了《组织及业务分析》，对三颐公司的团队及其以上组织有效的进行了设定，变更和管理。 1.2 招聘与配置方面：HR部门针对公司人员招聘选拔操作流程及相关方式，制定了《招聘程序》以确保人员招聘选拔流程得到合理、有效的控制。 我部门积极参加每周当地举办的招聘活动，吸纳优秀人才，不断优化公司人员配置。 1.3 薪酬福利方面，HR部门一直坚持以人为本的原则按时准确发放工资，及时为公司在职员工购买五险。 1.4 绩效评估方面，HR部门定时给试用期员工进行评估并针对其自身特点设定工作提升计划。 1.5 培训与开发方面，为更好有效的提高团队素质，HR部门定期开展部门培训活动，同时，HR同事也经常帮助教育培训部门的同事给新入职员工进行岗前培训，分享工作经验，学习工作方法。 1.6 劳动关系管理方面，HR部门开展了大规模的不记名员工调查问卷活动，深入的了解
管理评审（决议）报告 一、评审目的： 1、评价公司质量管理体系经今年监督审核/换版后新文件对 ISO9001：2015标准的充分性、适宜性、有效性。 2、评价本年度质量方针、目标完成情况；认真查找影响质量体系运行的主次因素，采取纠正（预防）措施，认真落实，稳步提高产品质量水平。 3、评价对质量体管理系所采取的整改措施的效果，进而评价持续改进的有效性。 二、评审组织： 主持：总经理 参加：公司领导、管理者代表、各部门负责人、内审员。 三、评审内容： 1、评审公司质量管理体系经本轮第一次监督审核对ISO9001：2015标准的适宜性、充分性、有效性。 2、评价公司新的组织结构设置、各部门职责分配、各种资源及设备设施配置是否合理，评价公司今年新编制的整套体系文件是否合理，是否存在需要修改完善的地方，是否符合公司持续发展壮大的需要。 3、详细评审评议以下报告。 详见2017年度管理评审计划中各部门提交的总结报告。 四、评审结论(决议)： 1、公司质量管理体系正式运行十多年来，对体系作过多次监视和测量（内审、过程的监视和测量、管理评审等）；运行状况正常，经过全体员工的共同努力，今年继续保持认证证书(顺利通过本轮第二次监督审核,并取得《监督审核合格通知书》)。 2、公司机构设置、各种资源（包括人力资源、环境资源、信息资源、各种设施）的配置、各部门的岗位职责设置，能满足公司目前实际要求。 3、现在使用的各类质量文件(已完成对体系文件的局部修改，并及时发放了文件更改通知单)能够对产品质量进行有效控制，能够指导实际生产，公司质量管理体系文件符合ISO9001:2008版的三性。 4、2017年公司的质量方针为“市场开拓是生存的基础，产品创新是竞争的核心，顾客满意是追求的目标，持续改进是永恒的主题”体现了公司在质量方面的经营理念和宗旨，突出了市场开拓在企业生产经营中非常重要的作用。会议决定：2018年继续使用此方针，按照有关文件规定，另行发布。 公司确定的年度质量方针很完善，内涵丰富，员工对此非常熟悉，在各个部门得以贯彻落实。各部门对公司质量目标都按时进行分解；但是具体落实部署的很少,监督考核少,在这方面应予以改进。 6、公司2017年度质量目标大部分已完成，未完成的项目，根据相关会议做出取舍，下移2018年公司经营目标中。 7、2017年度公司质量方针、目标将在元月份发放，望各部门抓好质量目标的落实、分解等工作。