商场联营商管理制度
第一章、员工管理
第一条、联营柜组招聘的员工必须经公司行政人事部考核面试。未经人事部考核面试的员工，联营柜组不得录用。公司根据各项规章制度对联营柜
组员工进行统一管理，对不服从公司管理及不适应公司发展要求的联
营柜组员工根据联营部的意见，公司可对其进行除名处理。联营柜组
在接到本柜员工的除名处理通知三日内必须办理完毕该员工的离职交
接工作。
第二条、联营柜组员工辞职，需到行政人事部领取辞职申请表，经柜组负责人以及联营部批准后方可。卖场内各联营柜组间相互调动员工，在各方
自愿的基础上须向联营部申请经批准后方可执行。
附：联营柜组员工招聘入场流程图。
第二章、经营品项品牌管理
第三条、联营柜组经营的品项、品牌在签订联营合同时应全部细化，明确列入合同内。（在签订合同前由各柜组申报，公司审核批准。）未批准经营
的项目或品牌不允许上柜销售。
第四条、各联营柜组在经营过程中严禁私自增加经营品项或品牌，确须增加品牌的必须同时淘汰一个品牌，淘汰的品牌在新增品牌获批准之日起两
个月内必须清理完毕撤柜，私自增加经营品项或品牌以及淘汰品牌超
规定期限仍在经营的，发现一次扣款500元。
第三章、商品质量管理
第五条、各联营柜组所经营商品必须遵循国家及商场业务管理的有关规定，商品质量、成份、净含量、规格、价格与标识必须相符，否则不允许上柜
销售。
第六条、各联营柜组所经营商品必须是正规厂家生产的正规品牌，商品必须有产地、厂名、厂址、合格证及中文标识，严禁经营三无产品以及仿冒
的名牌产品。
第七条、销售出去的商品在合理期限内出现明显的质量问题，销售商品的柜组必须无条件给顾客退换。柜组一月内出现两次因质量问题引起的投诉
罚款200元，一月内出现三次因质量问题引起的投诉罚款500元，对
商场信誉造成严重负面影响的视情况责令撤柜。
第四章、商品价格管理
第八条、所有商品必须明码标价，且价格应合理，杜绝出现暴利现象。各联营柜组商品标价统一实行“零售价、会员价”模式，部分低毛利商品可
无会员价，会员价为零售价格的8.8折或适当高于8.8折，标价签应规
范，严禁手写标签，严禁涂改或更换商品吊牌。维护公司在广大消费
者心目中的价格信誉。
第九条、严禁私自抬高或降低售价。如需调价，须报联营部批准后方可执行。第十条、严禁一个商品出现多个价签，多种标价。
第十一条、严禁柜组人员私自打折销售商品。顾客无会员卡，但要求营业员打折时，须主管以上人员或店值班同意后方可执行。
第五章、销售小票填写规范以及销售货款的管理
第十二条、销售小票必须正确填写商品品名、柜组销售码（或单品条码）、数量、单位、零售价格、实际销售价格、优惠金额、开票人姓名，但同时要求
大小写相符，字迹清楚。
第十三条、经柜组申请，公司同意降低扣点的特价或抢购商品以及折扣处理商品，在销售时应在小票上注明“特价”“抢购”或“X折”等字样，其
它的商品销售不能在小票上注明以上字样。
第十四条、严禁私收货款或场外交易。一经发现，处以私收货款或场外交易额的十倍罚款，公司可视情况责令柜组退场。
第十五条、严禁制造营业销售小票和假对帐单蒙骗公司财务，一经发现按造假金额的十倍罚款。情节严重者，公司可责令其退场并交国家公安机关处
理。
第十六条、严禁私自外欠货款。欠款须由公司主管级以上人员同意并备案，柜组收回欠款后须到联营部销帐。（欠款须开据一式三联单据，写明商品
名称、规格、单位、数量、零售单价、达成交易的实际单价、总交易金
额，一联交联营部，一联交保安部，一联柜组留存。）
第六章、经营业务管理
第十七条、各联营柜组应经常做好市调工作，选择适销对路的商品满足市场需求，保证畅销商品不断货，不缺码。对经常不能保证货源及经常上非
当年货品或缺码商品的柜组，公司有权要求限期整改，直至要求撤柜。第十八条、各联营柜组应积极配合公司做好每次促销活动，提供切实可行的促销方案，选好促销活动的商品。每年上DM单促销不得低于6次，不
足6次按6次扣取相关促销费用。
第十九条、各柜组促销商品申报须属实，由联营部核定（商品价格、数量、活动期限），同意后方可执行促销活动，需降扣点的促销活动需相关负责
人签字完毕后方可执行。促销申请需一式三联填写，内容包括促销方
案、促销商品名称、数量、活动期限等，一联交财务部，一联交联营
部，一联柜组留存。
第二十条、促销商品销售严禁弄虚作假，一经发现，除取消其促销资格外，并
取消降扣，财务按原扣点结算，并处以违规金额十倍罚款。
第二十一条、新品上柜两个月内无正当理由严禁以非正常折扣或特价等形式进行促销。
第二十二条、各柜组在签订合同时即签定保底销售任务。连续三个月完不成保底销售任务的柜组，在完不成保底销售任务的第三月底必须向公司提
交明确可行的整改方案。在提交整改方案后的一月内仍完不成保底销
售任务的，公司有权随时要求其撤柜。符合上述条件被要求撤柜的柜
组，最迟应于接到撤柜通知后的三十日内撤柜，不得拖延撤柜时间。第二十三条、合同期满未完成全年保底销售任务和平效最低的柜组，公司视情况可自动终止合同，不再续签第二年的联营合同。公司作出合同期满不
再续签合同的决定后，联营柜组应于合同到期的最后一日撤出商场。
第二十四条、公司可根据实际情况对联营各柜组的经营活动实行宏观调控（包括：促销方案的选定、新品定价、品牌选择等方面），以保证公司经营
理念以及经营定位的贯彻实施，具体执行部门为联营部。
第七章、其它方面
第二十五条、柜组退换货须由顾客出示收银条和销售小票，由商场主管处理。
主管同意退货并在退货单上签字后方可执行。
