公司名称：芜湖铭诚汽车美容有限模拟公司所属院校：安徽工程大学
指导老师：刘伟方玖胜
【团队名称】梦之队
【团队成员】孙灯月董卫涛胡欣张丽琴饶清智王宝忠乔存飞
张伟徐领
【主联系人】孙灯月
【职务】总经理
【电话号码】152********
【电子邮件】dengyue0113@https://www.doczj.com/doc/394845618.html,
【地址】安徽工程大学男17#403寝室
【邮政编码】241000
日期 2012年4月20日
保密须知
本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；
3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】
本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的
经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
目录
1执行摘要 (1)
1.1公司概况 (1)
1.2商业模式（盈利模式） (2)
1.3企业的愿景 (2)
1.4投资收益评价 (2)
2市场分析 (4)
2.1市场定位与目标客户 (4)
2.2市场预测（市场占有率） (5)
2.3竞争分析 (6)
2.4项目SWOT分析 (6)
3营销策略 (8)
3.1产品特征 (8)
3.2产品定价 (9)
3.3销售渠道 (10)
3.4宣传推广 (10)
4人员与组织结构 (12)
4.1组织结构 (12)
4.2团队成员 (12)
4.3部门设置 (12)
4.4岗位职责 (13)
4.5企业的文化...................................... 错误！未定义书签。5财务分析报告. (18)
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 (18)
5.2月原材料/商品采购成本 (19)
5.3月销售与管理费用预测 (26)
5.4启动资金需求 (26)
5.5启动资金来源 (27)
6月利润预测 (28)
7风险分析与对策 (29)
8经营第一年利润表 (30)
9第一年度的现金流量表 (31)
10附录 (32)
附录一：营业执照 (32)
附录二：税务登记证 (32)
附录三：公章、财务专用章、合同专用章、公司法人章 (33)
附录四：组织机构代码证 (33)
附录五：商标 (33)
附录六：公司章程 (35)
附录七：财务管理规则 (43)
附录八：管理规章制度 (50)
附录九：员工薪酬管理制度 (57)
附录十：销售费用岗工作流程 (66)
附录十一：税务岗工作流程 (72)
附录十二：出纳岗工作流程 (75)
附录十三：费用报销单 (79)
附件十四：对外联系业务函模板 (80)
附录十五：购销合同模板 (81)
附录十六：产品展示 (84)
《创业/商业计划书》评估表 (89)
1 执行摘要1.1 公司概况
1.2 商业模式（盈利模式）
1、汽车清洗费
2、汽车内饰装配费用
3、汽车保养费用
4、零配件零售销售
5、汽车外形维护费用。
1.3 企业的愿景
正如特福莱汽车连锁服务公司的市场总监曾经对记者所说的一样“不可否认的事实是，汽车美容行业是一个拥有巨大市场活力的企业，在国内汽车服务业日趋成熟的今天，被投资专家誉为21世纪中国的黄金产业绝非泛泛空谈。”公司秉承诚实守信，顾客至上，服务第一为原则，坚持以最先进的经营思想，以服务社会造福百姓为理念，以质量第一，顾客第一，服务第一为准则，芜湖铭诚汽车美容有限模拟公司的使命是品质成就生活，企业愿景是打造全国最优秀的汽车美容公司。随着经济的不断发展和人们观念的不断增强，我坚信，作为汽车后市场的新兴行业，“芜湖铭诚汽车有限模拟公司”必将在未来的市场上开创一个全新的局面。
1.4 投资收益评价
2 市场分析
2.1 市场定位与目标客户
一、市场定位
1、市场潜力分析
1、中国市场分析：目前中国是世界上最大的汽车生产地，世界上最大的汽车销售地，也是世界上汽车保有辆最多的国家。2011年，中国生产乘用车14485326辆，同2010增加4.23%。
2、面对如此庞大的汽车市场，而能够与其对应的汽车售后服务却远远跟不上。在中国大多车主选择的汽车售后服务要么是本品牌的4s店，要么是比较单一的汽车修理厂，车主只能面临着被先择的服务，致使车主花了钱却不能先择到自己想要的东西。
