会计工作管理制度
第一章总则
第一条为规范会计工作，发挥财务部在公司生产经营活动中的反映、监督、控制的作用，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规，制定本制度。
第二条公司会计工作由财务总监总体领导，由财务部完成会计核算工作。
第三条公司会计核算按会计期间分期结算账目和编制财务会计报告。会计期间分为年度、半年度、季度、月度。均按公历起讫日期确定。收入与费用按照权责发生制的原则确认。
第四条公司会计记账采用借贷记账法。
第五条公司会计核算以人民币为记账本位币。涉及外币核算的，应折合本位币记账，同时登记外币金额和汇率。
第二章会计人员管理
一、会计人员的主要工作是：
第六条会计人员按照《企业会计制度》的规定，以实际发生的经济业务为依据，审核、制证、记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，报账及时，如实反映公司财务状况、经营成果和财务收支情况。为公司管理层提供真实可靠的会计信息。
第七条实行会计监督及风险控制。对不合法的经济事项拒绝办理，定期分析风险指标的趋势，发现异常及时向财务部负责人和公司领导报告预警，同时共同研究控制措施。
第八条编制财务预算、审核付款计划及付款计划的执行情况。
第九条定期分析公司财务、成本、利润的执行情况，及时向公司决策层提出合理化建议，当好公司参谋。
1、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2、拟定公司办理会计业务的具体办法、各项财务制度及工作流程。
3、配合国家监督机构及境内、境外中介机构提供所需会计资料。
二、会计人员任职的素质要求：
第十条会计人员必须具备相当的会计专业知识，积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法，持证上岗；
第十一条会计人员必须具备实事求是、踏实认真的工作态度，性格稳重，为人诚实，思想品德良好，作风正派；
第十二条热爱本职工作，责任心强，工作细心，严守公司商业秘密；
第十三条坚持原则，严格遵守财务制度和纪律，执行有关的会计法规；
第十四条要勇于负责，不怕得罪人，坚决抵制一切违法乱纪、违规操作，贪污盗窃的行为。
第十五条对下列人员不予聘用：
1、品德不好，生活作风不正派和受过开除、刑事处分的人员，以及犯过贪污挪用公款行为的人员；
2、不熟悉会计专业知识，经常跳槽，责任心不强的人。
3、缺少团队精神的人。
第十六条会计人员调动工作或离职，必须与接管人办理交接手续，具体规定如下：
1、一般会计人员及各小组主管办理交接手续，由财务部经理负责监交；财务部经理交接，由财务部上级主管领导负责监交。
2、除《会计法》规定的会计人员在调动工作或离职时必须办理交接外，会计人员在临时离职或其他原因暂时不能工作时，也应办理会计工作交接。
3、会计人员在办理会计工作交接前，必须将已经受理的经济业务，处理完毕，同时应将任职期间负责的账目核对清楚，在账账相符的情况下，交接双方签字确认。
4、对未了事项和遗留问题，移交人要写书面说明材料。
5、编制移交清册，移交清册应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
6、移交点收，移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内全部向接管人员移交清楚，接管人员应认真按照移交清册逐项点收。
7、移交人员对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的合法性、真实性承担法律责任。如果移交人员所移交的会计资料是在其经办会计工作期间内发生的，移交人应当对这些会计资料的合法性、真实性负责，即使接替人员在交接时因疏忽没有发现所接会计资料在合法性、真实性方面的问题，如果事后发现，也应由原移交人负责，原移交人不能以会计资料已经交接而推卸责任。
8、会计人员要离职，须提前一个月提出书面申请，在此期间辞工人员负责向接替工作的会计人员介绍本岗位业务流程及操作方法，并详细向接替人员介绍账务方面的情况。对交代不清楚的经济事项，接受人可拒绝签字。
第十七条会计人员办理会计事项必须取得原始凭证（外来或自制），并根据审核的原始凭证编制记账凭证，会计、出纳员(转账凭证除外)，都必须在记账凭证上签字。
第十八条会计人员应当会同相关部门定期进行财产清查，保障账簿记录与实物、款项相符。
第十九条总账会计结账后，应负责核对账目，在会计数据准确无误、账账相符的情况下编制会计报表，经财务部经理审核后，上报财务总监及公司总经理。会计报表须由报表编制人、财务部负责人、总经理签名或盖章。
第二十条会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充，并及时向直接上级领导报告。
第二十一条会计人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向上级领导书面报告，查明原因后按照规定处理，无权自行处理。凡需调整的会计账目，必须书面报告，经财务部经理审核，财务总监、分管副总经理审批后方可调整账目，未经上级领导审批的会计人员无权自行调整账目。
第二十二条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第三章会计核算基础工作管理
第二十三条公司会计科目的运用及账户的设置按《企业会计制度》执行，不得任意更改或自行设置，如因业务需要新增科目时，须报财务经理及财务总监批准。
第二十四条公司收、付、转业务，统一采用记账凭证作为记账依据。
第二十五条会计核算采用财务软件辅助核算。
1、根据审核后的原始凭证填制记账凭证；
2、根据记账凭证，软件系统自动完成现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账的登记；
3、根据记账凭证，由软件系统自动完成科目汇总表的编制及总账的登记工作
4、月终，根据总分类账，由软件系统自动生成会计报表。
一、会计记账规则：
第二十六条记账须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转账时以会计人员写的转账说明为记账依据外，其它记账凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能录入会计软件系统，且每张记账凭证必须由制单、复核、记账分别签名或盖章，不得省略。
第二十七条在实施会计软件系统记账操作前，会计人员必须认真复核每一张记账凭证，确认无误后，开始记账，减少由于复核不当出现差错而采取恢复记账操作的次数。
第二十八条记账凭证的序号，一律采用系统自动编号，不得手工编号。
第二十九条记账凭证和账簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。
第三十条会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。
第三十一条认真填写记账凭证中的摘要项，摘要不能过分简略，写明业务经办人、业务发生时间，业务主要内容等，不同科目要根据科目特点填写摘要，以保证查阅者能看明白。
第三十二条记账发生错误，用以下方法更正：
①系统记账前发现记账凭证有错误，应先更正或重制记账凭证。
