项目工作流程及管理制度
汇编
xxx项目经理部
二○一八年一月
目录
为适应公司的发展要求，全面提升项目部管理水平，本部结合公司和项目的实际情况特制定《项目工作流程及制度汇编》。汇编将秉承“制度先行、科学管理、与时俱进”的原则及时更新、调整，汇编有效期按更新、调整时间分段执行。
一、工程概况
xxx
参建单位
建设单位：xxx
设计单位：xxx
监理单位：xxx
施工单位：xxx
质监单位：xxx
本工程工期2年，计划开工日期xxx，完工日期xxx日
二、项目工作流程（图）
（一）项目领导根据相关法律法规、公司规定和工程施工合同、图纸等要求，结合项目实际情况，制定项目部施工生产总体计划与方案，报公司及相关单位批准。
（二）项目对外工作流程
1、项目领导根据项目部工作安排和分工，各自按分工和职责要求
积极与业主、监理和地方相关单位对接、沟通，并开展工作；
项目各职能部门根据项目领导的工作安排和部门分工及职责要求，积极与业主、监理和地方相关单位对接、沟通开展工作，并随时将工作情况向分管领导和项目经理汇报；
2、项目领导和各相关部门在以项目部名义向外发送文件、资料
时，必须经项目经理批准，并统一在综合办备案；在以部门名义对外发信函、送报表、邮寄文件（资料）等时，要经项目经理或分管领导批准。
3、各相关部门在向业主、监理报日常资料（含表格）时，应经部
门负责人和分管领导核准。
（三）项目内部工作流程：
1、项目各部门负责人或分包队伍负责人根据项目施工生产总体计划、方案，提出本部门（单位）工作计划、方案，报项目分管领导审核。
2、各分管领导将部门（单位）上报的工作计划、方案收集整理、分析研究并作出决定；对超出自己管辖范围的计划、方案应及时与相关分管领导沟通、协商，并形成决定；对重大计划、方案经收集整理、分析研究形成自己的初步意见，报项目经理或项目班子会议研究决定。
3、项目经理根据上报的计划、方案与相关领导、部门进行分析、研究并作出决定；对特别重大计划、方案应及时召集项目班子会议，经班子会议集体讨论、分析、研究并形成决定，交分管领导执行。
4、分管领导要及时将决定布置到各相关部门（单位）进行实施，并对部门（单位）实施情况进行勤检查；对重大的工作计划、方案要亲自带领相关部门实施，并将实施情况及时向项目经理反馈。
5、各部门负责人或分包队负责人在布置工作时，应认真将经批准的决定（计划、方案）布置落实到责任班组、责任人，并全程参与或跟踪实施、监督、检查。
6、相关部门负责人或分包队伍负责人将计划、方案实施过程中的情况及时反馈给分管领导或项目经理，项目领导根据反馈的情况及时进行修改、补充和调整。
三、项目各项岗位职责
一）项目岗位职责
1、项目经理(常务副经理)岗位职责
1）贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行上级的指示、决定，全
面负责本项目部的生产、经营、技术、安全、质量和行政管理工
作。
2）负责项目部重大事项的决策，统揽全局，在确保工程质量达到优
质及安全的前提下，全面完成各项计划和经济指标。
3）根据施工生产的需要，组建生产管理职能机构，明确其责、权、利关系；主持制定并健全项目部的各项规章制度、工作目标、生产计划及考核办法，并组织实施。
4）负责安全生产和质量管理工作，推进技术进步、技术革新和管理的现代化，确保项目管理目标实现。
5）负责项目部的财务、合同管理工作，审定重大财务开支，审核各项生产和资金计划，审核签署分包单位合同和最终结算，严格执行项目管理程序。
6）负责与业主及相关方联系，确保项目部外部和谐关系。
7）与党支部共同抓好精神文明建设，努力提高职工队伍的素质，提高项目部的整体业务水平。
8）支持工会和共青团工作，在发展生产的基础上，不断改善职工的物质文化生活。
9）接受党组织监督，保证领导集体的战斗力。
10）完成上级领导临时交办的其他工作。
2、项目书记岗位职责
1）贯彻执行党的路线、方针和政策。主持项目党支部的日常工作，加强党组织的思想、组织、作风建设。
2）负责项目管理体系的建立和运行。
3）负责召集党员大会、支部委员会或扩大会，传达贯彻上级党组织的指示、决议；关心年轻干部成长与培养，关心德才兼备、积极向党组织靠拢的进步员工成长与培养。
4）经常性与行政领导、支部委员交流情况，协调内部各方面关系；坚持“三重一大”制度的落实，积极参与项目部的重大决策；支持项目经理行使职权，维护项目经理的中心地位和作用。
5）按时召集党支部委员会和民主生活会，主持中心组学习，检查党组织工作计划、决议执行情况，抓好支部委员会的自身建设；定期向委员会、党员大会和上级党组织报告工作。
6）负责与项目班子成员、各部门负责人和重要岗位工作人员进行廉政谈话，教育和监督党员、干部严格遵守党纪国法，廉洁从业。7）负责组织协调项目部“三个小组”工作职能的履行。
8）主持职工思想分析会，有针对性地做好职工思想政治工作，发现重大问题及时向上级党组织报告。
9）关心、支持工会组织、共青团组织依法开展工作和活动。
10）负责项目综合办公室、安保部的工作。
11）完成上级领导临时交办的其他工作。
3、项目总工（常务副总工）岗位职责
1）负责贯彻执行与项目有关的技术标准、规范和规程；签署以项目部名义发出的技术文件。
2）组织项目部技术人员熟悉和执行设计文件及招标文件、监理细则及与技术、质量有关的全部内容。
3）建立和保持与业主、监理及设计单位的工作关系，研究和解决有关施工和技术问题，参与业主组织的重大技术课题和有关动态管理的协调会议。
4）主持编制本项目施工组织设计和施工组织设计实施细则，组织施工图的细化设计,审查和签署项目施工设计。
5）组织、监督做好各种施工原始记录和施工日志，审查各种中间交工验收资料，汇总各种技术资料，组织整理和编制项目交工（竣工）验收需要的技术文件。
6）主持编写本项目施工技术总结，参加项目交工（竣工）验收。
7)贯彻执行质量法律法规和上级的各种质量管理规章制度，组织编制本项目的创优计划和质量计划，并贯彻落实；负责质量体系的建立、运行及改进工作。
8）负责按设计图纸、施工技术标准、规范、规程、质量检验评定标准和经批准的施工组织设计组织施工。
9）负责本项目施工过程中不合格品的质量事故的评审处置工作。10）负责项目工程部、质检部、测量组和试验室的工作。
11）完成领导临时交办的其他工作。
4、项目生产副经理岗位职责
