工程概况与施工总目标
1、工程概况
联谊加油站，位于辽宁省铁岭市龙江乡地运所村，总建筑面积1257.74㎡,其中站房547.27㎡,罩棚710.47㎡。
2 工程总目标
我公司以雄厚人力、物力和技术资源，全力以赴组织施工，并与业主竭诚合作，以一流的质量、一流的速度、一流的技术及一流的管理为甲方提供一流的服务，确保本工程顺利建成。
3 质量目标
分项分部工程验收合格品率达100％。
4 工期目标
确保本工程于2010年08月26日开工，2010年10月31日竣工。
5 安全目标
确保本工程在整个施工过程无安全事故。
6 文明施工目标
严格遵守中国石化现场安全文明工地的一切规章制度和要求，并创大连市“标化工地”、创铁岭市“文明工地”。
施工进度计划
1 施工进度计划：
详见进度计划横道图
2 确保进度计划实施措施：
2．1 技术保证措施
2．1．1 建立动态计划模式，控制关键工序的工期准点到达。按计划合理安排劳动力；土建和安装统筹安排，编制综合施工计划，坚持日平衡、周调整，定期召开现场协调会，合理安排立面与平面交叉作业，确保工程按计划实施。
2．1．2 运用新技术、新材料、新工艺，努力提高劳动生产率，为工期目标的实现创造条件。
2．1．3 周转材料和需用材料供应。将根据需用的周转材料计划和需用的周转材料计划和需用材料计划，作到及时充足配套供应，并在施工过程中加以调整。
2．1．4 项目部进入施工现场后，尽快组织人力，进行施工准备工作，尽快熟悉工程情况，全面了解影响工期的各方面因素。
2．1．5 项目经理部认真研究施工图纸及现场实际情况，制定出详尽的工期进度计划。
2．1．6 由于要保证工期，则必须调整好劳动力、机械设备及各种材料的使用、供应中的种种关系，保证供应的及时性、合理性。
2．1．7 项目经理部以周计划、日计划控制分部分项工程进度，
并由项目经理主持，每天召开生产协调例会，对本工程施工进度、物资、劳动力、资金和设备进行调度和平衡，解决施工过程中的各类矛盾和问题，确保工程顺利进行。
2．2 组织保证措施：
2．2．1 本工程项目部将在最短的时间内进场，随即进行施工准备工作，尽快熟悉工程情况，并结合过去施工的实践经验，全面了解影响工期的各方面因素，并及时做出预防措施。
2．2．2 项目经理部组织相关施工人员结合现场实际情况，并根据投标书要求，讨论制定出先进合理的、经济可行的进度计划。并在全过程中派专人全过程监控，发现问题及时解决。
2．2．3 为了确保工期能够实现，项目经理部应根据进度计划的要求，及时安排好劳动力(各工程要配套)。根据现场需要，即时调派。各种材料的进场必须满足进度计划的要求。现场大型机械加强平时的保修及保养工作，确保在施工中能够正常运行。
2．2．4 项目经理部每周定期召开生产会议，对本工程施工进度、物资、劳动力资金和设备进行调度和平衡，及时解决生产中的各种矛盾和困难，安排落实下一周的进度，确保周计划满足月计划，月计划满足总体进度计划。
2．2．5 为确保工期，本工程施工期间、节假日照常施工，并在不违反夜间施工许可条例的前提下进行夜间施工。
2．2．6 加强现场施工管理，使各工序严格按计划安排的时间运行，提高工作效率。
拟投入的主要机械设备
本工程拟投入的机械设备详见附表主要劳动力计划
现场施工机械计划表
说明：如修要开凿凝土地面的，可备用风镐一套，一确保工期进行。
现场施工机械计划表
现场用电32：7 0.6=19.62 KW
供本单位使用的电力应符合：BV3 20+1 10 三项死线或五洗完供电线路
现场保证作业安全需用器材计划表
施工部署
1 项目经理部组织机构
本工程建立由项目经理带头，形成一个横向从土建到安装，纵向从项目经理到生产班组的质量管理网络，确保工程质量。
2 施工部署
2．1 技术指导思想
2．1．1 采用先进的科学技术，有效的组织管理和以往多年施工经验创造一流的质量和一流的速度，为业主提供优质的服务，为大连城市建设做贡献。
2．1．2 编制本施工组织设计，充分体现对工程项目建设的总体要求，对施工组织设计方案编制和实施有积极的指导意义。
2．1．3我单位将认真听取业主和监理工程师意见，根据工程实际，利用我公司成熟、先进的施工工艺，优良的机械设备，高素质的技术管理人才，融合国内外先进施工工艺和管理办法，发挥自己的优势，彻底实现既定的质量、工期、文明施工目标。
2．1．4 积极推广新技术、新工艺、新材料。应用电渣压力焊直螺纹连接技术；模板及支撑采用定型模板等，以提高工程质量，节约成本，加快施工进度。
2．2 施工设想
施工力求整个工程合理、有序的进行，施工中对人力、物力、机械设备的性能和使用做到充分合理，确保施工进度达到预定目标。考虑到机电等设备安装进场施工，作为施工总承包在土建施工中，要尽早为设备安装创造工
作面，保证最先进行设备安装的部分土建工作提前完成。在多工种、多专业交叉施工中，土建首先做到积极配合，创造条件，其次要在施工中合理安排施工任务，尽可能减少影响设备安装的施工，同时在施工中采取适当措施保护好设备安装施工中已完成施工产品。
2．3 工期、现场安全文明施工承诺
2．3．1 工期承诺
按甲方要求的工期按时竣工。
2．3．2 施工质量及现场安全文明施工承诺：
施工质量达到中国石化精品站。
遵守中国石化施工现场安全文明工地的—切规章制度和要求。施工、生活临时设施场地，在基地内布置并服从建设单位安排；施工场地清洁符合市环境卫生和文明工地管理有关规定
施工准备
1 施工技术准备
1．1 本工程开工前，项目部需组织有关人员，仔细阅读施工图纸，检查施工图纸中存在的问题，核查土建施工图与安装施工图是否有矛盾的地方及土建结构图与建筑图在标高、尺寸等方面是否一致，并及时做好记录。及时督促建设单位组织设计交底及图纸会审工作。
1．2 及时对本工程所需的规范、标准、图集等技术资料及所需配置的计量、测量、检测、试验等所用器具、仪器、仪表：运行配制。并确定规范、标准、图集等技术资料是否仍有效，失效及不足部分需重新购买，器具、仪器、仪表是否仍在检定期，否则需送有关检测部门进行检定。
1．3 本工程总体定位以测绘局提供的控制点为引入点，由建设单位组织设计书面的基准交底，施工单位组织人员进行复测，报规划部门进行验收，合格后，方可进行单体放线。
施工现场平面布置详见施工现场平面布置图
主要施工方法及技术措施
1 测量放线
2 测量依据
指定的城市控制网点和定位总平面图作为本工程测量的依据。
2.1砼工程
1)砼浇筑前应重点对要部的施工缝进行清理利冲洗，冲洗前要部模板应开口，然后封口，模板底拼缝采用海棉条封堵，同时，用水泥砂浆补缝，防止因为漏浆引起的“烂根”。
2)砼振捣应快插慢拔，振捣时间以检表面呈现浮浆，再下沉为宜。振动器在使用的过程中，每一插点要掌握好时间，振动且插点要均匀排列。振捣时，禁止紧靠模板振动，且应尽量避免碰撞钢筋。砼浇筑应连续进行，当必须间歇时，其时间宜缩短，并应在前层砼初凝前，将次层砼浇筑履盖。2.2砼试块制作：
在砼浇筑过程中，试验工随机抽查制作砼试块及坍落度测试，做好台帐并在其上进行标识。
1)试块制作每班作一组标准(R28)。
2)试块应注明工程名称、工程部位、浇筑时间、砼编号。
3)试块模子采用150x150x150mm模子。
2.3 砼养护：
采用浇水保湿养护，养护时间不少于14天。
2.4砼质量要求
砼强度必须达到设计要求，表面无蜂窝、孔洞、露筋等现象。
3 屋面工程
本工程屋面为成品采钢板屋面。
4 门窗工程
窗户采用铝塑窗。
5 木门施工：
5.1 施工准备
1)木门进场前应核对型号，检查数量及加工质量。
2)门框、门扇安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂、如有以上情况应返回厂家修理。
3)门框、门扇进场后组织由漆工将框墙靠地的一面，涂刷水柏油防腐涂料。刷油后堆放整齐，严禁露天堆放。
5.2 操作工艺：
1)安装应考虑抹灰厚度，根据门的尺寸、标高、安装位置及开启方向在墙上画出门框位置线。
2)根据+500mm基准线用木楔将框固定在门洞内，再用线锤校正吊直。然后在木砖位置钉钉子固定门框。
3)安装门扇时先在框上划出合页槽的位置，待合页槽剔好后，安装上下合页。安装时应先拧一枚螺丝，然后关上门检查缝隙是否合适，无问题后方可将螺丝拧紧。
5.4麦当劳门窗施工
5.4.1 施工准备
