*****机械有限公司
文件编号：质量手册
编制：
审核/日期：
批准/日期：
发放编号：
控制状态：
0.1 目录及职能分配表
0.2 批准发布令
各部门及全体员工：
为保证本公司产品质量持续地满足客户要求，赢得公司信誉，依据GB/T 19001—2008《质量管理体系要求》标准及本公司实际，编制本《质量手册》。
本手册阐述了公司的质量管理体系的结构，描述了质量管理体系的过程顺序和相互作用，是本公司质量管理体系运行的基本准则，也是本公司对所有顾客的承诺。
现将手册予以发布，全公司各部门和全体员工须严格按照《质量手册》的规定贯彻实施。
为确保质量管理体系和质量保证体系得到有效建立、实施、保持和改进，任命****先生兼任管理者代表。
本手册2012年5月7日发布，2012年5月7日起实施。
此令
总经理：
2012年5月7日
0.3质量方针和质量目标
0.3.1 质量方针
*****************************
质量方针内涵：
a)质量方针表明公司对质量的追求、目标和对顾客的承诺，体现了顾客的期望与要求以及公司遵纪守法，做强做大的愿望。
b)健全和完善公司质量管理体系并持续改进，提高技术和管理水平及产品和服务质量，为客户提供优质挖掘机配件和服务。
0.3.2 质量目标
本公司中长期质量目标为：
***************************************
0.4 质量手册说明
质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，它描述了一组相互关联、相互作用的过程，旨在实现公司的质量方针、质量目标。
0.4.1 总则
本手册系根据GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成。
0.4.2 编制和修订
管理者代表负责组织编制和修订质量手册。
手册管理的所有相关事宜均由品保课负责。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品保课，办理核收登记。
0.4.3 发放
a)品保课负责手册的发放，并分别按“受控”和“非受控”两类进行发放和标识。
b)“受控”手册发放对象是公司领导、各部门负责人，同时进行必要的编号和发放登记。不允许私自复印，外借。
c)“非受控”手册对外分发时须经管理者代表批准并进行登记，且该手册不受更改控制。
0.4.4 质量手册的更改和换版
a)质量手册的更改由品保课填写“文件更改通知单”经管理者代表审核，公司总经理批准后执行。“通知单”由品保课保存。
b)更改时由品保课负责按“文件发放回收登记表”回收需要更改的质量手册，由更改人按批准的更改内容在二天内完成更改。更改后的手册及时发放原使用单位及使用人。
c)由于打印原因造成的错字、漏字等差错，只要不影响对内容的理解，可在换版或换页时纠正。当影响对内容的理解时，可用细实线将错误内容划去，使划去的内容仍能看清，然后在附近填写更改内容并由更改人签字，手册有较大更改时，可采用更改页的方法进行。
d)当体系发生较大的变化，手册内容更改过多或认为有必要换版时，由品保课申请换版。
0.4.5 手册的知识产权属于公司，手册的持有人应对手册妥善保管，不得外借，如有遗失须写明原因，向品保课及管理者代表报告。
0.4.6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品保课；品保课协助最高领导层在管理评审时对手册的适宜性、有效性及进行评审；必要时应对手册予以修改、换版，具体执行《文件控制程序》的有关规定。
0.5 公司概况
********************************
公司地址： *********
邮政编码： *********
联系电话：*********
传真： ***********
联系人：*********
0.6.1 组织机构
公司质量管理体系组织机构图
0.6.2 职责与权限
1）总经理
a)贯彻执行国家有关方针、政策、法规及其他规定，制定和颁布公司的质量方针和质量目标，建立、实施和保持公司的质量管理体系。
b)明确各级人员的职责、权限和接口关系。确保公司内树立以顾客为关注焦点的思想。
c)任命管理者代表，负责管理人员的聘任及解聘。
d)为质量管理体系的有效运行提供充分资源。
e)策划对质量管理体系的测量分析和持续改进。
f)主持管理评审。
副总经理
a) 负责处理公司日常管理工作。
c)协助总经理确定公司经营方针和发展方向。
d)负责各部门之间的质量衔接与协调工作，加强部门间的联系。
e)负责公司产品技术的不断更新与发展，以及工艺开发技术的不断创新。
f)全面负责各项管理工作和产品生产质量和环境质量，向员工传达满足顾客、法律法规要求的重要性。
2) 管理者代表
a)确保按GB/T19001/ISO9001标准要求建立质量管理体系，并加以实施和保持；
b)向最高管理层报告质量管理体系所取得的业绩和任何改进需求；
c)在公司内部使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性。
d)负责与质量管理体系有关的外部的沟通与联络。
3) 管理部
a)协助总经理工作。
b)负责营业课和总务课的管理。
4) 制造部
a)协助总经理工作。
b)负责生产管理课、生产技术课、设备课、切割课、焊接一课、焊接二课和涂装课的管理。
5) 品保课
a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。
b)负责文件和记录的归口管理。
c)负责监视和测量设备管理。
d)负责产品检验（含委外检验管理）。
e)负责不良品管理。
f)负责体系审核管理。
g)负责体系运行监控。
h)负责组织数据分析及纠正预防措施的监督、检查、跟踪和验证工作。
6) 营业课
a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。
b)负责合同/订单的评审和接收及顾客沟通。
c)负责顾客财产的管理。
d)负责接受并及时处理用户意见或投诉，组织顾客满意度调查。
7) 总务课
a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。
b)负责人力资源管理。
c)负责全公司办公、生产现场5S管理。
8) 生产管理课
a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。
b)负责生产进度安排和调度。
c)负责原材料、外协件和外包运输的采购管理。
d)负责原材料和成品的仓储管理。
e)负责成品的交付。
9) 生产技术课
a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。
b)负责量产产品实现的策划和样品制作过程总体管理。
c)负责工艺过程的监控。
10) 设备课
a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。
b)负责基础设施的管理。
11) 切割课
a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。
b)负责切割设备的使用和日常维护。
c)负责切割现场5S的管理。
d)负责切割过程控制，确保切割件产品质量、交期和成本。
13) 焊接一课
a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。
b)负责焊接设备的使用和日常维护。
c)负责焊接一课现场5S的管理。
d)负责焊接过程控制，确保大帽等产品的质量、交期和成本。
e) 负责所辖机加工设备的使用和日常维护。
f) 负责所辖机加工现场工作环境的管理。
g) 负责所辖机加工过程控制，确保配重块吊座、拖轮座、等产品质量、交期和成本。
14) 焊接二课
a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。
b)负责焊接设备的使用和日常维护。
c)负责焊接二课现场5S的管理。
d)负责焊接过程控制，确保下车架的产品质量、交期和成本。
e) 负责所辖机加工设备的使用和日常维护。
f) 负责所辖机加工现场工作环境的管理。
g) 负责所辖机加工过程控制，确保加工件产品质量、交期和成本。
15) 质检员
a)熟悉技术标准、检验规程、检验方法和相关程序文件，掌握检测器具的使用方法、对产品进行检验、验证，并认真填写相应检验记录。
b)认真做好不良品标识和记录，隔离存放，并向有关部门反馈。不允许未经评审的不良品转入下道工序。
16) 仓库保管员
a)执行公司物资管理制度，做好入库原材料、辅助材料、劳保用品及成品的管理工作。
b)严格把好入库材料质量关，对质量不合格的原材料不予入库。
c)及时向主管人员提供货物存贮信息，防止原材料短缺或过量贮存。
d)严格材料审批、领用手续，按规定办理材料入库和发放。
e)进行日清、月结，确保帐、卡、物三者一致。
f)物资按类存放整齐，做好标识。
17) 内审员
a)参加培训，取得内审员资格，严格遵守有关审核规程，有效地完成内审任务。
b)客观公正、实事求是地进行内审，并向有关负责人报告内审结果。
c)对内审结果导致的纠正和预防措施的有效性予以验证。
18) 生产班长
a)贯彻执行公司质量方针和目标、按标准、按工艺组织生产，对产品制造质量负责。
b)具体负责搞好生产现场管理，严格执行生产计划，做到均衡生产。
c)协调班组内活动，分派能力合格的人员从事相应的工作。
19) 生产工人
