附件13 监理部发文
东海JL3 [2011]81号
关于进一步规范内业资料整理和
严格报检程序的通知
各施工单位、各监理驻地办：
目前，国道318线东俄洛至海子山公路改造工程红海段工程项目已进入关键时期，各施工单位内业资料编制整理混乱，资料报检程序严格不符合要求，为了进一步规范内业资料整理和严格资料报检程序，根据内业资料管理办法，结合国家公路工程相关质量验收标准及本工程实际，特制定下发《国道318线东俄洛至海子山改造工程红海段项目施工资料用表填写规范》，请予遵照执行。
特此通知
附：《国道318线东海路项目施工资料用表填写规范》
四川城市建设工程监理有限公司国道318线
东俄洛至海子山公路改建工程JL3总监办
二0一一年九月二十九日
主送：各施工单位、各监理驻地办
抄送：红海代表处共印11份
国道318线东俄洛至海子山公路改建工程红海段工程项目施工资料用表填写规范
第一章总则
一、总体要求
（一）根据要填报的内容正确选择工程用表。
（二）尺寸要求：资料一律采用A3、A4两种尺寸，图纸允许加长，但不准加宽，如桥梁布置图可以加长粘贴，但不能加宽。装订预留位置要求：“竖页纸”左方为装订线，“横页纸”上方为装订线；注意不得倒装，装订预留尺寸一般以2.5cm为宜。
（三）填表、签署意见、签名应使用不易褪色的碳素墨水钢笔或黑色签字笔书写，严禁使用红色墨水、纯蓝色墨水、圆珠笔、铅笔；表格打印或复印清楚，整洁无污染。
（四）签署意见和填表时要求字迹清晰、工整、易辨认，不允许随意刮擦、涂改。
（五）表格中的时间填写应符合逻辑，禁止出现时间混乱现象，否则可以证明此份资料为不合格；成套表格中前后系列表格应该相互闭合（特别是检验时间和签认时间应保持一致性）。
（六）表头的填写必须完整统一，如施工单位和监理单
位名称的填写应与合同文件一致，不能填写简称。合同号应填写准确完整（如 JL3、D12 等，不能模糊填写L3、12等）。
（七）日期和时间格式的书写：填写日期时年月日应填写齐全，年填写四位阿拉伯数字，月日填写两位阿拉伯数字，不足时前面用0补足，如: 2007年01月10日；填写时间时应年月日时填写齐全，年月日按上面要求填写，时间按24小时制数码显示方式填写，不足时前面用0补充，如:2007年1月10日下午4点8分应该填写成2007年01月10日16：08时。若表格中没有明确年月日时，但又要需要签定时间时，上面日期和时间可手写成：2005.01.10和2005.01.10(16:08)。
（八）填表前应仔细核对表中“允许偏差值”是否与规范符合，如有不妥之处，请及时报驻地办汇总后，呈业主统一修改。
（九）检记表中“检验结果”栏应填写实测数据，如：混凝土强度及砂浆强度每组数据均应填写；弯沉值填写代表值，具体填写方法详见表样。
（十）“施工日期”栏如果非一天施工完成的，则填写时间段落。
（十一）检记表中，需填写部分除“工程名称”、“桩号及工程部位”为打印外，其余均为手写。
二、表格完善
表格在使用过程中如发现有不尽合理的地方请及时与总监办取得联系，如确需修改，经充分考虑后以书面文件进行修改，修改前的记录仍然保持有效。如果涉及原表表格反映的信息不够完备时，可在原表格上补充相应的信息。未经许可，任何人不得随意修改表格文件。
三、监表致监理工程师处应填写成对应总监办或组公章除去监理公司名字之外的全称，如：JL3合同段，可填写成致：国道318线东海路JL3合同段总监办第一驻地办。
四、所有变更立项只需报一份完整原件，办理变更令需报一式三份，且必须有一份完整的原件。
第二章路基工程
一、路基土石方工程
（一）路基土石方工程（包括路基填筑、利用土石方、清理与掘除）：分部分项工程按照JTG F 80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》划分，可按划分段落1～3km进行开工申请，划分时应综合考虑，最终以监理工程师批复为准，路基填挖工程的交工证书、检验评定与开工报告划分段落应一致，特别注意路基交验时检测资料也要与本分项工程划分一致。
（二）清理与掘除：按自然段落进行报验，填写资料如下：工程质量报验申请表→清理与掘除检查记录表→→相片→中间交工证书
（三）挖方工程：按每一自然段落的每级边坡报验，填写资料如下：监表工程质量报验申请表→监表工程质量检验报告单→全站仪放线记录表(路基检记表) →路基宽度检查记录表(路基检记表) →光面爆破检查记录表（路基检记表）（按光面爆破施工的边坡填写此表）（新增表格）→中间交工证书（监表）。计量时如果未开挖到一级平台，则只要测量资料和横断面图即可。
（四）原地面处理：按每施工段落报验，按JTG F80/1-2004检验评定标准第7页表4.2.2土石方路基实测项目中检查项目内容选择以下几项检测：压实度、中线偏位、宽度、横坡、边坡)→水准测量记录→压实度→相片→中间交工证书（监表）；
