********公司企业标准
Q/**A01-2009
车用气瓶安装
质量保证手册
（第一版）
发放编号：
受控状态：□
编制：
审核：
批准：
年月日批准年月日实施
********公司文件
字号
质量保证手册发布令
为确保本公司车用气瓶安装的质量，依据《车用气瓶安全技术监察规程》、《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《TSGR3002006压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2-2009《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-2003《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》、QC/T245-2002《压缩天然气汽车专用装置技术条件》、《汽车用压缩天然气钢瓶》等国家标准和相关CNG汽车调试技术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、结合我公司汽车修理、车用气瓶安装、维修的生产实际，遵循以顾客为关注焦点的原则制定本质量保证手册。
本手册是我公司质量管理的法规性文件，也是本公司从事车用气瓶安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全体员工的行动准则。
现予以批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行，确保质量管理体系有效运行，以更好地提高顾客的满意度。
本手册现行版本为第l版，自年月目起实施。
希望公司全体员工认真贯彻，严格执行《质量保证手册》的规定。
经理
年月日
********公司文件
字号
授权、任命书
根据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，对我公司所从事的车用气瓶安装质保体系人员任命如下：
##### 为质量保证工程师；
##### 为设计、工艺责任人；
##### 为材料、焊接责任人；
##### 为检验与试验、设备和检验与试验装置责任人；
自公布之日起，上述责任人员在质量保证工程师的领导下各负其责，到岗到位，以保证质量保证体系的有效运转。
经理
年月日
********公司文件
字号
质量方针、质量目标颁布令
各科室、车间：
车用气瓶是涉及财产和人身安全的产品，其制造实行严格的许可证制度。必须建立健全质量保证体系并使之有效运行，对制造过程实施有效控制，以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标。
本公司的质量方针是：
质量第一信誉第一
用户至上持续改进
本公司的质量目标是：
1）安装的重点工序检验率100%；
2）安装质量出厂合格率100%；
3）关键元器件及主要材料的使用正确率100%；
3）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于95%。
全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持，承担相应责任，确保车用气瓶安装的安全、可靠。
经理
年月日
目录
01公司简介
02主题内容和范围
03引用法规和标准
04术语和缩写
1管理职责
2 质量保证体系
3文件和资料控制
4合同控制
5材料、零部件控制
6设计控制
7作业（工艺）控制
8焊接控制
9检验与试验控制
10设备和检验试验装置控制
11不合格控制
12质量改进控制
13人员培训控制
14 执行特种设备制造许可制度规定
02公司简介
XXXXX有限公司成立于年月，注册资金万元。位
于…………………………。公司占地面积近平方米，，厂房面积平
方米。
公司现有员工，专业技术人员余人，其中工程师人；持证焊工起重工电工人；专职检查工人。
本公司设备情况概述******************。
简述一下公司的业绩*******************
公司拟进行在用汽车改装为汽油/压缩天然气两用燃料汽车的改装，为此公司已按《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《TSG R3001.2006压力容器安装改造维修许可规则》的要求建立了较完善的质量保证体系，安装和检验设备已基本具备《TSG R300l－2006压力容器安装改造维修许可规则》1级安装许可的条件。
本公司以质量求信誉，以产品开发、技术进步求发展，以加强管理求效益，以优质服务、质量第一、用户至上为宗旨，竭诚为广大用户服务，为制造国家放心、需方满意的产品而努力。
02主题内容和范围
1.1 本《质量保证手册》阐述公司的质量方针、质量目标质量保证体系组织及管理职责，并对车用气瓶安装提出了管理和控制要求。
1.2 本《质量保证手册》适用于本公司的压力容器安装Ⅰ级--车用气瓶安装项目，适用于本公司各部门。
03引用法规和标准
1 《特种设备安全监察暂行条例》
2 《车用气瓶安全技术监察规程》、《压力容器安全监察规程》
3 《TSG R3001.2006压力容器安装改造维修许可规则》
4 国质检特函(2007)402号文
6 TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
7 ＱＣ／Ｔ２４５《压缩天然气汽车专用装置和安装要求》
8 GB /T19240 《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》
9 ＧＢ／Ｔ１８４３７．１《燃气汽车改装技术要求压缩天然气汽车》
10 ＧＢ１７２５８《汽车用压缩天然气钢瓶》
11 ＧＢ／Ｔ１７６７６《天然气汽车和液化气汽车标志》
12 GB7258 《机动车运行安全技术条件》
13 GB/T17895 《天然气汽车和液化气汽车词汇》
14 ＱＣ／Ｔ６７１《汽车用压缩天然气减压调节器》
15 GB/T 3765 《卡套式管接头技术条件》
16 GB14194 《永久气体气瓶充装规定》
17 QC/T671 《汽车用压缩天然气减压调节器》
18 QC 8 《汽车用压力表》
19 QC/T746 《压缩天然气汽车高压管路》
20 QC/T413 《汽车电器设备基本技术条件》
21 GB19533 《汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定》
04术语和缩写
