一、供应商开发管理制度
1.目的
为规范供应商开发流程，使引进新供应商管理有章可循，特制定本制度。
2.范围
本公司经营类产品的供方开发选择工作，包括成衣和杂货，除另有规定外，悉依本制度执行。
3.职责
3.1供应链管理中心负责本制度制定、修改、废止起草工作。
3.2 供应链总监负责本制度的修改、和核准。
3.3 供应链管理中心下属各部门负责供应商开发工作。
3.4 技术部负责供应商样品测试确认。
3.5 技术部，采购部，采购管理部等部门组成供应商评估小组，负责供应商的调查评估。
4．内容
4.1 开发流程
采购部部门经理根据年度计划制定供应商开发任务和计划，交由采购管理部和采购部执行（重大项目由供应链总监确认），
4.2由供应商搜索员通过各种供应商资料开发渠道进行搜寻资源信息
4.2.1网站平台（阿里巴巴，地区平台，中国制造，同行地区论坛……）
4.2.2行业展览
4.2.3地区黄页
4.2.4工商刊物
4.2.5工商指南
4.2.6宣传资料
4.2.7同行介绍（服装工厂，印花工厂，面辅料工厂，各系列产品）
4.2.8 行业优势地区的工业园密集搜索（例如：黄岩以圣诞塑料礼品知名；磐安以节日布类产品知名；）
4.2.9将搜集到的供应商资料先经实地核查，将工厂，生产车间，样品展厅拍照片记录，收集工厂的负责人资料，明片，工厂有代表性的产品整理拍照片，存入资源程序库中。
5.2 供应商资料分析
5.2.1 采购员根据需要到供应商资源库中选择提取相应的供应商，深度联系并有针对性取样。
5.3 供应商问卷调查，
5.4向供应商了解基本情况，填写基本资料表
5.5 供应商提供资质证明，营业执照，一般纳税人证书，组织代码证书，等多种证书，目录，样品等。
5.6 过滤筛选供应商
5.6.1由供应链管理部安排进行行业供应商信息的搜集，并进行调查；
5.6.2成衣供应商必须是独立法人企业（非个体私营、非外资企业，非有进出口权的类似外贸企业），注册资金和流动资金分别在50万人民币以上的服饰制造企业。这几项如任一项不符直接筛选掉；5.6.3部分对环境因素有影响的制造供应商需进行环境调查，提供《环评报告》供采购部对供方环境体系的评价，填写《供应商环境调查表》；
5.6.4由采购部进行调查索样后合适的供应商，列入《准供应商一览表》
5.6.5准供应商需要坚持5：3：2：1原则；
5.7 样品评价
5.7.1 准供应商需做样品鉴定，由品管部确认样品并提供样品合格单。新发展的供方提供相应的样品及相关技术资料，如所提供的样品的产品标准、工艺等。采购部把样品及相关技术资料提供给技术部做检测。技术部按检验标准对样品进行检测，如果供方的测试方法和顾客或本公司的测试方法不同时，供方还必须提供使用详细的测试方法。由技术部提供“样品检测报告“给采购部，采购部根据判定结果负责跟踪
5.7.2 采购员联同技术部引导首家供应商参与产品设计（或者针对技术部无打样能力的特殊产品的产品设计），降低成本和简化设计工艺，提高交货周期，最后样板给客户确认；
5.8小批量试产
5.8.1样品合格后，采购部申请安排现场考评计划。采购管理部组织采购部和工程部对供应商进行现场考评，特殊情况在没有列入合格供方前，特殊情况需采购产品时由供应链总监批准可以进行小批量试购，试购前需签订《供应商合作协议》。试产订单不超过二个订单。如在试用的两个订单中有一批不合格，取消现场评价；连续二批交货均按时并合格完成，可申安排现场考评。
5.8.2批量试产中，由采购人员统筹，带领技术部，品质部对接，对四大供应商或者重点产品（新产品），安排试产订单，检查产前样的制作过程，工艺，设备，人员是否连续满负荷，生产是否可以达到产品品质及工艺要求等，通过现场评估生产能力。采购员在小批量试产封样上签字，并送至技术部进行确认；
5.9 由供应商管理员制定供应商现场调查评估计划。
5.10 现场评价
5.10.1依据《供方评价调查表》，《供应商评估报告书》规定，由由采购管理部主导，带领技术部，采购部，品管部，组成的调查小组对供应商作现场调查评估，以确定其可否列入合格供应商之列。
5．流程图
6.附表
《供方基本情况调查表》《准供应商一览表》
二、供应商评估管理制度
1. 目的
为了解供应商的制程能力、品控能力，确认其是否有提供符合成本、交期、品质要求的物料的能力，特制定本制度。
2 .范围
对拟开发供应商调查及本公司合格供应商年度复查，除辅料供应商,客户指定供应商外,悉依本制度办理。
3. 职责
3.1 供应链管理中心负责本制度制定、修改、废止的起草工作;
3.2 供应链管理总监负责本制度制定、修改、废止的核准;
3.3采购管理部组织现场评审活动并参加对供方评审;
3.4采购部是评审成员对供方进行现场评审;
3.5技术部是评审成员对供方进行现场评审.
