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程序文件第一部分

HHGA05CX-2012 南通华宏化工设备制造安装有限公司

锅炉安装改造维修程序文件

(第5版)

发放编号:

受控状态:□是□否

2012年09月01日发布2012年10月01日实施

目录

1、CX0301-2012《管理评审程序》

2、CX0302-2012《质量方针、目标控制程序》

3、CX0501-2012《文件控制程序》

4、CX0502-2012《质量记录控制程序》

5、CX0601-2012《合同控制程序》

6、CX0701-2012《材料、零部件采购控制程序》

7、CX0702-2012《材料、零部件验收、复验控制程序》

8、CX0703-2012《材料、零部件标识控制程序》

9、CX0704-2012《材料、零部件保管、发放、使用控制程序》

10、CX0705-2012《材料标志移植控制程序》

11、CX0706-2012《材料代用控制程序》

12、CX0801-2012《图样资料控制程序》

13、CX0802-2012《变更设计图样控制程序》

14、CX0803-2012《工艺文件控制程序》

15、CX0804-2012《工艺纪律控制程序》

16、CX0805-2012《工装控制程序》

17、CX0901-2012《焊工控制程序》

18、CX0902-2012《焊接材料控制程序》

19、CX0903-2012《焊接工艺评定控制程序》

20、CX0904-2012《焊接工艺控制程序》

21、CX0905-2012《焊接过程控制程序》

22、CX0906-2012《焊接返修控制程序》

23、CX1001-2012《热处理控制程序》

24、CX1002-2012《热处理分包控制程序》

25、CX1101-2012《无损检测人员控制程序》

26、CX1102-2012《无损检测工艺控制程序》

27、CX1103-2012《无损检测过程控制制度》

28、CX1104-2012《无损检测记录、报告控制程序》

29、CX1105-2012《无损检测分包控制程序》

30、CX1201-2012《理化检验控制程序》

31、CX1202-2012《理化检验分包控制程序》

32、CX1301-2012《检验与试验工艺控制程序》

33、CX1302-2012《检验与试验条件控制程序》

34、CX1303-2012《开箱验收控制程序》

35、CX1304-2012《检验与试验控制程序》

36、CX1305-2012《检验与试验状态控制程序》

37、CX1306-2012《检验与试验记录、报告控制程序》

38、CX1401-2012《设备控制程序》

39、CX1402-2012《计量控制程序》

40、CX1501-2012《不合格品(项)控制程序》

41、CX1601-2012《用户服务与意见控制程序》

42、CX1602-2012《质量信息控制程序》

43、CX1603-2012《内部质量审核程序》

44、CX1604-2012《统计分析控制程序》

45、CX1701-2012《人员培训、考核及其管理程序》

46、CX1801-2012《锅炉安装调试控制程序》

47、CX1901-2012《安全生产控制程序》

48、CX2001-2012《执行特种设备许可制度的规定》

49、CX2002-2012《接受质量技术监督部门监督检查的规定》

50、CX2003-2012《配合监督检验的规定》

附录一控制程序编制、审核、批准情况表

标题:

管理评审程序

共 4 页第 1 页第 5 版第 0 次修改

管理评审程序

1、目的

进行管理评审,确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性,满足质量方针和目标的要求,为此特制订本程序。

2、适用范围

本程序适用于公司全局性的管理评审。

3、职责

3.1 总经理主持管理评审。

3.2 质保工程师负责制订管理评审计划,协助总经理做好管理评审的准备与组织工作,整理评审资料形成管理评审报告。

4、控制程序

4.1 管理评审计划

每年初由质保工程师制订管理评审计划,编制JL0301-2012《管理评审计划表》报总经理批准,管理评审计划应包括下列内容:

a.管理评审的目的;

b.管理评审的内容与范围;

c.评审组成员(由总经理聘用公司领导成员、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成);

d.时间安排(一般每年12月或次年1月)。

4.2 管理评审的频次

管理评审一般每年进行一次,如遇下列情况之一时,总经理可根据具体情况,要增加进行不定期评审:

a.企业高层领导或组织机构发生重大变化时;