第二十六条、各柜组必须严格要求本柜员工不断提高销售技巧和服务意识，严禁以任何理由怠慢顾客或和顾客发生争吵。柜组一月内出现一次服务事
故或受到顾客的投诉，取消本季度一切先进评选资格，并罚款100元。
柜组一月内出现二次服务事故或受到顾客投诉，取消本季度一切先进评
选资格，并罚款200元。对引起服务事故或顾客投诉的员工予以除名处
理。
第二十七条、对有争议的顾客投诉处理，必须以商场管理人员的最终意见为准，柜组人员不得以任何理由拒不执行，否则按不服从公司管理论处，柜组
人员对处理意见确有异意的，可按申诉程序逐级反应。
第二十八条、严禁私自携出商品。各柜组商品携出时须由本商场主管以上人员开放行条后从员工通道由保安检查放行。
第二十九条、严禁不正当竞争。在经营活动中，严禁在顾客面前诋毁攻击其他联营商或其经营的商品，一经发现，处当事人200元罚款。
第三十条、严禁私自转让、转租柜台。一经发现，公司将无条件收回经营场地，其经济损失由转让方自行负责。
第三十一条、联营柜组如需改进柜台装修，须提交装修方案（装修效果图）至联营部，经公司批准后方可实施。
第三十二条、各联营柜组员工必须按公司规定统一着装，联营柜组负责人或老板未着工装时严禁在柜台内销售商品。柜台有营业员的，柜组老板除必
要的检查指导本柜工作外，严禁长时间在柜台内逗留。
第八章、附则
第三十三条、若违反以上管理制度，有明确处罚规定的按处罚规定执行，没有明确处罚规定的按公司奖惩办法处理。
第三十四条、本管理制度公布之日同时废止之前的其它有关联营商管理规定。第三十五条、公司可根据实际运营情况对本管理制度进行补充完善，本管理制度公布之后出台的其它补充规定具有同等效力。
第三十六条、本管理制度未涉及部分，按联营合同及公司其它相关规章制度执行。
超市联营区管理规定守 则 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
联营商\租赁商管理制度为规范所有联营商的行为规范，公司制定联营商、联营商业代及联营商员工制度，各联营商人员务必遵守，进场视同已阅读并遵守: 1：联营商严禁出现双面胶、透明胶黏贴，刀笔刻画，发现后限时整改并处罚该联营商200—500元。 2：不得陈列销售任何假冒伪劣、霉烂变质和超过保质期的商品；如有变质和过期，应立即当场销毁，罚款1000—5000元，并承担因此造成的行政罚款和解决纠纷所发生的所有费用。 3：生鲜联营商打秤混淆（贴错）致使客诉未造成不良后果的，视情节对联营商处罚50—200元。4：员工在岗期间着装发饰不符合超市规定的，视情节处罚联营商100—200元。 5：内场联营商自备的经营所需设备、工具、耗材等带入商场时，必须列好清单，办理入场登记手续，对未登记带入卖场一经发现罚款200—1000元。 6：在超市区吸烟吃东西喝饮料（含自带、已买单、饭食），视情节对当事人处罚200—2000元。7：提供给联营商使用的陈列用具等设备设施，要爱护使用，设备的维护维修费用由联营商负责，如有损坏，照价赔偿，故意损坏照价赔偿并罚款5000—10000元； 8：未经批准擅自张贴广告布告促销招聘信息的，对该联营商处罚200—500元。 9：内场联营商携出报损退换货物品或商品的务必填写携出单经签字确认后方可携出，否则视情节对联营商罚款200—1000元。 10：卖场开具联营商整改通知书，规定时限内拒不整改的视情节罚款200—2000元。 11：未经许可挪用使用超市商品耗材设施设备的，对该联营商视情节处罚500—2000元。 12：内场联营商销售统一由超市电脑收银,任何形式的场外作弊，擅自收银、截留货款或进行场外销售的罚款10000—50000元。 13：联营商营业时间出现半小时以上销售人员不在岗的每半小时罚款500—1000元。
精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 （1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。
. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式：
精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。 （6 战略采购包括供应商的开发和管理，订 注 周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 ：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品） 或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编 制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和 测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