1）进场麦当劳门规格、型号应符合设计要求，五金配件配套齐全，并具
有产品出厂合格证，如发生质量问题返回厂家修理。
2)检查门窗两侧连接铁脚位置与墙体预留孔洞位置是否吻合，若不符合提前剔凿处理，及时将孔洞内杂物清除干净。
6.电气施工特点
6.1 一般要求
1)电气预埋
施工前认真熟悉图纸，掌握各系统中终端设备的数量、安装标高及安装位置。
根据图纸及现场的实际情况量测管线的实际长度，尽量走捷径，减少弯头，进行线管的预制加工。
敷设与后砌墙的线管，要随土建施工时预埋，其线管固定方法，可在砖墙缝里打入木楔，再在木楔上钉钉子，用铁丝将管子绑扎在钉子上，再将钉子打入，此部分线管要保证管子离
墙表面净距不小于15mm。
硬塑料管的边接采用插入法，连接处结合面涂专用粘合剂。硬塑管在穿越楼板、地坪出线端时，要采用套管保护。预埋盒上、下用两根①6圆钢加固，防止预埋移位。见附图。
2)导线敷设
在进行穿线工作前，先做好线管的清扫工作，具体方法；是在引线钢上绑以擦布，来回拉动数次，将管内灰尘和水分擦净，管路扫清后，可向管内吹入滑石粉，使导线润滑以利穿线，埋在砼内的钢管做管内防腐处理，埋在砖墙内的钢管作内外防腐处理。
导线穿管工作由两人合作，将绝缘导线绑在线管—端的钢丝上，由一人从另一端慢拉引钢丝，另——人担任送线，两人要配合协调，不要硬送硬拉。
导线在管内都不得有接头和扭线，接头要在接线盒内，导线穿好后，留有适当余量，以便于以后的接线安装。
多股铜芯线采用同截面规格的铜接头压接，单股铜芯线采用阻燃型安全压接帽压接，压接帽使用的压接钳必须是专用配套的“三点抱压式”压接钳。
3)灯具、开关、插座的安装
安装的灯具要求配件齐全，无机械损伤和变形，油漆无脱
落，灯罩无损坏。
灯具安装要牢固，严禁使用木楔固定。
成排安装的开关高度要一致，高低差不大于2mm，开关、陆座的盖板端正严密、紧贴墙面。
单相三孔插座接线时，面对插座左孔接工作零线，右孔接帼线，上孔接保护零线或接地线，严禁将上孔与右孔用导线相连接。
4)配电箱的安装
配电箱安装垂直偏差不大于3mm，配电箱其面板四周边缘要紧贴墙面，箱体与建筑物接触的部分要刷防腐漆。
悬挂式配电箱的安装，施工时，先量好配电箱安装孔尺寸，在墙上划好孔位，然后打洞，坦设金属膨胀螺栓再安装配电箱。在安装过程中，要用水平尺校正其水平度，垂直度。
在箱、框接线中，端子或螺栓上接一根导线，最多不能超过两根；当接两根导线时，中间要用平垫片分隔导线。
箱内配线必须排列整齐。绑孔成束固定在板上，引入的导线留出适当的余一以利检修。
当进线为塑料线时，应用导线色表示相序，不允许用涂漆或缠塑料带等方法代替。相序依次为L1黄色，L2绿色，L3红色，垂直排列时从左至右为黄、绿、红色。水平排列时，从上至下为黄、绿、红色。
配电箱体不带电金属外壳要与专用接地端子可靠连接。
5)防雷接地安装
本项目防雷接地利用主钢筋作引下线，主筋连接处的跨接长度大于扁钢宽度的2倍。主筋引下线与女儿墙避雷带搭接采用90‘立弯，搭接部位要明显。
屋面避雷带支架设置要均匀，每一直线段的间距为1米。在自角、转弯处250mm、300mm对称设置支架。避雷带安装高度定为150mm，设置在女儿墙中心。明敷引下线距墙面15mm，屋面高于避雷带的所有金属物体要与避雷带作可靠保护连接。
镀锌扁钢的搭接不得成“T”型，严禁直接对接，搭接长度不得小于扁钢宽度的2倍，且不得小于三个棱边焊接，两个长边必焊。焊缝要平整饱满，不得有咬肉、夹渣、焊瘤等现象。
焊缝严禁用砂轮机打磨。焊接部位药渣及时清除干净，并刷二度防锈漆。
按图纸设计做好电阻测试点的预留，并刷二度防锈漆，所测数据会同建设单位、监理做好记录。
6.2 电缆敷设
1)搬运电缆：电缆盘在运输装卸过程中，不应使电缆盘及电缆受到损伤，
严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输，平放储存，在运输和滚动电缆盘前，必须检查电缆盘的牢固性，采用人工滚动时，要按电费盘上所示的箭头方向滚动，即顺着电缆在盘上缠紧方向滚动。
2)检验电缆：电缆到达现场后要进行下列检查
产品的技术文件是否齐全；
电缆规格、型号、品种是否符合设计要求，表面有无损伤；电缆封端是否严密。
3)电缆如不立即安装，应采用如下储存措施：
将电缆集中分类存放，盘上标明型号、电压、规格、长度，电缆盘之间留有通道，地基坚实，易于排水。
在保管期间，每三个月进行检查一次，检查木盘是否完整，标志是否齐全，封端是否严密，如有缺陷及时处理。
4)电缆的敷设
施工前对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损等现象，敷设时，电缆要从盘的上端引出，避免电缆在地面上或支架上拖拉摩擦。用500V摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10兆欧。电缆测试完后，并按回路做好记录，电缆头必须封好。
7.防止环境污染措施
装饰工程产生环境污染有2个方面，一是在施工过程中，对周围环境产生污染。另一方面是工程竣工投入使用后，由于选用材料不当，对使用环境生成污染，为避免以上情况，应采取以下措施：
一、首先从设计角度选用无放射，无污染的球保形材料，并保证设计
效果。在设计方案中要考虑建筑的送风与排风，尽量保留建筑原
有的窗口不变，保证室内的空气流通。
二、施工中，所选用的基础材料，如粘结材料、防火涂料、防腐材料、
基层板材、油漆涂料等等。要选用正规厂家生产的产品，有害成
分含量不得超过有关标准，尽量选用有环保型标专，并经有关部
门认证的材料。
三、在施工过程中，搞好现场的文明施工工作，每天现场要工完场清。
减少室内粉尘的含量，在满足施工工艺及质量要求的前提下，现
场保证适当的湿度。
四、现场设置材料库要分类堆放，妥善管理对易挥发性材料，油漆、
涂料、粘合剂等要严加保管，有条件设置专用仓库保管，材料进
场验收要认真，看是否有渗漏现象，如果有不准进入现场，挥发
性材料保管要平稳，不得倾倒，库房要有通风设施。
五、对易挥发性材料的领用，发放要限额控制使用，用多少领多少，
开盖即用，空桶残液要及时清出现场。施工中遗落地下的残液要
及时清理干净。
六、现场需要喷漆部位，或集中以上作业区域。如半成品加工间、喷
漆房等。要采取隔离封闭措施，并设置临时排风道，用引风机排
出室外。
七、在夜间施工时，不使用有较大噪音的机械设备：如电锯、理石切
割机、搅拌机、楼内施工关好门窗，不影响施工地周围居民休息。
施工组织管理机构
我单位几十年来培养和造就了一大批具有较高水平的专一技术人员和施工力量，拥有实力雄厚的施工机械装备；顺利地通过了IS09002质量体系认证，强化了企业内部管理，制定了一系列确保工程质量，一次成优的措施，促进了我单位整体水平的提高，赢得了良好的社会信誉。
为确保本工程工期，质量、安全目标的实现，工程项目将
组织精干的项目施工技术管理人员，实行项目法管理。项目经
理部的成员均接受业主和监理工程师的监督和指挥。
1．公司组织机构图
┌─────────┐
│总经理│
└───┬─────┘
│┌─────────┐
││总工程师│
├───────────┤│
││(管理者代表) │
│└─────────┘
┌───┬─────┬┴──────┬────┬────┐
││││││
┌┴┐┌┴┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌┴┐┌─┴─┐
│││││││││劳│││
│工││││││物││资││综│
│程││质││经││资││人││合│
│技││文││营││机││事││办│
│术││科││科││械││教││公│
│科││││││科││育││室│
│││││││││科│││
└┬┘└┬┘└─┬─┘└─┬─┘└┬┘└─┬─┘
││││││
└───┴─────┴───┬───┴────┴────┘
┌─────┴─────┐
│项目经理部│
└───────────┘
质量管理技术措施
1.1严格按照现行施工规范与设计图纸要求施工，认真执行各项隐预检制度，工长要组织好各项分项工程验收，保证—次成优。
1．2施工前依据投标阶段技术方案，编制施工组织设计，特别是些采用新材料、新技术、新方法的分项工作，要进行试验以作样板，试验后要总结经验拟定操作规程，再向操作班组作详细交底。