②系统记账后发现记账凭证中会计科目、借贷方向或金额错误时，如差错发生在当月，反记账以后进行修改。如差错发生在以前月份，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记账凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记账凭证，一并登记入账。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码以及更正的理由和依据。
第三十三条系统结账报出会计报表后发现记账差错时，如不需要变更会计报表的，可以在结账后的月份冲销并更正原记账凭证；如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。在报表尚未报出之前发现记账凭证有误且对报表的影响较大，必须实施反结账进行更正
第三十四条年度更换新账套时，需要结转旧年度的余额，在旧账的余额下一行注明“结转下年”字样，同时将余额过到新账户的第一行余额栏，并在摘要栏内注明“上年结转”字样（由会计软件系统完成）。
二、结账、对账
第三十五条结账即在一定的会计期间内结算各种账簿记录：
1、结账前，首先应将本期内所发生的经济业务全部录入会计系统；
2、结账前，应认真审核每一账记账凭证，检查无误后，指令系统完成记账工作；
3、结账前，应将本期内损益结账业务，通过会计软件系统在操作员的指令下自动完成并同时记入相关账簿；
4、结账前，确认固定资产已计提折旧，相关费用已计提或者分摊；
5、在全部业务登记入账的基础上，系统自动完成所有账簿的结算工作。
第三十六条对账是为了保证账证相符，账账相符，账实相符。
1、账证核对：是指各种账簿（总账、明细分类账以及现金和银行存款日记账等）的记录与会计凭证（记账凭证及其所附的原始凭证）的核对，这种核对主要是在日常编制记账凭证和审核记账凭证过程中进行。月终对账如果发现与供应商、客户账目不符，就应回过来对账簿记录与会计凭证进行核对，以保证账证相符。
2、账账核对：每月结账前核对一次，会计电算化下的账账核对主要是指应收款管理、应付款管理、存货系统、固定资产、成本管理等账套与总账账套核对，总分类账各账户期末余额与各明细分类账账面余额相核对，财务部门固定资产资明细账与实物保管部门固定资产卡片核对。
3、账实核对分两类：第一类现金日记账账面余额与现金实际库存数额每日相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单每月相核对；第二类各种财产物资明细分类账账面余额与财产物资实有数额每月相互核对，各种往来账款明细账账面余额与有关债权债务单位的账目每月互相核对。
第四章会计业务处理管理
第三十七条公司会计业务的处理，除法令已有规定外，均依本规定。
第三十八条公司一般会计业务主要包括以下各项：
1、原始凭证的核鉴；
2、记账凭证的编制；
3、账簿的登记；
4、会计报告的编制；
5、会计档案的整理保管。
第三十九条会计人员执行其职务时，须使用本名，不得用别名或别号，也不得使用他人名字登录财务软件系统。
一、原始凭证的审核
第四十条原始凭证应先详细审核，如有下列情况者，当视为不合法凭证。
1、不符合公司规定的支出票据；
2、数字计算错误的票据；
3、收支数字与规定及事实不符；
4、与本公司业务无关的支出票据；
5、填写不符合规范的票据。
第四十一条原始凭证的审核分支出凭证审核与收入凭证审核。
二、支出凭证的审核：
第四十二条支付款项应取得收款人的统一发票和合法的凭证。
第四十三条购进物品或支付费用的原始凭证，应盖有收款单位印章，并记明下列各项：
1、该公司名称；
2、货品名称、规格及数量或费用性质；
3、单价及总价；
4、交易日期；
5、本公司的名称；
6、增值税专用发票需注明销货方税号、银行账号、电话号码。
第四十四条预付款、应付账款的支出，应依据双方签订购销合同及本公司编制的付款计划进行审核。
1、对本公司内部支出的原始凭证，如：预借备用金等支出，应依据本公司相关规定办理。
2、购进原材料及其他物资的原始凭证，应附原材料“入库单”。
3、购进低值易耗品的原始凭证，应附低值易耗品“入库单”。
4、购进固定资产的原始凭证，应附“固定资产验收单”。
5、员工出差旅费的原始凭证，应附“出差申请表”，并附相关差旅费单据。
6、支出原始凭证单据上的实付金额应有大写数字，不得涂改或挖补。
7、英文的原始凭证单据应由经办人将其内容摘要译成中文，一并附送。
8、纳入到费用预算管理中的部门，费用开支应受部门费用预算的限制，依预算的规定办理，超预算支出不予办理报销，且各项支出均应有审批人签字。
三、收入凭证的审核
第四十五条各项收入无论属于营业收入或营业外收入均应取得足以证明收入的凭证。
第四十六条交换资产所得的利益收入，应依交换合同、契约或其他有关的数据做为审核的依据。
第四十七条各项成品的销售及其他资产出售，所开的统一发票，应记明下列事项：
1、销售（或出售）日期；
2、客户名称及地址；
3、销售成品或其他资产名称、数量；
4、单价及总价；
5、本公司名称、地址、税号、账号、电话号码及发票专用章；
第四十八条收入凭证有下列情况之一者，视为不合格。
1、收入与事实经过不符；
2、数字计算错误者；
3、手续不全者；
第四十九条不生效力或不合法的原始凭证不得作为编制记账凭证或记账的根据。
四、编制记账凭证
第五十条记账凭证的编制，除结账等事项外，其它均应附原始凭证。
第五十一条记账凭证内所记载的会计事项及金额，应与原始凭证相符。
第五十二条记账凭证有下列情况，应予更正：
1、未依规定程序编制。
2、记载内容与原始凭证不符。
3、会计制度规定应记载的事项未记载。
4、应经各级人员签章而其未签章。
5、摘要及计算错误而未遵照规定更正。
第五十三条凡由一科目转入其他一科目时，其借贷双方会计科目虽属相同而会计事项的内容并不相同，或总分类账科目虽属相同而明细分类账科目并不相同者，均应编制记账凭证转账。
第五十四条现金、证券、票据及财物的增减、保管、转移，应随时根据合法的原始凭证，编制记账凭证。
五、账簿登记的管理制度
第五十五条会计账簿均应根据记账凭证进行登记。
第五十六条日记账、明细账的登记以每日为准。
第五十七条总分类账均应按月结算借贷余额；
第五十八条年终结账前，检查各会计软件模块是否有未审核或未生成凭证的单据，与总账对账是否相符，系统是否允许结账。
第五十九条重要备查簿内记载错误而当时发现者，应由原记账人员划双红线注销更正，并于更正处盖章证明，不得挖补、擦刮或用药水涂改。数字书写错误，无论写错一位或数位，均应将该错误数额全部用双红线划去，另行书写正确数字，并由记账人员盖章证明。
第六十条账簿及重要备查簿内有空白时，应将空白页划斜红线注销，如有误空一行或两行，应将误空的行划红线注销，划线注销的账页空行均应由记账人员盖章证明。
第六十一条各种账簿的首页应列启用单，标明公司名称、年度、账簿名称、册次页数、启用日期，并由财务部经理、主办会计签章。凡管理账簿人员职务变更时，须将所管理的账簿与接管人员交接清楚，并办理移交手续。
第六十二条各种账簿账页的编号：除订本式应按账页顺序编号外，软件系统打印的活页式的账簿，应由系统自动编号，每本账簿的首页必须附有目录。
第六十三条账簿的打印每个会计年度须在年度决算后统一进行。未经财务总监批准，任何人不得私自打印账簿。辅助账及备查账，可以连续使用，账簿未记满，不得中途更换账簿。
第六十四条各账簿在使用前或打印完毕后，应检查页数编号，主办会计、会计主管、财务部经理须在账簿首页签字盖章，并贴足印花税票。
六、编制会计报表
第六十五条会计报表内所表现的事实，应与账簿记载相符。
第六十六条会计报告有下列情况之一者，应予更正：
1、其内容与会计账簿不符；
2、编制不依程序或内容有错误；
3、计算错误；
4、没有相关人员签字；
第六十六条会计报表应在规定期限（每月10日）报送到财务总监及总经理。
第六十七条各种会计报表，均应留存底稿。
