1.打开《供应链》－《销售管理》－《销售出库单》
２.打开一张销售出库单，打开《文件》－《套打设置》
2.1 在《套打设置》中选择－注册套打单据－浏览
2.2选择套打文件进行增加。
３.选择《套打单据》
3.1销售出库单和销售退货单（小张22cm*1
4.6cm）3.2销售出库单大张（2
5.85cm*17.8cm）
这里选《销售出库单大张》为例说明
4. 设置《销售出库单大张》的每张打印分录数为：10 不勾选：打印表格、打印固定文本其余默认
确定退出。
5. 选择《打印设置》
5.1选择纸张大小：ＫＤ方向：纵向
5.2上：3.1右：3.1上：4.2下：4.2
5.3选择《预览》
5.4选择《打印设置》
方向是否正确，确认后确定退出。
5.6在《预览》界面点击打印。
6.销售出库单打印参数
6.1销售出库单和销售退货单（小张22cm*14.6cm）每张打印分录数为：8
勾选：打印表格、打印固定文本其余默认
择纸张大小：ＫＤ１方向：纵向
上：3.1右：3.1上：4.2下：4.2
6.2销售出库单大张（25.85cm*1
7.8cm）
每张打印分录数为：10
不勾选：打印表格、打印固定文本其余默认
择纸张大小：ＫＤ方向：纵向
上：3.1右：3.1上：4.2下：4.2
商品销售出库流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 （一）、销售出库 （1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货 方式和时间，签字确认后交办公室打单 （3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核 单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账 方式，如需送货注明送货人是谁。 （4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。 注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将 第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。 （5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库 （1）行政主管将送礼明细开具手工单； （2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单； （3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核； 所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司 承担费用等）并签字确认。 （4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （三）、食堂出库 （1）办公室根据店面实际情况，开具菜单； 所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。
商品销售出库流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 （一）、销售出库 （1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货 方式和时间，签字确认后交办公室打单 （3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核 单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结 账方式，如需送货注明送货人是谁。 （4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。 注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章， 将第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。 （5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库 （1）行政主管将送礼明细开具手工单； （2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单； （3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核； 所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司 承担费用等）并签字确认。 （4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （三）、食堂出库 （1）办公室根据店面实际情况，开具菜单；
销售出库流程图 客户产生需求 推荐产品型号、做报价 销售合同产品请购 客户开发票产品出库产品入库 回款 退货单 产品退货 一、了解客户需求，推荐产品型号 二、详细了解客户信息，做报价（口头或书面） 注：报价参照公司统一报价格式，报价不得低于“最低报价” 三、向采购确定发货时间，跟客户沟通无疑后，做《销售合同》，加盖公司公章、 传真，客户盖章回传后，走ERP销售流程 注：参考原《销售合同》注明到款日期：1、款到发货2、货到付款（3
