管理制度
Q1目的
为确保公司生产的持续有效运行，大力开展群众性的质量管理活动，特制定本制度。
2 适用范围
适用于本公司员工群众性的质量管理活动。
3 职责
3.1 技质办是质量管理活动的归口管理部门，负责小组活动的组织策划、实施指导、检查考核工作。
3.2 各车间、部门负责搞好本部门的质量管理活动。
4 术语
4.1 ：（质量管理）的简称。
4.2 小组：在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工，围绕公司的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理理论和方法开展活动的组织。
4.3 ()表示计划，D()表示执行，C()表示检查()表示处理。
4.4 4M1E:人（）、机器（）、材料（）、方法（）、环境（）、测量（）。
5 制度描述
5.1 活动年度计划的制定
5.1.1 技质办根据总公司的要求通知各部门编制“部门活动年度计划”，各部门按技质办通知要求的时间，编制“部门活动年度计划”报技质办。
5.1.2 计划的内容：
a、活动各阶段的实施方法和时间；
b、小组成员的调整和职责分配；
c、需要公司协调的事项；
d、需要资金。
5.1.3 技质办负责按总公司的要求和根据各部门编制的“部门活动年度计划”编制公司“公司活动年度计划”，向总公司战略管理部进行申报。
5.2 活动的审批
根据总公司《技术创新管理制度》中的规定，投资规模＞50万元的由总公司审批。投资规模＜50万元的由技质办、供销办、经营办评审项目的适宜性、有效性和性价比，总工程师、主管副总经理、总经理审核，董事长批准。
5.3 小组组建程序
由部门或部门间根据需要选择的课题内容或主攻方向共同协商，组建小组，并确定组长人选，填写“小组注册登记表”和“课题评审表”报技质办注册。
5.3.1 小组注册
5.3.1.1 “小组注册登记表”经技质办审核后，总工程师批准，编上注册号登记注册。
5.3.1.2 技质办应每年对小组进行重新注册。
5.3.1.3 对于停止活动半年以上的小组，应取消其注册资格。
5.3.2 课题审批程序
5.3.2.1 小组在选择好课题后，开展活动之前，填写“课题评审表”，报技质办。
5.3.2.2 技质办按“5.2 活动的审批”中的有关规定履行相关手续。
5.3.2.3 课题获得批准后，小组应立刻开展工作。在活动过程中如遇到特殊原因无法继续时，应及时向技质办汇报，技质办应予以协调解决。解决不了的问题，经总工程师批准，可更改或取消课题计划。
5.3.3 注册号
04-01
屯河化纤
5.4 小组成员
5.4.1 小组一般5–10人，设组长、副组长若干名，根据课题的不同，小组成员可跨部门组成。
5.4.2 小组组长职责：
5.4.2.1 领导小组有效的开展工作；
5.4.2.2 负责办理小组的注册登记手续；
5.4.2.3 负责制定小组活动计划；
5.4.2.4 负责领导小组按计划开展活动；
5.4.2.5 负责活动记录的保管工作；
5.4.2.6 负责小组成员的质量教育工作；
5.4.2.7 负责小组的其它日常管理工作。
5.4.3 小组成员的职责
5.4.3.1 负责依据活动计划按时做好分配给自己的工作；
5.4.3.2 负责向本岗位周围员工宣传质量管理的意义，发动和发现周围员工的合理化建议。
5.5 小组的类型
为了便于对小组活动的领导，按照小组参加的人员与活动课题的特点，把小组分为“现场型”、“管理型”、“服务型”、“攻关型”四种类型。
5.5.1 现场型小组
以班组和车间操作工为主体组成，以稳定工序质量，改进产品质量，降低消耗，改善生产环境为目的。活动的范围主要是在生产现场。
5.5.2 服务型小组
以公司不从事基本生产的辅助人员组成，以推动服务工作标准化、程序化、科学化，提高服务质量为目的，活动的范围主要是在服务现场。
5.5.3 攻关型小组
以领导、技术人员和操作人员三结合组成，以解决技术关键为目的，活动范围包括与生产有关的各个领域。
5.5.4 管理型小组
以管理人员组成，以提高业务工作质量，解决管理中存在的问题，提高管理水平为目的。
5.6 小组活动的程序
小组活动应遵循和运用循环、统计技术等科学的方法，对所选择的课题进行计划、实施、检查和改进。使之不断循环前进，阶梯上升。
活动程序图
5.6.1 选择课题
5.6.1.1 公司根据实际需要下达的，生产经营活动中迫切需要解决的技术攻关性的课题。
5.6.1.2 小组在生产经营活动中，通过自身开动脑筋观察发现和用户（下道工序）提出的不满意问题中选题。
5.6.1.3 选题通常使用的方法有调查表、对比表、排列图、鱼刺图、流程图。
5.6.2 现状调查
5.6.2.1 收集数据，对选择课题的相关数据到现场进行客观、真实、可比性和时效性的收集。
5.6.2.2 采用调查表、排列图、直方图、控制图、散布图等统计方法，对数据进行统计。
5.6.3 设定目标
5.6.3.1 设定目标要与课题相对应，要用具体的数值来表达需达到的目标。课题目标即要有挑战性，又要是通过努力可以实现的。
5.6.3.2 设定目标要说明制定目标的依据。可以用文字和图表分析说明。
5.6.4分析原因
运用人、机、料、法、环、测等统计技术，对存在的诸多问题层层展开，进行彻底的分析和研究。
5.6.5 确定主要原因
通过统计分析，在诸多存在的问题中，找出影响质量的主要原因。
5.6.6 制定对策
5.6.6.1 针对主要原因，分析、研究和选用合适的对策。分析研究实施对策要有有效性和时效性。
5.6.6.2 编制实施对策表
5.6.7 检查效果
在所有要因都得到解决或改进后，应对新的生产或经营状况进行数据收集，并与实施前所收集的数据进行对比，检查是否完成预定目标。
5.6.7.1 完成预定目标，说明已解决问题，进行下一步骤，巩固取得的成果。
