工作行为规范系列 产品质量追溯管理办法（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-43953产品质量追溯管理办法 Model of Product Quality Traceability Management Measures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 为加强农产品质量追溯管理，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规，制定本办法。 一、加强产地环境管理，推行产地编码 指导建立产地编码，建立生产者农产品质量安全责任制度。以农业企业和农民专业合作经济组织为主体，分散种植户为补充，建立有机农产品产地编码和生产者基础信息，从源头做到农产品身份可识别、可追溯。 二、推行良好农业规范及种植标准化，建立农产品质量保障体系 按照标准化生产要求，大力推广良好农业规范及种植标准化，规范生产过程，建立健全各种生产档案，包括生产(经营)者编号、生产(经营)者名称，种植品种、肥料施用、农药
施用、添加剂使用、收获和其他田间作业记录以及产品检测等相关信息，落实质量管理责任制，建立产品质量保障体系。 三、加大产地产品监测力度，建立合格产品准出制度 加强产品监测，并建立产品合格把关制度，完善不合格产品的处理措施。产品进入批发市场、储运各环节要有追溯记录。 四、规范包装标识，建立相应的备案制度 对公司的产品，建立规范的包装标识。包装标识须标明产品名称、产地编码、生产日期、保质期、生产者、产品认证情况等信息，并建立详细的备案管理，确保产品流向可追踪。 五、建立质量安全追溯与监管信息平台 根据工作推进情况，建立相应的农产品质量安全追溯与监管管理系统，建立农产品生产档案数据库、农产品检测数据库、以及销售流向数据库，通过互联网，实现农产品质量安全全程可追溯管理。 六、追溯程序的启动 对发生问题组织以及个人，根据最初信息源立即启动追
1.目的 为了弘扬公司追求卓越质量产品和服务的理念，提升质量改进文化氛围，奖励先进；激励质量改进工作的开展，充分调动员工的才能，鼓励员工发挥主观能动性，积极主动地解决质量问题，改进产品和服务质量。特制定本管理办法。 2.适用范围 本管理规定当前适用于公司两场一线部门所属部门。今后，将视具体实施效果可能逐步推广到二线和机关等相关部门。 3.定义 顾客——接受产品的组织或个人。顾客可以是组织内部或外部的。 客户——航空公司等外部顾客统称为客户。 内部顾客——部门与部门之间，上下道工序之间均形成内部顾客关系。 个人——餐食制作部、冷点部、装配部，航机部的组长以下的员工。 班组——餐食制作部、冷点部、装配部，航机部下属班组。 班组长——餐食制作部、冷点部、装配部，航机部下属的班组长。 科室——公司两场所属餐食制作部、冷点部、装配部，航机部下属科室。
4.流程图 质量奖励评选流程图
5.职责和权限 5.1质量控制部为公司质量激励的归口部门，具体负责： 5.1.1建立公司质量指标体系，并按照公司产品质量要求的变化及时进行补充和完善； 5.1.2 设定公司质量激励方案并实施激励，按照公司质量激励结果及质量指标的完成情况和趋势的分析，评估，改进激励方案，促进质量管理体系的有效性，适宜性，持续性； 5.1.3负责激励方案的宣传、协调，对候选激励进行初步评审； 5.1.4组织兑现各类奖励形式，并对最终形成的激励结果存档； 5.1.5负责公司质量改进工作的动态管理，质量工作分析会议的组织，实施，跟进，落实，记录； 5.2餐食制作部、冷点部、装配部，航机部负责： 5.2.1部门负责人应熟悉本管理办法，并向所在部门员工传达《质量激励管理规定》的内容； 5.2.2鼓励和支持所在部门人员或团队在日常工作中提出质量改进项目 或方案；在质量改进项目工作会议上阐述项目或方案进度，明确相关方职责、权限和时间截点，寻求资源和团队帮助（如适用）； 5.2.3对所在部门人员或团队激励情况进行提报申请；
质量责任追溯管理办法 1目的与适用范围 规定一般质量工作、质量指标的考核以及质量事故分级、处理和考核等要求。 2引用标准 无 3定义 质量事故：是指由于某种原因造成一定程度经济损失的批量性质量问题，或者由于某一质量问题造成重大经济损失（包括无形损失）的事件。 4管理内容 4.1考核原则 4.1.1各单位/部门负责人为本单位/部门第一质量责任人。 4.1.2各单位/部门应严格按照质量管理体系要求主动履行本单位/部门的质量职责并对“应知不知、知而不行、行而无效”造成的一切后果负责。 4.1.3各单位/部门之间、上下工序之间均严格体现为内部“供方”与“顾客”的市场契约关系，任何“供方”都应积极主动为其“顾客”提供必须的产品、服务或信息，并对因未能达到既定“顾客”要求而造成的一切后果负责。 4.1.4任何单位/部门负责人都必须对本单位/部门质量工作绩效负责，对因本单位/部门责任造成的质量事故、外部市场质量损失负责。 ——质量管理本部、工厂品质部代表顾客对产品品质进行监控； ——开发环节应对产品设计能否满足国家标准及顾客要求负责； ——生产环节应对产品能否满足设计要求和一致性及设计更改的正确性负责； ——营销环节应对外部市场质量信息的正确性、产品流通环节的品质控制及安装、服务品质负责。 