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乡镇廉政风险防控行政权力运行流程图(样图)

乡镇权力运行

流

程

图

（样图）

二0一二年七月

安乡县廉洁办

1、农户申请林木采伐许可证程序图 (2)

2、农村集体资产监督管理流程图 (3)

3、土地权属争议裁决流程图 (4)

4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图 (5)

5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图 (6)

6、农业承包合同签证流程图 (7)

7、纪委职权流程图 (8)

8、办理《独生子女父母光荣证》流程图 (9)

9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---10

10、农业安全生产检查流程图---------------------------11

11、安全监督检查流程图-------------------------------12

12、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------13

13、残疾证审批发放工作流程图-------------------------14

14、村镇工程建设许可工作流程图------------------------15

15、综合治理工作流程图--------------------------------16

16、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------17

17、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------18

18、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 19

19、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 20

20、救灾救济流程图----------------------------------- 21

21、信访调解工作流程图------------------------------- 22

22、人民调解工作流程图------------------------------- 23

23、工资管理流程图----------------------------------- 24

24、股级干部选拔任命流程图----------------------------25

25、公车管理使用流程图-------------------------------- 26

26、年度考核流程图------------------------------------ 27

27、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 28

28、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 29

29、征兵工作流程图------------------------------------ 30

农户申请林木采伐许可证程序图

个人申请

不同意

村委会研究

报镇政府审核

报县林业局批准

农村集体资产监督管理流程图群众对街村相关财务质询

镇农业服务中心受理

查阅相关财务手续，出具

[流程管理]农村小微权力清单流程

（流程管理)农村小微权力清单流程

1.村经济和社会发展规划、年度及中长期工作计划编制运行流程图 ★廉政风险点排摸： 1、为提高个人威望，不切实际搞政绩工程； 2、为捞取项目建设好处，大量上马项目，超出村集体经济承受能力； 3、为特定区域、特定对象编制计划或规划，优亲厚友，赚取竞选资本。

★廉政风险防控措施： 1、严格执行“五议俩公开”制度； 2、村务监督委员会、全体村民加强监督； 3、镇乡（街道）党委、政府及纪检组织加强监督指导。 2、村庄建设规划编制运行流程图 ★廉政风险点排摸： 1、为提高个人威望，不切实际搞政绩工程； 2、未经审批，违规编制规划，触犯国家法律法规； 3、为特定区域、特定对象编制规划，优亲厚友，赚取竞选资本。 ★廉政风险防控措施： 1、严格执行“五议俩公开”制度； 2、村务监督委员会、全体村民加强监督； 3、镇乡（街道）党委、政府及纪检组织加强监督指导。

3.村民自治、村规民约村经济合作社章程修订运行流程图 1 2 1 2 3 4.村级财务预决算编制运行流程图

★廉政风险点排摸： 1、为提高个人威望，搞政绩工程； 2、为捞取项目建设好处，大量上马各种项目，超出村集体经济承受能力； 3、为特定区域、特定对象编制预算方案，优亲厚友，赚取竞选资本； 4、违反财务规定，违法乱纪。 ★廉政风险防控措施： 1、严格执行“五议俩公开”制度； 2、村务监督委员会对“五议俩公开”程序是否到位进行严格监督； 3、严格执行财务制度，严格实行三年壹轮审； 4、镇乡（街道）纪检组织加强监督指导。 5.村集体经济项目立项、承包和招投标方案，集体资产处置及集体资产、资源承包、租赁，村级收益分配、股份合作制改革，村集体企业的改制方案运行流程图 1、违规制定改制方案，捞取好处；2 体财产为他人提供担保，损害集体利益；3、于集体资金使用、集体经济项目和工程建设项目立项及承包以及耕地、山林等集体资源承包、租赁、流转、合同变更等运营活动中违规操作，为本人或者他人谋取利益。 ★廉政风险防控措施： 1、严格执行“五议俩公开”制度； 2、严格执行招投标和“三资”管理制度； 3、村务监督委员会、全体村民加强监督；4、镇乡（街道）党委政府纪检组织严格监督指导。 6.大额资金使用运行流程图

廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1

**镇职权运行流程图二0一一年十一月目录 1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------2 2、农村集体资产监督管理流程图------------------------3 3、土地权属争议裁决流程图----------------------------4

4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------5 5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------6 6、农业承包合同签证流程图----------------------------7 7、纪委职权流程图------------------------------------8 8、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------9 9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---10 10、农业安全生产检查流程图---------------------------11 11、安全监督检查流程图-------------------------------12 12、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------13 13、残疾证审批发放工作流程图-------------------------14 14、村镇工程建设许可工作流程图------------------------15 15、综合治理工作流程图--------------------------------16 16、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------17 17、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------18 18、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 19 19、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 20 20、救灾救济流程图----------------------------------- 21 21、信访调解工作流程图------------------------------- 22 22、人民调解工作流程图------------------------------- 23 23、工资管理流程图----------------------------------- 24 24、股级干部选拔任命流程图----------------------------25 25、公车管理使用流程图-------------------------------- 26 26、年度考核流程图------------------------------------ 27 27、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 28 28、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 29 29、征兵工作流程图------------------------------------ 30

