QHSE管理手册
2010-11-29发布 2010-12-10实施 塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 发布
QHSE管理手册
文件编号：QHSE-TXN-SC-2010
版本：A/0
编制：
审核：
批准：
分发号：
塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司
公司简介
塔西南勘探开发公司（以下简称公司）隶属中国石油塔里木油田分公司，坐落在喀什地区泽普县境内，是中国石油最偏远的石油石化企业。
塔西南公司下辖柯克亚作业区、石化厂、化肥厂、炼化销售部等24个基层单位，具备23万吨原油、6.3亿立方米天然气、30万吨合成氨、50万吨尿素的年生产能力及50万吨原油年加工能力。产品主要有原油、天然气、汽油、柴油、尿素、液化气、编织袋等，主要销往南疆四地州。公司设有实验检测中心、疾病预防控制中心、消防、气体防护站等监督检测机构。
公司机关设有11个职能部室分别为：公司（党委）办公室、计划财务部、人事（组织）部、生产运行部、工程技术部、质量安全环保部、审计中心、企管法规部、纪检监察部、党群工作部、维护稳定办公室。现有在职员工约5500人，其中各类专业技术人员2400多人。
公司的前身，可追溯到1952年创建的中苏石油股份公司，是新中国成立之后最早进入塔里木盆地勘探，并最早发现油气田的一支队伍。1977年，柯克亚油气田的发现，开始了塔西南石油工业新的创业历程。1988年，柯克亚凝析气田正式投入开发，1991年泽普石化厂正式投产。以泽普石化厂的建设和柯克亚凝析气田开发为支点，公司滚动发展、上下游一体化的生产格局逐渐形成。
1999年7月，公司从新疆石油管理局整体划归塔里木油田公司。在塔里木油田公司的大力帮扶下，公司综合实力有了大幅提高。2010年4月，塔西南地区重点风险预探井——柯东1井喜获成功，展示了昆仑山前良好的油气勘探开发前景，为促进公司加快发展夯实了资源基础。
“十二五”期间，作为国家“西气东输”工程的战略资源接替区，公司将以塔里木油田4000万吨油气当量规划宏伟蓝图为统领，加快油气田产
能建设，全力支持南疆天然气利民工程管网联网。在新疆大开发、大发展的历史机遇中，不断提高企业发展的素质和水平，努力把公司建成中石油在边疆地区加强民族团结、维护大局稳定、带动地方发展的典范。
公司地址：新疆喀什地区泽普县奎依巴格镇
邮 编： 844804
电 话：（tel） 0998-******* 7522874 7523201
传 真：（fax）0998-*******
网 址：wuchao-tz@https://www.doczj.com/doc/3214684728.html,
QHSE管理手册编写说明
本《QHSE管理手册》依据GB/T19001-2008（ISO9001:2008 IDT）《质量管理体系 要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T24001-2004 （ISO14001:2004 IDT）《环境管理体系 要求及使用指南》、Q/SY 1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》、适用法律法规和其他要求，并结合公司实际工作情况编写而成。
本《QHSE管理手册》在质量、环境、职业健康安全管理体系方面，通过优化、整合，建立了结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的QHSE 管理体系。通过对管理体系的有效运行和持续改进，可促进公司管理水平的不断提高，促进我公司经济效益、安全效益和社会效益的提高，实现顾客、员工、社会和相关方的满意。
《QHSE管理手册》严格执行编、审、批程序，加盖受控印章、编制分发号，并控制分发。质量安全环保部负责登记并跟踪管理，及时登记、调换更改的章节，保证使用现场始终可以获得文件的有效版本。《QHSE管理手册》持有人应妥善保管，未经批准不得转借他人；提交认证中心的文件为受控文件，其管理、修改、换版按《文件控制程序》执行。
作为对外宣传、招投标或其他用途提供给顾客的《QHSE管理手册》不再对其版本、修改进行控制的为非受控，不加盖受控章（或只为复印形式、作非受控标识），不对（或不能对）其修改、使用、作废进行控制，质量安全环保部负责登记文件去向，经管理者代表批准分发。
