关于整合供应商资源
及重点发展核心供应商的方案
企业未来的竟争是供应链之间的竟争，而供应链之间的竟争就是资源的竞争。谁能及时把握信息，掌握优秀资源必将成为永久的赢家。随着全球经济一体化进程的加快，企业要想在日益激烈的全球竞争中立于不败之地，企业资源整合十分重要。企业的资源整合，一方面是如何让企业内部的资源发挥最大的效用，更重要的方面是如何将外部资源为我所用。整合好供应商资源，建立公司与供应商之间长期稳固的合作关系，提升企业核心竞争力。采购管理中心积极响应公司的快速发展需求，充分认识自身特点，确立“以研产销一体化为基础”的观念，使公司战略成为实现长期发展决策的基础；确立“完善供应链产品需求”的观念，使战略指标经得起公众的检验；使指标客观公正，易于接受；确立以人为本的观念，调动各方面的积极性，全面提高战略发展规划的效率和效果。
一、目的：减少供应商数量，进行集中采购，实现规模效益，从而达到降低成本、提高质量和服务水平的目的。
二、整合范围：三大生产制造中心所有原材料供应商。
三、整合供应商的步骤：
1、启动跨职能小组，制定整合目标
组建一个由采购、研发、生产等多部门代表参与的跨职能项目组来制定供应商整合的标准和目标，包括哪些辅助材料的供应商需要缩减，缩减幅度为多大，分几年实施等，并确定未来几年对缩减后的供应商的技术、质量、价格等的战略要求。
2、搜集整理供应商评估材料
供应商整合是公司从已经建立合作关系的供应商中挑选出最能胜任的几个作为战略合作伙伴，这个过程中，需要对这些供应商的以往绩效进行评估并对未来绩效进行预测。公司需要从企业数据库中获取供应商与自己以往的交易记录以及业绩记录等，也要向供应商发送需求建议书，以确保供应商理解自己的需求。通过需求建议书，供应商既明确了公司的需求和目标，也了解了创建和提交的相关信息。
3、依据整合目标，评估供应商资历
公司需要制定评估标准，将标准中涉及的所有关键条目提取并分类排列，重点
考察五个指标：产品和技术领先、服务与支持领先、质量一流、配送提前期短以及总成本低。评估时可以采用定量分析，根据行业和产品特点以及对自己的影响程度给这些指标分配相应的权重，据此对各供应商打分，按得分高低排序，选出核心供应商。核心供应商的数量一般可以选择实际目标要求数量的两倍。
4、选定继续合作核心供应商
向核心供应商发送信息征求书，用于向供应商收集关于价格和产品特性等重要信息的。根据反馈的信息，确定自己的目标并据此邀请核心供应商洽谈，了解他们将采取哪些措施帮助公司提高效率和降低成本等。根据洽谈结果，确定最终合作供应商，数量要能够满足采购要求而且有备选。
5、过程管理
随着供应商数量的减少，公司的采购流程和相关系统也要发生相应变化，因此必须要进行过程调整。要让供应商重新拟定配送规划，当新的核心供应商建立后，要向各生产中心公布新的的采购价格和付款条件。还要建立新的或升级采购监控系统，监控各生产实际采购情况；要保证各生产只能从核心供应商采购，或者限制向非核心供应商采购。另一方面，也要实现与供应商信息系统的对接，紧密的合作关系要求更多的信息共享。
四、整合供应商资源的后期效果：
1、降低采购及供应商管理成本
大额采购量和紧密的合作关系让供应商更愿意与公司共享信息，降低了库存及配送成本。与少数供应商的业务往来，可以减少价格谈判时间及订单处理量；缩减供应商协调管理人员，降低供应商沟通及扶持投入和生产监督及绩效跟踪成本。同时，公司其他一些部门和业务流程也要相应进行重组，运营成本也会降低。此外，整合后留用的供应商规模一般都比较大，管理体系也比较完善，更容易实施供应商开发。
2、提高信息共享性，改进供应商服务水平
缩减供应商数量后，合作方共享的信息会因此而增多，包括双方的生产计划、库存水平以及销售状况等，供应商因此更能了解公司的服务需求，从而缩短订货提前期，提高其客户服务水平和反应速度。
供应商整合后有效的供应商管理提升配送的准时性。另一方面，少量供应商之间的竞争更加激烈，失去订单的机会成本更高，这本身也激发了供应商提高服务水
平，增加售后服务种类。
此外，缩减后的供应商的服务水平比较接近，更能实现服务的标准化和统一化，更容易管理。
3、降低不确定性
供应商数量越多，不确定性因素越多，随着供应源的减少，公司能够更好评估和管理供应商风险及不确定性。因为对整合后留用的供应商的考核更为严格，也大大降低了供应商提供不合格产品或达不到公司要求的风险，延迟配送的风险也会降低。
4、提高供应合作关系水平
公司缩减供应商后会与留用供应商建立更为紧密的合作关系，这是一种双赢的结果。对供应商而言，因为采购量的增加，相应的利润总额也会有所增加，而良好的沟通，又提高了他们的库存管理和生产规划水平，而由此导致的运营成本的降低会让他们在与其他客户的交易中更具竞争力。对公司而言，可以实现采购价格和管理成本的降低，对供应商技术资源的利用以及减低采购风险等等。
5、实行部份原材料通用标准化，严格控制供应商数量
进行部份原材料的通用标准化改革，供应商的数量就会随之减少。不过，这样的标准化需要开发部门配合。
6、完善了采购监控系统
实行供应商整合，必须要建立监控系统，保证贯彻实施，统一的监控系统是确保供应商整合成功不可缺的。
五、发展核心供应商：
1、选择核心产品的优秀供应商
以满足公司的整体布局，对供应商的甄选标准更加的提高，一度打破了以往的甄选模式，对供应商的管理要求也进一步的提升。原有合作的供应商选择标准是以“货比三家、价比三家、质比三家、服务比三家”的管理要求，然后供应商的数量在不断的上升，选择的往往是一些小规模的小厂，从而形成了实际操作管理不规范。扭转了以往的观念，在原来的基础上大胆的提出了以战略合作的创新性合作模式，以战略的高度寻找全国优秀供应商来适应公司的发展。
通过对市场的分析和了解，关注核心供应商的发展情况和同种产品之间的核心竞争力。透视核心材料的开发能力、质量保证、交期保障、价格稳定、企业规模以
及服务方面等相关因素来支撑。联合全国最优秀的供应商进行全面的配合与合作。
