专业注射标准流程

管理作业标准及流程

档案管理作业标准及流程 1 目的 为加强公司档案管理工作，促进档案工作更好地为公司经营和各项工作服务、明确公司应归档的范围，使公司的档案收集更完整、准确，并全面、及时、准确、有效地为公司各项业务提供服务，制定本作业标准及流程。 2 适用范围 本作业标准及流程适用于公司各中心、成都地区子（分）公司的归档资料的收集、移交及档案利用的相关工作。 3 术语和定义 3.1 档案收集是指按照一定的原则和方法，将公司经营活动中形成的各种具有保存价值的档案材料集中到公司行政管理单位实行集中统一管理的一项业务工作。 3.2 档案提供利用工作,亦称“档案利用服务”、“档案提供利用”，是公司行政管理单位通过一定的方式与方法直接提供档案，为利用者提供服务的一项业务工作。 3.3 成都地区子（分）公司是指成都区域范围内、且档案工作由公司总部进行集中管理的各子（分）公司，以下简称“子（分）公司”。 4 职责 4.1 公司行政管理单位职责 4.1.1 公司行政管理单位是各中心、各子（分）公司档案的归口管理部门，负责制定档案管理的业务标准，并全面指导、监督、检查各中心、各子（分）公司的档案管理工作。 4.1.2 公司行政管理单位定期向各中心、各子（分）公司催收应归档的文件材料，以保证档案的及时性和完整性。 4.1.3 公司行政管理单位按照相关规定为公司业务工作提供档案的查、借阅及复印工作。 4.2 各中心、各子（分）公司职责 4.2.1 各中心、各子（分）公司均应指定专门人员负责做好本单位文件、材料的形成、积累工作，并将具有长期、永久保存价值的资料按规定向公司行政管理单位移交。凡是应归档的文件材料，任何单位和个人不得以任何理由拒绝归档。 4.2.2 各中心、各子（分）公司根据公司有关规定，确定归档文件材料的密级。对绝密类档案单独入柜保管，严防失、泄密事件的发生。 4.2.3 各子（分）公司行政管理单位按照相关规定为公司业务工作提供档案的查、

保证金业务流程及操作规范

保证金业务流程及操 作规范

保证金业务流程及操作规范 一、接单 在保证金业务进行操作前一个月（必须掌控时间，否则不做）由业务部门和企业接触，了解企业需求；将业务信息传递给担保部和风控部，三个部门共同研究是否要接受这一笔业务；如果不接受此案则形成流单，由业务部门出面向企业回复拒绝；（在部门间共同讨论时必须形成一票否决，全票才能通过）；如果全票通过则继续。 二、对企业进行实地考察： 三个部门至少各派一位人员和公司至少一位副总以上级别共同到企业去考察（考察队伍最少有四人组成且一旦组成就必须负责到该笔业务完美结束，中途不得换人）；考察必须有以下几项内容（考察期间不得由企业招待吃饭及其他娱乐活动）： 1 生产厂房及办公室内外拍照 2 生产设备及流水线拍照，至少和一名车间工人共同拍照并留下其姓名及电话；询问日加工能力及开工率，计算其日或月产值； 3 原料库的存料进行拍照；了解原料的源头、价格及总价值 4 和每一个部门至少一个人进行谈话，交换名片或互留电话；部门包括：生产部、采购部、销售部、财务部、品控部、研发部、行政部、总经办、集团办等 5 上月实际工资表及花名册对照（和新认识的人名及工资）

实地考察结束后，三部门再次共同讨论是否和该企业进行合作（讨论原则如前，以后不在赘述），否的话结束；是的话继续 三、要求企业提供资料： 1 法人和至少一位其他股东的身份证复印件 2 企业营业执照原件拍照；副本复印件、组织机构代码证，工业生产许可证，税务登记证、特殊行业准许经营资格证，企业其他荣誉证书和资格证书 3 企业背景和行业背景情况说明 4 由财务部提供近半年真实的财务报表，销售部提供销售报表 5 企业在贷款时向银行提供的所有的资料（最好由王经理提供都是哪方面的资料） 6 银行的授信表原件或拍照件 四、还款保障及第二还款计划 企业必须提供除承兑汇票以外第二种还款计划和质押，三个部门和企业负责人共同讨论，达成一致则继续，否则就结束该笔业务 五、签订借款协议，出保证金前准备工作： 1 以前贷款敞口还款存单 2 保证金账户存款通知书（客户经理或主管行长签字） 3 承兑汇票协议 4 承兑汇票面额及张数通知单 5 银行方面的确认，客户经理哪怕是口头的承诺（录音） 6 和企业签订汇票贴现利率，以防票开出后扯皮。