村乡村地区小微权力清单

一、权力清单篇 x x镇x x村农村小微权力清单（1）

x x镇x x村农村小微权力清单（2）

二、运行流程篇 1.村经济和社会发展规划、年度及中长期工作计划编制运行流程图 ★廉政风险点排摸： 1、为提高个人威望，不切实际搞政绩工程； 2、为捞取项目建设好处，大量上马项目，超出村集体经济承受能力； 3、为特定区域、特定对象编制计划或规划，优亲厚友，赚取竞选资本。 ★廉政风险防控措施： 1、严格执行“五议两公开”制度； 2、村务监督委员会、全体村民加强监督； 3、镇乡（街道）党委、政府及纪检组织加强监督指导。

2、村庄建设规划编制运行流程图 ★廉政风险点排摸： 1、为提高个人威望，不切实际搞政绩工程； 2、未经审批，违规编制规划，触犯国家法律法规； 3、为特定区域、特定对象编制规划，优亲厚友，赚取竞选资本。 ★廉政风险防控措施： 1、严格执行“五议两公开”制度； 2、村务监督委员会、全体村民加强监督； 3、镇乡（街道）党委、政府及纪检组织加强监督指导。

3.村民自治、村规民约村经济合作社章程修订运行流程图 1、独断专行，违反现行法律、法规； 2、掺杂个人主观意见，激化社会矛盾。 ★廉政风险防控措施： 1、严格执行“五议两公开”制度； 4.村级财务预决算编制运行流程图

★廉政风险点排摸： 1、为提高个人威望，搞政绩工程； 2、为捞取项目建设好处，大量上马各种项目，超出村集体经济承受能力； 3、为特定区域、特定对象编制预算方案，优亲厚友，赚取竞选资本； 4、违反财务规定，违法乱纪。 ★廉政风险防控措施： 4、镇乡（街道）纪检组织加强监督指导。 5.村集体经济项目立项、承包和招投标方案，

农村小微权力清单流程图

1.村经济和社会发展规划、年度及中长期工作计划编制运行流程图 ★廉政风险点排摸： 1、为提高个人威望，不切实际搞政绩工程； 2、为捞取项目建设好处，大量上马项目，超出村集体经济承受能力； 3、为特定区域、特定对象编制计划或规划，优亲厚友，赚取竞选资本。 ★廉政风险防控措施： 1、严格执行“五议两公开”制度；

3.村民自治、村规民约村经济合作社章程修订运行流程图 ★廉政风险点排摸： 1、独断专行，违反现行法律、法规； 2、掺杂个人主观意见，激化社会矛盾。 ★廉政风险防控措施： 1、严格执行“五议两公开”制度； 2、村务监督委员会对“五议两公开”程序是否到位进行严格监督； 3、镇乡（街道）党委政府、纪检组织加强监督指导。

4.村级财务预决算编制运行流程图 ★廉政风险点排摸： 1、为提高个人威望，搞政绩工程； 2、为捞取项目建设好处，大量上马各种项目，超出村集体经济承受能力； 3、为特定区域、特定对象编制预算方案，优亲厚友，赚取竞选资本； 4、违反财务规定，乱纪。 ★廉政风险防控措施： 1、严格执行“五议两公开”制度； 2、村务监督委员会对“五议两公开”程序是否到位进行严格监督； 3、严格执行财务制度，严格实行三年一轮审； 4、镇乡（街道）纪检组织加强监督指导。

小微权力清单

新蔡县教育系统“小微权力清单”制度为做好新形势下教育系统公权力实施运行情况监督，推动全面从严治党向教育系统基层延伸，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，贯彻落实《监察法》，结合省教育工委、省教育厅《清廉学校》建设指导意见,制定《关于教育系统全面推行小微权力清单制度的实施方案》，加强对教育系统小微权力运行的管理、监督和制约。重制度顶层设计，构建小微权力制度体系。明晰小微权力，扎密制度笼子，通过构建“一单一书一图”（小微权力廉政风险点清单、相关管理岗位小微权力廉政建设责任书和运行流程图）为核心的小微权力制度体系，要求岗位小微权力廉政建设责任书制定及年度签订范围涵盖所有管理岗位人员，确保每个行使公权力的管理岗位做到“职权明晰、责任到人、规范运行”。要求各校各单位从严落实“两个责任”，切实履行“一岗双责”，根据工作实际，设置个性化小微权力清单事项，基本实现有权有清单，办事按清单的工作目标。实行小微权力清单事项ABC分级警示评估。修订完善简便易行、形象直观的小微权力运行操作流程图，便于教师学生家长了解掌握和监督。按照“最多跑一次”改革要求，提高服务质量和效率。重权力阳光公开，推进关键环节全面公开。用公开促进公平，以公开推进清廉学校建设，重点督促公开人民群众关注的学区划分、招