牛鞋面革生产企业排行榜（2009年皮革协会统计）
1）如果经常采购的原材料产品，至少两家供应商同时供货；
2）不常用的原材料可一家供应商供货，但一定要有备用供应商。
3、培育战略型供应商并建立和维持长期合作关系
供应商管理是公司采购管理的重要组成部分，公司实行战略采购，从“互利双赢”的角度出发，建立公司与供应商之间长期稳固、相互信任的合作关系，实际上是公司的长期需要。通过扩大供应商选择范围、严格供应商入围条件，有针对性地引入竞争，培育战略型供应商。这样，不仅可以帮助公司寻找到质量最优、价格合理的资源，保证公司资源的最大化利用，而且也是降低采购成本的一种行之有效的战略采购方法。
战略型供应商是保证公司物资供应及生产经营工作正常进行的重点。因此，培养战略型供应商。为了建立并能够维持长期的合作关系，可以从以下几点着手：
1）与供应商建立相互依存、目标一致的战略联盟关系。伴随着全球经济一体化和高科技技术的飞速发展，企业之间的竞争逐渐演变为管理科学化的新竞争格局。企业与供应商之间只有相互信任是不够的，要在对供应商实力确认、实行现动态管理，加强对供应商考核、体现优胜劣汰的基础上，发展相互依赖和目标一致的战略联盟关系。
2）加强对战略型供应商的管理，树立“品牌专一化”的服务意识。公司加强采购管理，对提高公司的经营效益意义非常重大，企业间的竞争已越来越集中于供应渠道多样化、供应商规模化及供应物资及时性的争夺。公司应从战略的角度高度重视采购管理，与供应商建立战略型合作伙伴关系，以较为合理的价格采购，要求供应商提供品质优良的产品，提升售后服务水平，降低经营成本压力。这是基于供需双方对产品选型定位、品相质量、及时配送、后续技术支持、零库存管理等多方面合作的基础上，使双方最终形成成本和利润优势，实现公司与供应商的“双赢”。 3）与战略型供应商之间建立及时高效、协调畅通的信息沟通渠道。战略采购要求供需双方努力追寻合作最关键的利益平衡点，这也促进合作双方的相互患难，相互依赖，相互沟通、相互理解、相互信任。
4）与战略型供应商签订合作框架协议。双方签订战略合作框架协议的目的之一就在于保证合作双方的约束性和长期性；目的之二在于把握双赢机会。战略合作框架协议是公司实行战略采购的重要表现形式之一，也是公司与供应商之间双赢的具体表现。
4、原材料核心供应商开发规划
我们要把握原材料市场脉络，对流行趋势的了解，加强对新材料信息的掌握及对同行业发展的了解与学习，作好与开发部门的沟通，给开发部门提供市场最新流行材料信息。
督促核心供应商加大开发力度，与他们一起寻找市场信息，为奥康提供新的样品材料，规划的目的就是进行资源整合。包括：采购中心、研发中心、制造中心各采购部门、营销系统等全员参与的系统规划过程，规划贯穿了营销、研发、采购、质量、生产和供应链管理的思想，也是研、产、销一体化决策迈出的重要一步。
根据公司的战略发展需要，在当前的供方中筛选出更优秀的供应商来完善公司的核心供应商管理，对三大研发部门的供应商作出规划，进行整体的战略布局与供应商开发方向的调整与定位，将材料的档次定位准确，进行价格分类分析，把握搭
配合理。
原材料开发规划作为整合公司信息资源和实现优秀供应链竞争优势的纽带，包括几个方面的内容：流行趋势分析、供应商产品信息资源分析、供应商开发方向规划定位分析、原材料样品研讨展示会、订货会结束后原材料的采购整合。
1）流行趋势分析。
实施网上信息收集和市场流行趋势的把握，主动预测流行时尚动态。大胆探索鞋材的科学技术，不断创新鞋材的信息，有效整合供应资源，为客户提供时尚、健康、舒适、功能、科学、优质的产品，帮助消费者购买到物有所值、爱不释手的产品，并降低成本、增加附加值，迎合消费需求。
2）供应商产品资源评价与分析。
供应商产品资源评价是指其公司的流行信息、定价结构、产品质量、技术创新、配送速度、服务等几方面构成。如供应商的开发能力和技术在行业中领先，符合本公司的发展需求和目标一致，则对供应商现有技术在行业中的领先程度和技术创新能力是首要的评价标准，其次考虑产品质量、定价结构、配送和服务。根据评价结果导向，选择对公司长远战略规划有直接或潜在贡献能力的目标供应商群。
3）供应商原材料开发规划定位
根据公司的战略发展需要，在当前的供方中筛选出更优秀的供应商来完善公司的核心供应商管理，对三大研发部门的供应商作出规划，进行整体的战略布局与供应商开发方向的调整与定位，将材料的档次定位准确，进行价格分类分析，把握搭配合理。
4）每季召开样品材料研讨展示会
（1）规划和定位在前，使开发样品系列性、完整性。
（2）在开发季节的前期进行信息交流，通过这种方式使双方都能够有针对性获取开发的相关信息。
（3）通过沟通和交流，使奥康整个设计团队的设计思路更加清晰，一定程度上避免了设计师寻找信息的材料成本和时间成本。双方在开发的过程中保持联系和沟通，使有开发意向的样品，在实际的操作中能够得以充分利用，提高了开发效率，阶低双方的开发费用。
（4）奥康根据各材料厂商的特点，在开发前期确定其样品开发的方向、风格定位及价格定位。做到有规划、有目的开发，使开发的样品具有一定的竟争力。(样品的价格与方向明确)
（5）样品研讨展示期间，落实部份奥康即将开发阶段的样品，对下一季材料样品开发达成意向。
（6）四个季节的样品材料开发时间段和研讨展示时间段。
春季样品材料开发阶段6月至7月，研讨展示时间为8月初。
夏季样品材料开发阶段8月至10月,研讨展示时间为11月初。
秋季样品材料开发阶段12月至2月，研讨展示时间为3月初。
冬季样品材料开发阶段3月至5月，研讨展示时间为6月初。
5）订货会结束后原材料的采购整合
通过整合采购，减少原材料种类，缩短交货，降低采购成本。
（1）对常用和大宗的原材料，核对采购中心中转仓库的安全库存，及时备货保证各制造中心材料的正常供应。
（2）先考虑三个生产中心仓库同类库存产品，是否可以替代，然后能得到营销公司的确认。
