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试生产(使用)期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况报告;

试生产(使用)期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况报告;
试生产(使用)期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况报告;

试生产(使用)期间是否发生事故、采取的防范措施

以及整改情况报告

一、试生产期间未发生事故

压缩天然气加气母站输气管道全长13.6公里,设计年输气能力9.3×107Nm3/a,设计压力10MPa,工作压力7.4MPa,设计温度为常温,设计管道直径DN250。试生产期间,输气管线运行正常,各工艺参数符合生产工艺和设计要求,未发生事故。

二、采取的主要防范措施

贯彻落实“安全第一、预防为主”的重要方针,是做好事前预防的首要任务。确保输气管线安全正常运行,采取了下列防范措施:

(1)定期检查管道及其附属设施的情况,查明原因,及时采取有效措施。

(2)定期对管道进行安全检查,及时发现管道的薄弱环节,采取有效保护措施。

(3)加强管道巡视,做到定期巡检和重点防护相结合,及时发现问题,及时制止人为破坏。

(4)加强沿线群众的安全和法制宣传,聘请沿线的群众担任管道巡护员,做到随时发现问题随时汇报,随时处理。

(5)在管道周围施工时应派专人监护。

(6)在管道上方必须通过车辆时,要采用垫土、垫板等保护措施,确保管道安全。

(7)在管线通过的陡坡、陡坎、河渠、冲沟、公路填方区等地方应视情况设置挡土墙、护坡、护壁、排水沟等,以防雨水冲刷破坏管道。

(8)管道穿越时,要深入分析地形地貌、地址情况,还要根据实际情况决定穿越方式、管身结构、稳管措施等。平时巡检时作为重点巡视,确保穿越的安全。

(9)定期普查和重点调查相结合的方式,对管道的防腐作综合的检查和评定。

(10)加强管道的阴极保护管理,确保管道处于良好的保护状态。

三、提出的整改意见

(1)运行人员操作不够熟练

定期对运营人员进行岗位操作规程理论和实践的培训和考核,使每位运营人员都能熟练地掌握本职岗位的设备操作。

部门主任、站长、巡线组长亲自到现场监督,对运营、巡线人员逐一考核,有操作不到位、控制不到位的现象立即当场纠正。

对不按操作规程操作、违章操作人员进行严厉处罚,严格实行公司级、部门级、班组三级检查制度。

(2)生产现场管理存在漏洞

所有员工进入生产现场必须穿戴好劳动保护用品。

严格执行交接班制度,认真交接现场情况,签字确认后方可接班。

对生产必须承包到人,落实主体责任,每班必须对生产现场进行清理、检查,每月进行公司级“安全大检查”,确保运营现场环境清

洁化。

(3)零部件维护计划制定、安全检查台账不健全

针对存在的问题,逐条进行整改,现已全部整改到位。

四、整条管线置换通气至今,运营已日益制度化、规范化。压缩天然气加气母站输气管道项目已满足安全运营要求,具备安全验收条件。

赤峰民禾天然气发展有限责任公司

年月日

机关审计整改情况报告

机关审计整改情况报告 审计工作质量直接关系到后一阶段审计整改工作的进行,机关审计整改情况报告怎么写?下面是整理的机关审计整改情况报告 机关审计整改情况报告 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 我受市政府委托,向市人大常委会报告xxx年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。 xxx年7月22日,市十四届人大常委会第二十二次会议听取和审议了市政府《关于xxx年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并从加强审计监督力度、加大审计整改力度、抓好审计结果运用、推进建立长效管理机制等方面提出了审议意见。 市政府对此高度重视。 9月7日,杨雄市长主持召开市政府常务会议,专门听取关于xxx年度市本级预算执行和其他财政收支审计情况的汇报,要求各区县、各部门要从讲政治、守规矩的高度,充分认识严格预算管理的重要意义;要严肃财经纪律,完善体制机制, 加强全过程监管;要将审计发现问题的整改放在突出的位置,健全整改工作责任制,坚持从体制机制层面分析问题,深挖原因,抓住关键,举一反三,从制度上、根本上堵住漏

洞。 12月11日,杨雄市长主持召开加强审计工作专题会议,对相关部门落实审计整改再次提出明确要求。 11月6日和12月14日,屠光绍常务副市长分别主持召开市审计整改工作联席会议,提出要积极稳妥推进审计整改涉及的各项工作,进一步健全审计整改工作机制,并以推进审计整改工作为契机, 不断改进政府工作;被审计单位及其上级部门、相关主管部门、审计部门要切实落实整改、督促检查和跟踪检查的责任;相关部门要主动作为,共同沟通协商、合力解决体制机制问题。 市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府有关要求,切实加大对本市审计整改工作的监督检查力度,对审计发现的问题逐项进行跟踪;参与了市人大财经委、市人大常委会预算工委对部分单位整改情况的督促检查,合力推进被审计单位不断提升审计整改效果。 同时,市审计局贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》对审计整改工作提出的新要求,结合本市审计整改工作的实践,修订本市关于进一步加强审计整改工作的意见,完善审计整改报告、督查、联动、跟踪检查、问责、整改结果通报和公告、审计结果和审计整改结果运用等7项制度。 有关部门和单位认真执行审计决定,积极采纳审计意见