本手册由质量安全环保部负责组织编写，有关分发、更改、作废、换版、版本及修订状态的标识方法等由质量安全环保部负责按照《文件控制程序》执行。
目 录 0.1 QHSE管理手册发布令
0.2 管理者代表任命书
0.3 QHSE管理方针和承诺
0.4 QHSE管理目标
0.5 公司QHSE管理体系框架
0.6 QHSE管理体系组织机构图
0.7QHSE管理体系职能分配表
1 范围
2 引用标准
3 术语和定义
4 QHSE管理体系
5 管理职责
6 资源管理
7 产品实现
8 测量、分析和改进
附录：
1 程序文件清单
2 内审员任命书
3 员工代表任命书
4 QHSE管理手册修改控制记录
0.1 QHSE管理手册发布令
为了适应公司不断发展的需要，树立良好的企业形象，增强公司的市场竞争力，持续满足市场和相关方要求，公司以顾客为关注焦点，以人为本，保护员工身体健康，坚持安全第一、预防为主的基本方针，实现安全生产，保护生存环境，促进社会和谐，实现公司质量、环境和职业健康安全绩效的最优化，不断提高公司的整体管理水平，推动公司管理与国际标准接轨，特制定公司质量、环境和职业健康安全管理手册(简称QHSE管理手册)。
本《QHSE管理手册》是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领性、法规性文件。对内是公司建立和运行QHSE管理体系的依据，是公司全体员工开展岗位质量、环境、职业健康安全活动的行为准则；对外作为向顾客提供质量管理信息和第三方审核的依据，充分体现了公司对满足适用的法律、法规与其他要求和满足顾客要求的承诺，并坚持对管理体系持续改进的承诺。
经审定，本手册符合国家有关法律、法规和其他要求的规定，符合公司的实际情况，现正式批准发布，从2010年12月10日起实施。
公司员工要认真学习和充分理解本手册。全面落实管理职责，严格按照《QHSE管理手册》的要求，认真贯彻公司QHSE管理方针，结合公司长远目标、阶段性服务目标任务，积极开展管理活动，努力实现公司QHSE管理方针、目标，为公司经济效益持续增长保驾护航。
塔里木油田分公司副总经理：
塔西南勘探开发公司经理：
2010年 11月 29 日
0.2 管理者代表任命书
公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001、Q/SY 1002.1-2007标准的要求，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系（QHSE 管理体系）。为保证公司QHSE管理体系有效运行并持续改进，加强对QHSE 管理体系运作的领导，保证公司QHSE管理方针的贯彻执行及QHSE管理目标的实现，特任命张永昌为公司QHSE管理体系的管理者代表。
塔里木油田分公司副总经理：
塔西南勘探开发公司经理：
2010年 11月 29 日
0.3 QHSE管理方针和承诺
QHSE管理方针：
在遵守适用法律、法规的基础上，公司经理制定以下QHSE管理方针，在每年的管理评审时，对QHSE管理方针的持续适宜性进行评审并提出建议：
坚持以人为本 保障健康安全
创造一流环境 提升产品质量
诚实守信经营 和谐稳定发展
标准计量为重 节约资源为民
含义：
质量：秉承股份公司质量管理方针和目标，用全面质量管理思想规范员工的质量行为，夯实标准计量基础，诚实守信经营，精益求精，不断营造优质产品企业文化，用匠心追求产品的完美和顾客的信赖。
环境和职业健康安全：人是企业最重要的资源，关注员工健康，将员工身体健康和安全放在第一位，持续开展风险识别和控制管理，营造全员参与安全管理氛围。严格遵守法律法规，爱护周边环境，与社区居民和谐相处。节约能源，为民造福，确保企业稳步、协调、健康发展。
QHSE管理承诺：
1.遵守国家法律法规，尊重作业所在地风俗习惯；
2.履行塔里木油田公司的QHSE承诺，确保塔里木油田公司QHSE承诺在公司所有业务领域得到落实；
3.为有效运行并持续改进QHSE管理体系，提供资源保障，逐步实现我们的QHSE管理目标；
4.加强与相关方的合作与沟通，征询员工和相关方对公司QHSE管理的意见和建议；