生入学、收费资助、人事招聘、评先评优、食堂管理、教学质量等信息，确保人民群众看得到、看得懂，确保学校小微权力在阳光下运行。真正压缩权力操作暗箱空间，建立并形成以规范和制约权力运行为核心的民主决策、民主管理、民主监督机制。通过聚焦微权腐败，严纠“四风”，严惩“蝇贪”，严管厚爱。聚焦公开透明，聚焦力量整合，把精准监督向教育系统基层延伸。重目标落实执行，强化权力运行监督查处。建立全面推行学校小微权力清单制度工作领导小组。构建党委领导、纪检监察组织牵头协调的统一指挥、全面覆盖、高效有力的监督机制，确保学校小微权力在重点领域、关键环节规范运行。把监督教育系统小微权力运行情况作为监督执纪和派驻监督的重要内容，聚焦主责主业，强化监督执纪问责和监督调查处置。坚持区分不同情形，规范运用监督执纪“四种形态”，依照相关规定综合运用党纪处分、组织处理等惩处措施进行严肃查处。目标到2019年2月底前，各校各单位编制完成“小微权力清单”，规范教育、管理、服务各个环节的标准和要求。力争到2020年，全县教育系统各级各类学校和单位小微权力运行规范化、公开化水平明显提升，人民群众对“清廉教育”的认可度和满意度明显提升。

廉政风险风控措施及流程图

闫屯中学廉政风险防控举措为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制腐败风险，特制定举措如下：一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校力运行公开 1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图 2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图 3、闫屯中学奖惩工作流程图 4、闫屯中学物资采购流程图 5、闫屯中学日常经费支付流程图 6、闫屯中学公务接待流程图学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进风险意识的增强。二、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线 1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、

基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。 2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教。大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为 1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。风险涉及单位：学校党委、学校行政。（三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。（四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

廉政风险防控流程图汇总

县食品药品监督管理局廉政风险防控流程图目录对外接待风险防控流程图 (2) 车辆维修风险防控流程图 (3) 资产处置工作风险防控流程图 (4) 办公物品采购风险防控流程图 (5) 行政执法监督风险点防控工作流程图 (6) 食品药品监督检查工作风险防控流程图 (7) 食品药品稽查办案工作风险防控流程图 (8) 药品零售企业筹建审批风险防控流程图 (9) 药品零售企业经营许可证核发风险防控流程图 (10) 餐饮服务行政许可风险防控流程图 (11)

局办公室接收通知，了解来访意图、来访要求等基本情况，草拟接待方案。报分管领导和主要领导审批主要领导审批后，办公室做好接待准备会议宴请住宿礼送重要接待，提交局主要领导审批，局办公室承办。一般接待，局办公室按标准负责填写用餐通知单，到指定用餐地点。一、确定会议议程、准备横幅、文字材料等；二、文件、席位卡等摆放设置；三、准备茶杯、茶水、水果等。根据接待级别确定住宿标准，由对口接待股室填写接待审批单，报送主要领导，局办公室负责落实指定宾馆。一、做好提前预约工作。一、确定参加礼送人员名单、车辆；二、根据需要馈赠礼品，局办公室负责填写礼品宴请单，并落实指定礼品店；三、做好摄影、照相等宣传工作。风险点：隐瞒、谎报、缓报接待事项等，可能耽搁工作或出现腐败现象。防范措施：严格执行县食品药品监督管理局接待工作管理规定。

车辆需维修，司机向局办公室说明维修部件、预算及可能用的时间。司机填写车辆维修审批表，列出维修项目及需要更换的配件预算，经办公室主任审查，提出维修方案，报分管领导和主要领导签字。司机到局定点修理厂修车，并负责监督、验车。修好后，司机拿维修申请单的回执联报办公室归档。办公室要建立车辆维修登记簿，记载维修的部件及费用，维修费凭维修清单及发票报销，办公室不定期与维修厂家结算。风险点：车辆超标准养护、维修。防范措施：严格执行县局车辆及驾驶员管理制度。