最新整改落实情况汇报-总结报告模板

最新整改落实情况汇报 市委第六整改落实督查组: 根据整改落实督查工作的要求,现将嘉兴市审计局教育实践活动整改落实工作情况汇报如下: 一、整改方案落实情况 (一)高度重视,强化责任 嘉兴市审计局党组高度重视教育实践活动整改落实工作,对领导班子对照检查材料中反映的“四风”方面36个问题,召开了两次专题会议进行分析梳理,主要领导和班子成员都认领了责任,制定了《嘉兴市审计局党组群众路线教育实践活动整改方案》和领导干部个人整改方案,提出了整改方向,制定具体的整改措施,落实整改责任。11月21日,局党组书记江强专门听取了局教育实践活动办公室对整改落实工作情况的汇报,要求进一步强化整改落实工作,落实责任,全面落实各项整改措施。 (二)建章立制,推动落实 按照“常规性问题加大力度解决、遗留问题集中攻坚解决、新发现问题及时跟进解决”的整改要求,嘉兴市审计局针对“四风”方面的主要问题共制定了11类16项整改措施。各位领导干部从自身实际出发,从遵守政治纪律和解决“四风”方面存在的主要问题两方面,制定了具体的整改目标和措施,8位领导干部(包括许农jú长)共在遵守政治纪律方面制定了14条具体整改措施,针对“四风”方面主要问题制定了128条整改措施。领导班子《整改方案》主要围绕“四风”方面主要问题,从健全和完善制度入手,目前已修订完善7项制度办法,新出台了6项制度办法,在下一步整改工作还将建立和修订5项制度办法,进一步建立健全长效机制,确保整改落实工作取得实效。 (三)狠抓落实,提升成效 在教育实践活动全过程中,嘉兴市审计局始终把整改落实工作放在重要位置,认真抓好边查边改、即知即改,立说立改,建章立制,重点解决“四风”方面存在的突出问题,提升活动成效。 1。形式主义方面的整改落实 针对形式主义方面存在的主要问题, 《整改方案》制定了4类7项整改措施,基本整改落实到位。 一是确保重点工作任务、创新工作的完成和成效。年初围绕市委、市政府

最新巡视组反馈问题整改情况报告

为推动县司法局全面扎实做好省委巡视组反馈问题的整改工作,确保责任到位、任务到位、措施到位、取得实效,先司法局结合司法行政工作实际,开展整改工作情况汇报如下: 一、切实加强组织领导 县司法局整改落实工作,由县司法局党支部书记、局长余东平作为第一责任人,各股室负责人、各司法所结合司法行政工作实际和自身实际情况负责本股室及司法所的整改落实的直接责任人。 二、整改情况: (一)党风廉政建设方面的整改情况。 一是大力开展廉荣贪耻的廉政文化建设,以法律七进和依法治县为载体,营造崇尚廉洁从警氛围。加强日常监督,将遵守不准收送红包礼金规定情况作为个人事项报告、民主生活会和述职述廉的重要内容。 二是组织干警签订廉洁从政“承诺书”,开展廉政宣誓结合元旦、春节等重要时间节点开展廉政提醒。 三是开展滥发奖金、工资、补贴问题专项整治,严肃财经纪律,严格执行国家工资及津贴补贴政策,严厉查处违规滥发奖金、工资、补贴问题。 四是建立健全重大事项报告制度,全局干警都要做到事前有请示,事后又报告,保证领导对工作进展情况做到心中有数,请示报告要坚持分级负责,逐级报告的原则,凡属职权范围的工作,要各负其责,认真落实,凡重大问题本级无权决定的,要逐级报告,不得超越权限;重大突发事件或事故应紧急报告,无论什么时间,必须在第一时间(半小时内)报告主管领导,一般事故要及时(1小时内)报告;可先用电话口头报告,然后再补报文字报告,来不及报送详细情况的,可先进行初报,然后根据事态进展和处理情况,随时进行续报;凡领导交办的事情,都必须坚决执行,认真落实,不打折扣,确实遇到困难应及时报告,不能有抵触行为。 五是坚持预防为主、惩防并举、标本兼治、从严治警,继续加大违纪违法案件的查处力度,狠抓查办案件工作的落实,确保办案质量,严厉惩治消极腐败现象,严肃查处领导干部违法违纪案件。开展廉政教育,强化党纪法规学习,使之知法、守纪、思廉;开展警示教育,以案说纪,以案明纪,以身边事教育身边人,达到清廉的教育效果。 六是切实提升司法行政干警综合执法办案能力,提高司法行政干警依法行政和法律服务人员的执法办案质量和水平,夯实打造服务为民的理想和信念,组织力量进一步修订完善局机关规范执法、行政管理及业务管理等规章制度,确保干

