把经销商变成配送商
20040810
伊利冷饮事业部坐落于内蒙古呼和浩特市金川技术开发区，是内蒙古伊利实业集团股份有限公司下属的一个分公司，主要生产冰淇淋、雪糕系列产品。
与许多国外品牌以及上海等地的冰淇淋企业比起来，伊利没有一个几千万人口的庞大市场给其撑腰，这决定了伊利在营销策略上，从一开始就必须征战全国，向消费水平较高的沿海及内地大中城市开拓市场，扩大自己的市场份额。除此之外，别无选择。如今，伊利已经在京、津、沪三大城市建立了自己的分公司，取得了良好的市场效果。伊利的全国销售网络也已基本形成，目前在500多个地级以上城市建立了产品销售网络。在伊利建设销售网络的过程中，最具特色、最具超前意识的是"把经销商变成配送商"。
经销商变成配送商
在1997年、1998年，伊利采用的经销商模式对于中小企业基本上是适用的。但当市场规模扩大后，经销商的模式就使伊利冷饮的发展受到遏制，销售上不去，利益得不到保证。在这样的情况下，如果不改变原有的销售模式，扩张将只是一句豪言壮语。
于是，从2001年下半年，伊利冷饮事业部便开始对营销渠道进行全面整合：由过去"产品从企业到一批，一批到二批，然后到终端"的营销模式转变为控制两端、带动中间的营销模式。同时重新定义了客户的概念，做出了一级配送、二级强化、决胜终端的决策。即不再像过去那样，只将一级批发商作为消费者，同时把二级批发商、最终消费者都纳入其中，而是将一级批发商变成配送商，以此思路来开展市场营销。
经销商变成配送商后，原来一级批发商的高风险、高回报，就变成了无风险、稳定的回报，从而避免了同一个厂家和不同厂家的经销商之间可能相互压价的情况。厂家则可以利用原来一级批发商的配送能力和网络影响，直接把握市场；同时，经销商之间的竞争也就成了厂家与厂家的竞争，这就对企业实力提出了更高要求，整合系统需要高超的市场管理能力、开发能力、运作能力、综合调配能力。
然而，伊利的这种观念转变对于伊利那些很有实力的经销商来讲是非常困难的。几乎所有人的第一反应是："伊利这不是要取缔我们吗？"为此，伊利在2000年11月的全国经销商会议上用了一天的时间阐述这种转变的由来。这次会议的主题是："合作——竞争——大未来"，会议上伊利将经销商确定为合作伙伴，通过合作共同竞争，实现双赢。面对白热化的竞争环境，经销商的经营风险越来越大，许多经销商一年辛辛苦苦却没有利润甚至亏本。经销商转化为配送商的意义在于，伊利将承担一切经营风险，保证合作伙伴的既得利益。作
为配送商，每配送一件产品就获取一份配送费，虽然配送费比经销制下每件货加价收入低，但是除车辆外不需要投入许多人力和冷库费，没有经营风险，实质是无风险回报。为了保证配送商的积极性，伊利对完成或超额完成配送任务的配送商给予相应的奖励。
这一改革的效果显著，伊利冷饮即使在旺季期间，主打产品的发货量一直保持订购量的80%，形成了全年伊利冰品都处于供不应求的局面。
管理到二级批发商
许多消费者都会强烈地感受到一个事实：只要能卖冰淇淋的地方就能看到伊利。
伊利在终端形象的建设上下了大功夫。终端是营销抢占的重点，谁占领了终端，谁就抢占了市场，就拥有了明天的市场。要让消费者买到你的产品，就必须让消费者看到你的产品。而要实现这一点，必须建立一支高效的营销队伍启动市场。目前伊利的销售人员已经分布到了全国各地，在营销模式上，伊利采用的是360度整合营销战略。即从商誉、消费者、通路、形象、包装、产品和视觉等6个方面挖掘企业和产品都有的因素，并通过各种媒体加以传递。
伊利冷饮在缩短通路环节上"精耕细作"，把不同区域不同年龄消费者的需求了解透彻，减少了中间环节，压缩流通时间，提高效率；更为重要的，对经
销商一直管理到二批，这也是经销商变成配送商的必要补充。事实上，正是管理到二级批发商的运行模式保证了伊利冷饮的旺销。所谓管理到二批，就是伊利自己的销售人员直接对二批商进行销售、促销、服务和管理，保证二级商的充分利益，同时维护价格秩序和物流秩序。管理到二批避免了由于总经销个人因素造成的产品截流，成为伊利决胜终端的保证。伊利冷饮同时为此建立了一套完整的销售管理制度。这种运作方式的建立参照了药品营销成熟的专业化管理模式。
目前，经销商职能配送化和管理到二级批发商的运作模式在冷饮界乃至消费品领域都是比较超前的。伊利冷饮在北京的二批商大约有2000多家，但只选择了能够覆盖全市40000多个零售终端的200家二批进行严格管理，最后精简到130家左右。
选择目标二批商对于厂家有两个好处：一是用较少的管理成本就可以覆盖全市场；二是目标二批商与非目标二批商存在一个竞争关系，目标二批商必须努力铺货，并且要遵循厂家的价格秩序和物流秩序，否则就可能被其他二批商取代。选择目标二批商对于二批商也有两个好处：首先是利益集中化，100多家二批商分流伊利的大物流，获取过去2000家二批商的利益；其次是目标二批商直接享受到厂家的促销政策、销售奖励和销售服务。
一般来看，即使是精简过的目标二批商在数量上也不是个小数目，在管理上对销售人员的专业素质和技能要求更高，同时对企业专业管理和系统管理的
要求也相应增强。为了推行管理到二批商的运作模式，伊利冷饮首先培训自己的销售人员，同时制定了严格的系列管理制度，包括月工作计划总结、周工作计划总结和日拜访日记等，并把计划的落实情况计入考评项目。
经销商职能配送化后，伊利冷饮既发挥了经销商的配送能力和网络影响力，又可遏制经销制的局限性，直接掌控和疏通下游渠道，维护物流秩序和价格秩序，避免了源自经销商之间的恶性砸价和窜货现象。