4.1.5任何单位/部门都具有积极主动保证产品质量的责任和义务，即使没有明文规定，各单位/部门也必须对因其质量意识淡薄、推诿扯皮、未能有效履行应尽的质量义务造成的后果承担相应的责任。 4.2质量责任的落实 4.2.1任何质量责任都可通过经济手段来落实，责任单位/部门应承担因本单位/部门责任造成的一切损失并将受到额外的处罚。 4.2.2任何单位/部门（即内部“顾客”）有权追究直接上游环节（内部或外部供方）质量责任，包括要求整改、退换货、赔偿经济损失和予以额外处罚，必要时报质量管理本部协助落实。要求整改、退换货及经济损失索赔方需证据确凿，事实描述清楚，否则被要求方有权向质量管理本部投诉。对于需质量管理本部协助落实的事项，若事实描述不清，无法做出有效判断的，质量管理本部有权要求对方明确事实或介入共同调查。 4.2.3责任主体明确时，可直接追究责任主体责任；责任主体不明确时可按照“成品及零部件谁生产谁负 1
发文：品管部版本号：A0 文件编号：FSM/DW-PG-ZD01 质量问题追溯制度 一、目的： 为确保产品在原料采购、成品生产、销售储存等相关过程的质量安全，对该相关过程的原料、半成品、成品等进行适当标识，以区分不同的产品、规格、批次及原料来源，便于对发生质量问题的追溯，降低产品质量安全风险，利于产品的追根溯源制定本制度。 二、范围： 本制度对产品标识的使用控制和发生问题进行质量追溯，并对产品进行召回做出了具体的适当的规定。 本制度适用于产品在原料采购、成品生产、销售储存等相关过程的质量安全的标识，及发生质量问题时的追溯响应。 三、职责： 1、品管部负责产品在生过程中原料、半成品、成品及入库暂存产品标识方法的制订和监督检查，及进行追溯时的组织协调工作。 2、生产部负责在产品生产相关过程中的标识，及进行质量问题时的追溯响应。
3、原料部负责原料的标识和相关资料记录的管理确认。 4、各工序负责对本工序的产品进行标识及必要时实现产品的可追溯性。 四、工作程序： 1、产品标识的方法： A.品管部负责对确需标识的产品进生产过程进行方案设计，并制定《产品标识法》，做到其标识符合产品的实际需要，经生产管理部长批准并送品管课，采购各一份备存。 B.对确需标识的产品一般采用标牌，标签及包装等标识方法，具体按《产品标识方法》的规定执行。 2、标识的使用： A.原料的标识： 采购原料以户为单位，的产品检验合格入库后，仓库保管员负责作好标识，标识内容包括：产品名称、产地、进库时间、规格、等级、数量、重量、储存条件、温度等。并按序编写采购的产品批号，各类存放物资定置存放，做到帐、卡、物一致。 B.半成品的标识： 产品标识一般采用标签、标牌或包装，确需逐一标识的过程产品，由操作工逐一标识并保持。 C.成品标识： 采用标签、标牌或既定包装对产品进行标识，注明其名称、等级、生产批次，并注明所生产的成品与所用的采购产品的批
投诉责任追溯管理办法 第一条为了进一步加强材料设备、工程质量及价格的管理，提高全员服务质量，特制定本管理办法。 第二条投诉内容 材料、设备、质量、价格、服务等。 第三条责任追溯及考核 （一）内部单位投诉的责任追溯：主要包括材料、设备、价格、砼及成品、半成品构件等。材料、设备、砼等要保质、保量按计划时间及时供货；价格实行招标制，在保质的前提下，降低价格，控制在内部定额之下。接到投诉，要进行责任追溯。工程部是投诉责任追溯承办单位，接到投诉后工程部组织有关部门分析原因进行考核。确属被投诉单位或个人的问题，分一般和重大问题进行处理。 1、一般问题：发现一次罚款100~500元并通报批评。 2、遇到重大问题时，及时向分管领导汇报，并提出处理意见报项目管理委员会进行审议。 3、投诉问题不属实，罚投诉单位或个人30元。 （二）外部单位投诉的责任追溯及考核，主要包括保修、施工质量、使用功能及安全等。因以上问题接到投诉后，分一般问题和重大问题两种情况分别处理。 1、一般问题：工程部组织有关部门分析原因，属项目部或施工队的问题，发现一次罚款100~500元，并责成项目部或施工队在规定时间内整改完。如不按时整改，加罚款1000元。 2、重大问题工程部责成有关职能部时进行专项分析，要求职能
部室按规定的时间提出整修、整改方案及处罚意见报分管经理审批后执行。处理方案及处罚意见送工程部一份归档，工程部进行全过程的检查考核。 3、服务质量投诉责任的追溯及考核:服务质量是无形的资产，是企业的形象表现，所以对此方面发生的问题必须严肃处理。接到投诉后，工程部提出处理意见，报分管经理审批后执行。对多次被投诉的单位或个人，加大处罚力度，责任追溯直至解聘。 第四条各职能部室、各二级公司、各项目部及施工队应严格遵守本《办法》。 第五条本《办法》自公布之日起施行，凡以前下发的有关规定与本《办法》相抵触的，按本《办法》执行。 第六条本《细则》由工程部负责解释，并监督执行。
