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重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七)

重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七)
重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七)

重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七)

填报单位:吉木萨尔县食品药品监督管理局填报人:王东明填报时间:2014年5月13日

序号岗位

名称

职权

事项

廉政

风险点

廉政风险内容及

表现形式

防控措施

风险

等级

责任

主体

防控

责任人

1 餐饮食

品安全

监管岗

食品、保

化日常

监督检

查环节

可能出现检

查随意性,发现

问题不指出或不

全面指出,发现

违法行为不制止

不处罚;个人可

能向当事人吃拿

卡要,造成执行

法律法规不到

位。

1、在贯彻执行食品

法律法规方面,没有履

行应有的职责,可能出

现失误或安全隐患,造

成不利影响;

2、可能出现领导说

情、亲朋请托和个人存

在向当事人吃拿卡要,

造成执行法律法规不

到位。

1、严格按照《食品安全法》、

《餐饮服务食品安全监督管理办

法》《国务院关于加强食品第产品

安全监督管理的特别规定》《化妆

品卫生监督条例》开展监督检查

工作;

2、认真执行内部管理制度;

3、执法人员两人以上监督检

查;

4、建立现场检查记录表,将

检查内容全部列入记录表,检查

结束后双方签字一式两份留被检

查方一份,检查出的问题经集体

商议后进入限期整改或案件办理

阶段。

二级执法大队

王东明

李建春

买合木提

王文辉

何新强

2 现场检

查及现

场审核

检查

可能出现检

查随意性,发现

问题不指出或不

全面指出,发现

违法行为不制止

不处罚;个人可

能向当事人吃拿

卡要,造成执行

法律法规不到位

1、在贯彻执行食品

法律法规方面,没有履

行应有的职责,可能出

现失误或安全隐患,造

成不利影响;2、可

能出现领导说情、亲朋

请托和个人存在向当

事人吃拿卡要,造成执

行法律法规不到位。

1、严格按照《餐饮服务许可

管理办法》开展监督检查工作;

2、认真执行内部管理制度;

3、执法人员两人以上监督检

查;

4、建立现场检查记录;

5、检查出的问题经集体商议

后进入限期整改或案件办理阶

段。

二级执法大队

王东明

李建春

买合木提

王文辉

何新强

3 餐饮服

务许可

证核发

现场检

可能出现检

查随意性,不严

格按照要求核

查,影响后期审

批的质量和效

率;个人可能向

当事人吃拿卡

要,造成执行法

律法规不到位。

1、在贯彻执行食品

法律法规方面,没有履

行应有的职责,可能出

现失误或安全隐患,造

成不利影响;

2、可能出现领导说

情、亲朋请托和个人存

在向当事人吃拿卡要,

造成执行法律法规不

到位。

1、严格按照《餐饮服务许可

管理办法》和餐饮服务许可证启

用及发放工作的通知验收标准检

查,并执行集体现场检查和验收

小组审核制度;

2、认真执行内部管理制度;

3、检查出的问题经集体商议

后进入限期整改或案件办理阶

段。

二级

监督检查

王东明

李建春

买合木提

王文辉

何新强

4 餐饮服

务经营

单位和

保化违

法案件

办理

1、发现违法

行为不制止不不

登记立案;

2、个人可能

向当事人吃拿卡

要;

3、未按规定

依法取证,遗漏

证据,导致案件

定性不准。

4、滥用裁量

权,擅自改变行

政处罚种类;

5、向当事人

泄漏案情不能严

格执行案件处罚

裁量标准

1、在贯彻执行食品

保化法律法规方面,没

有履行应有的职责,可

能出现不严格执法或

有法不依,造成不良后

果;

2、可能出现领导说

情、亲朋请托和个人存

在向当事人吃拿卡要,

造成执行法律法规不

到位;

3、可能出现滥用裁

量权,擅自改变行政处

罚种类,显失法规。

1、严格按照《行政处罚法》、

《食品安全法》《餐饮服务食品安

全监督管理办法》《国务院关于加

强食品第产品安全监督管理的特

别规定》《化妆品卫生监督条例》

等法规开展案件办理工作;

2、严格执行食品监督行政处

罚程序规定,坚持实事求是,公

正廉洁奉公;

3、重大案件集体讨论制度,

坚持实事求是,依法行政;

4、严格执行自治区食品药品

监督管理系统行政处罚自由裁量

权细化标准,坚持依法行政;严

格执行依法行政责任及责任追究

制;