如有你有帮助，请购买下载，谢谢！ 供应商选择标准和管理制度 供应商选择标准 1、运输供应商，要求公司营业证件齐全（6证），公司注册资本在：50万以上。 2、长途自有车辆要5台以上，合同车辆10台以上，短途提货车辆不少于3台。 3、自有专线平均每天发车在2台车以上（13米）。 4、经营运输专线在5年以上及有一定的抗风险能力。 5、有较强的运输控制能力和风险控制能力。 6、在同行专线中价格优势和服务水平及业内口碑良好。 7、仓储供应商需提供仓库产权证、消防合格证、公司营业执照等。 考核目的： 控制运作成本，提高营运质量 考核目标： 1、提货及时率：99--100%； 2、准点到达率：100%； 3、异常情况发生率：＜1%； 4、易碎货品破损率：＜0.5‰； 5、普通货品破损率：＜0.1‰； 6、信息及时反馈率：100%； 7、回单签单准确率：100%； 8、回单及时率：100%； 9、客户满意度：98--100%； 考核明细要求： 1、提货及时率考核：我司承运的货品，单次的货量达，由我司派车送货到供应商处时，单 次货量达由供应商提供符合我司提货要求的车辆按时到我司仓库提货，单次货量达由供应商提供符合我司提货要求的车辆按时到达指定地点提货。（如因供应商原因未按我司要求提货，所产生的相关提货费用由供应商承担） 2、异常情况发生率考核：a、提送货车辆到达指定地点提送货，必须统一服从我司现场人员的调度，相 关人员必须遵守工厂（或货场、仓库）的规章制度，如有违反将按工厂及我司相关规定处罚。提送货人员配合现场人员清点数量，指导安全装车，确保货品无损坏。提送货人员需对车载货物负全部责任。 b、所有承运我司的货品异常情况按月统计，异常情况发生率。（按异常情况发生的票数/当月发货的 总票数*100%计算） 3、信息及时反馈率考核：从接受我司提货信息开始，到提货时间确认、车辆派出、装货出厂（场或库）、 长途发运在途、货物送达卸货、客户签收等环节中保持货讯畅通，随时接受我司的电话查询并及时反馈真实信息，如出现任何异常，须第一时间准确反馈至我司。 4、回单签单准确率考核：到货回单的签收严格按甲方要求完成，所有签收人都必须签全名及身份证号码、 盖章、收货时间、备注货物状况。若有货损，必须备注外包装是否完好及货损、短少的明细，保持回单整洁度。 5、回单及时率考核：当月的回单在次月10日前全部交齐我司。 6、客户满意度考核：我司每月对客户端进行客户满意度调查。 7、附供应商考核表。 供应商考核表
配送作业流程 【学习要求】 重点掌握 名词解释：1．配送作业 2．电子订货 3．拣货 4．送货作业 重点问题： 1．配送作业的基本环节 2．配送作业的一般流程 3．配送的典型作业流程，如进货作业、订单处理、拣货作业、补货作业、配货作业以及送货作业等 一般掌握 1．退调作业 2．配送中心的信息处理 3．配送组织的模式 了解 1．配送作业组织工作的基本程序和内容 2．配送组织工作中应注意的要点 动 配送作业是配送企业或部门运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性、以及配送作业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。配送作业的一般流程如图
7-1所示。 （一）进货作业 1．进货作业基本流程 进货作业包括接货、卸货、验收入库，然后将有关信息书面化等一系列工作。进货作业的基本流程如图7-2所示。在其流程安排中，应注意以下事项： （1）应多利用配送车司机卸货，以减少公司作业人员和避免卸货作业的拖延； （2）尽可能将多样活动集中在同一工作站，以节省必要的空间； （3）尽量避开进货高峰期，并依据相关性安排活动，以达到距离最小化； （4 2 （1 （2 （3 （4 （5 （6 3 上下两层输送同时进行。 再决定归属上 ②上、分门别类到各个储存线上。 ③在每条储存线的切离端，箱子堆满一只托盘后，一长串货物即被分离出来；当箱子组合装满一层托盘时，就被送入中心部(利用推杆，使其排列整齐)，之后，箱子在托盘上一层层地堆叠，堆到预先设定的层数后完成分类。 ④操作员用叉式堆高机将分好类的货物依类运送到储存场所。
4．货物验收检查 货物验收是对产品的质量和数量进行检查的工作。其验收标准及内容如下： （1）货物验收的标准 ①采购合同或订单所规定的具体要求和条件 ②采购合约中的规格或图解 ③议价时的合格样品 ④各类产品的国家品质标准或国际标准 （2）货物验收的内容 ①质量验收 ②包装验收 ③数量验收 5．货物入库信息的处理 到达配送中心的商品，经验收确认后，必须填写“验收单”，并将有关入库信息及时准确地登入库存商品信息管理系统，以便及时更新库存商品的有关数据。货物信息登录的目的在于为后续作业环节提供管理和控制的依据。此外，对于作业辅助信息也要进行搜集与处理。 （二）订单处理 1．订单处理的含义 从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称为订单处理。通常包括订单资料确认、存货查询、单据处理等内容。 2．订单处理的基本内容及步骤 订单处理分人工和计算机两种形式。人工处理具有较大弹性，但只适合少量的订单处理。计算机处理则速度快、效率高、成本低，适合大量的订单处理，因此目前主要采取后一种形式。订单处理的基本内容及步骤如图7-3所示。 3 （1 间。 （2 以确定其是 度。 （3）订单形态确认 ①一般交易订单 交易形态：一般的交易订单，即接单后按正常的作业程序拣货、出货、发送、收款的订单。 处理方式：接单后，将资料输入订单处理系统，按正常的订单处理程序处理，资料处理完后进行拣货、出货、发送、收款等作业。 ②间接交易订单 交易形态：客户向配送中心订货，直接由供应商配送给客户的交易订单。 处理方式：接单后，将客户的出货资料传给供应商由其代配。此方式需注意的是客户的送货单是自行制作或委托供应商制作的，应对出货资料加以核对确认。 ③现销式交易订单 交易形态：与客户当场交易、直接给货的交易订单。