（五）利用土方填筑：利用土方填筑、石方填筑、土石方混合填筑按照规范规定的土石比例选取其中之一填写。93区按施工段落每5层填写一次，94区和96区按施工段落每层填写一次，监表内容填写按JTG F80/1-2004检验评定标准第7页表4.2.2土石方路基实测项目中检查项目内容选择以下几项检测：压实度、中线偏位、宽度、横坡、边坡)，每层填写水准测量记录、压实度、路基宽度检查记录表；
（六）利用石方填筑：按施工段落每5层填写一次，监表的内容按JTG F80/1-2004检验评定标准第7页表4.2.2土石方路基实测项目中检查项目内容选择以下几项检测：中线偏位、宽度、横坡、边坡)，每层填写水准测量记录、路基宽度检查记录表；
（七）土石混填：93区按施工段落每5层填写一次，94区和96区按施工段落每层填写一次，监表的内容按JTG F80/1-2004检验评定标准第7页表4.2.2土石方路基实测项目中检查项目内容选择以下几项检测：压实度、中线偏位、宽度、横坡、边坡)，每层填写水准测量记录、路基宽度检查记录表、压实度。
（八）换填砂砾石或砂砾石垫层：按处填写开工报告及中间交工证书，检验资料也按处填写：工程质量报检申请表(监表) →工程质量检验报告单（监表）→砂垫层现场检查记录表(路基检记表)→全站仪放线记录表→水准测量记录表→压实度试报告（塑料排水板砂砾石垫层除外）→相片（开挖后和换填后）→中间交工证书(监表)；
（九）换填片碎石：按处填写开工报告及中间交工证书，检验资料也按处填写：工程质量检验报告单(监表) →全站仪放线记录表（顶面）(路基检记表) →全站仪放线记录表（底面）(路基检记表) →全站仪放线记录表（顶面）(路基检记表) →换填片碎石现场检查记录表(路基检记表) （新
增表格）→水准测量记录表(路基检记表)→相片（开挖后和换填后）→中间交工证书（监表）；
（十）碎石垫层: 按处填写开工报告及中间交工证书，检验资料也按处填写：工程质量报检申请表(监表) →工程质量检验报告单（监表）→碎石垫层现场检查记录表(路基检记表) （新增表格）→全站仪放线记录表→水准测量记录表→相片（填前和填后）→中间交工证书(监表)；
（十一）塑料排水板：按处填写开工报告及中间交工证书，检验资料也按处填写：工程质量报验申请表(监表) →工程质量检验报告单(监表) →全站仪放线记录表 (路基检记表) →塑料排水板处理软土地基现场检查记录表(路基检记表) →塑料排水板现场检查记录表(路基检记表) （新增表格）→水准测量记录表(路基检记表) →塑料排水板试验报告→相片→中间交工证书(监表)；
（十二）碎石桩: 按处填写开工报告及中间交工证书，检验资料也按处填写：工程质量报验申请表(监表) →工程质量检验报告单(监表) →全站仪放线记录表(路基检记表) →碎石桩现场检查记录表(路基检查记录表)（新增表格）→碎石桩检查记录表(路基检查记录表)（新增表格）→水准测量记录表(路基检记表) →相片→复合地基承载试验报告→中间交工证书（监表）；
（十三）干砌片石排水沟：按每处进行开工和交工，按
每处进行报验，分项工程开工报告及其附件→工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→基坑现场检查记录表（路基检记表）(不填本表格的第四项基底承载力或地质情况)→水准测量记录表（路基检记表）→石料强度试验报告→相片（基坑和片石排水沟完工后）→中间交工证书（监表）。
（十四）、土工格栅加固路基：按每处分上下部位进行开工申请和交工验收，检验资料也按处分上下部位分别报验填写，分项工程开工报告及其附件→工程质量报检申请表(监表) →工程质量检验报告单（监表）→加筋工程土工合成材料处治层现场检查记录表(路基检评表) （新增表格）→平面图→相片（铺筑完后）→中间交工证书(监表)；
（十五）台背回填：涵洞分座填写开工申请、交工证书和质量检查资料，第十层填写一次，工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→台、墙背回填压实度检查记录表（桥梁检记表）→水准测量记录表→相片（铺筑完后）→中间交工证书(监表)；
（十六）冲击碾压：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。检验资料的填写如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线记录表（路基检记表）→路床冲击碾压记录表（路基检记表）（新增表格）→中间交工证书(监表)；
（十七）普夯：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。检验资料的填写如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线记录表（路基检记表）→普夯施工现场记录表（路基检记表）（新增表格）→中间交工证书(监表)；