标题:

管理评审程序

共 4 页第 2 页第 5 版第 0 次修改

b.外部环境发生重大变化,如顾客合同要求或社会经济方针政策有重大变

化时;

c.市场需求发生重大变化时;

d.当公司内发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时;

e.总经理认为有必要进行管理评审时。

4.3 管理评审准备

4.3.1 质保工程师对内部质量审核报告进行汇总分析;

4.3.2 有关职能部门负责人和各质控系统责任人准备好相关的背景材料。

4.4 实施评审

4.4.1 采取会议评审,由总经理主持。

4.4.2 由质保工程师或其指定人员做好管理评审会议纪录,填写JL0302-2012《管理评审记录表》

4.4.3 与会者围绕评审内容,对各个成员的报告充分发表意见,提出评审意见。

4.4.4 评审内容

管理评审的主要内容有:

a.质量体系内部审核报告及整改情况;、

b.质量方针和质量目标的实施情况;

c.顾客投诉和处理情况;

d.纠正预防措施及其实施情况;

e.以往管理评审的跟踪措施落实情况;

f.实际工程质量与质量要求的符合情况;

g.组织结构、质量职能、资源适应情况;

h.改进的建议。

标题:

管理评审程序

共 4 页第 3 页第 5 版第 0 次修改

4.4.5 管理评审的结果

通过管理评审,应对以下几方面作出评价,作出决定和采取措施:

a.质量保证体系及其过程有效性和改进要求;

b.质量方针和质量目标的有效性;

c.与顾客要求有关的工程的改进;

d.资源需求。

4.4.6 管理评审报告

评审后,由质保工程师组织整理评审情况资料,对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论,对质量体系的完善和改进提出实施要求,形成JL0303-2012《管理评审报告》,提交给总经理批准。

4.5 改进措施的实施

4.5.1 管理评审报告的结论与改进措施,要及时分发到有关职能部门。

4.5.2 有关职能部门按批准的管理评审报告和要求,提出改进措施,并组织实施落实到实处。

4.5.3 质保工程师和质管部负责改进措施的监督、跟踪和验证,及时填写JL0304-2012《管理评审结果跟踪记录》,并将情况报告总经理。

4.6 管理评审报告、记录和归档

管理评审资料包括管理评审计划、评审的准备资料、评审组成员的书面报告、会议发言讨论记录、管理评审报告以及改进措施及实施情况,由质保工程师负责保存和归档。

5、附录

5.1 JL0301-2012《管理评审计划表》

标题:

管理评审程序

共 4 页第 4 页第 5 版第 0 次修改

5.2 JL0302-2012《管理评审记录表》

5.3 JL0303-2012《管理评审报告》

5.4 JL0304-2012《管理评审结果跟踪记录》

标题:

质量方针、目标控制程序

共 6 页第 1 页第 5 版第 0 次修改

质量方针、目标控制程序

1、目的

制订本程序的目的是为了公司的质量方针得到体现和贯彻,质量目标得到实施和落实。

2、适用范围

本程序适用于质量目标的分解、统计和考核的控制。

3、职责

3.1 法人(总经理)确认和颁布质量方针与质量目标及对其进行评审。

3.2 质保工程师主管质量保证体系的健全、运行的有效性和质量改进,负责质量目标的分解和考核。

3.3 各职能部门负责人负责质量目标的统计和部门内部考核。

4、控制程序

4.1 质量方针的控制

4.1.1 质量方针

公司的质量方针是:质量卓绝、特性安全、顾客满意、持续进取。

4.1.2 质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向,是公司领导层从公司实际出发而确定的,由总经理批准、颁布和解释。