1 目的 为进一步加强员工质量意识和质量责任，充分调动每位员工爱岗敬业的积极性，有效控制质量问题的发生、减少人为质量损失，促进质量改进，降低质量成本，提高经济效益，特制定本办法。 2 适用范围 本办法规定了质量激励原则、范围、幅度，明确了质量激励信息的收集、分析和处理。 本办法适用于对公司各部门的质量激励。 3 术语 无。 4 职责 4.1质量部 a. 负责质量激励的归口管理； b.负责收集汇总进货检查、现场检查、最终产品检查、监督检查及售后等质量信息，并对出现的问题进行分类，提出质量激励意见，确定质量激励责任。 4.2 ****部负责质量激励的实施。 4.3各部门实施本部门质量激励的申报，根据质量激励情况，确保激励措施落实到责任人。 5 流程图 见附件。 6 工作流程 6.1质量激励原则 6.1.1 公司质量激励实行分级管理。 6.1.2 公司质量正激励原则上发放到各部门，各部门将质量奖发放明细报质量部，质量部统一汇总送****部实施。 6.1.3 公司对责任部门实施负激励，各责任部门须将责任分解落实到具体员工，质量部统一汇总后送****部，****部再将负激励金额落实到具体责任人。 6.2质量激励范围 a）各项质量指标：
◎白车身尺寸测量合格率； ◎首次交验合格率； ◎平均问题数； ◎过程审核。 b）质量活动： ◎让步接收； ◎违反质量控制流程的行为； ◎制造过程中发现的重大的或批量性问题； ◎公司外部发现的重大质量问题； ◎通过有效手段提高了产品质量，解决了现生产、监督、检查、售后出现的质量问题； ◎工作认真负责，及时发现了产品质量问题避免质量损失扩大； ◎其他为质量提高做出贡献的事项。 6.3 质量激励的实现 6.3.1 质量部每月汇总各部门的质量目标的完成情况，依据以下公式计算分值： ◎冲压件入库检验合格率=平均每月合格率/目标×权重×100； ◎白车身尺寸测量合格率=平均每月合格率/目标×权重×100； ◎首次交验合格率=平均交验合格率/目标×权重×100； ◎平均问题数=报交问题/报交台数； ◎QS评价=〔1-（实际分值/目标-1））×权重×100； ◎过程审核=实际分值/目标×权重×100； ◎违反质量控制流程的行为 -10分/次 ◎让步接收 -1分/次 ◎通过有效手段提高了产品质量，解决了现生产、监督、检查、售后出现的质量问题 +10分/次 ◎工作认真负责，及时发现了产品质量问题避免质量损失扩大；+5分/次 ◎其他为质量提高做出贡献的事项 +5分/次 6.3.2对制造过程中发现的重大的或批量性问题、公司外部发现的重大质量问题，出现A类问题，负激励800元/次，出现B类问题，负激励400元/次。
管理制度编号：LX-FS-A44669 产品质量追溯管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
产品质量追溯管理办法标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 为加强农产品质量追溯管理，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规，制定本办法。 一、加强产地环境管理，推行产地编码 指导建立产地编码，建立生产者农产品质量安全责任制度。以农业企业和农民专业合作经济组织为主体，分散种植户为补充，建立有机农产品产地编码和生产者基础信息，从源头做到农产品身份可识别、可追溯。 二、推行良好农业规范及种植标准化，建立农产品质量保障体系
质量考核管理办法 1.目的及适用范围 为贯彻公司质量方针、目标，提高质量管理工作的力度，加强质量管理工作的严肃性，促进质量管理水平的提升，以正、负激励的方法促进各部门提高工作质量和效率，以优质的工作质量保障产品实物质量，特制订本管理办法。本办法规定了质量正、负激励、质量基金管理职责、管理内容与要求。 3.管理职责 3.1公司质量管理部门是质量正、负激励的归口管理部门, 负责制订及完善质量正、负激励管理办法、制订质量目标指标以及组织调查落实质量责任，提出正、负激励意见。 3.2 各部门负责制订本部门质量正、负激励方案、质量目标指标，组织对质量异常信息的自查、整改、奖惩，并把处理情况报公司质量管理部门。 4. 管理程序 4.1 质量指标项目质量正、负激励规定 4.1.1公司管理指标 序号 指标名称 质量正、负激励规定 1质量体系外审 单次体系审核中出现1项（含1项）严重不符合项，负激励：100元/项，一般不合格项负激励：50元/项 2质量体系内审 督促制定纠正预防措施实施整改 3用户满意度 督促制定纠正预防措施实施整改 4质量改进项目 需按要求进行整改、改进，复查发现未整改或效果不良且无合理原因，在全公司内通报及负激励50元/项。
注：质量改进项目：公司总监以上领导或公司决策、督办的质量重点工作；质量管理部门发出的质量整改、质量改进项目 4.1.2产品质量指标的管理 序号 指标名称 质量正、负激励规定 1外购货品批次合格率 不达标负激励50元，每低于指标值0.5%，增加负激励50元。达到标杆值正激励100元/月。 2质量 事故 重大质量事故 重大质量事故在公司内通报,事故责任人负激励当月工资5%～10%,各级责任领导（主管～总裁）负激励当月工资3%～5%。 3一般质量事故 一般质量事故由事业部内部进行通报,事故责任人负激励当月工资1%～5%,各级责任领导（主管～总监）负激励当月工资1%～3%。 对发生质量事故隐瞒不报告的部门和车间, 将对责任领导按事故等级加倍负激励。 4整机 产品 验货通过率 不通过批次，负激励100元/批。达到标杆值则正激励1000元/月。 属质量事故的按质量事故处理。 5出厂抽检合格率 不通过批次，负激励100元/批。达到标杆值则正激励1000元/月。 属质量事故的按质量事故处理。 6成品直通率