3、现在中国经济正在高速发展，中国人民也越来越有钱了，越来越多的人民先择更高档的车，而与这些车匹配的售后服务像专业的美容，维护与修理，却跟不上。
4、中国在汽车美容方面发展薄弱，没有统一的行业标准，没有统一的价格标准。
2、消费群体分析
现在中高档汽车的购买者大多是一些都市白领、公司高管、政府采购部门以及爱车一族。
3、市场定位
目前国内的本土汽车美容行业和外资企业相比，国内汽车后市场的许多企业在专业化和品牌化等方面缺乏积累，生产企业的经营难以形成规模，始终停留在“小打小闹、各自为战”的低层次、重复建设和同质化竞争上。此外，汽车销售体系不完善、法律法规不够健全、缺乏成本优势等问题也严重影响着我国汽车后市场的整体发展。汽车后市场品牌规范、产品与服务的提升是重中之重。但是，行业发展不会管是不是还存在这样哪样的或者多么严重的问题，正如慧聪汽车用品网主办的“创想Ｃ时代-2012中国汽车用品产业发展论坛”所言，C时代已经来了！（汽车C时代就是一个24小时在线的消费时代，在网络为载体，以时尚、个性化需求为特
征的商机时代。）在这个好的一个大背景下，作为各种汽车服务的基础项目洗车美容来说，无论高端、中端还是低端市场，都有广阔的市场空间，只不过以目前的行业形势分析来看，定位于中高端车主的洗车美容店、装饰改装店会更好。
二、目标客户
1、都市白领：中等收入人群，有固定的收入，对自己的爱车尤其喜好装饰内饰和保养。
2、公司高管：高收入人群，这些成功人士爱车属于中高档车，一般不做太多的装饰内饰，偏好于汽车保养、清理和维护。
3、政府和部门：公众人物对车的内饰同样没有过多要求，注重汽车清洁、保养。
4、爱车一族：新生代的代表，对汽车的外形内饰装饰灯要求很高，不在乎价格的高低，要求技术过硬。
5、普通人群：一般消费人群，收入一般，不会过多的花费在汽车上，可能会做定期清理，和清洁等，不过是公司重要客户来源。
2.2 市场预测（市场占有率）
截至2011年8月16日，美国汽车注册量为2.4亿辆，中国为7800万辆，日本为7400万辆。汽车平均拥有量美国1：1.3，法国、日本和英国为1：1.7，中国为1：17.2。拿国内外成熟汽车市场盈利模式参照，目前国内汽车市场销售额中各部分的比例显得不合理：在国外成熟的汽车市场销售额中，配件占39%，制造商占21%，零售占7%，服务占33%。在国内汽车市场销售额中，配件占37%，制造商占43%，零售占8%，服务占12%。以上数据充分显示：目前国内汽车销售额中制造商的比重依然偏大，而服务的比重过小，除金融、租赁等汽车服务有待加强外，汽车售后服务还有近10%的上升空间。中国私人汽车的保有量已经突破了1300万辆，汽车正在日益发展成为一种大众消费品。与此同时，人们对自己的爱车也愈加呵护起来。市场调查资料显示：目前60％以上的私人汽车车主有给汽车做外部美容养护的习惯。中国的汽车后市场刚刚起步几年，但已经显示出朝阳行业的苗头对于汽车美容装饰行业来说前景一片大好
2.3 竞争分析
目前，国内有关汽车美容行业分为三大类，一类是大家比较熟悉的路边洗车“游击队”，汽修厂兼营洗车打腊等业务以及专业洗车厂。第二类是一些中心城市如北京、上海和广州等地出现和“超级卖场”，第三类便是汽车美容店。第一类的主要特点是价格便宜，但这些多是“挂羊头，卖狗肉”，整个操作并不规范，难以保证养护质量。而“超级卖场”里，提供了大量高档优质的汽车美容产品，但卖场里只提供商品，没有专门的人员进行服务，而且价格也比较昂贵。汽车美容店则结合了前二者的特点，从最基本的洗车、封釉到汽车美容装饰提供了一条龙的服务。据了解，由于汽车美容服务业无需购置昂贵的大型修理设备，只要具备一些必备的施工工具就可开展运营，因此相对汽车修理厂、汽车专卖店而言，这一市场的进入门槛要相对低得多，而一些汽车生产销售企业也已开始重视这一商机，正在将触角伸入到汽车美容服务业领域。市场调查表明：目前中国60%以上的私人高档汽车车主有给汽车做外部美容养护的习惯；30%以上的私人低档车车主也开始形成了给汽车做美容养护的观念；30%以上的公用高档汽车也定时进行外部美容养护。汽车后市场服务中最大的特色是汽车美容装饰，这个服务项目目前在市场新鲜，风险较低，利润空间大。汽车美容装饰项目除了一些电子类如音响、防盗中控、倒车雷达等外，其余的项目利润率均在50%以上。更有许多项目甚至于高达200%至300%。与国外品牌相比，国内企业虽然数量上占绝对优势，但大多是“小作坊”型企业，具有现代化企业管理、适应现代化竞争的企业为数不多。