1．3原材料检验：原材料，成品半成品在进场前应有合格证，不合格产品及材料禁止进入现场，钢材、水泥等按规定取样检验，合格后方可使用。1.4要加强成品、半成品的保护，各道工序按正常程序施工，各种有专门要求防腐防锈措施的，要有专门措施保护，以确保正常使用功能，后一道工序不得随意破坏前一道工序的成果。
1.5新进场人员要进行技术培训和考核，经考核合格后才准上岗作业。1.6严格执行工序交接制度，凡前道工序未达到标准的收尾活处理，均由前道工序施工班组限期改正，经检查后才准进入下道工序的施工。
1.7施工前工长必须向各班组全面技术交底，对分包队下达任务，工艺交底的同时，要进行质量标准交底，施工过程中认真进行检查执行情况。
2.成品、半成品保护措施
3.质量保证与控制体系
3.1质量保证体系由项目经理为主要负责人，并与生产副经理、总工共同负责质量保证工作。主要职能部门是质安部与工程技术部他们直接负责质量保证体系在施工进程中的正常运作。
3．2质量控制体系由项目质安部、政府质检部门、工程监理三方共同完成，
对工程质量的控制。项目经理对工程和质量起主导负责作用主要职能部门是质安部，而质安部通过质检员刘工序监控和计量检测站对材质监控实行质量控制的实施行为。
在项目质安部、质检站、工程、监理三方控制下确保施工工序一次成优。
4、质量保证和控制措施
4．1合同签订和执行
4，1．1工程承包合同由我公司与顾客方签订，项目经理依据合同文本内容执行。
4．1．2修订的合同文本由公司主管部门下达到项目各部门传阅执行。4．2文件和资料控制
4．2．1项目部明确专职资料赠，负责本工程文件和资料的接收、发放、编号、标识、修改回收等工作。由资料员负责建立本工程的收文登记薄、发文登记薄。
4．2．2项目部在质量控制过程中使用的规范、规程及质量评定标准，按照质量计划文件上的规定控制。
4．2．3对顾客方及分承包方往来的各种函件、文件等均由项目技术负责人负责处理，由资料员保管。
4．2．4各类文件由资料员保管，各分管人员应明确与自己相关的文件内容、要求并遵照执行。
4．2．5对各类失效的文件，由资料员收回并加盖“失效标识”与有效文件隔离存放，并由主管部门进行专门登记。如要做资料保存的，由资料员做好“资料程序”标识并登记，做好保管。如要销毁应由主管部门组织销毁，
中国石油加油站管理规总则第一条指导思想对加油站实施专业化、标准化和信息化管理提高加油站的经济效益和综合管理水平实现股东、管理者、员工、顾客以及社区利益的最佳结合。第二条服务宗旨为客户提供全员、全面、全过程、全心全意的服务。第三条服务承诺质量达标计量准确环境整洁安全、快捷。第四条管理模式资源统一配送价格统一制定财务统一核算外观统一包装服务统一规对外统一宣传。第五条适用围本规适用于中国石油天然气股份加油站管理部门和所属的全资、控股、参股、租赁和特许经营等类型的加油站。第一章人力资源管理第一节定岗、定编、定员第六条岗位结构见图1-1 第七条岗位设置 1.加油站设置站长1人年加油量在4000吨以上的加油站增设副站长1人。 2.加油站应设置收银员岗位加油员可兼任收银员。 3.班长由加油员或收银员兼任。 4.独立核算的加油站设会计和出纳岗位非独立核算的加油站不设会计岗位但可根据需要设核算员或记帐员岗位。 5.加油站必须设置兼职或专职的计量保管员、安全员、设备管理员、质量监督员岗位。 6.日销售量在25吨以上的加油站可酌情设置后勤岗位日销售量在25吨以下的加油站不设后勤岗位。 7.设有其他经营服务项目的加油站可根据实际情况设其他服务岗位如洗车员、便利店售货员等。第八条定编定员 1.加油站主营业务定编以日均加油量作为定编指标具体标准
见下表注①本标准的定员数为上限各单位在实际执行中可适当调减。②使用中实际量与标准量无对应值时就近使用相临的标准。③本标准的定员数不含加油站所属的非主营的经营服务性用工。④日均加油量在2吨以下的加油站可根据实际设定人员但定员总量不得超过6人也可采用承包经营等多种管理形式。⑤在定员总量围加油站具体岗位的设置可参照岗位定员标准根据实际需要设定。⑥实行IC卡的加油站可参照本标准适当压缩定员标准。⑦设有非有偿服务项目的加油站可在标准定员的基础上增加不超过20的人员。⑧中心城市的主要加油站实际用工可在标准定员的基础上提高5-15。 2. 加油站便利店人员定编见第七章“便利店管理”第一节的有关规定。 3. 设有其他经营项目或服务项目的加油站其他项目人员的定编由各省市、区公司根据本区域实际情况制订定编标准。第九条程序与权限站长根据本节有关规定结合加油站的规模、功能设计、日均加油量、日交易次数、营业时间等因素申报加油站的岗位设置及定员情况。地市分公司负责管辖区域加油站的岗位设置及定员。第二节岗位职责第十条站长经理岗位职责 1. 负责组织和领导全站员工开展各项经营、管理和服务工作。 2. 负责加油站商品的进、销、存和数质量管理保障供应提高销量确保公司下达的经营销售指标和其他目标的全面完成。 3. 加强核算分解落实各项经济指标控制费用支出降低商品损耗
XXXX加油站 管 理 制 度 汇 编
XXX年XXX月
加油站安全管理制度 一、建立健全各种管理规则，悬挂整齐、位置适当并认真贯彻执行，有关人员要熟记会用。 二、制定切实可行的消防预案，定期组织消防训练和进行安全教育，使加油站人员做到：人人熟悉消防知识，人人会用消防器材，人人关心安全工作。 三、建立健全安全检查制度，全面安全检查一般每不少于两次，并认真作好登记。 四、按规定配齐消防设备器材，并定期进行检查保养，消除外部泥土、灰尘和油污，灭火机药剂要定期更换。换装日期要及时填写登记簿。 五、电气设备要符合安全防爆等级要求，安装工艺安全规。 六、加油站所有供电线路和用电设备要定期检查，发现不安全因素，必须及时排除。 七、储油罐安装呼吸阀必须符合设计要求，在呼吸管上安装的透气阀或阻火器，性能要良好。 八、加油站进出口、加油区设置“禁烟火”、“禁打手机”“顾客止步”等安全警告标识，储油区清洁整齐、无易燃物、无抛洒油痕迹。 九、使用和维修各种设备器材，要守操作规程，并按说明书要求进行，防止损坏机件、设备或发生事故。 十、夜间安全值班管理制度 1、加油站必须设夜间安全值班员。 2、值班时应坚守岗位，履行职责，不得睡觉、喝酒，发现不安全隐患及时排除，不得拖延。
3、值班员不得将与经营无关的人员、车辆带入或留在加油站。 4、管好炉火、电器等取暖用具。 5、熟悉消防器材的摆放位置、使用法，一旦遇到火灾，及时果断处理。 6、夜间值班员必须等白班安全员接班，将值班情况交代清楚并填好记录后，能离岗。 主要岗位的安全职责 一、站长 1、贯彻并执行《中华人民国消防法》和其他有关安全法规、制度；贯彻并执行中国油天然气股份有限公司制订的加油站安全管理制度。 2、履行防火第一责任人的职责，落实各项安全防火制度。 3、对员工进行安全教育，确保员工充分了解工作中存在的危险；确保员工熟练使用消防器材；确保员工执行安全管理规定。 4、预防事故发生。若发现事故隐患或发生了事故，应及时向主管部门汇报，并按照主管部门的有关要求进行妥善处理。 5、组织每月、每半年的安全工作检查，及时消除事故隐患。 6、组织本站义务消防人员的安全教育和训练。 7、组织制定密的灭火案和特殊情况的应急处理措施，并组织演练。 8、有责任制止“三违行为”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）。 9、把每天的安全检查情况计入加油站日志。 二、班长安全职责 1、贯彻的安全法律法规。模执行加油站的各项安全制度，同时做好本班人员的安全教育工作。
1.3原油配置、运输业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输 到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途耗。 2 合规目标 2.1 原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和 股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进 口原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落 实。 1.2 运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时 组织运输。 1.3 运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故 毁损、运输损耗过高等造成原油损失。 1.4 运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。 1.5 原油运输流程不合理，造成运费增加。