第六十八条会计报表未经财务总监及总经理的批准，不得随意给与任何机关团体或个人查阅。
第六十九条会计报告的表达方式应尽量使非会计人员易于了解。
第七十条每季度次月15日完成会计报表分析。
第五章会计档案管理制度
第七十一条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行对账单会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第七十二条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管）。
第七十三条会计报表应分月、季、年报告按时归档，并分类填制目录。
第七十四条对于契约、重要资产凭证，重要现金票据、证券等凭证将来应转还其他机构或应退还的文件书据，应分别装订保管。
第七十五条会计档案应由财务部经理、财务总监指定专人进行保管和定期归档，原则上三年之内会计年度的会计档案在财务部保存，三年以上会计年度的档案应存入公司档案室。
第七十六条各类会计档案的保存年限，按会计制度及公司有关规定执行。
第七十七条各种会计档案的销毁必须由财务总监及公司总经理批准后按档案销毁程序进行，档案室与会计部分别备案。
第七十八条其它有关会计档案的管理，按国家相关法规及公司档案管理制度执行。
第六章会计人员违规处罚办法
第七十九条财会人员应遵守《会计法》及公司各项《财务制度》，严格按照岗位职责及工作流程进行会计核算，对于违反财务制度及工作流程者，对责任者处以行政及经济处罚。
第八十条有下列情形之一者，财务人员应予以解聘：
1、违反财务制度及工作流程导致财务工作严重混乱；
2、用未经审批程序批准的原始凭证作为支付银行存款或库存现金的依据；
3、提供虚假会计凭证，账表、文件资料；
4、伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账薄；
5、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物；
6、泄漏公司财务秘密；
7、不履行公司借款审批制度，擅自借于他人款项的；
8、贪污挪用公司款项的；
9、在工作范围内发生严重失误或因玩忽职守致使公司利益遭受损失；
10、利用公司账户替其他单位和个人套取现金；
11、将公司款项以财务人员个人储蓄方式私自存入银行的（财务总监和总经理联合授权除外）。
第八十一条有下列情形之一，财务人员应受到罚款、警告处分：
1、连续旷工两天予以警告处分；
2、工作时间擅自离岗3次以上者予以警告处分；
3、工作时间睡觉3次以上者予以警告处分；
4、工作时间与同事因私事发生争吵，经劝阻无效影响他人正常工作者，罚款50元；2次以上予以警告处分；
5、工作态度不端正，不服从上司领导，经常不能按期完成月工作计划影响到其他核算小组完成核算任务的，劝其离职。
第七章附则
第八十二条本制度由财务部负责制订并解释。
第八十三条本制度由财务部负责检查与考核。
第八十四条本制度自批准公布之日起施行。
业务员薪酬管理制度 第一条、为了全面评估员工工作绩效，提高公司工作效率，特定制本管理制度。 第二条、本制度确立业务员奖励，处罚的方式和标准。 第三条、凡公司业务员均适用本制度。 第四条、业务员薪酬由基本工资、全勤奖、提成和公司统一福利构成。实际月薪=基本工资+全勤奖+业务提成。 第五条、基本工资标准 业务员基本工资为1500元/月。 第六条、业务提成标准 业绩提成是销售额的12%点。注：不少于3万业绩目标基础内。 第七条、超额任务提成、未完成任务标准 1、业务员超额完成任务：超额部分提成为 15% 2、业务员未完成任务额：没有提成只有底薪，底薪只发放两个月，第三个月没有底薪。 3、一些特殊项目的奖励提成由总经理评定发放。 第八条、提成发放 业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。遇节假日或公休日提前至最近的工作日发
放。如：当累月业绩销售额10万=（3万12%）+（7万15%）=14100元整；当月发放60%，剩余40%在全款收回后全部发放。 第九条、业务员奖励办法 1、全勤奖（当月无不良记录）奖励100元。 2、业务员能每月超标完成业务量的奖励：话费补贴100元整。 3、确保公司年度销售目标，全年无客户不良反馈意见，奖励100元。 4、员工在工作中表现突出，能自觉遵守和维护公司制度，无任何不良记录，奖励50元。 5、积极检举违纪行为，敢于和歪风邪气作斗争，表现突出者或积极提供线索，协助公安人员查获破案者，奖励500元。 6、有效制止重大事故或案件的发生，方法处置得当，收到良好效果者，奖励500。 第十条、业务员薪酬处罚办法 1、业务员在当月没有完成业务指标的，给予减100元底薪的处罚，如连续三个月没完成指定指标，公司将书面通知业务员，将在7个工作日内退辞。 2、业务员上下班不打卡处罚标准：迟到一次处罚10元整（10分钟内），迟到30分钟处罚50元整，迟到半小时以上安矿工处理，矿工一天扣三天，忘打卡一次5元。 3、发现业务员有窜单、私单、卖单行为的，第一次严重警告，并罚款1000元整，如第二次再犯，公司直接退辞，并没收所有奖金
员工上班管理制度
员工上班管理制度 为提高全员素质，保证产品质量，更好的为客户服务特制定本条例。 （一）检验工序管理制度 1. 质检人员必须依据仓库开具的领料单进行领料{打包物料}； 2.质检人员在检测物料（成品，半成品）前必须审好图纸、工艺档及要求，做好检验前的准备工作； 3. 未经部门主管批准，不得随意改动检验工艺和参数，若有必要改动必须与相关工序联系，预防和杜绝安全质量隐患，确保检验工作顺利进行； 4. 在检验过程中发现的问题及时分析解决，并做好记录，与上下工序有关的问题及时联系，预防同病复发，把损失降到最低； 5. 检验过程中实行三检制，即：自检、互检、专检。自检完的产品打上标记，合格品与不合格品分类摆放，不允许混放，依次充好。 6. 不合格及无标记的产品（成品）不允许流入下道工序，并做好标示，放在规定位置；不合格品按《不合格品处理规定》处理； 7. 合格品经检验合格后，做好标示，放在规定位置，待合格产品打包入库； 8. 产品在流转过程中严防磕碰，若有发现，将严肃处理； 9. 质检员依据领料单进行产品首件检验，如有不符，及时通知相关人员并纠正； 10. 质检员在生产过程中要做到首件检验、中间巡检、完工专检。发现问题及时解决； 11. 各工序人员必须严格执行《操作规程》，若有违犯，将按有关规定进行处理。 （二）上班制度
1. 全体人员应事先做好准备工作，员工必须提前5分钟到达生产现场（员工之间不准代打卡；如有发现将严肃处理；）。详细了解设备运行情况以及一天的工作内容； 2.质检员工对检验设备仪器须进行检查，并进行书面记录，检验设备每日需打扫清洁 4. 质检员必须做到“五清三”即：五清——看清、讲清、问清、查清、点清； 5. 质检人员按照规定分工到现场进行现场巡视，对发现的问题，现场记录清楚；在检查中发现不符合实际情况时，质检人员应立即处理， 6. 未经批准同意不得私自离岗。 7．检查组长的工作：1）检查人员是否齐全，设备运行、现场环境是否良好；2）检查各项工作是否准备完备准确；3）召开班前会，安排工作；4）向上级及时汇报当天工作；5）及时解决当天遇到的问题； 8．上班期间不准聚集谈天；不准玩手机；不准窜岗；不准做与上班无关事宜；9．下班提前5分钟，总结一天的工作内容并做好工作报表报告上级； 10．确定检工作台面检验设备及周边打扫干净，方能下班； （三）现场管理制度 1. 合格品与不合格品分类摆放整齐，做好标记； 2. 工、卡、量具摆放整齐严防摔碰伤； 3. 设备保持清洁、润滑、无故障； 4. 下班前设备及周边打扫干净，不允许有铁销、产品、油污等存在； 5. 不用的打包工具，不良品等按要求放到指定地点，如有违犯将按规定处理。（四）工具管理制度 1.发动和依靠工人参加工具管理，提高工人爱护工具的主人翁责任感。认真管好、用好工具、不积压、不丢失工具。