光洋百货服装部联营商户管理制度 1、商品的管理规定 1、主品牌商品限报3个，必须是银基的商品，其他牌子除了钱塘 和锦荣的不能采购。一年之内不得更换主品牌。 2、副品牌商品限报4个，其中2个副品牌商品必须是银基的，其 他2个允许是世贸的。一般情况下不允许更换，确实有需要更 换的需求的，需提前向公司递交书面申请书，经公司研究决 定批准后，方可更换品牌。 3、副品牌更换时，根据先报先进的原则实施。 4、各厅之间商品不得同牌同款或类似同款。 5、各厅之间出现所报主品牌的款式相同，各厅都可以销售，但 必须统一价格。统一价格采取，按最低价格销售的原则。 6、主品牌与副品牌出现同款： 1 如果一个厅的主品牌先上的款式，其他厅的副品牌后上的同 款商品，后者必须撤货。 2 如果一个厅的副品牌先上的款式，其他厅的主品牌后上的同 款商品，两者都可以销售，但标价必须保持统一，且按低价 格销售。 7、各厅之间副品牌和副品牌之间出现同款，先上货的商户先销 售，后者必须撤货。 8、三个月内所报主品牌商品一件都没上货的，自动降为该厅副 品牌。允许其他厅作为主品牌重新申报。 9、“三同”商品的规定（三同：如同品牌、同货号、同产地）： 1 各厅出现和同行业一样的“三同”商品，经过市场调查确定售 价高于同行业的，各厅应及时上报进行调价，如果不及时调 价或者拒不调价的，公司有权强制调价。 2 如出现顾客在购买商品两天发现价位高出同行业的“三同”商 品，静调查属实的，各厅无条件退还差价。 10、以下联营商品不得进入卖场： 1 三无商品 2 质量不合格商品 3 无售后保证的商品 4 严禁在品牌商弄虚作假 11、各厅商品进入卖场内，有联营商协助导购员递交商品表到部
供应商开发管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。 （5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2．4供应商开发流程 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。 （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件
供应商安全管理制度 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险，为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》，结合公司实际编制本制度。 第三条适用范围：适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。 第二章管理职责 第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。 第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。 5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。 5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案； 5.3负责供应商的日常安全管理； 5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务； 5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。 第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审，协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。 第九条物资使用单位负责提报物资采购申请，负责采购物资入库验收，参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资，执行公司供应商安全管理制度，每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定 第十条供应商开发程序 10.1供应商资讯收集； 10.2供应商接洽。 10.3样品鉴定或产品试用； 10.4产品试用合格或招标评比最优； 10.5提出供应商。 第十一条供应商调查 供应商调查内容： 11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价，建立符合公司安全要求的供应商资料库。 11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料； 11.3 根据所供物资类别不同，对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容； 11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息； 11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过认证）、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况； 11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。 第十二条采购程序 采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。 第十三条供应商评审 13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审，主要原材料供应商每年一次，其他供应商每两年一次。 13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力（环境状况）调查表》及有关附件进行初审并做出推荐，组织相关部门进行评价，在《合格供应商评审表》上写出评定结论，明确是否具备合格供方条件。