审计报告整改情况报告

审计报告整改情况报告 篇一:对被审计单位审计整改情况报告要注重 对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看” 被审计单位收到审计机关的审计报告后,会按照审计机关要求,针对审计发现的问题,在规定的时间内向审计机关报送审计整改情况报告。报送审计整改情况报告是审计整改工作的一个重要组成部分,也是审计机关审计整改检查的一个重要依据。为把好审计整改情况报告质量关,避免审计整改情况报告图形式、走过场。笔者认为,对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”。 一、查看文书的格式是否规范。笔者认为,审计整改情况报告格式的规范化,是审计整改工作严肃性的重要体现。在收到被审计单位报送的审计整改情况报告时,首先要查看其格式是否规范,报告中的落款、印章等相关要素是否具备、真实,原则上应符合正式公文格式相关要求。对格式严重不符合要求,要素不全的“白纸黑字”类报告,要坚决退回。只有这样才能维护严肃性,杜绝随意性。 二、查看反映的内容是否齐全。审计整改情况报告内容主要是针审计机关在审计中发现问题的整改落实情况。所以,在收到审计整改情况报告后,要查看审计整改情况报告中整改的内容是否与审计报告中揭示的问题相对应;要认真核对审计报告揭示的相关问题在审计整改情况报告中是否全部有所反映,有无反映不全、遗漏等现象。有的被审计单位可能因主观或客观原因,对审计报告反映要求整改的部分问题,在审计整改情况报告中会有所规避。如果不去核对,一些审计

报告要求整改的问题可能也就“蒙混过关”、“逍遥在外”。整改内容不全,直接会导致制定措施的缺失,问题自然也就不可能得到解决。 三、查看制定的措施是否到位。审计整改情况报告质量的高低,关键还决取于制定的措施是否到位。而措施的到位与否,直接会影响到审计整改工作成效的高低。所以在收到审计整改情况报告后,要重点关注被审计单位制定的相应的措施。要查看被审计单位针对审计发现的问题制定了什么解决措施,做了哪些具体的工作;要查看相关措施是否与问题的解决相匹配,针对性是否强,是否切实有效、到位。实际工作中,可能会存在有的单位为了应付、“交差”,制定的措施操作性差,具体表现为泛泛而谈和过于理论化的空谈;有的措施与问题的解决两者之间更是“牛头不对马嘴”。为避免此类现象的发生,为后续的整改检查打好基础,提供依据,应该将措施的是否到位,作为查看的重点。对措施不到位等类似问题要及时进行纠正,审计整改情况报告该退就退,决不手软。 审计整改工作是一个包括诸多环节的、系统性的工程,而审计整改情况报告工作也是审计整改这项工程的一个重要环节。笔者认为,注重“三个查看”,应该会对审计整改这项工程的顺利实施起到一定的积极作用。(张志华)篇二:关于审计整改情况的报告-上海市审计局关于审计整改情况的报告 上海市审计局 上海市人民 * 常务委员会:

审计查出问题的处理和整改情况的报告

关于2003年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告 2006-12-12 ——2005年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上 市人民政府秘书长尹维真 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 2004年,市审计局依照《审计法》的规定,组织开展了2003年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后,向市政府提交了审计结果报告,并受市政府委托,向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议,要求市政府针对查出问题抓好整改工作。 市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改,对不力者,应实行严肃的责任追究”的批示精神,李涛副市长多次组织相关部门落实整改,并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会,对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神,进一步加大力度,建立责任制,将责任落实到人。市审计局按照市政府要求,对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查,各被审计单位认真采取有效措施整改,内部管理得到进一步加强。 市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况,市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报,并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查,促进了被审计单位的整改工作。 从总的情况看,各单位对审计查出问题的整改,行动迅速、积极主动、成效明显。据统计,到目前为止,已上缴财政各项资金27598.79万元,已拨付滞留的财政资金2501.35万元,已调账整改资金3807.66万元,已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项,向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。 现对照审计工作报告,逐一将审计查出问题的整改情况报告如下: 一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况 (一)本级预算和财政管理方面 1.关于预算编制中,部分指标没有分配到项目和单位的整改情况 市财政局成立了预算编制审查中心,进一步完善了预算编制审查工作。在编制2005年的预算过程中,已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法,对预算支出已细化到项目;在财政工交和商贸事业费的预算分配中,已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。 2.关于政府采购预算编制不完善,超预算采购现象突出的整改情况 针对部分单位在编报采购预算时,未从实际需要出发,采购预算金额较小、品目较窄,在实际采购中,中途追加较为普遍的情况,市财政局制定了《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》,并要求各部门和单位,认真编制政府采购预算,进一步规范政府采购行为。市财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整,实行政府采购计划管理,避免类似问题的发生。

