企业集团财务公司行业自律公约 第一条为保证中国财务公司行业依法合规经营，维护行业合理有序、互利互惠、共同成长的市场环境，促进行业健康持续发展，根据《企业集团财务公司管理办法》和《中国财务公司协会章程》等有关法律法规，经中国财务公司协会会员单位共同协商，制定本公约。 第二条严格执行国家有关法律、法规和规章，遵循所属企业集团发展战略，在平等、自愿、公平和诚信的原则下开展业务，维护国家利益、行业利益、企业集团利益、股东利益和客户利益。 第三条增强责任意识，提升集体荣誉感，自觉维护本行业、所属企业集团和本单位声誉，不得诋毁行业内其他公司形象。 第四条坚持依法合规经营，保守行业商业秘密，鼓励各会员单位之间开展多渠道的信息交流与业务合作。 第五条建立健全公司法人治理结构，明确公司股东会、董事会、监事会和高级管理层的职责，做到产权清晰、权责明确、管理科学。
第六条坚持安全性、流动性和效益性的经营原则，秉承立足集团、服务集团的经营理念，为企业集团提供财务管理服务的同时不断提高整体竞争力。 第七条严格执行国家有关利率、汇率政策，为集团成员单位提供准确、快捷、高效的资金管理和结算服务，不向成员单位承诺违反法律法规、政策许可之外的利益。 第八条规范开展对企业集团及成员单位的融资类业务，建立审慎的信贷审查和风险控制机制。 第九条建立完备的决策和操作规程，强化信用和流动性管理，稳健开展拆借、投资及投行业务，不断提升金融资源配置和营运能力。 第十条加强服务创新，开拓业务品种，为成员单位提供优质高效的金融服务，推动行业整体进步。 第十一条强化内部控制机制建设，完善风险管理制度和程序，重视和加强业务信息系统的安全建设，防范信用风险、市场风险、操作风险和合规风险等主要经营风险，保障公司经营稳定和资产安全。
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发布令 依据《中华人民国环境保护法》的要求，公司强化环保法治思维和环保责任意识，结合国家环保网格化管理和企业环境监督人员工作，公司自愿开展环境管理自律体系建设和运行，以自我管理、自我约束、自我监督、循序渐进的思路，进一步健全公司环保管理机构，完善自律制度，构建监督机制和环保自查自纠机制，提高企业环保治污主动性和环保管理水平，提升企业形象和产品竞争能力，并形成一套可操作、可复制的现代化管理模式，在省企业环保管理方面做出示和表率，当好全省企业环境管理自律体系建设工作的排头兵。 本手册是环境管理自律体系的重要组成部分，是我公司自律体系的纲领性文件，全体员工应遵照执行。 总经理：
目录 第一章公司简介 (01) 第二章手册说明 (02) 第三章总要求 (06) 第四章机构和职责 (08) 第五章法律法规及其他要求获取与评价 (18) 第六章文件与档案 (20) 第七章企业环保管理制度 (24) 第八章教育培训 (26) 第九章工作例会 (29) 第十章程序与许可管理 (30) 第十一章污染控制管理 (34) 第十二章环保巡查 (44) 第十三章清洁生产 (50) 第十四章突发环境事件应急管理和信息报告 (52) 第十五章环境信息公开 (56) 第十六章自律体系评估与持续改进 (59) 附件： 附件1 适用法律法规和其他要求清单 附件2 华北制药股份环境管理自律体系评估表
第一章公司简介 华北制药股份是我国最大的化学制药企业之一，位于省省会市。前身华北制药厂是中国“一五”计划期间的重点建设项目，1953年6月开始筹建，1958年6月建成投产，开创了我国大规模生产抗生素的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。1992年重组设立华北制药股份，1994年在上交所挂牌上市，是省首批上市公司之一。2009年6月，经省政府批准，冀中能源集团对华药集团实施了重组，华药成为世界500强企业的全资子公司。 多年来，华药持续创新，稳健经营，逐步壮大，经营围不断拓展，发展业绩保持优良，主要经济指标始终处于国同行业前列。截至2014年底，华药实现营业收入170亿元，职工2万余人，拥有四十多家子（分）公司，主要产品包括抗生素与半合成抗生素、生物技术药物、生物农兽药、维生素营养保健品、制剂5个系列700多个品种。以新头孢、新制剂为代表的新园区项目的建成投产，标志着华药开启了打造国领先、世界一流现代制药集团的新篇章。 华药自八十年代初设立环保管理机构，建立了完善有效的环保监管体系，具备环保技术自主研发能力，各单位都配套了较为完善的污染防治措施，所有生产性单位实施了清洁生产审核，2003年通过ISO14001环境管理体系认证，2004年通过SA8000社会责任与职业健康安全管理体系认证。 近年来，华药用于环保方面的资金近5亿元，不断改善企业环保问题，提升企业环保管理水平，注重环保法治宣传力度，强化环保责任和全体员工环保意识，提高了企业形象和产品竞争。但是，我们清醒地认识到，消除污染改善环境，走可持续发展之路是永无止境的，公司下一步目标是创建——绿色华药，只有大家共同努力，才能实现建设绿色华药的宏伟目标！