供应商日常管理制度 1 目的 为了加强对供应商的管理，建立无锡动力工程股份有限公司（以下简称WD公司）规范化的、独具特色的、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理办法。 2 适用范围 适用于无锡动力工程股份有限公司所有的供应商管理。 3 定义 3.1 短缺交货——实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况。 3.2 超计划交货——检验合格的数量大于供货计划数量。 3.3 暂停供货——发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，供应链管理部可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，供应链管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。 3.4 份额调整——供应链管理部结合供应商的综合评价和产品价格，就供应份额在每月计划中体现。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现质量问题，供应链管理部将降低该供应商的份额。如果供应商的供货和质量方面有较好业绩，供应链管理部将提高供应商供货份额。 3.5 供应商等级调整——供应链管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，供应链管理部将提请降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。 3.6 采购纳入不良品率——供应商的零部件从交付到公司，公司在进货检验、加工、装配、出厂试车等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。 计算公式：采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm 3.7 直接损失——指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。 3.8 附加损失——指不合格品流入需方生产过程中到被发现所造成的连带损失。即质量损失中除直接损失以外的损失。 4.职责 4.1 供应链管理部每月10日前负责确认次月非单一厂家供货比例。建立供应商体系并组织加强对供应商的管理及考核，优化采购流程。SQIE负责供应商产品质量管理及质量考评、质量赔偿。 4.2 质量部负责整理用户反馈信息，供应商的产品质量信息，月季年的质量数据收集等。 4.3 技术部负责供应商正式供货后技术工艺更改和装备、工艺监督。 4.4 制造工程部负责组织编制《月度生产计划》作为调货单依据，并加强对供应商现场服务方面管理、考核。 4.5 物流部负责对各供应商的物料包装方式、到货方式、交货方式，现场配合，订单交付等进行管理、考评。 5.内容 供应商的日常管理 质量指标的评定 IQC检验规范； 关键零件的追溯程序
联营管理规定 一、联营经营模式 1、由甲方提供经营场地给予乙方经营权，甲方将按合同期限内营 业额扣点的形式与乙方联合经营； 2、联营期间扣点率由乙方在市场行情范围内自行提出； 二、联营管理的收银制度 1、由甲方提供统一收银设备； 2、由甲方提供统一微信支付账号，支付宝支付账号及相关团购活 动等； 3、由甲方安排收银员统一收银； 4、如乙方有意损坏收银设备或自行收银（包含使用非商场提供微 信支付账号，支付宝支付账号），甲方有权无条件收回经营权， 且对乙方装修不做补偿； 三、联营管理的核算流程 1、乙方根据经营不同品类，可选择按7天至30天为一个核算周 期进行结账核算； 2、每周一（或每月15日）为核算日（节假日顺延），核算上个核 算周期的营业额（不足一个考核周期的按实际经营天数计算）； 3、乙方需在核算日后两天内领取结算单（节假日顺延），并在规
定期限内开具相对应金额的增值税发票（或收据），前来结算； 4、甲方在收到乙方开具的增值税发票（或收据）后，在规定期限 内将货款支付给乙方。如乙方逾期未缴纳增值税发票（或收 据），货款将顺延下个周期结算； 四、联营管理的同楼层坪效考核制度 1、考核方式：甲方商务部每月会根据乙方营业额、经营面积（建 面）、扣点率（营业额/扣点率/营业面积=坪效）进行坪效核算； 2、考核周期：面积500㎡以上，三个月为一个考核期；面积200 ㎡—500㎡两个月为一个考核期，面积200㎡以下一个月为一 个考核期； 3、考核奖励：同楼层连续三次或一年内累计三次排名第一者，甲 方将在下个考核期下调扣点率1%作为奖励； 4、考核处罚：同楼层连续三次或一年内累计三次排名最后一名者， 甲方有权无条件收回经营权，且装修不做补偿； 5、如乙方同楼层连续三次或一年内累计三次排名最后一名，甲方 收回经营权时，乙方不得拆除装修工程并需在规定期限内移除 设备。如逾期未完成移除的，甲方有权自行移除。移除费用和 被移除的各项设备及商品的保管费用由乙方承担。如在规定期 限内乙方不领取被移除财产和被保管的商品、设备，甲方有权 予以变卖并扣从中扣除相应费用； 五、联营管理的广告及活动推广