1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条 款导致的风险。 2 合规风险 2.1 原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股 份公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 衔接落实原油资源 1.1 生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋 石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输 的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货 日期（船期）。 1.2 生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销 售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 2 编制资源配置、运输计划 2.1 生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原 油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生 产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并 结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月 度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配 置、运输计划
《加油站管理规范》修订说明 为适应加油站新业务、新流程的应用，围绕效率、效益、品牌，加强加油站管理工作，销售公司于2011年8月起组织相关部门及部分地区公司人员对现行《加油站管理规范》进行了修订，形成了《规范》（征求意见稿）。修订说明如下： 一、修订必要性 《规范》是中国石油加油站管理和零售业务的纲领性文件，是加油站员工的行为准则和工作指南，《规范》颁布至今已10年，对于规范和促进加油站管理，提高零售业务发展发挥了重要的积极作用。近年来，随着加油站网络规模日益壮大，管理手段逐年更新，客观上对加油站管理提出了新的挑战和要求。现行《规范》在服务要求、业务流程、营销模式、设备管理、信息化手段等方面已不能完全满足当前加油站管理的需求，有必要对其做进一步的修订和完善。基于这样一个出发点，在吸取国内外加油站先进管理理念和管理经验的基础上，结合销售企业实际，重新修编了《加油站管理规范》。 二、指导思想 认真总结《规范》实施的经验，按照加强“三基工作”（基层建设、基础工作、基本素质）精神，完善人力资源管理等
方面内容；以落实“精细化管理”要求，完善现场管理、设备管理等方面的内容；以实现“效率、效益和品牌”的销售业务指导思想，完善营销与客户管理、财务管理和考核等方面的内容；以全面应用“加油站信息系统”为主线，修订油品进销存、非油品、加油卡、信息管理等方面的内容；以“数量、质量和安全”三条红线为要求，结合新业务、新设备的需要，修订油品数质量和HSE管理方面的内容。 三、修订原则 (一)明确思路，统一思想。《规范》的修订应保持原有框架、结构和基本内容不变，修订后的内容要与其他管理制度衔接，内容保持一致。 (二)突出指导，搁置差异。《规范》的内容应对加油站管理具有普遍性的指导意义，搁置各地管理差异，着力解决当前加油站制度建设中遇到的实际困难和问题。 (三)与时俱进，逐步完善。对现有《规范》较为成熟的内容继续深化、细化，结合实际进行完善；对现有《规范》未涉及的但代表未来发展和管理方向的要增加；对不适应目前管理要求的进行调整。 (四)贴近实际，易于操作。《规范》的修订要总结多年来的管理和实践经验，既要贴近实际，又要体现出科学性、先进性和前瞻性，内容力求简单明了，突出可操作性、易操作性。
中石化加油站技术标准
目录 1.编制依据 (3) 2.总体目标 (3) （一）施工进度目标 (3) （二）工程质量目标 (4) （三）施工安全目标 (4) （四）环保及文明施工目标 (4) 3.项目管理机构 (5) 3.1项目管理机构及职责 (5) （一）技术部 (5) （二）工程部 (5) （三）财务部 (6) （四）综合部 (6) （五）安保部 (7) 4.施工部署及施工方案 (8) （一）基础工程施工 (8) （二）±0.000以上主体工程 (9)
（三）屋面及防水工程 (22) （四）装饰、装修工程 (22) （五）其他装饰工程 (24) （六）水、电、暖设备安装工程 (24) 5.HSE管理体系与保证措施 (32) （一）HSE管理体系的建立 (32) （二）各岗位的HSE管理职责 (33) 6.质量保证体系与控制措施 (35) （一）工程质量目标 (35) （二）质量目标分解 (35) （三）质量管理组织措施 (35) （四）质量管理制度 (36) （五）质量保证措施 (38) （六）各分项工程质量控制措施 (41) 7.工程进度计划与保证措施 (50) （一）工期目标 (50) （二）工期保证措施 (52) 8.特殊技术措施 (59)
8.1工程特点及重点 (59) 8.2针对工程特点、重点所采取的对策 (59) 9.人力资源计划 (60) 10.施工机具设备及试验和检验仪器配置 (63) 施工机具设备配置表 (63) 试验和检测仪器配置表 (65) 11.设备材料管理及采购 (66) 11.1设备材料采购管理制度 (66) （一）采购计划的编制和审批 (66) （二）采购合同管理 (68) （三）材料设备的验收 (68) 设备及材料技术规格清单 (71) 12.技术管理 (74) (一)质量技术管理措施 (74) （二）安全技术管理措施 (75) 13.临时设施布置 (76) 14.现场安全及文明施工等管理措施 (77) （一）安全措施 (77)
中国石油化工股份有限公司 内部控制检查评价与考核办法 第一章总则 第一条为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制，提高管理水平，遵循国内外资本市场监管要求，正确评价内部控制，根据股份公司《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。 第二条内部控制检查评价与考核工作的领导和组织 股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检查评价与考核工作。股份公司内部控制领导小组办公室（以下简称股份公司内控办公室）具体负责股份公司内部控制检查评价与考核工作的组织实施。 第三条股份公司内部控制检查评价形式 股份公司内部控制检查评价实行“总部检查评价”和“单位自查评价”两级检查评价体制。其中，“总部检查评价”包括“股份公司年度综合检查评价”和“审计部独立检查评价”；单位自查评价包括“分（子）公司自查”和“总部部门自查”。 “股份公司年度综合检查评价”是股份公司内控领导小组组织对各单位内部控制实施情况的综合检查与评价，每年选取一定数量的单位检查。