4.内容
4.1 供应商调查规定
4.2 供应商调查程序
4.2.1 采购部在小批量试样生产合格后，应对拟开发的厂商申请组织调查工作，采购管理部开始组织现场评估。了解供应商的生产能力和各项管理能力。
4.2.2 由采购管理部、技术部、采购部组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供方评价表》。
4.2.3 评估的结果由调查小组作出评分，采购管理部提报综分评分申报，供应链管理总监核定是否准予成为本公司的合格供应商。
4.2.4 未经供应商调查考评认可的厂商，不可成为本公司的合格供应商。
4.3供应商调查评估
4．3．1采购评价内容
4.3.1.1价格信誉评估，对供应商所提供的物料价格：
材料价格是否合理；
加工费用适中。
估价方法较准确。
付款方式合理。
持续降低成本。
4.3.1.2产品交期，质量，服务方面评估
对供应商的生产管理，产品交货质量及服务方面由采购部依下列因素作评估：
生产计划体系。
最短及最长的交货期限。
进度控制方法。
异常排除能力。
外发资源储备。
4.3.2工程部评估内容,对供应商的生产技术，由技术部依《供方技术体系评价表》作评估：外协管理。
技术资料培训教育。
设备,模具管理。
工艺流程与作业标准。
4.3.3 跟单部评估内容:对供应商的品质，由品管部依《供方质量体系评价表》作评估：
品管组织与体系。
品质规范与标准。
检验的方法与记录。
异常排除能力，纠正与预防措施.
环境体系评估由品管部依《供方方环境调查表》作评估
4.3.4采购管理评估内容，经营管理类评估对供应商的经营管理水平，包括经营者的经营理念进行评估，包括：总经理的个人评估，远景目标，组织应变能力，业绩指标，质量指标，客户满意度，员工素质等方面进行评估；
4.4等级评估:由采购部根据评价成员的评价结果汇总成<<供方评价审批单>>经采购管理部经理审核,供应链总监批准.
4.4.1供应商评分等级划分如下：
4.4.1.1平均得分90.1～100分者为A级。
4.4.1.2平均得分80.1～90分者为B级。
4.4.1.3平均得分70.1～80分者为C级。
4.4.1.4平均得分60.1～70分者为D级。
4.4.1.5平均得分60分以下者为E级。
4.5评分处理,A,B,C级分别可加入合格供应商名录，成为合格供应合作。E级供应商直接淘汰。
4.5.1A级厂商为优秀供应商，予以付款、订单、优惠奖励，新产品打样时，优先考虑老供应商；4.5.2 B级厂商为良好供应商，由采购管理部提报厂商改善不足，由厂商短期内关闭此不足项。
4.5.3 C级厂商为合格供应商先合作，由供应商提供书面的整改方案、由采购部和跟单部1个月内将进行现场整改评定。（参照供应商开发管理程序）1个月内整改未能完成予以淘汰。同时，视订单要求和改善问题，由采购部，跟单部，管理部共同决定，整改时间长短的调整；
4.5.4 E等厂商为不合格供应商，予以淘汰。
4.5.5 A，B，C级供应商可作合格供应商列入《合格供应商一览表》当中；
4.5.6 D，E级供应商则不被列入《合格供应商一览表》当中，仍保持在《准供应商一览表》当中；
4.5.7 被淘汰厂商如欲再与本公司供货，一年后需再经过新开发供应商调查评估。
4.6供应商现场复查制度
4.6.1 经认可的合格供应商，A级供方1年现场考评一次。B级，C级供方1年考评两次。
成衣供应商，A级供方3个月现场考评一次；B级，C级供方1个月考评一次；
4.6.2考评流程同首次调查评估。
4.6.3 复查不合格的供应商，除经本公司供应链总监特准外，不可列入次年合格供方之列。仍保持在《准供应商一览表》中；
4.6.4若供应商的交期、品质、价格或服务产生重大异常时，需要由采购管理部主导，带领技术部，跟单部，管理部进入现场复查，按4.3，4.4，4.5程序进行评估；如评估结果需要整改，需在规定期间无法完成整改，则取消合格供应商资格，从《合格供应商一览表》中开除；
5.合格供应商档案管理
5．1填入合格供应商后在合作前必须签订一份《供应商合作协议》
5.2 所有合格供应商形成合格供应商档案，包括《供应商合作协议》，营业执照，税务登记证复印件，供应商评估报告书，现场抽查的产品技术说明，作业指导书等整理成档。交由本部门采购助理存档。每个月对合格供应商一览表进行更新。同时，合格供应商资料由采购部拍照或扫描，并录入系统当中进行电子存档；
6．流程图
7.附表
《供应商现场评估表》杂货用
《供应商质量体系评分表》杂货用《供应商技术体系评分表》杂货用《供应商管理体系评分表》杂货用《供应商现场评估报告》成衣用
《供应商现场技术考评表》成衣用《供应商现场质量考评表》成衣用《供应商现场管理考评表》成衣用《供应商现场采购管理考评表》成衣用《供应商合作协议》