新供应商引入管理办法 1.目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。 2.范围： 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责： 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出： 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键（特殊）工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实
供应商管理制度 第一章总则 第一条为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，特制定本制度。 第二条供应商管理原则 （一）保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产； （二）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则； （三）供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系； （四）供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。 第三条适用范围： （一）供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。 （二）公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商。 （三）物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。固定资产供应商由于采购频率低、单值大，只需进行供应商的选择，不进行日常供应商的评价。 第四条部门职责 （一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。 （二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。 （三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。 第二章供应商选择 第五条采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。 第六条主要通过以下方式搜寻开发供应商： （一）互联网搜索； （二）同行介绍； （三）供应商的主动问询和介绍； （四）专业技术杂志； （五）供应商的专业媒体广告等。 第七条采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以
编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：
目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19
1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史
商场联营商管理制度 第一章、员工管理 第一条、联营柜组招聘的员工必须经公司行政人事部考核面试。未经人事部考核面试的员工，联营柜组不得录用。公司根据各项规章制度对联营柜 组员工进行统一管理，对不服从公司管理及不适应公司发展要求的联 营柜组员工根据联营部的意见，公司可对其进行除名处理。联营柜组 在接到本柜员工的除名处理通知三日内必须办理完毕该员工的离职交 接工作。 第二条、联营柜组员工辞职，需到行政人事部领取辞职申请表，经柜组负责人以及联营部批准后方可。卖场内各联营柜组间相互调动员工，在各方 自愿的基础上须向联营部申请经批准后方可执行。 附：联营柜组员工招聘入场流程图。 第二章、经营品项品牌管理 第三条、联营柜组经营的品项、品牌在签订联营合同时应全部细化，明确列入合同内。（在签订合同前由各柜组申报，公司审核批准。）未批准经营 的项目或品牌不允许上柜销售。 第四条、各联营柜组在经营过程中严禁私自增加经营品项或品牌，确须增加品牌的必须同时淘汰一个品牌，淘汰的品牌在新增品牌获批准之日起两 个月内必须清理完毕撤柜，私自增加经营品项或品牌以及淘汰品牌超 规定期限仍在经营的，发现一次扣款500元。
第三章、商品质量管理 第五条、各联营柜组所经营商品必须遵循国家及商场业务管理的有关规定，商品质量、成份、净含量、规格、价格与标识必须相符，否则不允许上柜 销售。 第六条、各联营柜组所经营商品必须是正规厂家生产的正规品牌，商品必须有产地、厂名、厂址、合格证及中文标识，严禁经营三无产品以及仿冒 的名牌产品。 第七条、销售出去的商品在合理期限内出现明显的质量问题，销售商品的柜组必须无条件给顾客退换。柜组一月内出现两次因质量问题引起的投诉 罚款200元，一月内出现三次因质量问题引起的投诉罚款500元，对 商场信誉造成严重负面影响的视情况责令撤柜。 第四章、商品价格管理 第八条、所有商品必须明码标价，且价格应合理，杜绝出现暴利现象。各联营柜组商品标价统一实行“零售价、会员价”模式，部分低毛利商品可 无会员价，会员价为零售价格的8.8折或适当高于8.8折，标价签应规 范，严禁手写标签，严禁涂改或更换商品吊牌。维护公司在广大消费 者心目中的价格信誉。 第九条、严禁私自抬高或降低售价。如需调价，须报联营部批准后方可执行。第十条、严禁一个商品出现多个价签，多种标价。 第十一条、严禁柜组人员私自打折销售商品。顾客无会员卡，但要求营业员打折时，须主管以上人员或店值班同意后方可执行。 第五章、销售小票填写规范以及销售货款的管理 第十二条、销售小票必须正确填写商品品名、柜组销售码（或单品条码）、数量、单位、零售价格、实际销售价格、优惠金额、开票人姓名，但同时要求 大小写相符，字迹清楚。
