附表一
天津市建设工程质量
阶段验收自评报告
□地基□基础□主体结构□节能
工程名称
施工单位名称
报告时间年月日
注：此表内容为提示性内容，可根据工程实际增加和删减，并可延长表样。
附表二
天津市建设工程质量
阶段验收评估报告
（建筑工程部分）
□地基□基础□主体结构□节能
工程名称
工程监理单位名称
报告时间年月日
阶段工程质量监理评估表
工程质量评估意见及结论
附表三
勘察单位工程质量合格证明书
附表四
设计单位工程质量合格证明书
附表五
检验批质量验收复查记录
验收人：检查日期：
附表六
天津市建设工程质量
竣工验收自评报告
工程名称
施工单位名称
报告时间年月日
工程竣工检查报告
注：此表内容为提示性内容，可根据工程实际增加和删减，并可延长表样。
附表七
天津市建设工程质量
竣工验收评估报告
（建筑工程部分）
工程名称
工程监理单位名称
报告日期年月日
工程基本概况
竣工工程质量监理评估表
工程质量评估意见及结论
附表八工程竣工资料核查记录（一）
验收人：日期：
附表九工程竣工资料核查记录（二）
精益改善项目管理办法 1.目的 为了进一步规范公司范围内精益改善项目管理，促进全员参与精益改善活动，确保公司生产经营工作顺利完成。 2.适用范围 通力公司范围内公司级、系统级和部门级的精益改善项目的立项、监督和评审。 3.职责 3.1生产制造部 精益改善项目的归口管理部门 3.1.1负责精益改善项目管理办法的编制及修订； 3.1.2负责精益改善项目的收集、组织评审、过程监督、完成情况评定及激励工作。 3.2各职能部门、分厂及子公司 3.2.1负责本单位或本部门精益改善项目的立项申报工作； 3.2.2负责配合相关单位的项目实施工作； 3.2.3负责联合对项目完成情况进行评定； 3.2.4负责项目成果的移交和实施。 4.定义 4.1精益改善：在准时交货、生产效率、库存、生产周期、质量管理、设备管理、现场工作环境、员工整体素质、剔除浪费、管理提升等方面的方法流程前后发生可对比的改变，带来实际性正面效果的临时性变革活动。 4.2项目：指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。 5.培训和资历 5.1所有项目必须经过公司精益改善管理相关知识培训。 6.工作程序 6.1项目实施计划 6.1.1项目来源 6.1.1.1根据公司年度目标及现状或公司发生重大变化，管理工作的任务和要求等制定改善项目。 6.1.1.2各部门和分厂依据本单位年度目标和指标制定改善项目。 6.1.1.3员工自发的改善项目（班组创新活动、自主改善提案、Q C活动）。 6.1.2项目小组成立 由指定项目组长或项目发起人负责项目组的组建，对于指定项目，组长需在指定项目后一周内完
精益项目管理规定修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
集团公司规章制度 制度编号：BBZQ-JTZD-YY-16 精益项目管理制度 制度控制表
目录
1.总则 1.1 为了充分调动集团公司各业务系统及生产单位参与精益管理工作的积极性与主动性，实现对精益项目的系统指导，推动精益活动的持续深入进行，自上而下解决集团公司实际突出问题，完善集团公司精益项目管理机制，明确精益项目管理工作要求与程序，提高精益管理水平，特制定本管理制度。 1.2 精益项目管理的指导思想是以“全价值链体系化精益管理战略”为指导，以消除全价值链中不创造价值、不增值的部分为目的，通过对在精益管理工作中做出突出贡献的团队和个人进行奖励，在全集团公司营造重精益改善研究、重制度流程优化、重精益人才培养的良好氛围，充分调动广大员工开展精益管理工作的主动性、积极性、创造性，培养造就一支高水平、高素质的精益管理人才队伍，为集团公司发展提供基础保证。 1.3 精益项目管理采取集团公司和成员单位两级管理模式。 1.4 本管理制度适用于集团公司精益项目管理，各成员单位依照此制度制定符合各单位实际情况的精益项目管理制度。 2.组织机构及管理职责 2.1 组织机构 2.1.1 集团公司成立精益项目管理委员会（以下简称管理委员会），负责统一规划及审批精益项目管理工作： 主任：集团公司总经理 副主任：主管精益管理和管理提升工作的集团公司业务主管领导 成员：运营管理部部长、财务部部长、人力资源部部长、质量管理部部长、制造安全部部长、研发中心主任、物资采购部部长、科技部 部长、党群工作部部长、市场部部长
唐口煤业 通防工区精益管理实施细则 二0一七年三月一日
目录 一、组织构成 (1) 二、工作目标 (1) 三、工作内容 (1) 1、自我诊断 (1) 2、6S管理 (2) 3、看板管理 (3) 4、提案改善 (11) 5、标准作业 (12) 1）定岗定员 (12) 2）工艺流程 (12) 3)岗位作业要领书及执行说明 (15) 4）设备维护（TPM） (52) 5）单项工程 (52) 6、确认考核 (57) 1）对各岗位作业考核确认 (57) 2）班长确认考核： (66) 3）跟班区长确认考核 (68) 7、市场化工资结算 (69) 四、具体要求 (69) 五、存在问题 (70) 附件1 通防工区各场口6S日常规范检查标准 (71) 附件2 通防工区提案改善实施方案（暂行） (75) 附件3 通防工区TPM自主管理小组注册登记表 (81)