2.4 项目SWOT分析
一、优势（Strengths）
公司将会实现服务的一体化和专业化，并不仅仅做常规意义上的汽车美容，将会做一些专业的汽车美容套餐以体现公司的特色化服务；公司雇用具有专业汽车美容知识的员工，并具有自己的技术部门，随时更新采用新的汽车养护专业知识，更会为您订制适合您汽车的专业套餐，让您享受专业技术；增设会员，推行一些会员价，依此增加客户量。
二、劣势（Weaknesses）
竞争者良莠不齐，打价格战，使利润降低,该行业门槛低;入手较快，致使同一地域竞争者较多,目前市场上汽车美容以连锁店为主;独资企业想做大，有些困难。
三、机遇(Opportunities)
政策上国家正在逐步完善对汽车美容行业的市场准入制度，行业将会更加完善与专业；市场竞争上国内汽车市场中服务业仅占12%，所占比例明显偏小，而我国私家车数量在与日俱增，越来越多的车主形成对车子进行保养的意识，所以日益增长的消费需求给我们提供了巨大的市场；据调查显示，汽车行业在飞速发展，其发展速度与需求仅次于餐饮业，成为与消费者息息相关的一个朝阳行业，而我国现有的汽车美容企业仅有3万余家，其中称得上规模化专业化的更是寥寥无几，这就给汽车美容行业带来无限希望；汽车美容业的竞争将会是人才与技术的竞争，现有的从业人员大多是教徒工，他们所掌握的知识技能有限，无法满足在系统，技术方面的专业需求，专业化规范化会成为汽车美容业的一个潜在竞争；作为一个正在发展初期的行业，他创造的利润是巨大的，人民收入逐渐提高，据不完全统计车主对汽车装饰品的投资从几十元到几万元不等，而我国目前具有的私家车保有量在8000万辆，巨大的商机十分明显。
四、威胁（Threats）
在政策上汽车美容业总体上归汽车维修行业管理处管理，行业无法更加专业；市场上存在很多个体汽车美容户，分布较散，占有了不少市场；市场上的汽车美容公司以连锁店为主，独资企业进入该行业很难与其竞争；随着市场发展将会有更多的汽车美容公司浮现市场，在现在和以后将会面临更大的竞争，没有自己的特色，公司很难长期较好的发展。
3 营销策略3.1 产品特征
3.2 产品定价
3.3 销售渠道
单位：元
3.4 宣传推广
1.广告媒体
电视上用广告的形式进行宣传，在网络上创办自己公司的网站，打出公司的宣传语，公司初具规模后会请媒体对公司做访问宣传片让大家更好地了解公司。
2.会展推广
暂时没有会展推广，随着公司发展将会研发自己的汽车美容产品将会对产品进行展销回馈新老客户，还会对公司陆续研发出的套餐特色化服务通过类似展览会的形式进行推广。
3.公关活动
公司起步阶段暂时没有公关活动，后续将会吸纳业界知名人士做公司技术指导提高公司知名度。
4.网络推广
在网站上创办自己公司的网站，及时了解顾客信息并且及时发布公司的一系列活动与信息，和媒体打成一片借力打力，以新闻的形式发软文到各大媒体上去，在各种车网上链接自己的广告。
5.促销活动
开设公司会员卡积满一定的金额将实行打折活动，会员还将享受产品试用及赠送等优惠活动，节假日和公司纪念日将会对部分产品进行打折活动而会员顾客则享用折上折的优惠，公司将会有自己的标志性汽车清新挂饰将会赠送给每位顾客。
6.数据库营销
公司会以发手机短信宣传的方式宣传到大部分市民，在居民区或者停车场旁将会派发单元进行发单，对公司的活动产品将会以电子邮件的方式发给每位会员。
4 人员与组织结构
4.1 组织结构
4.2 团队成员
4.3 部门设置
4.4 岗位职责
总经理岗位职责
1.主持公司的生产经营与日常管理工作，组织实施董事会决议；
2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3.拟订公司内部管理设置方案；拟订公司的基本管理制度；
4.制定公司的具体规章；
5.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
6.公司章程和董事会授予的其他职权。
7.定期向董事会提供生产计划书，在每个财务年度末向董事会作工作汇报，平衡协调各部门之间的关系。
市场部岗位职责
1.市场调研
教育培训市场的调研，客户资料的分析(消费习惯,消费水平),目标市场的竞争对手情况
2.推广渠道
根据目标市场制定适当的网络推广渠道
3.宣传
在配合推广渠道建设的过程中需要公司的宣传.建议广告类(成本偏高),促销式的宣传我个人觉得是最好的.可以利用顾客的贪小便宜心理.