产品质量追溯管理办法 1.目的 为进一步规范产品的永久性可追溯标识 落实质量责任 提高产品质量 特制定 本办法。 2.适用范围 适用于本公司采购产品、自制产品和产品在装配过程中的质量追溯。 3.职责 3.1质量部负责产品质量追溯的监督和考核。 3.2技术部负责可追溯标识的制定、确认、管理。 3.3采购部负责采购产品可追溯标识的实施和管理。 3.3生产部负责产品可追溯标识在仓储、运输中完整性的管理 3.4财务部负责实施可追溯标识的资金支持和考核的结算。 4.工作流程 4.1技术部负责与技术中心沟通 对采购产品、自制产品、等在产品图纸中明确永久性可追溯标识的位置、内容。图纸中难以明确的应与各实施单位保持沟通并确 认其可追溯标识正确性和合理性。对自制产品技术部确定产品的工序永久性标识位 置、内容。 4.2采购产品的可追溯标识 4.2.1采购部向供方下发生产用产品图纸时应确认可追溯标识要求。 4.2.2采购部对供方实施的可追溯标识要对具体部位、具体内容建立电子档案并传递给 质量部和公司。 4.2.3所有的的采购产品均应有批次标记，生产部接收产品时，应要求供 方提交批次标识码和质保书，做好标识后按不同供方的不同批次分开存放，投放时应 在配送单上予以注明。 4.2.4质量部进货检验时，应检查核实关键重要件的永久性标识和批次标识，标识区分不清可拒绝检验，并按不合格退货处理。 4.3生产部对下线总成的铭牌确保准确并粘贴牢固。 4.4质量部在产品入库确认时核实产品的标识内容。 4.5产品质量追溯 4.5.1对采购产品的质量追溯，按产品件上的标识对供应商进行 追溯，实施质量责任落实，进行二次追偿、质量考核。
XXXX汽车股份有限公司支持性管理文件SGMW Supporting Management Documents SD/SGMW22BC·01-09-2007（Rev: 1.0） 质量提示、警示和激励管理办法 Quality Alert, Alarm and Award Management （试运行） 2007-08-31发布 2007-09-03 实施Issued on Aug. 31st, 2007 Implemented on Sep.3rd, 2007 XXXX汽车股份有限公司AAA 工厂发布
Issued by SAIC GM Wuling Automobile Co.,Ltd PT plant 1.目的 目的在于为了保证产品质量，目视化动力总成生产现场产生的质量信息。 2 适用范围： 适用于AAA 工厂 3 职责： 3.1质量科负责制订，发放质量提示、警示或激励标识牌。 3.2相关科室、车间负责悬挂标识牌或在标识牌到期的时候取下交回质量科保存。 4 规定 4．1 归档编号： 例：TMS07051188表示“质量提示机加工车间07年5月11日第88号 4．2 质量提示 4．2．1质量提示就是目视化PCR、PRR中的及在其他在生产现场生效的短期或临时措施。用以提醒操作工关注这些措施，以获得更好的执行效果。同时也引起大家对该问题的注意，避免同样或类似问题发生。4．2．2任何涉及生产现场的，在有效期内的临时措施、短期措施：如临时筛选、目检、色标或SOS改进等都可采用质量提示。 4．2．3质量提示悬挂于发生问题的工位或措施生效的位置，便于操作工观看。 4．2．4相关生产线G\L在措施生效期负责检查措施执行情况及措施的有效性，在措施结束后负责收回并交回质量科保存。 4．2．5所用纸张颜色：黄色 4．3质量警示 4．3．1质量警钟是目视化由PCR、PRR中获得的和以往的经验教训。用以提醒操作工关注些曾经发生过的、有代表性的、影响大、重复发生的质量问题(SGM 内部或外部)。同时也引起大家对该问题的注意，举一反三，避免同样或类似问题发生。 4．3．2质量警示内容来源于已关闭的PCR或PRR及Warranty案例。选取有代表性或对客户有重大影响、或引起大批返修的、重复发生的案例。 4．3．3质量警示悬挂于发生问题的工位 4．3．4质量警示由相关工段长及质量主管在周的PIT会议上共同决定增加、替换或撤销，并共同完成填写和悬挂。由质量工程师制作，并经过质量经理，质量工程师，工段长，ME相关工程师，相关操作工汇
编号：SM-ZD-92235 质量追溯信息安全管理制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