三、供应商业绩评分管理制度
1.目的
为规范对合格供应商在合作期间的考评，使供应商管理更合理公正，达到共同开发市场，战略合作目的，特制定本制度。
2.范围
对有采购交易的新供应商;合格供应商的产品质量和交货准时率以及综合评分.产品质量和交货准时率分别每月统计一次,综合业绩评分周期规定为服装类，杂货产品类每半年一次,卡头，胶袋，包材类每自然年一次，除另有规定外，悉依本制度执行。
3.职责
3.1 供应链管理中心负责本制度制定、修改、废止起草工作。
3.2 供应链总监负责本制度的核准。
3.3采购部负责供应商业绩评分的操作，执行，发布。
3.4跟单部负责提供相关数量指标，协助完成供应商业绩评分的操作，执行，发布。
4.内容
4.1 供应商评分程序
4.1.1 评分项目
供应商交货业绩评分项目及分数比例如下（满分100分）：
4.1.1.1 品质及品质管理评分：40分。
4.1.1.2价格评分：30分。
4.1.1.3交期评分：20分。
4.1.1.4 服务评分：10分。
4.2评分办法，综合评分按半年度评分和年度评分两大类进行。
4.2.1品质评分（满分4０分）
●质量水平（20分）：由跟单部依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次交货批次合格率统计,统计结果必需有跟踪,针对月交货批次合格率低于95%的供应商在次月5日前发出要求纠正及预防通知书，15日前收回供应商的纠正和预防措施单，成衣和杂货产品供应商按每半年综合考评一次，包材供应商按每一年评分一次.
4.2.1.1 计算：
月度检验合格批数
考评周期内进料批次合格率= × 100%
月度总交验批数
●测试通过率根据测试通过与测试总批次的比例关系,测试通过率的目标100% (10分)
●质量投诉次数及整改反馈（5分）
●质量改进持续对原有质量改进的能力和程度（5分）：
4.2.3价格评分（满分3０分）
●价格水平（15分）
与市场相同或相似产品成本的价格差异比较
●议价配合程度（15分）
主动降价，或能按照要求达到目标
操作见评分细则
4.2.4 交期评分（满分20分）
●准时交货（10分）
由跟单部依订单规定的交货日期是否及时完成统计，每月统计一次,并当月跟踪分析,交货准时率在90%以下的供应商需在次月5日前发整改通知给对应的供应商，要求其15日前收回供应商的纠正和预防措施单，综合评分成衣和杂货产品每半年一次，包材每一年评分一次,评分方式见评分标准：
月度进料准时交货批数
考评周期内进料准时率= × 100%
月度总进料批数
●准确交货（5分）
确保送货内容和送货数量和我方采购订单的一致性。目标是错误次数"0"
●紧急插单（5分）
对紧急订单能优先处理，配合完成紧急出货任务,
评分操作根据评分标准
4.2.4 服务评分（10分）
●文件配合（5分）
包括订单确认，发货通知，并随货附随相关的文件和标识
●意愿，态度配合（5分）
其他配合情况，如拜访接待，函件回复，报价，返样反馈速效等
评分操作见评分标准
4.定期评分办法
4.3.1 供应商综合评分服装类供应商，杂货类供应每半年一次。包材，卡头，胶袋等每一年一次。
4.3.2 将各项得分汇入《供应商业绩表现评分表》，并合计总得分。
4.3.3 供应商最后得分便是定期考评得分。
4.4 评分等级
供应商评分等级划分如下：
4.4.1平均得分90～100分者为优秀供应商。
4.4.2 平均得分70～89分者为良好供应商。
4.4.3 平均得分60～69分者为合格供应商。
4.4.4 平均得分60分以下者为不合格供应商。
4.5 评分及奖惩处理
4.5.1 优秀供应商，发表扬信给前三名供应商，所有优秀供应商予以提前付款，根据产能条件优先分配订单。
4.5.2 良好供应商，由采购部通知厂商评分结果,由管辖采购员督促改善不足。限制短期内由供应商提供纠正和预防措施。
4.5.3 合格供应商先合作，由采购部通知厂商，在下单量上控制，并开发备用供应商。由采购管理部、采购部管辖给予必要的辅导，三个月内将重新对近三个月的业绩表现考评。（参照4.2，4.3，4.4管理程序）如需要可启动现场考评程序，此评分结果未能达到平均分70～89分者为良好供应商或以上等级予以淘汰。
4.5.4 得分在60分以下的为不合格供应商，直接淘汰，由采购管理部发淘汰通知书。
4.5.5 被淘汰厂商如欲再与我公司供货，一年后需再按照新供应商开发流程调查评估。
4.5.6更新合格供应商档案。。
5.流程图
6．附表
《供应商合作协议》《合格供应商名录》
《供应商月度交货品质，和准时统计表》《供应商定期业绩评分表》
《供应商业绩评分标准》