经营管理制度汇编目录
材料计划管理规定…………………………………………………材料供应管理规定…………………………………………………材料验收管理规定…………………………………………………材料及设备领用管理规定…………………………………………材料回收复用管理规定……………………………………………专项材料主控部门的责任及考核…………………………………单项工程的管理规定………………………………………………自制加工和修旧利废管理规定……………………………………仓库管理规定……………………………………………………材料检查管理规定…………………………………………………油脂管理规定……………………………………………………地面供电管理规定…………………………………………………供暖管理规定……………………………………………………管理费用的管理规定………………………………………………固定资产管理规定…………………………………………………会计档案管理规定…………………………………………………资金管理规定………………………………………………………采掘、生产辅助单位自提活动经费管理规定……………………考核工作管理规定…………………………………………………合同管理规定………………………………………………………基建项目管理规定…………………………………………………计量管理规定………………………………………………………物资出矿管理规定…………………………………………………招标管理规定………………………………………………………煤炭质量管理规定…………………………………………………煤场管理规定………………………………………………………
材料计划管理规定
1、物资计划必须注明统一的物资编码、物资名称、规格型号、数量、单位、需求时间。无统一编码的物资单独列表，注明物资所属种类。需求计划应按材料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要求的在表内注明。非标准产品加工必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应提供生产厂家及联系方式。
2、物资月度需求计划每月21日前，补充计划每月5日前由填报单位主管科（区）长签字，报生产科初审、分管矿领导审批后以书面形式上报供应科。供应科负责汇总、编制全矿物资计划，经企管科审核后报矿长签批。月度计划每月26日前，补充计划每月10日前由供应科报集团公司供销公司。
3、申报计划应考虑合理的供货时间，电缆、钢丝绳等特殊物资应考虑不少于三个月的交货期，因计划不及时影响生产的，由申报单位承担责任（抢险救灾材料除外）。
4、各单位申报的材料需求计划中，材料单价在2000-10000元的由分管矿长审批，10000元以上的由矿长签批。
5、矿属各单位不报计划，不供应材料；虚报计划，造成当月材料积压，按积压部分金额50%罚责任单位，其中罚款的20%由单位主管和材料员承担；计划编制不规范的、没有行政主管签字、迟报的，供应科不接受计划，影响生产责任自负。
6、生产单位需用专项材料应将需求计划报专控部门，专控部门根据在籍量，确定其需求量后上报月度材料需求计划。
材料供应管理规定
1、供应科应在规定时间内将物资提运到矿，对未及时到位的物
资，要在调度会上说明原因，并在矿允许的延期时间内解决。常用材料10天内到货，非常用材料20天内到货，大型、专用、非标准物资按照规定时间到货。
2、供应科应考虑仓库常用物资要有一定的库存量，确保物资材料的及时供应。企管科、生产科就材料、设备供应对供应科进行考核，影响生产需要的，每品种/次对罚款100元，从次月工资中扣除。
3、供应科负责材料到矿后的装卸和保管，并及时通知企管科、机电科、大型办、生产服务公司对到矿物资联合验收，提供质量合格物资（包括三证、MA标志、技术资料等），对使用过程中出现的质量问题要及时与集团公司供销公司联系，在三天内解决，每超一天，罚款100元。每次物资采购到矿后，应于次日11：00前向企管科提供到货清单，否则罚款20元/次。
4、供应科负责采购的科长及提货员必须对供销公司供应到矿物资进行出库初验，发现不合格的严禁提货，凡到矿物资出现质量不合格，价值1000元以下的罚供应科100元/次，价值1000-5000元，罚供应科300元/次，价值5000元以上的罚供应科500元/次，情节严重的加倍处理，其中科长承担罚款金额的20%。
5、专项材料的审批：采掘单位需要钢管、轨道、5分以上的钢丝绳、皮带机配件等，必须开具领料单经生产科大型办审批，不开领料单的一律不予供料。生产科要及时根据现场储备情况进行调剂，井下有旧料时要通知使用单位转用，不服从安排的，罚申请单位500元/次。
6、物资入库及结算：
（1）供应科负责物资单据（包括运费单据）的整理和入库，经企管科审核，矿长审批后，交矿财务科办理。
（2）材料到矿后，供应科要于次日9：00前将所有物资卸车入
库，入库价格与发票清单价格不符的每发现一次罚供应科100元。
（3）当月发出当月结帐，财务科入帐时要严格把关，发现帐物不符（微机库管系统与实物）或入帐时间超过规定，罚保管员100元/次。
7、企管科负责办理生产服务公司加工和修理产品、外委修理物资的结算。
8、企管科对材料审批要严格把关，控制材料支出，各单位所需领用的材料计划必须经单位主管签批后企管科方可批发，对无单位主管签批或不按规定程序领料的，企管科拒绝审批。
9、坚持交旧领新制度，凡旧料丢失的，按新领材料价格的100%给予罚款；交旧数量达不到规定的，按差额部分新领材料价格的100%给予罚款。企管科、财务科每月对供应科领新交旧情况进行抽查，若供应科没有对基层单位交旧数量达不到规定要求的进行汇报，对供应科按同等规定进行处罚。
10、可民用性材料和非生产性材料实行小额审批。公用工具和个人工具按使用期限审批，未到期限的由单位或个人自行购买。生产用材料的审批量一次不超过3天使用量，经过审批的材料在2天内领取，否则领料单作废。私自更改审批过的领料单，按领料金额罚责任单位。