标准业务计划流程图范本

一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：

业务编号 SA-001
业务名称 销售合同治理
流 程 适 用 范 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及 权限
岗位
销售助理 总调室 财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签 订销售 合同
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具 物料需求 关闭销售订单
体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所 有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各 部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描 存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案 并建立相关的产品结构；依照销售合同审批单上总调室增加的存货档 案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对

操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售、机加产品
销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售 重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货） 当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月 进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售 订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处 理流程。
直运销售：销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处 发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售 订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处 理流程。
重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的 核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。

标准业务流程图ERP

标准业务流程 一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
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业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售经理
ZML-001
业务名称
销售订单管理
所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点
岗位
操作
销售经理
销售订单整理，填表，备案
销售副总
销售订单审核并签字
财务
销售订单核算利润
相关部门或岗位
销售经理
工程部人员
权限
填销售订单 审核并签字 核算利润
财务项目核算员
客户签
订销售
具
订单
体
工
作
流
程
存货
产品是否存在
填销售订单 审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
跟踪订单 订
关闭销售订单
按时发货
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
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业务流程标准化

业务流程标准化 任何流程都比没有流程强，好流程比坏流程强。但是，即便是好流程也需要改善。 标准化操作是提高管理和运营效率的有利武器，业务流程标准化操作是企业业务化繁为简的有效工具，它针对经营管理中的每一个环节、每一个部门、每一个岗位，以人本为核心，制定细致化、科学化、数量化的标准，并严格按照标准实施管理，极大地提高了工作效率，使企业的经营管理模式在扩张中不变样、不走味，让企业以最少的投入获得最大的产出。 1、业务流程标准化操作的成功案例 麦当劳的标准化业务流程是它成功的关键.麦当劳为了保证食品的卫生,制定了规范的员工洗手方法:将手洗净并用水将肥皂洗涤干净后,撮取一小剂麦当劳特制的清洁消毒剂,放在手心,双手揉擦20秒钟,然后再用清水冲净.两手彻底清洗后.再用烘干机烘干双手,不能用毛巾擦干. 麦当劳为了方便顾客外带食品且避免在路上倾倒或溢出来,会事先把准备卖给乘客的汉堡包和炸薯条装进塑料盒或纸袋,将塑料刀、叉、匙、餐巾纸、吸管等用纸袋包好，随同食物一起交给乘客。而且在饮料杯盖上，也预先划好十字口，以便顾客插入吸管。 《麦当劳手册》包含了麦当劳所有服务的每个过程和细节，例如“一定要转动汉堡包，而不要翻动汉堡包”，或者“如果巨无霸做好后10分钟内没有人买，法国薯条做好7分钟后没人买就一定要扔掉。”“收款员一定要与顾客保持眼神的交流并保持微笑”等等，甚至详细规定了卖奶昔的时候应该怎样拿杯子、开关机器、装奶昔直到卖出的所有程序步骤。 早期的麦当劳非常希望自己的一线员工具备很强的算术能力，因为当时的信息化结算程度很低，柜台的销售人员每天都需要面对大量的顾客，进行不同类型的产品组合，所以需要他们能够快速准确的计算出顾客所购买产品的价格。而如今，麦当劳的员工不需要知道产品的价格，不需要具备算术能力，只要认识字，甚至只要认识图片，就能够很轻松的满足顾客需要，并且服务效率大幅度的提升。由于麦当劳严密的业务流程和详尽的规章制度，使餐饮企业头痛的“统一”问题轻松解决了。 另一个业务流程标准化成功的典型例子是戴尔公司。据调查，戴尔公司的销售系统已经完全实现了标准化、流程化。戴尔面向中小企业与个人用户的销售以电话销售为主，电话销售员足不出户。所以叫InsideSales(内部销售)。 客户从各种宣传媒体得到DELL的产品配置、价格、促销信息后，打800电话到DELL咨询。DELL 的内部系统Call Center(呼叫中心)会根据一定的规则自动把电话分配到某一个电话销售员坐席。电话销售员先输入客户的名字、所在地信息，这时候IT系统就发挥智能作用了。如果在DELL的内部数据库已经有了该用户，电话销售员就能立即在电脑屏幕上看到该用户以前曾经买过什么型号、数量多少、折扣多少，以前出过什么问题、投诉什么、如何解决等信息。只要电话销售员在屏幕上的下拉式菜单中选择用户需要的型号，就可以立即在电脑屏幕上看到该型号详细配置、功能、定位、优点，电话销售员只需要照着屏幕念就行了。对于该型号常见的问题，电脑数据库也有标准的Q&A（问与答），电话销售员也只需要照念就行。 电脑销售管理系统自动生成该销售员的业绩：接听电话数量、成交率、平均处理时间、销售额等等。当然，电话销售员的在线姿态、出去了几次（包括上厕所）等资料系统都会自动记录。DELL电话销售的主要业务是Income Call(呼入电话)。 业务流程标准化，可以使企业从上到下有一个统一的标准，形成统一的思想和行动；可以提高产品质量和劳动效率，减少资源浪费；有利于提高服务质量，树立企业形象。业务流程标准化成了企业发展的趋势和潮流。 2、业务流程标准化是企业做大做强的关键 只有标准化的东西才有可能得到快速的复制和推广，沃尔玛、麦当劳等跨国连锁巨头的成功一定程度上都得益于此，高度统一的标准化管理加上其先进的信息技术的应用，为其标准化提供了强有力的支持，大大加快了其扩张速度，降低了运营成本，占据了市场的主导地位。 国内中式快餐品牌同国际快餐的拼杀由来已久。红高粱、荣华鸡都曾一度与洋快餐叫板，可最终都以失败告终。资深人士指出：国内中式快餐不敌洋快餐最重要的原因在于单一品牌难以形成规模，而行