（3）几个生产制造共用的原材料提前汇总预订，给广东、福建地区供应商足够的生产和运输时间。
（4）特别零星数量极少的材料,与营销公司沟通，进行合并。
六、建立评估机制：
1、供应商准入审批程序
按照《原材料供应商管理制度》进行管理，对新进准入的供应商进行现场评估（包括规模、产值、服务水平与价格优势等），严格控制不具备条件优势的供应商进入奥康，使供应链良好健康的发展。
（1）供应商准入资格预审由采购管理中心进行预审。
（2）研发中心各部门以及各制造中心采购部收集潜在的供应商资料，或其它均有合作意向的厂商可填写《原材料供应商基本资料表》，通过预审合格后，方可进入现场评估。
（3）分数达到80分以上厂商由采购管理中心总监审核,分管副总裁审批《原材料供应商准入申请表》通过后才可进入合格供应商名录。
（4）未经过审批的供应商不得建立ERP系统入库名称，各制造中心财务部不予以结算付款。
（5）通过后的原材料供应商准入资格在奥康鞋业各制造中心所辖区内通用。2、对供应商进行绩效评估
对长期合作的供应商进行绩效评估，并对供应商进行分类。
（1）核心供应商：得分在90-100分、占单类材料总额的20%以上，必须是两个以上制造中心使用且每月都有发生交易金额。
（2）一般供应商：得分在80-89分、占单类材料总额的10%以上，必须是两个以上制造中心使用且每季都有发生交易金额。
（3）零星供应商：得分在70-79分即加工、配件、用品类。
（4）指定供应商：外贸客户指定并承担相应的管理责任的供应商。
（5）得分在70分以下则予以淘汰。
七、建立采购标准，实施标准化采购
规范采购标准是采购永恒的主题，而科学合理的标准乃是对规范的最佳践行。标准化采购使的采购管理科学精细化和采购标准的一致性。
倡导环保、健康理念，减少鞋类产品在制造和消费过程中含有甲醛、重金属等有毒物质对人体带来的危害。鞋材的物理和化学检测标准，规定了皮革、底材、饰扣、化工等材料的标准采购要求，增加产品的附加值。
1、鞋材物理检测标准
（见附件1参照《原辅材料检验标准》）
2、鞋材化学检测标准
（见附件2参照《鞋材绿色采购标准》）
采购管理中心
2011-11-19
附件1
原辅材料检验标准
一、检验要求：
1、检验人员依照封样鞋或看板作为检验的依据，进行手测、目测、机测，即感官检验、物性检验。
2、入库原材料检验原则上要求100%全检（特殊情况可由子公司另行确定检验比例）：
①原材料检验过程中，不良率大于5%，整批退回处理；不良率小于或等于5%，则继续全检（因生产需要，经供应商同意全检的特殊产品除外）。
②全检后挑出的不合格品由采购处联系供应商退回处理。
3、物性检测：
①对每批次原材料抽样进行物性检测。
②常用原材料及以往检验质量稳定的，可作不定期抽样检测。
4、根据平常原材料质量原始记录，进行统计分析，掌握质量波动规律，协同厂商不断改进。
二、检验对象：
用于皮鞋生产的面、里用皮革、底材、辅料等采购或外协加工的进货原材料。
三、检验方法：目测、手测、机测、抽检：
1、底材
①按检验对象区分：
a、大底
数量：总数量和码号比例与订单符合。
尺寸：同双鞋底长度、宽度（底样尺寸）相比相差不能超过±1mm；同双鞋底后跟高度相差不能超过±1mm；同双鞋底厚度相差不能超过±0.5mm；沿条宽度相差不能超过±0.5mm。
外观：起毛均匀，花纹一致，颜色统一，外表清爽无毛边，无毛孔，不脱漆，印码清晰，无明显变形，无残破。
牢度：沿条粘接牢固，后跟钉装牢固，跟掌装订牢固。
耐磨耐折：符合QQB/T1002-2005《皮鞋》标准。
b.中底：定型合跷，打边整齐，长度、宽度与样板相比不能超过±1mm，材质按指定材质。
c.鞋跟：外观尺寸及内在材质是否与样品相同，数量是否正确。
②按底材质量要求区分：
a.模具：圆边圆滑、图文印模清晰、厚薄、大小、长短、左右对称一致。手测目测法为主，样板对比法为辅。
b.用料与加工工艺：软硬度一致、无色差、光泽度一致、无明显气孔，无掉漆、开胶、断裂现象；耐磨强度、耐寒、耐热、耐湿程度、抗弯曲强度达到标准。采用手测目测法，工具设备测量法。
c.组合安装：鞋跟钉装牢固、勾心装正装牢；沿条剥离强度、粘胶部位抗拉强度达到标准。采用手感目测法，工具设备测量法。
d.包装搬运：无明显损伤、划痕，无变形现象，采用手测目测法。
2、面里皮革
①整体外观：不能有明显色差，毛孔、花纹、手感、粒面风格符合封样要求。
级别：对皮疤、松面、老纹、沙眼、鞭花、刀痕、血筋进行估算。
一级皮利用率90%；二级皮利用率80%；三级皮利用率70%。
②厚度：整片皮不同部位厚度相差不能超过0.2mm，修面皮参照粒面对应标准，特殊鞋款依照客户要求。
③皮面牢度：双向对折，在粗布上磨擦及对折加压不能掉漆、炸面。
④数量及尺码：不能有差数及缺尺现象。
⑤里皮：不能有掉漆、褪色、脱色现象，手感及厚度符合封样要求。厚度0.6-0.7mm，利用率要达到80%以上，不能有明显色差，毛孔要清晰、细密、均匀。
3、辅料
①进货的数量、规格与质量必须符合要求。
②革料：参照检测标准。
③鞋扣面：字体清晰、扣脚端正，不能有摇动现象，来回曲折6次无异常，
焊接牢固、电镀均匀、光泽一致，不能出现掉钻、掉漆、断链现象。
4、原、辅材料检测标准。
检验员对入库原材料进行感官全检合格的，抽样送实验室进行物性检测。实验员按照规定的检测程序和操作规程进行检测，并根据检测标准出具检测报告单，实验员对样品检测结果的正确性负责。
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
（采购管理）采购与供应关系管理真题及答案