质量保证体系文件 一，消毒产品生产标准操作规程。 1.1 企业应制定详细的生产工艺流程、标准操作程序或作业指导书，不得任意更 改。如需更改时，应按规定程序办理修订、审批手续。 1.2 企业在试生产时应对生产工艺流程中的每个加工步骤进行影响产品的功能 和安全性，确定关键控制点和控制参数，建立和实施监控系统及纠正偏差的程序。 1.3 酸性氧化电位水生成器的生产应按照作业指导书进行。 1.4 物料的接受和发放，应做到物料的名称、代号、生产批号、数量准确无误， 做好记录。 1.5 生产过程应使用适宜并有效的产品物料标识，保证在产品形成的每一过程都 有清晰的状态标识。 1.6 产品投料批的划分应按国家有关规定，并至少能从批号追溯到该批产品的原 料批号、生产过程的控制情况、有关生产设备、操作和检验人员、质量记录、检验记录和销售情况。 1.7 每台设备生产记录应字迹清晰、内容真实、数据完整，并包括记录日期和时 间、操作人员和复核人员签名。笔误更改应采用杠改，并在更正处签名或盖名章。每台设备生产记录应进行归档，至少保存至产品有效期满后3个月。 1.8 产品生产应当防止混淆和交叉污染，清洁洗涤应按有关程序操作，并做好记 录。 1.9 企业应对不合格品进行标识、登记、隔离并严格按照规定的职责和权限进行 评价、处置。 1.10 企业应有生产过程记录并归档。生产过程记录应包括原材料记录、生产过 程关键数据记录。 1.11 企业应当及时分析生产过程、工作操作的相关信息和异常情况、鉴别存在 的和可能引发不合格产品或其它质量问题的原因，并采取必要的纠正和预防
措施。 二，人员岗位责任制度。 1.消毒器械产品生产车间的操作人员按国家有关卫生标准的规定执行。 2.进入生产区之前先在更衣室进行换鞋，更衣，并同时洗手、消毒。 3.严格按照公司质量部制定的岗位操作规程进行生产工艺的操作。 4.生产完成后操作人员要对生产车间环境用酸性氧化电位水等进行清洗消毒。 5. 工作衣、帽、鞋使用前进行清洗、消毒，保持干净卫生。生产完成之后进行再次清洗消毒。 三，生产人员个人卫生制度。 1.必须配备经专业培训的专职或兼职卫生管理人员，管理人员名单应当报卫生行政部门备案。 2.直接从事消毒器械产品生产的操作人员,上岗前及每年必须进行一次健康体检,取得预防性健康体检合格证明后方可上岗，患有活动性肺结核、病毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者，化脓性或慢性渗出性皮肤病等传染病患者，不得从事生产。 3.生产人员上岗前必须进行消毒卫生知识及有关卫生标准的培训。 4.工作人员的工作服应当穿戴整洁，操作前根据产品卫生要求，应当清洁、消毒双手，在生产过程中不得戴手饰、手表以及染指甲、留长指甲。 5.工作人员在生产过程中不得进行吸烟、进食等影响产品卫生质量的活动。四，设备采购和维护制度。 1.所使用的消毒剂为有效的符合国家卫生要求的有证产品。 2.生产设备、工具、容器、场所，在使用前进行清洗、用酸性氧化电位水或其他适用消毒剂予以消毒。 3.与物料或产品有直接接触的设备、工装应清洁、卫生、无毒、耐腐蚀、无死角，
关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见 民政部工业和信息化部商务部等 民政部、中央编办、发展改革委、工业和信息化部、商务部、人民银行、工商总局、全国工商联关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见 民发〔2014〕225号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团民政厅（局）、编办、发展改革委、工业和信息化主管部门、商务厅（局）、工商局、工商联，中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行，各全国性行业协会商会： 行业协会商会诚信自律建设，对于加强和改进行业协会商会管理，提高行业协会商会公信力，推进行业自律体系和社会信用体系建设，促进社会主义市场经济健康发展具有重要意义。为贯彻落实国务院《关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》（国发〔2014〕20号）和《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》（国发〔2014〕21号）精神，现就推进行业协会商会诚信自律建设工作提出以下意见。 一、支持行业协会商会参与行业信用建设 （一）建立健全会员企业信用档案。行业协会商会可以根据自身实际情况，研究制定会员企业信用信息收集标准，建立行业内部信用信息收集渠道，建立健全会员企业信用档案，依法收集、记录和整理会员企业在生产、经营中产生的有关信用信息。有条件的行业协会商会可以收集会员企业交易伙伴的信用信息，建立会员企业交易伙伴信用信息数据库，帮助会员企业减少生产和经营风险。 （二）积极开展会员企业信用评价。支持行业协会商会根据各自行业特点，加强与有资质的第三方信用服务机构合作，依法开展行业信用评价工作。信用评价工作要以服务会员企业、促进行业自律、提高行业信用水平为宗旨，遵循会员企业自愿参加的原则。行业协会商会要优化评价指标体系，完善评价操作流程，提升行业信用评价效率，评价方法、标准、结果等应当公开发布并提供查询服务。要依托新闻媒体、内部刊物和协会网站，积极宣传推广信用评价结果，提高诚信会员企业在政府、市场与社会中的接受度和知名度。 （三）加强会员企业信用信息共享和应用。行业协会商会要主动与行业主管部门、国家统一信用信息平台、征信机构以及有上下游产业关系的行业组织进行对接，建立信用信息交换共享机制，为会员企业提供多层次、全方位的信用信息服务。行业协会商会提供的会员企业信用信息，征信机构可予以记载。行业协会商会要加强会员企业信用信息的应用，将会员企业信用信息作为评先评优、市场拓展、行业扶持和奖励等工作的重要参考，加强与商业银行、保险机构等金融机构的合作，帮助信用良好的会员企业获取更多的业务优惠、便利和市场机会。 （四）帮助会员企业提高信用管理能力。行业协会商会可以通过举办培训班、研讨会等