5.6.7.2 未达到预定目标，应从要因和对策是否准确中进行分析和研究。返回到5.6.4分析原因处重新开始进行循环。
5.6.8 制定巩固措施
5.6.8.1 把“实施对策表”中通过实施已证明了的有效措施（如变更的工作方法、操作标准、工艺参数、规章制度等）初步纳入到有关制度或操作规程中。
5.6.8.2 经常检查是否按照有效措施更改的方法进行工作。
5.6.8.3 确定一定的巩固期，并做好记录，观察效果是否稳定。
5.6.9 总结及今后打算
5.6.9.1 通过此次活动，除了解决本课题外，还解决了其它那些相关问题，还需要抓住那些活动中发现而没有解决的问题。
5.6.9.2 总结活动过程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改进的地方和措施。
5.6.9.3 总结通过此次活动所取得的无形效果。如，员工质量意识、问题意识、参与意识、改进意识的提高，个人能力的提高知识的掌握，团队精神的增强等。
5.7 评审和验收
5.7.1由课题小组将完整的活动资料报技质办，技质办组织有关专业技术人员对该课题进行真实性、有效性和创新性评审。
5.7.2 评审内容
5.7.2.1 成果所展示的活动全过程是否符合循环理论。
5.7.2.2 活动的各个环节是否做的以客观事实为依据，用数据说话，以及所用的数据是否完整、正确、有效。
5.7.2.3 统计方法的运用是否正确、恰当。
5.7.3 验收：根据评审结果，技质办按综合评分进行统计，80分以上为合格成果，并做出验收结论。
5.8 评比和激励
5.8.1 获得验收合格的课题，由技质办初步选择出优秀的课题，报总工程师批准后，参加总公司举办的成果发布。
5.8.2 每年1月份，由总工程师组织有关人员对上一年度验收合格的课题进行评比。
5.8.3 评比标准：课题的符合性（是否符合循环理论和统计技术使用是否准确）、有效性（问题是否完全解决，解决了百分之几等）、创新性和效果（经济效果和无形效果）等。
5.8.4评比设一、二、三等奖。并进行奖励。
5.9 检查考核
5.9.1 各部门应严格按计划进行活动并保存相关记录。技质办每月至少进行一次活动的检查，并按《生产管理考核办法》进行考核。
5.9.2 对于停止活动半年的小组，应取消其注册资格。
6 相关文件
6.1 《总公司技术创新管理制度》
6.2 《总公司技术创新激励制度》
6.3 《质量记录管理制度》
6.4 《生产管理考核办法》
7 质量记录
7.1 “小组注册登记表”
7.2 “课题评审表”
7.3 “部门活动年度计划”
7.4 “公司活动年度计划”
7.5 “实施对策表”
7.6 “成果评审表”
7.7 “活动检查表”
7.8 “各种统计记录表”
课题评审表
成果评审表小组名称：课题名称：
评委：日期：
出差管理制度（精选5篇） 出差管理制度1 一、目的 为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。 三、管理职责 综合管理部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规则
1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。 2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后，到出纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 六、差旅费计算标准 1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出
四、出差管理制度 第一条为保证出差人员工作需要，为规范出差管理流程、加强出差费用的管理，特制定本制度。 第二条本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动。 第三条员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。 2、“报销时间”为填写报销单的时间. 3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴. 4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写. 5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可. 6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写. 7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补助. 8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招待费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额。 9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据