个工作日内、5个工作日内、月结） 四、当所需产品存在缺货或不足时，进行产品请购，由ERP里的“销售订单” “采购请购单” 五、产品到货后，由采购通知业务人员，然后在ERP里“销售订单”“销售 出库单”.《出库单》一式三联，第一联交与销售助理，以便销售统计；第二联盖章客户留档；第三联交与采购，用于产品出库、采集序列号凭证，业务人员对产品检查无误后，方可安排发货 a)快递发货：快递之前，由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式，附第 二联《出库单》，并要求客户验收后回传。若有发票一起随货，则在《出 库单》上注明“附发票”字样，并在外包装箱上贴“内附发票、送货单” 标签 b)人员送货：由业务人员备好产品，告诉送货人员地址、联系方式、是否收 款等情况，并附第二、三联《出库单》。若有发票随货，同样在《出库单》上注明“附发票”字样，客户签子后，第三联带回交与采购，以作仓库管 理 c)客户自提：流程同上，客户签字后第三联交与采购 注：出库单不得提前打印，以免统计重复！当出库单不能及时打印时，体验、由销售助理手写出库单，流程同正常出库。无论任何情况，必须在有《出 库单》的情况下，方可产品出库，采购严格管理出库流程 六、为防止发票作废，以《销售合同》为开票依据，严格管理发票流程。开票之 前业务人员跟客户详细沟通开票内容，若有特殊要求，请务必在合同上标出，然后跟财务沟通开票时间。 （一）开票注意事项、时间顺序： 1、发票随货的情况：流程参照第五（1） 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的，在金额允许的情况下，尽量开在一起 4、账款已付时，开票时间可适当延后 （二）财务工作注意事项：
出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织
由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的 《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印 一式三联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 （1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 （2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关 部门的签字是否齐全。 （3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行 全面核对。 第9条出库检测 （1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格
农品特供订单出库流程 （草拟） 一、商品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差得先出、简易的先出、易变质的先出，由保管人员负责把关； 二、任何部门销售或领用相关商品，均需联络运营部，由相关人员进行登记，协助其完成相关流程； 三、商品出库管理 1.销售单出库流程为：运营部销售单电子档——物流部打印销售单——盖业务章（运营部暂无章）——部门经理签字——财务经理签字——物流部门发货 2.批量预领用出库流程：运营部领用单电子档——物流部打印领用单——部门经理签字——总经理签字——物流部门发货出库到小仓库（备注：产品领用单按照财务核批权限签准） 3.商品实际领用流程：领用人提出需求——小仓库管理者开具书面单据——领用人签字——部门经理签字——单据并交由小仓库管理者保存并记明细账 4.预领用转销售流程：销售人员统计数据、提出需求——小仓库管理者开具书面单据——领用人签字——部门经理签字——单据并交由小仓库管理者保存并记明细账 Ps：管理者每周盘点明细账，汇总领用转销售数据制作成销售单，由总库按流程补货到小仓库
5.代销单据管理（超市）：超市订单——物流部开具领用单据——销售人员携带产品及领用单据给客户——客户开具收货单据——销售人员带回公司，待产品销售一段时间后，领用单据转为销售单据，操作流程同条款4 6.出库单据一式四联：一份物流部留存，一份财务部留存，一份运营部留存，一份客户留存 四、商品出库坚持一盘点、二核对、三出库、四下账的原则，运营部相关人员要做好出库登记，并按周向主管递交出库报告，按月与物流部、财务部盘点对账 五、产品销售后需要开具发票时，财务可以开具产品的大类别，或可以开具单品的大类票据
销售出库业务 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号： 业务名称：销售出库业务 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域 编制 日期： 审核 日期 ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 1、流程说明 仓库接到业务的发货通知后，产即准备要出货的产品。 依据发货通知单后制作销售出库单，出货人员核对单据数量进行发货。 2、销售出库单录入方法 一） 单据新增 在业务处理模块，销售出库单的业务操作主要是新增单据。 销售出库开始 仓库出货人员依据单据销售出库结束 销售出库单 仓库接到发货通知后，制作销售出库单准备 发货通知单 订单交期到时，业务要制作发货通知给仓库，