5、认真学习党风廉政建设有

关规定,加强职业道德建设,做

到警钟长鸣。

一级执法大队

王东明

李建春

买合木提

王文辉

何新强

个人岗位廉政风险点与防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 :泌阳县国土资源局填表时间 :2010 年 12 月 3 日 姓 廉政风险点表现形式 风险防控措施原因分析 名等级防控措施 接待客人用名烟名酒把关不严,没有按纪委有关规定严格按照纪委廉洁自律1.超标准接待执行。有关规定执行,来客一 律使用本地烟酒。 老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制2.公车私用 刘度,节假日车随人公休。松 3 洋4 5. 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 泌阳县国土资源局财务股填表时间 : 2010 年 12 月 1日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制1.日常财务管出现无经手人签字现度,实行票据经经办人理象。签字再经领导集体审签 后列支入账。 2.政府采购不外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采C2000 元以上的票据坚决后在本地无法采购购。实行政府采购,外地票 太见健全 李据采购后方可入账。强 4 5. 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:地籍股填表时间:年月日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 ① 第二次土地调查①作业队伍的素质问题;②监理 C① 严格按照程序进行; 1.第二次土地是一项大工程,直接队伍责任心问题;③ 招投标过②加大监理力度,提高调查成果质量关系到国计民生,投程中容易出现的问题监理人员素质,严把质项目进度、招入资金多,质量要求量关,确保按质按量按投标高时完成任务③严格按 程序、按要求招投标 ①亲友及领导说情,①人情在所难免,办不成要做好C①杜绝人情,严格按规刘2.办理土地使同事说情;②由于目解释;②土地政策在执行过程中定执行;②尽量健全制存 用证时的人情前制度问题引起的问把握比较难,有些程序未严格按度;③加强学习 生 问题;把关不题③个人素质问题,照法律执行;③ 当前土地新政 严问题对政策了解不够,导较多,工作一忙,顾不上学习 致失误 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 规划股填表时间 :2010 年 12 月 1 日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施1.不符合规划一些项目急于立项,项目急于立项,上级政策安排时依法办事 通过预审先预审,不符合规划间紧。 2.上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘,把关不严。按程序审核,没有踏勘规划项目用地,同意上报的不予以上报 张 3 预审时间过有的项目用地预审时由于工作量较大,时间紧加强责任感,提高服务 向长 间较长意识 阳 4①②③??①②③??①②③??5.①②③??①②③??①②③??6①②③??①②③??①②③??7①②③??①②③??①②③??8①②③??①②③??①②③??个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 矿产开发管理股填表时间 :2010年12月3 日 姓名廉政风险点表现形式原因分析风险防控措施等级防控措施 沈德1.是否有矿业① 不按程序办理① 对工作不认真C严格按照《中华人民共和建权审批中违反② 违规办理② 原则性不强,没有依国矿产资源法》和《矿产

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党委、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。

风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。 风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。 (五)教师人事调动及教师招聘 1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。 风险涉及单位:主管领导、学校行政。 (六)教师职称评定 1、学校对职评精神不宣传贯彻。 2、学校对职评对象不公示。 3、滞留职评指标。 4、不严格执行职评标准,不严格审验相关证件。 风险涉及单位:主管领导、教学管理中心。 (七)学生学籍管理 1、不按规定审查、办理学籍。