2017主要负责人组织落实巡察整改情况报告

2017主要负责人组织落实巡察整改情况报告 按照某某市委统一部署,2016年11月**日至12月**日,某某市委第一巡察组对某某单位开展了专项巡察,并于2016年2月**日反馈了巡察情况,按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。 一、坚定整改决心,在正确认识巡察整改中统一思想、加强领导、精心组织 市委认为,抓好巡察反馈意见整改落实是讲政治严纪律守规矩的具体体现,是贯彻落实从严治党要求的重要举措,要把巡察组反馈意见的整改落实作为一项严肃的政治任务来抓,突出从严、突出治本,以“钉钉子”精神,坚决抓好落实。 (一)切实加强组织领导,压紧压实整改责任。收到巡察组反馈意见后,某某单位委立即召开专题会议对反馈意见进行传达贯彻、安排部署,成立了以市委书记为组长、市委常委任副组长的整改落实工作领导小组,全面负责整改工作,由市委副书记任领导小组常务副组长,主持协调领导小组日常性工作。某某单位委把整改工作作为重要政治任务,切实担负起整改主体责任,全市上下凝心聚力、密切配合,全力推进整改工作。 (二)党委部门率先垂范,强力推进整改工作。在整改工作中,某某单位委率先垂范,敢于担当,带头做好自身整改工作。市委多次召开常委会、五人小组会和主要领导碰头会,专题听取整改进展情况汇报,协调解决存在问题,敦促牵头各部门领导对巡察

整改工作亲自研究、亲自调度、亲自督导、亲自落实。市委分管领导多次主持召开工作调度会,加强对整改工作的科学调度、督促检查,深入掌握整改工作进展情况。某某单位委从政治纪律、工作纪律、会议纪律、廉政纪律等6个方面对党员干部的政治意识、工作作风、重大事项请示报告、廉洁自律等20项内容进行明确规定;在实践监督执纪“四种形态”方面,尤其是在“第一种形态”上狠下功夫,采取约谈、提醒、批评教育、写出书面检查等方式处理了数名领导干部的苗头性、倾向性问题和轻微违纪问题,把抓早抓小、动辄则咎的要求落到实处。 (三)持续倒排完成时限,逐一落实整改任务。针对市委巡察组反馈意见,共梳理出29类整改事项,建立问题台账,明确责任领导、责任单位、责任人、整改要求、整改时限,坚持逐个问题挂号、逐项内容销号。建立三级督查机制,层层督导,明察暗访,对存在的慢作为、不作为、乱作为等突出问题开展专项督查,对未按照要求、时限完成的整改任务,责令责任单位和责任人做出情况说明,对工作不力的进行追责,并按照“两个责任”的要求,追究相关领导责任,确保整改工作事事有回音,件件有落实。 (四)自觉坚持问题导向,从严从实督查督办。对巡察组指出的问题及建议,端正态度,虚心接受,不回避、不遮掩、不护短。整改中坚持标本兼治,既注重个性问题整改,又注重共性问题研究,认真核实所有问题线索,深挖细查,查清问题原因,实行严格的责任追究。通过完善工作制度、健全工作机制,堵塞工作漏

财务审计的整改报告

财务审计的整改报告 篇一:审计查出问题的处理和整改情况的报告 关于XX年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告 XX-12-12 ——XX年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上 市人民政府秘书长尹维真 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: XX年,市审计局依照《审计法》的规定,组织开展了XX年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后,向市政府提交了审计结果报告,并受市政府委托,向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议,要求市政府针对查出问题抓好整改工作。 市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改,对不力者,应实行严肃的责任追究”的批示精神,李涛副市长多次组织相关部门落实整改,并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会,对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神,

进一步加大力度,建立责任制,将责任落实到人。市审计局按照市政府要求,对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查,各被审计单位认真采取有效措施整改,内部管理得到进一步加强。 市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况,市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报,并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查,促进了被审计单位的整改工作。 从总的情况看,各单位对审计查出问题的整改,行动迅速、积极主动、成效明显。据统计,到目前为止,已上缴财政各项资金27598.79万元,已拨付滞留的财政资金2501.35万元,已调账整改资金3807.66万元,已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项,向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。现对照审计工作报告,逐一将审计查出问题的整改情况报告如下: 一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况 (一)本级预算和财政管理方面 1.关于预算编制中,部分指标没有分配到项目和单位的整改情况

巡视反馈问题整改报告

巡视反馈问题整改报告 篇一:巡视整改个人报告 关于集团公司专项巡视个人整改情况的报告 集团公司巡视工作领导小组: 集团公司党组第一巡视组于年月日至月日对公司进行了专项巡视。10月27日下午,巡视组先向我们反馈了巡视意见,接着向公司领导班子全体成员反馈了巡视意见。巡视组的意见既是对我公司党风廉政建设的一次“把脉会诊”,对我公司领导班子和广大党员干部是一次刻骨铭心的教育,巡视组在反馈意见中实事求是地评价了公司领导班子近年来的工作,并严肃地指出了巡视中发现的突出问题,一针见血,切中要害。我们对集团巡视组提出的问题,诚恳接受,坚决落实,认真整改。 我们作为公司的党风廉政建设第一责任人,非常重视巡视反馈意见的整改落实工作,第一时间对整改工作进行了全面部署。X月X日下午,在集团党组第一巡视组反馈意见后,我们就立即组织公司党委班子成员召开了党委专题会议,学习领会董事长关于巡视工作的部署和要求,反复深入研究集团党组第一巡视组的反馈意见,深刻反思问题存在的根源,研究整改落实工作总体思路和办法;我们在党委会上就整改落实工作提出了明确要求,要求班子成员要提高思想意识,把巡视整改工作作为当前的工作重心,要求公司上下要把此次巡视整改工作作为提高公司管理水平上台阶的契机,抓紧抓好。我们成立了巡视反馈意见整改工作领导小组及办公室,统一组织领导和协调整改工作。2个月以来,我们共召开5次党委会议,对巡视组提出的问题逐条梳理分解,明确整改任务、整改时限及责任部门及个人,并持续跟踪督办。在整改工作中,我们严格按照巡视组提出的意见和建议,坚持问题