权力清单实施方案

推行权力和责任清单制度实施方案为了深入贯彻落实县委七届五次全体（扩大）会议精神，全面创建“六权治本”新机制，规范行政权力运行，深化行政审批制度改革，决定全面推行权力和责任清单制度，特制定本实施方案。一、指导思想认真贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中全会精神和县委全面创建“六权治本”新机制的要求，以转变政府职能、提升治理能力为核心，依法清理规范行政权力、公开行政权力和责任清单、公开行政权力运行流程，实行“行政权力进清单，清单之外无权力”，把权力关进制度的笼子里，建立职权法定、边界清晰、分工合理、权责一致、流程优化、廉洁高效、透明公开的行政权力运行机制，营造市场主体“法无禁止即可为”的社会环境，让我局“法无授权不可为”，为开创弊革风清、富民强县新局面提供制度保障。二、基本原则（一）职权法定原则。依法确定权力，按照法律法规规章,确定我局行政职权，依法规范行政权力运行，切实保障行政相对人（公民、法人和其他组织）的各项合法权益。（二）简政放权原则。科学配置权力，加大向市场、社会和下级放权力度，把该放的权力放开到位，把该管的事务管住管好，促进职能加快转变，激发社会和市场活力。（三）便民高效原则。优化办事流程，减少办事环节，促进行政权力高效运行，为公民、法人和其他组织提供优质服务。（四）权力监督原则。坚持用制度管权，合力监督权力，规范权力运行，强化全过程、全方位监督，形成行政权力监督制约机制。（五）公开透明原则。推行权力清单制度工作过程中，应当充分征求各方面的意见，行政权力应全面、规范、完整、准确地向社会公开，促使显性权力规范化、隐性权力公开化，确保公权公用、规范运行、阳光操作。（六）权责一致原则。坚持有权必有责、法定职责必须为，在梳理、明晰、确认部门行政职权的同时，要明确其对应承担的责任，严惩滥用权力，对行政乱作为、不作为等行为，依法追究相关责任人的责任。三、实施范围局机关、具有依法承担行政职能的食品药品稽查队和各乡镇食药监站。四、主要任务（一）全面摸清底数，梳理单位职权。本次开展梳理、列入权力清单的行政职权事项，指法定行政机关或组织依法实施的，对公民、法人和其他组织权利义务产生直接影响的各类具体行政行为（概括为9+x)，包括行政许可、行政处罚、行政征收、行政强制、行政确认、行政裁决、行政给付、行政奖励、行政监督检查和其他行政权力等。制定政策法规、发布行政决定和命令等抽象行政行为，以及政府层级之间、部门之间及其内部管理权力等不列入权力清单。按照“谁行使、谁清理”的原则，各部门要依据现行有效的法律法规、规章、“三定”规定及其它具有法律效力的规范性文件，对本部门现实施的行政权力全面摸清底数，做到不漏项、不缺项，逐条逐项登记，列出名称、实施依据、行使主体等，分门别类进行梳理，形成本部门权力目录。我局所属的事业单位及派出机构行使的行政权力都要进行清理，并列入我局的权力清单上报。（二）大力简政放权，缩减权力事项。在梳理部门行政职权、初步编制权力清单的基础上，按照职权法定、简政放权的要求，对现有行政权力进行规范，提出取消、下放、整合和严管等意见，确定保留实施的行政职权。

廉政风险防控权力运行流程图

临澧县职业中专学校党风廉政建设工作领导小组组长：祝爱农副组长：田建刚张文国刘召群组员：胡家才余建村张新华陈谦金胜昔刘和军朱建新方家炳领导小组下设办公室。由胡家才兼任办公室主任

临澧职业中专廉政风险防控权力运行图一、重大事项决定运行流程办公会讨论、论证并通过处室、领导班子提出重大事情或规划公示提交职工代表大会讨论并通过。形成决议案公示按照决议方案严格实施

二、实物采购运行流程所在处室负责人签字购物单位申请，到办公室填写采购申请单，做好预算。分管领导审批签字校长审批交采购小组实施采购经办人签字，学校保管员验收入库连同采购申请单和发票,由校长签字到财务室记帐，付款。领用

三、公款消费开支运行流程图分管领导签字同意，限定消费金额。需开支单位到办公室填写申请单，并详细说明事由按审批额度消费。经办人收集票据。校长签字同意三日内找校长签字。凭据报销。凭据和申请单到财务室报帐。

四、国家助学补助金、困难补助金发放流程各班开会，宣传政策，学生本人提出书面申请学生处按比例，将指标分配到班级由学生所在村提供家庭收入情况书面材料证明学校调查办公会讨论，并将最终结果公示材料上报由上级按政策下发款项。班级综合考评、定人，上报学生处。

五、学生顶岗实习及毕业安置工作流程学校派人实地考察招生与就业安置办提出方案。考察情况提交校长办公会讨论，形成决议。分别召开班主任会、学生会、家长会，介绍厂家情况。学校与学生、家长签订实习、就业三方合同实施