此报销。 第四条出差期间，须遵守公司制度，不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动，不从事危险活动。 第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第六条交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择共公交通工具。 2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第七条出差费用报销范围，包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目；差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销 1、交通费分为城市间交通费（按如下标准执行）及市内交通费，市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。 2、住宿费只包括房费，不含其它任何费用。若为同性二人同时出差按一个房间标准报销。 3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标
广西工程建设优秀QC 小组活动成果评选管理办法 1 总则 1.1 为规范广西工程建设行业质量管理小组（以下简称QC 小组）成果的评审和推荐工作，引导QC小组活动的健康发展，保护和调动广大建筑从业人员参与QC小组活动的积极性，鼓励广大建筑从业人员积极参与质量创新和持续改进活动，依据中国质量协会QC 小组工作委员会《关于转发质量管理小组活动成果评审标准的通知》（中质协小组字[2000]02号）和《关于开展“创新型”课题QC小组活动的意见》（中质协小组字[2002]5 号）文件精神，结合我区建筑业实际情况，制定本办法。 1.2 广西工程建设优秀QC小组活动成果奖（以下简称“优秀QC成果奖”）是省行业级别奖项，奖项等级分为一等奖、二等奖、三等奖和鼓励奖。 1.3 优秀QC成果奖每年评选一次。 1.4 优秀QC成果奖的评选工作由广西工程建设质量管理协会负责组织实施。 2 评选范围 以下QC成果可参加评选： （1）办公地点设在广西壮族自治区行政区域内的施工企业所取得的QC成果。 （2）与QC成果相关的工程建设地点在广西壮族自治区行政区域内。
3 评选条件 3.1 获取QC成果的时段为申报年上一年的3月至申报年的2月。 3.2 QC小组遵循PDCA循环开展活动，活动过程真实，成果报告按活动程序进行总结。 3.3 成果有显著的经济效益或社会效益，为小组所在企业质量管理部门所确认并有认证材料，在本行业有一定的应用和推广价值。 4 申报方式和申报资料 4.1 优秀QC成果奖由施工企业自愿申报，施工企业应按要求在规定期限内将成果申报资料送至广西工程建设质量管理协会。 4.2 QC成果申报资料如下： （1）QC小组活动成果报告9份，采用双面打印，简单装订。 （2）QC小组原始活动记录（参考样式见附件3）和成果效益认证材料（参考样式见附件4）复印件各9份，与QC小组活动成果报告合并装订。 （3）不装订的单面激光打印QC小组成果报告原件1份，A4幅面，30行/页，正文约38字/行，严格按《QC小组活动成果打印样式》（详见附件2）格式编排。 （4）广西工程建设QC小组活动成果报告单原件1份。 （5）成果电子文档1份（刻光盘报送，Word或WPS文档格式，含成果报告和成果报告单）。 4.3 对申报资料不齐全或不符合要求，或逾期申报的QC成
制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：
出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日
出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
QC小组管理制度 1、主题内容与适用范围 本标准规定了质量管理小组（以下简称QC小组）的组建、管理、培训教育、成果发表与评价及奖励等事项的管理。 本标准适用于本厂QC小组活动全过程的管理。 2、术语 QC小组：是围绕企业的方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗，提高经济效益为目的，运用质量管理的理论和方法组织起来开展活动的小组。 3、管理目标 深入开展质量管理，推进企业技术进步，提高产品质量，增加经济效益。 4、管理内容 4.1组建和管理 4.1.1组建 4.1.1.1 QC小组的组建，必须从实际出发，可以在一个班组、车间组建，也可以跨班组、跨车间组建，可以是：以提高管理水平为目标的管理型QC小组；以提高服务工作质量为目标的服务型QC小组；以攻克技术和质量难关为主要目标的攻关型QC小组；以控制生产因素，保持产品稳定提高为目标的现场型QC小组。 4.1.1.2 QC小组成立后，选举组长，选择课题并填写“QC小组成员登记表”
4.1.1.3 QC小组课题的选择范围如下： a、提高质量（产品质量、工作质量）； b、降低成本，增加效益； c、提高工时利用率、劳动生产率、强化定额管理； d、提高用户满意率； 4.1.2管理 4.1.2.1 凡登记的QC小组，必须按本标准（4.1.1.1、4.1.1.2、4.1.1.3）的要求审查合格后，注册登记、编号，并在QC小组登记表内签署意见，一份自存，一份保存于厂技术部，同时发给QC小组活动记录本。 4.1.2.2 QC小组要按阶段按步骤开展活动，QC小组活动每月不得少于二次。 4.1.2.3 QC小组活动课题，要选定合适的目标值，制定具体的实施对策，逐项落实及及时总结。 4.1.2.4 QC小组活动，要讲求实效，从实际出发，运用统计方法和其他科学方法，加强课题的实现。 4.1.2.5 QC小组的活动结果要如实的记录在QC小组活动记录本上。 4.1.2.6 QC小组已取得的效果，制定标准化措施予以实施。月底可以参加成果申请评选。 4.1.2.7 各个QC小组组长负责本小组的日常管理，同时填写“QC小组活动现场检查记录”，每月报技术部进行检查。 4.1.2.8 QC小组成果评价，采取成果现场评分和小组日常活动评价相结合，坚持以活动评价为主的原则。
出差管理制度
出 差 管 理 制 度 分分投人事行政部 编号： 12月9日