二、边排水工程
（一）边排水工程（包括浆砌边沟、浆砌排水沟、浆砌截水沟）分部分项工程按照JTG F 80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》划分，可按划分段落1~3km进行开工申请，建议划分段落与路基土石方工程一致。
（二）浆砌边沟：按自然段落同型号工程报验，即工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→基坑现场检查记录表（路基检记表）(不填本表格的第四项基底承载力或地质情况)→水准测量记录表（路基检记表）（检查基坑高程测量）→浆砌排水沟现场检查记录表（路基检记表）（已经砌筑边沟沟底高程）→水准测量记录表（路基检记表）→砂浆强度试验报告→相片（基坑）；边沟盖板预制按浇筑批报验，最好是一个自然段落的盖板集中预制完成，按浇筑每台班或批次申请报验，即填写以下表格：工程质量报验申请表（监表）→钢筋网现场检查记录表（路基检记表）→混凝土浇筑申请报告单（路基检记表）→混凝土工程施工记录表（路基检记表）→小型预制件现场检查记录表
（路基检记表）→混凝土强度试验报告→中间交工证书(监表)；
（三）浆砌排水沟：按自然段落同型号工程报验，填写资料：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→基坑现场检查记录表（路基检记表）(不填本表格的第四项基底承载力或地质情况)→水准测量记录表（路基检记表）（检查基坑高程测量）→浆砌排水沟现场检查记录表（路基检记表）→准测量记录表（路基检记表）（已经砌筑排水沟沟底高程）→砂浆强度试验报告→相片→中间交工证书(监表)；
（四）浆砌截水沟：按自然段落同型号工程报验，检验资料如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→土沟现场检查记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→浆砌排水沟现场检查记录表（路基检记表）→准测量记录表（路基检记表）（已经砌筑截水沟沟底高程）→砂浆强度试验报告→中间交工证书(监表)；
（五）沉砂池：按每处进行开工和交工，按处进行报验，具体资料如下：分项工程开工报告及其附件→工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→基坑现场检查记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→浆砌排水沟现场检查记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→砂浆强度试验报告→中间交工证书(监
表)；
（六）急流槽：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→基坑现场检查记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→急流槽现场质量检查记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→砂浆强度试验报告→中间交工证书(监表)；
（七）赔改沟渠：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→基坑现场检查记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→浆砌排水沟现场检查记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→砂浆强度试验报告→中间交工证书(监表)；
（八）渗沟: 按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→基坑现场检查记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→渗沟现场检查记录表（路基检记表）(新增表格)→水准测量记录表（路基检记表）→砂浆强度试验报告→中间交工证书（监表）；
三、防护工程
（一）抗滑桩：按每处抗滑桩报告及交工证书，检验资料按每根桩进行报验。检验资料的填写如下：工程质量报验
