1.0岗位职责及相关内容
1.1对供应商的收料、退料管理
1.1.1对供应商收料：指供应商按我司的采购订单，依时依量把物料送到我司，并进入指定位置的过程。
1.1.2供应商接待：仓管员见到有供应商送货过来，首先了解送什么物料过来，若不是自己管辖范围的，应通知相应的仓管员马上过来接应，应免供应商不知所措。
1.1.3物料确认：了解供应商送来的物料性质，如属自己管辖范围的，马上查找采购部下发的相应的《采购订单》或收货通知或在ERP/K3中查找相关指令，以核实我司确实购买了该批物料。
1.1.4《送货单》核对：首先核对送货单上的物料名称、型号、数量等是否与我司的《采购订单》一致，若是，可进入收货程序；
若不是，先请供应商修订好《送货单》，然后再进入收货程序，当然若供应商送货员不知如何修正的，通知我司相关采购员前来协助解决。原则上仓管员有权对《送货单》不清晰的物料拒收，但一般先协调处理，不必立即拒收，并教育送货者下次必须写清楚送货单然后再送货。
1.1.5收货：把货物收至到仓库前的“待检区”，并核对好准确数量，对于很少体积的物料，及标准件，建议称重并计算的方法，计算数量；
对于整箱包装的物料，必须抽一定的比例，开箱核对数量；若仓管员发现物料的品质或外表明确异常时，可立即通知品管人员来确认或拒收货物。收货点数后，贴上《标识卡》，送至品管人员检验。
1.1.6合格进仓：送检合格的物料可直接进仓，摆放在指定的货位，仓管员同时入账（ERP/K3）。
1.1.7不合格退货：当验出物料品质不合格时，品管人员通知采购员与仓管员与PMC主管相关情况，并要求采购员通知供应商退货。
仓管员不能在采购员完全不知情的情况下私自退货或拒收。如若无法联系上采购员，可直接通知采购主管或PMC主管。当供应商代表已离开现场时，对被检验不合格的物料，转至仓库前的“退料区”，由仓管员直接开具《退料单》，列清明细，一式四份，一份自留，一份采购，一份供应商，一份财务，并通知采购员及时要求供应商前来领走。
被判定退货的物料，必须附有品管部开出的《送检单》注明不合格的原因。定期对仓库呆滞料的处理过程中，发现品质不合格的物料，也可以使用此退货方法。仓管员同时入账（ERP/K3）。
1.1.8不合格特采：当因急需出货需要，由PMC部门通知需要对物料进行特采的，经“特采程序”后，仓管员可以特采入库，但必须在《进仓单》和《送检单》上注明“特采备注”的字样。仓管员
同时入账（ERP/K3）。
1.2对车间的备料、发料、退料、换料、补料管理
1.2.1备料：备料工作，一般由仓库主管及仓库组长统一组织开展。当收到PMC部发来的《套料单》时，必须在指定的发料日前把物料准备好，若发现物料不够或仍未进仓时（包含物料未采购、物料未送到厂、物料未检验完成、物料不合格需特采等）等情况时，必须第一时间通知PMC部协调处理，不能影响车间正常排产。
1.2.2发料：按车间代表或领料员的《套料单》，把准备好的物料在仓库门口或指定的位置进行交接、核对数量，并在《套料单》上签名，确认物料交接完毕。虽然不需打出《出仓单》，但必须在ERP/K3里执行出仓动作，即在ERP/K3帐面中显示也出仓并入账。
1.2.3品质问题退料：当车间发现物料品质异常，车间开具《退料单》退回仓库，注明“品质问题”，并交给品管人员签名确认。
注意两种情况：
第一、仓库有合格的物料时，车间开具《补料单》，由PMC主管签字确认后再到仓库补领物料，并且将异常物料做退货或委外维修处理，并再系统中作出入帐动作。