11、材料消耗台帐的建立：企管科负责全矿所有消耗物资管理台帐建立；专控部门负责本单位专管物资管理台帐建立；用料单位负责本单位使用的非一次性消耗物资管理台帐建立；企管科每月与专管单位、使用单位核对当月物资管理台帐。无消耗物资管理台帐，罚款1000元。与当月领用物资不相符的，一律按丢失论处。
材料验收管理规定
1、供应科要按照IS0-9001质量体系标准制订材料验收入库管理办法，明确材料验收的具体标准，验收的程序，确保材料验收有可靠的依据。
2、材料验收人员要有认真负责的敬业精神，熟悉材料验收标准，严格执行材料验收入库管理办法的各项规定，及时做好材料验收台帐记录。单价超过5万元以上的由机电矿长组织验收，单价0.5～5万元的由机电科长、企管科长、供应科长、生产科长联合验收，单价0.5万元以下的由设备管理员、材料管理员及仓库保管员共同验收，“一通三防”设备及配件由总工、通防副总、通防科长负责验收。
3、对出现下列情况之一的物资，一律不予验收：
①无计划的、超出计划的；
②无产品价格的；
③无规格型号或型号不清的；
④无生产厂名、厂址的；
⑤无供货清单的；
⑥无产品合格证的；
⑦无“MA”标志及标志证号的，设备的“MA”标志及标志证号由机电科把关，材料的“MA”标志及标志证号由供应科把关（必须从国家煤矿安全监察局网站能查询到的）。
⑧无防爆合格证的；
4、对不符合材料验收入库管理规定要求的到矿物资，验收人员要及时向分管领导汇报，并通知供应科办理退换手续。
5、从外单位转借的材料、配件、设备等必须到供应科办理入库
登记手续。否则，责任自负。
6、企管科会同生产科、安监站、财务科、人力资源科等部门，每月不定期对材料验收入库手续、库存物资管理、“MA”标志及标志证号的情况等进行抽查。
7、材料、设备到矿后供应科要及时通知材料验收小组成员进行验收，如果在材料验收中出现一次漏检或空检，罚供应科300元。接到通知的单位未及时安排人员参与验收，每次罚款100元。
8、机电科负责对煤矿十二类“MA”产品进行验收及登记，并对验收结果负主要责任，若在材料验收过程中出现的弄虚作假行为，罚责任人200元/次，给矿造成损失的对责任人罚款500～1000元/次。
9、在材料验收过程中出现弄虚作假行为，给矿造成损失的由责任单位赔偿，并对有关人员给予以下处理：
①发现弄虚作假或进货时未通知材料验收领导组验收的，给予责任人200～500元罚款，并分别给予供应科长、仓库主任每人罚款200元、100元。
②发现弄虚作假三次的，调离工作岗位。
材料及设备领用管理规定
1、领用新设备的程序为：使用单位申报（大型设备及经生产大型审批）——机电科审核登记——企管科复审——矿领导审批——供应科审核发放。
2、领用五小电器的程序为：使用单位申报——机电科审核——企管科审批——供应科审核发放。
3、新皮带、6分以上钢丝绳、道轨、2寸以上管路等大型材料及配件的领用程序为：使用单位申报——生产科审核——企管科审核——矿领导审批——供应科审核发放。
4、正常材料领用的程序为：使用单位申报——企管科审批——供应科审核发放。
5、各级材料审批人员要对材料及设备的签批严格把关，对不到期签发或发人情料的，一经发现将对有关责任人进行处罚，审批金额在1000元以下的，罚审批人及领料人各100元/次，审批金额在1000-5000元的，罚审批人及领料人各200元/次，审批金额在5000-10000元的，罚审批人及领料人各500元/次，超10000元以上的报矿办公会处理。
6、下述情况不予审批和发放材料：
?、打白条或借据（特殊情况必须有当日矿大值班领导证明，次日必须及时补办领料单，否则，按材料原值罚款）；
?、没有单位主管签字，领料单填写不规范，如模糊、缺项或涂改；
?、没有注明费用来源：大修、维简、安技措、生产发展基金、管理费、福利费、开拓延深、防灭火、防寒防冻、雨季三防；
?、没有注明以下用途：生产、检修、工作面安装或拆除、巷修等；
?、非本单位材料员来领料的；
?、非本单位需用的材料；
?、需要经过有关监管部门初步审批而没有审批的；
?、无计划或超计划；
?、无费用来源。
?、个人及公用工具未到期的；
⑴需要“以旧换新”而未交旧的；
7、各单位领用的物资，常用易耗材料要提前一天到企管科审批，非常用材料要提前3天到企管科审批，大型物资及一次性投入材料要
提前5天向生产科、企管科申报，经分管矿领导签批后可到企管科办理领用手续，否则一律予审批（抢险应急物资除外）。
8、未经企管科、调度室同意私自借料的，罚仓库保管员100元/次。
企管科、生产科根据材料、设备供应分别对供应科、生产服务公司的工作绩效进行考核，对影响生产需要的，每品种每次罚款100元。
9、生产科大型办对机电科设备、电缆管理情况进行综合考核，负责每月对机电科设备完好率及百分制进行打分考核，在检查机电科设备台帐时，若发现设备丢失、台帐不符，造成损失的，罚机电科1000元/次，发现考核资料弄虚作假的罚机电科500元/次，单位主管加罚200元。考核材料每月2号前报企管科，迟报或不报的罚大型办主任200元/次。
10、材料审批员要根据情况，该以旧换新必须在材料单上标明以旧换新，否则罚责任人100元/次。
材料回收复用管理规定
1、井下物资回收的范围：采煤工作面及两道内的物资；需要封堵的报废巷道内的物资及矿要求回收的物资。
2、企管科及生产科为井下材料回收的主控部门，每月初要根据
井下各采掘工作面的不同情况，制定当月物资回收计划，下达回收通知单，月终由企管科按计划考核。复用单位对提供旧料擅自不使用的，生产科、企管科有权对该单位停止供料。
3、回收的物资按供应科（地面）、生产科（井下）指定的地点存放。
4、采煤工区回收工作面更换下来的坏单体支柱和铰接顶梁，每件材料的压底数不得超过30根。三天内不安排回收上井的罚使用单位主管20元/天。