唐口煤业 “一通三防”精益管理实施细则 为保证精益管理在矿井“一通三防”日常工作中扎实推进，根据《唐口煤矿精益管理实施方案》要求和矿统一安排部署，结合工区实际，特制定本实施细则。 一、组织构成： 组长：王海宾 副组长：刘同生 成员：肖延庆、黄荣彪、马文龙、陈修通、王同友、韩明、李珂、牛俊国、孙明、张鹏、周文基、刘庆家。 二、工作目标： 以现场为中心，通过自我诊断，发现七大浪费并消除，利用6S 管理、看板管理、提案改善等工具，由易到难，细化量化，不断改善，最终达到标准作业，实现精益生产。 三、工作内容： 1、自我诊断——全员、全方位结合自己的岗位进行诊断，发现问题解决问题，再发现问题再解决问题，持续不断的改善。通过自我诊断发现以下20种主要“一通三防”浪费： （1）物料、配件供应不及时 （2）电气设备故障造成生产等待 （3）材料重复使用来回转运浪费
精益改善项目管理办法 第一章总则 第一条为加强全省系统精益改善项目管理，推动精益活动持续深入进行，进一步提升生产效率、降低生产成本、剔除浪费、提高效益，特制定本办法。 第二条本办法规定了精益改善项目的管理和评审过程，适用于全省系统内各单位（部门）、班组、员工个人改善项目的申报、受理、实施、检查、验收、评审、奖励。 第二章精益改善项目的定义和分类 第三条精益改善项目是指以提高服务质量、提高工作效率、降低成本费用为出发点，并通过组建项目改善小组，依托工具步骤和资源投入，对企业运营各个环节提出的改进提案，经过一段时间实施带来业务及经济效益明显改善，并形成持续改进机制的项目。 第四条精益改善项目的分类 （一）省局（公司）管理项目：纳入省局（公司）统一管理的各直属单位或省局（公司）机关部门提报的改善项目。这类项目应符合下列条件之一：（1）围绕全省系统年度工作指导方针、工作纲要和工作目标提出的相关改善项目，并能
产生重大经济效益的；(2)通过流程优化能带来明显对比效果，能固化并纳入体系文件中，具有全省推广价值的；(3)在全省范围内，推广和应用先进管理工具、管理方法的。 （二）直属单位管理项目：各直属单位自行管理的改善项目。主要指依据各直属单位年度工作目标或指标制定的改善项目，包括班组创新活动、自主改善提案、QC活动等改善项目。 第三章组织机构和职责 第五条成立省、市两级精益改善领导小组，分管企业管理工作的领导担任组长，组员由各部门主要负责同志组成。 （一）省局（公司）领导小组职责为： 1、负责审核及评定各直属单位或省局（公司）机关各部门上报的改善项目； 2、负责评定省局（公司）管理改善项目的奖励情况； 3、负责研究选定精益改善项目的全省推广。 （二）各直属单位领导小组职责为： 1、负责审定本单位精益改善工作实施方案和项目计划； 2、负责评定本单位改善项目的奖励； 3、负责选定精益改善项目在本单位范围内的推广。
完善基础管理架构积极推进精益管理 贵州中烟工业有限责任公司 近年来，贵州中烟认真贯彻落实国家局基础管理上水平系列工作要求，立足自身实际，以精益管理理念为指导，紧紧围绕“贵烟上水平”发展战略，扎实开展各项管理活动，企业基础管理得到持续夯实，管理水平得到不断提升。现就有关情况汇报如下： 一、努力构建基于战略实施的企业基础管理架构，为扎实开展精益管理奠定坚实基础 基础管理上水平，是卷烟上水平的重要组成部分，也是实现卷烟上水平的重要保障。近年来，国家局为了加强企业管理，推进管理创新，围绕基础管理上水平目标任务，研究策划并系统部署了一系列指导性强、内容丰富、措施具体的企业管理活动。为了贯彻落实好国家局系列工作要求，通过认真思考和反复研讨，贵州中烟立足自身实际，紧紧围绕“贵烟上水平”的发展战略，以精益管理理念为指导，系统地开展了企业基础管理架构的设计与构建工作，制定了基于战略实施的“一个平台、三个系统”（即“基础管理平台、战略路径系统、战略动力系统、战略改进系统”）企业基础管理架构。一是以精益管理理念为指导，以客户需求为导向，
按照“多标融合、一体运行”的要求，着力推进体系建设与信息化的深度融合，专业管理与体系建设的协同发展，构建科学、高效的一体化企业管理平台。企业管理平台以各类标准为基本元素，并辨识其属性，根据属性的有序组合自成体系，通过信息化的手段使其快速、灵活地展现，既满足了体系的应用，又满足了精益管理成果固化的需要。二是进一步构建和完善在内容上涵盖产品质量、工作质量、服务质量和经营性指标在内的多维度目标体系，通过策划、实施、检查、改进的持续循环过程，动态提升企业目标水平，为精益管理目标策划、活动推进发挥了资源配置导向作用。三是加强绩效管理与目标管理的深度结合，不断增强企业活力，全面推行严格的绩效管理，构建了重点突出、指标平衡、分解到位、体现进步的绩效考核指标体系，形成指标可衡量，责任有落实，考评靠依据，奖罚凭绩效的考核评价体系，为精益管理有效管控创造了有利条件。四是以持续提升产品质量和服务质量为重心，瞄准行业一流水平，及时发现企业自身在产品质量、服务水平、生产流程及管理模式等方面存在的不足，全面深入地开展对标工作和基层创优活动，支持精益管理向持续改进的目标不断迈进。 二、积极探索精益管理，为提升基础管理水平寻找更加有效的途径
******有限公司2016年内部质量审核计划书审核：确认：编制：
二零一六年三月 目录 一、内部质量审核计划 (3) 二、内部质量审核组别分布及图例 (4) 三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 (4) 四、附件 (4)