农村小微权力清单流程

1、村经济与社会发展规划、年度及中长期工作计划编制运行流程图 ★廉政风险点排摸： 1、为提高个人威望, 不切实际搞政绩工程；２、为捞取项目建设好处，大量上马项目，超出村集体经济承受能力; ３、为特定区域、特定对象编制计划或规划，优亲厚友，赚取竞选资本。 ★廉政风险防控措施: ; . 2、村庄建设规划编制运行流程图

1、为提高个人威望，不切实际搞政绩工程; 2、未经审批,违规编制规划,触犯国家法律法规； 3、为特定区域、特定对象编制规划，优亲厚友，赚取竞选资本。 ★廉政风险防控措施: 1、严格执行“五议两公开”制度; ; ３、村民自治、村规民约村经济合作社章程修订运行流程图

★廉政风险点排摸: 1、独断专行,违反现行法律、法规; ２、掺杂个人主观意见,激化社会矛盾。 ★廉政风险防控措施: 1、严格执行“五议两公开”制度; ; . 4、村级财务预决算编制运行流程图

★廉政风险点排摸： 1、为提高个人威望,搞政绩工程; 2、为捞取项目建设好处，大量上马各种项目，超出村集体经济承受能力； 3、为特定区域、特定对象编制预算方案，优亲厚友,赚取竞选资本; ４、违反财务规定,违法乱纪。 ★廉政风险防控措施: ; 严格实行三年一轮审；4、镇乡(街道）纪检组织加强监督指导. 5、村集体经济项目立项、承包与招投标方案，集体资产处置及集体资产、资源承包、租赁，村级收益分配、股份合作制改革，村集体企业得改制方案运行流程图

★廉政风险点排摸： 1、违规制定改制方案,捞取好处； 2、违反规定处置集体资金、资产、资源,或者擅自用集体财产为她人提供担保,损害集体利益；３、在集体资金使用、集体经济项目与工程建设项目立项及承包以及耕地、山林等集体资源承包、租赁、流转、合同变更等经营活动中违规操作 ,为本人或者她人谋取利益。 2、严格执行招投标与“三资”管理制度； 3、村务监督; 4、镇乡(街道)党委政府纪检组织严格监督指导. 6、大额资金使用运行流程图

小微权力清单

阳明街道村（社）小微权力运行操作手册（试行）阳明街道纪工委 2014年5月

目录 1、阳明街道村（社）小微权力清单 2、村干部廉洁履职“22个不准” 3、余姚市“阳光村务八步法” 4、阳明街道村（社）小微权力运行操作规范 5、阳明街道村（社）小微权力运行流程图

阳明街道村（社）小微权力清单

村干部廉洁履职“22个不准” ———摘选自2011年《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》村党组织领导班子成员和村民委员会成员廉洁履行职责行为规范第四条禁止在村级组织选举中拉票贿选、破坏选举。不准有下列行为：（一）违反法定程序组织、参与选举，或者伪造选票、虚报选举票数、篡改选举结果；（二）采取暴力、威胁、欺骗、贿赂等不正当手段参选或者妨害村民依法行使选举权、被选举权；（三）利用宗教、宗族、家族势力或者黑恶势力干扰、操纵、破坏选举。第五条禁止在村级事务决策中独断专行、以权谋私。不准有下列行为：（一）违反规定处置集体资金、资产、资源，或者擅自用集体财产为他人提供担保，损害集体利益；（二）违法违规发包集体土地、调整收回农民承包土地、强迫或者阻碍农民流转土地承包经营权，非法转让、出租集体土地，或者违反规定强制调整农民宅基地；（三）在政府拨付和接受社会捐赠的各类救灾救助、补贴补助资金、物资以及退耕还林退牧还草款物、征地补偿费使用分配发放等方面违规操作、挪用、侵占，或者弄虚作假、优亲厚友；（四）在集体资金使用、集体经济项目和工程建设项目立项及承包、宅基地使用安排以及耕地、山林等集体资源承包、租赁、流转等经营活动中暗箱操作，为本人或者他人谋取私利；（五）违背村民意愿超范围、超标准向村民筹资筹劳，加重村民负担，或者向村民乱集资、乱摊派、乱收费。第六条禁止在村级事务管理中滥用职权、损公肥私。不准有下列行为：（一）采取侵占、截留、挪用、私分、骗取等手段非法占有集体资金、资产、资源或者其他公共财物；（二）在计划生育、落户、殡葬等各项管理、服务工作中或者受委托从事公务活动时，吃拿卡要、故意刁难群众或者收受、索取财物；（三）违反规定无据收（付）款，不按审批程序报销发票，或者设立“小金库”，隐瞒、截留、坐支集体收入；（四）以虚报、冒领等手段套取、骗取或者截留、私分国家对集体土地的补偿、补助费以及各项强农惠农补助资金、项目扶持资金；（五）未经批准擅自借用集体款物或者经批准借用集体款物但逾期不还，或者违反规定用集体资金、公物操办个人婚丧喜庆事宜；（六）以办理村务为名，请客送礼、大吃大喝，挥霍浪费集体资金，或者滥发奖金、补贴，用集体资金支付应当由个人负担的费用。第七条禁止在村级事务监督中弄虚作假、逃避监督。不准有下列行为：（一）不按照规定实行民主理财，或者伪造、变造、隐匿、销毁财务会计资料；（二）阻挠、干扰村民依法行使询问质询权、罢免权等监督权利；（三）阻挠、干扰经济责任审计以及其他重大事项的审计；（四）阻挠、干扰有关机关、部门依法进行的监督检查或者案件查处。第八条禁止妨害和扰乱社会管理秩序。不准有下列行为：（一）参与、纵容、支持黑恶势力活动；（二）组织、参与宗族宗派纷争或者聚众闹事；（三）参与色情、赌博、吸毒、迷信、邪教等活动或者为其提供便利条件；

