卷皮网
电子商务信息平台
可行性报告
山东XX电子商务有限公司
2014年7月
目录
第1章总论 (5)
1.1 项目名称 (5)
1.2 项目概要 (5)
1.3 项目建设单位 (6)
1.4 项目建设地址 (7)
1.5 可行性研究报告编制单位 (7)
1.6 研究工作的依据与范围 (8)
1.7 项目总体规划思路 (9)
1.8 项目总体功能设计 (10)
1.9 项目主要技术经济指标 (12)
第2章项目建设背景及必要性 (14)
2.1 项目背景 (14)
2.2 项目建设的必要性分析 (17)
2.3 项目建设可行性分析 (20)
第3章市场分析 (24)
3.1 国内外电子商务发展现状与趋势分析 (24)
3.2 O2O模式的发展现状与趋势分析 (29)
3.3 标识标牌开展电子商务现状 (35)
3.4 XXXX-卷皮网电子商务信息平台优势 (36)
3.5 项目市场竞争性分析 (37)
3.6 目标市场定位及预测 (37)
3.8 项目赢利模式分析 (39)
第4章项目建设条件 (40)
4.1 地理位置选择 (40)
4.2 自然条件 (41)
4.3 地质条件 (42)
4.4 配套条件 (42)
第5章项目技术方案 (43)
5.1 技术方案概况 (43)
5.2 设计理念 (44)
5.3 建设原则 (45)
5.4 技术架构 (48)
5.5 应用架构 (50)
5.6 系统性能指标 (51)
5.7 系统网络架构 (52)
5.8 系统配置方案 (56)
第6章项目组织与管理 (64)
6.1 项目组织架构 (64)
6.2 人员配置计划 (65)
第7章项目实施时间计划 (67)
第8章投资估算与资金筹措 (68)
8.1 投资估算的范围 (68)
8.3 投资估算 (68)
8.4 资金筹措 (68)
8.5 投资项目 (68)
第9章项目效果评价 (70)
9.1 促进标牌标识产业化经营 (70)
9.2 其它影响评价 (72)
第10章财务评价 (73)
10.1 业务收入方案 (73)
10.2 项目成本估算 (73)
10.3 产品成本估算 (74)
10.4 评价指标 (74)
10.5 评价结论 (74)
第11章风险分析及对策 (75)
11.1 风险类别 (75)
11.2 风险对策 (75)
11.3 系统技术与运行风险 (76)
11.4 财务管理风险 (76)
第12章结论与建议 (78)
第1章总论
1.1项目名称
XXXX-卷皮网电子商务信息平台建设项目
1.2项目概要
XXXX——卷皮网是专门为开辟标识标牌行业实现在线订购交易而设立的跨数据平台，也是中国首家标识标牌业O2O交易平台。平台通过免费开网店将商家信息、商品信息、团购信息、打折信息、免费信息等展现给消费者，消费者通过线上筛选服务，线下比较、体验后有选择地进行消费，线下支付。公司凝聚业内顶尖的研发团队和优秀的国际企业管理人才，通过数载的科研攻关和大量的数据采集，开发出拥有自主知识产权的标识标牌在线订购移动数字终端平台，为企业及客户提供跨平台的标识交易及标识系统策划、设计、制作整体解决方案。
XXXX——卷皮网将建成全球领先的云计算平台技术，国际化工厂，完善的技术售后支持，快捷的物流配送，真正实现让工厂与客户之间没有距离。
1.3项目建设单位
山东XX电子商务有限公司是由中国XX传媒控股在山东投资的全资公司，目前集团旗下拥有的产业包扩：道路交通设施、标识在线商城、影视传媒、移动互联网等。公司坐落于中国（合肥）国际电子商务产业园，是园区首批招商引资企业之一，主要从事设计研发、生产制作及销售各种标识标牌的综合性大型企业。
公司凝聚业内顶尖的研发设计团队和优秀的国际企业管理人才，通过数载的科研攻关和大量的数据采集，按照国家的统一标准，为企业及客户提供多样化标识的策划、设计、制作等一系列整体方案。