河南移动通信有限责任公司 物流管理办法暂行规定 （讨论稿） 第一章总则 第1条为了更好地配合MIS项目的实施，规范公司物资采购程序，加强资金的集中管理和统一调度，保证全省移动通信在业务拓展、网络建设等 方面资金的及时到位和有效运作，根据国家有关财务法规，结合本公 司实际情况，特制定本办法。 第2条省公司物资采购包括统谈统签工程物资、统谈分签工程物资、备品备件、业务用品（卡品、手机等）、大宗办公用品、零星固定资产、全 省生产和营帐用固定资产。省公司物流中心和综合部是相关的物资采 购部门；网络部、市场部、计划建设部、数据部、网关中心、业务支 援中心等是相关物资的需求计划提出部门。 第3条由省公司统谈统签，反映在省公司的投资计划中，实际操作时由省公司统一签订合同、统一付款；由省公司统谈分签，即由省公司负责供 应商选型，指定一家或几家供应商，并与指定供应商签订合同的有关 服务条款及各项设备的金额上限，由分公司在指定的供应商范围内自 行选定供应商及签合同，由市公司自行付款，但市公司签定的合同金 额不得高于省公司规定的上限，且必须将签定的合同交省公司物流中 心备案。 第4条分公司物资采购包括规定范围内自行采购的工程物资、办公用零星固定资产、办公用品、部分市场宣传用品。物资物流专职人员负责相关
采购职能工作。 第5条应严格按照请购、采购两个环节完成物资采购管理。在合同经过谈判并经由综合部律师和相关部门汇审后，物流中心人员（市公司为物流 岗人员）需根据合同内容在MIS中完成采购订单，并经由财务部和物 流中心领导审批。只有通过PO审批，财务部在今后合同付款时才能 正常进行。 第6条凡金额超过15万元的采购必需签订合同，并按前款进行PO审批；未签订合同的采购，应在收到供应商发票时由采购部门依据发票在MIS 中补录PO；金额超过一百万人民币的，必须通过招标决定供应商， 金额超过300万元的，需要三至五家供应商的报价。卡品采购由集团 公司统一招标。 第二章采购的组织与管理 第1条公司招投标委员会、采购委员会（附件2）负责对采购的过程进行组织和监管。根据公司有关规定，采购分为招投标和议标的形式进行。第2条招、投标物资采购管理 1.需招投标采购的物资范围已由相关文件列出。对此类物质的采购， 先由需求部门写出书面报告，并报经相关领导审核批准。 2.技术部门负责牵头拟定技术规范书和售后服务有关要求，征求公 司领导及相关部门对标书的意见，并推荐供应商和向供应商发标 书。一般情况下发标的供应商不得少于3家。 3.技术部门牵头，会同物流、审计、财务等部门，在供应商收到标 书两天后召开投标答疑会，请所有供应商对招标书相关条款进行 答疑,弄清楚所有问题，并明确强调投标价为一次性最优惠价。答
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
物流供应商管理办法 第一条目的 为了规公司物流供应商的选择和管理，优化物流供应商资源，保障物流服务质量和降低物流运营、金流回收风险，并更好的为顾客提供优质、满意的物流服务，特结合公司实际业务和行业特点，制定本办法。 第二条适用围 本办法所定义的物流供应商，是指具备能向公司提供包括但不限于运输、退货、交换、配送等物流及代收货款等服务能力，并提供相关物流数据、信息的收集整理和反馈、传递，且具有抗风险能力的经营性企业。 本办法适用于公司、物流管理部对物流供应商的选择和管理。 第三条责任部门 本管理办法的责任部门为物流管理部和财务管理部，并对执行情况进行检查与监督。 第四条原则 1、物流供应商的选择应遵循“质量、成本、战略与服务”并重的原则。 2、物流供应商入选、考察、评定应遵循“公平、公正、公开”的原则。 3、物流供应商的合作应遵循“友好合作、互惠互利”的双赢原则。 4、物流供应商的管理应遵循“奖罚分明，管控与激励”并重的原则。 第五条物流供应商应具备的基本条件 1、必须是具有合法经营国速递、物流业务资格的法人企业； 2、业务围为经营全国性或区域性业务，注册资金在100万元以上； 3、已连续经营2年以上相关业务； 4、有固定营业场所（包括办公场所、快件处理中心等），有固定的配送、运输设备； 5、需提交包括但不限于公司《工商营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《道路运输许可证》或《快递业务经营许可证》等资质证明文件； 6、需提交公司配送围、年营业额、主要合作对象、运行质量等相关资料及证明； 7、需具有一定的抗风险能力，并能提供给我司认可的货币或资产的担保。我司认可的担保形
配送作业流程 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
配送作业流程 【学习要求】 重点掌握 名词解释：1．配送作业 2．电子订货 3．拣货 4．送货作业 重点问题： 1．配送作业的基本环节 2．配送作业的一般流程 3．配送的典型作业流程，如进货作业、订单处理、拣货作业、补货作业、配货作业以及送货作业等 一般掌握 1．退调作业 2．配送中心的信息处理 3．配送组织的模式 了解 1．配送作业组织工作的基本程序和内容 2．配送组织工作中应注意的要点
备货指准备货物的系列活动,它是配送的基础环节。严格来说,备货包括两项具体活动:筹集货物和存储货物。 （二）理货 理货是配送的一项重要内容,也是配送区别于一般送货的重要标志。理货包括货物分拣、配货和包装等经济活动，其中分拣是指采用适当的方式和手段,从储存的货物中选出用户所需货物的活动。分拣货物一般采取两种方式来操作：其一是摘取式；其二是播种式。 （三）送货 送货是配送活动的核心,也是备货和理货工序的延伸。在物流活动中,送货实际上就是货物的运输。在送货过程中,常常进行三种选择：运输方式、运输路线和运输工具。 二、配送作业的一般流程 配送作业是配送企业或部门运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性、以及配送作业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。配送作业的一般流程如图7-1所示。 到一切发货准备就绪，司机便可将货品装在配送车上，向用户进行“送货”作业。另外，在所有作业进行中，可发现只要涉及到物的流动作业，其间的过程就一定有“搬运”作业。