质量追溯信息安全管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一条设备专人专用，并对使用质量追溯项目设备的单位和个人进行登记造册。其中特别是移动存储设备(U盘和移动硬盘)，不能借给任何其他个人和单位使用，以防感染病毒、木马等。 第二条电脑等各种设备，使用者不能私自拆开。要正确按照说明手册使用相关设备，对未按照规定使用造成设备损坏的，要追究使用者的责任。 第三条信息中心管理员定期检查设备是否正常，并且对防火墙、杀毒软件、操作系统等升级。升级前一定要对操作系统和关键数据进行备份，以免导致升级后系统不能运行，影响日常工作。 第四条追溯网络(包括数据采集点)中的任何电脑原则上不允许使用外单位或个人的移动存储设备，以免感染病毒、木马、蠕虫等。如果确有必要，可以在计算机技术人员指导下使用。
产品追溯管理规定Prepared on 21 November 2021
产品质量追溯管理办法 1.目的 为进一步规范产品的永久性可追溯标识落实质量责任提高产品质量特制定 本办法。 2.适用范围 适用于本公司采购产品、自制产品和产品在装配过程中的质量追溯。 3.职责 3.1质量部负责产品质量追溯的监督和考核。 3.2技术部负责可追溯标识的制定、确认、管理。 3.3采购部负责采购产品可追溯标识的实施和管理。 3.3生产部负责产品可追溯标识在仓储、运输中完整性的管理 3.4财务部负责实施可追溯标识的资金支持和考核的结算。 4.工作流程 4.1技术部负责与技术中心沟通对采购产品、自制产品、等在产品图纸中明确永久性可追溯标识的位置、内容。图纸中难以明确的应与各实施单位保持沟通并确 认其可追溯标识正确性和合理性。对自制产品技术部确定产品的工序永久性标识位 置、内容。 4.2采购产品的可追溯标识 4.2.1采购部向供方下发生产用产品图纸时应确认可追溯标识要求。 4.2.2采购部对供方实施的可追溯标识要对具体部位、具体内容建立电子档案并传递给 质量部和公司。 4.2.3所有的的采购产品均应有批次标记，生产部接收产品时，应要求供 方提交批次标识码和质保书，做好标识后按不同供方的不同批次分开存放，投放时应 在配送单上予以注明。 4.2.4质量部进货检验时，应检查核实关键重要件的永久性标识和批次标识，标识区分不清可拒绝检验，并按不合格退货处理。 4.3生产部对下线总成的铭牌确保准确并粘贴牢固。 4.4质量部在产品入库确认时核实产品的标识内容。 4.5产品质量追溯 4.5.1对采购产品的质量追溯，按产品件上的标识对供应商进行 追溯，实施质量责任落实，进行二次追偿、质量考核。
工程质量责任追溯制度 一、总则 1、此规定适用于我矿实施的各项开拓(掘进)工程，包括开拓工程、准备工程和回采工程。 2、每项工程从设计、施工、监督检查到竣工验收必须建立详细的管理档案。 3、设计管理档案为签字齐全的地质资料、设计图纸和设计说明书。 4、工程施工实行班评估制度。 5、对开拓(掘进)工程质量实行终身负责制。 6、对开拓(掘进)工程在巷道服务年限内出现工程质量问题按工程质量事故进行责任追究。 二、施工记录档案 1、施工管理档案包括：开口通知单、开工通知单、施工原始记录、整改通知单、变更设计、支护变更、施工图纸、规程、措施等，施工原始记录是施工管理档案的核心内容。 2、施工过程中的整改通知单、变更设计、支护变更、施工图纸、规程、措施等必须收集齐全，不得有缺失。 3、每班工作实行班评估制度，施工原始记录是对每班施工情况及评估结果的描述，由当班验收员负责每班收工后及时填写。 4、施工原始记录采用统一的格式，施工原始记录中包含的各项内容必须填写，若某项工序没有施工可在表格内划斜杠标记。 5、施工原始记录必须包含以下内容 （1）施工记录中每月的起始位置除了要用该项工程的通尺位置控制外，还要用最近导线点进行控制，并要标明在当月第一班的施工原始记录上。 （2）施工原始记录要覆盖施工全部工序，如顶锚、帮锚、锚索、
钢带、挂网、架棚、喷浆、左帮前进眼、右帮前进眼、掏槽眼等每项工作记录清楚，每项工作责任明确。 （3）施工原始记录对每班值班队长、跟班队长、班长、验收员记录清楚，主要工序施工人员记录准确，并体现出每个工序的工程进度、工程质量、材料消耗及存在问题。 （4）施工原始记录要有对每道工序施工质量的描述及评价。 （5）施工原始记录上应如实填写巷道片帮、超挖发生的具体位置、片帮及超挖情况和处理方法（打锚杆和挂网数量）等内容。 （6）施工原始记录上对现场地质条件发生变化如实记录，包括出现断层、淋水的具体位置及落差情况等。 （7）施工原始记录由施工区队按月定期装订，装订好的记录每月5日前将上一月记录交由生产技术科保存，依次类推。该项工程结束后由生产技术科负责整理交由档案室保存。 三、验收资料档案 1、验收档案包括：旬检资料、月末验收资料、日常检查资料。 2、旬检资料内容包括上旬检查和中旬检查，检查表同月末验收表。 3、月末验收表采用新桥煤矿安全管理标准的《采煤、掘进工作面质量标准化考核细则》中规定的检查验收原始记录表格式。 4、旬检资料与月末验收资料中能够检查的内容要填写清楚，本次未检查的内容要划杠标记，旬检资料与月末验收资料要有检查验收人员的签字，且存档资料不得出现改写及涂抹现象。 5、日常检查内容要按新桥煤矿安全管理标准的《采煤、掘进工作面质量标准化考核细则》中规定的日常检查扣分标准及日常检查原始表填写内容。 6、旬检资料、月末验收资料、日常检查资料都应标明对应的通尺
