第一篇工程质量管理办法
1、项目质量管理办法
第一章总则
第一条为了规范中国水电集团京沪高速铁路土建工程三标段项目管理，加强项目质量管理工作，提高项目质量管理水平，创建优质工程，提高企业经济效益和社会信誉，特制定本办法。
第二条项目全体员工都要充分认识到质量是企业的生命线，必须牢固树立以质量求生存、以质量求信誉、以质量求效益的质量管理经营观念，坚决执行“百年大计，质量第一”的方针，坚决贯彻京沪高速铁路建设质量目标，完成创优目标，又快又好地将京沪高速铁路建成全线整体达标，世界一流标准的高速铁路。
第三条项目质量管理的基本任务是制定项目质量方针目标，建立项目质量体系，编制项目质量计划，实施质量控制，实现项目质量目标。
第四条本办法是对技术标准(施工规范、试验规程等)的补充，适用于中国水电集团京沪高速铁路三标段项目部所属各施工单位。
第二章质量目标和质量方针
第五条质量目标
质量总目标：三标段整体施工质量达到世界一流标准，经得起运营和历史的检验。具体指标为：
（1）杜绝施工质量大事故及以上等级事故；
（2）主体工程质量零缺陷，桥梁隧道混凝土结构使用寿命不低于100年，无砟轨道使用寿命不低于60年。单位工程一次验收合格率100% ；
（3）满足“基础设施达到设计速度目标值要求”的全线质量目标，确保满足全线“一次开通成功”的目标；
（4）竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。
第六条质量方针
科学管理，保证质量，诚信守法，安全环保，预防为主，持续改进。
第三章项目质量管理的组织结构
第七条项目总经理是企业法人代表在本项目上的代理人，项目总经理是质量第一责任人。
第八条常务副总经理受项目总经理委托分管质量工作。代表项目总经理对本项目质量管理实施组织、领导和质量决策。
第九条项目经理部技术质量部为质量管理职能部门，受总工程师直接领导，具体实施工程质量管理。
第十条项目经理部的工程管理部、物资设备部、安全环保部、综合管理部、计划合同部、财务部等部门及职能人员是质量工作的相关责任者。
第十一条项目经理部设立中心试验室，负责专业技术质量试验、检测复核工作。
第十二条各工区参建单位分别建立工程质量管理机构，其施工单位负责人是所承担工程质量第一责任人。
第十三条各施工单位设立工地试验室，负责工地日常质量试验检测工作。
第十四条工区及作业处须设专职质检人员，生产班组设兼（专）职质量员，严格进行自检、互检、交接检、专检的质检工作。
第十五条项目质量工作要有效配合业主、监理监督工作，确保工程各质检环节的有效性。
第十六条实行质量管理责任人登记制度，单位工程、分项工程及关键工序施工，指明施工质量责任人，每道工序质量分解到班组和岗位人。
第十七条项目部成立质量管理领导小组，组长由项目常务副总经理担任，副组长由项目部领导班子其他成员担任，组员由项目部各部门主任及各参建单位主要负责人组成。
第十八条各参建单位根据本单位情况成立相应的质量管理领导小组。
第四章质量管理职责
第十九条项目总经理的质量职责
（1）负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，对项目工程产品质量和服务质量负全部责任；
（2）指定并授权常务副总经理负责项目质量管理工作。
第二十条常务副总经理的质量职责
（1）贯彻执行国家质量工作方针政策，受项目经理委托．全面落实项目施工组织设计和质量计划的实施；
（2）负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施；
（3）项目总经理缺席时代行总经理职责处理质量管理工作紧急事务。
第二十一条主管质量副总经理质量职责
（1）负责分管项目质量管理日常工作，贯彻落实国家和上级关于质量工作的方真、政策、制度、办法，并在项目经理授权范围内进行有关质量决策；
（2）负责建立项目质量体系，组织编制质量计划，协调质量工作相关部门的职责划分和接口工作．检查各相关部门职责落实情况，定期向总经理报告质量体系运行情况；
（3）监督检查各部门质量工作职责的执行情况，协调和处理有关接口工作；
（4）组织工程质量检查工作；
（5）负责项目质量管理评审工作。
第二十二条主管生产副总经理质量职责
（1）贯彻落实国家和上级关于质量工作的方真、政策、制度、办法，负责所分管工区项目质量管理工作；
（2）领导组织对所分管工区质量自控体系正常运行的监督工作；
（3）领导组织对所分管工区施工过程的质量控制、质量检验评定监督检查工作。
第二十三条总工程师的质量职责
（1）负责组织编制项目施工组织设计和质量保证措施，并组织实施；
（2）代表项目经理部发布质量信息，处理来自监理工程师方面的质量信息；
（3）领导质检、测量、试验工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告；
（4）负责组织技术交底工作，审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案；
（5）审定项目部精测队复测定线成果和特殊重要工程部位的施工放样实施方案；
（6）认真执行“预防为主”的方针，领导处理质量缺陷工作，组织工程质量事故的调查与处理；
（7）组织技术质量总结和交流。
第二十四条副总工程师的质量职责
（1）在总工程师的领导下，负责所分管工程专业的技术质量管理工作；
（2）组织编制所分管专业施工方案，制定质量控制重点的保证措施；
（3）参与工程质量缺陷的处理和质量事故的调查与处理工作。
第二十五条技术质量部的质量职责
技术质量部在总工程师领导下，全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，并密切配合监理工程师搞好质量监理。具体职责是：
（1）认真执行合同文件及国家、铁道部有关标准、规范、规程、制度和办法；
（2）参加编制施工组织设计，负责编制质量计划并组织实施；
（3）进行施工过程的质量抽查，参与单位、分部工程质量检验评定验收工作；
（4）检查指导中心试验室的工作，审核检测结果和试验报告；
（5）参加上级组织的质量检查活动和质量事故调查工作；
（6）坚持“预防为主”的方针并监督指导处理工程质量缺陷；
（7）对违章操作、野蛮施工及使用不合格材料的现象有权制止，并有权建议给予相应的经济处罚；
（8）监督检查各施工单位对劳务分包队伍的质量管理工作及关键岗位操作人员上岗前培训制度的落实情况；
（9）组织质量管理工作经验交流和现场质量会；
（10）办理相关的竣工资料，参加交工验收工作；
（11）负责跟踪国外高速铁路技术动态，开展高速铁路技术交流，培训和考察。组织工程科研、工程试验、施工装备技术审查及施工过程中关键技术的咨询、论证与攻关，归口管理全线科研项目。
第二十六条工程管理部的质量职责
（1）负责组织工程项目开、竣工贯通测量和设计文件的审查工作；
（2）负责编制项目施工组织设计，识别本项目工程施工质量的关键工序和特殊控制工序，制定工程质量控制措施；
（3）认真执行合同文件、技术规范、规程。制定适应工程特点的作业指导书、操作规程等施工指导文件；
（4）检查指导测量工作，审核测量放样方案和计算成果；
（5）负责对重大质量问题提出技术性补救方案。
第二十七条物资设备部的质量职责
（1）根据工程进度及时编制甲供、甲控物资设备需求计划，并按时上报监理和指挥部；
（2）对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商提供的文件资料，并对供应商进行有效的质量控制；
（3）加强进货检验管理，做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量捡查，严格执行检尺、检斤规定，保存产品合格证和质量检(试)验报告单；
（4）做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量；
（5）负责选择配臵本项目适用的各类生产设备；
（6）负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，保证设备的正常性能；
（7）负责对操作人员进行技术知识和操作能力考核鉴定，坚持执行上岗前的培训制度对操作人员进行资格认可；
（8）参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。
第二十八条安全环保部的质量职责
（1）贯彻执行国家、铁道部及地方政府有关环境管理和劳动保护方面
政策、法律、法规。负责工程施工安全和环境保护工作，确保施工设施安全和施工人员人身安全；
（2）建立以第一责任人为主的安全网络，建立健全安全规章制度，加强对生产的安全监控；
（3）监督和检查涉及设备、设施安全的技术状况，安全技术措施及安全操作的实施执行情况；涉及人身安全的防护状况，保证良好的作业环境；
（4）监督和审查火工材料、化学危险品、易燃易爆品采购程序及保管储藏的安全性。
（5）负责施工安全、环境保护设施、劳动防护用品的质量检查和验收；
（6）参加和协助有关部门及领导组织安全质量事故调查处理工作。
第二十九条综合管理部的质量职责
（1）负责定期对从事各种质量活动的人员进行考核评价；
（2）合理安排特殊重要操作岗位人员的培训、岗位新人员的选择培训、不合格人员的再培训。培训方法和措施包括培训班、操作训练、专人指导、资格评定、考核考试等。建立职工培训记录；