申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检测记录表（路基检记表）→挖孔或钻孔桩基成孔地质柱状图（桥梁检记表）→挖孔或钻孔桩灌注前现场检查记录表（桥梁检记表）→挖孔或钻孔桩现场检查记录表（桥梁检记表）→孔桩钢筋现场检测记录表（桥梁检记表）→混凝土浇筑申请报告单（桥梁检记表）→混凝土工程施工记录（桥梁检记表），如果是抗滑桩板墙，则挡土板每生产批报检预制，检验资料如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→相片（钢筋笼）→小型预制件现场检查记录表（路基检记表）→钢筋安装现场检查记录表（桥梁检记表）→混凝土浇筑申请报告单（桥梁检记表）→混凝土工程施工记录（桥梁检记表）；挡土板安装资料如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→安装砼框现场质量检查记录表（路基检记表）；
（二）预制混凝土护坡：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。检验资料的填写如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检测记录表（路基检记表）→小型预制件现场检查记录表（路基检记表）→锥坡、护坡、护面墙现场检查记录表（路基检记表）→安装砼框现场质量检查记录表（路基
检记表）→边坡清坡现场质量检查记录表(路基检记表）→混凝土浇筑申请报告单（路基检记表）→混凝土工程施工记录（路基检记表），锥坡、护坡、护面墙现场检查记录表（路基检记表）；
（三）挡土墙：按每处挡土墙作开工报告及交工证书，桩基部分按每桩进行报验，承台分节按每施工次数报验，墙身按处报验。检验资料的填写情况，基坑检验：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→基坑现场检查记录表（路基检记表），桩基：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线记录表（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检测记录表（路基检记表）→表桩基成孔地质柱状图（桥梁检记表）→挖孔桩灌注前现场检查记录表（桥梁检记表）→挖孔桩现场检查记录表（桥梁检记表）→孔桩钢筋现场检测记录表（桥梁检记表）→混凝土浇筑申请报告单（桥梁检记表）→混凝土工程施工记录（桥梁检记表）→混凝土强度试验报告，承台：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→钢筋安装现场检查记录表（桥梁检记表）→承台现场检测记录表（桥梁检
记表）→混凝土浇筑申请报告单（桥梁检记表）→混凝土工程施工记录（桥梁检记表）→混凝土强度试验报告，基础：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→浆砌基础现场检查记录表（路基检记表），墙身：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→浆砌和混凝土挡土墙现场检查记录表（路基检记表）→砂浆强度试验报告；
（四）护肩：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。检验资料的填写如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→锥坡、护坡、护面墙现场检查记录表（路基检记表）→砂浆强度试验报告；
（五）护脚：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。检验资料的填写如下：程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→锥坡、护坡、护面墙现场检查记录表（路基检记表）→砂浆强度试验报告；
（六）护面墙：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。检验资料的填写如下：程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→锥坡、护坡、护面墙现场检查记录表（路基检记表）→砂浆强度试验报告；
（七）护坡：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。检验资料的填写如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→锥坡、护坡、护面墙现场检查记录表（路基检记表）→砂浆强度试验报告；
（八）主被动防护网：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。检验资料的填写如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线（路基检记表）→水准测量记录表（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→柔性主动防护网现场检查记录表（路基检记表）或柔性被动防护网现场检查记录表（路基检记表）（新增表格）→相片（基坑）；