公司内保人员管理制度 为保障公司的正常工作秩序，做好外来人员的接待和车辆、物品出入登记的管理，当好企业卫士，确保公司财产和员工的人身安全，特制定本内保人员管理制度。 第一条必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，则按公司有关规定进行处罚。 第二条内保人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。 第三条内保人员必须提前十分钟到岗，做好交接记录，要有充沛的精力坚守岗位。 第四条员工下班后，内保人员必须检查办公区和车间、仓库电源及门、窗关闭情况，切实做好“四防”（防火、防盗、防破坏、防自然灾 害）等工作。 第五条内保人员夜间值班要高度戒备，应做到每小时在厂区巡逻1次。 第六条外来人员无法表明身份或未经被访部门经同意，不得进入厂区内。 本公司员工上班时间外出办事须出具相关出门证，或在门卫室进 行登记后方可出厂门；上班时间超过30分钟进厂者必须在门卫 室登记后方可入厂。 第七条外来人员未遵守公司进出厂区规定的，内保人员有权拒绝其入厂。 第八条内保人员须注意自身礼貌与涵养，对待来宾、来访人员要文明用语和主动引导。 第九条内保人员不得以任何理由粗暴对待客户。夜间外来车辆一律不得进入公司（经厂长、经理同意可暂停门卫靠东大道上过夜）。 第十条来访人员未经批准，一律不得进入生产作业区或仓库参观。 第十一条政府机关、人民团体或其他贵宾（外国客商）由总经理陪同时，不必办理入厂手续，但内保人员须登记进厂时间和客户单位。贵 宾出厂后，内保人员须注明贵宾离厂时间。公司其他人员陪来客 进厂前，须先到门卫室登记对方身份和事由。出厂时，也须注明 访客离厂时间。 第十二条禁止员工亲属、老乡和朋友在上班时间来公司会面，有特殊情况者，内保人员可代为通知当事者在厂门卫室内见面。 第十三条非本公司车辆入厂，车中人员应在门卫室办理登记手续方可入厂，车辆须按规定停泊在公司指定的地方。 第十四条车辆进出门卫需换发公司《车辆出入证》，出门时经核实后放行。 货物车辆出厂区时，需出具《物品出门证》，内保人员经核实后 方可放行。 第十五条内保人员每天下班前须将各类出库单据、出门证整理收集备案。第十六条内保人员值班时间按照公司相关规定执行。 第十七条内保人员工作表现突出、制止各类事故（事件）发生有功、对单位贡献显著者，可视具体情况给予特殊奖励。由于内保人员工作 不到位，致使各类事故（事件）发生的，应追究其相关人员的责 任，并给予相应处罚；触犯法律的，依法追究法律责任。
公司员工管理制度 _#公司员工管理制度#_ 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、要爱护办公区域的花木。 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。 3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。 5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。 6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。 1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
大厦安全管理制度范文 2、进行深入细致的调查摸底工作, 掌握大厦重点人员动态。在公安机关和国家安全机关的指导下审查罪嫌人员, 查存各种案件, 查控通辑人员。 3、把安全检查纳入日常工作, 在节假日及重大活动之前重点检查, 不间断发现不安全隐患, 并督促有关人员立即整改。 4、经常检查大厦要害部位的安全质量, 对要害部门的进人做出品德审查。对不适合的要害部位工作的人员及时提出调换意见。 5、参与各项保卫工作的研究,做好文字记载, 成为各种信息配合点, 建立健全各种档案。 6、协助大厦领导对全体员工做好防火意识和技能的宣传教育 , 宣传覆盖率要达到90%以上。 7、把防火检查纳入日常工作,做到每日巡视, 不间断提出改进办法, 监督执行, 每年同工程部对烟感报警系统进行二次检查::, 使之完好率达到100%,每年同工程部、物业部对大厦客户电器进行二次检查, 发现问题及时处理。 8、制定灭火应急方案, 印制紧急疏散图和防火标志。 9、对于大厦义务消防队加强业务培训, 每季度一次, 适时组织本大厦员工的消防演练。
10、协助各部门制订修订各项防火制度, 并监督其落实。 11、对火灾事故及时报警, 迅速疏散宾客, 组织扑救, 保护现场, 协助消防机关查明原因, 提出处理意见。 12、保证消防器材正常有效。 13、保安员应按确定的警卫目标和巡视路线安排警戒, 保护要害部位,维护园区秩序,注意发现事故苗头及隐患, 阻止有碍治安秩序的人员进入。 14、积极配合内保、消防、国家安全等工作, 主动发现可疑情况, 并及时报告。 15、发现烟感报警要及时查处。并做好文字记录。 16、保安人员必须模范遵守公司的规章制度,遵纪守法, 注意警容风纪。
业务员提成管理制度方案 一、业务员薪资构成： 1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成； 2、薪资发放：每月发放底薪+补贴 提成每个季度发放一次 年终奖金年底发放 二、业务员底薪及补贴设定： 1、业务员的任务底薪为1200元/月， 2、补贴： 1)交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销； 2)通讯补贴：150元/月，试用期内业务员不能享受通讯补贴。 三、提成制度 1、提成方案 新开发市场： 前3个月以开发新客户为主，每开发1个新客户（销量达2000元），提成奖金为50元，3个月后，实行任务底新+销量提成方案。 成熟市场： 实行任务底新+销量提成方案，业务员的销售任务额为每年48万，按淡旺季分摊到每个月，月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。 2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收； 3、提成考核：任务销量按销售额的2%提成，超额完成部分销量，按销售额的3%提成。 4、提成计算方法： 销售提成=净销售额×销售提成百分比 净销售额=当月发货金额-当月退货金额 年终奖金＝年销售净总额×0.5% 四、激励制度 为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋
陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法： 1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励； 2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予2000元奖 励； 3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励； 4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放； 5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖； 6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工 资中扣除。