4.1.3 质量方针是公司的一面质量大旗,这面大旗举到什么高度取决于质量保证体系的水平,也就是说质量保证体系持续有效运转是贯彻质量方针首要体现。为此,要求质量保证体系切实达到下列要求:

a、有符合法规、规范要求、符合本单位实际,具有可操作性的完整的质量

保证体系文件;

b、有健全的质量保证体系组织机构;

c、资源条件满足许可要求,注重质量投入;

d、企业最高管理者对质保工程师有明确的实质性的授权;

标题:

质量方针、目标控制程序

共 6 页第 2 页第 5 版第 0 次修改

e、各质控系统责任人是胜任的、能到岗履行各自的职责权限,指挥、组织

各系统运转工作的权利通畅无阻;

f、各控制系统、控制环节、控制点均有明确的工作依据、工作程序、工作

见证,做到质量活动和工程质量具有可追溯性;

g、质量方针、目标和体系文件被全体员工熟悉和理解,并取得共识;

h、对质量体系实行动态管理,能随管理水平的提高和技术发展充实完善;

i、实施内部审核和管理评审,注重质量改进;

j、注重质量信息的控制,建立自我完善机制,使我们所服务的顾客都满意。

4.1.4 质量方针凝聚了企业员工精神,成为员工的行为准则和座右铭。为此对质量方针要层层宣贯,取得所有层次人员的理解和全力支持,调动员工的主动性和积极性去实现质量目标。

4.1.5 质量方针不是一直不变的,当外力环境和体系环境发生变化时,质量方针的符合性由法人主持管理评审时对其进行评审。如通过评审认为符合性不够,由法人组织修订,修订的质量方针重新批准颁布、进行宣贯、修改涉及到的质量保证体系文件。

4.2 质量目标的控制

4.2.1 公司的Ⅰ级质量目标:

a、焊接一次合格率≥95%;

b、项目检验率100%、工程合格率100%、工程优良率≥75%;

c、顾客满意率≥96%。

4.2.2 质量目标的分解

公司的Ⅰ级质量目标是一个综合体指标,能否实现这个目标,涉及到方方面面,与各职能部门、各质控系统、各层次岗位员工都有直接或间接关系。就工程而言,工程执行的规范标准、过程控制规范、质量安全特性,因工程而异,具有个性。构成质量体系的要素和质量活动要求是对特定的质量保证模式提出的,可

标题:

质量方针、目标控制程序

共 6 页第 3 页第 5 版第 0 次修改

运用于不同的安装工程,具有共性。由此不难看出,质量目标的实现,就必须将质量目标分解到各职能部门和各质控系统。从实际出发,特确定了部门Ⅱ级质量目标,详见表1—公司二级质量目标。

标题:

质量方针、目标控制程序

共 6 页第 4 页第 5 版第 0 次修改

表1 公司Ⅱ级质量目标

序号控制要素质量目标职能部门(人)

1 合同控制合同履约率100% 工程部

2 设计控制设计的符合性≥98% 技术部

3 材料、零部件控制采购材料、零部件合格率≥97% 营销部验收、复验合格率100% 质管部

4 工艺控制工艺文件齐全达到100%

工艺文件正确率≥98%

技术部

5 焊接控制

焊工持证上岗率100% 工程部焊接工艺评定覆盖率100% 技术部焊接一次合格率≥96% 技术部

6 热处理控制热处理规范符合性≥97% 技术部

7 无损检测探伤比例执行率100%

评片正确率≥98%

底片合格率≥90%

质管部

8 理化检验控制理化检验合格率≥95% 质管部

9 检验与试验一次交检合格率≥90% 工程部项目检验率100%

漏检、错检率≤0.5%

工程合格率100%

工程优良率≥80%

质管部

10 设备与计量控制

设备完好率≥95%

计量器具检定率100%

工程部

11 质量改进质量信息反馈与处理率≥97% 质管部顾客满意率≥97% 工程部质量改进符合性≥95% 质保工程师

标题:

质量方针、目标控制程序

共 6 页第 5 页第 5 版第 0 次修改

4.2.3 质量目标的统计

4.2.3.1 质量目标的控制,企业高、中层干部是关键,“以其昏昏,使人昭昭”是不行的,必须尽职尽责,检查分管的部门落实情况,及时协调解决部门与部门之间所出现的问题。