4.销售渠道
因产品而异,网络,电话，代理,经销,零售等自己考虑清楚下.
5.企业战略
提供详细而最新的市场信息，为高层管理决策和企业战略的决定提供参考
策划部经理徐桂娟公司市场研究、营销策划、品牌推广工作等方面决策创新和创新决策的职能参谋部门
负责企业活动方案的提案、策划、执行和效果评估，跟踪和反馈方案的推广执行情况，以及进行公司形象VI体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向清晰，同时也负责公司文化的建设和推广工作。
策划部岗位职责专辑包括了策划经理、策划及展运专、策划主管、策划文案、策划专员等职位的岗位职责，同时也包括了公关策划主管、市场策划主管、品牌策划主管、投资策划总监、企业文化策划、营销策划、业务策划等职位的岗位职责，是策划部员工明确岗位职责的参考文件。
财务部岗位职责
1.向总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，做好总经理的助手。
2.组织财务部门的政治学习、法律法规学习。要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部中国人民银行颁布的有关金融管理条例管理好财务。
3.每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。
4.检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。
5.合理有效地经营好公司的金融|考试大|资产，为公司创造更多的利润。
6.审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。
7.组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、业主管理委员会和相关主管部门审核、修改决定。
8.熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。
9.根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则。
10.负责公司的财务控制、会计、金融、投资活动，并定期向决策者递交财务报告，分析财务状况并提出建议。公司资金的筹措、经营和调度，负责全企业系统的资产评估、固定资产的管理和核算。
11.学员培训费的制定和收集，各种公司费用的审批及发放。
技术部岗位职责
1.主持技术部例会。制定技术部各项工作计划。
2.正确传达上级指示。
3.向下级各部门主任布置工作任务。
4.向上级报告真实情况，并代表技术部投诉。
5.及时对下级在工作中的争议做裁决。合理向下级授权。
6.制定技术部工作目标，报批后并执行。
7.制定下级的岗位描述并界定好下级工作。
8.根据需要在现场进行技术指导，巡视、监督、检查技术部各项工作。
9.定期听取下级述职并对下级做出工作评定。
10.了解技术部工作情况及有关本部门工作的数字。
11.关心技术部工作人员的思想、生活和待遇。
12.根据工作需要和专业技术状况，调配下级人员工作。
13.编制技术部年度预算，报批并执行。
14.参与技术谈判和对外技术交流。
采购部岗位职责
1.对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。
2.审核采购员所签合同是否符合要求，确认供应商 >供应商及终止供应商。
3.审核单品是否调价（进/售价），并进行确认，促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4.每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5.随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。
6．每周根据销售报表，分析部组的销售及平均加价率是否合理，以便及进行供应商的筛选、单品调整。
7．根据报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8．每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查。
9．每周组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。
10.加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11．随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。
12．每周参加一次与营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题。
13．定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
14．审批并确认促销协议；确定商品促销时间。
及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。
15．完成好总经理交办的其它工作
研发部岗位职责
根据市场需求及时研发新的产品。
1. 正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，围绕公司经营目标和经营活动的开展，处理解决公司日常人事劳动方面的工作。