“审计部独立检查评价”是审计部每年至少对25家分（子）公司内部控制的实施情况进行独立检查评价。检查评价结果报股份公司内控领导小组审定后，作为股份公司年度综合检查评价的组成部分。 “分（子）公司自查”是各分（子）公司按照内控手册有关规定，组织开展的业务流程测试和内部控制执行情况的检查评价工作，由三部分组成，即：业务流程季度穿行测试、审计抽查和年度自查。其中，业务流程季度穿行测试是指责任部门和责任人每季度对相关业务流程和关键控制点的有效性至少穿行测试一次，测试记录（报告）报本单位内控办公室；审计抽查是指分（子）公司内部审计人员参与内控检查或独立抽查一定数量业务流程，独立抽查评价结果向本单位内控领导小组汇报并报审计部，相关资料交本单位内控办公室；年度自查是指分（子）公司内控领导小组（办公室）每年至少组织一次内部控制综合检查评价，每次检查区间须与上一检查区间衔接，对内审部门独立抽查的业务流程可不再重复检查评价。年度自查应填写自查工作底稿，检查结果连同业务流程季度穿行测试情况、审计抽查情况等一并形成自查评价报告，经分（子）公司经理审定后，于次年2月1日前报股份公司内控办公室。 “总部部门自查”是总部有关部门至少每半年对责任业务流程和控制点的有效性穿行测试一次，结合日常专业管理，对分（子）公司的执行情况适当抽查。穿行测试及抽查结果形成书面报告，经部门主任审定后，向股份公司内控领导小组汇报，
加油站标准化管理办法 参照《加油站细节管理手册》和《加油站管理规范》，结合我公司加油站实际情况特制定本办法，本办法未规定的管理要求，按照《加油站管理规范》执行。 一、加油站员工宿舍管理 1、员工宿舍是员工住宿、休息的综合场所，站经理应制定相应的宿舍卫生值班和考核制度，悬挂于墙，以保证员工住宿环境。 2、员工宿舍实行半军事化管理，新入职员工的标准品由公司统一配置包括:被、褥、枕头、枕巾、床单、被蒙、衣柜、鞋柜、洗漱架、暖壶、毛巾被等，员工离职时必须将公司配发的物品与站经理进行交接。 、室内物品摆放要采取定置管理，整齐划一、统一要求、统一标准，摆放位置参照《加油站细节管理手册》。3 不允许员工在宿舍墙壁、橱柜、门窗上随意悬挂、张贴物品。 4、下班员工在宿舍休息时要做好房间的卫生保持，宿舍卫生由本宿舍人员负责，站经理安排好宿舍卫生值班，并及时检查。白班员工在岗期间不允许进宿舍。 5、注意做好宿舍的防火防盗工作，员工不允许在床上抽烟，员工离开宿舍或宿舍无人时，应随手关、锁门、关闭一切电器，贵重物品应自行妥善保管。 6、室内禁止烧煮、烹调或私自接配电线及电器。使用收音机、电视机时不得妨碍他人休息。 7、员工不得在宿舍内进行聚餐、喝酒、赌博、打麻将和从事其他不健康的活动。 8、没有站经理的同意，员工宿舍不允许留宿非本站人员。 9、非跑家的员工无特殊理由必须在加油站住宿。站经理要做好夜查，检查人员在位情况。
10、定制化标准: (1)床上物品:褥子、床单(要铺平整)，白天必须铺公司同一定制的白床单。被子按部队标准叠制，可目测到的一面四折朝外。被内侧放枕头，床铺上不可放其它杂物。 (2)其他物品:鞋柜内拖鞋工作鞋分开放置，鞋跟朝内。房间一角处放洗漱架，脸盆内放牙具、毛巾按各占要求统一标准进行放置。衣柜内物品要摆放整齐，如房间内添置其它物品或房间格局不同可参照此规定摆放。 11、管理标准 (1)室内天花板、墙壁无积灰、蜘蛛网，墙面无脱落、渗漏，地面干净，不留水渍，未堆放杂物，无异味，无蟑螂、苍蝇。 (2)门窗和滑槽无破损、积灰、蜘蛛网、污渍。 (3)空调(电风扇)扇叶、网罩无积灰、锈蚀。 (4)照明灯无积灰、蜘蛛网，电源开关及接线盒盖板、贴脚线无积灰、污渍。 (5)物品柜无破损、积灰、污渍。 (6)生活用品摆放整齐，无积灰、污渍。 (7)床单、被罩、枕套每半月至少清洗一次，保持整洁、平整;窗帘每季度清洗一次。 (8)墙壁不悬挂、张贴画刊、照片等与工作无关的物品，墙壁上不得随意定钉或拉线。 (9)不得私拉乱接电线，不得使用热得快、热水棒、电炉等大功率电器设备。 12、卫生管理 (1)责任人:住宿员工。 (2)每日工作:保持宿舍整洁卫生无异味、严格执行宿舍管理制度。 (3)每周工作:安排一次大扫除。
中石化内部控制 本文由jtn022167贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 中石化实施 COSO 内部控制框架体系研究报告一、本课题的研究背景内部控制是人类从事社会生产实践活动过程中的一种约束机制，在漫长的发展演变过程中，其大致经历了萌芽阶段(内部牵制) 、发展阶段(内部控制制度) 、形成阶段(内部控制结构)和成熟阶段(内部控制整体框架)四个发展阶段?。特别是 1992 年美国 COSO 委员会提出的《内部控制——整体框架》，给内部控制理论及实务带来了突破性的进展。随着其内容由简单到复杂、目标由单元到多元、对象由局部到整体的演进，内部控制已成为公司管理的重要组成部分，并逐步形成了涵盖范围广泛、运行严密有序的现代企业内部控制系统，在实现公司效率经营、防止舞弊、规避风险等方面发挥着越来越重要的作用。自 2001 年美国安然、世通、施乐和默克等“突发”事件曝光以来，公司诚信受到普遍质疑，为根治上市公司财务造假，以美国颁布《萨班斯—奥克斯利》法案为契机，无论是理论界、实务界，还是政府机构、监管部门和中介机构，都开始给予内部控制更多的关注，进而在全球范围内掀起了强大的重塑和完善公司内部控制的风暴。据了解，截止2004 年底，在美国上市的公司中，有 60,以上的公司已经完成了文档描述工作，处于评估和测试阶段;有 30,左右的公司正 以说，内部控制制度已成在进行文档描述;只有极少部分公司正在准备内控有效性报告。可
为国际上现代企业管理的重要组成部分。中国石油化工股份有限公司(以下简称“中石化公司” )作为在纽约、香港和上海三地上市的特大型能源、化工一体化公司，按照《萨 班斯—奥克斯利法案》第 302、404 条款关于凡在美国上市的公司都必须于2005 年 12 月 31 日前建立并保持有效的内部控制体系的客观要求，以及落实科学发展观、完善现代企业制度、规范公司管理行为、规避公司经营风险、提升公司管理水平、夯实公司长远发展基础的迫切需要，从 2003 年 5 月开始正式启动了内部控制体系建设工程。在完成抽查测试和试运行达一年之久的基础上，中石化公司吸收《企业风险管理——总体框架》 (简称 ERM)的全新理念，充分借鉴和吸收了我国石油石化企业几十年来积累的大量行之有效的管理方法和成熟经验，全面修订并于 2006 年 1 月 1 日起在正式实施了被誉为新“家规”和“法典”的《中石化股份公司内部控制手册》。该控制手册在完善法人治理结构和理顺公司管理体制的基础上，以 COSO 为框架，按照业务目标、业务风险、业务流程步骤与控制点、业务流程图表、相关制度目录和主要控制点相关资料等规范格式，设计了 43 个重要的内部控制业务流程和权限指引。包括中原油田分公司在内的下属 90 个分(子)公司根据《中石化股份公司内部控制手册》要求，结合自身的实际情况全面细化和出台了内控实施细则。从中石化公司两年多来的内部控制运行情况看，公司对推行内部控制制度的认识有了普遍提高，内部控制组织机构基本健全和运转有效，较好地发挥了内部控制的约束与激励功能，为实现公司战略目标和经营目标提供了重要保障。为了进一步加强内部控制的检查评价与考核工作，充分发挥内部控制的效能，2006 年 8 月 1 日，中石化公司又根据《内部控制手册》的有关规定，结合本公司实际，制定颁发了《中国石油化工股份有限公司内部控制检查评价与考核暂行办法》，作为公司审计部独立开展内部控制检查评价工作的依据。但是，由于中石化股份公司内部存在着多层次的
中国石油加油站管理规范总则第一条指导思想对加油 站实施专业化、标准化和信息化管理提高加油站的经济效益和综合管理水平实现股东、管理者、员工、顾客以及社区利益的最佳结合。第二条服务宗旨为客户提供全员、全面、全过程、全心全意的服务。第三条服务承诺质量达标计 量准确环境整洁安全、快捷。第四条管理模式资源统一 配送价格统一制定财务统一核算外观统一包装服务统一规 范对外统一宣传。第五条适用范围本规范适用于中国石 油天然气股份有限公司加油站管理部门和所属的全资、控股、参股、租赁和特许经营等类型的加油站。第一章人力资源管理第一节定岗、定编、定员第六条岗位结构见图1-1 第七条岗位设置 1.加油站设置站长1人年加油量在4000吨以上的加油站增设副站长1人。2.加油站应设置收银员岗位加油员可兼任收银员。 3.班长由加油员或收银员兼任。4. 独立核算的加油站设会计和出纳岗位非独立核算的加油站 不设会计岗位但可根据需要设核算员或记帐员岗位。5.加油站必须设置兼职或专职的计量保管员、安全员、设备管理员、质量监督员岗位。6.日销售量在25吨以上的加油站可酌情 设置后勤岗位日销售量在25吨以下的加油站不设后勤岗位。 7.设有其他经营服务项目的加油站可根据实际情况设其他服 务岗位如洗车员、便利店售货员等。第八条定编定员 1. 加油站主营业务定编以日均加油量作为定编指标具体标准