（3）总结激励职工加强质量观念的工作经验，执行效益工资与质量指标挂钩的分配办法。
第三十条工区主任的质量职责
（1）负责本工区的施工组织管理工作，对本工区管段的工程施工质量负直接责任；
（2）负责建立本单位质量管理体系和资源的配臵，建立健全质量管理规章制度和质量责任制；
（3）负责落实施工作业人员的施工技能培训及日常的质量意识教育工作；
（4）组织定期的工区质量检查，及时消除质量隐患和缺陷，保证施工质量；
第三十一条工区主管质量副主任的质量职责
（1）主抓工区的质量管理工作，落实项目质量自控体系，确保质量自控体系在本工区的正常运行；
（2）落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度；
（3）主持工区定期的质量检查，及时消除质量隐患和缺陷，保证施工质量。开展质量预控活动，监督工区管理人员、班组做好各项质量记录；
（4）接受质量监督机构、建设管理单位、集团公司和项目经理部有关人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改；
（5）组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究；
（6）主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施；
（7）组织和参加工程分部、单位工程质量验收，并对验收结果负责；
（8）及时、如实上报工区各类质量问题和质量事故。
第三十二条工区技术负责人的质量职责
（1）主持工区的技术工作，落实项目技术管理规划，执行项目经理部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。制定项目技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任；
（2）领导工区有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目培训计划，按项目经理部要求组织专业技术培训和职工技能培训；
（3）检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料；
（4）对本单位施工技术内业资料的真实性、完整性负管理责任；
（5）参与进行质量管理策划，对不合格产品的处臵方案及其预防措施进行审核，并督促检查实施；
（6）配合工区主管质量副主任对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施；
（7）参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。
第三十三条技术质量部内业人员的质量职责
（1）参加核查设计文件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误或矛盾；
（2）重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：原始记录、检查证、报验单、业主与驻地工程师的来往文件、函、电传、批示及其他媒体的信息资料；
（3）根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点等技术质量文件；
（4）对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果。
第三十四条现场质检人员的质量职责
（1）开工前向承担该项目的班(组)长和全体操作人员进行现场技术质量交底，对于重要分项工程或关键工序，技术质量交底的内容应该全面详尽，力求具体，重要的技术质量交底应采用适当的文件形式或现场标牌形
式及其他有效方式；
（2）认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效地进行施工过程质量控制。有权及时制止违反质量管理规定的一切行为，有权提出停工要求或立即决定停止施工；
（3）配合驻地监理工程师做好工程质量检查，及时进行报验；
（4）深入现场，发现和解决质量问题，纠正违章操作现象，铲除事故苗头。检查指导班(组)质量工作，协调班(组)自检、互检、交接检的工作；
（5）根据所负责的工程质量特点，参加质量攻关活动，主持或参加QC 小组活动；
（6）认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷及时向上级报告。
第三十五条试验室的质量职责
1、中心试验
（1）在总工程师和技术质量部领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划，负责对工区工地试验室业务指导和抽检复合工作；
（2）中心试验各主要技术岗位应选择配备相应资历的技术人员，主要操作人员应经过培训考核后上岗；
（3）负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程试验及各种混合料配合比组成设计试验工作。
2、工地试验室
（1）接受中心试验室业务指导，根据试验工作任务与检测技术要求选择适用的仪器和设备，并对其计量仪器和装臵按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确；
（2）试验报告和检测资料是质量记录的重要组成部分，必须认真做好
试验报告和检测记录，要求做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全；
（3）制定各主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，做好防潮、防锈、防腐工作。各类设备技术状态和检定证需挂牌标识；
（4）建立试验仪器和设备台账；
（5）及时向工区技术负责人和工区技术质量部呈送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。同时严守企业秘密，试验技术资料不得随意外传。
第三十六条试验检测人员的质量职责
（1）试验检测人员必须恪守职业道德准则，刻苦钻研业务技术，对工作认真负责，一丝不苟；
（2）严格执行试验规程和试验没备操作规程。试验检测工作从原材料样品采集、试件成型养生、测试到观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意改变，确保试验结果的真实性；
（3）认真做好各类材料、半成品及成品各项技术指标的检验和试验，做好试验记录和检测资料，并及时报告试验中心主管领导；
（4）当试验检测过程中出现异常现象时，应立即报告试验中心主管领导；
（5）要认真编制试验检测报告，报告内容和项目填写完善，原始记录不得进行涂改(可划改)。试验报告必须经试验中心负责人审核、签字后报送上级技术主管领导；
（6）要爱护试验设备、仪器，熟悉掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保证设备仪器始终处于正常状态。
第三十七条施工测量人员的质量职责
（1）施工测量是施工过程中具有独立性的一个特殊重要环节，测量工
作质量的优劣对工程质量、经济效益和企业信誉关系极大。测量工作如有失误，将会造成重大损失和永久性缺陷。因此测量人员必须树立高度工作责任感；
（2）经理部设精测队，各施工点设施工放样测量组，小型工程项目可依具体情况设臵一级测量机构。测量人员应全面熟悉设计文件，参加设计单位现场交桩工作。制定复测计划，实施复测定线和编制复测成果报告；
（3）根据所承担工程情况、标准规范及合同要求，选择配臵相应精度等级的测量仪器；
（4）熟悉主要控制桩位臵，并根据实际需要确定加固保护方法；
（5）施工控制测量和关键部位的施工放样测量，必须实行两人换手观测复核与计算程序，做好记录并签认；
（6）项目部精测队除应严格履行向施工点测量组交付现场测量标志和测量成果的职责外，还应对测量组的工作进行检查和指导；
（7）项目部精测队进行控制测量和施工放样时，施工点测量组必须参加并密切配合进行工作；
（8）测量队应及时向工程管理部和总工程师报告有关工作情况；
（9）测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续，不允许用口头形式传递；
（10）测量队应经常对测量标志进行检查复核，如因测量标志变位而造成错误以及经济损失，测量队应负主要责任；
（11）正确使用、认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员不得接触仪器。做好仪器设备的防腐蚀、防晒和防尘工作，确保仪器处于良好状态。不准使用缺损器具进行测量工作；
（12）认真学习，不断提高专业技术水平。做好培养新上岗人员的工
作。
第五章质量教育培训
第三十八条工程项目开工前应对所有参建的管理人员和作业人员进行质量意识和质量法制教育、施工技能的培训以及上岗取证的培训。培训应分层、分级、分专业进行，须制定严密的计划，确保培训到位。
第三十九条对管理和技术人员应进行有关高速铁路施工技术、质量法规、标准、规范、规章制度以及相关文件的学习培训工作。对作业人员应重点进行操作技能、操作规程的教育培训。