5、回收过程的每个交接环节，都要填写交接单据，并有交接人员现场签字，以供应科验收数量为准。回收单据交企管科核算，如发现丢失的按材料原值的2倍罚责任单位。
6、有旧料的必须先使用旧料，不得供应新料，企管科、生产科要根据采掘单位生产需要，结合采煤工作面回收物资及现有旧料及时调剂，对能使用旧料而要求发新的，罚责任人200元/次。
7、回采工作面的材料道道木、道钉的回收率为95％。完成回收指标的，对其超额部分按2元/根及3元/公斤奖励，完不成回收指标的对其欠缺部分按10元/根及15元/公斤罚款。
8、回采工作面的材料道道轨、防尘管路、高压胶管的回收率为100％。丢失的分别按80元/米、60元/米、30元/米给予责任单位罚款。
9、运输科负责对井下道岔及附件的回收，自行保管。每月企管科给予考核；没有回收的，按实际金额给予罚款。
10、报废巷道密闭前，由生产科牵头组织生产、安全、技术、供应、机电、企管等部门现场进行鉴定，清查巷道内需要回收的物资，
确定回收单位，编制回收计划，安排人员回收。回收数量以移交供应科为准，企管科负责考核（需放在井下的由生产科进行考核）。对现场回收材料鉴定时不通知企管科参加的，罚生产科100元/次。生产科未组织现场回收材料鉴定，罚生产科500元/次；未回收完毕安排封堵的，罚生产科、通防科各500元/次；不组织回收的，罚生产科1000元/次。
11、各联络巷及部分峒室内积存材料，由生产科组织相关单位进行回收，对能够复用的材料进行整理，码放到井下指定地点或移交工区使用；报废材料回收到供应科地面废旧材料库。
12、各单位回收的材料必须在上井后24小时内交清，设备及需修理的材料交机电科和生产服务公司，其它材料交供应科，按收料单位人员的要求分类码放到指定地点，报废物资一律进入废品库，废品库由供应科负责管理，每天的交料时间为上午9：30-11：00，下午2：30-5：00，不按要求时间交料、不分类存放的，一律不予办理结算手续，同时给予责任单位500元/次罚款，滞留每超一天，罚交料单位100元/天·辆；不指定地点或拒绝收料的罚收料单位100元/次；发现废品库门未上锁罚供应科100元/次。
13、运输科负责在升井的矿车上标明回料单位，并于每天上午9：00前报企管科，少报一次罚运输科50元，未注明用车单位的，由运输科无偿卸车。
专项材料主控部门的责任及考核
专项材料主控部门要制定二级管理细则，深化管理内容，对材料使用单位进行考核，结果报企管科；企管科要认真进行考核，专项材料主控部门承包的指标按期累计考核，月度超支时给予超支额的10％罚款，当月兑现，其中副科级以上干部承担罚款额的30％；节支时给予节支额的10％奖励，季度兑现。主控部门承包的专项材料指标见附表一。
1、刮板机管理：控管部门为生产科大型办、机电科设备组
（1）刮板机运输系统的安装及延伸计划。根据系统设计由生产科组织召开现场会，施工单位做好预算，经生产科认可后转企管科审批，否则不予供料。
（2）生产科大型办、机电科设备组和使用单位要分别建立台帐，加强刮板机在籍管理，使用单位每月底同设备组进行核对。井下回收的溜槽及配件要交到地面料场，分类码放。链条交供应科院内，每根链条长度不能超过5m。企管科、供应科、机电科对回收的刮板机部件进行验收，缺少部件按材料原值2倍罚款。
（3）刮板机溜槽老化或磨损严重需要更换的，必须由生产科组织现场会签定，使用单位做出材料预算，经生产科认可并经矿领导审批后企管科方可审批。
（4）刮板机运输系统需要拆除时，由生产科组织现场会制定回收计划，对丢失或浪费的配件，按材料原值的2倍罚回收单位。刮板机移交时由生产科组织相关人员参加，办理交接手续。如生产科未组
织现场会和制定回收计划，每次罚款300元。
（5）对服务期限较短的刮板机运输系统，使用旧配件。如使用新配件，要经过生产科、企管科现场会审，经生产矿长同意后方可发放。
（6）回收的旧溜子无法修复的，要经过企管科、生产科、机电科共同签定后，交供应科废旧库。
（7）考核标准：由生产科报送各单位刮板机当月安排数及使用台数，企管科审核，按掘进进尺及回采煤量进行100%奖罚。
2、皮带机管理：控管部门为生产科大型办、机电科设备组
负责全矿井下皮带及配件的使用监督和费用控制。
?、因管理不善，造成撕皮带、配件损坏的，责任单位按原值给予赔偿。
?、回采过程缩皮带时，生产科、企管科必须进行现场验收，交接验收单据。不通知企管科参加的，罚生产科和使用单位200元/次；企管科未安排人员参加罚200元/次；收缩皮带的长度不低于50米/次，否则按减少长度原值罚使用单位；配件丢失的，按原值罚使用单位。
?、工作面结束前，由生产科、企管科对皮带及配件的使用状况进行验收，交接验收单据。没有进行交接就回收的，罚使用单位1000元/次；回收皮带的长度和宽度必须达到原投入的80%，否则按每米100元罚使用单位；配件丢失的，按原值2倍罚使用单位。
?、掘进头延皮带时，生产科、企管科必须进行现场验收，交接验收单据。
?、皮带的使用考核期限为：橡塑整芯皮带为过煤量80万吨。
因使用维护不当造成损坏而提前更换的，按原值/规定时间×提前更换时间×100%罚使用单位。
?、机电科设备组和使用单位要分别建立皮带机管理台帐。加强皮带机在籍管理，使用单位每月底同设备组进行核对。回收上井的皮带机纵梁、皮带、H支架要交到供应科指定地点，分类码放。皮带机头、机尾及配件交到机电科院内。在井下存放的要按生产科指定地点，分类码放。企管科、供应科、机电科对回收的部件进行验收，未达到要求，罚回收单位每次500元，缺少部件按材料原值2倍罚款。
?、皮带机安装投入使用后，生产科、企管科要和使用单位，对胶带宽度、长度进行验收，建立台帐，并且做到每月验收一次。掘进工区每掘进巷道百米消耗胶带长度10厘米，消耗宽度为0。高档普采工作面回采10万吨消耗胶带长度60厘米，消耗宽度为6毫米。综放工作面回采10万吨消耗胶带长度50厘米，消耗宽度为3毫米，超耗部分按胶带原值2倍罚使用单位。