（九）框架锚索加固顺层边坡：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。检验资料的填写如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站
仪放线（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→挖沟现场质量检查记录表（路基检记表）→锚杆加固现场质量检查记录表（路基检记表）（新增表格）→钢筋安装现场检查记录表（路基检记表）→混凝土浇筑申请报告单（桥梁检记表）→混凝土工程施工记录表（路基检记表）→相片（基坑）；
（十）框架梁边坡防护：按每处进行开工和交工，检验资料也按处进行报验。检验资料的填写如下：工程质量报验申请表（监表）→工程质量检验报告单（监表）→全站仪放线（路基检记表）→平面位置检查记录表（路基检记表）→框架梁检测记录表（路基检记表）（新增表格）→锚杆（或小导管）钻孔记录（路基检记表）（新增表格）→锚杆及锚索检测记录表（路基检记表）（新增表格）→边坡清坡现场质量检查记录表（路基检记表）→钢筋安装现场检查记录表（路基检记表）→加工钢筋现场检查记录表（路基检记表）→模板安装施工现场检查记录表（路基检记表）→混凝土浇筑申请报告单（路基检记表）→混凝土工程施工记录表（路基检记表）→相片（基坑）→监表中间交工证书。
第三章桥梁工程
一、填写表格参照《内业资料管理办法》
二、检验记录表中能填写实测值应填写实测值，并应注明设计值。
三、所有施工用表中凡是不需要填写的栏目均应以斜杠表示。
四、所有隐蔽工程必须附隐蔽工程相关照片等声像资料。
五、计量附件中须附开工申请报告和相应的检验记录表和测量、试验资料，中间计量可不附交工证书和分项工程质量检验评定表。
六、填写顺序按工序报验顺序：开工申请表—检验记录表—质量检验申请、报告单—中间交工证书—分项工程质量检验评定表。
七、有关桥梁工程监表的填写注意事项
（一）所有监表填写致监理工程师均应填写致JL3 总监办或JL3总监办第驻地办。
（二）监表中分项工程开工申请批复单中监理意见中专业监理工程师应签认“条件具备，拟同意开工”，驻地高监应签认“同意开工”。
（三）监表中工程质量检验报告单中各检验项目，规范规定是偏差值的填写偏差值，是设计值的应填写设计值和实测值。检验项目类别不同的，应注明检测所属类别，如：挖孔桩检验中孔底标高是摩檫桩应注明摩檫桩，同时按类别要
求填写检验设计值或偏差值。检验项目检测数据多填写不下时，填写“见检记表***”。
（四）监表中中间交工证书监理意见中专业监理工程师应签认“经检验符合规范及设计要求”，驻地高监应签认“同意中间交工”。
八、检验记录表的填写注意事项
（一）桥梁检记表中桥涵混凝土工程施工记录表，桥梁检记表中混凝土浇筑申请报告单中均取消强度一栏，修改表附后。（修改：取消强度栏）
（二）检验记录表中各检验项目，规范规定是偏差值的填写偏差值，是设计值的应填写设计值和实测值。检验项目类别不同的，应注明检测所属类别。
（三）桥梁检记表中桥涵混凝土工程施工记录表中，砂、石材料应在最后注明浇筑时的材料含水量。
（四）桥梁检记表中孔桩钢筋现场检测记录表，桥梁检评表中钢筋安装质量检验评定表一栏中如是机械连接则注明机械连接。
（五）砼成品检验时间应在砼强度达到28天之后。
（六）检验记录表中施工单位检验结果应填写“自检合格”，监理工程师意见应填写“经检验符合设计及规范要求”。
九、检验评定表填写注意事项
分项工程质量检验评定中，砼强度代表值按评定标准中
方法填写，有代表值计算出填写代表值，取中值的按中值填写。其余按规范能填写代表值的填写代表值，否则填写平均值。
十、分项工程质量评定依据《2004年分项工程质量检验评定标准》执行。桥涵部分主要分项工程如下：（一）桥梁基础工程
1、挖孔灌注桩：
监表中分项工程开工申请批复单（分离式桥梁按左右幅，大中桥以墩台为单元，小桥以座单元填报）
工序检验中以每根为单元填写以下检记表：
桥梁检记表中挖孔桩成孔现场检测记录表，桥梁检记表中桩基成孔地质柱状图，基底承载力试验报告，桥梁检记表中孔桩钢筋现场检测记录表，桥梁检记表中挖孔桩灌注混凝土前现场检测记录表，桥梁检记表中混凝土浇筑申请报告单，桥梁检记表中桥涵混凝土工程施工记录表（修改：取消强度栏），桥梁检记表中混凝土浇筑申请报告单（修改：取消强度栏），桥梁检记表中挖孔桩现场检查记录表，桩基混凝土强度试验报告，桩基超声波检测报告，路基检记表中全站仪放线记录（桩位检测记录），路基检记表中水准测量记录表（原地面、孔口、桩顶高程检测记录），路基检记表中平面位置检测记录表（成孔后桩位检测记录）。
桩基以每根成品按分项检验评定标准检测项目填报以