见下表注①本标准的定员数为上限各单位在实际执行中可 适当调减。②使用中实际量与标准量无对应值时就近使用 相临的标准。③本标准的定员数不含加油站所属的非主营 的经营服务性用工。④日均加油量在2吨以下的加油站可 根据实际设定人员但定员总量不得超过6人也可采用承包经营等多种管理形式。⑤在定员总量范围内加油站具体岗位 的设置可参照岗位定员标准根据实际需要设定。⑥实行IC 卡的加油站可参照本标准适当压缩定员标准。⑦设有非有 偿服务项目的加油站可在标准定员的基础上增加不超过20 的人员。⑧中心城市的主要加油站实际用工可在标准定员 的基础上提高5-15。2. 加油站便利店人员定编见第七章“便利店管理”第一节的有关规定。3. 设有其他经营项目或服务项目的加油站其他项目人员的定编由各省市、区公司根据本区域实际情况制订定编标准。第九条程序与权限站长根 据本节有关规定结合加油站的规模、功能设计、日均加油量、日交易次数、营业时间等因素申报加油站的岗位设置及定员情况。地市分公司负责管辖区域内加油站的岗位设置及定员。第二节岗位职责第十条站长经理岗位职责 1. 负责组织 和领导全站员工开展各项经营、管理和服务工作。2. 负责 加油站商品的进、销、存和数质量管理保障供应提高销量确保公司下达的经营销售指标和其他目标的全面完成。 3. 加 强核算分解落实各项经济指标控制费用支出降低商品损耗
1中石化加油站管理规范(电子版本) 中石化加油站管理规范 目录 总则 第一条指导思想 第二条服务宗旨 第三条服务承诺 第四条管理体制 第五条管理机构 第六条管理原则 第一篇服务质量标准 第一章员工服务素质标准 第七条职业道德标准 第八条职务态度标准 第九条着装仪表标准 第十条服务语言标准 第十一条形体动作标准第十二条劳动纪律标准第二章经营服务标准第十三条油品质量标准第十四条油品计量标准第十五条安全保障标准第十六条便民服务标准第十七条异议处置标准第十八条加油操作标准第十九条开票、收款服务标准第二十条服务效率标准第二十一条社会服务评价标准第三章站容站貌标准第二十二条形象标识标准第二十三条站内卫生标准第二十四条绿化环保标准 第二十五条照明亮化标准
第二篇操作规程 第一章缷油操作规程 第二十六条准备 第二十七条验收 第二十八条缷油 第二十九条卸后工作 第二章计量操作规程 第三十条储油罐液面高度测量(人工测量) 第三十一条油罐车液面高度测量(人工测量) 第三十二条罐底水高测量 第三十三条油品温度测量 第三十四条油品密度测量(密度计法) 第三章加油操作规程第三十五条准备 第三十六条加油 第三十七条结算 第三十八条清理 第四章开票规程 第三十九条销售 第四十条收款 第四十一条开发票 第四十二条结账 第五章记账规程 第四十三条进货记账 第四十四条销售记 第六章特殊情况处理规程第四十五条跑、冒油
第四十六条接卸混油 第四十七条加错油品 第四十八条加油机乱码 第四十九条大亏、大盈 第五十条水患 第五十一条票证、现金数量出现异常第五十二条数、质量纠纷处理第五十三条外线停电 第三篇管理规范 第一章岗位职责 第五十四条加油站员工守则第五十五条站长岗位职责第五十六条班长岗位职责第五十七条安全员岗位职责第五十八条加油员岗位职责第五十九条开票员岗位职责第六十条记账员岗位职责第六十一条计量员岗位职责第二章经营管理第六十二条进货原则 第六十三条进货管理 第六十四条营业前准备工作第六十五条交接班 第六十六条现金和支票够油第六十七条油票销售管理第六十八条电子货币卡销售第六十九条信用卡加油销售第七十条定点加油销售第七十一条直接销售 第七十二条加油作业 第七十三条商品流转统计第七十四条经营纪律 第三章财务管理 第七十五条独立核算加油站第七十六条非独立核算加油站第七十七条现金、支票管理第七十八条发票管理
2.2炼化生产成本管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 合理组织生产，优化生产流程，充分利用分（子） 公司资源，降低生产成本。 2 财务目标 2.1 正确核算，合理归集、分配生产成本费用，保证成 本费用真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 成本预算不合理、执行不力、审核不严，影响成本 控制效果。 1.2 生产损失、消耗加大，增加成本支出。 1.3 由于人为舞弊，统计资料不真实，导致成本核算信 息错误。 1.4 盲目降低生产成本，导致产品质量下降或产品结构 恶化。
2 财务风险 2.1 不能合理归集、分配成本费用，未按要求结转、核 算成本，致使财务报表不能真实反映生产成本。 3 合规风险 3.1 违反国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度，受到处罚。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制、下达生产计划 1.1 分（子）公司生产计划部门依据事业部下达的年、 季、月度生产计划编制本分（子）公司生产计划， 经计划部门负责人审核后，报经理或分管副经理审 批后下达到生产单位。 1.2 分（子）公司按计划在ERP系统创建生产订单并下 达。 2 编制成本费用预算 2.1 分（子）公司生产、技术等管理部门根据生产计划， 依据消耗定额编制原材料、辅助材料、动力消耗成 本预算；设备管理部门编制修理费预算；人事部门 编制人工成本预算；科技、环保、安全等部门分别 编制专项费用预算。 分（子）公司各管理部门分别编制本部门费用预算。 所有成本费用预算须经本部门负责人审核签字。
2.2 分（子）公司财务部门依据各部门成本费用预算， 编制本公司成本费用预算，财务部门负责人审核签 字后报预算委员会审核，经分（子）公司经理批准 后报事业部财务处。 2.3 根据财务部下达的事业部月度预算，事业部财务处 会同相关专业处室审核分（子）公司月度成本费用 预算, 按规定权限审批后，批复分（子）公司。年度 预算指标经事业部与企业对接后报财务部，按规定 权限审批后下达。 2.4 分（子）公司财务部门依据事业部批复的成本费用 预算，修改、调整本公司的成本费用预算，报经理 （预算委员会）审核确认。 2.5 分（子）公司财务部门按照承担成本费用指标部门 分解本公司的成本费用指标，由经理与成本费用发 生及管理部门签订责任书；或以公司文件形式下发 给各责任单位。财务部门根据批准的预算，在ERP 系统对各基金中心的承诺项目进行年度预算分配， 并按月下达。 3 原（材）料采购、领用和组织生产 3.1 分（子）公司计划及相关部门根据事业部下达的成本 费用预算，结合本公司加工方案，编制原油及化工 原料的需求计划,报经理或分管副经理签字后交采购 部门执行采购。
中国石油加油站管理规范 来源：卢迪的日志 中国石油加油站管理规范 总则 第一条指导思想 对加油站实施专业化、标准化和信息化管理，提高加油站的经济效益和综合管理水平，实现股东、管理者、员工、顾客以及社区利益的最佳结合。 第二条服务宗旨 为客户提供全员、全面、全过程、全心全意的服务。 第三条服务承诺 质量达标，计量准确，环境整洁，安全、快捷。 第四条管理模式 资源统一配送，价格统一制定，财务统一核算，外观统一包装，服务统一规范，对外统一宣传。 第五条适用范围 本规范适用于中国石油天然气股份有限公司加油站管理部门和所属的全资、控股、参股、租赁和特许经营等类型的加油站。 第一章人力资源管理 第一节定岗、定编、定员 第六条岗位结构（见图1-1） 第七条岗位设置 1.加油站设置站长1人，年加油量在4000吨以上的加油站增设副站长1人。 2.加油站应设置收银员岗位，加油员可兼任收银员。 3.班长由加油员或收银员兼任。 4.独立核算的加油站设会计和出纳岗位；非独立核算的加油站不设会计岗位，但可根据需要设核算员或记帐员岗位。 5.加油站必须设置兼职或专职的计量保管员、安全员、设备管理员、质量监督员岗位。 6.日销售量在25吨以上的加油站可酌情设置后勤岗位，日销售量在25吨以下的加油站不设后勤岗位。 7.设有其他经营服务项目的加油站可根据实际情况设其他服务岗位，如洗车员、便利店售货员等。 第八条定编定员 1.加油站主营业务定编以日均加油量作为定编指标，具体标准见下表： 注：①本标准的定员数为上限，各单位在实际执行中可适当调减。 ②使用中实际量与标准量无对应值时，就近使用相临的标准。 ③本标准的定员数不含加油站所属的非主营的经营服务性用工。 ④日均加油量在2吨以下的加油站可根据实际设定人员，但定员总量不得超过6人，也可采用承包经营等多种管理形式。 ⑤在定员总量范围内，加油站具体岗位的设置可参照岗位定员标准根据实际需要设定。 ⑥实行IC卡的加油站，可参照本标准适当压缩定员标准。