5.将安全作为公司核心价值之一，创建和保持资源节约型、环境友好型企业；
6.定期向社会、相关方和员工坦诚公布我们的QHSE业绩；
7.表彰和奖励对QHSE管理做出贡献的单位、部室和员工；
8.严格按照标准生产和服务，产品严格执行国家标准，对产品质量负完全责任。
0.4 QHSE管理目标
?内部顾客满意率95%
?外部顾客满意率95%
?油品产品出厂合格率100%
?尿素产品出厂合格率100%
?重大环境安全事故为零
?职业病发生率为零
0.5 公司QHSE管理体系框架
公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001、Q/SY 1002.1-2007标准，将公司的QHSE管理体系框架定义为：
公司、厂QHSE/HSE管理手册、管理指导手册、程序文件；
车间、站队HSE作业指导书；
临时工程、作业场所变更频繁项目HSE作业计划书。
注：
1、建立的QHSE管理体系需要进行第三方审核的单位，可按外部审核要求，编写管理体系的手册和程序文件，但应遵守本手册所确定的公司QHSE 管理体系框架结构和要求，并持续改进管理体系。
2、公司所属生产后勤单位应建立本单位的HSE管理手册和HSE作业指导书。
3、HSE管理指导手册。适用于公司所属管理性质单位的业务活动。应明确HSE管理方针、目标、承诺和相关要求。
4、HSE作业指导书。适用于作业环境较稳定的（站队、车间等）业务活动。应明确落实管理手册和程序文件提出要求的具体措施，在审核和评审的基础上，制定出本业务活动范围内阶段性的HSE风险消除、削减和控制计划，对本项业务活动的每个岗位及每项作业活动提出具体的HSE管理指导，是生产岗位HSE管理的指导性文件。
5、HSE作业计划书。适用于各类新改扩建工程项目和作业环境变动频繁的作业活动。具有HSE体系文件的结构层次特征，其特征是可以按照作业区域为基础制定作业计划书，只要作业区域环境不改变，作业计划书可多次使用或沿用以往活动所制定的文件，补充新的内容，构成项目HSE体系文件。对环境和职业危害较小的作业项目用安全工作许可进行风险控制。
0.6 公司Q H S E 管理体系机构图
0.7 公司Q H S E 管理体系职能分配表
管理手册章节
G B /T 19001 G B /T 24001 G B /T 28001 Q /S Y 1002.1
领导层 人事（组织）部 计划财务部质量安全环保部
工程技术部公司(党委)办公室党群工作部(工会)
生产运行部企管法规
部
审计中心
纪检监察部
维护稳定办公室
物资供应
部 各基层单位
4 Q H S E 管理体系
4 4 4 5
4.1 总要求 4.1
4.1 4.1 4
★
4.2文件要求
4.2
4.2.1概述
4.2.1
4.2.2 Q H S E 管理手册 4.2.2
4.4.4 4.4.4
5.4.6 ★ ○ ○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○
4.2.3 文件控制
4.2.3 4.4.5
4.4.5
5.4.7 ○
●
○
●
○
○
○
○ ○
4.2.4 记录控制 4.2.4
4.5.4
4.5.3 5.6.5 ○ ○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○
5管理职责
5
5.4
5.1管理承诺 5.1
5.1 ★
5.2以Q H S E 管理体系为关注焦点 5.2
★
5.3 Q H S E 方针
5.3
4.2 4.2
5.2
★
5.4策划
5.4
4.3
4.3
5.3
★
5.4.1 Q H S E 目标和指标 5.4.1
4.3.3
4.3.3
5.3.3
★ ○ ○●○○○○○○○○○ ○
管理手册章节
G B /T 19001 G B /T 24001 G B /T 28001 Q /S Y 1002.1
领导层 人事（组织）部 计划财务部质量安全环保部
工程技术部公司(党委)办公室党群工作部(工会)
生产运行部企管法规
部
审计中心
纪检监察部
维护稳定办公室物资供应
部 各基层单位
5.4.2 Q H S E 管理体系策划
5.4.2 4.3 4.3 5.3 ★
●
5.4.3环境因素 4.3.1
5.3.1
○
○
●
○
○○○
○
○