廉政风险风控措施及流程图

行政许可廉政风险点防范示意图

行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：01律师事务所设立审核登记责任处室律师管理处流程图表现形式防范措施 1、故意刁难申请人；接受申请人宴请、 2、影贿赂或其它可能响公正行政的行为；、擅自降低受理、 3 风险点审查标准或违反规定程序受理；、无故推诿，拖延4受理、审查时间。风险点、擅自改变审批结 1 1、当场或在5日内一次告知申请人需要补正的全部内容；逾期不告知的，视为受理。人以上审核制度，2、实行 2 建立层级审核责任制。申请受理、审查 3、在15日内完成对申请（详见《律师材料的初审。事务所管理办法》司法部令第111号） 1、实行逐级申报审批制度，全程监控。初审

果；、受申请人请托，2审违反程序和条件核；3、无正当原因超期办理。2、在15日内完成初审工作。 3、建立投诉举报制度，自（详见《律师觉接受监督。事务所管理办法》司法部令第111号）登记行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：02申领律师执业证书责任处室律师管理处流程图表现形式防范措施、故意刁难申请人；1接受申请人宴请、2、影贿赂或其它可能响公正行政的行为，审查擅自降低受理、风险点标准或违反规定程序；、无故推诿，拖延3受理、审查。1、擅自改变审批结风险点果；、受申请人请托，21、当场或在5日内一次告知申请人需要补正的全部内容。2、明确办理时限、程序和审查标准。人以上审核制度，23、实行

请申受理、审查建立层级审核责任制，加大（详见《律师监督检查力度。执业管理办法》司法部令第 112号） 1、运用电子监察系统，实行全程监控。2、对初审材料合格的的，15 初审审违反程序和条件核；、无正当原因超期3办理。日内向省厅申报。3、公开投诉举报电话、信箱，接受社会监督。（详见《律师执业管理办法》司法部令第号）112 向省厅申报

关于推进农村小微权力清单式管理的几点思考

关于推进农村小微权力清单式管理的几点思考近年来，随着经济社会发展，村级干部的权力在不断增大，村干部在行使权力过程中违纪案件也时有发生。通过调研，我们发现问题的根源是村级事务管理中制度不规范，存在一些廉政风险点，需要进一步明确村级组织和村干部职责权限，理清“小微权力清单”，建立规范运作流程，把小微权力关进制度的笼子，为清廉村居建设提供制度保障。一、推行小微权力清单式管理的具体举措 1、明确权力事项，列出小微权力清单。乡纪委通过走访所辖14个行政村，深入了解村干部在村务工作中的运用“小微权力”中存在的问题，收集村民对村级权力运行的建议。然后乡纪委牵头，召集乡农林、民政、国土等涉农职能部门负责人，专题研究村级组织和村干部权力事项。本着便民利民的原则，经过充分协商，梳理出村级事务权力清单，经过梳理和广泛征求意见后，筛选出与群众关系密切、腐败领域易发生、社会关注度高的村重大事项决策、项目招投标管理、资产资源处置、村民宅基地审批、计划生育服务、困难补助申请、农村五保低保评定等24种事项，作为乡村干部实施“小微权力”的责任和权力清单。 2、编制“小微权力”运行流程图，明晰村级事务。根据《村级“小微权力”责任清单》，制作《村级“小微权力”运行流程图》，以图表的形式，进一步明确每项工作的名称、