公司经过21年发展历程，一直秉承在拼搏中求创新，在稳定中求发展，利用企业雄厚的经济实力，借助企业人性化的服务理念，洞查标识领域的发展前景，全力进军标识行业的交易市场，并努力打造成为国内标识行业的第一品牌！
XX标识——是标识标牌行业的最佳合作伙伴，我们拥有国内最大的标准化工厂，领先的科研团队，完善的技术与售后支持，快捷的物流配送，真正实现工厂与客户之间的零距离。
公司愿以“高、新、精”的实用型产品，通过互联网平台，与全国战略性合作伙伴一起，用智慧和勤劳挑战财富的珠穆朗玛峰，共同成就一番精彩的事业和完美的人生。
经过多年的发展，公司逐渐成为山东乃至全国标识标牌制作的行业翘楚，先后与国家高速公路、国家电力电网、中国石化、中国移动、中国电信、中国邮政等诸多大型企业合作，并受到了一致的好评，进
而建立了长期合作的伙伴关系。在业界，公司的制作工艺、产品材质、服务质量等受到了客户的一致认可。2012年被指定为美国3M公司“金点子”加工商，2013年、2014年分别被评为美国3M公司vip加工商（山东省企业唯一获得此称号）。
公司励精图治先后承建许多大型及国家重点项目，分别有：杭瑞高速、合淮阜高速、合六叶高速、新建济祁高速；国省道改建工程有：省道S203淮南市凤台至寿县段、省道S226含山段韶关至塔岗，国道G206合肥至舒城段，并常年服务于XX、芜湖市、淮南市、六安市及周边城市的市政道路交通工程的维护及建设。
2014年公司的业务已经覆盖全国多个地区，并在不断的拓展中。公司拟在全国多个城市成立标识旗舰店和加盟代理商。在未来的发展中，合肥XX标识标牌有限公司将以更好的产品，更优的服务立于标识行业的顶端。同时也期待大家的加盟，共创美好的未来。
1.4项目建设地址
XXXX区新产业园汶水路电商3期1栋G区8层
1.5可行性研究报告编制单位
山东XX电子商务有限公司
1.6研究工作的依据与范围
1.6.1研究工作的依据
《报告》编制依据主要有：
《2006-2020国家信息化发展战略》
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》
《电子商务“十二五”发展规划》
《数字山东建设规划纲要（2008-2012年）》
《山东省“十二五”信息化发展规划》
《山东省“十二五”电子商务发展规划》
《XX电子商务“十二五”发展规划》
《XX扶持产业发展政策的若干规定（试行）》
《2014年XX促进服务业发展政策》
《XX扶持产业发展“1+3+5”政策》
1.6.2研究工作的范围
1）研究工作范围
本项目可行性研究报告主要从项目背景及建设的必要性、需求分析与建设规模、项目建设地址与建设条件、项目技术方案、项目实施
进度建议、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析等方面分析项目建设的可行性。
2）研究工作的重点
通过可行性研究，对项目市场需求、建设条件的具体分析、建设规模的适宜性分析，确定项目建设方案，并综合公司的发展具体情况，确定项目的投资估算及资金筹措方案，根据竞争市场分析和项目具体情况确定项目经营赢利模式，并进行投入产出分析和项目财务分析预测。本研究的目的在于：探索在中国经济持续高速发展、人们生活不断提高的大背景下，抓住国家中部崛起以及2014年XX促进新型工业化发展政策的历史机遇，通过企业化市场运作，建设XXXX-卷皮网电子商务信息平台的可行性。
1.7项目总体规划思路
公司凝聚业内顶尖的研发团队和优秀的国际企业管理人才，通过数载的科研攻关和大量的数据采集，开发出拥有自主知识产权的标识标牌在线订购移动数字终端平台，为企业及客户提供跨平台的标识交易及标识系统策划、设计、制作整体解决方案。
公司断在拼搏中求创新，在稳定中求发展，利用企业雄厚的实力，借助这个充满人性化的服务理念，敏锐地洞悉到标识标牌领域的发展前景，全力进军标识标牌行业的在线交易市场，并努力打造成为国内标识标牌领域的第一品牌！
XXXX——卷皮网作为标识标牌领域在线交易的发起者、推动者，我们是标识标牌行业的最佳合作伙伴，我们拥有全球领先的云计算平