a)熟悉产品工艺文件等技术质量要求。
b)严格遵守工艺纪律和相关作业文件，对生产的产品质量负责。
c)按相关文件要求做好自检及标识工作，认真填写有关记录并保管好。
0.7 生产流程图
注：
1.0 范围
1.1 总则
公司为向顾客提供满意的产品，同时满足相关的法律法规要求，不断增强顾客满意，根据GB/T19001：2008标准的要求，策划、建立公司质量管理体系。
1.2 应用
本手册适用于公司*********的生产和服务。删减GB/T19001标准中7.3设计和开发要求，因为本公司仅按照客户提供的图纸生产，不存在产品的设计和开发。删减上述条款不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。
2.0引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册在发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T19000—2005/ISO9000—2005 质量管理体系基础和术语
GB/T19001—2008/ISO9001—2008质量管理体系要求
ISO19011:2002 质量和（或）环境管理体系审核指南
3.0术语和定义
本手册采用GB/T19000—2005/ISO9000—2005标准中的术语和定义。
4.0 质量管理体系
4.1 总要求
公司按照GB/T19001—2008/ISO9001—2008标准要求，，建立了以过程方法为基础的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。
a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，其中包括与文件管理、管理职责、资源管理、产品实现和测量分析改进有关的过程，特别是过程系统中的主导过程、关键过程、复杂过程和特殊过程等；这些过程既包括从识别顾客需求到顾客满意度评价的大过程，也包括具体质量活动的子过程（产品实现过程主要包括：产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、生产、监视和测量、包装贮存和交付、服务等）。
b)通过本手册以及质量管理体系程序文件，明确规定过程之间的顺序、相互作用和接口关系；通过识别、确定、执行、监控、测量分析等对过程进行管理；
c)在明确过程输入、过程应开展的活动、过程输出、过程应投入的资源的基础上，明确过程监视、测量和分析的方法，形成相应的程序文件或管理制度；
d)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；
e)提供过程运行所必需的资源和信息，以支持过程的运行和对这些过程的监视；
f)对过程进行测量（适用时）、监控和分析及采取改进措施，并分析这些过程是否进行了有效的运作；
g)针对上述结果实施必要的措施，以便最终实现过程策划的结果，并根据需要对这些过程进行持续改进。
h)本公司部分工装零部件外协加工，上述外包过程按本手册7.4的要求控制。本公司已充分考虑了上述外包过程对公司提供满足要求的产品能力的潜在影响、分担程度以及本公司对这些外包过程的控制能力。确保对外包过程的控制，并不免除本公司满足顾客和法律法规要求的责任。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用。本公司的质量管理体系文件包括：
a)质量手册（包含质量方针和质量目标）；
b)程序文件；
c)作业（工艺）文件（如：作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）；GB/T19001-2008 标准所要求的其他文件；
d)管理制度；
e)记录（表、卡）等。
4.2.2 质量手册
4.2.2.1 公司总经理组织对质量管理体系进行策划，将策划结果形成《质量手册》。
4.2.2.2 质量手册内容包括：
a)质量管理体系的适用范围（见1.0章）；
b)对程序文件的引用；
c)对质量管理体系过程的识别以及过程之间相互作用关系的描述及相关文件的查询途径。
4.2.3 文件控制
4.2.3.1 公司制订《文件控制程序》，由品保课会同生产技术课组织实施。品保课负责文件的综合管理，生产技术课负责工艺技术文件的管理，各部门负责本部门文件的管理。
4.2.3.2 文件控制的全过程包括：文件的编制、会签、审批、标识、发放、使用、更改、回收、作废和评审等：
a)为确保质量管理体系文件的有效性、充分性和适宜性，由授权人员批准后发布实施。
b)文件使用过程中根据需要适时对文件进行评审。文件需修改时，对更改部分由原授权人员再次批准后发布实施。文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。
c)文件控制管理部门负责做好发文登记工作，确保质量管理体系所涉及到的相关部门、人员和场所，所使用的受控文件为有效版本。
d)为使文件清晰易懂，字迹清楚，标识明确，便于识别和检索。应按《文件控制程序》中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目。
e)及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回。对回收的作废文件应加注“作废”标识，防止非预期使用。
f)对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料应加注“存档”标识，失效时，同时加注“作废”标识。
g)公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件由相关职能部门交品保课予以控制。
4.2.4 记录控制
4.2.4.1 建立并保持必要的记录，用来证实符合本公司质量管理体系和GB/T19001-2008标准的要求。为此，公司制定《记录控制程序》，由品保课执行。
4.2.4.2 《记录控制程序》包括以下方面的内容：
a)质量管理体系实施部门、人员及场所使用的受控表格必须为有效版本。
b)记录应保持清晰，易于识别和检索。
c)记录必须按要求填写和确认，不得涂改，要用钢笔或圆珠笔填写，要字迹清晰，并具有可追溯性。
d)记录按规定标识、编目，由填写部门在记录产生的一个月内归档、贮存。
e)记录的贮存环境应具备防潮、防火、防蛀等条件，避免变质、损坏或遗失。
f)做好记录的查阅、借阅登记工作，确保档案资料的完整性。
g)规定记录的保存期，保存期满，经部门领导审核后按规定处置。
4.2.5相关文件：
a)《文件控制程序》
b)《记录控制程序》
5.0 管理职责
5.1管理承诺
总经理对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺，通过以下职责的履行和相关活动的开展为兑现其承诺提供证据。
5.1.1 确保产品质量满足顾客要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关法律、法规要求对公司的重要性。
5.1.2 制定并批准书面的质量方针和质量目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。
5.1.3 按照策划的时间间隔进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，具体执行本手册5.6的规定。
5.1.4 为每项质量活动提供充分的资源，具体执行本手册
6.0的有关规定。
5.2以顾客为关注焦点
公司的质量活动围绕以顾客为中心展开,顾客满意是本司孜孜以求的目标，为此，最高管理者（公司总经理）保证做到：
a)通过与顾客的直接沟通、顾客满意度调查等方式，确切掌握顾客的要求。
b)通过建立和实施质量管理体系，使得满足顾客要求的思想体现在各项工作中（诸如资源提供、与顾客有关的过程、持续改进等工作），从而达到顾客的满意。
5.3质量方针
公司为满足顾客的需求和期望的服务宗旨，制定了质量方针（见0.3.1），由总经理发布并确保其：
a)与公司的宗旨相适应，适合公司的活动、产品和服务的性质、规模；
b)对满足要求作出承诺；
c)对持续改进管理体系的有效性作出承诺；
d)提供制定和评审质量目标的框架；
e)形成文件，付诸实施，并予以保持；
f)传达到全体员工，使其认识到各自的质量义务；
g)通过管理评审，对其持续适宜性进行评审，以适应不断变化的内外部条件和环境。
5.4策划
5.4.1 质量目标
5.4.1.1 公司依据质量方针，建立了中长期质量目标，质量目标符合质量方针，是可测量的（见0.3.2），包括持续改进的承诺。
5.4.1.2 公司根据上述目标制定年度质量目标，并分解到各部门，经总经理批准后发布实施。在进行目标分解时，分解目标应与公司总目标协调一致，具有可操作性，并可测量。
5.4.1.3 在每次管理评审时，对质量目标进行评审。
5.4.2 质量管理体系策划
公司总经理确保：
a)对管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求。
b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应针对机构、职能、资源配置等的变化，及时采取措施，保持质量管理体系的完整性。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1公司的质量管理体系结构见0.