第四十条工程项目经理、质检工程师、质检员、试验员、施工员、材料员等相关人员，应按国家、行业和京沪高速铁路项目相关文件的有关规定取得相应的质量资格证后持证上岗。
第四十一条工程项目管理人员、技术人员开工前要进行质量法规、规章、规范、标准的学习和教育培训；作业人员要进行质量法规、规章、施工操作技能、质量通病防治等项的教育培训；从事新技术、新工艺、新设备、新材料等施工的作业人员还应进行四新方面操作技能的培训。
第四十二条各单位应分别编制、实施本单位的阶段性质量教育培训计划。培训应有培训记录，并报上级主管部门备案。
质量教育培训作为指挥部对项目经理部以及项目经理部对下属各单位质量信誉评价的组成部分，应严格进行管理。建立监督管理机制，严格进行考核评分和奖罚。
第六章工程质量过程管理
第四十三条过程管理坚持四个原则，“坚持质量控制标准化原则，坚持质量控制专业化原则，坚持质量控制数据化原则，坚持质量责任追溯管理原则”。
第四十四条项目经理部根据合同约定及项目责任书，对项目的质量管理工作进行详细的策划，并将工程质量目标分解到项目部相关岗位和作业班组。
第四十五条建立工程质量监督制度，项目部建立内部工程质量监督机制，项目部技术质量部负责本标段内各施工单位施工质量监督检查，各施工单位技术质量部对本单位作业队施工质量进行监督检查。各施工单位自觉接受铁道部质量监督站、总指挥部和济南指挥部的工程质量监督，对提出有问题或整改指令，由项目部负责督促责任单位按期整改和落实。
第四十六条建立技术质量交底制度，即：项目总工组织项目部工程管理部、技术质量部等相关人员对工区施工管理人员、技术人员进行施工组织设计、技术质量交底；工区技术质量人员对班组作业人员进行施工、操作交底。技术质量交底必须有针对性和可操作性，必要时应组织进行示范操作。
第四十七条建立测量、试验装臵设备定期检验校核制度。测量、试验装臵设备按相应规定定期检验校核，超过检验校核有效期的测量试验装臵设备在工程中不得使用。
第四十八条建立完善的原材料、半成品、成品及设备进场检验签收制度。材料、半成品、成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、检验报告等质量保证资料，并按规定进行复检或见证取样送检，不符合质量标准的材料不得用于工程实体。
第四十九条使用的新材料、新产品必须是生产或研制单位的正式合格产品，并通过了技术鉴定，经设计和业主认可。没有质量标准的新材料、新产品，或不能证明质量达到合格的材料，不能用于工程实体。
第五十条桩基工程应按有关规定进行单桩静载试验、高、低应变检测。
第五十一条地基验槽应按验收标准规定由勘察、设计、业主、监理、施工单位共同进行，各方签章应齐全。
第五十二条主体工程混凝土、砂浆的配合比要严格审核，试验原材料封样、送样要及时，不得套用其他配合比。
第五十三条混凝土、砂浆试块应在浇筑现场取样制作，钢筋接头试件见证取样应符合相应规定。
第五十四条工程隐蔽前应做好质量验收工作，隐检记录要准确、真实，签章要及时齐全。
第五十五条沉降观测工作应有始有终，竣工验收资料中应提交有测量资质单位出具的有观测结论的沉降观测报告。
第五十六条坚持“三检制”。施工作业人员每道工序完成后应进行自检。工序之间应进行交接检查，上道工序未通过验收下道工序不进行施工。每一验收批完成后应由项目专职质检人员进行质量验收评价，合格后报监理认可，方可进行后续施工。
第五十七条坚持“样板引路制度”，减少返工，降低质量成本。分项工程开始前，都要先做样板，按样板块、样板段、样板墙、样板墩、样板梁等形式做好样板，经项目部查验（必要时邀请监理、业主工程查验）通过后作为样板，方可进行大面积施工。
第七章工程质量监督检查管理
第五十八条项目部将定期（每月25日）、不定期的对各工区进行质量检查，重点是：查质量体系是否健全，制度是否落实，运行是否正常，对出现的问题是否有对策，工程质量检查计划记录是否齐全，对国家、铁道部、指挥部强制性标准的执行情况，对质量通病的治理，预防措施，对质量投诉、质量事故的处理落实等。
第五十九条工区应在工区技术负责人的组织下，对工区所有施工工程至少每个月进行一次质量检查，发现质量问题及时整改，对检查情况进行讲评，奖优罚劣，并将检查结果上报项目部技术质量部。
第六十条工区应对工程的每一检验批进行检查验收，工区质检员要做到跟踪检查，按照质量验收标准实测实量，及时评定。
第六十一条各级检查发现不符合情况时，技术质量部应下整改通知单，规定完成人和验证人，验证人对整改情况进行复查验证。
第八章质量信息管理
第六十二条建立质量管理例会制度。项目部（工区）质量管理领导小组每季度进行一次质量分析例会，质量攻关小组每月一次例会，项目部（工区）技术质量部每周一次质量分析例会。有关质量管理工作专题会议，根据情况不定期举行。
第六十三条建立质量管理信息平台，各工区每周向项目部上报工程质量情况统计报表，项目部根据指挥部要求上报质量报表。
第六十四条工程施工现场实行挂牌信息，对比较复杂的特殊工艺，将基本操作程序、方法、验收标准、施工具体措施等要素，公布于施工现场醒目处，使参加施工人员随时了解和掌握信息并遵照执行。
第六十五条施工过程中实行混凝土质量信息及砂浆质量信息挂牌，将理论配合比根据现场实际换算为施工配合比挂牌公布，作为施工作业依据。
第六十六条工程施工实行记名挂牌制：标明已完成的工作物，技术负责人，项目负责人等实行岗位质量责任制。
第六十七条项目经理部定期进行质量大检查，通过检查掌握施工的质量信息，对检查中发现的问题进行汇总，并通知被检单位进行质量整改，
限期完成，各单位整改完成后要有反馈信息。
第六十八条通过岗位培训的方式，让广大质检人员熟悉和掌握质量控制、质量检查、质量验收标准的信息，以便更好的控制工程施工过程中的工程质量。
第九章工程质量创优
第六十九条实施品牌战略，争创名优工程。积极引导全体员工，争创国家、地方、铁道部的工程质量奖，不断提高工程质量整体水平。
第七十条项目经理部成立以项目执行经理为组长的“创优领导小组”，成员为项目经理部所属各部室及施工单位相关人员。负责保障创优资源的投入及具体织实施。
第七十一条进一步完善工程创优规划制度管理，确保投标承诺创优单位工程创优目标实现。
第七十二条各工区要制定切实可行的创优措施，做到人员到位，责任到人，分工负责，每道工序都要有质量负责人。不断推广新技术、新工艺、新材料、利用新设备，提高施工技术水平，攻克技术难关，确保创优目标实现。
第七十三条做要创优工程的基础工作，各种原始资料必须齐全完整，各种检查证，记录图片、影像资料要保存完好，要从材料采购开始到施工过程控制，工程竣工验交全过程、全方位实现优化管理。
第七十四条要严格按施组安排，保证形象进度按期完工，实现安全、质量、环保目标。工、料、机消耗成本降低率达到规定指标，财务核算成本不突破。要在组织保证、思想保证、工作保证、过程控制保证、工程实体质量保证上，确保创优工作的实现。
第七十五条通过各种质量管理制度和质量管理措施，及现场各种质
量控制手段，最终实现创优目标。
第七十六条项目经理部成立以项目经理为组长的“质量信誉评价小组”，成员为项目经理部所属各部门相关人员。结合创优工作对各参建单位质量信誉进行评价。并作为今后集团公司铁路工程项目施工的必要条件。
第七十七条各参建单位《质量信誉评价实施细则》另行制定
第十章质量举报与质量问题、事故的处理
第七十八条建立工程举报制度，各工区施工单位要在施工现场显著位臵，按总指、济指有关要求规定，树立“工程质量监督牌”，公布铁道部质量监督站、总指挥部和济南指挥部的工程质量举报电话。
第七十九条质量举报由项目部和工区两级管理，接到举报后应积极处理，任何单位和个人均不得推诿。对于一些重大质量问题应及时向上级报告。对于单位、个人举报有功者，项目将给予表彰或奖励。
第八十条对于专业配合单位的工程出现的质量问题投诉，要积极的协调帮助，尽快解决，提升服务质量。
第八十一条项目部和工区质量管理部门建立质量事故台帐，保存好投诉的有关资料和处理过程的见证记录。建立质量事故处理应急预案，最大限度的减少质量事故造成的损失。
第八十二条质量事故发生后，有关人员必须在事故等级的相应时限内如实向上级报告，不得隐瞒不报或虚报。
第八十三条质量事故发生后，项目部应立即组织有关人员对事故进行认真勘察。如果存在安全隐患，必须立即采取有效措施，防止事故进一步扩大。
第八十四条质量事故的调查处理一般按以下程序进行：成立事故调查小组，了解事故经过、调查事故原因、经济损失、提出事故处理方案、事
故处理、事故处理后的复查验证，防止同类事故再次发生的预防措施，提交事故处理报告，落实事故追究制。
第十一章工程质量回访与服务
第八十五条工程项目施工过程中，项目经理部将及时与业主、监理沟通，收集质量相关信息，实施整改质量缺陷，向业主提供更好的服务。
第八十六条工程竣工后，应及时对用户跟踪回访，并做好记录。
第八十七条对业主反映的质量问题维修处理要及时认真，保持通信联络畅通，将收集到的信息用于质量分析。
第十二章质量责任考核
第八十八条质量责任落实情况的考核
（1）项目总经理的质量职责由集团公司考核，考核周期按承包合同规定执行；
（2）项目经理部领导班子其他成员及项目部副总工程师的质量职责由项目经理进行考核；
（3）项目经理部各相关部门及所属各施工单位负责人的质量职责由项目经理部“质量管理领导小组”进行考核，报项目经理审定；