附件一 中国制药装备行业自律公约 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定，为在社会主义市场经济条件下，建立行业自律机制，以规范制药装备行业全体从业组织及从业人员的商业行为，依法维护行业内部公平竞争的市场经济秩序和正常的市场环境，促进和保障行业持续、健康发展，特制定本公约。 第二条本公约所称中国制药装备行业是指国内各类法人组织或个人从事制药装备的开发、生产、销售、服务以及与制药装备有关的科研、咨询、展览、设计、教学、检测、认证等从业群体和从业活动的总称。 第三条中国制药装备行业自律的基本原则是：从业守法、商德诚信、竞争公平、秩序规范、行业公正。 第四条凡中国制药装备行业协会（以下简称“协会”）会员均应加入本公约，成为本公约的成员单位，并倡议：全行业从业组织与从业人员从维护自身合法权益与“从我做起”推进行业整体繁荣和健康发展的高度出发，积极维护并遵守本公约。 第五条非协会会员，接受本公约的自律规则，均可向中国制药装备行业协会自律委员会（以下简称“自律委员会”）申请加入本公约，并经同意，成为公约成员单位。 第六条自律委员会作为本公约的执行机构，在全行业组织实施本公约。 第二章自律声明 第七条自觉遵守国家颁布的有关法律、法规和有关中国制药装备行业的方针政策，认真执行国家或行业产品标准，不断提高自身修养、恪守职业道德，积极推动全行业的自律建设。 第八条在制药装备开发、生产、销售、服务以及与制药装备有关的科研、咨询、展览、设计、教学、检测等从业活动中，开展合法、公平、正当、有序的行业竞争，反对采用不正当手段进行行业内部的竞争，并承诺履行如下自律义务： （一）尊重他人的知识产权，严格遵守国家有关保护专利、商标等知识产权 的法律法规； （二）遵守国家或行业认证规则，不伪造或冒用各类名优或质量认证标志， 不使用过期的认证证书；
消毒产品质量保证体系文件 消毒产品生产标准操作规程 1.进入生产区 1.1 进入一般生产区 1.1.1进入一般生产区人员，先将携带物品（雨伞等）存放于指定的位置。 1.1.2用饮用水将双手反复清洗干净。 1.1.3进入一般生产区生产人员应更换工作服。打开对应号衣柜，脱去外衣，折叠整齐以后放进衣柜内，取出一般生产区工作衣、工作帽穿戴整齐，方可进入生产岗位。 1.2 进入洁净区 1.2.1 洁净区操作人员从走廊进入一更，坐在更鞋柜面向车间外的一侧脱掉鞋，放入更鞋柜外侧各自的鞋柜内，身体旋转180度，在更鞋柜内侧相应工作鞋柜内取出拖鞋穿好。 1.2.2在一次更衣间脱去便衣和一般区工作服，放入相应衣柜内并更换洁净鞋。 1.2.3进入缓冲间，用洗手液洗手，冲洗干净，烘干，进入二次更衣间。 1.2.4取出洁净工作服，穿上洁净工作鞋戴上洁净口罩，穿上洁净工作服，洁净衣的帽子应将头发全部包裹不得外露。 1.2.5进行手消毒：站在消毒器正前方，将手伸入到喷头下方的感应区内，消毒液呈雾状喷到手上，翻转手臂使消毒液喷洒到手的各个部位，然后进入各自生产岗位。 2. 生产前的准备与检查： 2.1生产前必须检查清场合格证及生产指令并领取岗位品种生产记录； 2.2操作前，操作人员应先检查确认工作间、设备、容器、用具等是否清洁、干燥，有无异物，不得存在任何与操作无关的残留物或记录等； 2.3检查并确认工作间设施、设备的状态标志是否正确； 2.4准备生产用具，要求清洁、干燥； 2.5按生产指令领取物料，核对编号、数量、批号、规格并检查包装是否已清洁，同时应核对检验报告单。 3.称量
3.1 根据所称量的物料量的多少选择所需称量用具： 3.2称量器具必须经校验合格。 3.3所选用称量器具的感觉（分度值）不得大于所称（量）重量（体积）的0.5%。所称物料重量在5～500g以内选用托盘天平。 所称物料重量在0.5～15kg以内选用小电子秤或计价秤。 所称物料重量在15kg～300kg以内，选用大电子秤（量程为2kg～300kg）。 4.粉碎过筛 4.1根据生产指令按规定上好正确规格的过筛筛网，开启粉碎机，加入物料，按粉碎机操作规程进行粉碎。 4.2按工艺要求，将需粉碎的物料，过工艺要求的筛网进行筛分。细度不合格物料重新进行操作粉碎和过筛。 4.3将筛分好的物料装入内衬聚乙烯塑料袋的干燥、洁净物料容器中。 4.4将加工后的物料称重，填写物料标示卡，写明品名、批号、规格、数量、件数等，桶外挂一张，袋内一张，并扎紧袋口，盖好桶盖，移至下一道工序。 5.配制 5.1根据工艺要求，称取适量pH调节剂，使用配方量纯化水溶解备用。 5.2称取消毒产品工艺处方量的物料，加入胶体磨内，搅拌均匀。 5.3把搅拌均匀的混合料置于均质乳化机，按工艺要求加入5.1项下液体，开启后设置转速、搅拌时间等参数，搅拌均匀。 5.4设置真空度0.07mPa，抽真空消除气泡后出料，置于周转容器中静置三小时。 5.5操作人员应根据工艺要求搅拌时间、过滤网数、静置时间等要求严格执行。 6.灌装 6.1核对设备标志，检查气源压力。 6.2 加入物料。 6.3 打开各管道阀门，进行少量灌装，调节装量，准确后进入灌装。 6.4 灌装时，每10～20分钟测量一次装量，检测内塞外盖有无异常，有异常时能够及时进行检修。 6.包装 6.1 检查外包装间包装环境是否清洁，卫生是否合格。如不合格，重新清洁。 6.2检查外包操作间有无与本批次产品操作有关的文件、标签，外包装物，如有