一、内部质量审核计划 1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、 有效性。 2、审核性质：内部审核。 3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产 品标准。 5、审核组：组长 **** 第一组（A）：****、****； 第二组（B）：****、****； 第三组（C）：****、****； 审核流程： 6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的 问题。
二、内部质量审核组别分布及图例时 间 1月2月3月4月5月6月7月8 月 9月10月 11 月 12 月 部 门 管理者 代表 B B 研发部 C C 财务部 A A 行政部 B B 计划课 C C 采购部 A A 国贸部 C C 国内部 A A 品管部 A A 仓储课 A A IE工程组 B B 成型课 C C 管件课 C C 阳极课 C C 喷油课 B B 喷涂课 B B 装配课 A A 针车课 B B 图例说明： 计划审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证 三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布（另附表格） 四、附件 1、会议签到表 2、核查表 3、审核记录 4、内部审核报告
金印发…2013?号 四川新立金宏印务有限责任公司 关于进一步推进精益生产工作的通知 公司各车间： 为深入贯彻落实公司精益生产工作现场会精神，扎实推进精益生产工作，切实提升企业管理水平，为全省监狱精益生产现场会在我公司顺利召开奠定坚实基础，现就进一步推进精益生产工作通知如下。 一、建立意见征集机制 推进精益生产工作时间紧、任务重，为充分发挥民警和服刑人员的主观能动性，加快推进精益生产工作，各生产车间要建立
意见征集机制，通过发放意见征集卡等形式，组织民警和服刑人员重点围绕“五零”方面存在的问题、产生的原因、改进的措施提合理化建议，做到人人参与，为推进精益生产工作建言献策。 二、建立意见梳理机制 各生产车间对收集的意见建议要进行分类梳理，认真研究，力求找出推进精益生产工作中待改善的关键问题，深入分析原因，切实找准推进工作的切入点。 三、建立整改推进机制 各生产车间在进一步认真梳理、找准问题的基础上，要坚持边查边改、立行立改，根据征求到的意见建议，结合车间工作实际，就推进精益生产管理工作制定出具有可行性、操作性的具体改进措施，并填写《推进精益生产工作改善项目审批表》（见附件1），于2013年10月15日报生产科，待公司审批同意后由车间具体组织实施。所报改善项目不少于5个。各生产车间要有针对性地将改进措施列表分解，制定工作时间表，明确工作责任人，狠抓落实。改善项目实施完结后，各生产车间要填写《推进精益生产工作项目效果评估表》（见附件2），报公司验证后予以推行。 四、建立督查考核机制 将精益生产工作纳入年终对各生产车间的目标考核内容，并
实行“一票否决”。各生产车间要加大工作推进力度，每周周五将精益生产工作推进情况报生产科。生产科要加大工作督查力度，对各生产车间推进精益生产管理工作的情况每半个月通报一次。 附件1：推进精益生产工作改善项目审批表 附件2：推进精益生产工作项目效果评估表 四川新立金宏印务有限责任公司 2013年9月日 抄送：公司领导。 四川新立金宏印务有限责任公司办公室2013年9月日印发
连云港神舟新能源有限公司精益生产管理办法 第一章总则 第一条通过组织公司内涉及精益生产制造各个环节、部门及所有相关管理部门开展精益生产活动，以最大限度的减少企业生产占用的资源和降低企业管理的运行成本，达到建立精益生产系统，最后建立精益企业的目的。 第二条本办法适用于本公司涉及精益生产各个环节、部门及所有相关部门责任人。 第三条通过精益生产的管理，提供系统结构、人员组织、运行方式、市场供求等 平台的变革和改善，优化企业经营管理链上的各个环节，以适应市场的变化，并能消除 生产过程中一切无效的劳动及浪费，最终达到生产各个方面最好的结果。 第二章管理机构与职责 第四条公司成立精益生产管理领导小组和精益生产办公室 （一）精益生产管理领导小组，组长由分管副总经理担任，组员由各部门负责人组成； （二）精益生产管理领导小组职责： 1.指导精益生产管理工作方向； 2.对精益生产项目管理成果的监督及评价； 3.组织架构的确定及资源支持的保证； 4.确定精益生产推行方案和计划。 第五条精益生产办公室主要职责： （一）根据公司年度经营目标，制定精益生产年度目标及工作计划； （二）目标与计划的上报，与航天机电精益生产对接，确定最终目标计划； （三）推动各部门对年度精益目标的分解及部门年度计划推进，建立各项目推进组； （四）组织召开精益周会、月会及年度汇总，并对精益项目进展情况进行跟踪及督促；
（五）负责各部门精益项目指标的考核； （六）负责各部门精益项目管控平台的建立及优秀精益项目的宣传与推广； （七）推动精益人才的育成，推进精益知识的普及（TPM、IE工程等）； （八）公司日常6S管理及员工行为规范监督与整改； （九）公司目视化管理的设计、制作、宣传、推广与维护。 第六条各部门根据部门精益项目成立项目小组，并由专人负责项目推进，其主要职责：（一）负责组织、指导、制订各部门精益生产项目方案与计划； （二）负责本部门精益项目的申报、实施、效果验证及标准化维持； （三）负责组建本部门精益改善小组，以项目方式推动； （四）每月5日前完成精益项目数据填报，纸质版完成签署盖章，电子版报航天机电。 第三章精益项目推进与日常工作管理 第七条推进项目的范围： （一）公司领导指定的项目； （二）公司各部门自主改善项目。 第八条项目改善受理范围： （一）管理体制：有利于公司文化的建设，有利于现场、行政、财务等管理，提高团队士气等方案； （二）品质改善：降低不良损失金额，降低材料不良率，提高产品一次合格率等方面的项目； （三）降低成本：效率提升，作业方法改善，工艺流程改善，工具或设备改善，物流改善，布局改善，降低消耗品使用量，其它成本降低之方法的项目；