2008年11月中英合作采购与供应管理职业资格证书考试（中级） 采购与供应关系管理（课程代码：3613） 一、案例题（每小题25分，共计50分） 仔细阅读并分析案例中的信息，回答第1题和第2题。 联合安保国际公司 联合安保国际公司（下称“公司”）是一家为安保行业提供电子通讯设备的全球性供应商，去年实现的营业额为130亿英镑，比前年增长了12亿英镑，但利润却没有增加。六个月前，公司在本国的南部地区建立了生产工厂，用来为欧洲市场制造特定的产品。此项目获得了当地政府发展机构的补贴，这个机构的主要目的是为了增加当地就业。 公司一直在远东地区进行零部件的采购和生产加工的外包。为了应对不断增强的市场竞争，公司决定引入精益制造的理念，因此开发了许多本地供应商进行合作。公司坚持致力于发展伙伴性合作关系。 本地供应商的问题 公司和其选择的本地供应商之间发生了很多问题。 第一个问题是价格。供应商期望能够把供应链上游的成本增长转移致公司，例如本地铜和钢需求旺盛导致了原材料价格增长。而公司的观念是，由于不断改进的货源搜索、不断增长的采购数量以及对供应市场更深的了解，价格应当保持平稳，甚至在合同期间内应该有所降低。这些观点的差异导致了对合同的争执，产品质量出现问题，供应商甚至抱怨他们会有破产的风险。 第二个问题是关于配送前置期和送货数量。JIT采购和库存管理是公司的重要原则。然而供应商的定价策略是以规模生产为基础的，是典型的传统制造模式，与公司的精益制造模式无法相适应：公司不希望大量配送，因此供应商的整个供应链都
需持有一定的库存。这对供应商的现金流和利润造成了更多的压力。 最后事关于共享成本核定、计划制定和预测信息的问题。供应商不习惯这种做法，甚至非常抵制共享客户的相关信息。他们认为，公司会利用这些信息进一步压低采购价格，并对供应商的绩效改进施加更多的压力。 （案例中的信息纯属虚构，仅作考试用途。如有雷同，纯属巧合） 问题：以下题目都与案例相关，请根据案例答题。 1.描述公司能够用来改善目前状况，与供应商议更好的协作和伙伴关系开始运作的五种方法。（25分） 2.（1）根据公司的供应情况，描述三个有效实施精益制造的基本原则。（15分） （2）概述供应商开发计划包含的五个部分，从而帮助公司成功实现精益供应。（10分） 二、论述题（每题25分，共计50分） 请仔细阅读题目，并挑选其中两道题作答。请注意，第4、5、6题各包括两个小题。 3.指出五种电子采购工具，并解释每一种工具对采购和供应关系可能产生的影响。（25分） 4.（1）与全球不同地区的供应商建立和维护关系具有一定的难度，描述造成这种困难的五种原因。（10分） （2）描述组织进行国际采购时降低风险的三种方法。（15分） 5.组织在进行业务外包时常常会犯一些错误。利用系统化方法可能有助于避免或减轻这些错误。 （1）描述一个系统化的流程，用来提高外包决策的质量。（15分）
采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品） 或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编 制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和 测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
教育部“创新团队发展计划”支持办法为进一步发挥高等学校创新平台的投资效益，凝聚并稳定支持一批优秀的创新群体，形成优秀人才的团队效应和当量效应，提升高等学校科技队伍的创新能力和竞争实力，推动高水平大学和重点学科建设，特制定本办法，有计划地在高等学校支持一批优秀创新团队。 一、基本条件 1．创新团队的研究方向属于国家和教育部中长期科学和技术发展规划的重点领域或国际重大科技前沿热点问题。主要从事以探索未知世界、认识自然现象、揭示客观规律为目的的开创性、探索性研究；对经济增长、社会进步和国家安全有重要战略意义的基础性、前瞻性研究；自然科学与社会科学交叉的前沿研究；有明确的技术路线、能产生重大经济或社会效益的关键技术创新和集成创新。 2．创新团队一般应以国家实验室或近五年内经过国家评估且结果为优良的国家重点实验室（国防科技重点实验室）、教育部重点实验室以及业绩优秀的国家或教育部工程化基地和国家 重点学科为依托，承担国家重大科技任务，具备良好的工作氛围和环境条件，团队带头人及成员有充分的时间和精力从事本计划资助的研究工作。 3．创新团队带头人应具有高深的学术造诣和创新性学术思想，品德高尚，治学严谨，具有较好的组织协调能力和合作精神，在研究群体中有较强的凝聚作用，一般应为在本校科研教案第一线全职工作的两院院士、长江学者、国家杰出青年科学基金获得
者、“百人计划”入选者、国家重大项目主持人或首席科学家等中青年专家。 4．创新团队的学术水平在高等学校同行中应具有明显优势，研究工作已取得突出成绩，或具有明显的创新潜力。 5．创新团队应是在长期合作基础上形成的研究集体（10人以上），具有相对集中的研究方向和共同研究的科技问题，以及合理的专业结构和年龄结构。 二、资助范围、申报与评审 1．创新团队的资助范围限于全国普通高等学校，包括军队院校，每年资助60个左右创新团队。 2．创新团队由教育部根据高等学校“985工程”科技创新平台建设布局和国家、教育部重点实验室评估的结果和工程化基地的发展情况下达申报名额，所在高等学校根据教育部的要求和上述基本条件进行遴选推荐，填写《长江学者和创新团队发展计划创新团队申请书》连同高等学校推荐函一并报送教育部科技司。 3．教育部委托部科学技术委员会对申报的创新团队分领域进行同行评议，每一领域评议专家不少于15人（其中高等学校以外的专家不少于三分之一），进行差额遴选，获专家三分之二以上赞同票者为通过。逐步实行国际同行评议制度。 4．由相关领域业务专家和管理专家5~7名组成考核小组，根据创新团队的条件和统一评估标准对专家评议通过的创新团队进行实地考核，提出资助意见，形成建议资助方案。 5．教育部对建议资助方案进行审批，并进行公示。公示期
附件3：申报领域 长江学者和创新团队发展计划创新团队申请书 团队带头人： 研究方向： 所在学校： 通讯地址： 联系电话： 申报日期： 主管部门： 中华人民共和国教育部制