具体实施的责任主体、权力事项的来由依据、权力运行的操作流程、运行过程的监督管理、违反规定的责任追究，划定支部委员会、“两委”会、党员大会、村民代表会议职责权限，以闭环运行方式，确保决议和实施结果“两公开”。《流程图》经乡党委审核后，发放至村干部人手一册，并在村里公开栏公示。让村两委干部明确“该做什么，不该做什么和该怎么做”，让群众清晰明了所办事项的具体步骤。 3、制定实施细则，强化运行监督。研究出台《灵洞乡农村干部“小微权力”清单制度实施意见》，把“小微权力”清单的运用和规范操作，作为村级党风廉政建设的重要内容，村级党组织负责人切实担起“第一责任人”的要求，各村每月对重要事项、“小微权力”运行情况进行自查，并报乡纪委备案。村监会由事后监督变成事前监督、全程监督，把“小微权力清单”运行情况作为重点监督内容，凡“小微权力”清单规定事项要全程参与，发现问题，及时整改并上报。乡纪委联合组织、民政、农业、财政等部门，采取定期检查、实地督导、明察暗访等方式，加强对“小微权力”运行的检查监督。依托乡政府公开栏、微信群、举报箱等形式，构建群众监督、村监会监督、乡纪委监督有机统一的三级监督体系。对乡村干部在“小微权力”行使过程中违反规定、不认真履行程序，积极运用监督执纪“四种形态”，通过函询、约谈、组织处理、党纪处理等进行处理。

财务部岗位流程图及廉洁风险点

车间、部室工作目录单位名称财务部业务类别经营管理业务目录1.组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施 2.监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支 3.经济计划、经济合同审核 4.组织月度、季度和年度的经济活动分析资料及全面预算指标分解 5.了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税收知识 6.审核报销、资金收管理、成本核算管理 7.生产基建核算、存货管理、固定资产管理 8.物资消耗定额管理制度 9.车间核算与考核 10.计划统计管理,投资控制责任主体财务部岗位职责目录1.财务部部部长长岗位职责 2.财务部部副部长岗位职责 3.成本核算管理岗位职责 4.税金管理岗位职责 5.审核报销管理岗位职责 6.计划统计管理岗位职责 7.出纳岗位职责行使依据财务部岗位职责

岗位制度目录1.财务部工作职责 2.财务核算制度 3.财产管理及清查制度 4.会计内部控制制度 5.现金管理制度 6.银行存款管理制度 7.存货定额管理制度 8.固定资产管理制度 9.物资消耗定额管理制度 10.会计人员工作交接制度 11.会计档案管理制度 12.全面预算管理制度编制部门财务部单位负责人签字：填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种财务部长工作业务流程图

单位负责人签字：填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种财务副部长工作业务流程图组织月度，季度和年度的经济活动分析资料及全面预算负责监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支向公司领导及上级主管部门汇报，提出有益的建议参与拟订经济计划，进行各项费用报销的审核工作，并审查会计分录、记帐凭证负责安排下达全面预算指标、考核各车间，各部室经营完成情况组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施组织部室学习国家财务制度法规落实执行公司各项规章制度将重大问题提交讨论，改进完善统筹管理公司资金并对其进行有效的风险控制审核资金使用计划、物资采购计划，规划资金收付，规避资金风险确保，确保资金安全审批各项财务业务，并在财务负责人处签章负责本科室人员的政治学习、思想教育，加强职业道德教育和业务能力的培养负责本部室的全面管理工作起草制定公司财务规定、核算办法检查财务核算处理，监督会计人员工作业务开展部室廉政教育、政治学习、职业道德培训，保证会计队伍的廉洁从业加强业务培训，提高部室协同、履职能力

芜湖教育系统小微权力清单条

芜湖县教育系统小微权力清单（39条）一、服务类（9条） 1．学生入学办理服务流程图 2．学生转学、休学、复学办理服务流程图 3．学生资助办理服务流程图 4．县级课题立项服务流程图 5．教师培训服务流程图 6．青少年活动中心培训招生管理服务流程图 7．青少年活动中心活动开展管理服务流程图 8．青少年活动中心特色学校建设管理服务流程图 9．学生入团服务流程图二、审核类（12条） 10．高、中考政策加分审核流程图 11．中考体育考试免试审核流程图 12．学前及义务教育阶段民办学校举办、分立、合并、变更和终止审批流程图13．学前及义务教育阶段民办学校年检流程图 14．普惠性民办幼儿园认定流程图 15．教师资格认定流程图 16．校车使用许可审核流程图 17．教师专业技术职务评审和推荐流程图 18．中小学骨干教师推荐评审流程图 19．自行招标采购管理流程图 20．单项工程项目管理流程图 21．教学设备采购审核流程图（5万元以上）三、内控类（18条） 22．教育系统干部选拔任用流程图 23．教师资源配置流程图 24．中小学办学水平评估工作流程图 25．教育表彰流程图 26．教研室考核流程图 27．教研室考试命题流程图 28．教师课堂教学比赛及论文评选流程图 29．班主任岗位聘任流程图 30．教师岗位聘任流程图 31．学校中层干部选拔任用流程图 32．毕业生综合素质评价工作流程图 33．学生评先评优工作流程图 34．先进班集体评选流程图 35．教师绩效考核流程图 36．教师年度考核流程图 37．困难教职工认定流程图 38．临时教师（保育员）聘用流程图 39．学校食堂超市书店等租赁流程图