导向,首先深入查摆存在问题的原因及思想根源,其次提高全体领导干部思想认识,最后扎实做好整改落实工作。现将有关情况报告如下。 一、公司相关问题存在的原因 巡视组对我反馈意见后,我们立即对巡视组反馈的“党委主体责任和纪委监督责任落实不到位”;“三重一大决策制度执行不严格”;“选人用人程序不规范”;“招标采购和工程项目管理问题突出”等四类主要问题,认真剖析了原因。主要有以下几点。 一是公司党委作为公司的政治领导核心,在党风廉政建设及反腐败工作还不够扎实,党委及纪委履行职责还不够规范,党委的主体责任和纪委的监督责任落实还不到位,对公司的日常生产经营管理工作抓得还不够细,对干部队伍的日常管理还不够严,有些领导干部素养还不够高,责任心和担当意识缺乏。 二是公司重经营轻党建的思想依然存在。两个公司合并前和合并以来,公司领导干部对公司经营发展投入了很大的精力,过重的注重公司经营业绩和项目发展,放松了党建工作,轻视了党建工作对公司发展的巨大推动作用。 三是公司党委在抓基层党组织建设上存在薄弱。近年来,我们陆续收购了几家子公司,由于这些子公司进入国有企业的时间不长,导致有的子公司基层党组织不健全,相关制度缺失等的问题,这也反映公司党委对子公司党建工作指导存在不足。 四是公司相关制度不健全。公司成立以来,经历了几次整合,人员素质参差不齐,管理基础薄弱,导致制度基础不扎实,相关基础性制度缺失,有些即使有了制度,相关人员也不严格执行。 这些问题如不及时解决,不但影响公司党委的形象,更会阻碍公司的发展。 二、巡视问题整改的认识和态度

审计整改总结报告

湾里区公安消防大队“审计整改年” 活动自查自评总结报告 为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了一定的工作实效,基本达到了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结如下: 一、“审计整改年”活动中所取得的成绩 在支队党委和财务主管部门的领导下,在大队全体官兵的倾力配合下,审计整改工作取得了长足的发展,具体表现在以下三个方面: (一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作,充分发挥审计“免疫系统”功能,切实做到了“三个转变”:由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变,改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点,确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来,我大队财经制度得到有效落实,经济活动违纪违规问题得到有效处理,经济活动“免疫系统”建设得到有效推进,涉案财物管理逐步规范,经费物资监管更加有力,保障能力更加高效有力,从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生,为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。 (二)审计整改工作成效明显。2010年支队对我大队2008年以来的财务开支情况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全;

暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元;固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际情况,我大队仔细梳理,针对以上四项不同的问题,按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式,对已整改到位的问题进行再检查再核实,现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建,到现在还未进行验收决算,导致固定资产帐帐不符,我大队将尽快和有关部门协商,采取相应的整改措施,争取将所有问题逐步整改到位。 (三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则,先后制定了《大队财务管理办法》、《财务监督责任制度》等内部管理制度。 (四)宣传力度强,为确保审计整改年活动取得实效,为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性,我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议,及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求;并通过支队内网的形式发布工作情况。整个活动期间,大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。 二、深入查找自身存在的问题和不足 (一)审计整改工作有待加强,整改工作手段不新。目前的工作开展,大多仍停留在以前的老方法,不能创造出新的、更好的方法。影

审计整改报告范本4篇

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 审计整改报告4篇

编号:FS-DY-20194 审计整改报告4篇 [审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告] xxx人民政府: 自收到山亭区审计局对我镇后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下: 一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在

挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。 三、对部门收费存在的问题,镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政,并加强了对部门收费的管理,坚决杜绝类似的情况再次发生。 四、对停收租金的水泥厂,我镇经过调查核实,经党委会研究决定,制定了租金征收办法,保证了集体资产的增殖和收益,不断增加镇财力。 在积极整改的同时,认真自我反省,吸取教训,在今后