质量管理体系2016年内部审核报告 一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、内部审核组成员名单： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、内审首、末次会议参加人员
精益生产推进策划方案 第一章精益管理的真意及发展 1. 精益管理的简介与定义 ⑴.精益管理简介：精益管理源于日本，发展于日本，多个国家推广, 希望能成功应用与中国。（目前国内已有多家企业接受、采纳） ⑵.精益管理活动强调：一、地/物的明朗化；二、人的规范化 地/物的明朗化：即以客人的眼光或新进员工的眼光来看我们的职场，是否能看的清清楚楚，明明白白； 人的规范化：即每个员工做事非常用心、严谨，各项工作都能够做到很到位。 ⑶.精益管理是一种行动：通过活动来改变人的思考方式，从而改变企业的管理水准,最终达到降低成本，提 高效益。 2.精益管理是企业品牌的标志 ⑴．精益管理活动绝非简单的打扫卫生，它是企业品性的标志 ⑵．精益管理是企业品性的标志：员工主动遵守规定；员工守时，各项活动能够准时集合；管理状态一目 了然；员工的作业速度快捷有序，充满干劲；员工的精神面貌好，彬彬有礼。 3.精益管理对象 ⑴．精益管理的对象： 对人——对员工行动品质的管理； 对事——对员工工作方法，作业流程的管理； 对物——对所有物品的规范管理。 ⑵．正确的管理意识：跑的比竞争对手慢就是退步。（强调持续进步、持续改善、落后不害怕而在于持续进步） ⑶．企业管理的三大支柱：5S+持续改善的团队+技能培训 ⑷．中国企业精益管理所取得的成效，只是日本的15%，原因是：浮躁，衰减，真意没有学到位。最主要原因是：只学到形，而没有学到神。 4.精益管理的真意 整理的真意为组织化； 整顿的真意在于考虑流程的合理化； 清扫的真意在于点检； 清洁的真意在于彻底改善； 素养的真意在于纪律和训练； 安全的真意在于尊重生命，排除危险。 5.精益管理精益管理的目标（按6S管理绘制---精益管理的一种）
内部审核检查表 部门:业务课审核员: 日期: 序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果 1( 与部门主管面谈 5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责 1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.5 1( 如何获取有关国家或地区法律、法规 2( 询问相关法律、法规在产品实现的各环节如何体系 3( 抽取3-4份合同评审记录，检查是否在签订前评审 4( 如有投标，检查对标书的评审记录，中标后，合同与业务部是否对项合同、标书、订单进行了评标书是否有不一致的地方，如何解决 2 7.2 审 5( 口头订单是否进行记录并进行了评审 6( 是否有产能一览表 7( 是否存在网上销售，如有，产品信息、广告内容是否 进行了评审 检查3-4份合同更改记录，注意更改是否得到了确认，更合同更改是否按程序执行 3 7.2 改信息是否知会相关部门 1( 询问部门主管顾客如何得到产品的信息，产品信息正 式发布前是否进行过评审 是否与顾客沟通的渠道 2( 询问如何就合同事宜与顾客沟通 4 7.2.3 3( 检查3-5份顾客来电来函及这些投诉处理的情况，是 否传递相关部门并得到了解决 1( 检查顾客满意调查记录，调查是否按规定进行 8.2.1
是否进行了顾客满意度调查 2( 对调查结果进行了统计分析，发现的问题是否进行了5 8.4 分析及采取改进措施 8.5 1( 检查销售人员培训计划及实施记录销售人员培训情况 6 6.2.2 2( 检查销售人员，是否按规定进行了培训及考核 内部审核检查表 部门:采购审核员: 日期: 序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果 1( 与部门主管面谈 5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责 1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.5 是否按采购控制程序进行采购与部门主管面谈并查阅最新采购文件 2 7.4 1( 查阅是否建立合格供应商名册 2( 检查新供应是否有调查表 检查供应商的评定及控制情况 3( 抽查4-6家老供应商是否定期进行了评估，检查评估3 7.4.1 记录是否符合评估标准(包括交货品质业绩\其它业 绩)，评估的结果是否按规定处理。 1( 询问如何实施采购，是否有采购计划，采购计划是否 审批 检查采购资料的完整性及审批情况 2( 零星采购是否填写“请购单” 4 7.4.2 3( 抽查3-5份采购单，检查采购资料是否清楚，发出前 是否经审批。 1( 询问是否有派员至供应商处验货，如有，查阅有关协