（4）工区施工单位其他负责人的质量职责由本工区施工单位负责人考核；
（5）施工单位各级技术人员的质量职责由本单位质量负责人考核，报本单位负责人审定。
第八十九条质量责任考核时间
（1）项目经理部领导班子及工区施工单位负责人考核每半年一次，时间分别在当年6月、11月份进行考核；
（2）各部门与管理人员的考核每季度进行一次。
*****汽车集团 冲压车间过程质量控制管理办法 版本号：C 修改码：O ******* 1 目的 为有效控制产品质量，使冲压件质量满足下工序需求，避免不合格品下流和不合理转序，将不合格的产品控制到生产工序之前，特制定本办法。 2 适用范围 本制度适用于******冲压车间的过程质量控制管理，鄂尔多斯基地冲压车间的冲压件返修工作。 3 相关文件 3.1《冲压车间生产管理办法》 3.2《冲压车间冲压作业指导书》 3.3《不合格品控制方法》 4 术语和定义 4.1 质量---满足规定的需要 4.2 过程质量---一般指物料入仓到成品入库前各阶段的生产活动各质量控制 4.3 “四门、两盖”---指左/右前/后车门外板，前机罩外板、后行李舱外板 4.4 返工、返修---是指为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施 5 职责 5.1 冲压车间作为本办法的归口管理部门。 5.2冲压车间各班组、人员必须认真执行。 5.3.冲压车间检验员： 5.3.1 冲压车间检验员负责组织不合格品的鉴定、评价工作。 5.3.2负责出具冲压件不良品鉴定单。 5.3.3 负责出具返修冲压件修复后的合格标识或报废单。 5.4冲压车间钣金修理班：负责对质检员判定的不良品进行返工，返修。 5.5 冲压车间负责冲压自制件不合格品的标识、隔离。 5.6 追查不合格品冲压件流出的原因。 6 管理内容 6.1 生产班组按《冲压车间作业指导书》规定要求调试出首件后要严格自检，自检确认合格后交车间检查员鉴定，经检查员鉴定合格后，班组才可以组织生产。 6.2 各班组按照生产指令领取材料时，要认真核对材料厂家、牌号、炉号、批次号以及材料规格尺寸、厚度和数量，并按《冲压车间生产管理办法》要求记录。材料表面不允许有划伤、麻坑、卷边等缺陷。 6.3 当人工剪切和落料生产板料时，不允许板料划伤、磕边、毛刺影响下工序生产以致造成废品。 6.4 钢板材料在开卷线开卷落料时，注意调整矫平机压棍压力，以矫平后的板料不翘曲为好，清洗后的板料表面要存有油膜。 6.5 冲压生产过程中，表面件拉延工序特别要注意板料的外观质量，发现严重划伤的板料要及时剔除，同时要注意轻放板料和轻拿零件避免划伤、磕伤零件。
南昌建科工程质量检测中心 管 理 制 度 及 质 量 控 制 措 施 （2016年10月10日检测资质扩项所需）
管理制度与质量控制措施目录
1、检测工作程序管理制度 为明确本单位检测工作的程序，特制定本制度： 一、项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审； 二、委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样； 三、项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量； 四、检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；
五、检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录； 六、检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存； 七、检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位； 八、委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。 2、标准、规范、技术资料管理制度 为了对本单位的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度： 一、专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号； 二、技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性； 三、各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年； 四、如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；
项目开发设计质量、施工质量管理办法 （试行） 为加强公司开发项目设计质量与工程施工质量得管理，保证开发项目建设工程质量，夯实安居品牌内涵，依据中华人民共与国《建设工程质量管理条例》，结合公司管理实际情况，设定本管理办法。 一、管理架构 1、综合管理部受公司经理室委托，代表公司行使设计质量与施工质量得管理监督职能，督促总师室、项目公司（部）按照公司质量管理目标得要求认真履行本职岗位工作，做好各项质量管理工作。 2、人力资源部受公司经理室委托，代表公司行使质量管理工作得绩效考核职能，负责对设计质量、施工质量管理各岗位人员得工作实效进行考核，并将考核内容纳入年度考核。 二、各部门管理职责 1、项目公司（部）就是施工质量管理得负责部门，负责施工现场得质量管理与质量控制。督促监理单位与施工单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现施工质量管理目标。 2、总师室就是公司设计与技术业务得归口管理部门，主要工作职责为：设计阶段设计管理工作、施工阶段技术管理、各阶段对相关部门得技术支持配合工作，就是设计质量管理得负责部门，督促设计单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现设计质量管理目标。
3、综合管理部就是设计质量、工程施工质量监督、检查部门，负责督促、检查项目公司（部），按月（季度）以及按工程节点对各项目进行质量检查，并向经理室提交评估报告。 4、人力资源部就是设计质量、工程施工质量绩效考核部门，根据综合管理部得检查结果，对总师室、项目公司（部）、其她相关部门相关岗位得工作进行评定，根据评定情况对相关岗位胜任与否进行评估，并向经理室提交评估报告。 5、土建、安装、档案专管员配合综合管理部对工程质量进行监督、检查工作，根据需要参加各专项设计方案与施工方案组织工作。 6、前期开发部、工程配套部、投资监理部按照部门岗位职责要求保质保量完成工作及各项审批、会签流程中得工作任务。 三、质量控制要点 详见附件一：《设计质量及施工质量控制要点》 四、工地检查及质量管理考评 1、月度工程质量管理检查 综合管理部每月组织一次工程质量检查，专管员、总师室及各项目项目经理、土建与安装工程师参加检查，检查结果作为考核项目部依据。 综合管理部结合检查情况填写《工程质量管理考评表》（详见附件二）及每月质量管理评估报告。 2、阶段工程质量管理检查 、综合管理部在以下工程节点组织工程质量检查，专管员、总师
制造过程日常质量控制五种方法 第一种方法：生产线开工条件点检 为保证生产线正常运行，线长、操作者在作业前、作业中、作业后包括换型对生产线上使用的工装、量具、测具、夹具、刀具进行检查，以便早期发现质量隐患，及时采取预防措施，使过程处于稳定受控状态的一种预防性管理办法。 制定生产线点检表：工艺员以生产线为一个过程，按照作业要领书和品质确认要领书、质量统计显现的薄弱环节以及对设备主要精度要求，按照“五定”（即定点、定人、定周期、定标准、定记录）的原则合理分工（关键工序的点检必须由线长或机修执行），合理制定点检周期，编制生产线点检表。 点检时间 作业前：重点对生产线的工装、夹具、刀具、测具、量具、设备精度进行点检，保证开工条件满足工艺文件规定； 作业中：重点对刀具的强制行更换、定位面的清洁度、设备的运行情况进行点检； 作业后：重点对计数型量具的使用次数进行点检； 点检的方法 按照点检清单要求，操作者、线长、机修通过看、听、测判断是否有异常响声、异味、震动、磨损、定位基准有无多余物、刀具该换否等方法进行点检。 生产线长根据点检实际情况提请、制作快速点检的专用测具，提高点检的速度和准确性。 点检中的异常处理 ※在作业前点检发现的异常，如机床的软爪跳动超差、量具失准等生产线长要及时督促进行调整和更换，经再次点检合格后方可进行正式生产； ※某些点检异常（在极限状态或暂不可使用但有其他替代办法）可以继续生产，操作者在异常部位挂黄色警示标牌，以督促线长、分厂快速修复； ※作业中、作业后点检发现的异常，如设备故障、量具失准、刀具磨损、夹具定位面（销子、钻套）磨损，生产线线长组织将可疑区间的产品进行复查，将不合格品隔离；车间工艺员、技术主任确定不合格品的类别并提请相应的审理组进行审理，按照审理结论对不合格品进行处置。 生产线开工条件点检常见的问题 1）敷衍了事，只是填写表格，不认真点检 2）缺少专用点检量具； 3）只填OK，不记录实际测量尺寸； 第二种方法：首件检查 首件检查：每道工序首件加工完成后，操作者按照品质确认要领书规定的项目及方法逐项进行检查并逐项记录实际测量尺寸，如发现不合格，则及时调整工装、夹具，直到全部后方可批量加工。 首件检查的重要性：按照品质确认要领书规定的项目进行检查，需要首件计量时到送计量室送检。预防成批不合格的一种有效措施，特别是在新品的研制阶段更为重要； 首件检验记录注意事项：用卡尺、千分尺测量的项目要填写实际测量值，用量规、卡板测量的在相应的尺寸下打√，目视项目检查合格后填写xx合格。 首件检查常见的问题： 1）照抄原来的首件检验记录单！ 2）零件未测量就将首件检验记录单写完！ 3）首件检验记录单填写不齐全，随意填写！ 4）认为是检验员的事，一面加工零件一面等检验员，等到检验员到了发现零件不合格，成批报废已经发生。第三种方法：4M变更管理 4M:指的是操作者（Man）、设备（Machine）、材料（Material）、方法（Methods）