1）贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行上级的指令、决定。2）在项目经理领导下，负责组织项目部的施工生产工作，建立健全生产管理体系，组织制定和实施生产计划，确保工程的顺利进行。3）按照工程施工计划组织实施，确保进度计划的全面完成。
4）主持召开生产会议，部署生产计划，负责项目生产所需物资、设备、人员的统筹协调，搞好综合平衡，把握生产进度，确保生产计划的完成。
5）组织落实项目安全、环境、技术、质量措施管理，并检查考核。6）负责组织实施并协调对分包单位的安全文明施工管理工作；在与分包单位签订劳务分包合同前，必须组织对其进行施工资质和安全资质的审查。
7）负责项目分部和分管部门的工作。
8）完成领导临时交办的其他工作。
5、综合办公室岗位职责
1）组织制定项目部方针目标指标，督促各部门制订目标、指标分解，组织对部门目标指标实施情况的检查及考核工作。
2）检查和催办上级单位和项目部领导有关指令、决议的执行情况，协助项目党政领导处理项目部的日常事务性工作。
3）负责撰写项目各类公文：如请示报告、工作总结、重要会议讲话稿以及综合性文件的起草工作；负责会议前各种准备，会议记录与会议纪要的整理。
4）负责项目部规章制度的建立和修订，督促检查各项制度的贯彻执行情况，协助项目领导抓好综合办日常管理工作。
5）调查研究，掌握项目生产情况，及时总结施工生产中的典型经验；搞好内、外的宣传及报道工作。
6）负责项目信息系统的维护管理及统计分析。
7）负责项目各类文电的收发、文印、传真及其保密工作，负责项目部发文的核稿和上级文电的催办工作，协助领导批办一般文电、信函及其有关事项；做好档案的立卷归档工作。
8）负责项目后勤管理、小车调度工作，配合设备部对小车的保养、维修管理。
9）负责项目部办公用品、低值易耗品的计划、采购与发放，负责行政办公用品中行政资产的管理工作。
10）负责人力资源管理、劳动工资管理和人事管理工作。
11）负责项目年度工资总额的预算和控制、工资办法的制定、工资的计发、工资报表的统计上报、员工收入台帐统计、项目领导收入明细台帐统计。
12）完成领导临时交办的工作。
6、工程部岗位职责（与测量、试验合并办公，但各司其职）
1）在项目经理领导下，编制《项目策划和资源配置书》及子项的后续策划工作，负责《项目策划和资源配置书》及子项的后续策划结果在项目上的实施。
2）在总工的领导下，编制、报批《施工组织设计》及《施工实施细则》。
3）负责施工现场的技术管理工作，负责对施工过程管理、不合格品的控制和服务进行归口管理。
4）施工前进行图纸会审，参与设计交底，负责向施工人员技术交底；负责向项目部全体员工进行结构安全等交底。负责对工程控制网点的复核验收。
5）负责办理施工过程中与设计变更相关的工作；应本着施工安全、质量、环境、进度、成本等向良好方向发展为基本点，提出合理的设计变更建议，并办理相关手续。
6）负责现场总平面的规划、布置与管理。
7）按照《项目策划和资源配置书》、《施工组织设计》的要求，加强过程管理、强化过程控制、优化施工方案，在保证质量、安全的前提下节约成本，加快施工进度并做好过程管理和过程控制记录。
8）参与不合格产品、质量事故的调查、鉴定与纠正跟踪。
9）负责编写、整理、提供与计量相关的技术工作。
10）负责对本部门交（竣）工资料的填写、收集、整理、汇编、归档，并办理交（竣）工验收手续。
11）做好各项工程开工前的准备工作，抓好施工技术管理，按时上报各种报表、资料，搞好图纸及资料的收、发和保管工作。
12）负责对分包方的技术能力的验证及现场施工活动监督指导，按公司规定对分包商进行过程评价及完工评价。
13）负责与顾客的沟通与交流，负责对顾客满意度的调查、分析、处理与改进。
14）参与施工技术研究和开发工作，参与对公司工法、企业标准的鉴定、汇编，推广应用。
15）参与施工现场管理自评工作，参加工程交（竣）工验收、质量评定。积极开展QC 小组活动，组织施工技术总结的编写。
16）完成领导临时交办的工作
7、安质部质检岗位职责（与安全部合并办公，但各司其职）
1）建立健全质量管理体系并组织有效运行。
2）制订项目质量目标、指标，分解细化质量目标指标，编制、报批质量计划、项目创优计划，开展QC 小组活动，做好优质工程和优秀ＱＣ小组的申报工作，做好计量管理。
3）负责分项、分部、单位工程的划分和报监理或业主审批后，报分（子）公司质量主管部门备案，施工过程检验和试验、最终检验和试验，严格执行自检、交接检制度，负责施工质量的过程控制与监管。
4）负责工程资料收集和整理，交工和交（竣）工资料的编报和归档工作，参与交工验收。
5）负责不合格品和不合格项的控制。参与质量事故的调查、分析及处理。若发生不合格品或质量事故应按公司《工程质量管理办法》规定及时上报。
6）严格实施“质量一票否决”制度。
7）负责质量管理体系的风险识别与控制工作；参与图纸会审和设计交底，参与施工组织设计编制及施工方案研讨，参与技术交底，监督检查技术组织措施的执行情况；对分包工程进行质量检查和监督。
8）负责传递上级、顾客和相关方的信息，做好内部沟通工作。认真做好质量统计报表工作。
9）负责本部门的信息管理工作。
10）完成领导临时交办的工作。
8、安质部安全岗位职责（与质检部合并办公，但各司其职）
1）传达贯彻国家及上级主管部门有关安全生产的文件和精神，认真执行国家安全生产方针、政策、法令、法规标准及上级批示和决议。
2）建立健全项目安全环保管理网络和体系，制定安全环保管理制度、奖惩办法和职工劳动保护用品发放标准及办法；按照安全生产法律法规和项目安全生产规章制度，对项目各分部、各部门、各工段及班组进行督促、检查。
3）参与施工组织设计的组织制定、参与施工现场环境管理方案、职业安全健康管理方案的制定。负责对现场危险因素和风险的识别与评价，确定重要危害因素和重大风险因素。
4）组织进行安全技术交底工作。参与技术交底和讨论施工方案，做到逐步改善生产环境和劳动条件，保护职工的安全健康。
5）负责制定年度和季度安全生产工作计划，编制安全应急预案；对因安全防护措施不当造成的事故负直接责任。
6）配合有关部门做好防暑降温、防寒防冻、防台防汛等工作。
7）负责对新进场作业人员的“三级安全教育”，监督作业人员持证参加特殊工种作业。
8）负责依法履行消防监督、易燃易爆物品的监督管理。