附件1 中国认证认可行业自律公约 第一章总则 第一条为促进我国认证认可行业健康有序发展，不断提高认证认可工作质量和有效性，维护国家和全行业整体利益，保护认证认可行业的从业机构和从业人员、获证组织及社会各相关方的合法权益，建立我国认证认可行业自律机制，规范行业从业者行为，优化市场竞争环境，依据《中国认证认可协会章程》，制定本公约。 第二条中国认证认可行业自律的基本原则是：公开、公正、公平、守法、诚信、独立。 第三条中国认证认可协会的全体会员，包括认可机构、认证机构、认证咨询机构、认证培训机构、检查机构、实验室及获证组织等单位会员和个人会员，均承诺自觉信守本公约。 第四条中国认证认可协会是本公约的组织实施机构。 第二章承诺 第五条自觉遵守国家有关方针政策、法律法规和协会章程，严格履行行规、行约。 第六条坚持科学发展观，树立高度的社会责任感，诚
信为本，恪守承诺，共同营造和维护认证认可行业的良好信誉和形象。 第七条坚持客观独立、公开公正、诚实信用的原则，不断提高工作质量，主动接受社会各界监督，以优质高效服务回报社会。 第八条规范运作，合法经营，不以非正当手段谋取利益。尤其要： 坚持优质服务，反对劣质低价; 坚持团结共赢，反对诋毁同行; 坚持诚实信用，反对弄虚作假; 坚持行业准则，反对无序竞争; 坚持遵纪守法，反对商业贿赂。 第九条积极参加中国认证认可协会组织的自律规范活动，相互监督，共同抵制和纠正违规违约行为。 第三章监督 第十条中国认证认可协会负责组织实施本公约，并对会员遵守本公约的情况进行监督检查。全体会员对中国认证认可协会组织实施本公约的公正性进行监督。 第十一条任何单位和个人均有权向中国认证认可协会反映可能的违约行为，中国认证认可协会应对反映的情况进行调查核实。
产品质量保证体系 一、企业概况 晋城市方域新型建材有限公司位于晋城市泽州县川底乡，是一家利用工业废料粉煤灰制作加气混凝土砌块的新型墙体材料生产企业，拥有先进的生产设备及专业的技术人员，是一家节能、环保型企业，年生产能力达15万M3。 公司自成立以来，制定了一套较完整的产品质量保证体系，严格按照国家标准组织生产，产品标准符合国际GB13544-2000的执行标准，产品质量在历次抽检中，均为合格产品，受到建材市场一致好评。 产品质量保证体系 第一章总则 一、为了维护公司的形象和信誉，提高公司综合效益，产品质量必须达到或高于国家标准，把公司的产品质量提高到一个新的高度。 二、树立“以质量为中心”的管理思路，坚决贯彻执行“4321质量问责制度”。 三、严格管理各道工序的工艺标准，使激励机制和约束机制在质量管理中发挥作用，使各级管理人员都能严格控制生产
过程中的产品质量。 四、根据国家标准和公司的实际特制定该体系。 第二章工艺操作标准要求 一、原料车间： 1、原料车间在主任的领导下，使原料的粒径2mm以上不得超过13%，中等颗料的不得超过20%。月累计合格率不低于99%；每天化验结果反馈到车间，月末由质检料根据化验结果考核。 2、一搅水份标准必须控制在17%左右，每天化验员将化验结果反馈到车间，月末由化验室根据成型生产情况考核。月累计合格率100%。 3、原料用料必须执行化验室提出的料掺兑料，主要依据中控室提供的数据。用料位置及配比由车间主任依据化验单据来确定。以保证需要的发热量。配料时能知化验员，化验员到现场监督。 4、原料车间一搅岗位工随时观察下料情况，发现大颗料要及时汇报到原料中控室，同时大颗料不准使用，一搅岗位工要随时随地考察一搅用水量的多少，及时与化验室取得联系。 5、必须按照顺序装载机挖料，且料陈化时间要在72小时以上。 二、成型车间： 1、岗位工必须严格执行中控室制定的用料顺序（没有特
我国注册会计师行业存在的问题及其对策 专业：会计0903班组员：郑静王娇彭静吴燕天 安然事件 安然公司成立以来，从80年代到90年代，安达信不仅一直负责其审计工作，而且同时提供咨询服务。2000年安达信从安然获得的5200万美元总收入中，咨询服务的收入就高达2700万美元，可见安达信与安然公司之间拥有源远流长的利益关系。安达信的一个雇员说：“安达信休斯敦办公室的太多人得到了安然的好处，如果有人拒绝在审计报告上签字，他马上就得走人”！可见其物质利益关系非同一般！ 利益驱使安达信帮助安然造假。去年10月，安然重新公布了1997年至2000年期间的财务报表，结果累积利润比原先减少5.91亿美元，而债务却增加6.38亿。安达信为之辩解说：这是因为安然在股权交易过程中将公司发行股权换取了应收票据。这些应收票据在公司的账本上记录为资产，发行的股票则被记录为股东权益。按照会计原理，在没有收到现金前不能记作权益的增加。在美国国会听证会上，安达信首席执行官贝拉迪诺承认，安达信确实判断失误，以致纵容了安然在会计方面进行一些违规操作。正是在安达信“失职”的情况下，安然可以将数亿美元的债务转至不见于公司资产负债表的附属公司或合资企业的账上，从而使债务隐藏在财务报表以外，同时又将不应记作收入的款项记作收入，以这种偷梁换柱的造假方式虚报公司盈利。 安然事件对我国CPA行业自律管理的启示 安然事件后，美国人曾引以自豪的行业自律制度受到重创。此时，面对我国一系列重大审计失败问题，我们的CPA行业自律应何去何从？从安然事件后美国CPA行业管制动态中，可以得到以下几点启示。 1、行业自律制度存在缺陷。当一个行业发展到一定时候，市场集中于少数几个行业巨头手中，此时，行业自我管制在保护公众利益方面就显得苍白无力，