4.2.3.2 质量目标的实施情况由各职能部门自查及部门间的互查,发现问题及时反映到质管部纳入质量信息台账。

4.2.3.3 将统计技术应用于确定控制和验证过程能力及质量目标落实情况。

4.2.3.4 形成报表制度,各部门统计报质管部。报表各职能部门按Ⅱ级质量目标的分解自定,评细些为好。

4.2.4 质量目标的修订

质量目标也不是一直不变的,应依据法规、规范要求的变化、竞争环境的变化和质量目标的落实情况来修订,一般要做到逐年提高。

4.2.5 质量目标的考核

4.2.

5.1 公司成立考核2组,由主管领导、各职能部门负责人组成,质保工程师任组长。

4.2.

5.2 每年考核一次,结合年终工作总结一并进行。

4.2.

5.3 不允许偏高质量方针的现象发生,对未实现质量目标的部门,考核时实行一票否决制,

4.2.

5.4 根据考核情况奖惩并举

发现下列情况视质量目标完成的差距、问题的性质和情节的重轻量刑处罚:

a、质量目标每低于额定指标1%,当事人和职能部门负责人每人处罚

500元;

b、凡质量目标规定必须达到100%的,不允许打折扣,一旦发现,当事

人和职能部门负责人每人给予1000元以上的处罚;

标题:

质量方针、目标控制程序

共 6 页第 6 页第 5 版第 0 次修改

c、凡造成不合格品的,当事人和部门负责人在等价赔偿的基础上加罚

500元;

d、与上述情况有关的质控系统责任人相应给予减半处罚。

对于质量目标完成得好的、发现重大问题的、焊接质量合格率高的,工作表现一贯突出的人和部门年终的情况给予500︿2000元的奖励。

标题:

文件控制程序

共 5 页第 1 页

第 5 版第 0 次修改文件控制程序

1、目的

受控文件是质量活动和施工的依据,对其加强管理,以保证公司各职能部门、人员在质量管理活动和施工全过程都能使用相关受控文件的有效版本,是确保质量保证体系有效运转和工程质量的需要。

2、适用范围

本程序适用于质量保证体系文件、外来文件(包括法律、法规、安全技术规范、标准,锅炉出厂文件和设计文件,安装监督检验报告,分供方产品质量证明文件和资格证明文件)等文件的控制。

3、职责

3.1 质量保证体系文件、安装监督检验报告的控制归口质控安全部.。

3.2 法律、法规、安全技术规范和标准的控制归口技术部。

3.3 锅炉出厂文件和设计文件的控制归口工程部。

3.4 分供方产品质量证明文件和资格证明文件的控制归口营销部。

3.5 行政文件的管理归口综合办公室。

3.6 其他相关受控文件实行相关质控系统责任人负责制。

4、控制程序

4.1 质量保证体系文件

4.1.1 文件的编制

a.质量保证体系文件的编制由总经理负责,具体由质保工程师组织各质控系统责任人和有关技术工艺人员按照与锅炉安装改造维修相关的法律、法规、规范、标准要求和本公司的实际情况进行编制。

b.质量保证体系的其它文件与质量保证手册要协调,不得与质量保证手册的要求抵触。

标题:

文件控制程序

共 5 页 第 2 页 第 5 版 第 0 次修改

c.文件的文字表达应简明、准确、易懂,编制格式要尽可能统一。 4.1.2 文件的标识

文件均要进行标识,有醒目的标题和文件编号,质量保证体系三个层次的文

件用下列字符表示:

△△ XX XX —— XXXX

数字,表示年号

数字,对应质量手册某要素,支持质量手册的管理制度的顺序号,支持管理制度的作业工艺的顺序号,质量控制记录的顺序号(从管理制度的俘虏形式引出)