服装外贸业务经过流程

本文将服装外贸业务流程分为开发阶段、打样阶段、接单阶段、生产阶段、出货阶段和售后阶段等六个阶段，但外贸业务的实际操作相当灵活。因此，对各阶段的区分、定义和阐述均存在较大的难度，然而本文旨在协助理清理顺外贸流程操作，以便更好地从事外贸业务工作。 1.开发阶段 如果没有现成的客户资源，那就需要去开发。开发新客户有多种途径，但这里提倡先搜索需求客户信息，主要是EMAIL地址，然后写开发信，逐个去推销。如果有现成的客户资源，则应加强服务意识，揣摩客户个性，做好客户维护工作。创业难，守业更难，同样地，维护老客户丝毫不比开发新客户轻松，而从事外贸工作，客户资源就是一切，其重要性也就不言而喻。 1.1写开发信 明白了客户资源的重要性，那么就要不惜辛劳地去争取客户资源，对于素未谋面的客户，如何让对方对自己的产品产生兴趣呢？这是个难题，需特别注意以下几点： 1、开发信的效果见效不会很明显，因此要有足够的耐性和韧性； 2、开发信的内容务必要简短精悍，不宜过长，中心词要明确，同时，要开动脑筋增加文章的诱惑力。 3、开发信的文本要规范、美观，以利于体现自己的专业性和条理性。 开发信的内容包括以下几点： 1、恰当热情的自我介绍； 2、产品和工厂的优势，以及对品质和货期的保证。 3、规范的签名，含祝福语、联系方式； 1.2推出新款 了解和把握客户的需求，从而针对客户的需求不断推出新款，主要以款式图或者照片发给客户，需注意以下的特点： 1、新款的款式务必要新颖，并告知客户新款的亮点和卖点；