配送作业的流程涉及很多作业环节，这里选择进货作业、订单处理、拣货作业、补货作业、配货作业、送货作业、退调作业以及信息处理等在第三至第六个问题中进行重点介绍。 三、进货作业和订单处理 （一）进货作业 1．进货作业基本流程 进货作业包括接货、卸货、验收入库，然后将有关信息书面化等一系列工作。进货作业的基本流程如图7-2所示。在其流程安排中，应注意以下事项： （1）应多利用配送车司机卸货，以减少公司作业人员和避免卸货作业的拖延； （2）尽可能将多样活动集中在同一工作站，以节省必要的空间； （3）尽量避开进货高峰期，并依据相关性安排活动，以达到距离最小化； （4）详细记录进货资料，以备后续存取核查。 2 （1 （2
物流运输配送管理及流程图 第1章总则 第1条目的 为了加强物料的物流配送运输管理，实现物料“安全、及时、准确、经济”的目标，综合企业相关管理规定，特制定本制度。 第2条管理范围 运输配送过程中相关合作物流企业。 第3条运输配送的任务 (1)按照客户或业务部门的要求，安排物料的运输、提货、验货、 交接、查询和索赔等工作 (2)合理安排使用物料运输工具，建立健全各项管理制度 第2章发货作业管理 第4条物流专员接收到《出库通知单》后，根据通知单上描述的货物体积、重量、贵重程度等合理安排物流公司。 第5条根据《出库通知单》发货要求填写相应物流运单，制作相应签收单，并通知物流公司合适时间提货 第6条库房根据《出库通知单》备货完成后，通知物流专员，物流专员通知物流公司提货。 第7条物流公司上门提货，物流专员应当面与物流公司检验出库货物，检验完毕后双方在物流运单上签字，物流公司提供物流运单客 户联，公司留底保存。 第3章运输过程管理
第8条货物发运后，应及时了解货物运输状态，掌握货物运输过程中的实时动态。 第9条告知客户货物送达时间，如遇特殊情况，不能及时送达的，应及时跟客户沟通。 第10条将掌握的物流信息及时提供公司销售部门 第4章运单的传递与统计 第11条传递运输单据要按传递程序进行，做到统计数字准确、报表及时。 第12条物流专员要认真核对物流公司运输单据，发现差错、遗漏和丢失要及时更正、补填，并及时更正物流信息。 第5章附则 第13条本制度由仓储部负责制定、修改及解释。 第14条本制度自****年****月**日实施 物料运输管理流程
物流运输流程图 仓储运输主管物流专员业务运营部客户
供应商日常管理制度7 供应商日常管理制度 1 目的 为了加强对供应商的管理，建立无锡动力工程股份有限公司（以下简称WD公司）规范化的、独具特色的、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理办法。 2 适用范围 适用于无锡动力工程股份有限公司所有的供应商管理。 3 定义 3.1 短缺交货——实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况。 3.2 超计划交货——检验合格的数量大于供货计划数量。 3.3 暂停供货——发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，供应链管理部可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，供应链管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。 3.4 份额调整——供应链管理部结合供应商的综合评价和产品价格，就供应份额在每月计划中体现。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现质量问题，供应链管理部将降低该供应商的份额。如果供应商的供货和质量方面有较好业
绩，供应链管理部将提高供应商供货份额。 3.5 供应商等级调整——供应链管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，供应链管理部将提请降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。 3.6 采购纳入不良品率——供应商的零部件从交付到公司，公司在进货检验、加工、装配、出厂试车等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。 计算公式：采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm 3.7 直接损失——指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。 3.8 附加损失——指不合格品流入需方生产过程中到被发现所造成的连带损失。即质量损失中除直接损失以外的损失。 4.职责 4.1 供应链管理部每月10日前负责确认次月非单一厂家供货比例。建立供应商体系并组织加强对供应商的管理及考核，优化采购流程。SQIE负责供应商产品质量管理及质量考评、质量赔偿。 4.2 质量部负责整理用户反馈信息，供应商的产品质量信
配送作业流程 一、配送作业的基本环节 配送作业是按照用户的要求，把货物分拣出来，按时按量发送到指定地点的过程。从总体上讲,配送是由备货、理货和送货三个基本环节组成的。其中每个环节又包含若干项具体的、枝节性的活动。 （一）备货 备货指准备货物的系列活动,它是配送的基础环节。严格来说,备货包括两项具体活动:筹集货物和存储货物。 （二）理货 理货是配送的一项重要内容,也是配送区别于一般送货的重要标志。理货包括货物分拣、配货和包装等经济活动，其中分拣是指采用适当的方式和手段,从储存的货物中选出用户所需货物的活动。分拣货物一般采取两种方式来操作：其一是摘取式；其二是播种式。 （三）送货 送货是配送活动的核心,也是备货和理货工序的延伸。在物流活动中,送货实际上就是货物的运输。在送货过程中,常常进行三种选择：运输方式、运输路线和运输工具。 二、配送作业的一般流程 配送作业是配送企业或部门运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性、以及配送作业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。配送作业一般流程图如下：