台技术，国际化工厂，完善的技术售后支持，快捷的物流配送，真正实现让工厂与客户之间没有距离。
1.8项目总体功能设计
卷皮网电子商务信息平台建设在功能上由五大部分组成：信息中心，交易中心，用户管理系统，服务中心，运营支撑系统。
1.8.1项目经营赢利模式
项目通过标识标牌产品交易佣金收入、会员费收入、网络推广服务收费、网络广告费收入等多种方式实现经营赢利。
1.8.2首期建设内容与规模
项目将建成专业的O2O电子商务综合信息平台。主要建设和投资的内容有：
1.办公场地租用：1310 m2；
2.服务器、网络设置购置：约84台。
3.电信机房托管：约6个机柜。
4.电信带宽租用：500M。
1.8.3项目实施进度建议
从项目实施准备、设备购置、产品策划、软件开发、调试上线、试运行共计10个月。经营期第一年生产负荷达70%，经营期第2—10年生产负荷达到100%。
1.8.4项目组织与劳动定员
项目由合肥XX标识标牌有限公司组织经营，项目实行董事会领导下的总经理负责制，形成一个科学、优化、合理的管理模式，让项目朝着良好的方向发展，迅速建成国内最大的标识标牌电子商务信息平台。
项目定员为80人，其中管理及职能部门15人，产品类（含研发）人员40人，市场、业务类25人。项目所需人员可根据需要面向社会招聘。
1.8.5环境保护
项目本身不涉及生活废水、固体废弃物、生产等问题，属于纯绿色产业，我公司从环境保护的角度认为该项目建设是可行的。
1.8.6总投资构成及资金筹措
本项目总投资460万元，全部由项目建设单位自筹。
1.8.7存在的问题与建议
1、本项目涉及标识标牌相关企业较多，怎么吸引这些企业加入平台，他们在上面产生交易或做品牌推广，将直接影响到项目运营后的市场规模和经营规模。我公司需要切实有次效的做好对标识标牌相关企业的市场开拓和推广工作。
2、经敏感性分析表明，营业收入对项目较为敏感。建设单位要以市场为导向，通过不断开拓市场，扩大市场经营规模，提高对企业的服务水平，并开拓系列配套及服务产品，不断满足市场的多层次需
求。在实际经营中，应注重战略研究和市场策略的具体运用与有效实施，以保证经营目标的实现。
3、本项目的投资建设虽然存在一定的风险性，但其经济效益与社会效益十分显著，建议有关部门给予支持，促成其早日建成投入使用。
1.8.8研究结论
该项目的建设，符合国家鼓励发展的产业政策，具有良好的产业带动作用，促进山东乃至全国标识标牌产业发展。该项目承担单位优势互补，有稳定的资金投入，能够保障项目的顺利实施。建立电子商务信息平台属于高技术、低投入、低风险、高回报、兼具经济效益和社会效益的投资项目。
综上所述，我公司得出以下研究结论：项目所带来的经济与社会效益良好，投资建设该项目是必要且可行的。
1.9项目主要技术经济指标
第2章项目建设背景及必要性
2.1项目背景
电子商务的定义是，电子商务是指在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（V AN，Value Added Network）以上电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化。电子商务是利用微电脑技术和网络通讯技术进行的商务活动。
“十二五”时期，我国电子商务行业发展迅猛，产业规模迅速扩大，电子商务信息、交易和技术等服务企业不断涌现。2010年中国电子商务市场交易额已达4.5万亿元，同比增长22%。2011年我国电子商务交易总额再创新高，达到5.88万亿元，其中中小企业电子商务交易额达到3.21万亿元。
2012年第一季度，中国电子商务市场整体交易规模1.76万亿，同比增长25.8%，环比下降4.2%。2012年第二季度，我国电子商务市场整体交易规模1.88万亿，同比增长25.0%，环比增长7.3%。
电商扶持政策将出台