9）协助并参加安全事故的调查、处理，对存在的安全隐患，及时提出整改意见并督促整改。
10）监督安全生产奖罚的落实，控制好项目部劳动保护用品的配备，进行劳动保护用品的发放和记录。
11）完成领导临时交办的工作。
9、设备物资部设备岗位职责（与物资部合并办公，但各司其职）1）根据工程部门设备需求计划编制设备使用计划，做好购置、租赁设备的报批工作和调谴工作。
2）遵照安全操作规程正确使用、保养、维护设备，保证设备完好率，提高设备利用率。
3）负责对分包队自带设备和租赁设备的管理。
4）建立设备各类台帐，搜集、整理、保管设备资料；建立特种设备（含船机设备）和作业人员台账，收集、保管特种设备和操作人员资料。
5）负责与有关单位联系，办理或协助办理特种设备作业前报批、报备手续。
6）负责编制项目设备的维修、保养计划并认真组织实施；编制项目部公务小车的维修保养计划，并组织实施。
7）负责对设备的安全使用进行管理和检查，确保设备满足质量、安全、环境保护的要求。
8）认真、准确、及时填报各类设备报表，负责本部门的信息化管理工作，通过综合管理平台及时录入各类基础数据。
9）依据上级节能减排管理办法，做好节能减排工作。
10）完成领导临时交办的其他工作。
10、设备物资部物资岗位职责（与设备部合并办公，但各司其职）1）执行管理体系的要求，落实物资管理相关的目标和指标。
2）结合项目部实际情况制定项目物资管理管理制度及实施细则，明确物资管理人员职责与合理分工。
3）按要求对项目物资供方进行管理。
4）执行物资集中采购和询价比价采购制度，确保采购的物资满足工程质量、环境、职业安全健康的要求。
5）归口管理项目物资搬运、进场验收、储存保管、标识、发放等工作。
6）组织项目废旧物资回收修理利用，变废为宝，节约资源。
7）根据项目部要求核算材料成本，采取适当措施合理控制材料成本，每月和每季度对物资进行核销管理。
8）合理配置资源，根据项目实际，提出购买或者租赁周转材料计划，加强项目所需周转材料的进场验收与管理。
9）应用物资管理信息系统，做好项目物资统计工作，按规定上报有关报表和资料。
10）负责对甲供甲控物资、分包物资进行管理。
11）负责对物资管理过程中的风险进行识别，制定控制措施，防患于未然。
12）负责对项目物资管理出现的问题及时整改，采取相应的纠正和预防措施，持续改进。
13）根据工程施工生产进度，按计划要求合理组织材料进场储备及使用。
14）完成领导临时交办的其他工作。
11、合约部岗位职责
1）遵守国家的法律法规、按照公司、分（子）公司的管理规定，做好项目的工程分包、劳务分包的招标、议标以及合同的谈判、评审、签订工作。
2）协助配合相关部门做好设备租凭、周转材料的加工或租赁、技术咨询项目的招标等工作。
3）根据项目施工图纸、施工组织设计、项目所在地的工料机市场行情及相关历史资料编制项目成本测算，随着项目的进展及市场工料机的变化定期修正调整成本测算。
4）根据工程部门提供的形象进度计划，编制年度、季度、月度施工产值计划，并监督检查计划完成情况。
5）按期向业主、监理提供中间计量支付申请证书、施工进度计划、资金使用计划。
6）按规定向分（子）公司报送已完工程产值月报、未完工程施工进度计划（月、季、年度计划）等各种报表。
7）研究合同文件，深入工地现场，收集整理涉及工程变更索赔证据资料，及时与业主、监理沟通，把握时机，适度报送。
8）负责对新引进分包商的推荐、审查、考察，及时审核办理分包单位的中间计量及完工结算，严格执行合同、结付会审制，把好计量支付关。
9）协助财务部门定期（一般按季度）组织项目部相关部门开展经济活动分析，并向财务部门提供相关数据，及时掌握项目的成本变动情况。
10）负责单项成本的资料收集整理工作。
11）按照公司信息化管理要求及时上传有关合同成本及分包商信息资料。
12）项目完工后，及时组织相关人员做好本项目合同后评价工作后形成书面报告报上级合同部门。
13）编制工程交（竣）工结算，配合结算审计。
14）负责保管各种资料、凭证，严格保守企业秘密。
15）完成领导临时交办的工作。
12、财务部岗位职责
1）贯彻执行有关财务会计工作的方针、政策、规章制度、法律法规，执行上级主管部门的各项规章制度。
2）负责项目部的会计核算、会计基础规范工作，按照会计制度和上级部门要求定期编制上报各类报表，保证信息的真实性、准确性和完整性。
3）划分成本核算对象，正确、及时归集、核算成本费用；配合合约部门做好成本费用预测，开展经济活动分析，提出合理建议。
4）协同各部门编制汇总项目全面预算报表并上报，执行经上级部门批复的预算进行预算分析。
5）编制资金使用计划，执行经上级部门批复后的资金计划。
6）根据项目部施工生产所需资金安排，编制现金流量预算，保证资金需求，督促检查资金使用的计划性和合理性，保证项目资金安全。
7）及时办理工程价款的结算和催收工作，正确计算和缴纳各项税金及附加，和合约部门、项目经理共同负责收取工程价款。
8）参加各项经济合同的签订工作，把握价格、支付条款，严格监督合同执行。
9）执行经理“一支笔”审批制度，及时处理经济业务，准确反映经济全貌。及时处理、报告违法违规事项。
10）负责技术开发费、安全生产费、环保费用的申报、统计；按规定及时归集、整理、上报。
11）按规定向分（子）公司、公司述职，及时报告重大事项，分析财务风险，提出预防的建议和措施。
12）负责债权债务的清理，按财务档案管理要求，负责财务档案的保管和移交工作。
13）完成领导临时交办的其他工作。
13、工程部试验岗位职责（与工程部合并办公，但各司其职）
1）建立健全项目试验室管理制度及主要检测试验设备操作规程，并认真执行。
2）开展检测试验工作，并对检测试验工作质量负责
3）执行技术规范、质量标准、试验规程和相关的法规。
4）同物资部门做好原材料的选定工作，根据物资部门提供的委托单，做好原材料的检验工作，及时向物资部门反馈材料质量信息（书面形式），以作为原材料准否入库，使用的依据。
5）混凝土的配合比设计应满足设计和施工要求，并符合科学合理与经济性的原则。
6）主要配合比的设计和严重混凝土缺陷修补方案，必须报分（子）公司中心试验室(检测中心)或项目部总工程师审批后方可实施。7）根据混凝土浇注令，按时提交混凝土施工配料单，做好现场混凝土施工的试验值班工作。