6.1。
5.5.1.2公司结合GB/T19001-2008 标准的要求，编制了“质量体系过程职能分配表”（见0.1）。
5.5.1.3公司确定了管理层中各岗位的职责、权限及相互关系，以及各部门的职责、权限及相互关系，见0.
6.2 。
5.5.1.4公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的作用、职责和权限以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为产品质量的改善作出贡献。
5.5.2 管理者代表
公司总经理任命管理者代表，见0.2。管理者代表的职责和权限见0.6.2[2]。
5.5.3 内部沟通
5.5.3.1 公司创造良好的沟通环境，确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况、以及实施的有效性等进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与的效果。
5.5.3.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用口头交流、系统网络、报表、报告、例会及各种媒体等形式。
5.5.3.3公司规定了每月一次由总经理、副总经理（管理者代表），班组长及以上人员全部参加的品质分析会议，由品保课负责召集并主持，会议按照《品质会议管理规定》的要求主要通报并讨论和分析上月的质量目标完成情况，针对出现的问题尤其对出现的社内和社外不良采取纠正和预防措施的情况，对下月的质量目标进行评审和修正。
5.6 管理评审
5.6.1 总则
公司制定《管理评审控制程序》，由总经理负责组织实施。总经理至少每年组织对质量管理体系进行一次评审（间隔≤12个月），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。品保课负责保持管理评审记录。
5.6.2 评审输入
5.6.2.1 品保课编制《管理评审计划》，报工场长及管理者代表审核，总经理批准。
5.6.2.2 各部门根据《管理评审计划》的要求进行汇报，即评审输入。评审输入包括：
a)两次管理评审之间，质量管理体系审核的结果；
b)各种反馈信息，包括顾客的意见、抱怨、投诉和建议等。
c)两次管理评审之间的质量绩效和产品的符合性情况；
d)质量目标、指标完成情况；
e)纠正措施、预防措施的实施情况；
f)以往管理评审的跟踪措施的实施情况；
g)可能影响质量管理体系的各种变更，包括外界环境的变化、与质量有关的变化及自身的变化情况，提出由于各种原因引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；
h)其他相关汇报；
i)公司总经理就企业经营方针的变化而对质量管理体系的新的要求。
5.6.3 评审输出
5.6.3.1 在经过充分讨论之后，总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等），即评审输出。评审输出包括：
a)质量管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价；
b)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进方面的决定和措施；
c)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；
d)资源需求的决定和措施。
5.6.3.2 品保课负责编写《管理评审报告》，经工场长及管理者代表审核，总经理批准后发布。5.6.3.3 需采取整改/改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，品保课负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。
6.0 资源管理
6.1 资源提供
6.1.1 公司确定并由总经理确保提供所需的资源，包括：人力资源、基础设施和工作环境，
6.1.2 公司资源提供的目的是：
a)实施、保持质量管理体系并改进其有效性；
a)通过实现质量方针、质量目标来满足顾客要求，增强顾客满意。
6.2 人力资源
6.2.1 总则
公司制定《培训控制程序》、《岗位职责和任职要求管理规定》和《人力资源管理规定》以及《绩效考核管理办法》由总务课负责组织并实施，对从事影响产品要求符合性工作的人员实施管理，使其在教育、培训、技能和经验的基础上能够胜任本职工作。
6.2.2 能力、意识培训
按照《培训控制程序》、《岗位职责和任职要求管理规定》和《人力资源管理规定》的要求，总务课应当确定所有从事影响产品要求符合性工作的人员所必要的能力。
6.2.2.1 通过任职考试、岗前考试/考核、日常及年度考核等方式，对员工进行能力考核并建立考核档案。具体执行《绩效考核管理办法》；
6.2.2.2确定与产品质量和管理体系有关的培训需求，明确人员培训的要求和内容，制定培训计划并予以实施。具体执行《培训控制程序》；
6.2.2.3通过提供培训或采取其他措施来满足岗位要求，确保上岗员工具备相应的从业能力。同时增强质量和顾客意识，确保为公司或代表公司工作的人员都认识到：所从事的活动的相关性和重要性，符合质量方针与程序和符合质量体系要求的重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。
6.2.2.4建立和实施《绩效考核管理办法》，评价培训和其他措施的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。
6.2.2.5员工的教育、培训、技能和经验的相关记录由总务课保持。
6.2.2.6相关文件
a)《人力资源管理规定》
b)《岗位职责和任职要求管理规定》
c)《培训控制程序》
d)《绩效考核管理办法》
6.3 基础设施
6.3.1管理部、制造部协助总经理确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括：
a)办公及生产用的建筑物及工作场所和相关设施。
b)过程设备（生产设备、检测设备、计算机及其软件等）。
c)支持性服务（运输、通讯或信息系统等）。
6.3.2 公司制定《设备管理规定》，由设备课负责组织并实施，对设备的配置、管理、保养与维修等实施控制。
6.3.3 相关文件
《设备管理规定》
6.4 工作环境
6.4.1为确保满足顾客的要求，在生产和服务提供过程中，按照合同要求或相关的法律法规要求，总务课确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，包括物理的、社会的、心理的要求，以创造一种良好的工作氛围，更好地发挥员工的潜能，为此应做到：
a)配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c)各生产制造课确保各自的生产现场保持干净、明亮、整洁，物品摆放整齐、标识整齐，通道畅通，保持良好的生产秩序。
6.4.2公司制定《现场5S作业标准》，由总务课会同生产管理科负责组织并实施，对工作环境实施控制。
6.4.2 相关文件
《现场5S作业标准》
7.0 产品实现
7.1 产品实现的策划
7.1.1 生产技术课负责策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。
7.1.2 产品实现策划应确定：
a)产品和过程的质量目标和要求；
b)针对产品确定质量过程、文件和资源的需求；
c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动及产品验收准则。
d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。
7.1.3 生产技术课负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。经策划后确定公司的产品实现过程包括：与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视和测量设备控制过程等。为对这些过程进行控制，策划完成了本手册第7章及相应的程序文件和作业（工艺）文件及质量记录。
7.1.4 生产技术课制定和实施《CAM作业流程》，对每批次切割程序的编制和输入实施控制。7.1.5生产技术课建立和实施《新品试制管理程序》，组织对特定的产品、项目和订单进行单独的质量策划，策划的结果应以适应公司运作的方式形成文件。如补充或修订相关的作业指导书、检验规程等，或编制专项质量计划，作为对本手册中相应程序的必要补充。
7.1.6生产技术课建立和实施《工程变更管理程序》，对工程变更过程实施控制。
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1 与产品有关的要求的确定
营业课负责组织确定：
a)顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；
b)顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
c)适用于产品的法律、法规、标准及技术条件等要求；
d)公司认为必要的任何附加要求。
7.2.2 与产品有关的要求的评审
7.2.2.1 公司制定《订单管理控制程序》，由营业课组织和实施对订单管理和控制。
7.2.2.2 营业课组织生产管理课、生产技术课、品保课等对决定是否招投标、提交标书、签单或订单的更改等要求进行评审通过后，报总经理批准，由总经理或其授权人代表公司与顾客签单。7.2.2.3对框架内的订单需求，在接受订单前，营业课应组织生产管理课、生产技术课、品保课等对订单要求进行评审通过后，由营业课向顾客回复确认。
7.2.2.4评审后应确保：
a)产品的要求得到规定，并已形成文件，口头形式的要求也已形成文件（电话记录）并得到顾客的同意。
b)任何与以前表述不一致的要求已经得到解决。
c)公司具有满足规定要求的能力。
某机械公司质量手册(doc 63页)