质量保证体系说明 XXX公司主要经营范围有：低（低）温省煤器、工业废水综合治理、脱硫废水零排放、垃圾渗滤液处理、锅炉非受压部件、烟道、除尘器电源及除尘器提效改造、烟气加热器、暖风器、挡板门、全负荷脱硝等系统的整体设计、生产制造、安装调试一系列EPC总承包及配套工程。公司拥有等离子切割、宽幅剪板/折弯、高速压力机、H型中频焊、自动车/铣/钻机械加工、氩弧焊等多条专业制造生产线，是国内大型的环保装备制造企业。公司以节能、减排、环保技术为导向，凭借领先的核心技术，强大的研发能力，优良的产品质量，优质的售后服务，大中型工程项目的管理经验，已发展成为集规划、设计、咨询、施工、运营于一体的高新科技企业，销售总额连续三年突破5亿元。 优异的质量保障来源于完善的质量保障管理体系和先进的设备。公司成立以来已顺利完成即定的经营目标，技术的创新和质量保障管理体系，在生产经营活动中得到了不断的提升和完善。先进的技术和设备作为产品质量保障的先决条件，可以大大提高企业的核心竞争力，促进企业事业活动不断向预期的目标推进。 1、质量保证管理体系 为适应市场经济的需要,提高产品质量,我公司在2013年取得了ISO9001：2008质量保证体系的认证证书，为从根本上提高产品质量确立了有效途径和可靠保证。先进的质量管理体系辅以优秀的人员配置和先进的设备，造就了优质的产品。 为严格按ISO9001标准中有关程序、要素控制好，就要把这些体现质量管理的要素分解到各项工作中。为此，品质部为确保产品制造质量、安装质量、服
务质量，重点抓住以下几项工作: 1.1从组织和制度上加强各道环节检验,确保从原材料进厂到成品出厂有各道检验把关，保证检验和试验要素得到有效控制和运行，从而确保产品制造质量。 1.2对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护，保证检验、测量和试验的数据完整准确，以便对产品质量作出可靠的结论。 1.3对各道检验环节加强检验状态标识的设置和区别，防止不同检验状态产品混淆，错用不合格品，保证不合格品不使用在产品上。 1.4严格执行对不合格品的评审和处置制度，以保证对不合格品的有效控制。 1.5做好主要零件的质量检测记录，确保质量跟踪和可追溯性。 1.6做好咨询和质量服务工作，及时解决问题，确保安装和使用无误。 2、技术方案质量控制 为了确保设备满足工程设计的要求，公司在设备的投标阶段，质量保证体系就已经启动，在投标前，充分的现场沟通交流，了解设计要求，指定最合适的投标技术方案，这是确保设备能在以后的运行过程中正常运行的基础。 2.1投标前，技术人员到现场实地勘察，并且与需方技术人员沟通交流，制定准确无误的投标技术方案。 2.3中标后，与设计院及时交流，确保设计满足要求。 3、制造过程质量控制 3.1采购控制：原材料的材质是确保产品质量的第一道关，因此，对所有管件、钢带等原材料的采购均从有相应生产资质、质量合格的供应商处采购，采购到货后我方均按相关标准严格验收。 3.2生产过程控制：生产过程中，我司对翅片、管屏、集箱、模块、框架等
机修厂产品质量保证体系 一、质量目标： 1、验收后产品必须为“零缺陷”，达到国家及行业现行验收质量标准。符合设计文件及有关技术规范要求，达到合同要求的质量目标。 2、产品一次交验合格率达98%以上。 3、顾客满意率达95%以上。并在今后三年内逐年递增。 4、杜绝各类质量事故的发生。 二、质量管理组织机构： 成立以总工程师为组长，技术科长，质检科长为副组长的质量控制领导小组，具体质量管理组织机构见下图：
三、质量保证体系： 认真贯彻ISO9001国家质量标准，以保证和提高产品质量为目标，以强化内部责任和管理，加强控制产品生产过程控制为手段。建立一个从生产计划、质量、安全、物质采购到产品检验、产品质量控制的质量保证系统，把质量管理的各阶段、各环节的质量监管措施严密组织起来，，形成一个既有明确任务、职责、权限，又能相互协调、促进的质量的保证体系。 四、质量保证措施： 1、加强技术管理，认真贯彻规范，标准及各项管理制度，建立岗位责任制，熟悉所制作产品图纸及技术要求，做好技术交底工作。 2、实施内部市场化管理，进行目标分解，按生产流程分项落实到责任部门和人员。从生产过程的各个环节点进行控制，层层落实。 3、严格控制进厂原材料的质量，原材料必须堆码整齐，并挂好标识以防错用，对钢材、稀有金属、焊材、等关键物料必须有出厂合格合格证、质量保证书，并二次对有严格含量要求的物料进行二次检验，严禁不合格材料用于生产。 4、坚持质量检查与验收制度，严格执行“三按三检”原则，上道工序不合格不得进入下道工序，对容易产生质量问题的薄弱环节，要加强预检、中间检、和技术复检工作，以确保产品质量。 5、质检，技术部门做好生产工艺按排，对因技术数据提供错误造成的产品质量不合格，有关人员负全部责任，赔偿全部损失。 6、质检部门执行对产品的最终检验、认可，对所检产品要认真、正确界定等级，检验错误率不超2%，并在产品工序卡上签字，以备以后复检，及出厂后出现质量问题的责任追究
诚实守信、诚信经营是维护市场经济秩序健康发展的客观要求，旅游景区是旅游业发展的基础，也是规范旅游市场秩序的重点，树立良好的景区形象和行业信誉是旅游景区经济活动的根本出发点。 因此，在旅游景区开发经营和日常管理过程中迫切需要加强自律建设，建立完善的景区诚信经营体系，内练素质，外树形象，以诚信经营维护行业信誉，建章立制，规范管理，以景区自律提升旅游景区核心竞争力。
为此，中国旅游景区协会委托北京兴博旅投规划设计院起草《旅游景区自律和诚信经营工作指南（试行）》，以促进旅游景区开展诚信经营和加强行业自律管理，推进旅游市场秩序的健康有序发展。 旅游景区自律和诚信经营工作指南 （试行） 中国旅游景区协会发布 发布时间：2016年6月 起草单位：中国旅游景区协会 北京兴博旅投规划设计院 前言 本指南由中国旅游景区协会发布。 本指南起草单位：中国旅游景区协会、北京兴博旅投规划设计院。本指南主要起草人：牛亚菲、刘霞、汤利华、朱迎波、郭彩霞等。 目录 序言1