8）负责试样（件）的制作、搬运、标准养护，根据施工的需要进行同条件养护，根据工程、质量等部门的委托，做好过程检验工作，出具书面报告，及时反馈委托部门，作为可否进入下道工序的依据。
9）负责检测试验设备的计量工作，编制监视和测量装置台帐、监视和测量装置周检计划台帐，组织检定/校准工作，及时向分（子）公司主管部门上报。
10）项目部试验室应定期向公司中心试验室上报试验检测情况，及时报告不合格品的处理情况和混凝土缺陷修补情况。
11）试验记录、检测报告必须数字准确、字迹清晰、结论正确、手续齐全，及时整理试验原始记录、做好试验报告的台帐登记和发放工作。
12）负责试验资料的整理，归档工作，及时向质量部门传递试验报告，以利工程资料的及时报验和归档。
13）根据公司规定，做好试验仪器设备的验收、使用、维修保养工作和档案管理工作，对大型A、B 类设备，按要求建立档案，内容全面，信息齐全，做到一机一档。
14）完成领导临时交办的其他工作。
14、工程部测量岗位职责（与工程部合并办公，但各司其职）
1）执行国家颁发的现行各种技术标准、规程、规范、准则和办法，实行技术、管理标准化，为工程创效益。
2）负责对项目测量技术方案的编制，负责技术方案的实施与日常测量放样工作。
3）建立施工平面控制网、水准控制点，据以进行定位、标高控制、放线、检测，
并提供和质量有关的数据，测量数据必须准确、字迹清楚、手续齐全。
4）负责控制点、水准点等测量网点的复测验收
5）对测量室使用的高精度、高科技测量仪器熟练掌握与操作，小心爱护测量仪器，负责对测量仪器进行定期的简单检校与保养工作。
6)负责测量数据的计算工作，对待测量数据要有科学严谨的态度，数据执行计算与复核、记录与检查制度，发现问题，及时处理。
7)负责管理体系在本部门内贯彻实施，落实相关的目标和指标。
8)完成领导临时交办的其他工作。
15、项目员工岗位职责
1）自觉遵守国家的法律、法规和公司规章制度，自觉遵守项目部各项规章制度。
2）充分利用业余时间学习文化知识和专业知识，积极参加项目部各项活动，团结同事，乐于助人。
目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定
公司、分店后勤服务讲明 后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2） 职业规划路径图（附件3） 分店后勤服务讲明（附件4） 人力资源部各类表格模版（附件5） 岗位讲明书（附件6） 岗位任职标准（附件7） 公司分店档案治理汇总（附件8） 第一章流程制度
招聘制度、流程 职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力 资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举 总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘：
工程项目管理制度汇编 1、质量目标管理制度 2、文件管理制度 3、档案管理规章制度 4、员工绩效考核制度 5、人力资源管理制度 6、施工机械管理制度 7、投标及合同管理制度 8、建筑材料及构配件管理制度 9、分包管理制度 10、工程项目施工质量管理制度 11、施工质量检查及验收管理制度 12、实验检验管理制度 13、质量问题处理制度 14、质量事故追究管理制度 15、质量管理自查与评价管理制度 16、质量信息和质量改进制度
1、质量目标管理制度 1 总经理应确保对质量目标进行策划，以确保相关职能和层次上建立质量目标；以建筑安装管理体系的总要求。 2. 各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标，以确保公司总目标的实现。 3. 在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划： a 按照质量标准建立、改进质量管理体系；新的项目成立时。 b 公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化； c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4. 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a 需达到的质量目标及相应质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距，确保持续的改进，提高质量兼容管理体系的有效性和效率； e 策划的结果（包括变更）应形成文件，如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。 5. 综合财务部应定期对各部门目标完成的情况进行检查。
流程优化管理制度 1.0目的 在成本、质量、服务和速度等方面取得显着的改善，使得企业能最大限度地适应以顾客、竞争、变化为特征的现代企业经营环境。通过辨识、分解、评估业务流程中各个环节，对不必要的流程进行删除、压缩、重排等流程管理手段，以有利于开发客户价值为标准，重新设计业务流程，重新建设组织架构，重新改造经营管理模式。从而保持企业在竞争中获得领先的竞争能力。 2.0适用范围 裕富宝厨具设备（深圳）有限公司所有设计的流程。 3.0程序 3.1董事长、董事或职能部门根据流程运行现状提出流程改进的目标或要求。 3.2流程总设计师根据3.1要求分析流程现状，确定流程优化层级（选取流程层级），确定是否 对现状流程优化，还是对关键流程或流程体系优化。形成流程改进初步方案（确定流程优 化路径）。 3.3根据流程改进的初步方案对现有业务流程评估。主要是通过评估、分析、发现现有业务流 程存在的问题和不足，实现途径包括绩效评价、事故检讨、客户反馈、检查控制和学习研 究等。 3.3.1绩效评价：根据公司、部门的目标绩效完成情况，分析评估相关业务流程的质量和运 作状况。 3.3.2事故检讨：公司运营过程中发生较严重的事故时，应分析评估相关业务流程的质量和 运作状况。 3.3.3客户反馈：流程客户（包括直接、间接客户和内部、外部客户）通过投诉、抱怨、调 查反馈、消极反应等方式传递意见时，应分析评估相关业务流程的质量和运作状况。