xx公司 WT/QM-A-2001 质量手册 （第A版） [依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准] 受控状态： 持有人： 分发号： 2001年7月25日发布2001年8月1日实施 xx公司发布
0.1 质量手册颁布令 (2) 0.2 管理者代表任命书 (3) 0.3 企业简介 (4) 0.4 质量方针与质量目标 (5) 0.5组织机构图与质量管理体系网络图.......................................6~7 0.6质量管理职责分配表 (8) 0.7质量手册版序控制 (9) 0.8质量手册管理规定 (10) 1 范围 (11) 2 引用标准 (12) 3 术语和定义 (13) 4 质量管理体系..................................................................14~17 4.1 总要求 (14) 4.2 文件的总要求 (15) 5 管理职责........................................................................18~27 5.1 管理承诺 (18) 5.2 以顾客为关注焦点 (18) 5.3 质量方针 (19) 5.4 策划 (19) 5.5 职责、权限、沟通 (20) 5.6 管理评审 (26) 6 资源管理........................................................................28~29 6.1 资源的提供 (28) 6.2 人力资源 (28) 6.3 基础设施 (28) 6.4 工作环境 (29) 7 产品实现........................................................................30~48 7.1 产品实现的策划 (30) 7.2 与顾客有关的过程 (31) 7.3 设计和开发 (33) 7.4 采购 (38) 7.5 生产和服务提供 (41) 7.6 测量和监控装置的控制 (46) 8 测量、分析和改进............................................................49~58 8.1 总则 (49) 8.2 监视和测量 (49) 8.3 不合格品控制 (53) 8.4 数据分析 (54)
*******公司 质量环境管理体系文件 发文编号文件编号：ZS- 01-2011 受控状态版本号：3/1 管理手册 2011-04-1发布2011-04-1实施 *******公司 1
目录 0 目录 (1) 01 颁布令 (3) 02 管理者代表任命书 (4) 03 本企业概况 (5) 1 质量和环境管理体系的目的和范围 (6) 2 引用标准 (6) 3 术语定义和缩写 (7) 4 本企业质量与环境管理体系 (8) 4.1 总要求（4.1/4.1） (8) 4.2 文件要求（4.2.1~4.2.4/4.4.4，4.4.5，5.5.4） (8) 5 管理职责 5.1 管理承诺（5.1/4.2，4.4.1，4.6） (13) 5.2 以顾客和相关方为关注焦点（5.2/4.3.1，4.3.2） (13) 5.3 质量环境方针（5.3/4.2） (14) 5.4 策划（5.4.1，5.4.2/4.3，4.3.1~4.3.3） (15) 5.5 职责权限与沟通（5.5.1~5.5.3，4.4.1，4.4.3） (16) 5.6 管理评审（5.6.1~5.6.3/4.6） (26) 6 资源管理 6.1 资源的提供（6.1/4.4.1） (28) 6.2 人力资源（6.2.1，6.2.2/4.4.2） (28) 6.3 基础设施（6.3/4.4.1） (29) 6.4 工作环境（6.4/4.4.1） (30) 1
7 产品实现与运行控制 7.1 产品实现和环境的运行控制策划（7.1/4.4.6,4.3.3） (31) 7.2 与顾客有关的过程（7.2.1~7.2.3/4.4.6） (32) 7.3 设计和开发（7.3.1~7.3.7/4.4.6） (32) 7.4 采购（7.4.1~7.4.3/4.4.6） (35) 7.5 生产服务提供和环境的运行控制（7.5.1~7.5.5/4.4.6，4.4.7） (36) 7.6 监视和测量装置的控制（7.6/4.5.1） (41) 7.7 合规性评价（4.5.2） (41) 8 测量、分析和改进 (42) 8.1 总则（8.1/4.5.1） (42) 8.2 监视和测量（8.2.1~8.2.4/4.5.1，4.5.2，4.5.4） (43) 8.3 不合格品和不符合项的控制（8.3/4.4.7~4.5.3） (45) 8.4 数据分析（8.4/4.5.1，4.5.3） (46) 8.5 改进（8.5.1~8.5.3/4.2，4.3.3，4.6） (46) 9 附录 附录1 程序文件清单 (49) 附录2 支持性文件（作业文件）清单 (49) 2
鞋业公司质量手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
发布令与任命书-------------------------- 2 第7.2.2章与顾客有关的产品 引言----------------------------------------- 3 要求的确定和评审控制程序------------- 43 公司简介----------------------------------- 4 第7.2.3章顾客沟通控制程序------------- 46 公司组织机构----------------------------- 5 第章设计和开发控制程序------------ 48 质量管理体系职能分配表------------- 6 第章采购控制程序--------------------- 50 质量方针----------------------------------- 7 第7.5.1章生产和服务提供控制程序--53 质量目标----------------------------------- 8 第章生产工作环境控制程序---------- 57 第一章范围------------------------------------ 9 第7.5.3章标识和可追溯性控制程序-- 59 第二章引用标准、法律法规--------------- 10 第7.5.4章顾客财产-------------------- --- 62 第三章术语和定义--------------------------- 11 第7.5.5章产品防护控制程序----------------63 第4/章质量管理体系/总要求---------- 12 第章监视和测量装置控制程序-------- 65 第4.2.1章文件要求/总则-------------- 13 第8/章测量、分析和改进----------------67 第4.4.2章质量手册-------------------------- 14 第章监视和测量/顾客满意度 第4.2.3章文件控制程序-------------------- 15 监视和测量控制程序-----------------------68 第4.2.4章质量记录控制程序-------------- 18 第章内部质量管理体系审核 第5/章管理职责/管理承诺------------- 20 控制程序---------------------------------------70 第章以顾客为中心---------------------- 21 第8.2.3章过程的监视和测量-----------------73 第章质量方针---------------------------- 22 第8.2.4章产品监视和测量控制程序--------74 第5.4.1章策划/质量目标-------------- 23 第章不合格品控制程序-------------------76 第5.4.2章质量管理体系策划------------- 24 第章数据分析控制程序-------------------79 第5.5.1章职责、权限和第章改进/持续改进-----------------80 沟通/职责和权限--------------------------- 26 第8.5.2章纠正和预防措施控制程序-------81 第5.5.2章管理者代表---------------------- 29 附录程序文件目录-----------------------------83 第5.5.3章内部沟通------------------------- 30 第章管理评审控制程序--------------- 31 第6/章资源管理/资源的提供--------- 34 第章人力资源控制程序--------------- 35 第章基础设施--------------------------- 37 第6.3.1章设备控制程序------------------- 38
0. 前言 质量承诺 质量方针 质量目标 企业概况 1. 范围 总则范围和适用领域 应用 2. 引用标准 3. 术语和定义 直接引用术语自定义术 语 4. 质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制记录控制 5. 管理职责 管理承诺以顾客为关注 焦点质量方针策划质 量目标质量管理体系策 划职责权限和沟通职 责和权限管理者代表 内部沟通管理评审总 则评审输入评审输出6. 资源管理资源的提供人力资源 基础设施工作环境 7. 产品实现产品实现的策划
与顾客有关的过程设计和开发生产和服务提供监视和测量装置的控制 8. 测量、分析及改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的测量和监视产品的测量和监视不合格品控制不合格物资不合格工序数据分析数据信息收集、分析职责数据分析改进持续改进纠正措施预防措施改进措施的验证附录