数字,质量手册或对应质量手册某要素的章节号

拼音字母,SC 表示质量保证手册,ZD 表示管理制度,ZY 表示作业工艺,JL 表示记录

4.1.3 文件的审核批准

a.质量保证手册由质保工程师审核,总经理批准颁布执行。

b.由相关质控系统责任人审核,质保工程师批准。

c.作业(工艺)文件由相关质控系统责任人审核,其中通用工艺和焊接超次返修工艺还要经技术负责人批准。 4.1.4 文件的发放

a.文件发放时均要有发放编号和注明受控状态。

标题:

文件控制程序

共 5 页第 3 页第 5 版第 0 次修改

b.文件发放时按发放范围由持有者在JL0501-2012《文件发放、回收记录》上签收,持有者应妥善保管,不得涂改和外借,如有遗失应及时向管理部门报告与申请。

c.质量保证手册和控制程序的发放范围为公司领导层成员、各职能部门负责人、各质控系统责任人、检验与试验人员等。

d.作业文件根据工作需要发放到有关职能部门和项目部。

4.1.5文件的修改和修订再版

a.质量保证体系文件遇有下列情况之一时,应及时准确地修改:

(1)文件不适应单位实际情况,可操作性不够;

(2)组织机构与管理职责有重大变化时;

(3)相关的法律、法规、规范、标准有较大变化时;

(4)内部质量审核和管理评审对体系提出必要改进要求时。

b.文件修改均应填写JL0502-2012《文件更改许可单》,作为更改原因记录予以保留。

c.文件的更改申请、起草、审核、批准,一般情况下与原文件编制、审核、批准程序相同。

d.当更改涉及到二份以上文件时,应考虑到受其影响的所有部门与活动。在实施更改前应评估对其它部门的影响程度并通知受影响的有关部门。

e.文件修改审批后,将更改后的文件按规定的发放范围发放到位,原作废文件及时收回并及时在JL0501-2012《文件发放、回收记录》上登记。

f.当许可证有效期满9个月前,对质量保证体系文件要全面修订再版,以利于在换证评审时按再版的质量体系文件提供各质量要素控制的工作见证。

4.2 法律、法规、规范、标准

4.2.1设计与工艺质控系统责任人要留心掌握法律、法规、规范、标准的动态,

标题:

文件控制程序

共 5 页第 4 页第 5 版第 0 次修改

与锅容标(北京)技术服务中心有限公司(010-********)取得联系,建立沟通渠道,按照公司需要及时采集新的法律、法规、规范、标准,常用的要多购一些。

4.2.2利用各级特种设备安全机构组织的宣贯、研讨会,派出对口合适的人员参加学习的同时收集新的规范、标准。

4.2.3 常用的规范、标准,按工作需要发放到有关部门、相关质控系统责任人外,公司资料档案室至少要保存一套完整的法规、规范、标准供查阅。

4.2.4新的法律、法规、规范、标准颁发后,视其内容,分别由技术负责人、质保工程师及相关质控系统责任人组织宣贯,质量保证体系要及时下发JL0503-2012《新标准贯彻实施通知单》,明确开始执行日期。

4.3 锅炉出厂文件和设计文件

锅炉出厂文件和设计文件按CX0801-2012《图样资料控制程序》、CX1303-2012 《开箱验收程序》执行。

4.4锅炉安装监督检验报告

锅炉安装监督检验报告由检验与试验质控系统负责人负责一份随锅炉安装质量证明书移交给建设单位,一份随工程竣工资料归入工程档案归档。

4.5分供方的资格证明和产品质量证明文件

4.5.1由材料质控系统责任人主持对分供方的质量保证能力进行评价出具评价报告,建立合格供方名录,分供方的资格证明文件作为评价报告的附件保存,按年度归档。

4.5.2分供方的产品质量证明文件,由材料检验员归入材料(零部件)检验台账中保存,按年度归档。

4.6文件的保管和保存期

4.6.1发放到个人和部门的文件,由持有者和部门负责人负责保管。

4.6.2质量保证体系文件和法规、规范、标准公司资料档案室至少各要保存一套

标题:

文件控制程序

共 5 页第 5 页第 5 版第 0 次修改

完整的文件。

4.6.3质量保证体系文件只要再版了,原文件就作废,按原发放范围及时收回;若需留用备查的,由档案室和质保工程师保管,须作出“作废”标识,防止误用,并办理留用手续。

4.6.4相应的法律、法规、规范和标准修订再版后,新的文件就取代了原文件,执行新文件的同时原文件自然淘汰。

4.7其它文件的保管按相关规定和CX0502-2012《质量记录控制程序》执行。4.8 作废文件的销毁,由档案管理员填写JL0504-2012《文件记录销毁清单》,经质保工程师批准后,在质管部派人监督下集中销毁,销毁清单保存在档案室。

5、附录

5.1 JL0501-2012《文件发放、回收记录》

5.2 JL0502-2012《文件更改许可单》

5.3 JL0503-2012《新标准贯彻实施通知单》

5.4 JL0504-2012《文件记录销毁清单》

标题:

质量记录控制程序

共 3 页第 1 页第 5 版第 0 次修改

质量记录控制程序

1、目的

质量记录是证明锅炉安装、改造、维修工程满足质量要求的程度或为质量保证体系运行的有效性提供的客观证据,直接反应了公司的施工质量和质量管理状况,为此要加以控制。

2、适用范围

本程序适用于公司锅炉安装、改造、维修施工和质量保证体系运行两方面的质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等环节的控制。

3、职责

3.1质量记录的控制归口质管部。

3.2锅炉安装、改造、维修施工质量记录的控制实行检验与试验质控系统责任人负责制,由其组织各专职检验员实施,其它有关质控系统负责人予以配合支持。

3.3质量保证体系运行记录由质保工程师负责并组织实施。

4、控制程序

4.1质量记录控制的范围

各种质量记录要按岗位职责层层控制,主要的控制范围有:

a.开箱验收记录;

b.设计变更及材料代用;

c.材料、零部件检验记录及复验报告;

d.施工组织设计、有关调试方案和专项工艺;

e.过程工序检验和试验、最终检验与试验的检验记录、报告、验评表和鉴证;

f.锅炉安装质量证明书;

标题:

质量记录控制程序

共 3 页第 2 页第 5 版第 0 次修改

g.管理评审、内部质量审核计划、记录、报告及纠正预防措施和跟踪验证记录;

h.不合格品(项)处置报告;

i.设备缺陷处理记录;

j.质量信息台帐。

4.2质量记录的填写与确认

4.2.1质量记录要标准化,使用时必须使用质量保证体系规定的受控记录表式。

4.2.2质量记录由相关的检验人员、经办人按表式要求及时填写。

4.2.3质量记录的填写要真实、准确、清晰,便于识别,不可随意涂改,即使笔误必须更改时,可采用划改并在划改处由责任人签署姓名和日期。

4.2.4 有关重要的关键项目的质量记录,如材料检验入库单、检测试验工艺和报告等按要求经有关责任人、质保工程师、技术负责人检查无误后审核批准签字确认。有关质量记录需要顾客认可的,要及时得到其代表的签字确认。

4.3 质量记录的收集管理和归档

4.3.1 质管部设专门的岗位(专职或兼职)来负责质量记录的收集管理工作,宜将各种质量记录列出清单,并把清单所列记录的表式附后。

4.3.2 安装、改造、维修工程质量记录由各专职检验人员和各质控系统责任人及时交检验部门。

4.3.3 安装、改造、维修工程质量记录在归档和移交给建设单位之前,由检验与试验质控系统责任人审查把关。

4.3.4 安装、改造、维修工程质量记录按单位工程归档,质量保证体系运行质量记录按年度归档,资料档案室管理员要进行恰当的标识、编目和归档,给予分类号和流水号,确保在需要时便于查阅。

4.4 质量记录的保管和保存期限

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