XXXXXXXX公司 IATF16949：2016质量管理体系内部审核实施计划 编号： 编制： 审核： 批准： 2018年6月18日
一、审核目的： 对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。 二、审核依据： 1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2. GB/T19001-2016 idt ISO19001:2015 管理体系审核指南 3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息； 4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 5. 顾客、供方等相关方的要求。 三、审核范围： 1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。 2.审核场所：公司所有部门、有关过程。 四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。 五、审核频次： 结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。 六、审核日程： 七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。 内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审； 内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。 八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。 九、首、末次会议地点参加人员 1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行 2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等 十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
Jinan Zhangli Mechanical Co.,ltd. 改善提案管理办法（试行） 一、目的 为有效推进精益生产工作，激励全体员工积极参与公司改善活动，以降低企业运营成本，提升生产效率和改善产品质量，优化工作流程，提高综合管理水平，结合公司实际情况，特制订本办法。 二、使用范围 本办法（暂）应用于，与生产方面相关的各类提案。 三、定义及意义 3.1改善提案：是指个人或团体在生产、技术、品质、物料、财务、管理等方面工作中，把自己认为对公司有益的研究、发明、创造、改进、构思、经验等提出来，并加以实施和推广。 3.2改善提案的范围包括但不限于以下内容 3.2.1提高产品质量、降低生产成本 3.2.2生产设备、工艺创新，现场工作方法的改善 3.2.3产品设计改善和售后服务 3.2.4安全技术、环境保护 3.2.5节省材料、能源、经费 3.2.6自身业务方面的
Jinan Zhangli Mechanical Co.,ltd. 3.2.7执行能力和管理流程、方式的 3.2.8开拓市场及促进销售的 3.2.9关于公司和个人发展的 3.2.10其他关于公司发展的改善 四、职责划分 4.1精益生产小组，领导改善提案活动的开展，支持改善提案的实施以及对获奖提案进行审批。精益生产组由各部门负责人组成，组长人选另定？。 4.2精益生产小组，编制和完善公司改善提案管理办法组织培训并督促落实改善工作的开展对各个单位申报的提案组织相关专家进行评审和成果认定。 4.3各车间班组及职能部门，负责本单位改善提案实施，激励员工广泛参与改善活动，提升本单位改善提案的质量，对员工的改善提案进行管理。 4.4生产副经理，负责改善提案奖金的审批。 五、改善提案的管理 5.1对员工改善提案进行逐条回复、定期总结，对结果予以公布并定期召开改善提案成果发布大会。
内部审核检查表 受审核单位 ： CX —12—04 审核组成员： 受审核部门计划部 审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员 检查事项和问题 相关条款 客观记录备注 1、本部门职责 2、工程承包合同内容签订、评审（含劳务人员合同）等情况（是否明确双方安全责任） 3、施工进度、计划执行情况，计划调整后措施 4、劳务分包、验工计价等情况，成本控制情况 5、劳务人员名册及工资发放情况 6、与顾客沟通情况（要求、投诉、信息、反馈等） 5.5.1 4.4.1 7.2 7.4.1 4.4.6 7.5.1 4.4.6 7.4.1 4.4.6 4.4.6 7.2.3 4.4.3
内部审核检查表 受审核部门办公室审核日期审核员 面谈人员及职务陪同人员 检查事项和问题相关条款客观记录备注
受审核单位： CX —12—04 审核组成员： 内部审核检查表 1、办公室职责、项目部组建的文件、人员任命书、机构设置情况 2、法律法规清单或有效文件清单，收发文登记、编号、复制情况 3、各岗位人员能力要求，资源配置、培训及持证上岗情况（项目经理、总工、安全总监等资格证书） 4、项目部人员调整后业主是否认可（变更手续） 5、食堂管理人员、炊事员、服务员健康登记卡，食堂安全、卫生、环保等情况 6、施工操作人员体检情况，项目部选址、征迁情况 5.5.1 4.2.3 4.4.5 6.2.2 4.4.2 5.5.1 4.4.1 4.4.6 4.4.6 物资设备部