3.3.4检查控制：主动性地对相关业务流程的运作状况进行定期或不定期的检查以及管理部 门在行使审核程序时，都可以分析评估业务流程的质量和运作状况。 3.3.5学习研究：组织和个人在主动的学习过程中，以及在做标杆研究时，都可以对业务流 程的质量和运作状况进行分析评估。 3.4流程分析。主要是分析流程评估中发现的问题和改善机 会，为后一步的改进行动提供指引， 分析内容包括性质分析、原因分析、干系分析和实施分析。 3.4.1性质分析：对流程评估中发现问题影响面和严重性进行分析，判断其类别和性质。 3.4.2原因分析：分析探寻问题产生的原因机理和影响因素 3.4.3干系分析：分析存在问题及潜在的解决方案影响、涉及到哪些关联方，对这些关联方 影响的程度及其可能的配合程度如何等。 3.4.4实施分析：分析对发现问题进行优化改进的必要性、可能性、时间性和是否涉及关联 流程的同步优化，即回答是否有必要改进、是否能改进、是否现在改进、是否需要和 关联流程同时改进几个问题。 3.5流程改。主要是在流程评估和流程分析基础上，对现有业 务流程当中发现的问题展开修改、 补充、调整等改进工作，研究方法包括访谈法、头脑风暴法、德尔菲法以及标杆学习法。 3.5.1访谈法：与流程关联方进行直接的、开放式的当面深度交流，获取有益信息和解决建 议。关联方包括业务流程的客户、供应商、生产者和管理方等。 3.5.2头脑风暴法：由包括流程优化人员和关联方人员在内的群体，采用头脑风暴法集思广 益、群策群力、互启互动，获取开创性的解决建议。 3.5.3德尔菲法：选择相关专业人士，通过独立的专家意见表述和背对背辩论，获取专业性 的独立解决方案。 3.5.4标杆学习法：寻找和研究同行业或跨行业一流企业的最佳实践，通过比较、分析和判
房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设
计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定
主要管理制度 项目日常管理规范 (1) 成本管理制度 (2) 材料管理制度 (9) 机械管理制度 (10) 绩效考核制度 (11) 考勤规定 (12) 请销假、休假管理制度 (13) 办公用品管理制度 (14) 值班制度 (16) 收、发文管理制度 (17)
项目日常管理规范 1、项目所属人员必须紧密团结在以项目经理核心的领导团周围， 服从项目部工作分配及安排，努力完成本职工作，为各项工作的顺利开 展贡献自己的力量。 2、项目人员要以整洁的仪表出现在施工现场，维护企业的形象， 保持良好的精神风貌。 3、项目人员要以本企业利益为重，积极维护和争取企业利益，个 人服从项目，项目服从公司，同心同德努力提高经济效益。 4、努力钻研本职业务，加强学习，扩大知识面，更新知识，以适应 当前施工生产技术发展的需要。 5、严格执行公司、项目部的各项管理规定，自觉遵守规章制度，服从管理，维护执行项目经理部的各项决定，顾全大局，不违章违纪。 6、在工作中既要做好分工，又要搞好协作，树立“一盘棋”的思想，工作中杜绝推诿、扯皮，一切行为以施工大局为重。 7、要保持思想的纯洁性，自觉抵制不健康思潮的侵蚀，严禁参加 违法活动。 8、树立廉洁奉公思想，不以权谋私，严禁找各合作方（架子队、分包、供应商等）“吃”“拿”“卡”“要”，收取回扣和接受贿赂，不接受合作方 的请吃，不接受合作方送的礼物。 9、在与建设单位、设计单位、监理单位、质检站等单位的工作沟通交流中，要注意自身的形象，自觉维护项目利益和集团公司的利益。 10、要按项目经理部规定出勤，按时上下班，不迟到不早退，严格 执行项目经理部的考勤制度和请销假制度，工作时间不外出办私事。 11、遵守文明公约，做文明市民，爱护公物，自觉遵守公共秩序，讲究社会公德，举止文明，做一个健康向上的好市民。 12、敢于同坏人坏事做斗争，维护正义，树立正气，自觉抵制不正之风。
研发部规章制度及工作流程管理建议 1．研发部组织架构 2．研发部相关职责权限 1)部门职责权限 详见《研发部部门工作职责》（已完成） 2)各工作岗位说明 详见研发部各工作岗位《岗位说明书》（已完成） 3．研发部规章制度及工作流程（建议） 1)《项目管理制度》 规范公司项目管理流程，提高项目完成效率及成功率，使研发部项目管理目标（进度、成本、质量、过程分工）更加明确，减少资源浪费。 2)《研发部绩效管理制度》 本管理办法旨在明确公司管理目标，明确研发部各职位工作职责、目标，并据此建立一套适合于崇新公司研发部的，科学、系统、客观的业绩评价体系。以甄别各职能部门及各工作岗位的工作完成情况，推动并提高员工工作积极性，规范公司绩效管理工作。 3)《SQA工作流程》 通过SQA 相关工作的开展，建立并逐步完善公司项目开发过程及结果的监控体制，确保公司研发过程得到有效监督，各项研发任务能够按时保质保量完成。 4)《项目评审制度》
规范公司研发技术评审工作，建立标准、完善、统一的技术评审流程，以降低研发风险并确保项目既定开发目标的顺利完成。 5)《项目交付物管理制度》 规范研发部文件数据交付物档案管理工作，确保公司机密资料、文件档案的安全性，方便后续查找，并防止泄密事件发生。 6)《项目验收流程》 规范研发部研发产品（或交付物）验收流程，规定参与验收的部门人员及相应的验收标准，确保研发结果的正确性、稳定性、可靠性，为下一步产品实现（小批量试产及批量投产）提供必要保证。 7)《研发部培训管理制度》 本制度旨在规范目前公司范围内的各项培训工作，从培训的计划制订，到培训内容、形式的安排，包括培训工作流程的建立，以及培训效果的确认等等。以规范公司培训管理工作，使培训工作更具有针对性、计划性。 8)《研发人员招聘管理流程》 本制度旨在规范公司现有招聘流程，针对高技术性人才招聘的特点，建立一套符合公司企业文化及发展规划、目标的人才招聘办法，以提高技术性人才招聘工作效率。 9)《实验室管理制度》 本制度旨在规范研发实验室的管理工作，包括各种仪器仪表、工装制具、材料的使用、保管、申请、点检办法；参与试验人员的工作注意事项（静电防护等等）；人员行为规范；实验室环境要求，值日安排等 10)《图书管理制度》 目前公司技术资料、图书种类繁杂、数量多，随着公司培训工作的开展，以及公司人员的不断更迭，公司急需建立一套系统、完善的图书、资料管理制度，以保证公司图书资源的合理利用，并防止珍贵图书资料的遗失。 11)《公共资源及固定资产管理制度（办公设备、办公用品、公共资源等等）》 针对公司近期不断出现的资源浪费现象（如非办公时间办公电脑屏幕未关闭，照明设备未关闭，包括复印纸不合理的使用现象等等），以及公司目前固定资产的管理现状（如办公电脑的管理等），有必要出台一套专门针对公共资源使用及固定资产管理的办法，以规范相关管理方法、制度，减少浪费，提高资源使用效率。 12)《研发物品申请管理制度》 研发过程所需器件物品申请应有规范的流程和申请方式，并对相应的申请批准有相应的规定