当收到用户订单后，首先将订单按其性质进行“订单处理”，之后根据处理后的订单信息，进行从仓库中取出用户所需货品的“拣货”作业。拣货完成，一旦发现拣货区所剩余的存货量过低时，则必须由储存区进行“补货”作业。如果储存区的存货量低于规定标准时，便向供应商采购订货。从仓库拣选出的货品经过整理之后即可准备“发货”，等到一切发货准备就绪，司机便可将货品装在配送车上，向用户进行“送货”作业。另外，在所有作业进行中，可发现只要涉及到物的流动作业，其间的过程就一定有“搬运”作业。 三、各环节任务分析 （一）进货作业 1．进货作业基本流程 进货作业包括接货、卸货、验收入库，然后将有关信息书面化等一系列工作。在其流程安排中，应注意以下事项： （1）应多利用配送车司机卸货，以减少公司作业人员和避免卸货作业的拖延； （2）尽可能将多样活动集中在同一工作站，以节省必要的空间； （3）尽量避开进货高峰期，并依据相关性安排活动，以达到距离最小化； （4
供应商安全管理制度 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险，为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》，结合公司实际编制本制度。 第三条适用范围：适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。 第二章管理职责 第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。 第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。 5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。 5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案； 5.3负责供应商的日常安全管理； 5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务； 5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。 第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审，协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。 第九条物资使用单位负责提报物资采购申请，负责采购物资入库验收，参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资，执行公司供应商安全管理制度，每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定 第十条供应商开发程序 10.1供应商资讯收集； 10.2供应商接洽。 10.3样品鉴定或产品试用； 10.4产品试用合格或招标评比最优； 10.5提出供应商。 第十一条供应商调查 供应商调查内容： 11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价，建立符合公司安全要求的供应商资料库。 11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料； 11.3 根据所供物资类别不同，对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容； 11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息； 11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过认证）、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况； 11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。 第十二条采购程序 采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。 第十三条供应商评审 13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审，主要原材料供应商每年一次，其他供应商每两年一次。 13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力（环境状况）调查表》及有关附件进行初审并做出推荐，组织相关部门进行评价，在《合格供应商评审表》上写出评定结论，明确是否具备合格供方条件。