个人岗位廉政风险点防控表单位

个人岗位廉政风险点防控表 单位:景宁县北海库区开发管理处填表日期:2010 年9 月2 日岗位处长在岗人员雷李木岗位主要职能1、负责研究制定全处工作计划和措施,并负责落实;组织召开处长办公会议;督促各分管处长落实工作情况,实施行政管理。2、决策管理处的重大事项、重要决策、人事任免、财务收支、公文批示和签发。3、协调相关单位落实县政府交办的其他工作。岗位潜在廉政风险1、不执行党的路线、方针、政策,不坚持民主集中制原则,搞“一言堂”,不深入调查研究,导致决策失误。2、对财务审批把关不严、管理上不公开,违反财务制度,容易出现以权谋私等现象。3、在用人上任人唯亲等现象。廉政风险防控措施1、认真执行党的各项路线方针政策,以科学发展观统领各项工作,将民主集中制的组织原则贯穿于各项工作的决策、实施的全过程。2、强化“一岗双责”,维护集体领导、集体决策,不搞独断专行。深入调查研究,使决策科学化、民主化。3、加强对人事、行政、财务人员的教育,提高素质,严格依法办事、依制度办事。4、廉洁自律,不以权谋私,严格执行有关规定,完善“三重一大” 制度,将考核、奖励、惩罚机制并轨管理。自报风险等级三级承诺我将严格遵守国家法律、法规和党纪党规,廉洁从政、勤政为民、依法办事、秉公用权。填表人:个人岗位廉政风险点防控表单位:景宁县北海库区开发管理处填表日期:2010 年9 月2 日岗位副处长(书记)在岗人员潘利海岗位主要职能1、协助处长做好库区资源开发利用,招商引资,项目管理,规划编制,林业林政,绿化造林,特色农林产业开发,公开、信访、人事、财务工作,联系乡村工作。分管办公室、开发利用科。2、做好党建工作。3、完成领导交办的其他任务。岗位潜在廉政风险1、在库区资源开发利用,招商引资,项目管理,规划编制,林业林政,绿化造林,特色农林产业开发中不经班子会议研究自行处理或出现受贿、索贿现象。2、对财务审批、管理上不公开,违反财务制度,出现以权谋私等现象。3、在用人上任人唯亲等现象。4、在公开、信访等工作上不够重视,引发不稳定因素。5、不认真执行党纪党规的有关规定。廉政风险防控措施1、认真学习党的各项路线方针政策,实践科学发展观,维护班子团结,认真做好每项分管工作。2、在各项工作决策时,提交班子会集体决策,杜绝个人主张行为。3、廉洁自律,严格执行有关廉洁从政的规定,正确处理好原则和关系、政策与人情之间的关系。4、在人事、财务等工作上坚持政策公开、程序公开,广泛接受监督,坚持阳光作业,严格按规章办事。5、热情接待来访群众,及时处置好信访等问题。自报风险等级三级承诺在工作中,我将严于律己、率先垂范、不以权谋私,廉洁自律,严格按廉洁从政的有关规定和制度办事。认真做好每项分管的工作。填表人:个人岗位廉政风险点防控表单位:景宁县北海库区开发管理处填表日期:2010 年9 月2 日岗位副处长在岗人员陈建民岗位主要职能1、协助处长做好库区水资源、旅游资源、国土资源、渔业、水政管理,环境保护,库区交通航运,防汛、工程安全,社会治安综合治理,宣传、党建、统战、纪检、计生、人大政协工作,工青妇工作。分管综合管理科。2、完成领导交办的其他任务。岗位潜在廉政风险1、在库区水资源、旅游资源、国土资源、渔业、水政管理,环境保护,库区交通航运,防汛、工程安全,社会治安综合治理,宣传、党建、统战、纪检、计生、人大政协工作,工青妇等重大工作中不经班子会议研究自行处理。2、在督办或承办分管工作时出现受贿、索贿现象。 3、对党员干部在工作、生活中出现的问题视而不见或随意放任。廉政风险防控措施1、认真学习党的各项路线方针政策,实践科学发展观,认真做好每项分管工作。2、在各项工作决策时,提交班子会集体决策,杜绝个人主张行为。3、廉洁自律,严格执行有关廉洁从政的规定,正确处理好原则和关系、政策与人情之间的关系。 4、依法行政、集中决策、科学决策、透明决策。 5、加强对党员干部廉政风险防范教育。自报风险等级三级承诺我将严格执行党的廉政建设责任制,严于律己、率先垂范;不以权谋私,谦虚谨慎,认真做好每项分管的工作。填表人:个人岗位廉政风险点防控表单位:景宁县北海库区开发管理

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表 第十部分 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位:川旅集团岗位名称:董事长 主要职责风险点风险风险防范措施管控监督责 类型等级责任任单位 单位 为谋取本企业或小严格执行《国有企 团体利益,暗示、授意、业领导人员廉洁从业若 强令财会人员违反国家干规定》、《国有企业 1.贯彻落财经纪律、企业财务制思想领导人员廉洁从业若干实党和国家、省度,做假帐,虚报经营道德一规定实施细则》,定期委省政府和上业绩。进行任期内审计检查。级有关政策、决定及党风廉洁在工程建设项目项严格执行《国有企建设责任制; 目招标、大宗物资采购业领导人员廉洁从业若 2.根据企等方面领、干部选拔任干规定》、《国有企业业章程、董事用等方面,暗示、授意领导人员廉洁从业若干会议事规则及下属单位违反有关规规定实施细则》,按要制度,组织决定、程序或安排照顾请一求定期述职述廉,报告定企业生产经托人或特定关系人,谋个人重大事项,接受党营和改革发展取不正当利益。内监督、组织监督、员的重大决策、重工群众监督、舆论监督。要人事任免、重贯彻上级指示不强化纪律观念,增大项目安排、大力,落实不到位,给工二强廉洁意识。额资金运作等集团集团作造成一定影响。 事项; 岗位党委纪委