○
○
○ ○
5.4.4危险源
4.3.1
5.3.1 ○
○
●
○○○
○
○
○
○
○
○ ○
5.4.5法律法规和其他要求
4.3.2
4.3.2
5.3.2 ○
○
○
○○
○
○
●
○
○
○
○ ○
5.4.6 环境与职业健康安全管理方案
4.3.3
4.3.4
5.3.4 ○
○●○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○
5.5职责、权限与沟通
5.5
5.4 ★
5.5.1职责和权限 5.5.1
5.4.1 ★ ●
○
5.5.2管理者代表
5.5.2 4.4.1 4.4.1
5.4.2
★
5.5.3信息、交流与沟通
5.5.3 /7.2.3
4.4.3 4.4.3
5.4.5 /5.5.4
★ ○ ○●○○●○○○○○○
5.6管理评审 5.6
4.6
4.6
5.7
★
○
6资源管理
6
6.1资源的提供 6.1
4.4.1
4.4.1
5.4.3
★ ○ ○
○
○
○
6.2人力资源
6.2
4.4.2
4.4.2
5.4.4
★ ●
管理手册章节
G B /T 19001 G B /T 24001 G B /T 28001 Q /S Y 1002.1
领导层 人事（组织）部 计划财务部质量安全环保部
工程技术部公司(党委)办公室党群工作部(工会)
生产运行部企管法规
部
审计中心
纪检监察部
维护稳定办公室物资供应
部 各基层单位
6.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 5.4.3 /5.5.1
★ ○ ●○
○ ○
6.4工作环境 6.4 5.4.3 /5.5.1
○ ●
7产品实现
7
7.1产品实现的策划 7.1 4.4.6
4.4.6
5.5.6
○
●
○
○
7.2与顾客有关的过程 7.2
4.4.6
4.4.6
5.5.6 ★ ○
○
○
○
○
○
●
○
○
7.3设计和开发
7.3
4.4.6
4.4.6
5.5.6 ○
○
●
○
7.4采购 7.4 4.4.6 4.4.6
5.5.6 5.5.2
★ ○○
○ ○○ ○ ●
7.5生产和服务的提供
7.5 4.4.6
4.4.6
5.5.6
7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1
4.4.6
4.4.6
5.5.6
○
○
●
○
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.2
4.4.6
4.4.6
5.5.6
●
7.5.3标识和可追溯性 7.5.3
4.4.6
4.4.6
5.5.6
●○
○○ ○ ○
管理手册章节
G B /T 19001 G B /T 24001 G B /T 28001 Q /S Y 1002.1
领导层 人事（组织）部 计划财务部质量安全环保部
工程技术部公司(党委)办公室党群工作部(工会)
生产运行部企管法规
部
审计中心
纪检监察部
维护稳定办公室物资供应
部 各基层单位
7.5.4顾客财产
7.5.4 4.4.6 4.4.6 5.5.6 ●
7.5.5产品防护 7.5.5 4.4.6
4.4.6
5.5.6 ●
○
○
7.5.6作业许可
4.4.6
4.4.6
5.5.5 ●
○
○
○
7.5.7 变更管理
4.4.6
4.4.6
5.5.7 ○ ○
●
○
○
○
○ ○
7.6环境/职业健康安全运行控制
4.4.6
4.4.6
5.5.6 ○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○
7.7应急准备和响应
4.4.7
4.4.7
5.5.8 ○ ○○
○○○●
○
○
○○○ ○
8 测量、分析和改进 8
4.5
4.5
5.6
8.1总则
8.1
★
8.2监视和测量
8.2
8.2.1顾客满意 8.2.1
●
●
●
8.2.2内部审核 8.2.2
4.5.5
4.5.4 5.6.6
★ ○ ○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○
8.2.3过程的监视和测量 8.2.3
●
○
○
○
8.2.4产品的监视和测量
8.2.4