出差管理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。 第一条出差申请注意事项： (一)差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 (二)交通费、住宿费凭据报销，伙食补助费实行浮动补给。 (三)员工因公出差，应事先按OA签呈或填写《出差审批单》（见附件），经部门负责人、分管总经理或总裁批准。如因事情紧急而未能及时签呈手续，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1.按OA签呈或填写《出差审批单》，注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息，3日以内（含）的出差由部门负责人、分管总经理依次签呈、字批准，3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总裁依次签字批准后，再报人事行政部办理相关出差事宜。 2.出差人员可根据报批后的出差签呈，填写《借款单》，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。若如因事情紧急而未能及时报批，由出差人员先行垫付，后凭出差签呈及发票按报销规
定报销。 3.出差人返回后三日内应办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 第二条出差人员按照标准进行差旅安排，凭据报销。 相关标准如下： （一）出差人员级别划分： A: 总裁 B：副总裁、高级中心总经理 C：总监、主管 D: 基层、总裁助理 （二）城市分类： ●一类城市： 北京、上海、广州、深圳 ●二类城市： 天津、重庆、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南宁、福州、厦门、武汉、长沙、郑州、南昌、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、成都、贵阳、昆明、石家庄、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特、包头、银川、海口、三亚
中交二公局哈大铁路客运专线 QC小组活动管理制度 1 目的 为激发广大员工的积极性和创造性，自觉、扎实、有效地开展质量管理小组（以下简称QC小组）活动，不断提高项目工程质量、产品质量和管理水平，增强参与市场竞争的能力，特制定本办法。 2 适用范围 适用于工程项目质量管理QC小组及其活动管理。 3 职责 3.1 QC小组组长职责：负责QC活动课题的选定并对小组成员进行分工，做好QC小组的日常管理工作。加强QC小组成员的质量意识和业务工作；制定小组活动计划并按计划组织小组活动；制定推进计划。 3.2 副组长职责：在组长的领导下，负责组织QC小组日常活动，日常监督管理和技术指导；负责定期组织相关的理论知识培训，包括活动方法和统计技术等； 3.3成员职责：负责对本项目各QC小组注册登记的备案工作，整理活动记录、成果报告等。 4 工作流程
5 规定和要求 5.1 质量管理小组的定义 凡在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工，围绕公司的方针目标、经营战略和现场存在的问题，运用全面质量管理的理论和方法，以改进质量、降低消耗、提高经济效益和人员素质为目的，组织起来并开展活动的小组，统称为质量管理小组（简称QC 小组）。 5.2 注册登记管理
5.2.1 QC小组的组建应遵循“自愿参加，上下结合”与“实事求是，灵活多样”的原则。可以在本部门、班组组建，也可以跨部门、班组组建。小组的主要类型有“现场型”、“攻关型”、“管理 型”、“服务型”、“创新型”等，各项目可因地制宜，选择类型， 开展活动。注重发展以工人和工程管理人员为主体的生产、施工、 服务“现场型”和“服务型”小组，同时组织有技术人员参加的“创新型”小组，提倡工人、技术人员、管理干部三结合。 5.2.2 组建QC小组的程序 5.2.2.1选课题 ⑴应根据本项目的方针目标，从调查分析本岗位、班组、项目的现状入手，围绕提高质量、降低消耗、改善管理、班组建设、设备改造、提高效率、安全生产、科技开发、优质工程、增加效益、提高人的素质、创建心情舒畅与团结奋进的集体和整洁文明的场所等方面选择课题。 ⑵小组选择课题要坚持“小、实、活、新”的原则，所谓“小”即所选课题明确具体，能在短时间内通过活动得以实现。“实”即活动做到求实、务实、扎实，切合实际的解决问题。“活”即活动是灵活多样，不机械呆板，能激发成员的活动兴趣和参与的积极性。“新”即活动新颖，有创意，不拘一格，在解决实际问题的基础上有创新。 ⑶在选定课题后，发起人应填写“QC小组活动课题申请表”（表式：MR5-3-1），交由项目科技领导小组审核后，报公
出差管理制度 一、目的：为规范公司员工出差管理，特制定本制度。 二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差管理。本制度所称的出差包括联系业务出差、外出培训学习及会议等。 三、出差申请程序 1、出差人员应于出差三日前填写《出差审批单》，并经部门负责人审核，总经理审批。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 2、紧急情况下来不及提交《出差审批单》的，应电话报相关负责人审批，并于出差返回后1个工作日内补办出差申请手续。 ３、出差人员在出差前要以电子邮件形式告知全体员工出差时间、返回时间，出差期间相关工作的代理人等，以免影响相关工作的开展。出差前未发送告知邮件的，将处以50元/次的罚款。 