试验室工作制度和管理制度 （一）试验室检测质量保证制度 1、检测人员 （1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。 （2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。 （3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。 2、检定设备 （1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。 （2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。 （3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。 （4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。 （5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。 3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。 （2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。 （3）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，
应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。 4、试验室管理 （1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。 （2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。 （3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。 （4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。 （5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。 （6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。 （二）力学室工作制度 （1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。 （2）试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。 （3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。 （4）在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关
医疗器械经营质量管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第58 号）的规范性文件，保证本企业质量管理制度的有效运行，保证其适宜性、有效性、充分性，特制如下规定： 一、审核工作按年度进行，于每年的 11 月份组织实施。在下列情况下，应及时对公司质量管理体系进行内部审核： 1、当国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章发生变化时； 2、公司的质量法规和规章有较大变化时； 3、公司所处的内、外环境，质量方针和目标、组织机构人员设置、经营结构发生较大变化时； 4、公司在经营过程中出现重大质量事故或质量问题和隐患，需要找出原因，进行质量改进时； 5、公司的经营策略和质量体系系统创新，对其有效性做出评价时； 6、审核时应深入基层调查研究，同被审核部门的有关人员讨论分析，找出发生问题的主、客观原因，并提出解决问题的办法和措施。 二、质量管理制度审核的内容： 1、质量方针目标； 2、质量体系文件； 3、组织机构的设置； 4、人力资源的配置； 5、硬件设施、设备； 6、经营过程中的质量控制； 7、客户服务及外部环境评价； 8、纠正与预防措施的实施与跟踪： 9、质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施； 10、各部门根据评审结果落实改进措施； 11、质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查和验证。 三、质量管理制执行情况考核于每半至少进行一次； 1、考核范围包括：质量管方针、质量目标、各管理制度的执行情况等，具体考核工作由质量管理部负责组织，组成考核小组，分别对各部门进行考核，考核填写“质量管理制度执行情况检查考核记录表”。 2、质量管理体系审核及质量管理制度执行情况考核应按照规范的格式记录，记录由质量管理
**集团（股份、有限公司） 外协外委项目质量控制管理办法 为确保外协、外委项目（部件）制作加工有序、高效、保质的交付到公司，特制定本暂行办法。 第一条范围 本管理办法适用于**集团（股份、有限公司）生产经营过程中的外协、外委项目的质量控制。 第二条职责 （一）公司主管副总经理负责批准各外协、外委项目的合格供方的评价； （二）管理者代表根据内外质量信息对外协、外委项目的合格供方有一票否决权； （三）生产部负责公司本埠生产经营项目中外协、外包过程的控制； （四）冶金机电设备安装公司负责公司产品安装现场制作及安装过程的外协、外委项目的控制； （五）经营部负责部分成套设备的外围设备的外协、外委项目的控制； （六）计检部对公司本部外协、外委项目入厂质量验证并按《不合格控制程序进行控制》； （七）质量安全部对生产经营项目中外协、外委质量控制过程有监督权。
第三条内容 （一）由技术部标注外委工序，生产部、冶金机电设备安装公司根据图纸技术要求为依据，提出总工艺路线安排外委项目。 （二）合格供方控制 1、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部汇同技术部、审计部、经理办公室、质量安全部共同对供方资质、过程能力、资源配备、服务信誉等进行综合评价，确认合格供方，并将结果呈报主管副总经理批准。 2、外协、外委制作和安装项目必须在确认的合格供方名录内选用，新增供方按质量体系要求汇同相关部门进行合格供方评价并纳入合格供方名录。 3、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部负责建立供方档案，并按要求报质量安全部备份。在协作过程中，随时对供方进行必要的评价，确保外委项目（部件）承包给合格供方制作加工。 （三）外协、外委实施 1、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部经公司主管副总经理批准实施的外委项目所需的明细、图纸、资料、质量要求等技术文件提供给承包方并要求和承包方进行产前技术交底，以确保外委项目（部件）符合图纸、技术要求。 2、生产部、安装工程部、经营部负责对外委项目的工程价格预算、召集合格供方组织相关部门人员采取招标的方式公开招标，从中选取最佳合格供方单位为中标方。