颁布令 依据GB/T19001-2000 idt ￡09001:2000 质量管理体系标准的要求，并结合中国建筑工程总公司总承包部和中国建筑总承包公司（以下简称“公司”）的施工管理特点，特制定本《质量手册》。 本手册规定了公司的质量方针，对公司质量管理体系及质量管理体系要求作出了全面的描述，是指导公司质量管理工作的纲领性文件和行动准则，是开展质量活动必须遵循的标准和规范。 本手册自总经理签字之日起正式生效。公司范围内各部门、分公司、项目及全体员工必须严格遵照执行。 中国建筑工程总公司总承包部 中国建筑总承包公司 总经理: （王彤宙） 二OO二年四月九日
0.刖言 0.1 质量承诺 0.1.1质量方针 过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲。 内涵解释： 公司质量体系运作的过程中始终把质量放在核心地位，要求每一道工序、每个部位必须是为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，使严格的质量管理贯穿于不断变化的设计、施工、服务的全过程，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督。 通过质量的郑重承诺、优质的过程服务和全方位的动态管理营造“中国建筑”的名牌效应，做大做强中国建筑。 0.1.2质量目标 工程合格率达到100%工程优良率达到80%顾客满意率达到90% 内涵解释： 所有工程的一次交验合格率为100% 单位工程竣工面积的优良率达到80鸠上； 使90%^上的顾客满意。
四平天阔换热设备有限公司质量管理体系文件 TK/SC-01-20XX 质 量 手 册 20XX-10-10发布 20XX-10-10实施 四平天阔换热设备有限公司发布 受 控 版本号：A 分发号： 001
企业简介 四平市天阔换热设备有限公司是国内生产换热设备的专业生产厂，有先进的科研、技术力量，为我国换热行业的发展做出了卓越的贡献。 企业聚集了多学科优秀科技人才，具有雄厚的技术力量，丰富的工程经验，面对市场根据市场的需求及反馈意见、建议、不断总结经验，采用新材料、新技术及国内先进的计算机辅助设计系统和制造检验系统，开发研制新产品，产品性能更优异、质量更可靠、运行维护更方便，深受广大使用单位的欢迎和信赖。企业的主要产品有： BR 、 BRB 、及 V 系列板式换热器、管壳式换热器、各种储罐容积式换热器、浮动盘管式换热器、螺旋板式换热器、空气冷却器、散热器、工业炉换热器、汽 - 水换热机组、除污器、过滤器、谷物烘干机、热力站换热机组、各种风机制造，营销服务网络遍布全国各地。 可靠的质量、卓越的性能、合理的价格和一流的服务为企业赢得了良好的信誉和好评。产品已广泛应用于矿山、冶金、石油、化工、机械、电力、医药、食品、轻纺、造纸、船舶、海洋开发、集中供热等各个领域。我厂的质量方针是“科学管理、精益求精、以人为本、顾客之上”。做到产品出厂合格率 100% ，严格工艺纪律，实行自检、互检、专检相结合，准确识别和有效实现顾客要求，我们坚信世上没有最好只有更好。 地址：吉林省四平市铁西区中央西路3126号 电话：0434-320XX99 传真：0434-320XX89 e-mail：tiankuotk@sohu 邮编：136000 章节:1.0
word格式版本 XX贸易 编号: 版次： 分发号：受控状态： 编制： 批准： XXXX 年X 月XX 日发布XXXX 年X 月XX 日实施
第01 章目录
第02 章手册批准页 《质量手册》是XXXXX贸易质量体系的纲领性文件，也是XXXXXX贸易各项质量工作的基本准则，希望公司全体员工在推动各项质量管理工作中，严格按照质量体系文件要求的容执行，不断满足顾客需要，达成公司既定的经营目标。 《质量手册》现发行为ISO9001：2000 标准的A 版，从生效之日起在公司颁发执行。随着科技的不断发展以及顾客需求的变化，公司将对本手册进行修改和完善，以推动公司的持续发展。 总经理： 日期:
第03 章修改页
第04 章质量方针和目标 为了确定本公司预期要达到的结果和帮助本公司利用所拥有的资源达到这些结果，经研究决定特制定适合于本公司实际情况的质量方针和目标，现颁布如下，希望全公司员工遵照执行，贯彻于质量管理体系的所有过程中。 公司质量方针： 质量为本，服务顾客; 资源畅通、追求卓越. 本公司一直致力于提供优质的产品，同时也为广大客户提供售前售后服务，为此承诺做到以下两点： 1. 质量为本，服务顾客 a) 公司提倡为用户提供真诚、公平、便捷、优质的服务； b) 加强服务意识，提高办公效率，注重顾客需求,使顾客真正感受到我公司 的 真诚服务； c) 严格按照国际 ISO9001：2000 标准运作，规服务和管理的每个环节，保 障我们的服务质量满足顾客需求。 2. 资源畅通、追求卓越 a) 公司会根据顾客、市场和法律法规的需求不断进行改进，以提供更好的产品 和 服务； b) 不断完善质量管理体系，使达到持续改进的目的。
鞋业公司质量手册 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
有关的产品 引言----------------------------------------- 3 要求的确定和评审控制程序------------- 43 公司简介----------------------------------- 4 第7.2.3章顾客沟通控制程序------------- 46 公司组织机构----------------------------- 5 第章设计和开发控制程序------------ 48 质量管理体系职能分配表------------- 6 第章采购控制程序--------------------- 50 质量方针----------------------------------- 7 第7.5.1章生产和服务提供控制程序--53 质量目标----------------------------------- 8 第章生产工作环境控制程序---------- 57 第一章范围------------------------------------ 9 第7.5.3章标识和可追溯性控制程序-- 59 第二章引用标准、法律法规--------------- 10 第7.5.4章顾客 财产----------------------- 62 第三章术语和定义--------------------------- 11 第7.5.5章产品防护控制程序----------------63 第4/章质量管理体系/总要求---------- 12 第章监视和测量装置控制程序-------- 65 第4.2.1章文件要求/总则-------------- 13 第8/章测量、分析和改进----------------67
各部门依据部门职责，监督管理好重要的工作；总经理关注公司质量管理体系的各项改进工作，持续关注质量方针、目标的实现状态，并通过管理评审活动关注质量管理体系的整体绩效。 9.1.2 顾客满意 综合部策划、实施公司的顾客满意调查工作，每季度对顾客满意度进行调查，生产部在与顾客在接触过程中获取的顾客信息，应及时向综合部传递，由综合部分析处理，在管理评审活动中向公司汇报年度的顾客满意状况。 记录：顾客满意调查表，管理评审记录。 9.1.3分析与评价 公司应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 公司应利用分析结果评价： a)产品和服务的符合性； b)顾客满意程度； c)质量管理体系的绩效和有效性； d)策划是否得到有效实施； e)针对风险和机遇所采取措施的有效性； f)外部供方的绩效； g)质量管理体系改进的需求； 数据分析方法可包括统计技术。公司适用的统计技术包括：过程图、排列图、因果图、矩阵图等。 监视、测量、分析和评价由综合部，生产部配合实施。 记录：质量目标统计表、管理评审记录 9.2 内部审核 9.2.1公司每年组织一次内部审核，以检查管理体系的运行情况以及各部门、岗位的工作绩效。检查的重点是，目标指标、工作计划的完成情况以及工作的规范性。通常可以安排在年度结算周期（如年度经营会议、管理评审等活动）前。 应确保外审前至少完成过一次内部审核。当发生重大质量事故或其它特殊情况时，由总经理决定是否临时发动内部审核活动。 记录：内审年度计划、内审计划。 9.2.2内部审核的组织方式参照GB/T19011的指南要求。由综合部负责人任内审组长，内审组长在总经理的领导下策划、组织内审活动，并最终向总经理报告审核结论。
某公司质量手册(DOC 34页)
目录0.1质量手册修改页 0.2颁布令 0.3任命书 0.4公司概况 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 2.1 引用标准 3 术语 3.1 术语 3.2 术语引用范围 3.3 要求 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 质量管理的文件体系 4.2.1 文件要求 4.2.2 质量手册及其管理 4.2.2.1 质量手册的管理要求 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 适用范围 4.2.3.2 文件控制要求 4.2.4 质量记录的控制 4.2.4.1 适用范围 4.2.4.2 要求 5 管理职责 5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 质量目标 5.4.1 公司质量目标 5.4.2 质量管理体系的策划 5.5 组织机构、职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品要求有关的确定 7.2.2 与产品要求有关的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发修改的控制 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意程度的测量 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施
. . . . XX贸易 编号: 版次： 分发号： 受控状态： 编制： 批准： XXXX 年X 月XX 日发布XXXX 年X 月XX 日实施.. .. ..