员工上班管理制度 为提高全员素质，保证产品质量，更好的为客户服务特制定本条例。 （一）检验工序管理制度 1. 质检人员必须依据仓库开具的领料单进行领料{打包物料}； 2.质检人员在检测物料（成品，半成品）前必须审好图纸、工艺档及要求，做好检验前的准备工作； 3. 未经部门主管批准，不得随意改动检验工艺和参数，若有必要改动必须与相关工序联系，预防和杜绝安全质量隐患，确保检验工作顺利进行； 4. 在检验过程中发现的问题及时分析解决，并做好记录，与上下工序有关的问题及时联系，预防同病复发，把损失降到最低； 5. 检验过程中实行三检制，即：自检、互检、专检。自检完的产品打上标记，合格品与不合格品分类摆放，不允许混放，依次充好。 6. 不合格及无标记的产品（成品）不允许流入下道工序，并做好标示，放在规定位置；不合格品按《不合格品处理规定》处理； 7. 合格品经检验合格后，做好标示，放在规定位置，待合格产品打包入库； 8. 产品在流转过程中严防磕碰，若有发现，将严肃处理； 9. 质检员依据领料单进行产品首件检验，如有不符，及时通知相关人员并纠正； 10. 质检员在生产过程中要做到首件检验、中间巡检、完工专检。发现问题及时解决； 11. 各工序人员必须严格执行《操作规程》，若有违犯，将按有关规定进行处理。 （二）上班制度 1. 全体人员应事先做好准备工作，员工必须提前5分钟到达生产现场（员工之间不准代打卡；如有发现将严肃处理；）。详细了解设备运行情况以及一天的工作内容；
2.质检员工对检验设备仪器须进行检查，并进行书面记录，检验设备每日需打扫清洁 4. 质检员必须做到“五清三”即：五清——看清、讲清、问清、查清、点清； 5. 质检人员按照规定分工到现场进行现场巡视，对发现的问题，现场记录清楚；在检查中发现不符合实际情况时，质检人员应立即处理， 6. 未经批准同意不得私自离岗。 7．检查组长的工作：1）检查人员是否齐全，设备运行、现场环境是否良好；2）检查各项工作是否准备完备准确；3）召开班前会，安排工作；4）向上级及时汇报当天工作；5）及时解决当天遇到的问题； 8．上班期间不准聚集谈天；不准玩手机；不准窜岗；不准做与上班无关事宜；9．下班提前5分钟，总结一天的工作内容并做好工作报表报告上级； 10．确定检工作台面检验设备及周边打扫干净，方能下班； （三）现场管理制度 1. 合格品与不合格品分类摆放整齐，做好标记； 2. 工、卡、量具摆放整齐严防摔碰伤； 3. 设备保持清洁、润滑、无故障； 4. 下班前设备及周边打扫干净，不允许有铁销、产品、油污等存在； 5. 不用的打包工具，不良品等按要求放到指定地点，如有违犯将按规定处理。（四）工具管理制度 1.发动和依靠工人参加工具管理，提高工人爱护工具的主人翁责任感。认真管好、用好工具、不积压、不丢失工具。 2.加强对工具使用的技术指导。在使用工具时和操作过程中，严格按工艺规程进行，防止工具过度磨损和损坏，并推广先进经验，改进工具使用方法。
安全生产一岗双责管理制度 为加强安全工作的领导，落实安全生产责任，根据《中华人民共和国安全生产法》进一步加强安全生产工作的决定等法律、法规以及上级行业管理部门的有关规定结合本站实际特制定本制度。 一、严格执行管生产必须管安全，对安全生产工作实行“一岗双责”制度，按照“谁主管，谁负责”、“谁审批，谁负责”、“谁签字、谁负责”的原则，抓好分管及具体负责工作范围内的安全生产。 二、厂站长是安全生产工作的第一责任人，全面负责站内的安全生产工作并履行以下职责。 1、认真贯彻国家、省、市、区有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规章。认真履行法人的职责，全面负责全站的安全生产工作。 2、建立健全安全生产管理机构，配备足够的安全生产管理人员，明确责任，按规定提取和使用安全专项经费。 3、建立健全安全生产规章制度及安全技术操作规程，明确各部门各岗位的安全职责。 4、接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，每季度至少督促检查一次全站的安全生产，及时消除生产安全事
故隐患。 5、重视消防工作，组织防火检查，及时消除火灾隐患，配置消防设施、器材，确保其性能良好、有效。 6、制定全站的应急救援预案，建立应急救援体系，落实应急救援措施并定期组织演练。 7、加强对职工的安全生产教育和培训，提高全站职工安全意识及素质，做到持证上岗。 8、实行安全生产目标管理，主持研究和解决有关安全生产工作方面的重大问题。定期公布全站安全生产情况，认真听取和采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和要求。 9、如发生安全事故，必须在规定的时间内上报区交通局和其它有关部门，并采取有效措施，组织实施抢救，减少损失，落实事故的处理决定和善后工作。 三、分管理安全的副厂长是安全生产的第二责任人，具体负责车站的安全生产工作，履行以下职责。 1、认真贯彻国家、省、市、区有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规章，针对本站安全工作中出现的问题，及时主持研究、制定办法和采取措施，确保无安全隐患存在，及时完成第一责任人交办的安全工作。 2、认真组织落实安全生产目标，加强督促检查，掌控
治安责任人岗位职责及安全管理制度 （一）保安部组织机构 保安部设经理1人下设主管及治安、内保、监控领班和消防员。保安部是管理的职能保障部门，在总经理领导下贯彻国家公安、安全部门和止级主管部门的安全工作方针、政策和法规，全面负责酒店和客人的人身、财产等安全保卫工作。其组织机构形式。 （二）保安部的工作内容 1、在总经理领导下，负责酒店的安全工作，研究制定酒店治安、消防、内管等安全管理制度、安全防范预案和措施，报总经理审批后组织贯彻实施。 2、组合酒店实际，贯彻公安、安全部门和上级主管部门安全管理的方针、政策、法律、法规、并协助公安、安全机关查处违法犯罪案件与人员。 3、研究制定酒店安全部门各岗人员的岗位责任制度与职责规范审定各部门安全管理规章与制度，报总经理审批后贯彻实施。并检查实施结果，处理存在问题保证安全管理制度的贯彻落实。 4、研究制定酒店消防工作管理办法与措施，组织义务消防队，做好消防培训，定期举办消防知识讲座，做好消防设备、器材、监控设备管理。对施工现场、明火作业部门，配合工程技术人员和外协施工单位做好防火安全检查、明火作业审批，签订安全合同，预防火灾事故的发生。 5、做好酒店关键和要害部门的日常保卫工作。并结合酒店重大活动，做好重点客人、重点部位的安全管理与防范。防止意外事故的发生。 6、建立健全安全规章制度和要害部位与人员安全档案，广泛惧安全信息，不断提高安全管理水平。 7、做好治安管理查处打击赌博、贩毒、嫖娼**和利用高科技作案等违法犯罪活动。处理安全责任事故，并定期向上级汇报工作。 （三）消防员 报告上级：保安部经理 职责规范： 1、认真贯彻执行酒店有关安全管理的规章制度。 2、认真落实上级领导临时布置的各项消防工作。 3、负责对新员工进行消防培训，并对在岗员工进行防火意识教育，宣传消防工作的重要性。 4、熟悉酒店的地理、环境和消防设施（灭火器材、火灾报警装置）的分布位置。 5、制定计划，购置、维修全店的消防器材。 6、落实防火安全大检查制度，发现火险隐患及时登记上报并提出整改意见。 7、配合上级机关和公安消防部门的安全检查工作，协助有关部门查处火灾事故。 8、审批动火许可证，对施工现场消防安全进行监护。 鼓浪屿洗浴公馆 2014年3月25日