2、新款最好是打过实样，加强工艺的可行性和款式的直观性； 3、新款的物料细节要标示清楚，尤其是面料信息； 4、结合客户要求，提供配色组合和细节修改等服务供客户选择； 5、一旦客户对新款有意，需加强服务意识尽力配合客户要求，务必让客户满意； 6、取得客户的回应后，应注意跟踪，并做好相关记录和总结； 1.3安排报价 在客户对款式产生兴趣后，就应安排报价，以供客户参考。报价是外贸的重点，也是难点。而报价的难点主要体现在以下几点： 1、物料价格需根据当地市场的行情，因此报价前需与采购部和供应商沟通，尤其是主要物料如面料、拉链等的价格； 2、工价因地区、季节而变化，波动性极大，而且对于相对复杂的款式，波动的幅度相差更大，因此，报价前要熟悉当地当时的工价，最好能与加工工厂进一步沟通； 3、面料用量的计算是整个报价环节的重点和难点，一方面，因为面料的单价相对较高，如果用量计算不够准确，那么报价的误差会较大；另一方面，只有将打版排版的理论知识和计算用量的实际经验相结合，才能作出较为精确的报价，在计算用量时也应根据面料种类、实际款式等作出灵活变动，而不能硬套公式。 4、报价时应重点把握面料、拉链等主要物料的价格，同时，在报价表上应该注明和体现这些信息。 5、报价表格式要规范，内容要详细，至少应包括款号、款名、主要物料信息、尺码、最小订单数量、价格术语、报价有效期等，同时结合需要制造一些虚盘信息以加强价格的灵活性。 6、报价时应结合客户所在区域、汇率走势等因素。 7、一定要先让相关部门审核过报价表才能发给客户。 1.4确认价格 客户询盘，我方发盘，接下来就是还盘了，在我们报价后，如果客户能确认，那是最好的。但多数客户往往会还盘，这个时候，我们应把握好以下几点：

业务流程图符号含义

一,引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号 程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束. 图2 两种循环表示 一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或在下界限符内注明(如:直到C

财务标准业务流程

财务标准业务流程

ERP系统财务标准工作流程和岗位手册

岗位标准流程定义作用 岗位性、事件性、时效性、制度化 岗位定义 岗位设置： 1、财务主管：1人 2、总帐会计：1 人 3、销售会计：5人 （1）主管销售会计：1 人 （2）遍区销售会计：4人 其中：柳州遍区1人；南宁遍区1人；玉林遍区1人；桂林、河池遍区1人 4、采购、成本会计：2人 5、预算会计兼固定资产会计：1人 6、出纳：3人 （1）主管出纳：1人 （2）银行出纳：1人 （3）现金出纳：1人职责： 职责： 一、财务主管： 主要工作职责： 总帐模块：原始凭证、财务凭证的审核 （1）负责根据公司的相关制度对部门的费用支出及个人往来借款进行审核； （2）负责财务部日常工作的监督； （3）负责对所有的原始凭证及会计凭证的审核。

二、总帐会计： 主要工作职责： 总帐模块：费用类的凭证制单、月末的损益结转、月末记帐 报表：资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用表、营业费用表、财务费用表、销售收入成本利润明细表、库存现金盘点表 （3）负责根据公司的相关制度对部门的费用支出及个人往来借款进行审核（除运杂费、装卸费）； （4）负责所有的费用类、个人往来的凭证填制（除运杂费、装卸费）； （5）负责总帐科目的日常管理； （4）负责核对银行、现金帐，并且不定时的抽查盘点总公司库存现金；每日对现金日报表进行复核，每月对现金盘点表进行复核； （5）负责月末对损益类科目进行结转； （6）负责总帐模块的所有凭证记帐，及月末结帐 （7）负责相关每月财务报表的编制：资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用及财务费用明细表、营业费用明细表； 三、销售会计 、主要工作职责： 应收模块：销售发票核销、生成凭证、应收往来管理、月末结帐 销售模块：销售发票录入、月末记帐 （一）主管销售会计： 系统主要工作：月末对销售系统、应收系统进行月末结帐，检查所有销售会计的系统数据情况。 （1）负责对公司所有的涉及到销售业务的调帐报告、对帐确认函进行审核； （2）负责各遍区应收帐款的管理、及各种应收帐款的分析； （3）负责对各遍区会计工作的指导、管理及监督； （4）监督各遍区销售业务的执行情况与结果，跟踪应收账款的回笼情况，安排遍区会计协助各自负责的遍区进行对账工作，按要求

【信息化-精编】标准业务流程图范本

标准业务流程图范本

标准业务流程
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
相关岗位及权限
销售助理 总调室 财务项目核算员
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具 体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 描 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单 述 内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；
根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块 增加成本对象项目的项目目录； 2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便 进行项目的统计核算； 4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品