受审核单位： CX —12—04 审核组成员： 面谈人员及职务陪同人员 检查事项和问题 相关条款 客观记录备注 1、部门职责 2、各种管理规定、办法、措施等 3、物资供方名册、调查评价等情况 4、采购计划、采购合同内容是否符合要求 5、危险物品安全管理协议、劳保用品管理等情况 6、物资验收、搬运、储存、防护、标识等情况，材料消耗等 7、设备台帐、维修保养、特殊设备管理情况 8、物资设备检查和整改情况 9、其它 5.5.1 4.4.1 7.1 4.3 7.4 7.4 4.4.6 7.4.3 7.5.5 7.5.3 6.3 4.4.6 8.2.4 4.4.6
精益生产管理规范 目的： 为建立精益企业，有效的管理、开展精益生产活动，最大限度的减少企业生产占用的资源和降低企业管理的运行成本，特制定本规范。 定义： 精益生产是通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，使生产系统能很快适应用户需求不断变化，并能使生产过程中一切无用、多余的东西被精简，最终达到包括市场供销在内的生产的各方面最好结果的一种生产管理方式。 管理机构及职责 公司应成立精益生产管理小组，组长由总经理担任，组员为各部门负责人。组长职责： 指导精益生产管理工作方向； 对精益生产项目管理成果的监督及评价； 组织架构的确定及资源支持的保证； 最终确定精益生产推行项目。 组员职责： 行政中心负责人职责： 负责推动各部门对年度精益目标的分解及部门年度计划推进，建立各项目推进组；组织召开精益月会、季度会及年度汇总，并对精益项目进展情况进行跟踪及督促；负责各部门精益项目指标的考核。 其他部门负责人职责： 负责各自部门精益项目方案与计划的申报、实施，效果验证及标准化维持；负责本部门日常6S管理及员工行为规范监督与整改。 精益生产管理推进步骤： 精益生产管理项目输入： 降低成本：效率提升，作业方法改善，工艺流程改善，工具或设备改善，物流改善，布局改善，降低消耗品使用量，其它成本降低方法的项目； 品质改善：降低不良损失金额，降低材料不良率，提高产品一次合格率等方面的项目； 生产技术：生产方式改善与变革的方法与建议，新生产技术的建议、实施方案等；管理体制：有利于公司文化的建设，有利于现场、行政、财务等管理，提高团队士气等方案； 有关安全生产、生产环境改善、6S改善之项目。 选定及提出精益改进项目 根据公司总的经营目标或精益生产管理项目输入的要求，各部门每年年底应选定下年度精益改进项目（每个部门不少于2个），并确定改进目标；针对每个选定的项目确定改进计划、资源需求和时间进度； 公司鼓励员工向本部门或上级领导提交精益改进建议，可直接向部门负责人提交或通过公司意见箱提交，对采纳的精益改善建议相关部门安排在部 门的精益改进项目中落实。
机加工事业部精益改善管理办法 一、目的： 为了充分调动广大员工的积极性，有效开展精益管理，实现满足客户需求，消除浪费，推动参与，持续改善，鼓励员工为提高公司产品质量，降低消耗，推动管理和业务等方面不断进行改善。二、适用范围： 本办法适用于潍坊谷合传动技术有限公司各部门及各个岗位员工。 三、定义： 精益改善项目：以满足客户需求，消除各种浪费、提高费用使用效率为出发点，对公司运营各个环节提出的改进项目，均为精益改善项目。 四、分类： 1、项目改善： ①定义： 需要复杂的工具和步骤、实施周期长（一个月以上）、投入资源多（成本投入大于5000元，团队成员多）;或者需要跨系统或跨部门合作、分阶段性的提案项目。 ②特点: 项目改善多用于完成难度较大，需要采用阶段性工作并设立阶段性目标，对安全、环保、质量、效率、消耗、交付等业务及经济效益有明显改善，并需通过设立各个项目改善小组完成的改善项目。 2、日常改善： ①定义： 日常工作中，由各个部门员工提出并参与的持续改善活动，不需要复杂的工具、步骤，实施周期短、投入资源少、易于操作实施的改善项目。 ②特点: 由基础员工牵头和基础以及中层管理人员支持的方式进行，并快速进行改善，通过基层员工对现场的改善，日积月累，以量变到质变的效果。 五、精益改善项目的范围： 受理范围： ①有关提高生产效率、提升产品质量和节能降耗的项目。 ②生产工艺、生产设备的维护与保养、检验方法、仪器装备、备品配件的管理与制造等的改进。 ③各种提升维修技能、提升工作效率、提升服务质量的优良方法等。 ④废弃能源、废料的回收与利用。 ⑤废旧设备、配件、零件的再修理和利用。 ⑥减少或消除安全隐患，减少公司用工、资产、环保风险。 ⑦有助于提高工作效率和改善现场管理、卫生条件、安全条件、职工身心健康等方面的方法和措施。 ⑧有利于提升公司形象的。 ⑨企业管理方法、管理制度、管理流程的完善及优化。 ⑩小发明、小创造、小革新、小设计、合理化建议。 ⑾新材料、新技术、新配方、新工艺等研发及推广。 ⑿产品质量的提高、市场投诉的降低。 六、组织机构和职责： 1.机加工事业部成立精益改善项目组： 组长：杜保军 副组长：李冰 组员：周德印、田倬于、段清帅、孟凡东 2.精益改善项目组长职责：