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
供应商管理规章制度
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。
2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】 供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
联营商户运营管理规定 甲方： 乙方： 为共同促进XXXX商场（以下简称“商场”）的繁荣发展，达到双方合作共赢，不断提高和完善商场的经营管理和商业信誉，树立良好社会形象，切实保护消费者的合法权益，我方（甲方）特针对联营商户做出以下规定： 一、商品的管理规定 1. 联营商户所售商品不得出现以下情形： 1.1. 三无产品（无厂名、无厂址、无合格证）； 1.2. 质量不合格商品； 1.3. 无售后保证的商品； 1.4. 假冒伪劣及侵权的商品； 1.5. 食品类无质保期标识或标识不清的商品； 1.6. 未经授权的正品商品； 1.7. 其他违反法律法规的情形。 如出现以上情况，我司可立即将该商品从专柜撤离，商品撤离期间联营商户所受损失（包括但不限于：退货、赔偿、投诉等），我司不承担任何责任，撤离商品于保管期内发生的所有费用由联营商户自行承担。 2.联营商户商品进入商场销售前，需先由联营商户递交售价规划到商品管理部办公室经审核批准后录入零售系统，商品信息录入系统后打印销售条码标签并加盖物价员章。若未经审批私自销售的，联营商户应支付我方违约金人民币【1000】元/次；自我方提出警告之日起 3 日内，联营商户仍未整改的，我方有权单方面解除本合同，并无需向联营商户承担任何责任及损失。 二、店铺的管理规定 1. 我方对联营商户实行统一管理、统一收款、统一制签标准； 2. 各联营商户不允许私自对商品进行调价、打折、垫付等各种违规情况，如遇特殊情况，需向我方主管部门经理或主管申请，经批准后方可实施； 3. 各联营商户应在我方批准的经营范围内开展经营活动，不得私自销售未经批
准的商品，否则我方有权将其所售审批外的所有商品做下架处理； 4. 各联营商户的员工不得在商场内对顾客使用不文明用语，应避免和游客发生正面冲突，在持有怀疑或处于困难时，应请示我方相关部门主管/经理后处理； 5. 各联营商户员工严禁在店铺内吃东西、玩手机、大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天等与经营无关的行为； 6. 各联营商户不允许使用污辱、威胁的语言或行为，禁止骚扰、欺骗或歧视同事等违法、违规行为； 7. 各联营商户员工应当在每天营业前10分钟在工作群里以照片的形式反馈到岗状态，并于结业后半小时内在工作群里汇报今日业绩达成情况。各联营商户必须遵守商场各职能部门下发的各项规章制度。 除另有规定外，如违反以上任意一条规定，联营商户按照50元/次/条为标准支付违约金。 三、仪容仪表及商店卫生 1. 各联营商户进入商场，在各自的区域内进行销售作业，必须按我方要求穿着工服、佩戴工牌，并保持工服的整齐、清洁，下班后应及时更换工服，工服不得带离商场，员工离职时须将工服交回，如有遗失或损毁须由员工本人或联营商户按照正价赔偿； 2. 女员工提倡化淡妆，禁留奇异发，男员工发不过耳、不准留胡须，男女员工均不得染彩色头发； 3. 员工上岗不得配戴耳环等夸张饰品，我方商业部需要节日特别着装的情况除外； 4. 商铺内地面保持洁净、无障碍物，店铺外本着“门前三包，门前各三米”原则，故需在商场开门前后保持地面洁净无污渍，货架底部以及可移动货架底部保持“白色纸张擦过无灰痕”要求，墙壁天花等处无蜘蛛网，促销美陈布置时的残留物资清除干净，保持原有颜色墙面，如遇污损可联系工程及时修补；营业时间自有区域保持卫生清洁； 如违反以上任意一条规定，由联营商户按照20元/次/条为标准支付违约金。 四、日常行为规范 1. 按照商场营业时间准时上下班，准时参加晨会；如遇请假则提前两日报备给
******有限公司 供应商管理制度编号： 版本： 采购部
2014年5月 目录 第一章.................................................................................................................................................. 总则1 第二章..................................................................................................................................... 供应商选择2 第三章............................................................................................................................ 