?考核标准：由生产科报送各单位当月皮带机安装及使用台数，企管科审核，按掘进进尺及回采煤量进行100%奖罚。
3、钢丝绳管理：控管部门为生产科
（1）井下回柱机、11.4绞车、25绞车、40绞车、1.6米绞车、2米绞车用绳、地面主副井、矸石山提升钢丝绳，由使用单位开具领料单经生产科审核后转企管科审批领料，各单位领用钢丝绳必须经过生产科的初审，更换旧绳的，必须将旧绳交供应科。领料后要在3日内交旧绳，交旧率不低于90%，否则按差额部分给予罚款；不交旧绳的，按照所领新绳价值的2倍罚款。生产科应根据实际需要进行审核，
减少整盘审批现象。钢丝绳的使用考核期限为：主井9个月，副井、12个月，节超按每月200元/根奖罚；其它钢丝绳平巷6个月，斜巷3个月，耙矸机绳20天。因使用不当造成提前更换的，罚使用单位5元/米。
（2）要建立钢丝绳使用台帐，实行在籍管理。
（3）各单位更换工作地点应办理钢丝绳移交手续。备用钢丝绳应在2天内回收或转作他用，并办理相应手续。否则视为丢弃，按新绳价格的2倍罚使用单位。
4、管子、道轨管理：控管部门为生产科
（1）负责组织管子和道轨的回收，并指定料场，办理交接手续。不办理交接手续，罚回收单位100元/次。
（2）负责监督掘进工区复用旧管子和道轨，协调井下旧料的运转和使用，不能复用的旧管子和道轨应组织有关单位回收上井。
（3）需要投入新料时，由生产科通知使用单位或安装单位将加工好的新料转运到井口交运输科打下井。
（4）报废巷道内管子和道轨由生产科安排有关单位进行回收，并交到指定地点，分类码放整齐。生产科未及时安排有关单位进行回收，每次罚款500元。
5、现场材料管理：控管部门为企管科、生产科
?、负责“三铁一木”和三用阀的使用管理和费用控制。“三铁一木”指单体支柱、铰接顶梁、塑料鞋、坑木。铰接顶梁备用量不能高于10%，待回收量不能超过30根，超过部分每根罚款50元；塑料鞋备用量不能高于10%，待回收量不能超过30块，超过部分每块罚
款20元。费用纳入采煤工区材料费指标，由企管科执行考核。
?、负责外委材料修理费管理及控制。
(3)、材料管理员职责：对井上、下现场材料按材料检查标准进行跟踪管理，对不服从管理或管理较差的单位有权提出罚款或下达整改通知书；参与矿材料检查及奖罚。
6、机电科及生产科大型办
机电科负责6mm2以上电缆、防爆开关配件、综保配件等设备配件的使用管理及费用控制；生产科大型办负责煤机、综掘机等大型设备配件的使用管理及费用控制。
7、运输科
负责矿车、矿车配件、电瓶车配件的使用管理及费用控制。
8、通防科
负责防灭火、煤层注水、“一通三防”材料及设备的使用管理和费用控制。
9、劳动保护用品管理：控管部门为人力资源科
负责劳动保护用品的计划和审批，实行月度费用承包，由人力资源科同供应科结算，企管科审核。按承包计划额与实际发生额的差额的20％奖罚，季度考核兑现。
10、井下通讯器材的管理：控管部门为机电科
采掘等单位井下使用的通讯器材（如电话机、电话线、接头等）由机电科领取，企管科审批，交旧领新。否则不得发放。由机电科同企管科结算。按承包费用节超额的30％奖罚。
11、监控、原煤计量、局域网、地面通讯器材的管理：控管部门
为生产科
负责全矿地面电话机的安装、维护、修理工作，同时做好登记注册工作。通讯器材（如电话机、电话线、接头等）、皮带秤、光缆、网络配件等由生产科领取，企管科审批，交旧领新。否则不得发放。
12、微机管理：控管部门为综合办
综合办对全矿微机、打印机、传真机、复印机进行管理，建立台帐，要责任到人，费用实行包机制。
13、空调及供暖设施管理：控管部门为综合办
综合办对全矿空调及供暖设施进行管理，建立台帐，要责任到人，费用承包。
单项工程的管理规定一、单项工程施工程序
1、单项工程开工前，由生产科组织技术科、安监站、企管科、人力资源科等部门人员和有关施工单位负责人，召开现场会，确定施工方法、工作要求、施工工期。
2、施工单位按现场会的要求及时进行开工前的准备工作。
3、列入单项工程计划的项目及增补项目，在施工前由生产科会同企管科、人力资源科、机电科等单位编制该项工程的预算（含材料费、人工费、电费、施工工期及详细进度表）。
4、供应科根据审批后预算及时供应材料，生产科对旧料复用列出计划，以便降低工程造价。企管科材料管理员要跟踪监督，确保单项工程材料消耗预算落实兑现。
5、施工单位在计划执行过程中，不得随意扩大工程规模，提高工程造价、修改设计标准。
6、供应科、机电科要建立单项工程台帐，加强对施工单位所领用的非一次消耗材料、工具及机电设备的管理。待单项工程施工结束后，施工单位应在48小时内将施工所领用的上述材料和设备如数交供应科或机电科。
7、对完工的单项工程，必须做到完工料尽，对没有用完的材料，施工单位应及时清理装运上井退给供应科，或经企管科同意在井下转给其他使用单位。同时办理退料或转用手续。
8、其他任何单位参与单项工程施工并投入的辅助性材料，均不列入单项工程费用，纳入各单位材料费承包指标考核。
9、施工单位在规定的施工工期内保质保量的完成单项工程，生产科、安监站、技术科对工程质量、施工进度进行不定期监督检查。
10、对于跨月度或连续多月施工的单项工程，每月5日前企管科提供上月材料消耗及费用明细，交生产科及项目施工单位。
11、实行单项工程竣工验收制度。施工单位在单项工程施工结束后，应及时向生产科提出工程验收申请和决算报告，由生产科组织安监站、技术科、企管科、机电科等部门人员现场进行验收。
12、对验收合格的工程，生产科与施工单位办理移交手续，并进行项目决算。
13、决算报告由生产科、人力资源科、企管科、机电科初审后报生产矿长批准执行。
二、单项工程的结算
1、实行“一工程一结算，月终汇总兑现”的方式进行结算。根据月度生产计划的安排项目、决算书及竣工验收单等资料由人力资源科、企管科负责结算，对程序不符或资料不齐全的工程一律不得结算。