1主题内容与适用范围 为了实施制造过程的顾客链管理，确保上道工序为下道工序提供满意的产品，特制定本管理办法。 本管理办法适用于乘用车制造公司各分厂过程控制（包含过程检验）的管理。 2管理内容 一．术语和定义 1．过程自检：指生产工位上的员工依据工艺标准或检验标准，对自己的工作质量进行检查；2．过程专检：是指由专人对生产工段内各工位质量状况的检查； 3．过程总检：是指由专业的检验人员对分厂制造的成品质量进行的检查。 二．职责和权限 1．各分厂： 1.1负责对上道工序（分厂）的产品实施过程总检； 1.2负责实施过程自检和过程专检； 1.3负责分厂内各类质量信息的收集、反馈，须保证一车一卡，由使用单位印刷； 1.4负责分厂内各类质量问题的纠正方案的制定和实施； 1.5负责过程检验文件的批准； 2．品管部： 2.1负责接收各分厂反馈的质量信息； 2.2负责组织进行质量问题的原因分析和改进； 2.3负责对质量问题改进过程实施监督和检查； 2.4负责对过程检验的过程进行指导； 2.5负责过程终检出现异议的仲裁； 3．其他单位： 3.1负责协助各分厂实施纠正和补救措施； 3.2负责配合对质量问题实施改进。 三．管理细则 1．过程检验的设置 1.1.过程检验分为过程自检、过程专检和过程总检三种类型； 2．过程检验的管理 2.1.过程自检由各专业厂工位上的员工实施； 2.2.过程专检由各专业厂指定人员实施，该人员可以为班组内的质量员、班组长、工段长等，从事 过程专检的人员应取得过程检验的检验员资格； 2.3.过程自检和过程专检所依据的标准为《作业指导书》、《标准作业指导书》或《检验标准》； 2.4.过程总检由各专业厂的下道工序派专业的检验员实施，既冲焊分厂的过程总检由涂装分厂的检 验员实施，涂装分厂的过程总检由总装分厂的检验员实施，过程总检所实施所依据的标准为《检验标准》； 2.5.过程总检在检验过程中发现不合格时，应将相关不合格情况记录在记录卡上，反馈至分厂调试 返修人员；不合格经调试返修，经过程总检检验合格后，方可转入下道工序。 2.6.过程总检在检验过程中发现批量重大不合格时，应将不合格情况及时反馈至本厂技术质量科， 由技术质量科组织进行处置； 2.7.当对分厂过程总检的判定存在异议时，应向品管部提出申诉意见，由品管部进行现场仲裁；当
质量过程控制管理办法 质量管理人员对质量管理理解不深，认为质量管理就是质量检验，是对已经生产出来的产品进行简单的“质量把关”，而忽视了质量的过程控制。“迈向质量时代、建设质量强国”，如何才能将我国建设为质量强国，首先应该转变一些企业的思想。如今仍有很多企业对质量管理理解不深，将质量管理等同于质量检验，进而使质量管理人员疲于奔命，哪里“着火”就到哪里去“救火”。 而事实上，质量问题多处于产品的生产过程之中，掌握质量过程控制，发现质量隐患，将“救火” 转变为“防火”。质量过程控制，让质量管理不再是“救火”。 1 . 切实做好过程策划工作，提高工艺工作的准确性 过程策划是质量过程控制的重要内容，是确保各产品质量形成过程按程序文件的规定、程序和方法在受控状态下长期有效运行的一项重要工作。为了保证所设计产品的质量，工艺工作必须未雨绸缪。在产品设计开发初期，就应以用户要求为基础，并超过产品要求进行产品生产的基础策划，制订详细的过程开发计划，充分考虑现有人员、工装、装备、技术能力、物流、生产环境等各方面的因素，明确各接口部门的工作任务和职责，将各项任务的目标值和时间表具体细化到各接口部门，并按照任务要求进行检查督促，确保按规
定要求完成工作任务。 切实做好过程控制中的过程策划，准确地进行人员、工装、设备、技术能力、物流、生产环境等方面的调研与分析，组织必要的工艺方案设计与评审，做到计划落实，目标明确，措施具体。只有准确地做好这些前期策划工作，才能合理地组织开展全面的工艺工作，提高工艺工作的准确性，减少盲目投资，避免造成不良资产积压和资源浪费，提高企业的经济效益和社会效益。 2 . 建立工序质量控制点，提高工序的质量能力 工序质量控制是过程控制的基本点，是现场质量控制的重要内容。在产品质量的形成过程中包括多个工序过程，其定义分为三类： 一般工序：对产品形成质量起一般作用的工序； 关键工序：对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序； 特殊工序：其结果不能通过后面的检验和试验，而只能通过使用后才能完全验证的工序。 建立工序质量控制点，即在加强一般工序质量控制的同时，采取有效的控制方法，对关键工序和特殊工序进行重点控制，保证工序经常处于受控状态。当发现工序质量控制点的控制方法不能满足工序能力要求时，控制点负责人应立即向主管部门汇报，主管部门应组织有关人员进行分析、改进
文件编号：RHD-QB-K9024 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 质量管理体系文件检查考核制度标准版本
质量管理体系文件检查考核制度标 准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.目的：确保各项质量管理的制度、职责和操作程序得到有效落实，以促进本公司质量管理体系的有效运行。 2.依据：《药品经营质量管理规范》第61条 3.适用范围：适用于对质量管理制度、岗位职责、操作程序和各项记录的检查和考核。 4.职责：本公司负责人对本制度的实施负责。 5.内容： 5.1 检查内容： 5.1.1 各项质量管理制度的执行情况；
5.1.2 各岗位职责的落实情况； 5.1.3 各种工作程序的执行情况； 5.1.4 各种记录是否规范。 5.2 检查方式：各岗位自查与本公司考核小组组织检查相结合。 5.3 检查方法 5.3.1 各岗位自查 5.3.1.1 各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职责和工作程序的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请本公司负责人和质量负责人。 5.3.2 质量管理制度检查考核小组检查 5.3.2.1 被检查部门：本公司的各岗位。 5.3.2.2 本公司应每年至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作程序和各项记录的执行情况的检
查，由本公司质量负责人进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。 5.3.2.3 检查小组由不同岗位的人员组成，组长1名，成员1名。 5.3.2.4 检查人员应精通经营业务和熟悉质量管理，具有代表性和较强的原则性。 5.3.2.5 在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。 5.3.2.6 检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的和潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报本公司负责人和质量负责人审核批准。 5.3.2.7 本公司负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措施和按规定实施
1.1.1项目质量管理及保证措施 1.1.1.1项目质量要求 按照国家相关的质量标准规范严格执行 1.1.1.2保证质量目标的措施 1.1.1. 2.1组织措施 实行ISO9001质量保证体系，推行全面质量管理。 1、推行全面质量管理，在施工过程中实行全过程、全方位管理，一切管理都要以搞好工程质量为中心。坚持自检、互检，并做好记录，定期进行评定、评比。 2、实行定人定岗，质量挂牌管理制度，质量责任落实到人，挂牌上岗，严格执行奖优罚劣。 3、对于特殊复杂部位施工，应按照特殊工程分项施工方案进行，对于其他比较困难的施工过程，同样用人、机、料、法、环对其进行讨论与研究，使质量难题消除在施工过程之前。 4、在具体施工中，项目施工管理人员必须严格按交底内容进行施工，对交底不全面的地方根据实际情况及时补充，要使PDCA四循环正常运转，最终达到质量要求。 1.1.1. 2.2技术措施 1、质量教育培训制度 对参加工程施工的所有管理人员、技术人员和工人进行质量意识、质量管理知识、专业技术技能和有关业务知识教育，由质量工程师和技术人员负责对施工人员进行培训，合格后持证上岗，挂牌施工。 2、工程质量一票否决制度 施工中坚持进度服从质量的原则，将工程质量一票否决制贯穿于整个施工管理活动中。 3、测量及技术资料复核制度 工程开工前及施工中认真进行定、复测，对设计、其它专业施工单位所交桩
位及测量结果做详细记录，建立台帐并严格按照台帐进行施工。 工程开工及施工过程中对设计图纸、技术交底、工艺标准实行复核签认制度，由各级技术负责人逐级签字，执行人签收。 4、质量定期、不定期检查及质量分析例会制度 安全质量部门采取定期与不定期相结合的方式，对施工质量进行抽查，关键工序、主要隐蔽工程的重点检查，以及联合检查等，内容包括：工程质量水平及质量评定情况、施工现场操作情况、文明施工及环境保护、原始施工记录、全面质量管理推行情况等。 坚持定期召开质量分析会议制度，根据施工过程中反馈的各类信息进行认真细致的分析、研究、总结，制定针对性的措施；对施工过程中发现的质量隐患，采取措施，限期整改，确保工程质量。 5、工程质量检测试验制度 严格按照操作规程做好施工过程检测试验及材料、设备的进货检验和试验工作，试验原始记录真实齐全，试验工作完成后，由试验人员填写试验报告，要求报告填写完整，结论明确，最后由试验人、复核人签名，技术负责人签发。 6、工程质量自检制度 施工作业工班在完成施工工序后进行自检，自检按验收规范和施工作业指导书进行，并予以记录，记录保存在工班。 下一道工序的施工人员对上道工序进行验证，对发现的不合格项目有权要求上道工序施工人员纠正后再进行施工，并记录在工班日志中。 分项、分部、单位工程完成后，各施工工班在自检合格的基础上，按国标规定和设计文件要求，由专职人员进行检查，并保存检查记录。 安全质量部门采取定期与不定期相结合的方式，以随工检查，关键工序、特殊过程、隐蔽工程重点检查以及联合检查等形式，对工程质量进行全面检查。 7、隐蔽工程检查签认制度 执行关键部位和隐蔽工程的预检和复检制度。隐蔽工程在自检、专检合格后，按业主及相关单位要求填写隐蔽工程验收单，于隐蔽前48小时内通知业主或监理工程师到现场进行检查，并在检查证上签字后方可进入下道工序施工。