3.主持董忽视公司章程、董职责认真贯彻执行“三事会全面工事会议事规则及制度重一大”决策制度,实作,行使法定或有关规定,给企业造行科学决策、民主决策,代表人职权,成一定损失。二决策程序和结果以一定履行企业民事方式在适当范围公示。权利。 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位:川旅集团岗位名称:党委书记 风险风险管控监督 风险点主要职责类型等级防范措施责任责任 单位单位 1.切实贯彻在干部培养、察严格执行川旅集执行党的路线、方选拔、用时,利用职团《子公司领导班子针、政策和国家权和影响力暗示授成员选拨任用办法》、法律法规及上级意强令组织人事部思想《干部交流工作暂行指示,落实党风门、下属单位违反规道德一规定(试行)》、《加廉洁建设责任制; 定,照顾请托人或特强干部选拔任用监督 2.组织开展定关系人,取不正当工作暂行办法》等制 公司党的建设、党利益。度规定。 风廉政建设、精神 文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作; 违反民主集中坚持民主集中制制原则,给企业造成原则,认真执行党委3.贯彻执行损失和不良影响。二会议事规则,实行科党的干部路线,负 学决策,民主决策。责对干部特别是 领导干部进行培贯彻执行上级认真组织党委中

岗位廉洁风险防控管理登记表(1)

岗位廉洁风险防控管理登记表 姓名*** 部门*** 职务** 主要职责 对本部门的安全生产负主要责任,全面负责行政管理和经 营管理 风险点描述主要防控措施 风险等级 高中低 思想道德风险1.工作中,有时满足现 状,不能开拓工作新局 面; 2.理论联系实践不够,不 深入实践、调研,导致创 新、争优创优意识不强。 1.加强业务知识及法律法 规的学习,不断提高工作水 平和领导能力; 2.加强反腐倡廉教育,遵循 办事原则,违法违纪的事不 做,增强拒腐防变的能力; 3.深入基层,加强调研,解 放思想,增强创新意识。 岗位职责风险1.向上级汇报工作成绩 时,虚报、瞒报工作完成 情况; 2.对于违法违纪的问题 隐瞒不报、压案不查或随 意降低对当事人的处理 决定; 3.在工作中检查走过场, 讲人情,导致考核不公平 不公正现象。 1. 牢固树立务实意识、服 务意识,坚持业务学习、熟 练业务,努力做到对职工负 责,对自己的工作负责。 2.严格遵守《国有企业领导 干部廉洁从业若干规定》和 《廉政准则》,自觉接受广 大干部职工的监督; 3.工作中的检查深刻落实, 能够承受人情压力,保证考 核的公平性。 制度机制风险1.未能及时发现、弥补与 解决安全隐患,不能真 实、全面、客观地评价掌 握安全工作现状; 2.参与安全监督检查工 作的实施不到位。 1.增强责任意识,明确值班 经理制度,记录重大事宜和 处理情况; 2.坚守岗位,对于特殊情况 的出现做好人员和设备的 调配; 3.对当天的安全生产和工 作完成情况实行全面的监 控和负责。

外部环境风险1.在检查和指导工作时 接受好处,把关不严,致 使违规、违法的行为得不 到及时的纠正、查处; 2.受社会不良风气影响, 原则立场不坚定,办人情 事、讲人情话。 1.坚持自重、自警、自省和 自立,时刻检查自己,严把 关、按规章制度办事,努力 做到公平、公正; 2.严格要求坚持原则,勇于 抵制人情压力和外界诱惑, 时常对自己敲响警钟。 本人(签字):领导审核意见(签字):年月日年月日

岗位廉政风险点和防范措施登记表

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

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岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

廉政风险点及防控措施一览表(班子成员)