在操作界面上调起一张空白的销售出库单，可以使用 （1）选择【出库】→【销售出库单—录入】； （2）在销售出库单上使用【新增】按钮； （3）在销售出库单上选择〖文件〗→〖新建〗； （4）在销售出库单上直接使用快捷键CTRL+N等多种方法。在这张空白出库单上就可以执行新增了。 录入完毕，使用（1）使用工具条上的【保存】按钮；（2）选择〖文件〗→〖保 存〗；（3）直接使用快捷键CTRL+S，就可以实现保存录入信息的功能。如果用 户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处 理即可。 （二）关联生成 在所有单据录入界面，均只能实现单据的上拉式关联，即在相关关联的目标单据及 目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据号码，供用户选择相关的 源单据来生成该目标单据。蓝字销售出库单可以通过关联销售订单、发货通知单、 销售发票、以及外购入库单生成，红字销售出库单可以通过关联蓝字销售出库单、 退货通知单、红字销售发票生成，即将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单 据自动生成销售出库单。其中销售订单、发货通知单、退货通知单、蓝字销售出库 单等必须是已审核、尚未关闭的单据；而发票必须是尚未审核的发票。其它操作与 手工新增一致。这几种关联操作还可以分别在销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票以及采购系统的外购入库单序时簿中完成，选择一张源单据 或一张单据中的若干条目，使用〖下推〗→〖生成销售出库单〗，在弹出的生成界 面操作，生成销售出库单。这种操作即下推式操作，具体请参见单据序时簿的相 关介绍。
日常业务流程 一、组织机构 二、岗位描述 三、销售流程 3.1、销售合同签订流程 3.2、销售订货流程 3.3、销售出库流程 3.4、销售退货流程 5、销售结算流程 6、销售折扣的变更流程 7、对账流程 8、费用审批拨付及使用流程 四、报表 4.1、购进商品日报表（日统计） 4.2、商品销售日报表（日统计） 4.3、月销售汇总表 4.4、各网点销售汇总表 4.5、销售费用明细表 4.6、销售经营情况表 4.7、应收账款明细表 4.8、进、销、存库存表
五、单据使用样本 5.1、费用报销单 5.2、资金使用审批单 5.3、收款收据 5.4、资金借款单 5.5、出差费用报销审批单 一、初期组织机构 二、岗位描述： 1、勤主管 1）、所属部门：销售公司 2）、直接上级：销售公司总经理 3）、岗位职责： ⑴、配合销售经理做好销售的同时，配合办事处财务人员做好相关的财务工作，按时督促应收账款的催缴、并及时回款。 ⑵、及时与公司财务负责人沟通，把办事处的信息传达给公司财务人员， 2、办事处销售会计：
1）、所属部门：食品公司财务科 2）、直接上级：食品公司财务主管 3）、岗位职责： ⑴、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总，各项销售费用的统计及汇总，应收账款的管理及催收，在规定时间围如数交回所收货款； ⑵、定期编制相关报表，如库存进销存变动表、应收 账款明细表，相关报表必须及时、准确上报相关部门，同时按时完成部门领导及主管会计交办的各项工作。 ⑶、销售合同的严格管理，建档、存档、监督执行 ⑷、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。同时要积极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作，及时把相关的信息反馈给相关部门。 ⑸、加强与客户的沟通，通过沟通了解客户的需求，以促进货款的回收。 3、仓库管理员： 1）、所属部门：办事处财务 2）、直接上级：办事处会计 3）、岗位职责： ⑴、负责管理好实物的安全存放，及时、准确对实物的进出库登记；定期和不定期对实物进行清查，如发现残值物品、短缺物品（不
销售出库流程及制度 销售出库流程及制度一、销售出库流程图 1.1从香港货仓出货给客户流程 写明客户名称、出货信息、流程发起邮件形式销售申请人提出 以及提货人信息，邮件发 与财务，抄送香港同事以销售出库申请及部门经理。 若可以出货，发送邮件给财务部门审核:香港同事，抄送销售出库邮件形式客户货款足额申请人、销售部门经理，可以出货附件客户提货人信息发货完毕，邮件回复财务和 销售申请人实际发货(数香港同事接财务部门邮件驻厂代笔邮件形式 量)，抄送销售部门经理。并 将客户签收单据(packing 指令安排发货 list)归档，月中和月末传递 给财务部门。 销售出库申请人根据实际发货 情况后补《销售出库申请单》，单据形式申请人按照标准销售出库申走单据审批流程。审批完毕，交请单的要求填写单据，并按予销售制单员系统制单照销售出库申请单标明的顺 序走审批流程。 销售制单员根据《销售出库申请单》系统录制销售出库单，完毕交予财务部门审核。 流程结束财务部门系统审核销售出 库单，流程结束。
1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程 写明客户名称、出货信息、流程发起邮件形式销售申请人提出 以及客户方香港货仓地 址，邮件发与财务，抄送销售出库申请销售助理以及部门经理。 若可以出货，发送邮件给销财务部门审核: 邮件形式售助理，抄送销售出库申请客户货款足额 可以出货。人、销售部门经理，附件客 户方香港货仓地址信息 通知工厂安排出货，邮件抄 送财务部门、驻厂代表和销销售助理接财务部门邮件驻厂代笔邮件形式 售申请人、销售部门经理。 工厂发货完毕如遇实际出货指令安排工厂出货 数量与销售申请数量不符， 应及时邮件知会相关人员。 销售出库申请人根据实际发货 情况后补《销售出库申请单》，单据形式申请人按照标准销售出库申走单据审批流程。审批完毕，交请单的要求填写单据，并按予销售制单员系统制单照销售出库申请单标明的顺 序走审批流程。 销售制单员根据销售出库申请单系统录制销售出库单。完毕交予财务部门审核。 流程结束财务部门系统审核销售出 库单，流程结束 1.3从国内工厂转客户组装的出货流程(我方贴片和客户方组装在