1中石化加油站管理规范(电子版本)1 中石化加油站管理规范 目录 总则 第一条指导思想 第二条服务宗旨 第三条服务承诺 第四条管理体制 第五条管理机构 第六条管理原则 第一篇服务质量标准 第一章员工服务素质标准第七条职业道德标准 第八条职务态度标准 第九条着装仪表标准 第十条服务语言标准 第十一条形体动作标准 第十二条劳动纪律标准
第二章经营服务标准 第十三条油品质量标准 第十四条油品计量标准 第十五条安全保障标准 第十六条便民服务标准 第十七条异议处置标准 第十八条加油操作标准 第十九条开票、收款服务标准第二十条服务效率标准 第二十一条社会服务评价标准第三章站容站貌标准 第二十二条形象标识标准 第二十三条站内卫生标准 第二十四条绿化环保标准 第二十五条照明亮化标准 第二篇操作规程 第一章缷油操作规程
第二十六条准备 第二十七条验收 第二十八条缷油 第二十九条卸后工作 第二章计量操作规程 第三十条储油罐液面高度测量（人工测量）第三十一条油罐车液面高度测量（人工测量）第三十二条罐底水高测量 第三十三条油品温度测量 第三十四条油品密度测量（密度计法）第三章加油操作规程 第三十五条准备 第三十六条加油 第三十七条结算 第三十八条清理 第四章开票规程 第三十九条销售 第四十条收款 第四十一条开发票 第四十二条结账
第五章记账规程 第四十三条进货记账 第四十四条销售记 第六章特殊情况处理规程 第四十五条跑、冒油 第四十六条接卸混油 第四十七条加错油品 第四十八条加油机乱码 第四十九条大亏、大盈 第五十条水患 第五十一条票证、现金数量出现异常第五十二条数、质量纠纷处理 第五十三条外线停电 第三篇管理规范 第一章岗位职责 第五十四条加油站员工守则 第五十五条站长岗位职责 第五十六条班长岗位职责
中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)6
1.3原油配置、运输业务内部控制矩阵 业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点 分值控制点相关资料相关制度 索引 会计报表认定 会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性； 3权利与义务；4估价或分摊；5 表达和披露；6准确性 1 2 3 4 5 6 1.衔接落实原油资源 1.1 经营风险：原油资源或运 输衔接不落实，影响生产 经营。1.1生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋石油和 外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的原油资源的品种、 数量、质量和运输方式、交货日期（船期）。 生产经营管 理部 10 年度和季度原油互供框架协议（与中石油） 年度和季度海洋原油购销协议（与中海油） 月度进口原油船期计划 1.5.7 1.1经营风险：未按规定编制 计划，影响后续生产经 营。1.2生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计 划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 生产经营管 理部 5 月度油田企业原油配置（销售）计划 1.5.7 1.5.1 1.5.5 2.编制资源配置、运输计划 1.1经营风险：未按规定编制 计划，影响后续生产经 营。2.1生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工 量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份 公司月度原油资源配置计划，并结合分（子）公司原油库存情 况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油 资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 生产经营管 理部 10 月度原油资源配置计划 月度原油资源配置运输计划 1.5.7 1.5.1 1.5.5 1.1经营风险：未按规定调整 计划影响后续生产经营。2.2由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原油资源 配置、运输计划，由供油单位或受油单位向生产经营管理部提 出建议，生产经营管理部应根据分（子）公司生产情况和运输 动态，提出月度原油资源配置、运输调整计划，经分管副主任 审批后，向有关分（子）公司下达原油资源配置、运输调整计 划，并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜，保证分（子） 公司正常生产。 生产经营管 理部 10 月度原油资源配置调整计划； 股份公司月度原油资源运输调整计划； 月度原油资源配置运输调整计划 1.5.7 1.1经营风险：运输流程未优 化，导致运输成本增加。2.3生产经营管理部根据对原油运输流程现状的分析和运输 成本测算提出优化运输流程的建议，经分管副主任审批后组织 落实，降低原油运输及中转费用。 生产经营管 理部 10 月度原油资源配置运输调整计划 1.5.7 3.衔接落实运输方案 1.1经营风险：运输计划衔接 不落实，影响原油运输。3.1生产经营管理部业务经办人员根据月度原油资源配置运 输计划，经生产经营管理部主任授权后，向铁道部、交通部等 有关运输部门申报运输计划，了解各运输企业的运行情况，衔 接运力。 生产经营管 理部 5 原油资源国内水运计划； 原油资源铁路运输计划 1.5.7 2.5.1 1.1经营风险：中转方案不合 理、未落实或资源集中到 港，发生滞期费，影响原 油运输，增加成本。3.2生产经营管理部负责审核各外贸代理公司上报的下月进 口原油到港预报和海洋原油到港预报，了解中转港口运行动态 后，安排进口原油、海洋原油到港中转方案，经生产经营管理 部分管副主任审定签发后，下达有关分（子）公司并通知相关 港口执行。 生产经营管 理部 10 月度进口原油船期计划及调整计划。 1.1经营风险：未按规定制订 原油管输计划，影响生产 经营。3.3生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生 产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，按规定权 限审批后，下达执行。 生产经营管 理部 4 月度原油管输计划 1.5.7 1.1经营风险：原油中转和运 输费用商谈方案不合理， 导致运费增加。3.4 生产经营管理部根据有关原油运输政策及市场变化，提出 原油中转和运输费用商谈方案，组织有关单位与港口、运输等 部门协商运输、中转费用，降低原油运输及中转费用。 生产经营管 理部 4 有关商谈方案和降低中转运输费用函件 1.5.7
中国石化销售有限公司XXXXX石油分公司XXX 加油站安全生产管理制度 二〇一六年
目录