2、对跨月度或多月施工的大型单项工程，根据工程形象进度实行“月度预支，竣工决算”的方式。
三、单项工程的管理
1、实行生产矿长领导下的各业务部门领导分工负责制。
2、技术科负责编制月度计划报企管科汇总。
3、生产科是单项工程管理的主控部门，具体负责项目实施的日常管理和单项工程的施工质量。
4、安监站负责安全监督管理工作。
5、机电科负责电力指标的核定。
6、企管科负责材料计划的预算审批控制和考核。
7、人力资源科负责工作量、工时、工资的核定。
四、单项工程考核
1、生产科和人力资源科对单项工程费用指标实行总额承包（各占50%），按期累计考核，当季度超支按超支额的10%减发工资，其中副科级以上干部承包罚款额的30%；节约时，按节约额10%奖励，季度兑现。
2、施工单位在具体施工过程中不按预算方案落实，造成材料消耗浪费的，按材料原价给予施工单位罚款（冲减该项目人工费），给予施工单位主要领导100～500元罚款。
3、企管科在单项工程施工过程中安排现场管理人员跟踪监督，并对准备和巷修工程用料进行考核，发现一次未考核的，给企管科罚款50～200元。
4、单项工程结束后，施工单位未在规定时间内将非一次性消耗材料、工具及机电设备如数移交供应科或机电科的，每拖延一天给予施工单位100元罚款；移交数量不够的，按所欠数量材料或设备的原值给予施工单位罚款。
5、对完工的单项工程现场所余材料，未作及时处理的给予施工单位所余材料原值50%的罚款。
6、对验收不合格的单项工程不得支付人工费，并对所造成材料浪费，按其原值100%的给予施工单位罚款。
7、因自身因素未在规定的时间内按期完工的单项工程，按滞后期每天5%核减人工费用，特殊情况需变更施工工期的，必须经生产科、技术科同意，并由生产矿长批准。
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应 商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；
6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”
7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责：“供应商 表现考核评分表” 资材科负责：“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用
7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意 后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序
1. 目的 系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作； 3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作； 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告； 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。
4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务； 4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务； 4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等； 4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等； 4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
全国性材料物资采购供应管理制度 第一章总则 一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理,并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员,由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。 四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核,材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接收与使用的材料数量、金额进行核算。 六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。 七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。
MX公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。 第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。 第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。 第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。 第二章供应商管理组织部门及职责 第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下：（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系； 负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分