第01 章目录
第02 章手册批准页 《质量手册》是XXXXX贸易质量体系的纲领性文件，也是XXXXXX贸易各项质量工作的基本准则，希望公司全体员工在推动各项质量管理工作中，严格按照质量体系文件要求的容执行，不断满足顾客需要，达成公司既定的经营目标。 《质量手册》现发行为ISO9001：2000 标准的A 版，从生效之日起在公司颁发执行。随着科技的不断发展以及顾客需求的变化，公司将对本手册进行修改和完善，以推动公司的持续发展。 总经理： 日期:
第03 章修改页
第04 章质量方针和目标 为了确定本公司预期要达到的结果和帮助本公司利用所拥有的资源达到这些结果，经研究决定特制定适合于本公司实际情况的质量方针和目标，现颁布如下，希望全公司员工遵照执行，贯彻于质量管理体系的所有过程中。 公司质量方针： 质量为本，服务顾客; 资源畅通、追求卓越. 本公司一直致力于提供优质的产品，同时也为广大客户提供售前售后服务，为此承诺做到以下两点： 1. 质量为本，服务顾客 a) 公司提倡为用户提供真诚、公平、便捷、优质的服务； b) 加强服务意识，提高办公效率，注重顾客需求,使顾客真正感受到我公司 的 真诚服务； c) 严格按照国际 ISO9001：2000 标准运作，规服务和管理的每个环节，保 障我们的服务质量满足顾客需求。 2. 资源畅通、追求卓越 a) 公司会根据顾客、市场和法律法规的需求不断进行改进，以提供更好的产品 和 服务； b) 不断完善质量管理体系，使达到持续改进的目的。
机械公司过程方法编制质量手册作业文件 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
莱州市金田机械有限公司作业文件文件编号：JT/C－－003A版号：A/0 设备日常保养规程和定期维护 保养规程 批准：吕春刚 审核：王春 编制：尹宝永 受控状态：分发号： 2006年11月15日发布2006年11月15日实施 莱州市金田机械有限公司设备的日常维护保养规 程和定期维护保养规程 使用部门:设备科文件编号： JT/C－－003A 作业文件版本：A/0 过程识别：S4共 10 页 / 第 1 页一、设备的日常维护保养规程 设备的日常维护包括每班维护和周未维护两种，由操作者负责的每班维护保养，要求操作工人在每班生产中必须做到：班前对设备各部位进行检查，并按规定加油润滑；规定的定检项目应在检查后记录到点检卡上，确认正常后才能使用设备。设备运行中要严格按操作规程，正确使用设备，注意观察其运行情况，发现异常要及时处理，操作者不能排除的故障应通知维修工人检修，并由维修工人填写“设备维修记录”单。下班前15分钟左右的时间操作者认真擦拭清扫设备，并记录设备的状况。 周末维护主要是要求在每周末和节假日前，用1~2小时对设备进行较彻底的清扫、擦拭和涂油，并达到设备维护“四项要求”的规定。 附：设备维护“四项要求”。
1整齐。工具、工件、附件放置整齐，设备零部件及安全防护装置齐全，线路、管道完整。 2清洁。设备清洁，无黄袍：各滑动面、丝杆、齿条等无黑油污，无碰伤；各部位不漏油、不漏水、不漏电；切削垃圾清扫干净。 3润滑。按时加油、换油，油质符合要求，油壶、油枪、油杯、油嘴齐全，油毡、油线清洁，油标明亮，油路畅通。 4安全。实行定人定机和故障记录规定，熟悉设备结构，遵守操作维护规程，合理使用，精心维护，监测异状，不出事故。 二、设备的定期维护保养规程： 设备定期维护保养按设备要求或说明书规定实施，其主要内容： 1拆卸指定的部件、箱盖及防护罩等，彻底清洗、擦拭设备； 2检查、调整各部件配合间隙，紧固松动部位； 3疏通油路，增添油量，清洗滤油器，油毡、油标，更换冷却箱液； 4清洗、检查、调整电器线路及装置（由维修电工负责）； 5通过定期维护必须达到：①内外清洁呈现本色；②油路畅通，油标明亮；③操作灵活，运转正常。 莱州市金田机械有限公司 设备的日常维护保养规程和定期维护保养规程 使用部门:设备科 文件编号： JT/C －－003A 作 业 文 件 版本：A/0 过程识别：S4 共 10 页 / 第 2 页 三、各类设备定期维护的具体内容要求： （一）数控车床维护保养规程
4.3 确定质量管理体系的范围 公司现行质量管理体系的范围：位于，XXX有限责任公司，精密机械零部件的加工和服务所涉及的部门、过程。 GB/19001-2016标准8.3条款：产品和服务的设计和开发不适用本公司，其理由是：公司从事的是精密机械零部件加工和服务，依据顾客提供的技术标准和图纸加工，不涉及产品和服务的设计和开发，不适用这些要求不影响公司确保产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，故删减8.3条款：产品和服务的设计和开发。 确定质量管理体系的范围由综合部，形成文件，经总经理批准在手册发布，各部门配合实施。 4.4质量管理体系及其过程 4.4.1 公司应按照GB/T19001-2016标准的要求，遵循过程方法，依据PDCA循环和基于风险的思维，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。 公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用；且应： a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以 确保这些过程的有效运行和控制； d）确定这些过程所需的资源并确保其可获得； e）分配这些过程的职责和权限； f）按照手册6.1的要求应对风险和机遇； g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和质量管理体系。 质量管理体系及其过程由综合部，生产部配合实施。 4.4.2在必要的范围和程度上，公司应： a)保持成文信息以支持过程运行，公司将这类成文信息称为制度； b) 保留成文信息以确信其过程按策划进行，公司将这类成文信息称为记录。 记录：受控文件清单、记录清单、工艺文件、检验记录等。 5 领导作用
机械厂质量手册
发布令 本公司根据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》建立质量管理体系，编制了质量手册QM/DXC-B-2013。 本质量手册阐明了我公司以“ 质量第一顾客至上持续改进力创一流” 为质量方针，并描述了我公司的质量管理体系。 本质量手册经过审核，证实该质量管理体系符合GB/T 19001-2008标准，符合国家有关质量政策、法规，适合本公司实际，现在我正式批准本质量手册于2013年3月15日起实施。 本质量手册是我公司质量管理体系运行的依据，质量管理体系法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须严格遵守执行。 为了贯彻执行GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命同志为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3 确保在整个本公司内提高满足顾客要求的意识； 4 与质量管理体系有关事宜的外部联络； 总经理： 年月日
1.0组织机构图