1 总则2 1.1 目的2 1.2 原则2 1.3 适用范围3 2 名词解释3 2.1 行业自律3 2.2 景区自律机制3 2.3 景区诚信经营3 3 景区自律机制建设4 3.1 景区自律目标建设4 3.2 景区自律制度建设4 3.3 景区内自律组织体系建设5 3.4 景区自律自查规范建设5 4 景区自律建设指导规范 5 4.1 旅游景区职能单位自律5
4.2 旅游景区从业人员自律6 5 构建景区诚信经营体系7 5.1 重视诚信经营理念7 5.2 明确诚信经营目标7 5.3 内部诚信经营制度7 5.4 外部诚信制度建设8 6 景区诚信经营体系建设措施10 6.1 旅游景区管理者诚信经营10 6.2 旅游景区运营诚信经营11 6.3 旅游景区餐饮、酒店诚信经营12 6.4 旅游景区购物场所诚信经营12 6.5 旅游景区车船诚信经营13 6.6 旅游景区设备管理诚信13 6.7 旅游景区演艺活动诚信经营14 7 行业协会的引导、监督和协调作用15
中国招标投标行业自律公约（2006年4月1日试行） 中国招标投标协会 2006-03-31 中国招标投标行业自律公约 第一章总则 第一条为了建立和健全招标投标行业诚信自律机制，促进招投标企业自觉履行守法、诚信的社会责任，维护招标投标企业的合法权益，自觉抵制失信、违规、违法行为，规范市场秩序，促进招标投标事业健康发展，特制定本公约。 第二条招标投标协会（以下简称协会）团体和个人会员必须签署和遵守本公约，鼓励非会员单位和个人签署和遵守本公约。招投标从业人员应自觉遵守本公约。本公约的招标人、投标人、招标代理人均指签署公约的招标人、投标人、招标代理人及其从业人员，统称签约人。 第三条签署公约自愿，退出公约自由。协会会员退出公约时，其会员资格自动取消。 第二章公约的监督与管理 第四条协会负责组织实施本公约，并对签约人的履约行为进行监督管理。 第五条协会设立诚信监督机构，负责公约的解释、修订和监督、检查；建立签约人的信誉档案；宣传和树立守法守信的先进典型；受理投诉、举报、申诉以及对违规、违反公约、失信、侵权行为的调查、鉴定、仲裁。 协会设立诚信监督电话，并在协会网站上设立监督窗口。 第三章签约人的权利和义务
第六条签约人的权利： 1、要求协会维护其正当权益，并对违约和不当行为进行调查处理； 2、列席协会对有关违反公约或不当行为调查处理的听证或核查会议； 3、抵制并投诉、举报违反公约、失信或不当行为，并提出惩戒处理建议； 4、为本单位或本人违反公约、失信或不当行为的处理进行辩护； 5、监督协会诚信监督机构，有权向协会投诉、检举诚信监督机构及其工作人员违法、违规或有失公正的行为。 第七条签约人的义务： 1、守法、守信，自觉履行公约，维护市场秩序及招标投标制度的规范发展； 2、坚决抵制并投诉、举报签约人违反公约、失信、贿赂或其他违法、不当行为。投诉、举报应当采用署名的书面方式，并附相关证据； 3、协助协会诚信监督机构对违反公约、失信或违法、不当行为的调查处理； 4、配合协会诚信监督机构对本单位及其从业人员违反公约、失信或违法、不当行为的调查处理。 5、配合协会建立招标投标信息系统和信誉档案； 6、配合协会建立和完善评标专家库和人才交流平台。 第四章招标人自律守则 第八条招标人必须依法从事招标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规、规章，坚持“公开、公平、公正和诚信”原则，自觉接受政府和社会的监督。 第九条招标人对依法必须招标的项目，不得采用化整为零等违规手段规避招标或虚假招标；不得擅自将应当公开招标的项目改为邀请招标或将应当邀请招标的项目改为直接发包或直接采购。招标人应严格按照规定程序和要求组织招标、开标、评标、办理核备手续；属公开招标的，应在规定媒体发布招标公告。 第十条招标人具备自行招标条件的，经有关行政监督部门核备，可以自行组织招标，否则，应当委托具有相应资格的招标代理人代理招标业务。 第十一条招标人采用委托招标的项目，可以通过竞争方式择优选择具有相应资质条件的招标代理人；严禁以收取代理费回扣、签订阴阳合同或
货物质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施 1、货物质量承诺 我公司已经通过ISO9001质量体系，若有幸能够中标，我公司将按照质量体系认证的质量条款进行生产制作，在此对将要提供的产品做如下质量承诺： 1.1我公司保证合同设备是全新的、未使用过的、完整的、按招标文件要求制作的产品，技术水平是先进的、成熟的，并按设计图纸的标准制作的，质量是优良的，设备符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。我公司保证所提供的合同设备不存在由于设计、材料和工艺的原因所造成的缺陷，或由于我公司的任何行为所造成的缺陷。 1.2我公司保证合同设备的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及技术性能完全符合招标文件要求。 1.3货物的质量保证期限为经招标人签字最终验收，设备开始正常使用起至第5年为止。1.4如果发现由于我公司责任造成合同设备任何缺陷或损坏，或不符合技术规范的要求，或由于我公司技术文件错误，或由于我公司技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中错误指导而导致设备损坏，我公司有责任尽快修复或更换损坏的设备或部件，同时招标方有权向我公司提出索赔。 1.5在质量保证期内所发现的缺陷，招标方应尽快以书面形式通知我公司。 1.6我公司在收到招标方关于合同设备存在缺陷的通知后，在1日内派人到达工地处理。 