支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。 （二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。 （三）总公司信息技术部门职责：负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责IT设备类技术验收工作。 （四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。 （五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。 第三章供应商分类及管理策略 第六条根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类： （一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；
合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。
中国大唐集团公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为加快中国大唐集团公司（以下简称集团公司）大物流平台建设，建立物资供应网络，保证供应质量，满足安全生产需要，并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业，参股公司可参照执行。 第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。 第四条管理原则 (一) 归口管理原则：中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）作为集团公司物资管理部门，组建供应商管理机构（以下简称管理机构），行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则：供应商必须通过资格认证，办理加入集团公司供应商网络手续（以下简称入网），成为供应商网络成员（以下简称网络成员），才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中，国家对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。 (三) 动态考核原则：对网络成员实行动态考核、定期评审制度，对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查，每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则：对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。 第二章职责和分工 第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法； (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导； (三) 负责审定、批准供应商网络成员； (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。 第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度，编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准，归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作； (二) 组建供应商管理机构，明确工作分工； (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续，向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》； (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系，及时解决出现的各种问题；
供应商管理办法
沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执
行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 （一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 （二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
工程材料采购管理办法 一、总则: 1、工程材料采购就是一项系统工程,就是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量与安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则: 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌与供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序: 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准与到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、资金申请计划: 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。