某软件公司财务预算管理制度 第一章总则 为了全面提高某软件公司管理水平，支持公司灵活高效的分权管理体系，加强公司成本费用管理和监控，并为业绩考核提供科学的依据和支持，特制定本财务预算制度。 公司财务部汇总各业务单元及各部门的预算，综合平衡并提出调整方案建议，根据预算委员会决议，拟定公司整体预算。 公司的年度预算主要由公司预算、业务单元/分支机构/职能部门预算和项目预算三级预算构成，初期以弹性预算和滚动预算方式结合方式进行，逐步完善和细化。每月度辅以较详细的各部门的资金和成本支出计划。 施行初期（1－2年内），考虑到预算的合理性和预算核算的准确性不足，建议不作为考核的主要指标和直接依据。 本预算制度的解释权和修改权属公司预算管理委员会，公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 第二章预算的组织形式和相应职责 1、某公司预算委员会
为保证某公司计划预算管理权威性、科学性、规范化和有效实施，特设立某公司预算委员会。预算委员会在某公司预算组织体系中居于核心地位，在决策委员会授权下处理和决定计划预算管理的重大事宜。公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 组织分工 公司预算委员会设主席一名，执行主席一名，成员若干。主席由公司董事长担任，执行主席建议由公司财务中心总监担任；委员：建议由各个业务中心总监和资源中心、财务中心、人力资源部等职能管理部门的总监及外聘专家担任。 职责与权力 根据公司目标制定出年度预算总目标、总方针，报决策委员会批准； 审议公司年度预算，报决策委员会批准； 提出预算组织、规划、控制工作的改进意见；协调、裁定公司预算重大冲突（在预算编制和执行过程中，对部门与部门之间可能发生或已经发生的分歧进行协调） 审议财务中心提交的公司年度决算； 接受预算与实际比较的定期预算报告并予以审查、分析，提出改善的措施； 根据需要，就预算的修正进行审议并作出决定； 2、公司预算工作组 预算工作组是公司的一个非常设机构，在预算委员会直接领导下具体负责计划预算管理文件编纂、指标测算、预算组织和下达等全局性组织工作。 预算工作组成员由预算委员会提名产生，建议组长由公司财务中心总监兼任，财务中心财务经理任执行副组长，副组长由公司相关职能管理部门总监担任，成员由财务中心、人力资源部、资源中心、行政部、各个业务中心等部门经理担任。成员人数在9人左右。 预算工作组的常设机构为财务部，专职负责计划预算管理文件编纂、资料整理、汇总等工作。 职责与权力 对各部门、各单位申报的年度预算初步方案进行预审，审核这些方案和指标是否符合公司的方针、目标，财务和其他经济数据与指标是否达到基本要求,讨论通过或驳回重编。 在此基础上，形成初步确立的结论，报预算委员会审议； 在预算执行过程中，及时搜集情况，提供预算推进中的各种动态分析报告，在规定的权责范围内处理相关问题；
项目部考勤制度 为了加强项目人员考勤治理，规范项目全体职工的出勤意识制定本制度： 一、按照公司职代会文件精神，本着人性化治理的思想，原则上每月每个职工能够享受四天假期。关于因专门缘故需要延长假期的因在请假时予以讲明，并得到项目经理同意方可。二、请假时必须履行请假手续，一线技术人员由部门负责人同意后报副经理同意后方可离开，在离开这段时刻内副经理和部门负责人应安排人顶替离职人员的岗位，保证工作的正常的进行。请假人员需将签字的请假条交办公室治理。项目副职请假应由项目经理同意，项目经理因故离开工地应向业主单位请假，并向副职交代好工作。 三、所有请假人员返回工地后应第一时刻到办公室履行销假手续。 四、关于超过假期的将予以扣除超过天数的出勤补助，天数原则上不超过四天，但最终以请假条批准天数操纵。
项目部分包及劳务治理制度 为规范本项目在实施过程中的分包及劳务治理特制定本制度，在施工过程中项目部各职能部门均应参照执行。 一、项目劳务作业层是优质、高效、低耗地完成项目施工生产任务的支撑和保证。按照两层分离的要求，项目部与劳务作业层应建立以分部、分项工程承包或劳务定额分包为要紧形式的经济合同关系。 二、项目所需劳务作业队伍应坚持“以我为主、先内后外、合理有序、总量操纵”的原则，由项目部打算，托付公司进行择优选择，实行合同化治理。 三、项目部对劳动力实行动态治理。劳动力动态治理应包括下列内容： 1、对施工现场的劳动力进行跟踪平衡，需要补充或者减员时及
时向公司劳资部门提出申请打算。 2、对进入施工现场的作业队、班组下达施工任务书，进行考核并支付劳动酬劳和兑现奖罚。 3、发觉上场劳务作业队伍与招用时承诺条件严峻不一致或工期滞后，存在安全质量隐患时，项目部有权调整施工队伍。 4、配合公司劳动人事部门对项目劳动力的招用情况进行定期或者不定期的监督检查，指导项目部正确使用劳务工，纠正不规范用工行为。 四、劳务队伍治理 1、劳务队伍是指在工程项目上招用具有独立施工能力和相应资质的外协施工企业。 2、实行分包队伍资格施工准入制度。 3、杜绝违法、违规分包、坚决取缔整体分包和层层转包。 4、经选定施工队伍，按照“先签合同后施工”和“谁施工、谁治理”的原则，项目经理在施工前与其签订规范合法的《工程分包合同》，其内容应包括：工程名称、内容、包价、建设工期、质量、材料物资和设备的供应方式、竣工验收与质量保修、工程款结算、违约责任等条款。 5、对劳务分包施工队不拨工程预付款，但应每月保证其正常的