本手册采用GB/T19000-2000 idt IS09000：2000《质量管理体系基础和术语》标准及《1,SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中规定的术语、定义。
1 管理职责
1.1 质量方针和质量目标
1.1.1 质量方针
本公司的质量方针是：
质量第一信誉第一
用户至上持续改进
1..1.2 质量目标
本公司的质量目标是：
1）安装的重点工序检验率100%；
2）安装质量一次合格率96%；
3）关键元器件及主要材料的使用正确率100%；
3）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于93%。
质量方针和应经法定代表人（或其授权代理人）批准，形成正式文件并予以发布。通过文件传达、会议学习等必要措施，使各级人员能够理解和贯彻实施。
1.1.4 对质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员，定期对质量目标进行考核。
1.2 质量保证体系
根据许可项目特性和本单位的实际情况，建立独立行使车用气瓶安装安全性能管理职责的质量保证体系组织。
质量保证体系组织机构（见图一），行政组织机构（见图二）。
1.3 职责、权限
1.3.1 法定代表人（或其授权代理人）
1）是公司产品质量的第一责任人；
2）负责任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员；
3）负责批准质量方针和质量目标并以文件的形式发布，质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员；
4）批准和颁发质量保证手册；
5）主持管理评审；
6）签批产品质量证明书。
7）对公司员工的工作质量有奖惩权。
1.3.2质量保证工程师
1）协助经理制定质量方针和质量目标，建立健全质保体系；
2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件及记录表卡；
3）负责公司质保体系各质控系统的管理工作，对各系统工作按照《质保手册》的规定进行监督、检查和协调；
4）组织贯彻、执行有关车用气瓶安装的法规标准和技术规定； 5）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；
6）定期组织内部质量分析、质量审核；协助经理组织管理评审工作；
7）行使质量否决权，保障和支持质保体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；
8）对质保体系的工作人员定期组织教育和培训；
9）审签产品质量证明书。
1.3.2 设计、工艺责任人
1）在质量保证工程师
的领导下，负责设计、工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运转情况；
2）参加制（修）订《质保手册》，并负责本系统质保体系文件的编制；
3）审核工艺过程卡、工艺规程及工艺守则等工艺文件；
4）负责组织设计、工艺人员的业务培训和指导；
5）组织设计、工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审；
6）审核本公司设计的各型改装车辆气瓶安装图样、各型气瓶支架图样；并对外来图样进行转化复核。
1.3.3材料、零部件责任人
1）在质量保证工程师的领导下，负责材料质控系统的质量控制，并定期向质保师报告系统运转情况；
2）参加制（修）订《质保手册》，并负责本系统质保体系文件的编制； 3）审核材料订货技术条件，参与供方的资格评价，审批合格供方的评价报告、采购计划；
4）审查材料质量证明文件，审批材料入库检验报告；
5）监督、检查、指导材料质控系统的工作；
6）对材料质控系统的工作人员进行教育培训；
7）对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。
1.3.4 焊接责任人
1）在质保师的领导下，负责焊接质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运转情况；
2）参加制（修）订《质保手册》，负责本系统质保体系文件的编制，并监督贯彻执行；
3）审核车用气瓶支架焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题； 4）负责焊工培训、考试工作；
5）定期对支架的焊接质量进行分析和总结，使焊缝质量得到改进和提高。
1.3.5 检验与试验责任人
1）在质保师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，定期向质保师报告工作；
2）参加制（修）订《质保手册》，并负责本系统质保体系文件的编制；
3）对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购外协件检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制；
4）对生产中出现的不合格品，按质保体系的规定组织处理，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，如实向质量监督监察机构反映产品质量情况；
5）负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺；
6）责完工产品的资料归档，并做到完整、可靠并可追溯；
7）负责对质量检验和检验技术人员进行业务培训。
1.3.6设备和检验试验装置责任人
1）在质保师领导下，负责设备和检验试验装置质控系统的控制；
2）负责设备和检验试验装置质量控制系统运行情况的监督、检
查；指导计量、设备管理人员执行相应管理制度；
3）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案；
4）组织计量器具年度周检计划的编制和实施，组织设备大修和更新计划的编制和实施；
5）定期向质保师报告质量检验系统质控运行情况。
负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好；
1.3.7检验人员
1）负责汽车改装专用材料的入厂验收检验，并对其保管、发放、使用进行检查和监督；
2）负责对汽车改装过程中各工序、各环节以及工艺执行情况进行质量检查；
3）负责对气密性试验和气瓶强度支架试验综合性能检查；
4）对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受；
5）及时反馈和处理质量信息。
1.4管理评审
