TS16949产品终检程序Final Inspection Procedure
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Final Inspection Procedure
产品终检程序
1.0目的/Purpose:
1.1确保入仓产品之质量以及送给客户前的产品质量符合客户要求。 To ensure product
quality meet customer’s requirements prior to enter into warehouse and
deliver to customer.
1.2根据最终检验记录分析，提供给生产部和工程部，作为产品质量改进的方向。
Provide final inspection and analysis record to Production Dept and
Manufacturing Engineering Dept. as an orientation for quality improvement.
2.0适用范围Scope:
适用于DXC公司终检检验.Apply to final inspection in DXC.
3.0定义Definitions:
N/A
4.0职责Responsibility:
4.1QC主管/QE负责对检验结果予以审批。QC supervisor / QE is responsible for
confirmation of inspection results.
4.2FQC组长负责复核检验结果。 FQC leader is responsible for review of inspection
results.
4.3FQC负责对产品进行最终检验，当被检的产品被判为不合格时，FQC有权将不合格产
品退回生产部，并要求责任部门的主管﹑组长作出相应的改善，直至结果获得满意
为止。 FQC is responsible for the final inspection to the plastic product.
If the inspected product is rejected, FQC is authorized to return the rejected parts to the relevant workshop and advise the relevant supervisor and leader make improvement until OK.
TS16949过程识别及关系 前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1顾客特定要求 C2合同评审 C3 APQP C4 生产 C5交付 C6客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7供应商管理 S8采购 S9 采购产品验证
S10 控制计划 S11 设备、工治具管理维护 S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
ISO/TS16949：2002质量管理体系 培训考试参考答案 一、填空： 1、控制计划：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。 2、防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。 3、特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续 过程的产品特性或制造过程参数。 4、反应计划：指对不合格品或过程不稳定确定后，由控制计划或其它质量体系文件规定的措施。 5、变差：过程的单个输出之间不可避免的差别；变差的原因可分成两类： 普通原因和特殊原因。 6、过度调整：指把一个偏离目标的值，当作过程中特殊原因处理的作法。（若 根据每一次所作的测量来调整一个稳定的过程，则调整就成了另外一个变差源。） 7、审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度 所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 8、过程方法：组织内诸多过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及 其管理，称为“过程方法”。 二、是非判断题：（正确以“√”表示，错误以“×”表示，每题0.5 分，共12分） 1、 ISO/TS16949：2002版质量管理体系（技术规范）标准主要是用于产品认 证。× 2、一个企业的质量管理体系应按本企业的目标和其产品或服务项目以及企业 的实践经验来决定。因此，各企业的ISO/TS16949质量管理体系是不同的。× 3、对公司与顾客所签定的每一份合同（订单）均应按ISO/TS16949:2002中 7.2.2的要求进行评审。× 4、内审员主要职责是作公正的审核和客观的判断，而对于受审核部门出现的 不符合项，则无责任提出纠正与预防措施的建议。× 5、按合同规定，机床厂的顾客已对其供应商提供的电脑程控配件作了验证； 因此，机床厂就不必再对该配件制造厂作供方方评价。× 6、对ISO/TS16949:2002质量管理体系（技术规范）中要求的裁剪应该由企业 自行决定，它不是由认证机构决定的。× 7、 ISO/TS16949:2002版质量管理体系（技术规范）标准实际上是对企业产品
重庆朗锐摩擦材料有限公司质量体系文件 文件编号：TS/LJX—B/001 —2011 版本号: 过程分析工作表 批准：钟审核: 编制：李彬分发号: 实施 发布