委托第三方物流管理办法 随着业务的拓展，委托第三方物流供应商为我方提供外包运输服务越来越普遍，为保证安全、及时向客户供货，特制订本管理办法。 本办法解释权归集团生产供应中心。 1. 概念说明 1.1 本《办法》里的“运输”包括短途货物的配送、长途货物的运输；包括我方发货的运输、外购材料提货的运输。 1.2 本办法为原则性的要求，各分公司可根据情况制定相应的具体的实施细则。 2. 物流供应商的选择 2.1 标准： 2.1.1 独立法人。 2.1.2 资、证齐全（营业执照，组织机构代码证，税务登记证，道路运输经营许可证/危险化学品道路运输经营许可证）。 2.1.3 有固定的、专门的办公和作业场地。 2.1.4 有一定规模（原则上，注册资金不低于50万）。 2.1.5 有自有车辆，证件齐全（道路运输行驶证，道路运输证/危化品道路运输证）。 2.1.6 有专职司机/押运员，证件齐全（身份证，驾驶证/危化品车辆驾驶证，押运证）。 2.1.7 业内有良好的口碑。 2.1.8整体外包给一家物流供应商的，或重要线路（发货量大的主要区域），物流供应商需向我方交纳一定额度的押金。 2.2 流程： 2.2.1 调查：确认上述2.1.4、2.1.7 2.2.2 考察：实地查看。确认：按上述2.1所有标准是否达到。 2.2.3 评估：包括部门负责人、物流文员在内不少于3人参与，按《评估表》评分并给出初步意见，报公司领导或其授权人审批。 2.2.4 审批：公司领导或其授权人。
2.2.5 合同签署：审批后，物流文员/物流部负责人（或营业部）与物流供应商签署年度运输合同。 2.2.6 建档：合同签署后，按客户建立档案，内容包括：上述证件复印件、评估表、运输协议等。与我方合作记录（运作情况、异常情况处理等），合作期间陆续补充完善。 2.2.7 生效：建档完毕，物流供应商按协议交纳押金后，协议生效，双方开始合作。 2.3 数量： 2.3.1 每条线路确定一家主供应商（签订正式的协议），不少于一家备用供应商（可暂不签署协议）。 2.3.2 危化品物流公司应占一定的比例，能满足危化品运输需要。 2.3.3 物流整体外包的（全部委托给一家供应商的），物流供应商必须具有危化品运输资质。 3. 物流承运商的评估 3.1 时间：每年1月对上年度合作的物流供应商集中评估一次。 3.2 方式：由包括部门负责人、物流文员在内的不少于3人，按《评估表》《评估细则》评分。根据评估表评分后汇总。 3.3 反馈：评估结果是续签物流协议的依据，评估结束后，应及时向物流供应商反馈评估结果，签署下一年度的合作协议（评估不合格的终止合作，合格的责令整改、提升，良好、优秀的继续签署合作协议）。 4. 运输过程的管理 4.1 派车：物流供应商根据我方物流文员通知派车，时间、车况、载重能满足运输需要。 4.2 装货： 4.2.1 提货司机持加盖物流供应商公章的书面《装货通知单》或其他能证明其身份的文件至我方装货。 4.2.2 车内干燥、整洁。 4.2.3 按我方的要求泊车、装货，听从我方指挥。 4.2.4与物流文员、开单文员办理相关手续：提交身份证、驾驶证/
怎样做好配送管理 一、配送的一般流程流程 配送作业是配送企业或部门运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性、以及配送作业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。配送作业的一般流程如： 当收到用户订单后，首先将订单按其性质进行“订单处理”，之后根据处理后的订单信息，进行从仓库中取出用户所需货品的“拣货”作业。拣货完成，一旦发现拣货区所剩余的存货量过低时，则必须由储存区进行“补货”作业。如果储存区的存货量低于规定标准时，便向供应商采购订货。从仓库拣选出的货品经过整理之后即可准备“发货”，等到一切发货准备就绪，司机便可将货品装在配送车上，向用户进行“送货”作业。另外，在所有作业进行中，可发现只要涉及到物的流动作业，其间的过程就一定有“搬运”作业。 二、配送中心作业管理 （一）进货入库作业管理 进货入库作业主要包括收货、检验和入库三个流程。收货是指连锁店总部的进货指令向供货厂商发出后，配送中心对运送的货物进行接收。 1、收货检验工作一定要慎之又慎，因为一旦商品入库，配送中心就要担负起商品完整的责任。一般来说，配送中心收货员应做好如下准备：及时掌握连锁总部(或客户)计划中或在途中的进货量、可用的库房空储仓位、装卸人力等情况，并及时与有关部门、人员进行沟通，做好以下接货计划： ①使所有货物直线移动，避免出现反方向移动； ②使所有货物移动距离尽可能短，动作尽可能减少； ③使机器操作最大化、手工操作最小化； ④将某些特定的重复动作标准化； ⑤淮备必要的辅助设备。 2、检验活动包括核对采购订单与供货商发货单是否相符、开包检查商品有无损坏、商品分类、所购商品的品质与数量比较等。数量检查有四种方式： ①直接检查，将运输单据与供货商发货单对比； ②盲查，即直接列出所收到的商品种类与数量，待发货单到达后再做检查；
安能物流 供应商管理制度 运营管理中心——汽运部二零一五年一月二十三日
总则 (5) 第一条制定目的 (5) 第二条使用围 (5) 第三条日常管理 (5) 3.1日常管理明细 (6) 3.2日常管理反馈要求 (10) 3.3违规处理原则 (10) 3.4异常问题解决规 (11) 第四条车线行为处罚规定 (11) 4.1行为异常处罚原则 (12) 4.2行为异常调查反馈 (16) 4.3行为处罚流程 (16) 4.4行为异常责任公示 (16) 4.5供应商发车沟通反馈管理规定（见附件四） (17) 4.6异常沟通升级机制 (17) 4.7《供应商手册-运力版》 (17) 第五条供应商考核管理 (17) 5.1目的 (17) 5.2供应商规模分类 (17) 5.3考核细则 (17) 5.4供应商考核评级 (18) 5.5奖惩规则 (19) 5.6优秀供应商选拔 (19) 5.7优秀供应商招标优惠政策 (20) 5.8不良供应商管理 (21) 附件 (22) 附件一《供应商车厢、车型相关管理规定》 (22) 附件二《供应商车厢破损、超重处理办法》 (23) 附件三《货物水湿、遗失、短少、破损责任划分及赔偿》 (25) 附件四《关于供应商发车沟通反馈管理规定》 (26) 附件五《准点率考核标准及责任》 (27) 附件六《供应商配合力度考核打分表》 (32) 附件七《承运车辆事故处理流程及责任划分》 (33) 附件八《不良供应商审批表》 (38)