四、出差审批权限 1、普通员工出差由部门主管/经理审核，总经理批准，部门主管/经理出差，直接由总经理批准。 2、出差期间不报支加班费，但出差期限内若含公休日、法定节假日且正常工作的，出差人员返回后需向直接主管、人力资源部申报，经直接主管、人力资源部核准可予以调休。 另，人力资源部会根据申报核准情况每月进行汇总，并于次月5日前通知相关人员当月的汇总情况，以便出差人员调休，调休需在出差发生后半年内休完，逾期不再补休。 3、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，可电话请示提前结束或延时。除此以外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并按公司有关规定处理. 4、出差期间变更行程，应以电话方式请示部门经理或总经理，经批准后方可。 五、出差各项费用标准及其他要求 含短途出差（单日往返的出差）和长途出差（需在外住宿）。短途出差除无需支付住宿费外，其他标准等同于长途出差。 （一）交通 1、为有效控制费用支出，原则上采用以火车和汽车为主的交通工具。 2、公司员工国内出差乘坐火车或飞机按下表内的标准选择交通工具； 表1-6-1 员工国内出差交通工具标准
( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条：出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条：出差类型 （一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通： （1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车
辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 （2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。 （二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 （一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 （二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 （一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。
qc部门管理规章制度 【篇一：qc管理制度】 中国3000万经理人首选培训网站 qc管理制度 1目的 为确保公司生产的持续有效运行，大力开展群众性的质量管理活动，特制定本制度。 2 适用范围 适用于本公司员工群众性的质量管理活动。 3 职责 3.1 技质办是qc质量管理活动的归口管理部门，负责qc小组活动 的组织策划、实施指导、检查考核工作。 3.2 各车间、部门负责搞好本部门的qc质量管理活动。 4 术语 4.1 qc：quality control（质量管理）的简称。 4.2 qc小组：在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工，围绕公司 的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理理论和方 法开展活动的组织。 4.3 pdca:p(plan)表示计划，d(do)表示执行，c(check)表示检 查,a(action)表示处理。
4.4 4m1e:人（man）、机器（machine）、材料（material）、 方法（method）、环境（enviroment）、测量（measure）。 5 制度描述 5.1 qc活动年度计划的制定 5.1.1 技质办根据总公司的要求通知各部门编制“部门qc活动年度计划”，各部门按技质办通知要求的时间，编制“部门qc活动年度计划”报技质办。 5.1.2 计划的内容： a、qc活动各阶段的实施方法和时间； b、小组成员的调整和职责分配； c、需要公司协调的事项； 中国3000万经理人首选培训网站 d、需要资金。 5.1.3 技质办负责按总公司的要求和根据各部门编制的“部门qc活动年度计划”编制公司“公司qc活动年度计划”，向总公司战略管理部 进行申报。 5.2 qc活动的审批 根据总公司《技术创新管理制度》中的规定，投资规模＞50万元的由总公司审批。投资规模＜50万元的由技质办、供销办、经营办评 审项目的适宜性、有效性和性价比，总工程师、主管副总经理、总 经理审核，董事长批准。 5.3 qc小组组建程序 由部门或部门间根据需要选择的课题内容或主攻方向共同协商，组 建qc小组，并确定组长人选，填写“qc小组注册登记表”和“qc课题评审表”报技质办注册。
***集团 出差管理方案 一、出差审批 1. 出差审批： （1）出差审批流程： 出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、 出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 （2）出差审批权限： ①所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； ②当日往返不适用于本办法； ③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； ④三天以上的由主管副总核准； ⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准； ⑥国外出差，一律由董事长核准。 