2、质量保证体系 我公司以专业的品质和先进的技术，专注于为客户提供照明产品的配套解决方案，而不是简单的做产品提供商。我公司从原料入厂到产品出厂到后续服务，都必须严格的经过四大关：1）检测关： 我公司引进最先进的全自动大型LED检测设备，拥有LED封装和照明行业中检测设备最先进、项目最全、标准最高的检测仪器。所有产品必须经过多项苛刻检测，合格后才能推向市场。2）设计关： 我公司拥有自己专业的研发设计团队，在降低LED光衰、LED封装工艺的改善、照明灯具结构、配光、散热等诸多领域拥有自主知识产权。同时专业的技术工程师团队不仅对产品质量受控把关，还能深入现场，及时与客户沟通交流，提供完整的照明系统解决方案。 3）生产关： 我以一流的设备和工艺铸就高品质的产品，为客户、消费者、经销商、行业构筑起一道道坚固的安全屏障，“科技打开新视野”，我公司先后通过CE、ROHS、ISO9000、ISO14000、等相关资质认证，成为照明产业的中流砥柱。 4）服务关： (1)服务热线：设立专人服务热线，24小时在线解答客户所关心的问题——涵盖方案设计、产品提供、安装调试及维护等各个方面，提供专业技术支持。 (2)现场服务：为用户提供从产品的安装到维修全面的系统支持，现场进行问题解决，确保系统正常运转。 (3)系统培训：为客户进行系统的知识培训，包括系统原理、常见问题解决、系统正常维护等，以客户使用安全放心为终极目标。 (4)客户建档：主动找客户做服务，详细记录客户的产品信息、应用特点及联系方式及时向客户提供新品信息，主动帮客户解决问题。 (5)安装队伍：接受过专业培训的安装队伍，健全的安装资质，确保工程安装质量。 3、质量保证措施
工程造价咨询行业自律体系构建【摘要】我国注册造价工程师规模的日益扩大、建设市场的不断发展以及政府职能转移步伐的加快，工程造价咨询行业面临着各种机遇和挑战，政府管理为主、行业组织为辅的传统行业管理模式已无法满足市场环境变化下的行业发展的要求和社会管理与公共服务的需要。面对转型和改革，完善符合我国国情的工程造价咨询行业自律管理体系就成为一个亟待解决的问题。文章站在工程造价管理协会的角度，基于工程造价咨询行业与注册会计师、律师行业的自律管理现状的差异，指出工程造价咨询行业自律管理中存在的问题，明确工程造价咨询行业协会自律的工作定位，就如何完善协会的服务职能，行业的监管办法和配套的奖惩措施，及行业自律平台的构建提出具有实效性的对策与建议，进而推进我国工程造价咨询行业自律管理体系的构建。 【关键词】工程造价咨询;工程造价管理协会;自律体系 一、引言 我国当前正在开展以适应社会主义市场经济体制和简政放权为主题的行政管理体制改革，随着政府职能转移步伐加快，以政府为主、行业组织为辅的传统行业管理的模式已无法满足市场环境变化下的行业发展要求和社会管理与公共服务的需要，而以行业组织为主导，自发地对行业进行监督和管理的模式变得越来越重要和迫切。同时，随着建筑行业的不断发展以及工程造价咨询行业的竞争越演越烈，在注册造价工程师规模不断扩张的同时，工程师恶意压低工程价格、串
通高估冒算以及泄露商业机密的现象不计其数，这些行为对造价工程师的声誉与形象、建设市场的秩序乃至整个建筑行业的发展都产生了恶劣的影响。因此，完善符合我国国情的工程造价咨询行业自律管理体系就成为一个亟待解决的问题。而注册会计师、律师与工程造价咨询行业同属于注册类的知识密集型服务业，且其相应的行业协会的管理较为完善。为此，基于工程造价管理协会的视角，将我国工程造价行业自律管理现状与注册会计师及律师行业进行比较，并从协会管理体制、注册机构、会员制度、会员管理、自律平台建设等方面进行对比分析，借鉴其行业管理的宝贵经验，在此基础上对我国工程造价咨询行业自律管理体系的构建提出建议。 二、注册会计师、律师行业与工程造价咨询行业自律管理现状 1、注册会计师及律师行业自律管理现状 （1）注册会计师行业自律管理现状。中国注册会计师协会及地方注册会计师协会（后文统称“注册会计师协会”或“协会”）是根据我国法律成立的自律组织，法律规定注册会计师及会计师事务所必须加入协会，成为协会会员，接受协会的管理。行业协会对行业的管理，在一定程度上可以替代政府的职能。政府授权协会负责注册会计师的注册管理工作，协会以注册为枢纽建立了行业信息监控体系，实现了各级行业协会信息的互通。在日常的监管中，注册会计师协会主要负责监督注册会计师的任职资格及注册会计师和事务所的执业情况。任职资格检查不合格的注册会计师，协会将撤销或注销注册，收回注册会计师证书。具体工作流程如图1所示。与对个人执业情况管理相对应，
商会行业自律公约 第一章总则 第一条为创建团结和谐商会氛围，维护**商会良好的社会形象和共同利益，保护和促进商会会员之间互惠互利、共同发展，增强商会凝聚力，规范商会会员生产、经营行为，特制定本公约。 第二条本公约是商会会员自律性公约，是商会会员文明服务、公平竞争、规范行为、自我约束的准则。 第三条商会会员自律的基本原则是：自愿、平等、守法、公平、诚信。 第四条本公约所称商会会员，是指注册成为**市**商会会员单位或会员个人。 第二章自律条款 第五条会员应严格遵守： （一）国家法律、法规、规章制度； （二）商会《章程》、《会员自律公约》和商会其它的规章制度。 第六条会员应当严以律己，自觉约束个人或企业行为，注意小节，不得损害商会的整体利益及社会声誉，自觉遵守如下规定： （一）自觉维护企业生产经营的正常秩序，积极开展项目合作和创新，提升商会整体竞争力；