XXX公司全面落实审计整改自查自纠的报告

XXX公司全面落实审计整改自查自纠的报 告 XXX司全面落实审计查处自查自纠的司报告 XXX司全面落实审计整改自查自纠的报告 根据《XXXXX司全面落实审计整改实施办法》(XXXXXXXXXXXX号)有关司件神,结合XXXXXX司开展的二次保险机构财务业务数据真实性 检查,加强中介业务管理民泽自查自纠,治理商业贿赂不正当交易自 查自纠和201*年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作,切实整 改存在的弊端,现就自查情况报告如下表所示: 健全组织,强化领导 今次为确保此次自查工作顺利进行,XXX司高度认识,将开展具体审计整改工作作为推动改革发展的全面落实行动,在思想上高度重视,细致谋划,心部署,成立了以总经理为组长的自查自纠清查本人组, 积极开展自查自纠教育工作,确保全面落实审计整改的康孔县。 二、严格清查,不走过场 成立清查本人组后,XXX司按要求认真学习件神,对照自查内容开展自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查,及时自纠 按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求,XXXXX 司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规中国中央政府对外担保等十类重点问题进行了自查。1、违规承保 201X年度XXXX司保费收入达XXXXXX元,各险种保费收入、其他 业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实主动反映并及时确认纳

入帐内核算,不存在虚增保费、截留保费、虚假批退;严格执行条款 费率,不存在不会拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约 定退保环节虚假退保退还等数据不真实情况。同时,不提高存在违规 变更条款承保及违规降低费率承保的情况。2、虚假批改或违规注销 各险种赔付开支包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到每项相关 规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款 条件、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后 返还的情况;不恶意存在虚假列支理赔查勘费用等问题。3、违规理赔 201X年度XXXX司赔付支出XXXXXXXXX元,各险种赔付支出险种和赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同 相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、 通融赔付现象;预付不存在向保险人支付赔款时收取返还的情况;不 存在虚假列支理赔查勘费用等问题。4、手续费及中介业务管理问题 未发现将直销业务虚挂为中介机构业务,虚开中介发票中介套取 差价用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中 支付结算手续费等资料不真实情况。严格执行“条规定”、“两个条件”和三项致的要求来支付中介业务。5、农业保险问题 根据农险相关规定,合规承保,合规理赔。不存在虚假承保农业 保险套取财政补贴,违规注销保单及虚假理赔,理赔到户不到位的情况。6、保费核算问题 不长期存在通过拆分保单,跨年度调节保费收入或变更险种,或 通过上年不出单或批退保单,次年出单或批增,调节年度保费的情况。 7、应收保费问题 在应收保费方面,至201X年底XXX司应收保费货币基金为XXXX 万元,其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定 按规定计提了允明准备,但努力降低应收保费仍是个主要工作,争取 在201X年底有大幅度的下降。8、虚列费用

关于巡察反馈意见整改情况报告

关于巡察反馈意见整改情况报告 第一巡察组: 根据省XX(单位)党组巡察工作部署,省XX(单位)第一巡察组于XX月XX日至XX月对XX(单位)公司进行了巡察检查,并于XX月XX日上午反馈了巡察情况。反馈意见不仅对XX(单位)工作及班子作出了基本评价,更指出了班子建设和作风建设、落实党风廉政建设主体责任和监督责任、执行重大制度和健全制度、经营管理、选人用人等五个方面存在的问题。 按照XX(单位)党组和巡察组的反馈要求,XX(单位)党委针对巡察发现的问题,召开专题党委会,组织制定了整改方案,列出整改工作清单,明确负责领导和部门,设定整改时限。目前,各项整改措施逐步落实。一是班子建设和作风建设方面,建立了党委书记与班子成员谈心谈话制度,加强沟通;修订了XX(单位)《接待管理办法》,严格管理费用支出。二是落实党风廉政建设“两个责任”方面,组织XX(单位)全体干部职工、国内外分、子公司中层以上领导干部参加纪律教育学习培训会议;开展党建工作检查,落实一岗双责工作;成立了风控部,单设审计部;三是建立健全制度方面,起草了资金管理、存货管理、期货业务等管理制度,正在修订XX(单位)干部选拔任用规定和海外人员管理办法。四是强化经营管理及选人用

人工作,聘请专业机构,梳理XX(单位)组织架构和职能设置,制定人才选用及培训计划。下一步,我们将继续完成落实整改工作方案各项措施,具体方案如下: 一、加强班子建设和作风建设 全面加强领导班子建设。XX(单位)班子建设要按十九大的要求,党委领导一切,要维护党委的集中统一领导,维护党委的权威。落实XX(单位)党委书记定期与各班子成员谈心谈话制度,及时掌握各班子成员的思想动态;开展班子成员业务培训,全面提高班子经营能力和决策水平;建立班子会上定期通报生产经营情况、班子成员汇报分管工作进度情况制度,促使班子成员真正做到敢于担当、勇于负责;主要领导间多沟通多商量,对班子成员存在的问题要敢于指出、帮助改进,带动各级经营团队建设。(负责领导:XX(单位)党委;责任部门:人事部,完成时间:长期) 完善优化XX(单位)机构设置和职能定位,明确分管领导职责,防止出现部门间相互推诿扯皮的现象,提高部门工作效率和强化XX(单位)管控体系。(负责领导:XXX;责任部门:XXX;完成时间:20XX年XX月) 持续加强作风建设,持之以恒纠“四风”。建立XX(单位)班子联系基层和挂钩支部制度,主要领导下基层调研不少于6次,副职领导不少于4次,及时掌握国内外各单位工作进展和员工思想动态;(负责领导:XX(单位)党委;责任部门:XXX;完成时间:长期) 2