二、出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件 2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向公司领导汇报工作，没有 经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》（附件3）的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》（复印件）统一报人资部备案留存。 三、出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一 申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。
四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3）因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。 2.交通费用支付标准 3. 住宿交通伙食费标准（单位：元）
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
道路工程QC管理制度 大同市庞大地块道路工程 QC小组管理办法中交一公局第三工程有限公司大同市庞大地块道路工程项目经理部 7>2012年3月 QC小组管理办法第一章总则第一条为深入推行全面质量管理，激励广大职工自觉、健康、有效地开展QC小组活动，不断提高质量管理和工程、产品、服务的质量水平，增强企业竞争能力，特制定本办法。第二条凡在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工，围绕经营管理战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高管理水平、经济效益及人的素质为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组，统称为QC小组。第三条 QC小组具有明确的目的性、广泛的群众性、高度的民主性和严密的科学性。开展QC小组活动，应与企业的方针目标管理、项目管理、班组建设、技术革新和合理化建议以及推广应用新技术、新产品、新材料、新工艺等活动相结合。第四条把QC小组活动的管理，开展群众性的质量管理活动列入议程，纳入质量管理和质量保证体系，做好教育、组织和推进工作，并为开展活动提供必要的条件，创造良好的环境。第二章 QC小组的建立和管理第五条建立QC 小组活动领导小组，负责本单位QC小组活动的管理。施工管理处是公司QC小组活动的归口管理部门，各单位应设相关部门负责QC小组活动的日常管理工作。第六条组建QC小组，应遵循“自愿参加、上下结合、实事求是、灵活多样”的原则，提倡工人、技术员、管理干部三结合。按照小组参加人员与活动课题的特点，可组建现场型、管理型、服务型、攻关型和创新型QC小组。为便于自主开展现场活动，小组人数一般以5―10人为宜。第七条 QC小组活动，应根据本单位的中心工作、生产经营管理的中心问题及用户意见、过程控制、纠正和预防措施等质量管理体系要素，选定课题和目标，制订《QC小组活动计划》(表一)，由各单位编制汇总，并于每年1月20日前报施工管理处。第八条 QC小组活动，要注重
出差管理规定格式 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
出差管理制度 第一章总则 第1条目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第2条审批程序和权限 员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。 （1）总经理出差，报请董事长审批。 （2）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 （3）部门负责人出差，报请总经理审批。 （4）其他人员出差，报请企业分管领导审批。 （5）国外出差，一律由总经理核准。 第二章出差管理细则 第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 第6条使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第8条出差标准规定 （1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表13-1。 表13-1 出差费用标准规定 职务 费用标准 总经理副总经理各部门经理及主管一般员工 交通费实报实报软卧实报或者飞机票价 的××% 硬卧实报 每日住宿费实报实报1．A类地区××元以内 2．B类地区××元以内 3．C类地区××元以内 1．A类地区××元以内 2．B类地区××元以内 3．C类地区××元以内 每日餐费早餐实报实报 1．A类地区××元以内 2．B类地区××元以内 3．C类地区××元以内 1．A类地区××元以内 2．B类地区××元以内 3．C类地区××元以内
出差管理规定暂行 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
出差管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 第二章审批程序和权限 第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批： （一）公司董事长出差，报请上级审批； （二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。 （三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。 （四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。 （五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。 第四条