售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程 二、售后服务内容 1 根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件 2 对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意 3 对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训 4 定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见 5 宣传我公司的产品及配件 三、售后服务的标准及要求 1 售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角 2 在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决 3 服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系 4 接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺
5 决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6 服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况 7 服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表 8 对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决 9 重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决 10 建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表 四、管理考核办法 1 投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉 2 因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响 2.1 和用户发生口角，顶撞用户 2.2 对用户索要财物，并提出无理要求的 2.3 因个人原因未及时为用户服务的 2.4 因个人原因造成同一问题重复修理的 3 实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任 4 每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次
预算部管理制度汇编
预算部管理制度目录 第一章预算部职能概述 第二章预算部组织架构图第三章预算部各岗位职责第四章预算管理制度第五章结算管理制度第六章工程概算管理制度第七章工程成本管理办法
第一章预算部职能概述 对公司房地产开发项目建设的工程招投标、合同签订、工程款审核及申请、工程结算进行全阶段跟踪、落实。即由工程的投资估算、工程招标、谈判、签订合同、工程实施过程中的成本控制，到工程结算、成本分析，进行全过程管理，根据领导批示实施所有工作。 预算部在工作中应保持严谨、公正、踏实、忠实的态度，人员素质领先一步，专业知识技高一筹，面对施工单位，要把公司利益放在首位，尊重事实，严格把关。 第三章预算部岗位职责 一、.工作描述 全面负责工程范围内所有的结算工作，确定工作每个阶段、每个程序的落实措施，提出每项结算报告的处理意见和建议，负责和有关单位进行结算谈判； 负责预算部的业务保密工作，防止和杜绝损害公司利益的行为发生；负责组织、编制公司招标文件及经济标标底；负责与分包商进行商务谈判，签订各项工程分包合同； 依据工程分包合同及施工进度，审核分包工程量，作为每月结算依据，并审核各承包商工程款； 负责经济洽商的审核工作。 二、工作内容按照公司发展目标和要求，并结合实际情况，制定预算部年度、月度工作计划，制定和完 善本部门管理制度； 负责日常工作及部门管理；负责本部门与各部的协调配合工作； 公司领导交办的其他工作。直接对部门经理负责，并负责专业预算师的工作。负责根据招投标工作计划，及时提供准确、完整的相关工程量清单；根据工程进展，及时核算工程量、申请支付工程款；准确、及时审核零星工程；了解市场价格，配合招投标工作；做好资料归档等工作；负责根据招投标工作计划，及时进行招投标工作； 编制各分项工程招标文件、合同、报告文件等； 了解市场，及时进行投标单位资料整理工作； 第四章预算管理制度 1 、施工项目招标标底编制施工项目招标标底必须在设计充分完善的条件下实施，是指导施工招投标的很重要的文件。它是对于施工前期或中期以及施工结算期等全过程的造价指导性文件。 A ．标底所包含的内容：
战略管理制度与工作流程 战略管理部 2007年4月
目录 一、战略管理部职能、组织结构与管理制度 1. 战略管理部在战略管理中的定位与职能 2.岗位职责和设置 3.管理制度 二、战略管理部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程
9. SBU 咨询诊断服务指导流程 10. SBU 信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件 1. 相关文本清单 2. 格式附件 一、战略管理部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略管理部的职能定位与工作范围 1.1 战略管理部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策 支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督
1.2 战略管理部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU偏差分析 1.2.3 SBU核心竞争力管理1.2.4 SBU并购整合监督1.2.5 SBU咨询诊断服务
2. 战略管理部的组织结构与岗位职责 2.1 组织结构和岗位划分 2.1.1 战略管理部设8个岗 位：总经理，副总经理，总经理助 理，行业分析师，战略控制员，咨 询诊断师，并购整合师，信息管理 员 2.1.2 战略管理部的内部组 织结构见左图： 2.2 岗位职责：见