廉政风险点及防控措施一览表(班子成员) 单位:康健街道填表日期:2011 年8 月16 日 风 序号岗位工作职责潜在廉政风险 险 等 防控措施 级 1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监 委全面工作;集体讨论、民主决策;督条例》、《党政领导干部选拔任用 2、区委明确2、违反干部提拔任用 工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定; 工作;定; 2、带头执行街道党风廉政建设责 3、参加党政3、发生负有直接责任 任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则; 1 党工委 书记 导和决策。导干部重大违法违纪 行为; 4、党群口经费使用不 高 3、带头完善健全相关制度机制, 防范廉政风险; 4、加强学习,遵守廉洁从政各项 审核、不把关或使用不规定,从思想上筑牢拒腐防变的思 当,导致个人从中谋想道德防线,不发生失职、渎职行 利,违反财政资金及财为; 务管理的有关规定; 5、加强对亲属和身边工作人员的 5、对亲属及身边的工 教育,提高风险防控能力; 作人员管理不严,以权 6、公布廉政风险点和防控措施。 谋私。 2 党工委 副书记 办事处 主任 1、负责办事 处全面工作; 2、区委、区 府明确为责 任人的工作; 1、发生负有直接责任 和领导责任的党员领 导干部重大违法违纪 行为; 2、重大事项决定未经 高 1、带头执行《中国共产党党内监 督条例》、《党政领导干部选拔任 用工作条例》、《中国共产党纪律 处分条例》等法规和规定; 2、带头执行街道党风廉政建设责

3、主管人事、 集体讨论、民主决策;任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办事规则等; 3、违反干部提拔任用 公室工作;和干部监督的有关规 3、完善街道财务制度,规范财务 4、参加党政 定;审批、报销流程; 班子集体领 4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询 导和决策。务管理使用规定;价、比价制度; 5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋 取私利等缘故,对明知装潢、修建工作有关制度,严格招 是虚假的会计凭证和投标制度; 经济业务资金往来的 6、公布廉政风险点和防控措施。 报销事项,给予审批通 过; 6、收受好处,授意下 属到特定供应商处采 购质次量差、定价过高 的物资(服务)或过度 采购; 7、规避工程建设项目 招投标程序,收取好 处。 1、分管党务,1、在干部任用、考核、1、严格执行《中国共产党纪律处 党工委包括组织人评先中受人情因素影分条例》、《中国共产党党内监督副书记事、宣传、统响,未坚持原则,违反条例》、《行政监察法》、《党政纪工委战、文明建设组织人事纪律;领导干部选拔任用工作条例》、《信3 2、受人请托或其他利 书记和工会工作;高访工作条例》、《徐汇区党政机关 2、纪工委工 害关系,对该批办的信科级干部选拔任用工作暂行办法》(分管党 群口)作;访件不作批办,或作简等法规和规定;

岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表

岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名朱金陵职务局党组书记、局长岗位主要职责(分工事项)主持全局工作;贯彻执行价格的法律、法规和方针政策;负责省及省以上政府、价格行政主管部门和有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施,规范收费和价格行为;研究制定全市价格总水平年度调控目标和中期价格调控计划及措施,建立和完善价格监测和价格管理体系;负责研究制定市管商品、经营性服务收费的管理办法、作价原则和作价水平。负责审定和调整省物价部门委托授权的商品价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理;负责管理权限内公务员、事业单位的综合管理工作;认真履行“一岗双责”,切实抓好职责范围内的反腐倡廉工作,积极完成工作任务,自觉接受群众监督等。风险类别廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施三重一大 事项 1 重大事项决策决策总体执行方面:决策与政策法规发生偏差;决策与客观实际情况不符;决策简单化,缺乏调查研究;决策不民主,决策议事规则和决策程序不规范。一级决策前广泛深入调查研究,充分征求各方面意见;涉及改革发展和群众切实利益的决策,更加注重科学研究和科学决策;按照程序决策,除遇重大突发事件或紧急情况外,不得临时动议,重要决策要适当进行酝酿,或事先做好沟通协调;坚持集体决策,严格执行民主集中制;公开