乙供辅助材料管理办法 1、目的：保证所采购的材料、设备的价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。 2、范围：适用于总包方在本工程项目提供的施工用辅助材料、设备的采购。 3、职责： 3.1总包方负责组织材料供应商的选择工作并与建设方共同协商确定供应商； 3.2总包方与建设方材料采购部门分别对市场价格进行考察，为最后价格的确定提供依据； 3.2建设方成本部负责价格（大宗材料）审核，合理降低建设成本； 3.3建设方技术部负责材料的选型； 3.4总包方所供材料应在建设方、监理的监督下进行封样，以便作为验收所进货物的验收依据。 4、总包方和建设方对供应商共同考察，并确定战略伙伴关系单位； 5、坚持货比三家的原则，总包方初选供应商不少于三家，建设方和总包方所询价格差距较大时，应说明所选材料的理由； 6.供应商的有关资料应包括： 6.1供应商基本情况：名称、地址、联系电话等； 6.2营业执照、产品标准、经营范围； 6.3准用证、检验报告； 7、总包方按《乙供材料清单》及供应商有关资料七天内编制《乙供材料采购计划》和《资金计划》报工程部、采购部、成本部、监审中心等领导审核；批准后，总包方和建设方指定人员，共同采购，资金的使用详见《资金管理办法》； 8、元以下的辅材，由总包方和建设方材料采购部共同签署执行，元以上的辅材，由总包方15日内提出计划，建设方根据实际情况进行询价、确价或是招标定标，定标后的价格做为最终结算价格； 9、中准价以外的按照“中准价以外乙供材料价格确定的工作程序”执行； 10、采购后的材料验收按照“乙供材料（设备）进货检验指导书”执行； 11、对总包方采购的不符合国家规定的材料，负责退货，除征得建设方、监理对不合格材料降级使用外，对造成工期延误，所有后果由总包方承担； 12、总包方如出现材料超供，将按照双方合同“关于超供材料处罚条款”执行。 13、操作流程:采购计划-总包方材料员-建设方材料员-考核商家-看样封样-确价定价（招标）-上报审批-购买-验收入库
公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
材料采购供应管理制度 一、总则 为了强化材料供应的管理，做好公司材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的材料数量型号准确、质量价格标准、采购供应迅速的原则，特制定材料供应管理制度。 二、材料的供应： 1、板材类在工程项目部下达计划单后2天内供应到工地现场。 2、开关插座、排风扇、壁纸、灯具、电线电缆、文化石、石膏线、五金、涂料、防火板、磁砖、洁具、普通吊顶材料等在工程项目部下达计划单后3天内到达工地现场。 3、布艺、地毯在工程项目部下达计划单后5天内到达工地现场。 4、进口材料在工程开工后应及时向供应商预订货，工程项目部提前5天确认具体安装时间。 5、门类、石材、塑钢窗、铁艺、实木地板、铝合金不锈钢玻璃等在工程项目部签字确认后7天内到达工地现场。 6、外协加工件在工程项目部签字确认后15~20天内到工地现场。 7、其它材料分别根据不同情况提前到达工地现场。
三、标准材料的供应： 1、严格按照材料计划单采购和供应。 2、书面形式向材料供应商订货。 3、标准材料以合作协议书形式规范供需双方责、权、利，每一单材料不具体签定合同。 四、非标材料的定做： 1、非标材料在工程项目部下达计划单后3天内厂家完成测量出图，每一单项与材料供应商签定一份合同。 2、石材拼花由设计部出图，石材台面由施工队做出模板，在3天内完成带工程项目部看大板确认签字工作。 五、选择材料和确定材料供应商： 1、推陈出新，及时引进款式新、质量优、利润大的新材料。材料员每星期至少有1天时间调查了解材料市场情况，及时汇报。 2、以招投标的方法，从质量、价格、服务三方面选择材料供应商，并要求材料供应商提供产品说明、检测报告、价格表等必要文件，公司组织人员现场考察。选择材料供应商必须向分管副总报告，批准后与材料供应商签订合作协议书，合作协议书每年更新一次。
XX项目驻场人员管理办法 总则 本办法规定了XX公司（以下简称“公司”）的供应商驻场时需要遵守的相关规章制度。 目的： 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 适用范围： 本办法适用于公司与其签署相关合同（维保服务等）需要驻场工作的供应商。 第一章办公细则 第一条外来单位负责人 1.外来单位项目组人员应指定一名人员作为驻场负责人（默认为外来单 位项目经理），在以后项目建设阶段如果出现以下细则的违规情况时， 由该驻场负责人权权负责。 2.填写《驻场人员登记表》和《承诺书》，格式见附表。 第二条考勤制度 本考勤制度为确保供应商按照公司规定进行有秩序的工作； 注：原则上和公司的工作时间保持一致，如有特殊情况或事先和公司负 责人商定过上下班时间的可按商定后的时间安排工作。 1.上下班时间 上午：8:00-12:00