●
○
○
○ ○
8.2.5环境和职业健康安全绩效监视和测量
4.5.1 4.5.1
5.6.1
●
○
○
○
管理手册章节
G B /T 19001 G B /T 24001 G B /T 28001 Q /S Y 1002.1
领导层 人事（组织）部 计划财务部质量安全环保部
工程技术部公司(党委)办公室党群工作部(工会)
生产运行部企管法规
部
审计中心
纪检监察部
维护稳定办公室物资供应
部 各基层单位
8.2.6合规性评价
4.5.2 4.5.1 5.6.2 ○ ○●○○○○○○
○
○
○ ○
8.3不合格品和环境、职业健康安全不符合控制
8.3 4.5.3
4.5.2
8.3.1不合格品控制 8.3
●
● ●
●
○ ○
8.3.2环境、职业健康安全不符合、事故、事件控
制
4.5.3 4.5.2
5.6.3 /5.6.4
★ ○
○●○○
○
○
○
○
○
○
○ ○
8.4改进 8.5
8.4.1持续改进
8.5.1
★
8.4.2纠正措施和预防措施 8.5.2 /8.5.3 4.5.3 4.5.2 5.6.3
○ ○●
○ ○○○○○○○ ○
注：★——领导主管 ●——主管部室 ○——协管部室
1 范围
1.1 总则
1.1.1 本《QHSE管理手册》以文件的形式规定了公司生产和服务过程中与质量、环境、职业健康安全有关的所有过程的管理要求，是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，同时也适用于公司内外部审核、评审、评价及作为持续改进QHSE管理体系的依据。
1.1.2 建立QHSE管理体系目的
a) 首先是证实公司有能力持续、稳定地提供满足顾客要求和有关法
律、法规要求的产品和服务；
b) 其次是向顾客、员工、社会和其他相关方承诺本公司将遵守国家、
地方、行业适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求，对
重要环境因素和重大危险源进行识别和有效控制，消除或降低对
环境的有害影响和职业健康安全风险；
c) 通过管理体系的运行和持续改进，不断加强员工质量意识、安全
意识、环境保护意识、服务意识，旨在不断增强顾客和相关方的
满意。
注1：在本手册中，术语“产品”仅适用于：
——预期提供给顾客或顾客所要求的产品；
——产品实现过程所产生的任何预期输出。
注2：法律法规要求指公司适用的法定要求。
1.2 应用
1.2.1 QHSE管理体系覆盖范围包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系。
1.2.1.1 质量管理体系适用于公司机关对石油天然气勘察生产与销售，石
油化工产品生产与销售，试采工艺研究与设计、发供电和后勤服务的管理服务。
1.2.1.2 环境管理体系适用于公司机关对石油天然气勘察生产与销售，石油化工产品生产与销售，试采工艺研究与设计、发供电和后勤服务的管理过程中的环境管理服务。
1.2.1.3 职业健康安全体系适用于公司机关对石油天然气勘察生产与销售，石油化工产品生产与销售，试采工艺研究与设计、发供电和后勤服务管理的职业健康安全管理服务。
1.2.2 本《QHSE管理手册》是公司内部、第二方、第三方进行QHSE管理体系审核的依据。
1.2.3 公司QHSE管理体系的建立遵循质量管理八项原则，遵照
GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001、Q/SY 1002.1-2007四个体系标准的所有条款要求，无删减。
2 规范性引用文件
GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》
GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》
GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》
Q/SY 1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》 法律、法规和要求见《法律、法规和其他要求清单》
3 术语和定义
本QHSE管理手册引用术语和定义采用以下标准中的术语和定义：