公司业务流程标准格式

流程步骤解释：

开场主持台词: 各位同事： 大家好！ 我是人力资源部，欢迎***来到老来寿公司这个大家庭。从今天起大家将在共同信任和相互理解的基础上，度过我们在公司的岁月，这种理解和信任也是我们愉快合作的桥梁和纽带。今天，我们为***同事（家人）举办入司欢迎仪式，第一个议程：。。。。。 入职宣言： 今天我选择了这份工作，迎接人生新的挑战，更有无限的机遇；我将锻炼我的品质，磨练我的意志，用真诚服务赢得客户， 用坦诚胸怀融入团队；用忠诚品格支持领导；我自信而不骄傲； 执着而不偏执；我专注公司的事业，认同企业文化，遵守公司制度。 我将用最短的时间，成为下属的荣耀，成为同事的楷模；成为 公司的骄傲，我要全力以赴，创造人生奇迹；我要从此刻开始， 对人感恩，对己克制，对事负责，对物珍惜，每时每刻，牢记今 天的宣誓。 宣誓人： 领导勉励： 各位家人： 大家来自不同学校、不同专业，您们进入的是一个充满活力和希望的群体，您们面临的也将是充满挑战与机遇的工作。公司和员工是一个共生体，公司的成长，要依靠员工的成长来实现；员工的成长，又要依靠公司这个平台，公司将尽力为您们每一个人提供创业发展的

平台，也希望每一个人，全身心地投入自己的精力和才智，回报公司。在这里，只要您用心描绘，您一定可以绘出自己最美妙的蓝图。 大家进入公司已经成为公司的一名员工，将从一个社会人转换为一个企业人，只有相识，才能相交；只有融入，才能理解；所以不管您以前有多高的学历、多大的成绩、多么幸福……还是多低的学历、多大的失败、多大的伤痛……这些都属于过去，请您从现在开始，先甘当一名小学生、一名学徒、一名实习生……无论过去是否具备工作经验，来到这里需要大家能够迅速适应老来寿公司军队\学校\家庭的企业文化，做到:简单、听话、照做；正确处理好上下级以及同事之间关系，更好地融入团队，要增强团队意识与合作精神，掌握基本的工作技能，尽快地进入角色，胜任自己的工作；提高工作绩效，为公司也为自己创造更大的效益。 公司就像一条航行于惊涛骇浪中的船，每一个员工都是船上的水手，一旦上了这条船，员工的命运就和公司的命运紧紧拴在一起了，需要所有的船员（员工）全力以赴把船划向成功的彼岸！ 我们要珍惜大家共事的时光，这里充满温暖、也充满激情，我们要互相体谅，互相理解，我们要对自己和公司充满信心，与公司共同发展，共同成长，公司的发展需要大家的共同努力。需要立即行动！ 最后希望大家在今后的工作中快乐学习!快乐工作!快乐生活!

标准化作业流程及要求

工程部工程操作流程 1、开工 (1）签署合同后，设计师将合同、图纸交客户服务部文员录入数据库； (2）与客户约定具体开工时间的规定： A、签合同时间为上午的，与客户约定开工日期为次日上午； B、签合同时间为下午的，与客户约定开工日期为隔日上午； C、如客户要求签合同当日开工的，设计师须提前通知工程部安排项目经理； (3）合同由客服部录入数据后，交由工程部审核，工程部在接到图纸及预算后，审核无异议，半个工作日内安排施工项目经理，并及时将安排情况反馈设计师； (4）如设计师对审核结果提出异议，可提请公司高层审核复议； (5）项目经理在接到工程部通知领取相关合同文本，项目经理对合同审核无异议后，领取工程部签署的派工单，并与合设计师约定前往施工地办理开工手续。 2、施工： (1）办理开工手续后，正式施工前： A、项目经理须通读所有施工文件（预算报价、施工方案图），并对施工项目的施工工期、施工人员进行安排，填制《工程进度表》，一份交相关工程监理，并就施工文件中的疑难问题及时向设计师咨询，并协商解决方案； B、须将公司标志牌等施工标化项目张贴在施工现场，备齐灭火器、衣帽箱、临电箱，活动大便器等施工现场辅助用具； C、工地标化合格，各项施工条件具备，工程部出具开工单。 (2）隐蔽工程：（水电改造工程） A、施工前，设计师须与客户、项目经理一道进行现场勘测、方案确认； B、施工单位按设计方案放样画线，交客户签字认可后进行施工； C、施工完毕进行下道工序前，项目经理须先通知工程监理部监理人员对隐蔽工程进行自检，，填写《隐蔽工程验收表》，经客户签字认可后交工程部； D、设计师将隐蔽工程竣工图交工程部； (3）木制工程： A、正式施工前，设计师须与施工单位负责人一道到现场对平面布局改造后的实际结构尺寸进行勘测，并核对设计施工方案尺寸，如发现尺寸不符，且须在勘测后三个自然日内完成方案修改及客户审定工作；

(整理)业务操作流程标准.