编写说明 一、编写前要仔细阅读《长江学者和创新团队发展计划创新团队支持办法》。 二、编写要严肃认真、实事求是、内容翔实、文字精炼。 三、“申报领域”包括数理、化学化工、农业、能源、信息、人口健康、资源环境、材料、先进制造、管理。每份申请书选填其中之一。 四、“专业技术职位”指受聘的工作岗位，如教授、副教授、研究员、副研究员等。 五、“专家组评审意见”和“教育部意见”各留半页空白纸。 六、申请书页面用A4纸，于左侧加软封面装订成册（请不要用塑料封面或塑料文件夹）。 七、上报的申请书至少要一份原件，每份申请书上均应附证明材料复印件。 八、申请书请双面打印，附件与申请书一同装订，合计不得超过80 个页码。
一、简表
二、创新团队的基本情况 简述创新团队的研究方向，团队形成的背景和发展目标等，2000字以内。 三、主要学术成绩、创新点及其科学意义、经济和社会效益 着重阐述近五年来在科学研究、高新技术创新及集成方面所取得的创新性研究成果及其产生的科学意义、经济和社会效益；在国内外同行中所处的水平，具备的优势和特色，5000字以内。 四、创新团队带头人简介 简述大学以上学历、主要学术任职、主要科研工作经历，包括近五年主持或参加的国家级重大科研项目以及所获各种人才计划或基 金的资助情况等，1000字以内。 五、研究骨干（4～6人）简介 简述大学以上学历、主要学术任职、主要科研工作经历等，2000字以内。 六、创新团队成员合作研究的成果（主要论著、授权发明专利和获奖目录） 按年份顺序由近及远排列。每一项按以下方式排列： 论文：作者（按顺序全部列出）、年份、题目、期刊名称（影响因子）、卷（期）、页、引用次数； 专著：著者（按顺序全部列出）、年份、书名、出版社、引用次数； 授权发明专利：发明人（按顺序全部列出）、年份、专利名称、授权专利号、授权国家或地区、转让情况。 获奖：获奖项目名称、奖励类别（等级）、授予单位、获奖时间、获奖者名单（按顺序全部列出）。
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
精心整理采購與供應管理考試試題及答案 采购与供应管理(二)（课程代码：5377）采购与供应管理(二)（课程代码：5377） 一、单项选择题（每小题1分，共计25分） 1．适用于不同生产经营活动水平的费用预算被称为 A.概率预算 B.弹性预算 C.滚动预算 D.常规预算 2．在大型企业中，战略可以分为四个层次，一线管理者主要承担的是 A.陡壁型 B.双峰型 C.孤岛型 D.偏态型 10．下列不是电子采购实际运营模式的为 A.第三方系统 B.第四方系统 C.买方系统 D.卖方系统 11．制企业在选择供应商过程中，不重要的指标为 A.产品价格 B.服务 C.产品质量 D.股权结构 12．经济订购批量公式适用的采购环境为 A.季节性需求 B.市场价格变动很大 C.产品生命周期短 D.以上答案均不正确
13．当企业采购的原材料数量大，竞争激烈时，企业选择供应商可采用 A.协商法 B.层次分析法 C.招标法 D.供应商走访法 14．JIT起源于下列哪个国家 A.美国 B.日本 C.德国 D.中国 15．建立战略合作关系的第一步是 A.明确战略关系重要性 B.制定选择标准 C.评价合作伙伴 D.选择合作伙伴 16．某公司每年需要购入原材料9000件，每件单价10元，假设每次订购费用为20元，单位年存储成本按原材料价值10%计算，那么该原材料经济订购批量为 17 18 19 20 21 22 23 24 A.历史绩效标准 B.目标绩效标准 C.G D.P增长率D.采购经理人指数E预算标准 25．采购合同按有效性分类包括 A.短期合同 B.长期合同 C.可撤销的采购合同 D.无效的采购合同E分期付款合同 三、简答题（每小题5分，共计20分） 26．JIT采购的基本思想是什么？它与传统采购方法有什么区别？ 27．简述采购合同的主要内容。 28．采购的基本程序是什么？
自治区“天山创新团队计划”实施办法(试行) 为贯彻落实自治区人才改革决策部署，启动实施“天山创新团队计划”，特制定此办法。 第一章总则 第一条“天山创新团队计划”是自治区科技计划中创新环境(人才、基地)建设专项的组成部分，支持自治区科技创新团队建设与发展。 第二条“天山创新团队计划”由在新疆维吾尔自治区行政区划内注册登记的法人单位推荐申报，鼓励跨机构、区域、领域、专业合作和产学研协作。 第三条“天山创新团队计划”遵循科学研究、技术创新、成果转化规律和人才成长、发展规律，突出引领、带动作用，综合体现学术性、导向性和荣誉性。 第四条“天山创新团队计划”的组织实施以自治区科技发展规划的重点任务和优先方向为导向，申报团队在研究方向上的科研组织和专业布局须符合成果转化导向、市场应用方向、系统完整要求。 第五条“天山创新团队计划”着眼人才基础性培养和战略性开发，以重点领域创新团队建设为抓手，培养和引进优秀青年科技人才。 第六条依托单位是项目执行的条件和人才服务、保障的主体，团队是创新创业和人才成长、发展的平台，“天山创新团队计划”鼓励人才、项目、基地一体化建设。 第二章团队认定 第七条创新团队是指围绕共同的研究方向，以科技领军人才为核心，以团队协作为基础，依托一定平台和项目进行持续创新的科技人才集合体，按研究方向+创新团队的规则命名。 第八条原则上，创新团队成员年龄不超过40周岁，负责人具有较高科研水平，有承担重大科研工程、项目经历。依托单位为企业的，应具有良好经营业绩、研发投入和科研条件。 第九条创新团队认定条件如下： ---团队成员坚持科学精神，恪守科学道德，品行端正；结构稳定、合理，核心成员一般不少于5人、不超过10人。 ---研究方向符合国家、行业重点发展需求，或自治区优势、特色、战略新兴产业发展及重点学科建设重要方向。 ---以重点科研项目、工程、任务或投入为支撑，有明确的研发目标和发展规划。 ---业绩、贡献突出，研发居行业或领域先进水平，持续创新能力强，发展前景好。 ---负责人的研究方向符合科技前沿发展趋势，取得高水平创新性成果，在所在行业或领域业绩突出，具有较大的创新发展潜力；具有较强的科研领军才能和团队组织管理能力，主要精力投入于团队科研工作。 第十条创新团队构成应体现分工协作、优势互补、梯次配置、资源共享原则，团队核心成员间建立长期稳定合作关系。 第十一条创新团队由科技厅联合相关单位、部门组成的专家评议会议认定后向社会公布。按照评审认定、纳入管理、考核评估程序进行。团队认定采取函评和答辩相结合的方式进行。 第三章支持方式 第十二条“天山创新团队计划”对认定的创新团队给予一定资金支持,用于团队建设相关对外交流合作、协同创新及围绕研究方向开展的科研活动等，执行期2-3年。 第十三条项目资金纳入团队所依托的法人单位财务管理，独立核算，专款专用，单位不得