精益生产管理考核实施办法 1、目的：为使公司精益生产管理顺利实施，特制订本办法，通过过程管理方式保证精益生产管理的开展，并使精益生产管理成为公司日常管理。 2、实用范围 （1）公司所有部门、分公司与员工。 3、职责 （1）公司精益管理推进小组办负责每月与各部门沟通确认当月实施计划，确定当月考核项目。通过公司精益生产管理推进小组审批，发文。 （2）各试点部门负责本部门工作的梳理，协同公司精益管理推进小组输出当月实施计划，并严格按照计划实施。 （3）精益生产管理评审委员会通过周会议对计划执行进行审核，在公司月度例会上进行月度审核。 （4）公司精益生产管理推进小组定期组织精益项目总结报告会 4、实施方案 （1）每月5日前，项目办完成与试点部门的工作沟通，确定部门当月实施计划，并发文。 （2）每月5日前试点部门完成本部门月度计划输出。 （3）每周例会，针对实施计划的完成情况进行审定与指导。 （4）结合公司月度例会，在公司月度例会上进行考评。 （5）通过精益项目阶段评审和总结报告会，对试点的项目进行评估，见《精益项目评价表》。 (6) 精益的评价将作为各级员工绩效考核的必要条件，所有员工将列入绩效的范围，部长级别以上者必须是精益管理工作的带动着。
精益生产管理奖惩办法 1、目的：为严明纪律，奖励先进，鞭策落后，充分调动员工工作积极性；对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则，制定本制度。 2、适用范围 本方案给定了精益生产管理奖励的原则和方法。 本方案适用于参与公司精益生产管理的全体员工。 3、职责 （1）由公司组成精益生产管理评审委员会对部门设定专题项目进行审议； （2）公司精益生产推进小组根据评审委员会审批意见提出奖惩申请； （3）由评审委员会主任（总经理）对奖励进行审批； 4、精益生产管理考核奖惩办法 （1）以激励引导为主，处罚手段为辅。 （2）以部门、分公司为考核对象。 （3）精益生产管理周例会将作为部门考核、打分重要依据。 （4）依据《精益生产管理考核实施办法》确定部门每月考核项、考核权重，在公司月度例会上进行考核。 （5）依据公司奖惩办法进行奖励和处罚，。 5、精益生产管理项目奖惩办法 （1）以奖励引导为主，处罚手段为辅。 （2）以评审委员会每周例会与每月评审会进行过程考核 （3）精益项目奖 1）凡项目指标达成、最终验收通过的项目，公司进行奖励。 2）精益项目奖励：项目在正式立项时各队负责人可分多个完成阶段（每个阶段半个月时限），并报公司精益管理推进小组审核，评审委员会主任签字确认后正式生效。公司精益管理推进小组将对项目的实施过程进行考核并奖励。对每个团队奖励分配情况如下：
精益生产管理推进制度 一、目的 为使公司精益生产管理顺利实施，特制订本办法，通过过程管理方式保 证精益生产管理的开展，并使精益生产管理成为公司日常管理。 二、实用范围 公司精益化生产管理办公室、各生产分厂和一线员工。 三、职责 1、各生产分厂: （1）负责对生产现状进行调研分析并编制调研报告； （2）负责制定具体的改善方案并组织实施； 2、精益生产管理办公室 精益生产管理办公室负责对各分厂精益生产改善项目提供智力支持（具体包括精益生产管理制度、精益生产管理培训、技术支持、精益生产改善项目方案评审和推进过程管控）。 四、流程 1、各分厂在对生产现状充分调研的基础上编制相应的改善方案和具体的项目推进计划并组织内部评审（此过程可邀请精益生产办公室成员参与协作）； 2、改善方案内部评审通过后经精益生产管理办公室审核及公司领导批准后，由各分厂负责各自项目的具体落实和实施； 3、推进过程中，根据各分厂改善项目推进的需要，由精益生产管理办公室组织实施精益生产管理培训并提供技术支持；
4、项目实施完毕后，由各生产分厂向精益生产管理办公室提出验收申请，精益生产管理办公室组织相关人员对各阶段项目进行评审和验收(如评审验收时发现项目未达标，由各生产分厂提出整改方案并限期整改); 四、机制保障 1、会议机制 （1）周例会 会议组织:由各分厂负责组织相应人员参加会议； 常规出席人员：各生产分厂精益生产改善项目团队和精益生产办公室人员（必要时可邀请品管部、开发部和公司领导等参与会议）； 会议内容：对精益生产推进过程中实施方案进行研讨并审定下周精益生产改善计划； （2）月例会 会议组织:由精益生产管理办公室组织相应人员参加会议； 常规出席人员：各分厂精益生产改善项目团队、精益生产办公室人员和公司领导； 会议内容：精益生产办公室介绍公司精益生产整体推进情况。各生产分厂介绍其改善项目进度、改善实施效果和下月改善计划； （3）临时讨论会 根据精益生产推进过程中实际需要临时性召开临时讨论会对实施过程中遇到的瓶颈和难题进行研讨； （4）项目验收会议 会议组织:由精益生产管理办公室组织相应人员参加会议； 常规出席人员：各分厂精益生产改善项目团队、精益生产办公室人员和公司领导；
集团公司规章制度制度编号：BBZQ-JTZD-YY-16 精益项目管理制度 制度控制表
目录 1.总则 ....................................................................... 错误!未指定书签。 2.组织机构及管理职责............................................ 错误!未指定书签。 3.管理要求 ............................................................... 错误!未指定书签。 4.项目管理 ............................................................... 错误!未指定书签。