【报告范文】巡察整改落实情况报告

巡察整改落实情况报告 一、直面问题明责任,整改落实成为财政工作核心任务 (一)压实领导责任 (二)抓实责任分解 经多次完善,形成了以《关于县委第一巡察组对财政局巡察情况反馈意见的整改方案》为总揽,以红包礼金治理、专项资金规范、农开项目管理、特色县域经济项目绩效评价4个子方案为重点的整改框架;根据巡察“问题清单”,领导班子成员主动辨析问题、挑实责任,科室(单位)负责人主动认领问题、划定责任,全局上下层层带动,深入分析查找问题的根源,逐项制定整改落实的举措;把整改事项落实到责任领导、责任科室(单位)和具体责任人,明确了完成目标和时限,要求不回避立行立改、不敷衍改出成效,确保一件一件落实、一条一条兑现。 (三)严格责任追究 二、县委巡察组反馈意见整改落实情况 经认真对照梳理,将67个具体问题归纳为25项,截至目前,已整改到位23项,内部控制制度建设、推进预算单位办理公务卡的2项问题正处整改推进中,整改工作已取得阶段性成果。 2.关于督促检查不实,考核评比不严问题的整改情况 3.关于过于强调团结和谐,直面问题力度不大,导致财政资金分配不公问题的整改情况 强化了科室(单位)和业务主管部门责任。规范资金申报程序,督促业务主管部门加强管理,对有关重点项目认真把关再进行申报,各部门单位、乡镇村(社区)向上争资申报文件,必须有所在乡镇出文、

主管部门核定项目后才进入行文程序审批。局业务科室(单位)加大了 核查监管力度,进项目查看现场,下单位查阅资料,确保监管环节不 缺位,截止11月21日我局向上争资行文数量204个,较去年同期减 少111个。 5.关于纪检组监督责任也有缺失,监督履职不主动、不大胆问题的 落实情况 6.关于纪检组执纪问责力度不大,震慑力不强问题的整改情况 (二)执行六大纪律方面存在的问题 1.关于民主生活会质量不高,流于形式问题的落实情况 2.关于“三重一大”集体决策个别执行不到位问题的整改情况 3.关于财政财务制衡机制不完善,监管出现漏洞问题的整改情况 4.关于执行组织纪律选人用人不够严格问题的整改情况 5.关于“四风”问题仍不同程度客观存在,制度规定执行不力、 不落实,更谈不上跟踪问效,财政评审工作环节上存在漏洞,审核不严,把关不严,工作不负责任等问题的整改情况 6.关于以文件落实文件,以会议落实会议,不抓落实问题的整改 情况 一是改进会风,注重对各类会议决定落实不走样。局办公室强化 对会议统筹力度,控制会议数量,对工作内容相同或相近的会议合并 召开。改革会议形式,原则上能以通知、电话等方式部署的会议,不 再召开会议。提高会议实效,严格实行会议请假、签到制度,安排监 察室现场监督通报。截至11月,召开全局性大会6次,同比减少25%。二是改进文风,做到规范、精练。局办公室加强发文管理,着力精简 各类发文。能以函的形式印发的,不以文件形式发文。减少文件数量,能通过电话、网站解决问题的不印发文件,截至11月,下发正式文51

全面审计工作整改落实情况汇报

全面审计工作整改落实情况汇报 审计办: 为进一步加强行业生产经营管理,规范财经秩序,切实 做好全面审计工作,切实巩固全面审计成果,根据9 月 28 日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置 的要求,现将自查情况汇报如下: 一、工作开展情况。 (一)领导重视, 部门协调配合。为加强全面审计工作的 领导 , 我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小 组,由综合办牵头,各科室协调,明确各科室职责, 坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则,做到职责清晰, 责任到人,同时把全面审计工作列入工作考核重点,作为年 终评先评优先决条件,确保了工作成效。 (二)突出监管环节,注重监管到位. 要求监审人员积极 参与各环节监督工作,检查决策是否规范,实施是透明、民 主,验收效果实行痕迹化作业,力求内部监管到位。 二、整改落实情况 我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7 个方面的问题进行了自查: 1、基建工程项目投资管理问题。 2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。

3、职工入股问题。 4、工商之间不规范交易问题。 5、职工薪酬方面的问题。。 6、跨期收入问题。 7、假发票问题。 我局经自查未发现发问题,但在下步工作中将进一步加强管理,规范流程,全 面落实严格规范要求。 (一)提高认识,进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经 营管理环节的项目,严格执行法律法规,规范业务流程,强化环节控制。 (二)加强资产管理,确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关 产权证件,日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。 (三)加强费用管理,严格执行预算控制费用支出,特 别是要加强费用报销的审核,规范票据管理,做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真 伪,出现用假发票报销的问题,一经查实将追究相关人员的责任。 (四)加强销售管理,对销售收入的确认问题,要执行国家有关规定,对已完 成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。 (五)完善制度,强化监督,努力提高制度的执行力。 进一步完善制度,堵塞制度漏洞,做到流程合理,规范运行。