XXXX有限公司 1.0．目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 2.0．适用范围：适用于本公司的物料采购以及相应供方的选择评定和控制。 3.0．职责： 3.1.1采购课负责采购材料和外发加工产品交期跟催、质量反馈及对相关部门的回复。 3.1.2采购课负责组织供方评定，建立“合格供方名录”并对供方的供货业绩进行评估。3.1.3主管副总经理负责审批“供方评价记录表”和“合格供方名录” 3.1.4品保课负责对进货物资进行检验或验证。 4.0．程序： 4.1.1采购物资分类 采购课根据开发部的材料明细中的物料对产品质量的影响程度和控制的难易程度，将采购物资分为：重点说明：ABC类供应商管理（ABC类产品分类依据供应商物料对产品或经济效益所产生的作用）。 A类：供应产品对产品及经济效益生产至关重要的影响，金额与采购数量较大，影响产品结构、安全性能。 B类：供应产品对产品及经济效益产生一般重要的影响，介于AC之间，外观件，不影响结构。 C类：零星物资采购，数量小，金额少，采购次数频繁。 4.1.2对供方的评定 4.1.3对于建立体系前已建立供货关系的，由采购课、生产课、品保课、开发部根据其以往的质量、价格、交货期、服务情况进行业绩评估，选定合格供方。 4.1.4对新的候选供方的评定方式有： ●A类物料：采用发放“供方调查表”或供方提交有关体系或产品认证证书等书面证 据或根据需要，采取现场考察的方式证实其质量保证能力；由供方送样品进行检测并试用，同时要求供方提供检验报告单。 ●B类物料：由供方送样品进行检测并试用。 ●C类物料：由供方送样品进行检测并试用。 对新的候选供方必须由供方提供样品进行确认。样品提交到采购课由采购员填写《样品检验申请单》交到开发部，开发部确认后需出具书面的检验报告连同样品一起交还采购课。若检验结论是合格的，需在样品上签名，由采购课分发到各部门（如品保课需要样品作为检验的依据）。所有合格样品的去向需要登记在册。
采购与供应商管理课程心得 通过参加由朱育华老师讲的采购与供应商管理的课程，使我更加深刻的体会到提高供应商管理在企业运营过程的重要作用，下面根据朱老师所讲，结合自己的工作经验，谈一下自己对如何提高供应商管理的一点心得体会。 一、供应商已经成为当今企业获取利润的第二源泉，企业 应该存在合理完善的供应工作流程，对于供应商管理人员应该具备四种基本能力态度、知识、经验、方法和技巧，还应该具备技术、工艺、物流、商品学、市场营销、质量管理、税法以及相关法律知识。好的供应商管理人员还应该具备良好的沟通和谈判能力。 二、搜寻供应源，为供应市场的分析作好充足的准备，通 过供应商市场的信息来源来获得供应商，不轻易放弃潜在供应商的登门拜访。采购供应商的选择应该遵循以下原则：质量可靠性、价格合理性、产能及微调能力、定单处理时间和接受能力、前置期长短与准时性、满意服务、信息的沟通、对产品质量责任的承担程度、创新能力等。工程供应商的选择应该遵循以下原则:供应商资质、施工质量、现场管理能力、价格合理性、满意服务等。公司应该建立合理供应商评估标准，对供应商定期进行业绩考核，对供应商等级进行定性分析，从而考虑订单分配份额。 三、对我生产制造企业来说，质量是企业生存的关键，没
有好的产品质量会失去很多客户，对企业造成不好的企业形象。所以对供应商的产品质量管理更为重要，因为采购质量的高低关系到再生产过程是否顺利进行，影响到企业全面质量水平，增加制造成本和、废料、库存成本，给企业造成经济损失。对于工程类供应商的施工质量管理是一样重要的，如供应商施工质量存在问题，直接影响公司生产。所以要对所用供应商生产和施工过程进行管理和控制，确保供应商的不存质量问题或及时的发现质量问题从而解决质量问题。 四、应该与供应商建立良好关系，与供应商的各个相关部 门工作人员及高层领导建立良好的沟通，使我们与供应商形成战略合作关系。而且不要轻易更换供应商，因为更换供应商会存在风险，还会产生成本。 对我们企业来说供应商是企业生产经营的一个环节，关系到企业生产经营的稳定性和持续性，并构成企业竞争力的重要方面，企业应该有合理供应商选择，完善的供应商管理和评价标准，对供应商的生产质量和施工质量进行过程管理和控制，同供应商有良好的合作关系，使我们的企业更好更快的发展。
申报领域 长江学者和创新团队发展计划 创新团队申请书 团队带头人： 研究方向： 所在学校： 通讯地址： 联系电话： 申报日期： 主管部门： 中华人民共和国教育部制 编写说明 一、编写前要仔细阅读《长江学者和创新团队发展计划创新团队支持办法》。 二、编写要严肃认真、实事求是、内容翔实、文字精炼。 三、“申报领域”包括数理、化学化工、农业、能源、信息、人口健康、资源环境、材料、先进制造、管理。每份申请书选填其中之一。 四、“专业技术职位”指受聘的工作岗位，如教授、副教授、研究员、副研究员等。 五、“专家组评审意见”和“教育部意见”各留半页空白纸。 六、申请书页面用A4纸，于左侧加软封面装订成册（请不要用塑料封面或塑