员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。 第三章出差费用标准 第六条出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） （二）食宿费（住宿、用餐） （三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 第七条公司员工出差按以下标准报销费用 （一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用； （二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用； （三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。 类 别火车飞机食宿备注
出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）
管理制度 Q1目的 为确保公司生产的持续有效运行，大力开展群众性的质量管理活动，特制定本制度。 2 适用范围 适用于本公司员工群众性的质量管理活动。 3 职责 3.1 技质办是质量管理活动的归口管理部门，负责小组活动的组织策划、实施指导、检查考核工作。 3.2 各车间、部门负责搞好本部门的质量管理活动。 4 术语 4.1 ：（质量管理）的简称。 4.2 小组：在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工，围绕公司的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理理论和方法开展活动的组织。 4.3 ()表示计划，D()表示执行，C()表示检查()表示处理。 4.4 4M1E:人（）、机器（）、材料（）、方法（）、环境（）、测量（）。 5 制度描述 5.1 活动年度计划的制定 5.1.1 技质办根据总公司的要求通知各部门编制“部门活动年度计划”，各部门按技质办通知要求的时间，编制“部门活动年度计划”报技质办。 5.1.2 计划的内容： a、活动各阶段的实施方法和时间； b、小组成员的调整和职责分配； c、需要公司协调的事项； d、需要资金。 5.1.3 技质办负责按总公司的要求和根据各部门编制的“部门活动年度计划”编制公司“公司活动年度计划”，向总公司战略管理部进行申报。
5.2 活动的审批 根据总公司《技术创新管理制度》中的规定，投资规模＞50万元的由总公司审批。投资规模＜50万元的由技质办、供销办、经营办评审项目的适宜性、有效性和性价比，总工程师、主管副总经理、总经理审核，董事长批准。 5.3 小组组建程序 由部门或部门间根据需要选择的课题内容或主攻方向共同协商，组建小组，并确定组长人选，填写“小组注册登记表”和“课题评审表”报技质办注册。 5.3.1 小组注册 5.3.1.1 “小组注册登记表”经技质办审核后，总工程师批准，编上注册号登记注册。 5.3.1.2 技质办应每年对小组进行重新注册。 5.3.1.3 对于停止活动半年以上的小组，应取消其注册资格。 5.3.2 课题审批程序 5.3.2.1 小组在选择好课题后，开展活动之前，填写“课题评审表”，报技质办。 5.3.2.2 技质办按“5.2 活动的审批”中的有关规定履行相关手续。 5.3.2.3 课题获得批准后，小组应立刻开展工作。在活动过程中如遇到特殊原因无法继续时，应及时向技质办汇报，技质办应予以协调解决。解决不了的问题，经总工程师批准，可更改或取消课题计划。 5.3.3 注册号 04-01 屯河化纤 5.4 小组成员 5.4.1 小组一般5–10人，设组长、副组长若干名，根据课题的不同，小组成员可跨部门组成。 5.4.2 小组组长职责：
页眉 出差管理制度目的1.0为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费 用支出，现制定本管理制度。2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 元以内费用额度的审批付款。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000 元）费用额度的审批。元以上（含1000 总经理：负责1000: 4.0管理规定4.1 出差的类别常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、4.1.1 、活动培训渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。4.2.2 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展4.2.3 会活动、公关活动、委派学习等。4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出页脚 页眉 差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记
录考勤。4.1.2 公司指派出差 即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 财务部主办会计主管领导审核元＜1000 填写借支单复核及备案元≥1000 总经理审核