蓝桥软件运行前的准备工作 1.1 蓝桥软件的启动 在你的系统中找到蓝桥软件 蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件： 1)开始－程序－蓝桥物流平台 2)桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标 蓝桥软件的初始登录帐号和口令 双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。 选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录”按钮。系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。 （注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。

1.2蓝桥软件界面介绍 登录成功后，系统进入主界面，如图（2.3.1）所示： 名词解释 单击－指鼠标操作，按鼠标“左键”一次 双击－指鼠标操作，快速按鼠标“左键”两次，按动过程中，鼠标位置不变 右击－指鼠标操作，按鼠标“右键”一次 软件中，最常用的是【营运中心】和【财务中心】,在以后的说明中，都这样称呼。 进入系统后界面默认在【营运中心】如上图 营运中心管理 2.1受理开单操作 功能说明 受理开票操作，俗称“开单”。是整个物流运作环节中的第一个步骤，也是最 原始的数据入口。因此，开票录入的是否完整、准确、及时，直接影响后续 业务运行和财务结算中心的正确与否。如果受理开单操作无法运作顺畅、无 法做到客观、真实、有效，则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上 说，受理开票操作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。

进入方法 在【营运中心】中选中【受理开单】等待出现如下画面： 界面详解(技巧讲堂) 上图中，有几个区域需要解释一下： 该工具栏位于最顶端。称为“条件选取工具栏”，在此工具栏上，可以选选定 指定的“时间段”和“运行区间”或称为“线路”。 “”按钮，指的是按给定的时间段和运行区间，检索出符合这个条 件的所有记录。在本例中，是检索出相应的开单记录。如上图所示代表的意 思是，按“提取”按钮，软件将检索出“开单日期从2011年5月31日到 2011年5月31日，宁波发出去的”所有运单，显示在下方的列表中。 “”为日期选取工具，单击下拉箭头，可以调出日期供选择， 在这个工具上，可以选定“年月日”格式的日期。

企业业务接单流程

精品文档 菏泽亿林木业业务部接单流程试行 1. 业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真 / 电话录音）记录； 2. 根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况： 2.1 库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”； 2.2 库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产： 2.2.1 可以生产，与物控部确定好可以完成日期，然后沟通客户： A 客户同意生产交货日期，预 订单确立，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。 2.2.2 如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束； 3. 根据第“ 2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写 正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本部门经理签字后生效执行； 4. 出货前客户订单内容变更： 4.1 有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/ 电话录音），回到流程第“ 2.1 ”项重 新开始执行； 4.2 无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/ 电话录音），并填写“生产计划变更 单”，第一时间与物控部召开生产变更研讨会： 4.2.1 物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与 客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B不同意：订单变更计划终止； 4.2.2 物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单变更 计划终止。 5. 业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到 帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协 助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。 1 欢迎下载

程序流程图编写规范_(终极整理版)

程序流程图规范 1.引言 国际通用的流程图形态和程序： 开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法 程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。 图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其 它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作，

从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为 在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影 响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一 个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的 开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C

作业标准化(SOP)流程图制作规范

教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范目录 壹、前言…………………………………………………….………P1貳、目的……………………………………………………….……P1參、流程图符号…………………………………………….………P1 肆、流程图结构说明……………………………………….………P2 一、循序结构……………………………………………...……P2 二、选择结构…………………………………………….………P3 （一）二元选择结构……………………………..…..……P3 （二）多重选择结构…………………….………..…….…P4 三、重复结构………………………….………………………….…….P5 （一）REPEAT－UNTIL 结构………………..…………………………P5 （二）DO－WHILE结构……………………………………….……….P6伍、流程图绘制原则……………………………………………….P7 陆、范例 一、教育部暨所属各机关计划资本支出预算执行评核作业流程…P11 二、教育部有效率会议标准作业流程……………………….…….P13 三、国立技专校院资本门工程新兴计划审核作业流程….P16

