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个税全员全额上报操作说明(外网)

一: 个税模板【申报导出】操作说明

1.打开个税申报模板,填写需要申报的明细数据,明细申报模板如下图所示:

个税全员全额上报操作说明(外网)

2.明细申报模板分为“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”、“以前属期多缴税

款本期抵扣表”三个部分,下面对这三张表的填写规则做简要说明:

a)普通纳税人基本信息表:该表主要填写纳税人的基本信息,该表与之前版本的明细

模板相比多了所属时期起止两个单元格,用于取代存在于“收入及纳税明细表”中

的所得日期起止;所属时期起止的填写规则必须满足“2009-01-01”这种格式,否

则生成上报文件时会校验不通过!该表其他项的填写规范和之前版本模板的填写规

范一致。

b)收入及纳税明细表:该表主要填写纳税人的纳税信息,需要注意的是该表中的所有

数值信息,必须填写规范,否则在生成上报文件是会失败。

c)以前属期多缴税款本期抵扣表:该表用于填写纳税人以前的多缴信息,填写于此表

的纳税人必须是已缴过税的纳税人,该表需要填写所得日期起止,格式和普通纳税

人基本信息表的所属时期的格式一致。

3.申报数据填写完毕后,点击【生成上报文件】按钮,系统提示“导出申报

数据之前,请您先点击各表的“验证证件号码”和“审核”按钮,通过后再导出申报数据。否则,可能会造成申报不成功!您确定要继续导出申报数据吗?”,如下图:

个税全员全额上报操作说明(外网)

4.如果数据已经【审核】,点击【确定】按钮开始导出数据,否则点击【取消】按钮放弃

数据导出,先进行数据审核。

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