投标管理科2017年绩效激励管理办法（试行） 第一章总则 第一条为充分调动投标管理工作的创造性，以中标数量和质量为导向，优化产品方案制定，提高报价与标书制作的水平，特制定本办法。 第二条本规定考核对象为参与投标管理工作的产品经理和标书制作员；考核周期为2017年1月1日至2017年12月31日。 第三条相关部门的职责： 第四条废标率（次数）的定义：废标次数与投标总次数的百分比。 第二章管理内容 第五条考核奖励： (一）本激励起付点为月度中标项目总金额4500万,具体奖金提取金额按下表执行。 按月度中标项目总金额小于8000万按0.5‰设立月度绩效考核奖金池，中标总金额大于1亿按0.6‰设立月度绩效考核奖金池。 （二）月度中标项目总金额超过8000万且废标率小于1%，奖励主管级人员中标总额的0.1‰。 第六条考核惩罚： （一）因标书制作、报价质量问题引起的废标，每废标一次扣除当月部门绩效考核奖金池的2%。 （二）投诉、工作质量。 （三）年终考核时，若年度中标总金额小于13.5亿或废标率大于1%，则扣罚考核
对象一个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）；若年度中标总金额大于13.5亿或废标率小于1%，则追奖考核对象一个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）；若年度中标总金额大于15亿且废标率小于1%，则追奖考核对象二个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）。 第七条考核办法： （一）部门内每月考核一次，根据表1《投标管理工作绩效考核表》对考核范围内的考核对象进行月度绩效考核。 （二）绩效奖金从月度部门绩效考核奖金池里提取。 （三）每月月底统计数据，次月6日前完成月度绩效考核工作，绩效考核结果经主管领导审核签字后，报营销中心经理签批后执行。 （四）中标数据统计，以收到中标通知书或合同签订为统计依据。 表1：《投标管理科人员绩效积分表》
原材料可追溯性管理规定Last revision on 21 December 2020
原材料标识和可追溯性管理办法一、目的 为保证公司施工原材料使用正确，可追溯，制定本办法。 二、适用范围 适用于公司安装、检维修及保运项目所用材料及施工过程的标识管理。 三、职责分工 1、物资供应部负责库存材料标识管理； 2、生产管理部（项目部）施工员负责施工中原材料的标识管理； 3、质量管理部负责产品标识和检验状态标识的监督检查； 4、施工单位（基层公司和分包单位） 1）保管员负责库存材料标识管理 2）施工人员负责进场材料标识和检验状态标识，记录施工过程及自检记录； 3）施工员负责施工中原材料标识的监督检查； 4）质检员负责产品标识和检验状态标识的监督检查； 四、工作要求 1、库存材料标识 1）材料员在领料时，要根据材料计划核对实物、质量证明文件，保证实物与计划相符、与质量证明文件相符，原始标识准确、完整、清晰。
管材、板材、管件、法兰、阀门、螺栓、垫片、电缆等材料以及变压器、电抗器、断路器、成套开关柜等设备必须具备原始标识。 物资入库验收时，质检员和保管员核对确认材料和设备的原始标识、质量证明文件及实物状态，合格后入库保管。 保管员要及时登记《甲供材料入库、发放台账》，内容要齐全，材料来源明确。不同厂家以及同一厂家不同批次的物资要分别记录。 2）物资在贮存时，保管员对保管物资进行挂牌标识，分区存放，便于查找领用，防止误用。 材料防腐后覆盖原始标识的，以及材料外包装上有标识而实物本身没有的，保管员要及时进行标识移植，标识移植内容包括材料的规格、型号、材质、生产厂家，标识移植使用白色、黑色油漆笔或记号笔。特殊材质材料，保管员按照公司《色标管理规定》，刷涂色标。 3）物资在贮存、发放和回收过程中，保管员必须保证其标识的唯一性和准确性，以备追溯核查。 4）返库材料、剩余材料必须有标识，以防止下次使用时发生材料混用。质检员检查产品标识和标识移植。 2、材料发放 1）保管员依据施工员审批的施工任务单或领料单发料，施工任务单或发料前认真核对领料凭证和实物，避免发错料，发料前，材料标识必须齐全。发料后及时登记台账，材料去向明确。 2）切割后发料的材料，要保留带有原始标识的部分，先进行标识移植，然后切割。
发文：品管部版本号：A0 文件编号： 质量问题追溯制度 一、目的： 为确保产品在原料采购、成品生产、销售储存等相关过程的质量安全，对该相关过程的原料、半成品、成品等进行适当标识，以区分不同的产品、规格、批次及原料来源，便于对发生质量问题的追溯，降低产品质量安全风险，利于产品的追根溯源制定本制度。 二、范围： 本制度对产品标识的使用控制和发生问题进行质量追溯，并对产品进行召回做出了具体的适当的规定。 本制度适用于产品在原料采购、成品生产、销售储存等相关过程的质量安全的标识，及发生质量问题时的追溯响应。 三、职责： 1、品管部负责产品在生过程中原料、半成品、成品及入库暂存产品标识方法的制订和监督检查，及进行追溯时的组织协调工作。 2、生产部负责在产品生产相关过程中的标识，及进行质量问题时的追溯响应。