质量手册的管理 1 质量手册的内容 本质量手册依据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》，结合本公司的实际编制而成的，包括： a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； b）为质量管理体系编制的形成文件的程序的引用； c）质量管理体系过程之间相互作用的表述。 2 术语和定义 本质量手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。 3 质量手册的编制和审批 本质量手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准，发布后实施。 4 质量手册的发放 a）本质量手册的发放范围为总经理、管理者代表、各部门负责人和经总经理批准的相应人员，如需要可提供给认证机构和顾客，手册的发放需经管理者代表批准； b）本质量手册分“受控”版本和“非受控”版本，本公司内发放的属“受控”版本，对“受控”版本的有效性作跟踪，并在质量手册封面上盖红色“受控”章作标记，一般对外发放的质量手册属“非受控”版本，当质量手册作修改或换版本时对其不作通知，发放时在其封面上盖上红色“非受控”章作标记。 c）质量手册由办公室负责发放，具体发放手续按《文件控制程序》有关规定执行。 5 质量手册的持有者对质量手册需妥善保管，不得复制、涂改、外传、外借丢失，工作调动或离开企业须归还办公室，并办理注销手续。 6 当质量管理体系发生较大变化时，或总经理认为需要时，可对手册进行修改或换版，新版本发放时，将旧版本作废、回收，具体按《文件控制程序》规定执行。 7 在质量手册使用期间如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应定期对质量手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对质量手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
韶关百世恒大机械铸造有限公司 质量手册 BSHD/SC01-2013 （第I版）
目录 页码更改标记0.1 质量手册颁布令------------------------------------------------- 2 ○ 0.2 管理者代表任命书------------------------------------------------ 3 ○ 0.3 质量方针、质量目标---------------------------------------------- 4 ○ 0.4 公司质量管理体系机构图----------------------------------------- 5 ○ 0.5 部门质量职责分配表--------------------------------------------- 6 ○ 1.0 质量管理体系范围----------------------------------------------- 7 ○ 2.0 引用标准------------------------------------------------------- 7 ○ 3.0 术语----------------------------------------------------------- 7 ○ 4.0 质量管理体系--------------------------------------------------- 8 ○ 4.1 总要求--------------------------------------------------------- 8 ○ 4.2 文件要求------------------------------------------------------- 8 ○ 4.2.1 总则--------------------------------------------------------- 8 ○ 4.2.2 质量手册----------------------------------------------------- 8 ○ 4.2.3 文件控制程序-------------------------------------------------10 ○
7.5 成文信息 7.5.1 总则 公司的质量管理体系应包括： a）GB/T19001-2016标准要求的成文信息； b）公司所确定的、为确保质量管理体系有效性所需的成文信息。 对于不同公司，质量管理体系成文信息的多少与详略程度可以不同，取决于： a)公司的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型； b)过程及其相互作用的复杂程度； c)人员的能力。 成文信息由综合部，综合部负责文件的归档，生产部配合。 7.5.2 创建和更新 在创建和更新成文信息时，公司应确保适当的： a）标识和说明（如标题、日期、作者、索引编号等）； b）形式（如语言、软件版本、图表）和载体（如纸质的、电子的）； c）评审和批准，以保持适宜性和充分性。 7.5.3 成文信息的控制 7.5.3.1应控制质量管理体系和GB/T19001-2016标准所要求的成文信息，以确保： a）在需要的场合和时机，均可获得并适用； b）予以妥善保护（如防止泄密、不当使用或缺失）； 7.5.3.2为控制成文信息，适用时，公司应进行下列活动： a）分发、访问、检索和使用； b）存储和防护，包括保持可读性； c）更改控制（如版本控制）； d）保留和处置; e) 防止作废文件的非预期使用。 对于公司确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，公司应进行适当识别，并予以控制。 这些成文信息包括：顾客提供的或外部供方提供的成文信息；国际、国家、地方、行业发布的有关公司的产品和服务的质量管理体系的法律法规、标准等。 对所保留的、作为符合性证据的成文信息应予以保护，防止非预期的更改。 综合部负责收集法律法规、质量管理体系标准等外来文件，收集来自于供方和顾客的外来文件（如图纸、标准、样品等）。
目录
本公司依据GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系要求》编制了质量手册，现予以批准颁布实施。 本质量手册覆盖钢管销售及相关技术服务活动，是公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行。 公司总经理： 2008年8月28 日
质量方针： 以优良的产品赢得市场 以优质的服务满足顾客 立足不断进取和持续改进 质量目标： 1）产品检验率=100% （计算方法：检验产品数除以采购产品数乘以100%） 2）顾客满意率≥95% （计算方法：调查实得分除以调查应得分乘以100%） 部门质量目标： ?综合管理部： 1）产品检验率=100% （计算方法：检验产品数除以采购产品数乘以100%） 2）培训计划完成率=100% （计算方法：培训计划完成数除以培训计划数乘以100%） ?业务部： 1）顾客满意率≥95% （计算方法：调查实得分除以调查应得分乘以100%） 2）顾客沟通每季度一次 公司总经理： 2008年8月28 日
2.1 质量手册的覆盖范围 上海宝藏贸易有限公司的钢管销售及相关技术服务活动为质量管理体系的范围。 2.2 质量手册的删减 本公司提供的贸易服务不涉及7.3设计和开发、7.5.4顾客财产和7.6监视和测量装置，对以上三个条款进行删减。删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的销售服务的能力及责任的要求。 2.3 制定和实施质量手册的目的 2.3.1 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的销售服务。 2.3.2 向顾客提供质量保证以及向第三方认证机构表明本公司具备提供优质和完善服务的能力。 2.4 引用标准 2.4.1 GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系要求》。 2.4.2 GB/T 19000—2005 idt ISO 9000：2005《质量管理体系基础和术语》。 2.5 术语和定义 2.5.1 本质量手册有关质量方面的术语，依据GB/T 19000—2000 idt ISO 9000：2000标准给出的术语和定义。 a、供方：提供产品的组织或个人 本公司定义为：在服务过程中为本公司提供产品的一方。 b、组织：职责权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施 本公司定义为：本公司。 c、顾客：接受产品的组织或个人 本公司定义为：接受本公司销售产品的企业。 2.5.2 本质量手册的术语： a、顾客：接受本公司销售产品的企业 b、产品：钢管和销售服务