下午：14:00-17:00 注：因节假日或特殊情况调整工作时间的，另行通知。 2.请假 供应商需要请假应提前一天通知公司负责人并阐明原因，如遇紧急情 况应第一时间电话通知公司负责人。 3.节假日 按照法定节假日作息。如有调整另行通知。 4.如无故迟到早退或旷工的将联系相应公司的领导处理。 第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，不 可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内，确保办公环境的安静有序，有 必要进行集体讨论时，在会议室内进行。 2.驻场人员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工 作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。下班后驻 场负责人要确认关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 3.发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员 应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 4.吸烟应到规定的区域范围内，禁止在办公室吸烟。 5.在办公室禁止一切看视频、打游戏等娱乐活动。 6.爱护公共设施，人为损坏应承担相应的赔偿责任。 7.机房要求，如因项目需要进入机房操作的，应严格遵守公司机房管理 规范，保证不接触非相关服务器等设备，准确填写机房的出入记录表。 8.个人电脑一定要安装防病毒软件并定期查毒，如感染病毒或木马应及 时断开网络。 9.由于办公区域人员较多，不得在未经他人允许的情况下使用他们物品。第四条着装要求
长期合作供应商管理办法 一、总则 1、为了提高工作效率，保证机构采购物资及服务的连贯稳定，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2、本办法适用于向机构长期提供办公室装修设计、建设项目管理咨询、固定资产及较大金额办公用品及设备物资采购的供应商。 二、管理原则和体制 1、行政部主管办公及地产类供应商，其他部门予以协助。 2、对选定的长期合作供应商，行政部与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。 3、行政部负责对供应商评定信用等级，实行交货/服务质量、交货/服务 及 时、配合/服务到位等评分制，满分100分，每一项评分由每次采购得出其中每一项的分数，另设年度汇总表格。 4、行政部定期对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、供应商的筛选与评级 行政部制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）对质量问题的处理。权重：30% 2、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订单的应变能力。权重：20%
3、价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。权重：30% 4、后援服务。包括：（1）突发订货保证；（2）配套售后服务能力。权重：15% 5、现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。权重：5% 筛选与评级供应商，根据形成的指标体系、各指标的权重和打分标准进行打分。 四、筛选程序 1、对每项采购和服务，行政部经市场调研或与机构有过成功合作案例的供应商中，提出候选供应商名单； 2、由行政部门组织供应商填写供应商信息表； 3、经对各候选供应商逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 4、核准为长期合作供应商的，始得享有优先采购政策；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。 五、公司每年对长期合作供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。 六、管理措施 1、行政部对供应商供应的物资或提供的服务进行每批次质量检查。 2、行政部定期或不定期地对供应商进行实地质量检测或现场检查。 3、减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供
应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
企业供应商管理制度 第一节总则 第1条为了有效地对供应商（外协厂）实施管理，使公司原材料、外协件在质量、交期、价格、服务等方面最优，本着与供应商（外协厂）互惠互利、共同发展的原则，特制订本制度。 第2条物料分类 本公司的所有物料分为两类，即：直接物料与辅助物料。 直接物料：是指对产品性能、结构、形状、外观等构成直接影响的物料。 如产品的各种组装件等。 辅助物料：是指对产品本身性能、结构没有直接影响的物料。如：产品 包装材料、标签、标贴等。 第二节适用范围 第3条本制度适用于为公司提供物料的所有供应商（外协厂）。 第三节职责 第4条计划物料科是供应商（外协厂）的直接联络单位。负责：1、与外协厂的沟通联系；2、对供应商（外协厂）的前期调查及资料收集；3、组织公司开发科、品管科等对供应商（外协厂）实施调查与评选；4、实施物料采购；5、与供应商（外协厂）之间进行询价、比价、议价及采购合同的签订；6、对供应商（外协厂）进行业绩评定；7、对供应商（外协厂）采购物料的跟催；7、对外协用技术资料/文件的发放登记等。 第5条车间负责对供应商（外协厂）提供物料的使用，并有责任挑出过程中的不合格品及提出改善建议。 第6条开发科负责：1、提供外协用技术资料/文件（包括具体的技术要求、图纸、样品等）；2、对供应商（外协厂）的技术开发能力进行调查，取证；3、参与对供应商（外协厂）的评选；4、对供应商（外协厂）的技术指导、培训工作； 第7条品管科负责1、供应商（外协厂）提供物料的质量检验；2、对供应商（外协厂）质量体系运行情况进行调查与取证；3、参与供应商（外协厂）的评选；4、对供应商（外协厂）提供物料质量情况的监控与统计分析；第8条财务部负责供应商（外协厂）之间的财务结算与财务监控； 第四节供应商（外协厂）的选择 第9条供应商（外协厂）基本情况调查 如被调查对象是与公司保持合作关系的供应商（外协厂），现需发展新