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 公司业务部管理规章制度
公司业务部管理规章制度 一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。 2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下： 退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。 4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。 5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款×××元～×××元。 第 2 页共 5 页
二．日常管理 1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。 2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。 3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。 4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。 6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。 ××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。 8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 第 3 页共 5 页
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 管理人工作人员管理制度(标准 版)
管理人工作人员管理制度(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一条为加强******有限公司破产清算企业安全保卫工作，确保破产清算工作正常运行和破产清算企业财产特别是财务凭证、化工危废品的安全，特制定本制度。 第二条破产清算企业建立安全运转、内部保卫工作的监督检查制度。做到监督检查工作常备不懈。 第三条企业车间、仓库要保持通道畅通，严格按《建筑灭火器材配置设计规范》的要求，分类备足相应的防火器具、确保防火器具有效，摆放位置明显，不得被杂物挤压围堆。 第四条企业厂区内禁止超负荷使用电力设备，严禁私自安装电热炉、电取暖设施。所有电路线路、照明灯具规范安装、使用，禁止私接乱搭电力线路。 第五条管理人工作人员要正确操作门禁、监控、配电器、对讲机等设备。车间设备的必要操作须持证上岗。 第六条对相关设施、设备要定期进行安全检查，对存在隐患的设
五、内部保卫制度 (一)总则 1．本制度根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》和《广州市企业治安保卫条例》的有关精神，为加强我司治安、消防防范工作，维护地铁建设、运营秩序，保障企业财产和员工人身安全，结合我司实际情况而制定。 2．坚持预防为主、保障重点、严格管理和谁主管谁负责的原则。各级部门（单位）主要领导为本单位治安、消防责任人，对本单位的治安、消防工作负责。 3．本制度适用于全公司各部门（单位），由各治安、消防责任人负责组织实施。总公司保卫处和地铁分局负有监督、检查和指导的责任。 （二）组织 1．总公司设保卫处，与人力资源总部合署办公。下设保卫工作部，与地铁公安分局共同履行总公司日常治安、保卫职能。 2．各单位的主要领导对本单位消防、保卫工作负责，定期召开会议，组织、协调、开展消防、保卫工作。 3．易燃、易爆物品集中的工地或防火重点单位，应配备专职干部，负责危险物品的安全存放。 4．各单位应建立兼职或义务消防队，定期训练，并尽可能建立健全消防保卫机构，有条件的可设专职干事，没条件的可设兼职干事。保卫人员应保持相对稳定，保卫人员的任免或调动，应事先征求总公
司保卫处的意见。 5．各部门（单位）要结合本企业、专业、工种特点，加强安全防范教育的力度，做到对员工安全防范教育经常化、制度化。 6．各二级单位和事业总部要结合自身特点，制定消防安全管理制度和各工种岗位防火责任制，并纳入企业运营、生产、施工、经营管理内容，搞好组织实施。 7．各单位保卫人员要定期向保卫处和地铁分局汇报工作，取得工作指导和帮助。 （三）防护 1．各单位应建立治安、消防目标管理责任制，明确各级消防安全责任人。各级消防安全责任人的职责是： ⑴贯彻执行有关消防的法律、法规，重点是《消防法》； ⑵制定本部门、本单位消防工作规划并组织实施； ⑶组织制定和落实消防安全制度、消防安全操作规程； ⑷组织消防安全宣传教育； ⑸组织防火检查，消除火灾隐患； ⑹改善消防安全条件，完善消防设施； ⑺发生火灾时，及时组织补救； ⑻协助调查火灾原因。 2．各单位应定期组织防火检查，每年不少于四次，对检查中发现的火险隐患应及时整改。 3．车辆段、客车、信号、调度、站台、仓库、工程工地及其他
业务部门日常管理制度 为了强化业务部门日常业务管理，规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，根据公司业务特点，特制定以下细则。 一、商品请购管理 1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、 规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。 2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申 请采购。 3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更， 经各部门经理签字确认后，方可申请采购。 4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书” 同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。 5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程 与第一条类同。 二、实物库存管理 1、出库管理： A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续； B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；
C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直 达”字样，并注明直达单位； 2、商品责任划分： A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人应对所负 责的商品及商品包装妥善保管，保证其安全性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续； B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿； C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实 物负责人配合，保证商品存放安全； 3、其他业务管理 A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调 拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、成本价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方； B.领用： 1、内部领用 由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；