生产过程质量控制点监测管理制度 2007-6-16 0:00:00 中国兽药114网信风浏览:2001 公司GMP管理文件 题目 生产过程质量控制点监测管理制度 编码： SMP-SC-0160-00 共7页 制定 审核 批准 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 颁发数量 生效日期 分发单位 办公室、生产技术部、质量部、物资供应部、工程部 一、目的：制定生产过程重要质量控制点监测管理制度，确保产品在各个生产环节质量得到严格控制。 二、适用范围：适用于生产技术部生产过程的质量监控。 三、责任者：生产技术部经理、QA检查员。
四、正文： 为了确保产品的质量，必须对生产过程的质量进行监控，生产过程质量控制点及其监督管理制度如下： 1最终灭菌小容量注射剂 2.1纯化水、注射用水：澄明度必须符合标准 2.2 安瓿的洗涤及干燥灭菌：在准备室脱去外包装送入粗洗室粗洗，后送入精洗室洗涤，外壁应冲洗，内壁至少用纯化水洗两次，最后经过0.45μm滤膜滤过的澄明度合格的注射用水洗净，干燥、灭菌、冷却，灭菌后的安瓿应立即使用或清洁存放贮存不得超过2天，洗涤后的瓶子应进行清洁度及澄明度检查。 1.3称量：称量前应核对原辅料品名、批号、生产厂家、规格，应与检验报告单相符。调换原辅料供应商时应有小样试验合格单或已经过验证的报告；称量时必须有复核人，操作人和复核人均应在原始记录上签名。 1.4 配制：配制罐必须标明配制液的品名、规格、批号和配制量，投料时必须有人复核及做记录。 1.5 粗滤及精滤：药液经含量、PH值检验合格后方可精滤，盛装容器应封闭，标明药液的品种、规格、批号。药液配制至灭菌一般应在24小时内完成。 1.6 灌封：灌装管道、针头使用前用注射用水洗净并煮沸灭菌，直接与药液接 触的惰性气体、压缩空气，使用前净化处理，其纯度及所含微粒量应符合规定，灌装量按有关规定灌装。及时抽取少量半成品检查澄明度、装量、封口等质量状况，半成品盛器内应标明产品名称、规格、批号、日期、灌封机号及顺序号，操作者姓名。 1.7灭菌：双扉式灭菌柜，产品灭菌前，要核对品名、批号、数量，按规定的灭菌标准操作程序操作，灭菌时应及时做好记录，并密切注意温度、压力、时间，如有异常情况应及时处理。灭菌后进行检漏，检漏的真空度在-8kpa。 1.8 灯检：检查员视力在0.9以上，视力每年检查一次，检查后的半成品要注明检查者的姓名，由专人抽查。不合格品及时分类记录，标明品名、规格、代号、批号，置于盛器内移交专人处理。 1.9印字包装：操作前应校对半成品的名称、规格、批号及数量是否与领用的包装材料一致。印字、包装、装箱过程中应随时检查品名、规格、批号，包装结束后统计好包装材料的实用数、损坏及剩余数与领用数做物料平衡检查，结束后送待检区待检，检验合格后入库。 2 口服液
1.主题内容和适用范围 1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。 1.2 本管理办法适用于制造企业的关键工序（特殊工序）质量控制。 2.相关定义 2.1 关键工序 对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。 2.2 特殊工序 工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如：SMT,焊接等。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则 3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。 3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 3.4 应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。
3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。 3.7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。 3.8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容 4.1 工艺规程和技术文件 4.1.1 关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 4 1.2 工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。 4.1.3 对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.4 对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.5 工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、质保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。 4.1.6 规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正
质量管理体系推行的步骤如何就质量管理体系的推行步骤执着已经回答得很好了, 就这个问题我想补充的是: ISO9000的推行我建议还是不要落在形式上, 我一直主张将工厂的管理和ISO的要求性结合, 这样能达到更严谨有效的目的, 而就工厂的管理,我觉得正常的管理方法应该是: （一）根据市场目标的营业情况决定工厂的组织构架，根据组织构架将目标分成指标分发给各部门。 (二）接下来就是大家去达成目标和指标，涉及的工厂管理基本上分四部分： 1）组织结构的明确和职责权限的明确化，要注意的是三不管环节可能会产生漏洞。 2）运作流程明确，按职责规定，按要求流程走。 3)公司规定制度化、明确化。按照规则走，规则不正确修正规则。也就是原则性的问题不松手。 4）企业文化的建设。这点很重要，一个公司究竟能有多长的生命力和发展潜力就看这个，我就不细说了，你们能理解。 （三）接下来的就是制度的不断完善和修改以及执行性的落实，相当于ISO9000的内审、外审和第二方的审核。可以这么说ISO9000就是一种非常好的管理模式，他集中了A管理模式的垂直指挥系统、横向联系系统、检查反馈系统几种方法，强调从资源上的满足（包含人员能力和素质），从操作程序上的严谨来达到管理的严谨、品质的保证、顾客的满意、最终达到双赢或者叫多赢的。 （四）具体涉及的管理过程： 总经理为工厂的最高管理者，负责公司的全面管理。他需要制定类似于 ISO9000的质量手册的内容，比如：工厂的产品类型、产品市场定位、营业目标、资源提供（包括财力、人力、厂房、设施、技术等）、工厂管理的大方向的确定等。具体下来就很多了，包括： 1）质量方针和目标； 2）组织构架； 3）职责和权限； 4）对工厂管理的总的要求，如：文件管理的要求、产品实现过程的策划和规定、内外沟通的规定、资源的管理（人事、设备、工作环境）、产品实现过程的管理（产品实现策划、有顾客相关过程管理、设计和开发、采购、生产和服务、品质控制设备的管理）、品质控制过程的管理（品质管理的标准、规则， 包含检验标准和不合格品的控制、数据分析和持续改进），而这过程中一定配套以相应的行政人事管理规则、财务管理规则等，还可能遇到许多三角地带，就是所谓的三不管地带，是程序和行政管理规定无法涉及的内容，全面的管理是以预防为主的，通常会避免这种漏洞，但这种问题通常是遇上了才知道，很难去预先想到预防的。 5）检查目标达成的情况，修正目标，保证资源的配套，再形成一个循环的过程。 （五）管理文件大致有： 1、总经理：
1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述 我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。 （1）质量方针 规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。 （2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则 （1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。 （2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。 （3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。 （4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。 （5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。
