EICC驗廠清單
0.1. 營業執照
0.2. 公司概括簡介—人員/產量/產值/(品牌)市場分佈
0.3. 公司組織架構圖
0.4. (公司)廠區/廠房平面圖
0.5. 工廠主要產品
0.6. 生產工藝流程圖
1.1. 員工手冊
1.2. 廠紀，廠規(獎懲制度)
1.3. 保安條例(門衛制度)/保安職責
1.4. 人員(內部員/工來訪人員)/貨物/車輛進出控制制度及記錄
1.5. 飯堂/宿舍規章制度
1.6. 獎懲記錄
1.7. 保障自由結社的制度
1.8. 工會或其他員工的組織極其架構(如適用)
1.9. 員工代表推薦選舉產生的記錄
1.10.工會或其他員工活動組織記錄(如適用)
1.11. 員工申訴程序及其匿名機制
1.1
2. 防止員工申訴遭到報復的保密規定及防範措施
1.13. 員工申诉处理记录(包括通过个人或工会或其他员工组织或员工代表反映的提案) 1.14. 招工指引/程序/具体操作规定(包括年龄验证程序)
1.15. 各种招工广告样本(特别是普通工种的招聘广告)
1.16. 禁止招聘使用童工的规定
1.17. 招聘童工时的补救措施
1.18. 禁止歧視的规章制度
1.19. 花名册(所有员工)人员结构(新员工/普工/直接员工/不同部门/性别配比等状况) 1.20. 人事档案(员工入厂登记，含省份证复印件，近照，相关年龄信息)
1.21. 劳动合同(所有员工)
1.2
2. 劳工代理协议(如适用)
1.23. 离职(辞职/自离/解雇)规定及记录
1.24. 保护女工及未成年工的规定
1.25. 未成年工名单/未成年工使用登记证(当地劳动局备案)
1.26. 未成年工岗位班次安排规定
1.27. 未成年工体检记录(入厂及定期体检)
1.28. 未成年工名单/登记证/工作安排规定
1.29. 工作时间/出勤规定(班次/正班/加班/进出/休息/离岗/下班/轮休调班)
1.30. 确保工时符合的监控机制
1.31. 工时监控记录及纠正改进措施
1.3
2. 綜合计时批文/加班延时批文
1.33. 员工自愿加班申明或协议
1.34. 加班申请及安排
1.35. 请假单
1.36. 工作时间记录(至少12个月)及员工定期确认
1.37. 生产(台班)记件记录
1.38. 薪酬规定(底薪及加班费)及计算方法
1.39. 当地政府最低工资文件
1.40. 员工保险计划(社保及补充商业保险)
1.41. 社会保险缴付凭证和参保批文
1.4
2. 福利待遇规定(各种津贴，有薪假期如年假，婚产假等)
1.43. 社会保险缴付凭证和参保批文
1.44. 工资表(至少12个月，包括近期，旺季，淡季)
1.45. 有工人签名的工资条
1.46. 工资发放的银行转账支票及清单
1.47. 工资扣减记录
1.48. 关于劳工权益方面的外部沟通及知会(材料供应商，外包商，客户及公众)
2.1. 商业行为政策/标准/指引
2.2. 反贪污/敲诈勒索罪和挪用公款的程序文件
2.3. 违反公司商业行为标准的记录
2.4. 禁止收受贿赂或利用其他手段获取不当利益的程序文件
2.5. 年度财务报告和其他财务报表说明销售、成本、负债等
2.6. 公司的外部财务审计结果
2.7. 与顾客，供应商和员工的保密协议
2.8. 公司保护知识产权的政策和程序
2.9. 处理侵犯公司知识产权政策的程序
2.10. 保护客户资料的程序
2.11. 公司有关广告真实性的政策和程序
2.12. 广告符合法规要求的规定
2.1
3. 有关公司的广告宣传的审批记录
2.14. 向工人和利益相关者提供“秘密报告商业道德问题”的机制和说法
2.15. 雇员举报违反商业道德的记录
2.16. 公司关于保护举报者的政策
2.17. 慈善及义工项目
2.18. 与地方慈善及地区的伙伴关系协议
3.1. 正确使用安全设备和工具的说明文件
3.2. 机械操作许可证/证书(叉车等)
3.3. 工作安全分析记录
3.4. 危险能量控制程序；电气安全；密闭空间进入；堕下保护
3.5. 紧急疏散预案
3.6. 安全隐患评估
3.7. 紧急就医程序/方案
3.8. 火警探测，扑灭和报警系统检查，维修和检验记录
3.9. 消防设施许可证/批文
3.10.消防/疏散演习记录
3.11. 工人体检记录，包括医疗监视测试(例：血液测试及听力测验)
3.12. 乙型肝炎识别及管理方案和程序
3.13. 怀玉女工方案
3.1
4. 重返工作岗位的程序和记录
3.15. 未成年工的医疗方案
3.16. 与工作有关的损伤及疾病记录(记录本;护士日志)
3.17. 事故调查记录，包括意外主要原因及纠正措施
3.18. 傷病数据分析(趋势；问题的优先序)
3.19. 工业卫生定性和定量的监测报告(噪音，化学品，辐射)
3.20. 工业卫生监测分析，包括建立改善目标及实施工程控制
3.21. 个人防护装备的使用方案和程序(呼吸保护，听力保护)