3、原料部负责原料的标识和相关资料记录的管理确认。 4、各工序负责对本工序的产品进行标识及必要时实现产品的可追溯性。 四、工作程序： 1、产品标识的方法： A.品管部负责对确需标识的产品进生产过程进行方案设计，并制定《产品标识法》，做到其标识符合产品的实际需要，经生产管理部长批准并送品管课，采购各一份备存。 B.对确需标识的产品一般采用标牌，标签及包装等标识方法，具体按《产品标识方法》的规定执行。 2、标识的使用： A.原料的标识： 采购原料以户为单位，的产品检验合格入库后，仓库保管员负责作好标识，标识内容包括：产品名称、产地、进库时间、规格、等级、数量、重量、储存条件、温度等。并按序编写采购的产品批号，各类存放物资定置存放，做到帐、卡、物一致。 B.半成品的标识： 产品标识一般采用标签、标牌或包装，确需逐一标识的过程产品，由操作工逐一标识并保持。 C.成品标识： 采用标签、标牌或既定包装对产品进行标识，注明其名称、等级、生产批次，并注明所生产的成品与所用的采购产品的批
QG B3100GQAQ(2004)297 QG605204-2004 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂企业标准 QG605204-2004标识和可追溯性管理办法 2004-04-07发布2004-04-15实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂
QG605204-2004 前言 本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本标准的附录A － L为规范性附录。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。 本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。
标识和可追溯性管理办法 1 范围 本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 ISO 9000:2000《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。 3.1 产品标识 指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。 3.2 检验标识 指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。 5 管理内容与办法
配件质量追溯制度 第一条：为规范配件管理，加强对公司配件采购、验收、入库、出库等环节的监控和管理，确实做到落实到位，明确责任，特制定本管理制度。 第二条：配件采购人员应对供货商进行仔细调查和分析，了解掌握其经营信誉情况，并核查其配件经营资质和证书等合法情况，确保对方合法经营及可靠性。 第三条：配件验收人员应熟悉配件标识、包装、防伪等，对入库配件逐项进行检查和验收，确保配件质量，并在入库单据上签字确认完毕。对不合格配件给予退库处理。 第四条：配件账务入库人员应准确录入配件入库信息，具体包括配件供应单位、采购人员、采购日期、入库日期入库信息等内容。 第五条：配件销售或出库时凭销售开具的单据或领料单办理发料，单据注明制单人员、领料人员等详细情况。 第六条：禁止销售国家明令淘汰的配件和不符合产品质量标准的配件；禁止销售假冒伪劣配件；禁止销售不符合国家强制性产品认证规定的配件。 第七条：保存能够证明购货来源的配件供应商营业执照、生产许可证、强制性产品认证证书等复印件、购销合同、购货清单及发票等原始凭证，以备查验。 第八条：销售进口配件的还应当具备口岸商检合格证明、海关进口关税单、海关报关单据等凭证，以备查验。 第九条：对于配件在采购、管理及销售各环节中发生质量问题，必须逐步反推核查落实，追究相关责任。 第十条：我公司主要以公司维修配件管理软件为记录信息依据，所有供应商信息、配件采购人员、库管人员、销售人员及客户档案等资料必须准确无误并与实物库存帐务相符，以便随时查询配件来源、销售渠道等信息，确保客户利益及公司利益不受损失。 第十一条：公司配件质量追溯制度应积极配合机动车相关规定执行，不断完善改进。 曲靖联庆汽车销售服务有限公司
有限公司管理文件 文件编号：KH-GL-054质量责任追究与激励制度 拟制： 审核：
批准： XXX-XXX-XXX发布XXX-XXX-XX实施
质量责任追究与激励制度 一、目的 为提高员工的质量意识，以形成预防为主和主动改进质量的氛围。实行制度管理，使质量工作做到责任明确、奖惩合理、有据可依。 二、范围 适用于本公司与质量活动有关的所有员工及部门。 三、引用文件 无 四、职责 4.1 各部门经理负责本部门质量管理及考核，并交总经理审核。 4.2 总经理对各部门经理及其部门质量情况进行考核。 4.3 所有考核内容统一交综合部进行处理，财务部负责质量奖惩的兑现。 五、管理流程 5.1 质量考核原则 5.1.1 重奖的原则，即对保证和提升产品质量做出突出贡献或对质量方面有显著改进的予以重奖，以鼓励员工创新和持续改进。 5.1.2 首次错误注重改进，重复错误实行重罚的原则。