监察室业务工作廉政风险防范流程图纪检监察室廉政风险点防范管理工作方案

为扎实推进惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展廉政风险防控管理试点工作的意见》（皖办发〔〕18号）和六安市委办公室《关于印发〈六安市开展廉政风险防控管理工作实施方案〉的通知》（六办发〔〕24号）精神，结合我院实际，制定本实施方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“以人为本、执政为民”理念，将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，紧紧围绕人事管理、财务管理、重点项目管理、大宗物资采购等重点岗位和关键环节，运用教育、制度、监督等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，努力形成教育在前、制度在前、监督在前、预警在前，着力营造风清气正的良好环境，实现权力运行安全、项目建设安全、资金使用安全、物资采购安全、干部成长安全，为推进我院事业又好又快发展提供有力保证。二、工作目标开展廉政风险防控管理工作，要达到以下目标：一是增强风险意识。各部门防范廉政风险的主动性进一步提高，党员干部特别是各级领导干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。二是找准廉政风险。对岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点进行全面排查，切实做到找准查深。三是完善防控措施。逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。四是有效预防腐败。预防腐败

工作力度进一步加大，措施更加有力，最大限度地减少腐败问题的发生，保护干部职工干事创业的积极性。三、工作范围和对象学院及内设二级机构；中层以上干部。四、工作内容围绕“人、财、物、事”管理的权力运行和监督制约，以容易滋生腐败的重点领域、关键岗位为主体，认真查找岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境、思想道德等方面可能引发腐败的风险，有针对性地制定预警防控措施，健全完善各项规章制度，形成职责明确、程序严密、运行有效、管理科学的防控工作模式。（一）岗位职责风险：是指党员干部对岗位职责认识不清或不作为、乱作为，导致出现违纪违法行为的可能性。（二）业务流程风险：是指单位规定的业务流程不符合法律法规或便民的要求，存在漏洞，导致权力行使人出现不规范履职和不廉洁行为的可能性；也指党员干部行使权力过程中，不按规定流程或具体职责规定行使权力，有意逃避监督制约，主观上有不作为、慢作为倾向，导致不规范履职和不廉洁行为的可能性。（三）制度机制风险：是指单位或部门制度机制不完善或不能有效落实法规制度等原因，导致出现违纪违法行为的可能性。（四）外部环境风险：是指因管理相对人在工作和业务交往中，对相关领导干部及权力行使人进行利益诱惑或施加其它非正常影响，造成

芜湖教育系统小微权力清单39条

芜湖县教育系统小微权力清单（39条）一、服务类（9条） 1．学生入学办理服务流程图 2．学生转学、休学、复学办理服务流程图 3．学生资助办理服务流程图 4．县级课题立项服务流程图 5．教师培训服务流程图 6．青少年活动中心培训招生管理服务流程图 7．青少年活动中心活动开展管理服务流程图 8．青少年活动中心特色学校建设管理服务流程图 9．学生入团服务流程图二、审核类（12条） 10．高、中考政策加分审核流程图 11．中考体育测试免试审核流程图 12．学前及义务教育阶段民办学校举办、分立、合并、变更和终止审批流程图13．学前及义务教育阶段民办学校年检流程图 14．普惠性民办幼儿园认定流程图 15．教师资格认定流程图 16．校车使用许可审核流程图 17．教师专业技术职务评审和推荐流程图 18．中小学骨干教师推荐评审流程图 19．自行招标采购管理流程图 20．单项工程项目管理流程图 21．教学设备采购审核流程图（5万元以上）三、内控类（18条） 22．教育系统干部选拔任用流程图 23．教师资源配置流程图 24．中小学办学水平评估工作流程图 25．教育表彰流程图 26．教研室考核流程图 27．教研室测试命题流程图 28．教师课堂教学比赛及论文评选流程图 29．班主任岗位聘任流程图 30．教师岗位聘任流程图 31．学校中层干部选拔任用流程图 32．毕业生综合素质评价工作流程图 33．学生评先评优工作流程图 34．先进班集体评选流程图 35．教师绩效考核流程图 36．教师年度考核流程图 37．困难教职工认定流程图 38．临时教师（保育员）聘用流程图 39．学校食堂超市书店等租赁流程图