3.22. 工业卫生数据的沟通记录(接触工业危害的工人)
3.23. 有害的体力要求工作评价记录(人体工学的风险评估)
3.2
4. 物理控制的设计和安装(过程自动化，起重设备等)或实施对已识别危害的空制程序3.2
5. 于设备购买/安装时的安全检讨/评价记录
3.26. 为工人提供的机器和机器维护操作指导书
3.27. 对不安全设备在的保护措施没有投入使用时允许工人拒绝工作的政策
3.28. 机器保护的预防性维修和检查记录
3.29. 食堂员工健康检查记录/证书
3.30. 食堂设施的卫生许可证及卫生检查记录
3.31. 宿舍设施的政府批文/许可证
3.32. 宿舍设施：通风，厕所，火警探测与扑灭设备，照明设备等检查，测试和维修记录3.33. 职业健康与安全管理方案
3.3
4. 和外部相关方职业健康与安全沟通记录(包括供应商)
3.35. 职业健康与安全运行控制程序
3.36. 食堂运行管理制度
3.37. 二次供水检测报告(如有二次供水)
3.38. 用电系统安全检查报告
3.39. 厂房建筑结构安全合格证
3.40. 厂房消防合格证
3.41. 消防年度检查报告
3.42. 防雷系统检测报告(如要求)
3.43. 安全主任资格证(任命书/培训结业证书)
3.4
4. 消防上岗证/急救人员资格证书
3.45. 电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证
3.46. 特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工等)资格(操作)证书
3.47. 设备维修工/技工资格证书
3.48. 锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证
3.49. 司炉工上岗证
3.50. 化学危险品仓许可(储存物控记录)安全防范应急措施
3.51. 化学危险品仓管员上岗培训证书
3.52. 医护人员资格证书
3.53. 定期除虫杀虫记录
3.5
4. 保安守则/保安上岗证
4.1. 环保许可证及环境评价报告
4.2. 三同时报告/环保设施验收报告(如要求)
4.3. 排污许可证
4.4. 取水许可证(如取地下水)
4.5. 排污监测记录
4.6. 违反许可证要求的记录(超标排放)
4.7. 过去三年的传牌
4.8. 监测报告(能源及水消耗)以支持节约方案及目标
4.9. 降低原料消耗及/或废物产生的方案及项目
4.10.测量及减少温室气体排放的方案及目标
4.11.节能方案
4.12. 现有化学品清单
4.13. 物料安全数据表
4.14. 化学品溢漏/释放应急计划
4.1
5. 危险废物备案表
4.16. 危险废物转移联单(运输记录)
4.17. 化学品原料和化学废物储存区检查记录
4.18. 废物管理策略和计划
4.19. 污水处理设备的运行，检查和维修的记录
4.20. 废物/废水回收计划
4.21. 废弃排放监测报告
4.22. 废弃处理设备的运行，检查和维修记录
4.23. 确保符合法律和客户产品成分限制要求的程序和记录
4.24. 纳入采购和产品规范的顾客和法律要求
4.2
5. 部件供货商提供的审核，检查和测试记录
4.26. 環境管理方案
4.27. 和外部相關方环境沟通记录(包括供应商)
4.28. 环境运行控制程序
4.29. 环境应急预案及演习报告
4.30. 环境有害物质管理系统文件
4.31. 公司有害物质控制标准
4.32. 相关客户有害物质控制标准
4.33. 和Philips签订有害物质控制的保证书/申明
5.1. 管理体系证书(ISO14001,OHSAS18001,SA8000,etc.)
5.2. 方针(整体综合性的管理和分解独立性的管理，包括Philips Sustainability 多个部份)
5.3. 组织架构图
5.4. 管理者代表责任说明
5.5. 方针，程序及手册
5.6. 风险评估过程及记录(职业安全/环境)
5.7. 目标，指针，包括目标实施的定期审查结果
5.8. 相关法律清单及法规和客户要求更改的跟踪过程
5.9. 法规要求豁免的批文
5.10. 审核报告(内外审核覆盖劳工权益，商业道德，卫生健康安全，环保及管理体系本身)，包括相关5.11. 纠正措施计划及记录
5.12. 培训计划文件及培训记录
5.13. 工厂厂规 /员工手册
5.14. 管理体系管理评审记录
5.15. 业务连续性规划
5.1
6. 主动改善目前状况文件
5.17. 顾客满意度调查/客户投诉处理程序及记录
5.18. 关于Philips Sustainability 执行状况的外部沟通及知会(材料供应商，外包商，客户及工众)
多个部份)
理体系本身)，包括相关法律法规符合性的判定，外包商，客户及工众)