透明,规范程序议事规则。 2 价格工作科学发展决策执行方面:履行价格工作管理职责不到位;价格科学发展战略、规划、计划等综合管理工作不科学、不规范、不合理。一级加强科学规划和统筹安排;强化科学管理价格工作;抓好价格管理和价格监管工作;完善价格监测和价格管理体系。 3 重要人事任免不严格按照程序选拔任用干部、进行人事任免;不征求纪检机构意见;因某种原因突击提拔干部;提拔“带病” 干部;超职数配备干部。一级坚持公开、公平、公正原则,严格按照规则和程序选拔任用干部;重要人事任免坚持集体研究、民主决策;严格干部任职资格审查、公示和责任追究制;切实加强拟任干部的考察、监督工作;严格职数管理,坚持不超职数配备干部。 4 重大项目安排未认真执行民主集中制,或未进行调查研究,导致重大项目安排不科学、不合理。一级充分调查研究,善于听取各方面意见和建议;必要时邀请有关专家学者进行可行性研究和论证;严格按照《市物价局局长办公会议事规则》审议;坚持民主集中制,坚持重大行政事项领导班子成员集体讨论研究三重一大事项决定。 5 大额资金使用过分相信承办人员偏袒陈述,导致不符合条件、或未按规定履行审批的大额资金支出通过审批。二级进一步完善大额资金支出规定,按规定审批;严格财务制度,实行专款专用,根据资金分类,按规定程序使用资金;加强审核,入账票据必

廉洁风险点岗位防控措施

廉洁风险点岗位防控措施 审核: 二0一二年九月

目录 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 (1) 一、印章使用管理 (1) 二、报帐管理 (2) 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (2) 四、物资出库管理 (4) 五、废钢回收及报废物资出售管理 (5) 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 (6) 廉洁风险点岗位防控措施 (8) 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 (8) 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 (10) 三、库工岗位廉洁风险防控措施 (12) 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 (15) 五、押运员岗位廉洁风险防控措施 (17) 六、门卫岗位廉洁风险防控措施 (18) 七、采购员岗位廉洁风险防控措施 (19) 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 (24) 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 (25) 十、出纳岗位廉洁风险防控措施 (27)

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 一、印章使用管理 (一)廉洁风险点 1.未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失; 2.未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利; (二)管理流程 (三)涉及岗位 办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心

二、报帐管理 (一)廉洁风险点 1.违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支;2.对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐; 3.弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支; (二)管理流程 (三)涉及岗位 部门主管、会计、出纳 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (一)廉洁风险点

个人廉政风险防控登记表

个人廉政风险防控登记表 填表时间:2012年9月18日 姓名金波科室名称施工科岗位名称施工员 1、在项目经理的直接领导下开展工作,贯彻安全第一、预防为 主的方针,按规定搞好安全防范措施,把安全工作落到实处, 做到讲效益必须讲安全,抓质量首先必须抓安全。 2、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款,保证 主 3、施工顺利进行,维护企业的信誉和经济利益。 组织施工队伍按期开会学习,合理安排、科学引导、顺利完 要 4、成本工程的各项施工任务。 对施工现场的安全、文明及定置管理进行日常检查,并协助 职项目部做好各项工作;完成领导临时交办的工作。 责 1、项目管理制度执行不到位的;(二级风险) 2、未严格执行规章制度,导致质量事故、安全事故、经济损失的;(三级风险) 3、对质量、安全事故未及时上报和隐瞒不报,造成不良影响和后果的;(三级 风险) 4、因工作麻痹大意,导致环境破坏,造成不良影响和后果的;(三级风险) 潜在 风险 内容 及等级

1、认真学习党的方针政策、理论知识,学习岗位职责和各项工作制度,提 高自身素质和责任意识; 2、积极参加市局组织开展的各项教育活动,并做好学习笔记; 3、认真学习各项工作制度和管理规章,并做好学习笔记; 4、严格按责任分工跟进督促工作,并将督促结果进行公示,对岗位责任心不 强庸、懒、散、软等现象,按规定进行教育处罚; 5、对来客来访、来电,坚持使用文明礼貌用语,热情招待。设立投诉箱和投 诉电话,接受服务群众的监督。 风6、认真遵守各规章制度,做到按制度办事、按要求办事、按规定时间办事; 7、认真贯彻执行国家、省、市关于工程建设方面的规章和制度,严格按制度 险办事。 8、认真对待自己的工作,树立以工作为重,大局为重的思想,扎实细致地做 防 控 措 施 廉 政 承 诺 单位审查意见好各项工作,确保各项工作的圆满完成。 1、遵守各项规章制度,廉洁自律等方面以身作责; 2、严格按照规章制度约束各项工作,决不搞特殊对对待; 3、热爱农村公路建设工作,有责任感,工作认真负责; 4、严格按规定办事,做到公平、公开,公正; 5、严格执行廉洁从政各项规定,坚决杜绝“吃、拿、卡、要”等不良现象; 6、不假公济私,办事公道,遵纪守法。 负责人签字: 年月日

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控 措施 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党委、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

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