库房出入库流程 一、入库管理 1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。 2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门 （3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续 3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证 4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库 5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门 6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写
绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 （一）、销售出库 （1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间 （2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货方 式和时间，签字确认后交办公室打单 （3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核 单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账 方式，如需送货注明送货人是谁。 （4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。 注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将第 二联交客户，第三联交仓库发货后存档。 （5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送
(二)、送礼出库 （1）行政主管将送礼明细开具手工单； （2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单； （3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核； 所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司承 担费用等）并签字确认。 （4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （三）、食堂出库 （1）办公室根据店面实际情况，开具菜单； 所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。 （2）办公室文员根据手工单开具电脑出库单； （3）电脑出库单据打出后，文员签字交财务审核； （4）财务审核签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （四）、接待出库 （1）行政主管开具手工菜单； 所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。 （2）行政主管开好单据后通知办公室文员开具电脑出库单；
销售部销售出库业务标 准流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
下载更多管理工具，尽在 销售出库业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 业务流程图编号：业务名称：销售出库业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 功能域编制日期：审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 1、流程说明 ●仓库接到业务的发货通知后，产即准备要出货的产品。 ●依据发货通知单后制作销售出库单，出货人员核对单据数量进行发货。
2、销售出库单录入方法 一）单据新增 在业务处理模块，销售出库单的业务操作主要是新增单据。 在操作界面上调起一张空白的销售出库单，可以使用 （1）选择【出库】→【销售出库单—录入】； （2）在销售出库单上使用【新增】按钮； （3）在销售出库单上选择〖文件〗→〖新建〗； （4）在销售出库单上直接使用快捷键CTRL+N等多种方法。在这张空白出库单上就可以执行新增了。 录入完毕，使用（1）使用工具条上的【保存】按钮；（2）选择〖文 件〗→〖保存〗；（3）直接使用快捷键CTRL+S，就可以实现保存 录入信息的功能。如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会 随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。 （二）关联生成 在所有单据录入界面，均只能实现单据的上拉式关联，即在相关关联 的目标单据及目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单 据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。蓝字销售出库 单可以通过关联销售订单、发货通知单、销售发票、以及外购入库单 生成，红字销售出库单可以通过关联蓝字销售出库单、退货通知单、 红字销售发票生成，即将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单 据自动生成销售出库单。其中销售订单、发货通知单、退货通知单、 蓝字销售出库单等必须是已审核、尚未关闭的单据；而发票必须是尚 未审核的发票。其它操作与手工新增一致。这几种关联操作还可以分 别在销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票以 及采购系统的外购入库单序时簿中完成，选择一张源单据或一张单据 中的若干条目，使用〖下推〗→〖生成销售出库单〗，在弹出的生成 界面操作，生成销售出库单。这种操作即下推式操作，具体请参见单 据序时簿的相关介绍。