编与说明 本《过程分析工作表》依据 ISO/TS16949 : 2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持， 并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 本《过程分析工作表》根据重庆朗锐摩擦材料有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料 产品生产工艺过程管理的说明。 质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP 过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C-1顾客要求评审过程； C-2产品质量先期策划过程； C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。 SP 过程：支持过程，是指支持 COP 过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S-1 文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别； S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理 S-5基础设施和生产设备管理； S-6采购和供方 管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP 管理; S-13 PFMEA 管理；S-14 MSA 管理；S-15 SPC 管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理； S-19顾客 满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。 MP 过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或 COP 过程与过程之间的连接过程。包括： M-1方针目标的制定与监控； M-2公司组织机构和职责； M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技 术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。 本《过程分析工作表》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了 COP SP 、MP 的过程分析。 本《过程分析工作表》采用矩阵图的界面模式描述了 COP SP 、MP 三个过程之间的相互关系。 本《过程分析工作表》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 1) 2) 3) 3) 4) 5) 6)
1范围-1.1总则 支持“现场”的外部场所不能获得ISO/TS 16949:2002独立认证。汽车行业应用过程导向的审核方法包括评审、识别和管理联接的活动。过程审核方法在体系内检查单个过程间（它们结合在一起，相互影响满足技术规范的要求）的连接的现行控制。特别应该获得受审核的现场识别的过程与支持性实体（例如，设计中心、总部、配送中心等输出直接形成输入的实体）识别的过程之间的联接的证据。 1.2应用 对ISO/TS 16949:2002要求的豁免仅限于以下：1)对于没有产品设计和开发职责的组织，包含在条款7.3中的要求；2)车辆装配组织仅限于由IATF在ISO/TS 16949:2002的第一版“规则”中所规定的豁免。除上的说明外，质量管理体系必须提及ISO/TS 16949:2002的所有要求。过程存在，但目前没有应用的情况下，可能发生不适用，例如：在被审核的现场不存在顾客的所有的工装，或顾客的组织间不存在书面服务协议。 2引用标准 3术语和定义 4.1总要求 4.1.1总要求-补充 当组织外包时，不允许委托技术职责。应该对产品和过程的设计和开发（7.3）给予特别的注意。例如：符合顾客零件批准程序，包括内部和外包活动，是组织的职责。 4.2文件要求 4.2中涉及的与汽车行业有关的文件举例包括：业务计划，校准程序，控制计划，顾客特殊要求，工程图样，工程标准，适用的行业标准，检验指导书，教育、资格、培训等的工作描述要求（用以定义最低要求），作业准备表，材料规范，数学（CAD）数据，操作程序，过程图，过程流程图或描述，质量保证程序，质量手册，质量计划，质量方针，试验程序，作业指导书。记录是为证明规定的结果已经达到或活动已经进行提供证据的特殊类型的文件。例如：校准结果，合同评审结果，顾客指定的记录，设计评审记录，内部审核报告，管理评审会议记要，产品和过程工程更改记录，试验/检验结果。 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件物控制 4.2.3.1工程规范 4.2.4记录控制台 4.2.4.1记录保持 5.1管理承诺 5.5.1过程效率 “最高管理者”应该按ISO9001:20003。2。7中的定义加以考虑，适用于“现场”即：现场的最高等级的小组或人员。在组织的认证中最高管理者不必须与现场认证的相同，但在任何情况下都必须清楚的加以定义。l 组织分析和最优化过程间相互作用的过程目标-持续改进，
汽车行业TS16949质量管理体系运行常见问题 TS16949质量管理体系有效性差,其原因有： 组织管理高层不重视，建立质量管理体系的出发点有问题， 质量管理体系建立、保持的责任部门和推动人员的权威性不够； 体系策划时间不足，不是结合组织的特点设计出来的，而且匆忙上马； 没有弄清楚顾客是谁，顾客的要求不明确，没有动态跟踪顾客要求的变化； 没有实施全员参与，没有具体的措施调动员工参与，只是个别人或质量部的事情； 对TS16949质量管理体系标准的理解差，机械的理解和套用； 对汽车行业应加以运用的五大核心工具如何在组织内实施没有策划，建立可操作的程序。 TS16949质量管理体系运行中常见的问题： 管理体系文件的编写按标准要素写，未按过程模式编写， 过程识别了，但是未利用；过程之间的顺序和相互关系搞不清； 文件体系过于复杂、操作性差； 管理体系的建立未考虑公司的产品特点和规模； 没有认真考虑、研究顾客的特殊要求； 组织是否具有产品设计责任识别不准确； 记录过多并未做分析；表格过多，内容重复； APQP《先期产品质量策划》培训不够；理解不清，实施过于教条；
APQP涉及的文件是为了应付审核后补的，逻辑混乱，时间顺序不对，没有任何意义； APQP的控制计划未得到有效实施，没有动态更新，未得到顾客的确认； 特殊特性的识别不正确； 特殊特性在DFMEA\PFMEA、控制计划和作业指导书中未标识、未体现； 对于类似产品，FMEA、控制计划内容重复，浪费人力、物力； DFMEA\PFMEA、控制计划和作业指导书诸文件未链接，相互矛盾； FMEA未与后续纠正措施链接，FMEA未动态更新； 样件、试生产、生产控制计划没有区别； Cpk计算不正确，不合格品率高； 未进行全尺寸检验，全尺寸报告不符合要求； 设计确认所验证的项目不全； PPAP生产件批准报告未得到顾客的确认； 量产生产的产品与样件不符； MSA测量系统分析的公式用错；不理解MSA的作用，不能正确使用MSA； 抽样检验的接收准则不是零缺陷。