目录 总则 第一条............ 制定目的 第二条............ 使用围 供应商管理 第三条日常管理 3.1....... 日常管理明细 3.2 日常管理反馈要求 3.3 违规处理原则 3.4 异常问题解决规 第四条车线行为处罚规定 4.1....... 行为异常处罚原则 4.2 行为异常调查反馈 4.3 行为异常处理流程 4.4....... 行为异常责任公示 4.5 供应商发车沟通反馈管理规定 4.6 异常沟通升级机制 4.7 供应商手册—运力版 第五条供应商考核管理 5.1 目的 5.2 供应商规模分类 5.3 考核细则 5.4 考核评级 5.5 奖惩规则 5.6 优秀供应商选拔 5.7 优秀供应商招标优惠政策 5.8 不良供应商管理 附件 6.1....... 供应商车厢、车型相关管理规定 6.2....... 供应商车厢破损、超重处理办法 6.3 货物水湿、遗失、短少、破损责任划分及赔偿6.4 关于供应商发车沟通反馈管理规定
配送中心的作业流程及其管理 不同模式的配送中心作业内容有所不同，一般来说配送中心执行如下作业流程：进货一进货验收一入库一存放一标示包装一分类一出货检查一装货一送货。归纳而言，配送中心的作业管理主要有进货入库作业管理、在库保管作业管理、加工作业管理、理货作业管理和配货作业管理。 1．进货入库作业管理 进货入库作业主要包括收货、检验和入库三个流程。收货是指连锁店总部的进货指令向供货厂商发出后，配送中心对运送的货物进行接收。收货检验工作一定要慎之又慎，因为一旦商品入库，配送中心就要担负起商品完整的责任。一般来说，配送中心收货员应做好如下准备：及时掌握连锁总部(或客户)计划中或在途中的进货量、可用的库房空储仓位、装卸人力等情况，并及时与有关部门、人员进行沟通，做好以下接货计划：①使所有货物直线移动，避免出现反方向移动；②使所有货物移动距离尽可能短，动作尽可能减少； ③使机器操作最大化、手工操作最小化；④将某些特定的重复动作标准化；⑤淮备必要的辅助设备。 检验活动包括核对采购订单与供货商发货单是否相符、开包检查商品有无损坏、商品分类、所购商品的品质与数量比较等。数量检查有四种方式：①直接检查，将运输单据与供货商发货单对比；②盲查，即直接列出所收到的商品种类
与数量，待发货单到达后再做检查；③半盲查，即事先收到有关列明商品种类的单据，待货物到达时再列出商品数量； ④联合检查，即将直接检查与盲查结合起来使用，如果发货单及时到达就采用直接检查法，未到达就采用盲查法。 经检查准确无误后方可在厂商发货单上签字将商品入库，并及时登录有关入库信息，转达采购部，经采购部确认后开具收货单，从而使已入库的商品及时进入可配送状态。 2．在库保管作业管理 商品在库保管的主要目的是加强商品养护，确保商品质量安全。同时还要加强储位合理化工作和储存商品的数量管理工作。商品储位可根据商品属性、周转率、理货单位等因素来确定。储存商品的数量管理则需依靠健全的商品账务制度和盘点制度。商品储位合理与否、商品数量管理精确与否将直接影响商品配送作业效率。 3．加工作业管理 主要是指对即将配送的产品或半成品按销售要求进行再加工，包括：①分割加工，如对大尺寸产品按不同用途进行切割；②分装加工，如将散装或大包装的产品按零售要求进行重新包装；③分选加工，如对农副产品按质量、规格进行分选，并分别包装；④促销包装，如促销赠品搭配；⑤贴标加工，如粘贴价格标签，打制条形码。加工作业完成后，商品即进入可配送状态。
配送中心的业务流程图 物料采购入库管理流程 ①准备工作 由应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店。其中采购部/信息部可看成配送中心的一个部门。配送中心管理人员又可分成若干小组（库存检查小组、流通加工小组等），他们在各自的岗位上扮演不同的角色。配送中心管理人员应多于其它四组人员。供应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店人数可以适当分配，可分配2--3个人。 给供应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店分配不同的计算机，在计算机上为他们开放符合各自角色的界面，通过计算机各小组可以检测到自己的库存状况和自己的购买状况，从而为决策做好准备。 ②采购流程 采购员根据盘点结果和存货标准以及市场预测分析结果，向工厂下订货单，在进货单上记录本次进货，详细记录超额、短缺及损坏的货品情况，然后货品验收检查，在信息系统中 供应商 验货 入库 拣取 存放 包装 分类 装货 送货 出货检查 库存管理 订购返厂 收货检验 定价 运输管理 存储管理 退货分类 退货 退货要求 合格 不合格 退货处理
输入正确的进货信息，并把货物指派到指定货位存储。具体流程如图所示。 确定进货目标 卸货 货车到达 拆装 检查单据、传票等文件 进货单上做记录 货品验收检查 提示及分类物品 进货目标计划和分析 指派其入库位置 采 购计划 进货的正确记录 入库申请 入库审核
入库单作业 插种式入库作业 入库记录查询 货物出库流程
准备 借货出库销售出库 购货方填订货单。借方填写《借货申请表》。 担当接订货单，审赊销额、单价。 担当将《借货申请 单》交所长审批。 提出意见 及建议。 所长签署 交部门主管签字。 所长签字所长不在 北京？ 担当用电话请所 长审核并作笔录 备查。 交部门主 管签字。 退借货单 担当将借物单交物流 部，物流主事审单。 物流主事依单备货 新品样机 配“货物 清单” 配“还库清 单”工程师 “签订书” 担当将借物单交物流部，由物流主事审单。订货单复印件交财务 OK 物流主事依单备货 统计员为货配“进 口合格证”、“货物 清单”、“保修卡”、 “中文说明书”。No Yes