莱州市金田机械有限公司作业文件文件编号：JT/C-6.3J-003A 版号:Ａ/0 设备日常保养规程和定期维护 保养规程 批准：吕春刚 审核：王春 编制: 尹宝永 受控状态：分发号: 200６年11月１5日发布20０６年11月15日实施
莱州市金田机械有限公司设备的日常维护保养规 程和定期维护保养规程 使用部门:设备科文件编号: JT/C－６．3J－００３A 作业文件版本:A/０ 过程识别：S４共10 页／第１页一、设备的日常维护保养规程 设备的日常维护包括每班维护和周未维护两种,由操作者负责的每班维护保养，要求操作工人在每班生产中必须做到:班前对设备各部位进行检查，并按规定加油润滑；规定的定检项目应在检查后记录到点检卡上，确认正常后才能使用设备。设备运行中要严格按操作规程,正确使用设备，注意观察其运行情况，发现异常要及时处理,操作者不能排除的故障应通知维修工人检修，并由维修工人填写“设备维修记录”单。下班前１5分钟左右的时间操作者认真擦拭清扫设备，并记录设备的状况。 周末维护主要是要求在每周末和节假日前,用１~２小时对设备进行较彻底的清扫、擦拭和涂油,并达到设备维护“四项要求”的规定。 附：设备维护“四项要求”。 1整齐。工具、工件、附件放置整齐，设备零部件及安全防护装置齐全，线路、管道完整。 2清洁。设备清洁,无黄袍:各滑动面、丝杆、齿条等无黑油污，无碰伤;各部位不漏油、不漏水、不漏电;切削垃圾清扫干净。 3润滑。按时加油、换油，油质符合要求，油壶、油枪、油杯、油嘴齐全,油毡、油线清洁,油标明亮，油路畅通。 ４安全。实行定人定机和故障记录规定,熟悉设备结构，遵守操作维护规程,合理使用,精心维护，监测异状,不出事故。 二、设备的定期维护保养规程: 设备定期维护保养按设备要求或说明书规定实施，其主要内容：1拆卸指定的部件、箱盖及防护罩等,彻底清洗、擦拭设备； 2检查、调整各部件配合间隙，紧固松动部位; 3疏通油路，增添油量,清洗滤油器,油毡、油标，更换冷却箱液; ４清洗、检查、调整电器线路及装置(由维修电工负责); 5通过定期维护必须达到：①内外清洁呈现本色；②油路畅通,油标明亮；③操作灵活，运转正常。
机械制造行业质量手册01 文件编号：RL/QM-001 版次号： 1.00 编制/日期：杨清松2005-2-28审核/日期： 批准/日期： 受控状态： 分发代码：
0.1 名目 0.1名目 (2) 0.2修改操纵页 (6) 0.3颁布令 (7) 0.4任命书 (8) 0.4.1治理者代表任命书 (8) 0.4.2顾客代表任命书 ...................................................... 错误!未定义书签。 第1章前言 (10) 1.1公司简介 (10) 1.2手册说明 (11) 1.2.1手册编写目的 (11) 1.2.2手册的适用范畴 (11) 1.2.3手册内容 (11) 1.2.4手册的操纵 (11) 第2章质量方针与质量目标 (13) 第3章术语与定义 (14) 第4章质量治理体系 (17) 4.1总要求 (17) 4.1.1总要求——补充 (17) 4.2文件要求 (17) 4.2.1总则 (17) 4.2.2质量手册 (17) 4.2.3文件操纵 (18) 4.2.3.1工程规范 (18) 4.2.4记录操纵 (18) 4.2.4.1记录储存 (19) 4.3本章所编制的程序文件 (19) 第5章治理职责 (20) 5.1治理承诺 (20) 5.1.1过程效率 (20) 5.2以顾客为关注焦点 (20) 5.3质量方针 (20) 5.4策划 (21) 5.4.1质量目标 (21) 5.4.1.1质量目标——补充 (21) 5.4.2质量治理体系策划 (21) 5.5职责、权限与沟通 (21) 5.5.1职责与权限 (21) 5.5.1.1质量职责 (22) 5.5.2治理者代表 (22) 5.5.2.1顾客代表 (22) 5.5.3内部沟通 (22)
天錡精密機械(昆山)有限公司 质量手册 受控状态： 编制： 审核： 批准： 2010-12-01发布 2011-01-01实施
目录
颁布令 本手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》标准编制。确定了公司的质量管理体系，阐明了质量方针和目标，是公司质量管理的法规性文件，是公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动原则，现予以颁布，公司全体员工必须遵照执行。 本《质量手册》自2011年1月1日起正式实施。 总经理： 2011 年01月01日 管理者代表任命书 为确保公司质量管体系有效实施，满足顾客需求与期望，提升产品质量。现决定：任命赖束页为公司质量管理体系的管理者代表。其职责和权限如下： ⑴确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，改善公司质量管理活动。 ⑵对质量管理体系执行之绩效和改进需求，应定期向我报告。 ⑶确保在公司整个组织内提高满足顾客要求的意识。 ⑷代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构的联系工作。 总经理： 2011年01月01日 质量方针发布令 公司的质量方针是： 精密铸造、精益求精、顾客满意、技术超群； 公司全体员工必须按照此方针规范自己的行动。 总经理： 2011年01月01日
公司组织架构图
1.0前言 本手册根据GB/T 19001-2008《质量管理体系-要求》标准编写，用于规范本公司为满足顾客要求和适用的法规要求而达到顾客的满意，进行质量管理体系策划，建立和实施质量管理体系，识别质量管理体系的各个过程及过程间的组合和相互作用，运用过程方法模式进行管理以达到满足标准要求，实现持续的改进。 1.1适用范围 手册适用于公司为稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力所需开展的过程活动要求，包括体系持续改进的要求，用于在第一方、第二方、第三方审核时提供依据，以证明公司质量保证能力。 由于本公司是依据成熟的铸造工艺和客户的要求进行生产，没有产品的设计开发，故对ISO 9001标准之7.3“设计和开发”条款进行删减。 本手册所覆盖的产品为：系列产品的铸造生产； 1.3公司概况 天錡精密机械（昆山）有限公司是一家专业设计、制造精密脱腊铸造的厂商，产品包括针车零件、船用五金、汽机车、食品机械、纺织机械、流体设备、建筑五金、军用装备、气动工具等零配件； 公司成立于1997年，现有员工200人，铸造工程技术人员10人，管理人员15人，公司拥有一批十多年铸造经验的人才专业从事研发、制造工作。 公司具备铸造的合格的模具、脱腊机械、铸造炉、机械加工设备等先进的加工能力，能为客户提供满意的精密铸件产品； 公司始终秉持“精密铸造、精益求精”的观念，时刻教育员工提升质量观念和意识，确保我们交出的每一批货都是没有缺陷的，公司将全心全意为客户提供一流的产品和服务。 公司地址： 江苏省昆山市大市镇淞沪东路9号 电话：0512-******** 传真：0512-******** 2.0引用标准 GB/T 19000:2008《质量管理体系-基础和术语》 GB/T 19001:2008《质量管理体系-要求》 3.0术语和定义 本质量手册采用GB/T 19000:2008 给出的术语和定义.。 本手册应用缩写： TQ-天錡精密机械（昆山）有限公司；QM-质量手册；OP-程序文件；