公司员工日常管理制度 一、总则 (1) 二、办公室管理制度 (2) 三、考勤管理制度 (4) 四、人事管理制度 (5) 五、差旅费管理制度 (7) 六、合同管理制度 (7) 七、档案管理制度 (8) 八、印鉴管理制度 (8) 九、保密制度 (9) 十、车辆管理制度 (9) 十一、办公用品管理制度 (10) 十二、会议管理制度 (10) 十三、工作过失责任追究办法 (11) 为加强公司的规范化管理，完善各项工作顺利实施，促进公司发展壮大，提高经济效益，维护公司良好形象，特制定本管理制度，创造良好的企业文化氛围。 一、总则 1、公司全体员工必须严格遵守公司管理制度； 2、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情； 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不 断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益； 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议； 5、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员 工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力； 6、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司管理制度的行为，都要予以追究。
二、办公室管理制度 1）劳动纪律 1、办公区域内不得大声喧哗、打闹，不允许利用计算机、CD等高声播放音乐或歌曲而影响 他人工作，也不允许谈论与工作无关的事及公开对公司内部和外部人员发表直接和间接评论或牢骚； 2、个人通信方式要留存公司，如有变动应及时通知办公室进行更新，若有急事须及时回复， 以免耽误工作； 3、保持办公环境清洁，不得在办公区域内堆放与办公无关的杂物；不乱扔杂物、烟头、随 地吐痰；不得在办公区域用餐、吃东西；下班保持电话、电脑、办公桌等清洁，座椅归位； 4、不得在公司电脑上玩游戏、看电影； 5、不得在工作时间进行网上聊天、浏览、网购，下载与工作无关的内容； 6、未经许可不得随意翻动、阅览他人办公桌上的文件，废弃的文件应及时销毁； 7、禁止用公司电话打私人电话，工作时间接听私人电话不得超过10分钟； 8、不得利用工作时间和公司设备做与工作无关的私事； 9、不得在公司赌博、聚众闹事、使用侮辱语言； 10、下班后各自检查并关闭电源、门窗等； 11、未办理相关手续不得将公司财产、文件或其他物品带出； 12、来客、来访人员必须在办公室内进行；非公司人员不得将其带入办公室、财务室；未经 允许非仓库人员不得进入仓库； 13、晨会集合需在上班前5分钟内集合完毕，所有人必须参与，不得请假。 2）文件收发规定 1、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后，由总经理签发； 2、属于秘密的文件，核稿人应该标注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规 定，由专人印制、报送； 3、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理； 4、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项 登记清楚，并报告报送结果； 5、经签发的文件原稿送办公室存档；
内保工作管理制度 为了认真履行工作职责，强化工作纪律，有效预防和控制校园内各种违法违纪行为，特制订本制度。 一、考勤制度 1、每个工作日均进行考勤登记，严禁迟到、早退现象。 2、遇校园内有重大活动时，未按规定到岗者，每次处罚100元。 3、遇有突发事件，通知后不到岗或中途离岗者，每次处罚200元。 二、请假制度 1、因事需请假，必须手续齐全且提前半天提出书面申请，经领导审批后，假条备案方可离岗。 2、严禁电话请假（特殊情况除外）请假未准擅离岗位者按旷职论处。 3、旷职及病事假处理按学校有关制度执行。 三、值班与巡逻制度 1、看好自己的门，管好自己的人，做好自己的事。 2、严格执行24小时值班制度，主要任务是：传接电话、做好记录、负责收发、管好大门等。 3、巡逻时应当认真排查各种安全隐患，做好排查记录，实行巡逻报告制，全权负责校内外安全工作。
四、责任追究制度 值班或巡逻人员擅离岗位，玩忽职守以致发生财产损失或学生人身伤害等责任事故的，视其情节实行责任追究。 1、财产损失或学生伤害在500元以内，处罚当班责任人200元；损失在500元以上1000元以下的，处罚300元；损失在1000元以上2000元以下的，处罚500元。 2、对于多次批评教育不改者，追究方式为末位淘汰制，即：停岗、减薪、停薪。 3、淘汰基本条件是： ①一个月累计旷职5天者。 ②因失职而造成重大财产损失或人身伤害在5000元以上者。 ③因工作严重失误而导致集体上访或造成社会不良影响者。 五、本制度由保卫处负责解释。
内保人员岗位职责 1、在学校保卫处的领导下，完成学校交给的工作任务。 2、按学校规定的时间开关校门，在校师生不到放学时间，不准外出，确因特殊情况，须持有关人员签署的请假条方可放行，并将假条整理归档。 3、严禁外来人员随意出入。对外来人员应主动问明事由，正常来访需先登记，再放行。若遇有形迹可疑人员或可疑物品时，要及时处理并报告学校领导。 4、按规定时间开关路灯。 5、每天必须到教学区和生活区巡视三次以上，特别是晚间。 6、早班负责打扫内保室及大门口周围卫生一次。 7、对家长接送孩子进出大门，实行家校接送卡制度，接送卡由学校保卫处统一印制并发放。 8、上课期间严禁家长进入教室，对家长送来的物品要进行如实登记，并在下课后通知相关人员领取。 9、坚守工作岗位，认真完成校长室交办的其他工作任务。
民办学校安全管理制度 目录 一、学校行政方面安全管理制度 （一）、学校安全工作管理制度 (1) （二）、学校消防安全管理制度 (2) （三）、学校周边环境安全治理制度 (3) （四）、组织学生外出活动安全管理制度 (4) （五）、门卫安全防范工作规范 (5) （六）、门卫安全管理制度 (6) （七）、突发灾害安全防护工作制度 (7) （八）、校内公共活动场所安全管理 (8) （九）、学校食品卫生安全管理制度 (9) （十）、学校疾病防治安全管理制度 (10) 二、学校学生日常安全管理制度 （一）、学生日常安全制度 (11) （二）、学生人身安全管理制度 (12) （三）、学生课外、假日活动安全管理制度 (13) 三、学校后勤方面安全管理制度 （一）、食堂安全管理制度 (14) 学校行政方面安全管理制度 （一）学校安全工作管理制 为保证学校正常教学秩序，保护学生健康成长，确保国家（校产）不受损失，杜绝或尽量减少安全事故的发生，遵循"注意防范、自救互救、确保平安、减少损失"的原则，根据本地实际情况，制定本管理制度。