（二）讲究信誉，遵循自愿、平等、守法、公平、诚信的原则，努力提升**商会的社会形象； （三）团结协作，互惠互利，共同发展，不搞拉帮结派等有损于商会团结的行为； （四）主动制止违反法律、法规和商会章程的行为，并避免商会遭受重大利益损失； （五）会员特别是领导层，必须时刻注意个人形象，严禁在公共场合酗酒滋事、损害商会的声誉； （六）对企业负责，对商会负责，对社会负责，对家庭负责，远离“黄、赌、毒”，禁止酒后驾车； 第七条商会对会员单位的服务，依靠“引导扶持、互助互济、友好协商、求同存异、力求双赢”的办法。 第八条商会会议实行民主集中制的原则,会上个人可充分发表意见，一旦决议经表决后生效，个人不同意见可保留，但必须执行决议。会议决议需经到会半数以上人员通过方能生效。 第三章公约的执行与监督 第九条商会将定期就本公约的执行情况向会员进行核查和监督，对执行公约成绩突出的会员企业给予表彰，并定期通报公约执行情况。 第十条对违反本公约的会员，商会可采取书面或口头的形式进行提醒或质询，并可根据情节轻重给予下列处分：
产品质量保证体系 一、质量管理组织机构及责任权限 （一）质量管理组织机构 1、以总经理为首的公司领导为一级管理 2、以工程技术部、生产部、加工车间为二级质量管理，公司设有质量管理部位专职的质量管理机构，以加工车间主任为组长的质量管理小组。 3、以班组长合班组员为三级管理，班组长为质量管理员。 （二）责任权限 1、总经理 （1）认真执行“客户至上、质量第一”的方针和国家规定的产品质量标准，抓好职工的质量意识教育，对企业的质量负责。 （2）负责制定企业的质量方针、目标、近期和长期的质量计划。 （3）负责企业质量管理机构的领导工作，定期召开质量管理会议。 （4）掌握质量动态及时处理重大质量问题 （5）负责表彰奖励在质量工作中作出成绩的集体和个人。惩处质量事故的责任者。 2、生产经理 （1）生产主管对本公司产品质量进行全面监控和检查。 （2）负责对原材料采购以及半成品的质量监控和检查工作。
（3）负责产品的检测结果进行处理：合格产品通知成品库出库；不合格产品则通报分管经理进行处理，并会同责任部门作出质量分析报告，提出改进意见。 （4）负责制定公司原材料的质量检验标准检验频度（即对每批进厂的原材料包括二个系统材料生产使用的全部材料进行抽检），并负责不符合质量标准的材料按照规定作出处理。 （5）深入车间巡查，对发现的质量问题和可能出现的质量隐患及时与车间负责人、技术员联系，采取措施解决。 （6）负责检查和收集各工艺控制点的原始记录，做好原始记录的保存、整理和统计工作。及时准确地掌握产品质量动态，为分析和解决产品质量问题提供第一手材料。 （7）负责对员工进行质量宣传工作，协助监督检查各项卫生制度的落实。 （8）协助经营部、采购部解决与产品销售和材料供应有关的质量纠纷，并协助做好质量分析及处理报告，做好检查记录。 3、质检员岗位职责 （1）对工艺操作质量和产品质量进行监督是车间质检员的主要职责。 （2）质检员要有强烈的质量意识和严谨的工作态度，按照有关技术标准、操作规程等质检文件规定，在职责范围内对生产用原材料、辅助材料及生产出的半成品、成品等都要进行严格检查，把好质量关。做到：不合格材料不进入工序，不合格的半成品不进入工序，
宽城满族自治县 预拌混凝土行业企业自律公约 为规范我县预拌混凝土市场秩序，营造公平竞争的市场环境，避免恶性竞争，增强诚信守法的自觉性，维护行业企业合法权益和长远的共同利益，促进行业健康有序的发展，确保预拌混凝土质量，推进行业诚信体系建设，特制定行业自律公约作为本县预拌混凝土企业共同遵守的准则。 第一章总则 第一条宽城县预拌混凝土生产企业与人为善，以邻为友，自愿签订宽城县预拌混凝土行业自律公约，诚信经营，自觉遵守本公约的规定。 第二条签约企业必须遵守国家、省、市有关法律、法规、规定以及有关的标准和规范，维护行业共同利益和行业信誉，按合同约定提供合格产品并做好销售服务。 第三条企业在加强自身建设同时，进行经常性的技术、设备更新、技术改造、环境治理、营销、企业管理等经验交流，不断提升企业的整体水平，争创质量一流、诚信经营、低碳节能、环境优美的企业。第四条认真执行建设行政主管部门的监督管理举措，主动向政府部门、行业协会反映诉求，遵守承德市预拌混凝土行业管理办法，共同促进行业的健康发展。 第五条企业之间应建立既是竞争对手，又是合作伙伴的正常关系，以自身的优势参与竞争，不得对同行进行中伤和贬低。各会员单位应
自律经营行为，在经营过程中，应加强服务意识和诚信品牌意识。宽城县商混企业间逐渐培养企业兄弟感情，要精诚团结，相互合作，在遇有设备或原材料供应等发生困难时，应鼎力协作，互相帮助，完成合同要求，维护行业信誉。 第二章合同签订原则 第六条本自律公约签订企业自2016年3月15日起，联合对本县辖区范围混凝土需方停止赊欠，要求需方提前预付合同约定供应方量金额30%后在进行供货，在合同量实现50%后5个工作日内再支付总合同款20%金额，在合同量结束、混凝土主体完工、年终工程停工前三种情况中的任意一种情况下，要求混凝土需方支付混凝土企业已发生混凝土供应的余下货款。各企业经营管理人员自供应混凝土开始，每月末后三天作为对账日。 第七条宽城县本地区市场混凝土单价原则上由签约企业共同商议决定，同时参照承德市建设工程造价管理管理部门公布的预拌砼参考价执行（详见签约企业共同定价单）。混凝土成本价是砼企业维持生存的平衡点，更是保证产品质量的基础条件，签约单位定期进行会晤，对原材料信息及时互相传递，共同做好市场预测，控制好本地区本行业下游供应市场状态，应对材料供应状况做出预期。如混凝土主要原材料市场价格有波动，各签约商混企业对商混需方共同作出相应单价调整。 第八条对应一个工程项目或一个工程部位，原则上由一个签约企业承接，供应混凝土。购销合同签订后要及时对各签约单位进行通报。