料文件夹）。 七、上报的申请书至少要一份原件，每份申请书上均应附证明材料复印件。 八、申请书请双面打印，附件与申请书一同装订，合计不得超过80个页码。
一、简表
二、创新团队的基本情况 简述创新团队的研究方向，团队形成的背景和发展目标等，2000字以内。 三、主要学术成绩、创新点及其科学意义、经济和社会效益 着重阐述近五年来在科学研究、高新技术创新及集成方面所取得的创新性研究成果及其产生的科学意义、经济和社会效益；在国内外同行中所处的水平，具备的优势和特色，5000字以内。 四、创新团队带头人简介 简述大学以上学历、主要学术任职、主要科研工作经历，包括近五年主持或参加的国家级重大科研项目以及所获各种人才计划或基金的资助情况等，1000字以内。 五、研究骨干（4～6人）简介 简述大学以上学历、主要学术任职、主要科研工作经历等，2000字以内。 六、创新团队成员合作研究的成果（主要论着、授权发明专利和获奖目录） 按年份顺序由近及远排列。每一项按以下方式排列： 论文：作者（按顺序全部列出）、年份、题目、期刊名称（影响因子）、卷（期）、页、引用次数； 专着：着者（按顺序全部列出）、年份、书名、出版社、引用次数； 授权发明专利：发明人（按顺序全部列出）、年份、专利名称、授权专利号、授权国家或地区、转让情况。 获奖：获奖项目名称、奖励类别（等级）、授予单位、获奖时间、获奖者名单（按顺序全部列出）。 其中：（1）主要论着不超过10篇、部；（2）获奖仅填报国家级奖励、省部级奖励（一等以上）和国际学术性奖励。 七、拟开展的研究工作 创新团队未来的研究方向和预期成果，2000字以内。
采購與供應管理考試試題及答案 采购与供应管理(二) （课程代码：5377）采购与供应管理(二) （课程代码：5377） 一、单项选择题（每小题1分，共计25分） 1．适用于不同生产经营活动水平的费用预算被称为 A.概率预算 B.弹性预算 C.滚动预算 D.常规预算 2．在大型企业中，战略可以分为四个层次，一线管理者主要承担的是 A.经营运作战略 B.职能战略 C.公司战略 D.业务战略 3．某采购经理要为企业购买两台设备，现有四家供应商可以提供货源，但价格不同。供应商甲、乙、丙、丁的价格分别为130万元、110万元、140万元、160万元，它们每年所消耗的维护费分别为10万元、20万元、6万元和5万元。假设这些设备的生命周期均为5年，问该经理选择的供应商为 A.供应商甲 B.供应商乙 C.供应商丙 D.供应商丁 4．定价是采购的重要环节，常见的竞争性报价适用于 A.买方没有优先考试的供应商 B.供应不能确定风险和成本 C.买方要求供应商早期参与 D.供应商需要时间开发商品 5．下列不属于JIT采购应用要求的为 A.供应商的参与 B.信息技术应用 C.供应商组织结构 D.战略伙伴关系 6．某电冰箱厂明年准备生产3万台电冰箱，需要采购3万台压缩机，则压缩机属于何种需求的物料 A.独立需求 B.相关需求 C.离散需求 D.连续需求 7．在生产性导向的企业中，采购部门通常隶属于 A.总经理 B.行政副总经理 C.营销副总经理 D.生产副总经理 8．采购与供应管理对企业来说最重要的作用为 A.利润杠杆 B.资产收益率 C.企业竞争优势 D.营运效率 9．假如生产中使用了两批不同的原材料，此时所绘制的直方图的形状为 A.陡壁型 B.双峰型 C.孤岛型 D.偏态型 10．下列不是电子采购实际运营模式的为 A.第三方系统 B.第四方系统 C.买方系统 D.卖方系统 11．制企业在选择供应商过程中，不重要的指标为 A.产品价格 B.服务 C.产品质量 D.股权结构 12．经济订购批量公式适用的采购环境为 A.季节性需求 B.市场价格变动很大 C.产品生命周期短 D.以上答案均不正确 13．当企业采购的原材料数量大，竞争激烈时，企业选择供应商可采用 A.协商法 B.层次分析法 C.招标法 D.供应商走访法
供应商管理规章制 度 1
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】
页码：1/6 1．目的： 规范采购作业及外发事务的顺利进行,且能适时、适价、适质、适量的供应产品生产所需之原物料和辅助材料,并对供应商进行管理评鉴以保证供应商能长期、提供符合规定的采购品，以满足客户的需求。 2．适用范围： 本公司生产原物料、辅助材料的采购与外发事务,供应商选择评估管理。(与产品无直接关系的采购不受本过程控制)。 3．定义： 3.1 原物料: A类物料,指布类。 3.2 生产辅料:B类物料:指包装材料（胶袋、吊牌），辅料（橡巾，花边…..）等产品生产时所 需的辅助性材料。 4．权责： 4.1申购: 4.1.1 A、B类物料由PMC物控负责申购。 4.1.2所有申购均应经部门主管审核,总经理核准。 4.1.3涉及预先购置之物料或采购预算,需经相关人员会审,呈报总经理核准,采购才可作 业。 4.1.4客服部提供样品或物料技术标准予采购,以便采购作业。 4.2采购: 4.2.1采(订购):PMC采购部。 4.2.2外发加工:PMC部外发专员。 4.2.3外发运输:PMC部。 4.2.4 外发纸样，实物样，工艺单:由客服部提供。 4.3 采购品品质: 检验与测试主办由品管部, 协办由客服、PMC部。 4.4供应商管理: 4.3.1供应商调查评鉴: 采购、品管、客服、PMC。 4.3.2供应商考核: 采购、品管、客服、PMC。 4.3.3供应商认可及考核结果核准: 总经理。
页码： 2/6 5．作业流程图: 5.1采购作业流程图: 权责单位 作业流程 记 录 PMC 计划组长 《请购单》 《物料（领、发）清单》 部门主管 总经理 No 《请购单》 《物料（领、发）清单》 采购 Yes No 《请购单》 采购 《合格供应商名录》 《请购单》 采购 No 《供应商报价表》 总经理 Yes No 供应商《报价表》 《请购单》 《采购订单》 采购 《采购订单》 PMC 采购 《辅料跟踪表》 供应商 Yes 厂商送货单 《来料检验记录表》 品管部 No 《采购订单》 厂商送货实物样 原料仓库 《来料检验记录表》 请购申请 请购审查及受理 审核/核准 选择适合供应商 报价/交期确认 审 查 采购单发行 交期跟催 交 货 仓管核查/IQC 检验 入 库