管理评审每十二个月至少应进行一次，确保质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标要求，并保存管理评审记录。时间由总经理决定。当公司的内外环境发生下述变化时，总经理可以临时增加管理评审。 a）质量体系运行的初期或质量体系文件换版，修订时；
b）公司的组织结构，产品类型或国家的法令，法规发生重大调整或变化时；
c）发生重大质量事故，顾客投诉强烈时等。
2 质量保证体系
2.1总则
质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、操作规程、工艺守则、工艺卡等）、记录表卡等，质量保证体系文件应符合法规、标准和质量方针、质量目标的要求。
2.2 质量保证手册
2.2.1质量保证手册是企业最高层次指令性文件，由企业法人（或其授权代理人）批准发布，全员遵照执行。
2.2.2质量保证手册应包含以下内容：
1）术语和缩写
2）体系的适用范围
3）质量方针、质量目标
4）概述质量保证体系文件的结构层次和相互关系
5）应包含质量控制14个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
2.3 程序文件（管理制度）是质量保证手册的支持性文件，应于质量方针相一致满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。
2.4作业（工艺）文件和质量记录应符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应规范标准。
2.5 质量记录是质量保证体系有效运转的凭证，要真实、客观、完整、清晰、
规范，便于查阅使用。
2.6质量保证体系文件由三层组成。
第一层次：《手册》
第二层次：程序文件
第三层次：作业（工艺）文件和质量记录
2.7质量计划（安装工艺过程卡）
公司的质量计划以安装工艺过程卡的形式进行表述，能够有效控制车用气瓶安装的安全性能，能够依据各质量控制系统要求合理设置控制环节、控制点以满足车用气瓶安装的特性和本公司的生产实际，并且包括以下内容：1）控制内容、要求包括车用气瓶安装及检验的工序、技术要求等；
2）过程中实际操作要求；
3）质量控制系统责任人员和操作人员、检验人员的签字及检验结论等。
公司行政组织机构图（二）
质量保证体系组织机构图（—）
3 文件和记录控制
3.1 总则
对文件和记录的控制范围、程序、内容作除了规定，保证质量保证体系实施的相关部门、人员、、及场所使用的受控文件和相关受控记录表格为有效版本。
3.2 文件和记录的控制范围
对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性：
1）《车用气瓶安装质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）； 2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；
3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等；
4）产品质量档案和出厂文件；
6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。
3.3文件的编制、审批和发放
3.3.1《手册》、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由技术人员编制，质保体系各责任人审核；
3.3.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各责任人审核。
3.3.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。
3.3.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。
3.3.5档案资料室依据经过批准的《受控文件清单》填写《文件发放登记表》，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放登记表》上签字。
3.4文件的更改与换版
3.4.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。
3.4.2档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。
3.4.3《手册》经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号，向监督检验人员报送最新版本的受控文件。
3.4.4技术性文件的更改，由各责任师审核，质保师批准。
3.5文件的管理
3.5.1保管使用：各部门负责建立本部门《受控文件清单》，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。
3.5.2调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。
3.5.3识别：文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制“受控文件清单”；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。
3.5.4更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。
3.5.5补发：当发生以下情况，质保师审批后补发：
a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定"分发号"，并在《文件发放登记表》中对原文件注明"丢失"，同时对新文件进行登记。
b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。
3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。
3.6作废文件的处理
3.6.1作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，
并作出作废标识，防止误用。
3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。
3.7外来文件控制
外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。
3.8相关程序文件：文件和记录控制程序