电力审计发现问题整改报告

电力审计发现问题整改报告 篇一:电力企业内部审计中存在的问题与对策措施 电力企业内部审计中存在的问题与对策措施摘要:内部审计是企业对内部控制制度进行的独立的评价活动,它的内容十分广泛。要建立健全内控制度并有效实施,首先就必须强化企业的内部审计工作,使之规范化和制度化。本文通过分析电力企业内部审计的现状,对加强企业内部审计提出了一些对策和建议。 关键词:电力企业内部审计问题及对策 一、内部审计机构在电力企业中发挥的作用 电力企业中的内部审计机构一般设立经营审计、营销审计、工程审计等岗位,通过开展财务收支审计、领导干部经济责任审计、内部控制制度审计、营销管理审计、各类工程全过程审计等各种类型的审计工作,对企业经营管理的各个方面实行全方位的监督、服务,大大促进了企业经营管理水平,完善了企业的内部控制,规范了企业的经营行为,为企业节约了大量的资金,挽回了经济损失[1]。 二、我国企业内部审计现状及存在的问题 1. 内审机构对企业的依附性较强

由于企业的内审机构是企业的一个职能部门,内审工作直接在本单位主要负责人的领导下开展,审计人员的配置、工作地位、职业生涯规划等都由本单位领导决定。与国家审计和社会审计相比,内部审计在组织、工作、经济上依附于本单位,独立性欠缺,因此内审工作开展具有一定的阻力和障碍,内审工作监督和服务职能作用受到一定的制约。 2.事前控制缺位导致内部审计工作绩效偏差 现阶段的内部审计大多数是事中、事后的查错补漏补缺,以自查自纠为主要工作方式,没有建立事前控制、事中检查、事后监督的全过程立体防御体系。事前控制能通过事先的分析预测,为企业经营者提供必要的信息,促进经营者提高管理水平,提高经济效益。同时可以有效地防止经济工作中的错误失算、贪污舞弊和违反财经纪律等现象的发生,较大程度地确保财务收支合法合理,会计记录正确可靠,收到防患于未然的效果,避免经济行为由于最初的失策而带来的风险,把经营管理决策失误消灭在萌芽状态,更加有利于提高管理水平和企业效益[2]。 3.内部审计人员的综合素质有待提高 内部审计是一项专业性和技术性都很强的工作,并且是一项高层次、综合性的经济监督工作。审计工作中的要素是人,因此提高审计质量的关键在于提高审计人员的素质。

审计报告整改措施

审计报告整改措施 第一篇:关于2017年审计报告中存在问题的整改措施关于2017年审计报告中存在问题的整改措施 1、非税收入及国有资产收益合计221 3.68万元未收缴国库。其中,应缴未缴预算收入34 4.11万元,应缴未缴国有资产收益135万元,应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入173 4.57万元,影响了当年预算收入的完整性。 整改措施:县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金账户,未上缴国库,该款已于2017年2月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井2017年分红收益50万元未上缴国库,该款已于2017年2月全额上缴国库。 应收未收国有资产收益173 4.57万元。其中塔格拉克牧场4 6.73万元,青年农场43 6.84万元,共青团农场40万元,水稻原种场10万元,木本粮油临场197万元,吉格代牧场35万元,恰其力克牧场35万元,集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于2017年2月全额上缴国库。 2、内部监管存在漏洞。银行存款1 3.76万元用途不明,后又归还单位银行账户。

整改措施:办公室相关责任人已违反资金管理制度,已被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定,修改完善相关管理制度,使其进一步加大内部监管力度。 3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本 金及利息,不利于开行贷款项目顺利实施。 整改措施:2017年3月,因国库资金紧张,需及时归还开行贷款基建项目利息50.23万元,经请示领导,同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元,待国库有钱时及时归还,目前,已报告县领导,正在归还中。 4、会计、出纳一人担任,会计核算不规范、会计凭证为装订,财务岗位缺乏内部制约监控机制,容易发生错弊。 整改措施:针对该问题,局领导经过研究,已加强了人员配备,会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处罚,督促工作人员按照会计核算管理办法及时处理好账务,目前已进入正轨。 第二篇:崇川区地方政府性债务审计整改措施报告关于崇川区地方政府性债务审计 整改措施报告 市审计局: 贵局送达我区《崇川区人民政府地方政府性债务审计报告》收悉。针对审计报告中提出的问题,我区高度重视,对此进行了专题研究,制定了五项管理措施,逐条落实整改,达到有效防范和化解地方政府性债务风险、维护财政和金融安全的目的。

工作汇报之审计整改落实情况汇报

审计整改落实情况汇报 【篇一:审计整改报告范文4篇】 审计整改报告范文4篇 审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关的处理决定。审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过程,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工作过程中非常重要的一部分。本文是小编为大家整理的审计整改报告范文,仅供参考。 [审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告] xxx人民政府: 自收到山亭区审计局对我镇**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告后,主要领导和 财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下: 一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

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