国家发展改革委2013年5月28日表示，13个部门将出台系列政策措施，从可信交易、移动支付、网络电子发票、商贸流通和物
流配送共5个方面支持电子商务发展。产业洞察网发布的《中国电子商务行业调研》报告显示，2011年中国内地电子商务持续快速增长，交易额突破8万亿元，同比增长31.7%。
国家发展改革委2013年5月28日表示在可信交易方面，国家工商总局正在会同有关部门，推进电子商务交易主体、客体和交易过程中基础信息的规范管理和服务；质检总局也在着力研究建立电子商务交易产品基础信息的规范化管理制度，建立基于统一产品编码体系的质量公开制度；商务部着力推进信用监测体系的建设。
在移动支付方面，中国人民银行正在针对当前移动支付快速发展的需求，研究制定移动支付发展的具体政策，引导商业银行、各类支付机构实施移动支付的金融行业标准。
在网络电子发票方面，国家税务总局正在进一步研究推进网络电子发票试点，完善电子发票的管理制度和标准规范；财政部研究完善电子快捷档案的管理制度。
在商贸流通领域，商务部会同有关部门进一步完善交易、物流配送、网络拍卖领域的电子商务应用的政策、管理制度和标准规范。
在物流配送方面，国家邮政局正在重点研究建立重点地区快递准时通报机制，健全电子商务配送系列保障措施，同时创新电子商务快递服务机制。
O2O电子商务主要面向第三产业——服务业。“十二五”中国经济结构战略性调整，由出口走向内需，扩大内需最大产业支撑是服务业。服务业中的绝大部分属于实体经济，也是最大的就业容纳器和创新驱动器。在积极发展高技术产业和先进制造业的同时，推动服务业大发展成为产业结构调整的战略重点。
2010中国GDP为39.798万亿人民币，其中服务业达43.5%的目标，17.312万亿人民币。不仅低于高收入国家70%左右的水平，也低于与我国发展阶段大体相当国家50%左右的水平。到2020年，基本实现经济结构向以服务经济为主的转变，服务业增加值占国内生产总值的比重超过50%。目前我国服务业比重和水平仍然较低，发展相对滞后，是经济社会发展的一块“短板”。
艾瑞咨询根据eMarketer发布的数据发现，截至2010年底，美国网民2亿多，美国网络购物用户规模已达到1.4亿，网络购物渗透率已高达71.2%，预计到2015年这一比例提高到76.3%，电子商务增长速度10%，网络购物渗透率高，提升空间小。中国5亿网民，电子商务增长速度70%。每人平均1次/年网络购物，网络购物还处在比较早期阶段。
数据显示，美国线上消费只占8%，线下消费的比例依旧高达92%；而中国的这一比例，分别为3%和97%。TrialPay创始人兼CEO Alex Rampell的说法很形象：“普通的网络购物者每年花费约1000美元，假使普通美国人每年收入为4万美元，那么剩下的39000 美
元到哪里了？答案是，大部分都在本地消费了，人们会把钱花在咖啡店、酒吧、健身房、餐厅、加油站、水电工、干洗店和发廊。”O2O 的使命，就是把电子商务的效力，引入消费中占比90%以上的部分中去。如果把商品塞到箱子里送到消费者面前的网上销量有5000亿，那么服务业的网上销量会达到数十万亿。可见服务业O2O电子商务具有广阔的市场空间和发展前景。
2.2项目建设的必要性分析
2.2.1企业间信息交流的要求
在全球经济一体化的大背景下，全球化大市场正逐渐形成。企业正面临越来越沉重的国内外同行业的竞争压力。由于生产者的需求不断变化，促使供应商们形成供应链。随着现代经济的不断发展，制造商对供应商提供的产品提出了更高的要求。生产者要求供应商提供集成度高的产品，以减少交易成本、提高效率。这些原因迫使供应商们紧密联合起来，形成一条供应链，对企业间的信息交流提出了更高的要求
2.2.2企业经营管理的要求
信息技术不仅用于企业之间的业务往来，企业内部经营管理和生产过程控制信息化的步伐也在加快。网络技术、系统集成技术等信息技术的使用，要求企业内部信息交流渠道更加畅通，运转更加协调。
2.2.3企业服务质量的要求