供应商档案管理3 第四章........................................................................................................................ 供应商的日常管理4 第五章..................................................................................................................................... 供应商评价4 第六章..................................................................................................................................... 供应商淘汰5 第七章............................................................................................................................ 供应商申诉处理5 第八章.................................................................................................................................................. 附则6 附件 (7) 附件1：供应商情况登记表 (7) 附件2：供应商考察名录 (8) 附件3：供应商基本资料表 (9) 附件4：实地评估记录表 (10) 附件5：新供应商评审表 (11) 附件6：合格供应商清单 (12) 附件7：供应商异常情况登记表 (13) 附件8：供应商考核表 (14) 附件9：供应商品质异常联系单 (15)
福乐多超市（息烽店）商铺管理制度店面就是我们的形象窗口，为规范福乐多购物广场卖场形象，提高营业员整体素质，只有不断地进行自我检点，完善并细化好我们的服务、次序和纪律，使顾客的满意度提高，才能更好地刺激拉动顾客的购买率； 为此；特制定以下管理制度，望积极配合； 一、日常清洁管理 1、各商铺必须在营业时间内随时保持清洁自己区域内卫生，主要表现为（烟头、果皮纸屑及各类垃圾等）； 2、每天结束营业后，必须将自己商铺范围内卫生整理打扫干净整洁，清理后的垃圾妥善处理； 二、营业员管理 1、营业员每天必须统一着装，佩带工牌上岗，长发必须以盘发形式进行营业； 2、工作时间内禁止营业员大堆小堆地聚集在一起胡侃聊天； 3、工作时间内禁止串岗； 三、氛围管理 1、为创造良好的经营氛围，各商户及营业员应提高自身的销售水平和素质，和气生财，杜绝与顾客或同行进行争吵，如发生类似事件将第一时间通知超市管理人员或邀请顾客到办公室处理。否则一旦在卖场内出现类似事件，甲方无义务评价哪方对错和无义务了解争执原因，直接严肃处理； 2、为减少出现与顾客之间产生不必要的争执事件，各商铺必须详细制定并完善《商品退换货原则》，并交一份至办公室留存； 四、违反租赁场地联营合同 1、各商家在进超市前都与超市签订了经营品项确定，如私自经营商场内相同商家经营品项，超市首先进行劝下架处理，如不执行，将严肃处理； 五、违反《商铺管理制度》处理办法
六、商铺员工人数及姓名 七、以上事宜执行时间入下； 1、卫生清洁执行时间从本制度签订开始执行； 2、统一佩戴工牌于2011年10月20日开始执行； 3、统一着装工衣于2011年11月1日开始执行； 4、氛围管理时间从本制度签订开始执行； 5、《商品退换货原则》于2011年10月30日前交至办公室； 6、违反租赁场地联营合同事宜，从本制度签订开始执行； 7、工作时间串岗、聊天从本制度签订开始执行； 八、附则； 本制度自公布签字之日起生效，由福乐多超市相关部门负责解释，福乐多超市有权对本制度进行修改和补充，在未改版前，修改和补充条款应通过布告形式传送至店铺相关负责人手中，本制度最终解释权归福乐多购物广场（息烽店）所有； 本制度一式两份，商铺与超市各一份； 附：敬请将此制度传达至店铺各员工，并整理店铺《员工管理制度》，以免受本制度处罚。
供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部） 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；
4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选； 4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见； 4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商成本管理能力； (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力； (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。