一、消防安全管理制度 1、油罐车进入站内卸油，应采取安全防火防爆措施，其他机动车辆不得驶入罐区。凡必须进入该地区的机动车辆，应配装阻火器或采取其他安全措施。并根据汽油、柴油的危险特性，配置相应的消防设备、器材，并做好日常管理和维护工作，确保各种消防设备设施在任何情况下处于正常使用状态。 2、严禁使用汽油等擦洗车辆，设备设施和衣服等。 3、站内罐区为重点监控危险目标，操作人员发现火种、火源等火险隐患或接到自动监测和火灾报警系统等报警后应立即实施消防火种和扑救外，还应立即报告站长，或直接报警，报警时应讲明具体方位和现场情况。 4 站长接到报告后应立即组织相关责任人员赶到现场，并采取如下措施： 1）经查明是误报警，应立即消除警报，并将情况通报相关
人员，查明原则，消除故障。 2）火灾等事故发生，应立即组织实施救援，同时启动单位《生产安全事故应急预案》，按相关规定进行处置。 二、安全生产投入保障制度 按照国家有关规定建立稳定的安全投入和资金渠遣，主要负责人要确保本单位安全生产投入有效实施，做到安全资金专户储存，专人管理，专项使用。 1、对必须的安全设施，设备进行购置、更新、改造、维修、加大安全投入。 2、有充足的资金准备，保障安全投入工作。 3、安全生产管理人员提出的合理化建议，对于需要投入安全设施的意见，耍及时论证，确保有效投入。 4、对上级有关部门的安全投入要求要及时组织落实，达到要求标准。 5、加大安全宣传力度，利用报刊、杂志、板报等阅读形式加强宣传，积极开展安全经营教育运动，提高职工安全经营意识。 三、建设项目安全管理制度 1、建设项目设计单位在编制项目设计大件时，应同时编制安全设施的设计文件。 2、正在编制建设项目投入计划和财务计划时，应将安全设
中石化全套内部控制系统制度销售管理 体系文件
4.1原油销售业务内部控制矩阵
4.1原油销售业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分（子）公司生产需要，获取经营利润。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。
3 合规目标 3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 3.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子）公司生产。 1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。 1.3 未经审核，变更销售合同示范文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。 1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。 2 财务风险 2.1 核算不规范，造成销售收入及应收账款不实。 3 合规风险 3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制原油销售计划 1.1 生产经营管理部按照油田分(子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量，落实原油销售流向，编制 自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子)公司。 1.2 油田分(子)公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。 1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分(子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议，由生产经营管理部综合平 衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子)公司和有关受油单位。
附件7： 加油站管理规章制度 1.国家法律法规 1.1《中华人民共和国安全生产法》 1.2《中华人民共和国环境保护法》 1.3《中华人民共和国消防法》 1.4《中华人民共和国治安管理处罚条例》 1.5《中华人民共和国保守国家秘密法》 1.6《中华人民共和国消费者权益保护法》 1.7《中华人民共和国计量法》 1.8《中华人民共和国劳动合同法》 1.9《劳动与社会保障法》 1.10《工伤保险条例》 1.11《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》 2. 零售经营管理制度 2.1 北京石油分公司加油站形象管理规范（待发） 2.2 北京石油分公司加油站交接班管理办法（待发） 2.3 北京石油分公司加油站服务管理规范（待发） 2.4中国石化加油站现场管理禁令（石化股份销零〔2011〕158号） 2.5北京石油分公司零售管理系统运行管理办法（石化股份京零〔2014〕5号）2.6北京石油分公司单用途预付卡管理实施细则（石化股份京零〔2014〕33号）2.7北京石油分公司加油站达标创星管理办法（石化股份京企〔2009〕279号）2.8北京石油分公司加油站大客户管理办法（待发） 2.9北京石油分公司督导工作管理办法（石化股份京企〔2011〕304号） 2.10北京石油分公司零售中心发票管理办法（石化股份京零〔2012〕227号）2.11北京石油分公司零售资金管理办法（石化股份京财〔2014〕196号） 2.12北京石油分公司零售中心样板站管理办法（石化股份京零〔2013〕156号）2.13北京石油分公司加油站广告宣传管理办法（石化股份京零〔2013〕305号）2.14北京石油分公司加油站小额配送业务管理办法（待发） 2.15北京石油分公司加油站客户投诉管理办法（待发） 2.16北京石油分公司加油站会员制营销管理办法（待发） 3. 非油品经营管理制度 3.1北京石油分公司非油品促销管理办法（石化股份京非油〔2014〕175号）3.2北京石油分公司便利店非油品商品损耗管理办法（待发）
①国家管理标准 按照国家经贸委和建设部联合颁发的《关于完善加油站行业发展规划的意见》（国经贸贸易[2003]147号），加油站规划设置的基本标准为：国道、省道每百公里原则上不超过6对；高速公路原则上每百公里不超过2对；县乡道由各省（自治区、直辖市）根据实际情况另行制定指标标准；城区加油站服务半径应控制在不低于0.9 km。 ②地方管理标准（以《广东省加油站管理办法（暂行）》为例） 高速公路主干线加油站应与沿线服务设施相配套，一般控制在每百公里单向2个，双向4个；国道和省道按每百公里单向4～5个，双向8～10个标准设置，车流量大的公路按双向每百公里12个标准设置；县、乡公路按每百公里双向12～16个标准设置；在城区内繁华商业中心地段的外围公路（道路），加油站服务半径一般控制在1.5 km以上。 2）相关技术规范 我国涉及加油站规划管理的技术规范主要有《城市道路交通规划设计规范》和《汽车加油加气站设计与施工规范》，两项规范涉及城市公共加油站规划管理的内容如下： ①《城市道路交通规划设计规范》 城市公共加油站服务半径宜为0.9～1.2 km，进出口宜设在次干路上，并附设车辆等候加油的停车道，加油站布局应大、中、小相结合，以小型站为主，其用地面积按照昼夜加油站车次确定，附设机械化洗车的加油站，应增加用地面积160～200 m2。
表1 《城市道路交通规划设计规范》规定的加油站用地面积表 Tab.1 The land use of gas station stated in Urban Road Traffic Planning&Design Criterion ②《汽车加油加气站设计与施工规范》 加油站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方；加油站的等级划分为三级，在城市建成区内不应建一级加油站；城市建成区内的加油站宜靠近城市道路，不宜选在干道交叉路口附近；加油站的油罐、油机和通气管管口与站外建筑、构筑物的防火距离应符合规范要求（略）。 1.2 存在问题 1）针对性不强 一方面体现在适用范围上，国家和地方行业管理标准主要针对全国和全省范围，包括人口稀少、道路稀疏的边远地区，这些地区加油需求量较少，加油站的间距可以大一些，但不适合人口密度较大，村镇较密集，加油需求大的城市市域（主要指郊区）。而《城市道路交通规划设计规范》提出的加油站服务半径宜为0.9～1.2 km，仅适合土地开发较成熟的建