5.项目评价奖励 ....................................................... 错误!未指定书签。 6.考核评价 ............................................................... 错误!未指定书签。 7.附则 ....................................................................... 错误!未指定书签。 8.附录 ....................................................................... 错误!未指定书签。 附录1：精益项目管理流程图 ............................ 错误!未指定书签。 附录2：精益项目课题立项申请表格式及填写要求错误!未指定书签。附录3：精益项目课题论证报告格式及编写规则错误!未指定书签。 附录4:精益项目课题调整申请报告格式及填写要求错误!未指定书签。附录5：精益项目课题经济效益分析表格式及填写要求错误!未指定书签。 附录6：精益项目课题指标证明表格式及填写要求错误!未指定书签。附录7：精益项目课题总结报告编写要求......... 错误!未指定书签。 附录8：精益项目课题验收申请表格式及填写要求错误!未指定书签。附录9：《精益项目评价准则》 ........................ 错误!未指定书签。 附录10：《精益项目等级奖励标准》 .............. 错误!未指定书签。 附录11：精益项目验收评审意见表格式及填写要求错误!未指定书签。
一.目的： 为规范精益改善项目推行的流程和方法，提高项目推行的有效性和时效性，特制定精益改善项目推行管理办法。 二. 范围： xx包装印刷有限公司全厂。 三.权责： 1.精益决策委员会：由公司经理级以上管理人员组成，全面负责精益管理活动的推动。对项目 开展方式进行决策，审定精益管理推行计划，对精益项目组授权并提供支持。指定改善 项目组长，设定精益项目工作目标，制定精益项目推行奖惩制度。对各个精益项目的进 度，成果表现进行评估和激励。 2.精益项目执行团队：精益项目执行团队是为了完成一个短期或长期的精益改善项目而成立的 团队。当精益决策委员会指定改善项目和项目组长后，由项目组长负责组建项目执行团 队，团队成员可以由一个部门或多个部门的成员组成，以兼职的形式参加，项目结案后 便可解散，人员不宜超过7人。 3. 3.2项目协助人：由外聘专业精益顾问人员或内部资深工业工程部专业人员担当，负责为项目 团队提供专业精益管理知识咨询。 3.3项目组组长：由该项目工作密切度高的部门主管担当，对精益决策委员会负责。定期组织 项目团队开展改善活动，确定改善目标、提出问题、分析问题并制定改善方 案、分配工作任务，监督改善方案的落实执行并定期向精益决策委员会汇报 改善项目进展。 3.4项目协调员：会议记录整理及发布，完成相关资料信息整理及项目组长交代的其他任务。 3.5项目组成员：对项目组长负责，积极参加项目改善，运用所长发现问题并提出改善方案， 按时完成项目组长分配的工作任务。 四.内容: 1.项目的成立：由精益决策委员会根据需要，指定改善项目和项目组长，并指定项目任务目标和 完成期限。 2.项目的推行：项目成立后，由项目组长负责组建项目团队并主导项目推行。项目组根据实际情 况决定推行工作的活动频率，但最少每周要召集一次项目改善活动，并需要保存 活动记录。每半个月由项目组长向精益决策委员会汇报一次项目进度，汇报的内 容应聚焦在当月项目的最新工作进展和项目小组遇到的不能解决需要「精益决策 委员会」决策或支持的问题。严禁项目组平常不开展改善活动，把一切问题带到 项目进度汇报会上来讨论。一般项目的推行分为六个阶段：定义阶段，测量阶段，
文件编号：GD/FS-1743 （管理制度范本系列） 班组全员精益改善管理实 施办法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
班组全员精益改善管理实施办法详 细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 贯彻“赢在改变，胜在创新”核心理念，夯实铸造厂管理基础，提升现场管理能力、质量管理能力，铸造厂班子研究决定，自20xx年起4月起，以班组为单位，全面提升精益改善的班组参与能力，实现全员参与，责任层层分解，压力层层传递，让班组长和班员真正参与到精益改善中去，全面提升班组长和班员精益改善能力，结合20xx年公司精益改善指标情况，特制定以下办法： 一、成立改善领导小组（以下简称领导小组） 组长： 副组长：
组员： 设改善小组办公室主任： 精益指导专家： 二、确立五点原则 一是班组全覆盖，全员参与，改善是整个班组集体行为；17个班组全覆盖，真正意义上全员参与； 二是领导小组牵头，班组长负责制，明确班组长是每个班改善上报的第一负责人； 三是鼓励改变，鼓励创新，鼓励积极参与的人脱颖而出，并为其提供平台和资源； 四是先人一步，胜人一筹，鼓励先行先试，同一改善项目不能重复申报； 五是奖罚分明，激励先进，鞭策落后，以班组为单位，明确正激励和负激励相结合。 三、班组全员精益改善实施时间