在电子商务条件下，市场的透明度提高，开发出的新产品具有较低价格和较低廉的服务，以保持市场竞争力。对供应商们来讲，有必要比订货者提供更快、更好的信息服务。同时，开展电子商务也可以提高企业的售后服务质量。
2.2.4企业信息化发展的必然要求
电子商务以数字化的网络和设备替代了传统纸介质，从而带来了一种新的贸易服务方式。这种方式突破了传统企业中以单向物流为主的运作格局，实现以物流为依据、信息流为核心、商流为主体的全新运作方式，以往的批零方式将被信息化的网络代替，客户可以直接从网上采购，传统的人员推销失去了大部分市场。管理者对目标市场的选择和定位将更加依赖于网上的资料以及对网络的充分利用。企业可以通过网上银行系统实现电子付款，资金结算、转账、信贷等活动。
2.2.5提高交易效率、节省交易成本的需要
尤其是大范围内的交易速度，提高了效率。O2O即Online To Offline，就是把线上的消费者带到现实的商店中去——在线支付线下商品、服务，再到线下去享受服务。通过打折(团购，如GroupOn)、提供信息、服务(预定，如Opentable)等方式，把线下商店的消息推送给互联网用户，从而将他们转换为自己的线下客户。该模式最重要的特点是：推广效果可查，每笔交易可跟踪，相对传统网购更强调互
动。模式简称为线上线下电子商务，既O2O。这个模式中必须包含“线下商户的发现或推荐”、“在线支付”、“营销效果的监测”这三大块。对于和客户保持密切联系以及加强与供应商的合作方面，电子商务系统都能提供一个更快捷、高效的沟通渠道，目前国家很多产业建立了专业的电子商务信息平台，带动了地方经济的发展，标识标牌业电子商务信息平台在国内还是空缺。
2.2.6提高服务质量的需要
能以一种快捷方便的方式提供企业及其产品的信息及客户所需的服务。目前消费者已经很习惯在网上查找商品信息，并会在此过程中对满意的的信息来源产生一定的信任感，从而形成购买；而B2C 平台将能提供一个强大的信息展示功能，在浏览量的基础上促进销售等。提供全天候的服务：即每年365天，每天24小时的服务。电子商务平台的一个最大优势就是打破了地域和时间的限制，能让销售覆盖朝无遗漏方向发展。
O2O这种在线支付购买线下的商品和服务，再到线下享受服务的模式也被证实可以很快被消费者接受。以手机扫码购物为代表的新型购物模式已成为一种流行的消费方式，通过“快拍二维码”扫描商品条形码即可找到线上商城和线下超市、便利店的所有商品信息，实时手机扫码比价，省时、省心、省钱，备受时尚购物达人的青睐。
O2O这种倡导将线上的消费者带到现实商店中，让互联网成为线下交易前台的模式正成为一种潮流。对本地商家来说，O2O模式要求
消费者网站支付，支付信息会成为商家了解消费者购物信息的渠道，方便商家对消费者购买数据的搜集，进而达成精准营销的目的，更好地维护并拓展客户。通过线上资源增加的顾客并不会给商家带来太多的成本，反而带来更多利润。此外，O2O模式在一定程度上降低了商家对店铺地理位置的依赖，减少了租金方面的支出。对消费者而言，O2O提供丰富、全面、及时的商家折扣信息，能够快捷筛选并订购适宜的商品或服务，且价格实惠。对服务提供商来说，O2O模式可带来大规模高黏度的消费者，进而能争取到更多的商家资源。掌握庞大的消费者数据资源，且本地化程度较高的垂直网站借助O2O模式，还能为商家提供其他增值服务。
2.3项目建设可行性分析
2.3.1政策与实施可行性
国家发展改革委2013年5月28日表示，13个部门将出台系列政策措施，从可信交易、移动支付、网络电子发票、商贸流通和物流配送共5个方面支持电子商务发展。产业洞察网发布的《中国电子商务行业调研》报告显示，2011年中国内地电子商务持续快速增长，交易额突破8万亿元，同比增长 31.7%。
国家发展改革委2013年5月28日表示在可信交易方面，国家工商总局正在会同有关部门，推进电子商务交易主体、客体和交易过程中基础信息的规范管理和服务；质检总局也在着力研究建立电子商