供应商运输管理规定 1.目的 为加强供应商运输管理，特制定本规定。 2.适用范围 原材料、外协件、化学品供应商送货至我司的运输。 3.权责 由计划物流部负责与供应商商定运输方面的事宜，并监督实施。 4.供方运输要求 4.1供方应具有相关的运输项目/物品的准运证、机动车辆驾驶员应有驾驶证和相应物品运输的上岗证。 4.2计划物流部与供应商签定《 采购合同》，要求其必须遵守法律法规及其他要求对运输的管理规定。 4.3供方应加强对机动车辆的日常维护和保养、保持车辆性能良好，防止噪声、尾气对环境的造成污染。 4.4遵守交通规则及本公司的规章制度、确保交通安全。 4.5禁止在厂区内及宁波规定的区域内鸣喇叭。 4.6在装缷和运输垃圾等易污染物品、应进行绿色覆盖。必须准备应急措施。避免或减少可能造成的环境 污染。 4.7禁止在本公司区域内清扫、冲洗车辆、运输过程中产生的垃圾应送到规定的垃圾箱或集中堆放处。 4.8禁止在装卸过程中将油泄露在地面，漏油的车辆不准入厂。 4.9供方运输服务承包方实施运输的机动车辆以及装卸过程应符合法规要求、司机应执驾驶证。 4.10 计划物流部针对发现的供方问题应及时要求其进行整改。对严重违章，拒不整改的供方，应考虑取消 其供货的资格。 4.11供方交运货物的包装，由计划物流部传达包装标准。我公司未对包装作特别要求时，供方的包装必须 符合国家或行业标准，没有统一标准的，在保证运输和储存安全的前提下，由计划物流部与供方其同确定。包装应做到牢固、防撞击、防护与隔离，能起到有效保护产品的作用。产品交本公司，供方必须采取可靠 的运输方式。谨防产品磕、碰、伤等情况。 4.12供方应制订有效的运输事故应急处理办法，以保证及时将货物送至我司。如货物不能安全、及时运抵 指定地点应事先提前与计划物流部联系，计划物流部需采取相应的应急措施。 4.12供方应在指定的地点、时间卸货。
配送中心的内部布局 配送中心内部布局规划包括物流作业区域、辅助作业区和建筑外围区域三部分。与物 流作业区域相对应，辅助作业区域和建筑外围区域也统称为外围辅助活动区域。 1物流作业区域布置 以物流作业为主，仅考虑物流相关作业区域的配置形式，由于物流配送中心内的作业 形态大部分为流程式作业，不同的订单有相同的作业程序，因此适合以生产线式的布置方 法进行规划。若是订单、物品特性或拣取方法有很大的差别，则可以考虑将物流作业区域 分为数个不同形态的作业线，以区分处理订单内容，再经由集贷作业予以合并，如此可有 效率地处理不同性质的物流作业，类似与工厂中群组布置的观念。物流作业区域包括收货区、理货区、保管场所、分类区、流通加工区、发货区。 2辅助作业区域的布置 除了物流作业以外，物流配送中心还包含一些管理或行政性的辅助作业区域。这些区 域与物流作业之间无直接流程性的关系，因此适合以关系型的布置模式作为区域布置的规 划方法。物流作业区可视为一个整体性的活动区域，分析各辅助作业区域及物流作业区域 之间的相关活动关系，以决定各区域之间相邻与否的程度。采用此方法较为简便，可以减 少相关分析阶段各区域间的复杂度。但是由于配置方位与长度比例的限制会增加，因此配 合规划者的经验判断，仍需作适当的人工调整，或者以人工排列方式取得初步的布置方 案。 3建筑外围区域的布置 建筑内的相关区域布置完成后，还需对建筑外围的相关区域，如厂区通道、停车场、 对外出入大门及联外道路行驶等，规划整个物流中心的厂区布置。在建筑外围区域布置时，特别需要注意未来可能的扩充方向及经营规模变动等因素，以保留适当的变动性。 4配送中心内部道路设计 物流中心总体设计的成败很大程度上决定于车流规划的合理与否。因此，配送中心的 设计必须包括“车辆行驶线路图” （1）为了保证配送中心内车辆行驶秩序井然，一般采用“单向行驶，分门出入”的原则。
公司物流仓储管理办法 第一章、总则 第一条、仓储管理是物流管理的重要组成部分。为提高仓储管理水平，堵塞管理漏洞，发挥仓储作为企业物流供应链的重要调节作用，制定本办法。 第二条、本办法适用于公司物流的所有库房（包括驻外配送中心库房）管理。 第二章、物资库房管理 第三条、责任范围：（1）、负责供应各分厂所需的杂品、劳保、纸制品、建材、机械、橡胶、尼塑、五金、自制备件、自制工装、外购备件、外购工具、动力备件、电机、油品、电料、磨料、化工、炉料等辅助材料；（2）、负责供应各单位生产经营所需的各类轴承钢材、维修钢材、耐热材料、有色金属等原材料的供应。 第二条、采购计划管理： 1、各分厂要根据制造工程部生产作业计划制定本单位的需求计划，并在每月22 日前上报到采购部计划员处。 2、采购部计划员要根据分厂上报的需求计划和各类物资库存状况，制定公司的需求采购计划，并组织采购，同时要将采购计划报物流部库房相对应的保管员。 3、采购部计划员要定期到库房核实库存物资状况，发现并及时处理积压物资。 第三条、辅助材料验收入库管理：
1、采购物资到货后，计划员要网上建立采购订单，同时将开具的《外协、外购产品质量验收单》与物资同步到库，保管员要将到货物资的名称、规格，数量与计划员开具的《外协、外购产品质量验收 单》进行核对，确定无误后，方可接收。 2、构成产品实体及需理化检验的物资由保管员通知质保部和理化室检验，其它物资由保管员依据辅材验收标准验收入库。采购部计划员要对需求计划的执行情况（数量、质量、交货期等）及验收情况进行监督。对零担发货的物资，保管员对到货物资的品种、规格，数量点清后，通知采购部计划员，由计划员开具《外协、外购产品质量验收单》，并送到保管员处。 3、对验收合格的物资，采购部在开具《生产材料验收单》时，要附一份《外协、外购产品质量验收单》交给保管员，同时在SAP系统中创建采购定单，再由保管员负责在SAP系统中做入账处理。 4、对验收不合格的物资由保管员通知相关计划员，由采购部负责办理相关退货手续。 第四条、辅助材料储存管理： 1、库存物资要按类建帐，实行分类定置管理，帐目清楚，不得自行涂改，如确需涂改的应加盖保管员印章。 2、定置区内物资要实行“四号定位” 。 3、定置区内物资的管理要做到“三清” 、“两齐”、“三一致”。 4、室内库的物资存放要符合物资本身的要求和规定，做到“十