供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类
按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；
（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同 时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查
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1.目的 1.1对直接及间接物料之采购过程进行控制，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生 产要求. 1.2对环保材料供应商,按我司的环境物质管控标准进行有效的管理,特制定本办法. 2.适用范围 适用于本公司所有物料的采购过程控制。 3.相关责任单位 采购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。 3.1采购单位 3.1.1负责所采购物料之供应商选择和管理。 3.1.2负责对样品采购及生产原料采购订单,请购资料、交付进度的管理。 3.1.3负责对供应商相关环境资料提交的跟踪及管理。 3.2品保单位 3.2.1主导对供应商的评审、确认、特别是对符合本公司之RoHS管理程序要求和客户之技 术要求的复核。 3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行检 验,以及协助采购单位进行供应商管理。 3.3研发单位 3.3.1参与对供应商评审,并对样品承认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符 合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。 3.3.2负责编制采购物料的要求及检验方案。 3.3.3 RoHS实验室负责对原料和产品的有害物质含量进行测试。 3.3.4某些原料（涉及技术保密）是由相应的项目负责人寻找的供应商，由于公司的其他人 员（采购、品保等）不参与对该类供应商的管理，这类供应商由相应的项目负责人去 管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。 4.运作程序 4.1采购的物料按其用途可分为直接物料与间接物料。凡用于成品生产的原料或直接购买用于 销售之成品或半成品称为直接物料。与产品生产和销售无直接关系之物料，如工具、办公用品耗材等辅助材料称为间接物料。供应商评估原则上只对直接物料的供应商进行，直接
“长江学者和创新团队发展计划”长江学者聘任办法 第一章总则 第一条为加强高等学校高层次人才队伍建设，吸引、遴选和造就一批具有国际领先水平的学科带头人，形成一批优秀创新团队，大力实施人才强校战略，教育部决定实施“长江学者和创新团队发展计划”，支持高等学校聘任长江学者。 第二条长江学者包括特聘教授和讲座教授，聘任范围包括自然科学和人文社会科学。 第三条长江学者实行岗位聘任制。坚持按需设岗、公开招聘、专家评审、择优聘任、合同管理，实现设岗、选人和做事的有机统一。 第四条每年招聘特聘教授100名、讲座教授100名，聘期为三年。长江学者在聘期内享受长江学者奖金。 第五条教育部人事司负责长江学者聘任的日常工作。 第二章岗位设置 第六条特聘教授岗位设置必须与国家科学研究规划相结合，与“985工程”科技创新平台和哲学社会科学创新基地建设相结合，与高等学校重点学科和新兴交叉学科建设相结合。 特聘教授岗位应明确重点突破的研究方向或研究任务。讲座教授原则上在设置特聘教授岗位的学科领域聘任。 第七条教育部每年下达一次特聘教授、讲座教授申报限额。有关高校根据学校发展战略目标、创新平台、重点科研基地和学科建设规划，按照申报限额数具体确定招聘岗位并组织招聘工作。 第八条特聘教授的职责 1、讲授本学科核心课程，指导博士生、硕士生； 2、正确把握本学科的发展方向，提出具有战略性、前瞻性、创造性的研究构想，带领本学科在其前沿领域赶超或保持国际先进水平； 3、面向国家重大战略需求和国际科学与技术前沿，积极争取并主持国家重大科研项目研究；在本学科领域开展原创性、重大理论与实践问题研究和关键领域攻关，力争取得重大标志性成果； 4、领导本学科学术梯队建设，根据学科特点和学科发展需要，组建并带领一支创新团队进行教学科研工作。 第九条讲座教授的职责 1、开设本学科前沿领域的课程或讲座，指导或协助指导博士生、硕士生； 2、对本学科的发展方向和研究重点提供重要咨询建议，促进本学科跟踪国际学术前沿； 3、面向国家重大战略需求和国际科学与技术前沿，积极组建或参与组建一支具有国际先进水平的创新团队。 第三章招聘条件
物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数，确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货（采购） 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货
2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态
2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有