１、校长是学校安全工作的第一责任人，学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组（综合治理领导小组）负责。各处、室向领导小组负责，实行责任追究制。 2、学校每月要对学生进行有关安全方面的知识教育，教育形式应多样化；每班每周应有针对性的对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识的教育。紧急电话（如110、119、122、120等）使用常识的教育。 3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育局；学生出走、失踪要及时报告；对事故的报告要形成书面报告一式三份，一份报教育局，一份报公安派出所，一份报乡镇人民政府，不得隐瞒责任事故。 4、建立健全领导值班、教师值日、中青年教师护校队制度；加强学校教育、教学活动的管理，保证学校的教学秩序正常；负责学校安全保卫的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系，争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。 5、加强对教师的师德教育，树立敬业爱生思想，提高教学水平和质量，随时注意观察学生心理变化，防患于未然，不得体罚和变相体罚学生，不得将学生赶出教室、学校。 6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他社会工作，未经市教育局分管安全副局长批准、校长办公会同意，不得擅自组织参加。未经上级有关部门批准，不得组织学生参加救火、救灾等。 7、学校还要教育学生遵守学校规章制度，按时到校、按时回家，防止意外事故发生。 8、学校要定期对校舍进行安全检查，发现隐患及时消除，情况严重的，一时难以消除要立即封闭，并上报当地人民政府和市教育局法制科。 9、学校要经常检查校内围墙、挡土墙、池塘、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况，对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除，确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。 （二）学校消防安全制度 为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。 1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。 2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。 3、教学楼、办公楼、宿舍楼安全出口、疏散通道保持畅通，安全疏散指示标志明显、应急照明完好。 4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。 5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员两人同时加锁开、关负责保管，在室内必须有沙池、灭火器等。在利用易燃、易爆化学药品做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。
公司员工管理规章制度 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 公司管理制度之考勤制度（业务员管理） 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假 1 天以内的（含 1 天），由总经理批准。请假员工务必向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后 5 分钟至 30 分钟内到班者，按迟到论处；超过
30 分钟以上者，按旷工半天论处。提前 30 分钟以内下班者，按早退论处；超过 30 分钟者，按旷工半天论处。 六、1 个月内迟到、早退累计达 3 次者，扣发 3 天的基本工资；累计达 3 次以上 5 次以下者，扣发 5 天的基本工资；累计达 5 次以上 10 次以下者，扣发当月 10 天的基本工资；累计达 10 次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工 1 天者，扣发 2 天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工 2 天者，扣发 6 天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工 3 天者，扣发 12 天的基本工资；每月累计旷工 4 天者，扣发 20 天的基本工资；每月累计旷工 5 天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过 1 次处分；每月累计旷工 6 天以上者（含 6 天），予以辞退（并不给工资押金）。 八、工作时间禁止串岗聊天、打牌、下棋等做与工作无关的事情娱乐 活动。如有违反者当天按旷工 1 天处理；当月累计 2 次的，按旷工 2 天处理；当月累计 3 次的，按旷工 3 天处理，以此类推。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向上级经理申请得到批准。在规定时间内未到或早 退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基
XXXXXXXXXXXXX有限公司 员工工作纪律管理制度 为提高公司良好形象，营造美好的工作氛围，改善工作懈怠、纪律松散的不良习惯，提升执行力，促进企业发展，特制定员工工作纪律管理制度。 工作纪律规定： 1、上班不迟到（早上7:50 到岗，下午1:20 到岗），不早退，不脱岗，不溜岗，不睡岗，违者每次罚当事人50 元； 2、上班必须按公司规定正确穿戴劳保用品特别是安全帽，违者每次罚50 元； 3、禁止员工酒后上班，违者每次罚200 元； 4、上班时间禁止做与生产、工作无关的私事，违者每次罚50 元； 5、早上8:00 后仍在打扫办公室卫生者，违者每次罚款50元； 违反以上规定除处罚当事人外同时对违纪者所在部门负责人按处罚金额的50%进行处罚。迟到、早退、脱岗、串岗、睡岗30 分钟以上者当天（班）一律按旷工处理。 6、员工在工作日中间原则上不饮酒，如确因工作需要（须经主
管领导同意）饮酒后原则上应不再上班。违者可给予批评或处以50 元/次的经济处罚。 7、严禁员工打架斗殴，不管何种原因，只要一经发现查实即处以200 元/人次的罚款，情节较严重、触犯治安管理条例法律的移交司法机关处理。 8、旷工违纪者，旷工期间考勤不计，另旷工1 天扣发三日工资。无任何理由连续旷工达3 日（含）或一年内旷工累计达5日及以上者直接予以除名处理。 9、员工偷窃、转移或其它方式占有公司或他人财物的除负责全额赔偿损失外，并扣发当月的全部的工资奖金，并一律予以 开除。触犯治安管理条例或法律的移交司法机关处理。 10、以上未列及的可参照公司其它有关规定进行处理。触犯治安管理条例或国家法律的一律移交司法机关处理。 存在以下违规行为的，企业可以给予警告一次、罚款50 元 处理： 1、员工出厂，除正常下班时间以外必须持有请假条，无请假条出厂门卫值班人员有权拒绝进出厂并报公司处理； 2、着装得体，禁止穿拖鞋上班，不合着装要求的，值班人员有