四、技术学院申请改名科技大学审核作业流程….…….P19

教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范 秘书室管考科制931009 壹、前言 「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法。其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然。作业流程图确实有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。制作流程图的好处有三： （一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。 （二）更换人手时，按图索骥，容易上手。 （三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。 贰、目的 一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，乃参考 美国国家标准协会（American National Standards Institute, ANSI）系 统流程图标准符号，选定部份常用图形，作为本规范流程图制作符 号；及参考道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，作 为本规范流程作业要项及流程图之范例。 二、本规范对于流程图绘制方式，采用由上而下结构化程序设计 （Top-down Structured Programming）观念，亦即流程图的结构，由 循序、选择及重复三种结构所组成，以制作一个简单、易懂及便于 维护、修改的流程图。 三、对于制作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘制原则。 参、流程图符号 可由计算机的Word 软件中，工具列─插入─图片─快取图案─流 程图，选取各种图示绘制；其中最常用者，有下列八种，说明如下：

ERP标准化业务流程图

业务流程方案
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
标准业务流程
页脚内容1

业务编号
业务流程方案 流程适用
范围
SA-001 称
业务名
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
权限
理 相关岗位 及权限
销售助 总调室
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构
录入、审核、 关闭
录入、审核
财务项 目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业 务员
销售助理
总调室调度人员
财务项目核
算员
具
体
工
作
流
程
客
户签
订销
售合
同
存 货项 目增 加
产 品是否 存在
录 入销售订 单
审 核销售订 单
关 闭销售订 单
存 货、产 品结 增构加增存货档 案、产品加结申构 请
增 加项目目 录
发 货
物 料需求
描 1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销
售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人 述员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料
需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室
增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象
项目的项目目录；
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2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订 单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销 售订单进行审核；

案场标准作业流程及规范

案场标准作业流程及规范 第一部分：每日工作流程 一．考勤：现场员工每天依照销售部考勤制度按时出勤签到（不代人签到，不无故旷工）。 广告期为8:00 ~ 20:30 案场工作时间9:00 ~ 17:00 （案场根据需要制订早、晚班） 二．卫生清洁：现场保洁员进行，并由专案安排销售员分责任区监督。 三．晨会： 时间：每日上午9：00 ~9：15 地点：现场 召集人：专案经理 会议内容：1）检查员工到勤、仪容仪表、精神面貌； 2）每日工作安排或督促工作进度； 3）公司政策传达； 4）经理训话。 四．电话轮接

1．现场电话接听原则上根据电话门数和小组人数的变化，各小组组员轮排，各小组同时接听。（各案根据实际情况而定） 2．业务员接听来电应有计划、有目标，并完成记录于来电表上。 五．客户接待 1．现场客户接待实行销售轮排。 2．客户接待完毕及时填写来人登记表，将重点客户记录与所有来访客户记录分级别予以区分。 3．下定时，业务员应向柜台领取定单让客户填写。交柜台核准后至财务处交款，再交于客户。 六．业务检讨会 时间：每天下午5：00 ~ 5：30（视各案场具体情况而定） 地点：现场 召集人：专案经理 会议内容：1）总结当天销售状况，进行业务分析 2）处理当天发生的事件 3）对业务员表现予以褒贬

4）提出销售及广告媒体建议 七．其他 1．各售楼处应根据当日实际定购及收款情况，如实登录销售日报表，并于每天下午17:30前传真至公司销售部。当日日报表未齐全部分，应于第二日报表中登录。 2．日报表上应详细反映当日定购、补款、签约等实际情况，并注明因特殊情况未交发展商财务款数及小定金累计数以及当日作休情况。 3．小订单定金的收退情况应作详细记录，备公司核查。使用过或作废的小订单注明“退订”、“转大定”或“作废”后交还公司以备核查。 4．日报表统一由专案或副专填写，如由他人代为填写，代填写人署名后必须由专案签名确认，属值班期间发生的情况，值班人员可进行当日情况补报或第二日由专案补报。 第二部分：案场业务操作流程及规范 一．接听电话 〈流程〉： 轮值电话接听人员就位→电话铃响二声后接电话→依

业务部日常工作流程及工作规范

业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图

业务部日常工作规范 一、业务部工作规范目的 业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。 二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信 息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理， 所产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业 务部经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。 三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在指导价格表 上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价 X0.9%。 4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。 三、客户结算与服务 1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付 款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。超 过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客 户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。 四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。 3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。