（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 （7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理： （1）系统原理； 项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。 （2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段 图
冲压件生产过程质量控制管理办法 1目的 通过对冲压件生产过程中的工序产品、成品质量的控制，确保不合格的产品不转序，进而保证冲压件质量。 2范围 本办法适用于冲压生产过程中及库存产品质量控制。 3工作程序 3.1生产过程产品的检验控制 3.1.1冲压生产过程检验流程图 生产过程检验流程图 YES
3.1.2下料检验程序 3.1.2.1操作者按产品图纸和工序流程卡开卷下料，并自检材料种类、牌号、外观质量和工艺要求尺寸，自检合格后交专职质检员进行首件检验。 3.1.2.2专职质检员按产品图纸和工序流程卡进行首件检验，并填写“首件检验记录单”。首件合格后，方可进行批量生产。 3.1.2.3下料批量生产过程中操作者应随时自检，防止定尺、定位移动造成批量不合格品。 3.1.2.4下料批量生产过程中专职质检员定时进行巡回抽检，填写“巡检检验记录单”。巡回检验合格，操作者方可继续生产。 3.1.2.5每道工序下料完成后，专职质检员应进行完工检验，并填写“检验记录单”，检验合格后专职质检员在该批转出产品的工序流程卡上签字，并填写不合格品数量、日期。 YES
3.1.2.6生产部只可对经检验合格的下料产品转入冲压生产。 4.1.3冲压生产过程检验控制 4.1.3.1技术质量部负责向模具调整工和冲压操作工提供冲压图纸。 4.1.3.2模具调整工和冲压操作工对所加工的产品需掌握工艺要求和冲压件关键尺寸。 4.1.3.3模具调整工对设备和模具进行安装调整。必须在对设备的滑块工作行程、缓冲垫的压力、模具的闭合高度调整到位后方可试生产，冲压件自检合格后交专职质检员进行首件检验。 4.1.3.4质检员要严格按图纸、工序流程卡、检具、样件进行首件检验，检验合格后，做首件合格标识，并填写“检验记录单”。 4.1.3.5首件检验合格后操作者方可批量生产。 4.1.3.6冲压件批量生产过程中，操作者应随时自检，以首件合格的工序产品作为自检依据，防止批量不合格品的发生。 4.1.3.7冲压件批量生产过程中，质检员定时进行巡回抽检，并填写“巡检检验记录单”。巡回检验合格后，操作者方可继续生产。 4.1.3.8每批冲压件一个工序完成后，操作者应通知质检员，对末件进行检验，填写“检验记录单”。检验合格后专职质检员在该批转出产品的工序流程卡上签字，并填写不合格品数量、日期，方可转入下道工序，工序件不合格，质检员办理“不合格品通知单”，一式二联，一联质量技术部存档，根据情况进行模具修理，二联交生产部，不合格品标识待处理。 4.1.3.9每种产品所有工序完成后，质检员应对该产品进行最终检验，填写“成品检验记录单”，检验合格后，零部件入成品库，注明检验状态、零件号、数量、日期。
质量控制措施及管理制度
一、质量管理制度 1、建立完整质量保证体系 ①以GB/T19000—2008系列标准为依据，按照建筑工程的系统管理方法和要素确定各部门、各层次岗位之间相互关系，合理安排顺序，通过质量保证体系的正常运行，测量分析过程控制的信息成果，不断改进控制的程序和方法，推行生产控制和合格控制的全过程的质量控制。公司定期对项目的管理体系进行内审，对施工技术、管理制度、工程质量监控等综合质量控制水平进行监控、指导检查，确保项目质量管理体系持续有效的运行。 工程质量保证体系 ②成立以项目经理为首、各部门负责人和现场施工管理人员和生产队长参加的全面质量管理领导小组，由工程技术负责人和专职质量检查员经常督促检查，项目经理对工程质量终身负责，对质量工作进行全面领导。实行“过程精品、动态管理、目标考核、严格奖惩”，根据公司质量目标，建立材料，过程“三检”、
跟综检查。通过施工过程中各阶段，各重要环节的施工操作，进行全过程的管理监控，保证工程质量始终处于受控状态，使项目全面质量管理工作从细从严，按照项目创优计划，根据施工进度分项分部落实，按照“工程质量管理责任制”的规定推行生产控制和合格品的全过程质量控制，努力提高工程质量控制水平。 ③本着谁施工谁负责和质量终身制的原则，项目经理是工程项目实施的第一负责人，对工程质量终身负责。严格执行国家有关法规、条文、规范和质量标准，按照设计要求组织施工，根据公司质量目标，建立完善项目经理部质量管理体系，制定实现项目质量目标的措施，并分解到项目有关责任人员确保贯彻执行。建立精干的项目质量管理机构和相关的职能部门，制定项目各项规章制度，明确各职能部门和人员的责任和权限，组织项目的管理人员和班组长学习国家法律、法规、规范、规程、加强全员质量意识教育，领导项目质量管理，保证质量体系的有效运行。 2、质量责任制 （1）项目经理 1）全面主持项目执行机构的日常工作； 2）项目实施过程的全职组织者和指挥者； 3）组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作； 4）组织编制项目执行机构的劳资分配制度和其他管理制度； 5）与组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表； 6）组织项目实施的各类分包和供应商的选择工作； 7)具体负责项目质量、工期，安全目标的管理监督工作； 8)负责与业主、监理、设计等的协调和沟通的组织领导工作； 9）组织和领导工程创优工作； 10)负责工程的竣工交验工作。 （2）项目执行经理 1）协助项目经理工作，具体负责项目基础、土建、装修、安装等施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作以及协助项目经理分管计划协
Q/GDHX 生产过程质量控制管理办法 广东海信电子有限公司发布
生产过程质量控制管理办法 1 目的和范围 1.1为明确生产部生产过程质量控制管理的内容及要求，确保产品的制造过程处于受控状态，保证产品符合标准规定要求，有效控制生产过程中影响产品质量的各因素，特制定本办法。 1.2本办法适用于广东海信电子有限公司生产过程的质量控制管理。 2 职责和权限 2.1质量部门 2.1.1负责生产部产品质量管理，负责产品生产过程质量监控，质量问题整改跟踪。 2.1.2负责协助对作业人员进行质量方面的培训。 2.2生产部门 2.2.1负责组织、协调、控制产品的生产管理。 2.2.2负责生产班组日常质量管理，员工培训，并对各工序的质量状态进行控制。 2.2.3负责产品直通率的汇总分析，配合公司质量部门完成质量管理工作。 2.3工艺部门 2.3.1负责制造过程的技术支持、操作规范性指导、工艺文件编制、质量问题原因分析及问题整改验证等。 2.3.2负责协助对作业人员进行质量方面的培训。 2.4设备部门 2.4.1负责生产、动力、测量设备的日常维护与保养；负责员工设备操作前的岗前培训，颁发设备操作上岗证。 2.4.2负责生产过程设备异常的及时处理。 2.5物资部门负责物料齐套、配送等工作，确保物料配送准确性、及时性。 3 管理内容和要求 3.1流程图
3.2生产过程控制 3.2.1准备工作 3.2.1.1生产班组根据生产工艺相关要求，领取SOP悬挂在对应工位；做好ESD、电铬铁、电动螺刀、安规仪表等点检工作；领取并确认各工装治具正常，确认工装、工具、设备仪表在有效期内，如有异常及时反馈当班班长进行处理。 3.2.1.2使用防静电腕带、防静电脚腕带的班组，操作工每天必须按防静电典型工艺要求，佩戴防静电腕带或防静电脚腕带，并对所佩带腕带或防静电脚腕带按要求进行点检，确保防静电腕带正确使用。检测时间：白班早上生产前和午饭后生产前，夜班生产前和夜餐后生产前检测；具体检测方法，参照静电典型工艺执行。检测不合格立即更换防静电腕带或防静电脚腕带，班组有专人负责检查防静电腕带和防静电脚腕带测试记录情况，记录到《防静电腕带检测记录表》并签字确认。 3.2.1.3需要使用恒温电烙铁的工序，按照恒温烙铁测温要求做好温度测试，保证电烙铁符合工艺要求。 3.2.1.4需要使用电动螺刀的工序,生产班组按工艺要求，每班次生产和转产时确认螺刀扭紧力矩，并将点检结果记录到《螺刀扭紧力矩检测表》中, 保证在规定指标范围内使用；如超出工艺要求范围，调整螺刀力矩，如仍不达标，立即反馈班长或工艺人员解决。 3.2.1.5安规检查，生产班组按工艺要求及仪表的测量范围对检测仪表进行校验，按照作业指导书的要求，填写《安规测试检查、仪表校准记录表》,并保证在规定指标范围内使用。校表时如发现仪表不准或损坏，必须立即通知工程部门、质量部门、工程设备部门进行确认；重新校准、更换仪表，并对两次校表期间生产的全部整机进行隔离、翻包。 3.2.1.6物资管理部门负责将齐套物料送到线体操作工位，做好标识，整包装投料采用原包装标识。 3.2.1.7生产操作人员根据SOP核对物资部门配送物料是否正确，如有异常及时反馈线长、班长。 3.2.1.8生产现场应做好5S管理，保持良好的生产作业环境，原材料、零部件、半成品等做好物料及状态标识，物料摆放有序整齐，保证车间整洁和道路畅通，具体参照Q/GDHX GGC0322《定置标识管理办法》执行。