5.1.3 重大事故必追究责任的原则。 5.1.4 奖惩对等原则，即发现的问题，一方面奖励发现人，另一方面要查明原因，制定纠正预防措施，并对责任人进行处罚； 5.2 质量奖励考核要求 5.2.1 对员工在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔离，从而避免本工序不合格品产生的，每次给予奖励50-100元。 5.2.2 发现工艺文件编写错误，避免质量事故发生者，每举报一次，视其影响程度，每次给予奖励10-50元。 5.2.3 对本工序存在的质量问题或隐患，能积极提出改善建议且被采用者，视其改善效益，给予奖励10-50元。 5.2.4 对季度内无不合格品产生的员工给予工厂内通报表扬并奖励100-150元。 5.2.5 对连续三个月超过质量目标且无批量质量事故发生的工厂，奖励车间主任100-200元，奖励普通员工50-100元。 5.2.6 在质量改进工作上有重大突出贡献者，给予奖励100-200元。 5.3 质量惩罚考核要求
质量追溯体系 质量是公司发展的根本，是企业生存的有力砝码，如果抓好了质量，企业也就成功了一半，对任何一个公司来说，质量都是必抓的，所以我们公司也制定了一套自己的质量追溯体系。追溯体系包括质量追踪文件、质量追踪办法、质量追踪图示。下面将根据我们公司的实际情况，制定我们公司的质量追溯体系。 质量追溯文件 为了适应社会的发展，满足国际的市场需要，符合国家的法律法规，大力推崇国家出台的新政策，为了我们公司更有效的发展，所以我们公司人事科特制定该质量追溯文件。 一、文件的制定 1、文件制定的背景。 根据国家的要求，公司的需要，我们公司特制定此文件一方面便于公司良好的运营，另一方面更好的适应当今社会企业的总体走向，更重要的是大力支持国家的政策。在没有制定此文件之前，企业的质量关处于一片混乱，产品出了问题没有人主动出来承担，更有甚者找到了责任人以后，由于没有明确的规定，或者说没有证据，责任人拒不承认，给公司造成了相当的损失，给企业的发展制造了障碍，给那些无孔不入的不负责任的员工提供了条件，因此公司为了避免出现此类情况，为了在出现质量问题以后能够找到责任人特制
定此追溯体系。 另外国家对中小型企业的管理也正在逐步完善，为了公司的发展，为了适应国家的政策，制定此文件也势在必行。 二、制定的目的 1、减少公司的质量损失 我们公司目前正处于从小型作坊向正规企业转变的过渡阶段，因为质量出现问题而导致的损失，对于我们企业来说是很致命的，如果不杜绝这种现象，公司的未来将成为泡影。 2、达到客户的质量要求 随着社会的进步，企业的竞争日趋激烈，客户对产品的质量要求越来越高，使用者更不用说。稍微有一点质量问题，客户就会退货，这也是市场发展的必然趋势。为了客户的信誉，为了去也得生存，我们必须做出一套监管质量问题的管理体系。 3、建立健全企业管理文件 对于小型企业最缺的就是管理制度和管理思路以及管理文件，小型企业的成文文件屈指可数，无规矩不成方圆。没有行之有效的制度就没有好的管理，没有好的管理者就带不出无坚不摧的队伍，然而好的队伍又离不开制度的约束。所以要想在新时代的市场上占有一席之地，首要就是建立自己行之有效的制度和相关的文件。
K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙 兽药产品质量安全追溯管理制度 1、目的：为规范兽药经营秩序，确保兽药真实、可追溯，保障动物产品质量安全，便于追查质量源头，依照有关规定，制定本制度。 2、依据：部、省、市等关于兽药产品质量安全追溯工作的有关规定。 3、适用范围：兽药的质量安全追溯管理。 4、责任：质量负责人、质量管理员、采购员、营业员、保管员等。 5、内容： 5.1、公司全面实施兽药经营追溯管理工作，推进兽药经营进存销信息管理，实现兽药生产、经营、监管信息的互联互通。 5.2、公司应根据实际情况，配备相应的二维码识读设备，对经营的兽用生物制品，实行电子追溯码（二维码）标识和信息管理。并适时传送相关数据，实现兽药追溯的全程、闭合运行。 5.3、采购人员只能采购有电子追溯码（二维码）标识的兽药，并保证包材上的兽药二维码标识真实、清晰、准确，正确识别。 5.4、质量验收员对购进的兽药进行全面检查与验收，对无追溯码、不能正确识别、和识别内容与标识有差异的产品，立即通知采购人员和质量管理员处理，一律不得入库销售。 5.5、保管员对兽药进行入库、出库追溯码识别、登记管理。符合规定的，准予入库，并通知采集数据信息。对无码、不能正确识别、不完整、和识别内容与标识有差异的产品，立即放不合格处，一律不得销售。保管员只能对追溯码符合规定的兽药发货出库。 5.6、对经营的兽药，质管、验收、保管、养护、出库复核等岗位的人员应加大检查力度，发现有伪造、冒用、重复使用监管码的，或发现监管码信息与兽药包装上实际信息不符合的，应及时报告质量负责人，经质量负责人审核确认后，由质管部在48小时内以书面形式上报当地畜牧兽医监督管理部门。 5.7、对不遵守本规定、失职等致使不符合规定的产品采购、入库和销售的，对责任人按规定进行严厉处罚。 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！ 1页脚内容