3. 战略管理部管理制度 3.1 战略管理部会议制度 3.1.1战略管理部内部会议 制度 3.1.1.1 战略管理部内部会议包括：临时会议、周例会、月度 工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略管理部总经理召集，战略管理部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略管理部成员根据工作需要，可以提请总经理召开某项专题紧急会议 3.1.2 战略管理部的对外会
前言 编制项目管理手册，是为了使项目施工现场的管理更加有序、高效，是各项目办现场日常管理的工作指引。为达到高质量、高标准按期完成项目建设，打造精品工程，使参建各方获得相应利益的目标而服务。为了项目总目标的达成，我们必须用科学化、规范化、标准化的管理方式开展项目管理。 首先从项目办内部管理做起，加强对建筑规范的系统学习和研究，养成学规范、用规范的良好习惯，按规范行使职责，坚持“谁分管、谁负责；谁检查，谁负责；谁签字，谁负责”的原则。有序整合后再落实到对各施工单位的管理中，这种管理模式可称为一体化项目管理模式。就是以建设单位为主导，整合监理单位、施工单位等各方的技术资源和人力资源，同时有效保证各参建方的利益，使各方的施工管理水平逐步提升，达到共赢的结果。这就要求参建各方为了共同的目标，统一思想、团结一致，一起努力。 管理制度，最重要的是参建各方坚持不懈的严格执行，并在实践中不断听取各方建议，进行分析、总结、修正与完善。 参建各方现场管理人员作为制度执行的主体，应严格按照管理手册进行管理，共同为项目管理目标的实现而努力。
1、项目办部门职责 1.1 项目前期： （1）、项目现场踏勘，考察选定勘察单位及组织勘察单位进场。 （2）、考察施工单位，给出意见。并参与施工合同起草编制。 （3）、负责编制项目前期施工进度计划，并负责实施。 （4）、组织编制项目前期管理方案，并负责落实。 （5）、配合项目工程前期的报批报建工作。 1.2 项目质量管理： （1）、针对工程特点编制项目管理方案，明确项目办人员岗位职责。 （2）、审核施工组织设计，关键工序、关键部位的专项施工方案。 （3）、负责进场原材料，构配件检验与见证取样、送检。 （4）、负责施工全过程的跟踪检查，控制工序质量。 （5）、负责隐蔽工程的验收，签发砼浇筑令。 （6）、负责质量通病的预防和消除。 （7）、对工程质量情况进行定期检查、记录、分析、总结。 （8）、组织分项、分部工程验收及竣工验收。 1.3 项目现场技术管理： （1）、熟悉掌握施工图纸，参加图纸会审工作。 （2）、负责沟通、协调、解决施工过程中的各种技术问题。
学生资助管理机构制度及工作流程 工作制度及职责： 一、学生资助管理办公室主任为学生资助具体责任人，全面负责学生资助工作，协调教务、总务、政教等处室工作；信息系统管理员为学生资助直接负责人，负责系统信息，及时上传资助对象，整理归档信息资料；宣传、贯彻资助相关政策法规，督促检查学生资助审核、上报、发放工作；成员在办公室主任协调下积极开展相关纸质资料收集整理工作。 二、严格贯彻执行上级部门关于学生资助工作的方针政策，不瞒报、不漏报，及时足额发放资金。 三、所有工作人员要在领导小组的统一协调下积极开展工作，不推诿、不扯皮，实行分层负责，统一协调的工作机制。 四、积极宣传学生资助工作意义，让这一民生工程深入人心。 工作流程： 一、申请程序 满足国家助学金申请基本条件的新生和二年级学生在新学年开学一周内向学校提出申请，并填写《中等职业学校国家助学金申请表》，同时递交相关证明材料。（１）农村、县镇学生户口簿原件及其能显示本人户别的复印件。 （２）家长所居住村委、居委开具的贫困证明。 （３）城市家庭经济困难学生户口簿（身份证）及其复印件，如无户口簿（身份证）的须由公安部门（当地派出所）出具身份证明材料，同时附下列材料中的任一项 ①《城市居民最低生活保障领取证》和城市居民低保储蓄卡； ②《革命烈士证》及民政部门出具的革命烈士子女证明材料； ③学生本人的《残疾证》；④民政部门出具的突发事故导致家庭经济困难证明。 二、审核程序： 1、班主任先对本班级学生进行初步审核，主要是核对户口簿原件和相关证明材料。
2、对触犯国家法律，不遵守学校纪律，不努力学习，生活不俭朴，在学校打架斗殴的学生，班级须提供有本人签名的相应材料证明。 3、初步审核后，户口簿原件交本人带回，班主任在复印件上签字，将情况汇总后交学校国家助学金学生资助管理办公室进行审核汇总。 4、材料审查通过后，相关负责人在证明材料复印件和申请表上签字后存档，并将审核结果在校内进行不少于5个工作日的公示。 三、发放程序： 1、公示无异议后，学校将《中等职业学校国家助学金受助学生汇总表》报至上级学生资助管理机构审核、汇总。 2、经上级学生资助管理机构审核批复和资金到位后，学校将为每位受助学生分别办理银行储蓄卡，直接将助学金发放到受助学生手中。 3、对已申请了国家助学金，但中途开除、退学、休学的学生，学校将及时停发其国家助学金；其他违纪行为，学校根据实际情况缓发其国家助学金。
某软件公司财务预算治理制度 第一章总则 为了全面提高某软件公司治理水平，支持公司灵活高效的分权治理体系，加强公司成本费用治理和监控，并为业绩考核提供科学的依据和支持，特制定本财务预算制度。 公司财务部汇总各业务单元及各部门的预算，综合平衡并提出调整方案建议，依照预算委员会决议，拟定公司整体预算。 公司的年度预算要紧由公司预算、业务单元/分支机构/职能部门预算和项目预算三级预算构成，初期以弹性预算和滚动预算方式结合方式进行，逐步完善和细化。每月度辅以较详细的各部门的资金和成本支出打算。
施行初期（1－2年内），考虑到预算的合理性和预算核算的准确性不足，建议不作为考核的要紧指标和直接依据。 本预算制度的解释权和修改权属公司预算治理委员会，公司财务部是预算治理委员会的常设机构。 第二章预算的组织形式和相应职责 1、某公司预算委员会 为保证某公司打算预算治理权威性、科学性、规范化和有效实施，特设立某公司预算委员会。预算委员会在某公司预算组织体系中居于核心地位，在决策委员会授权下处理和决定打算预算治理的重大事宜。公司财务部是预算治理委员会的常设机构。 组织分工 公司预算委员会设主席一名，执行主席一名，成员若干。主席由公司董事长担任，执行主席建议由公司财务中心总监担任；委员：建议由各个业务中心总监和资源中心、财务中心、人力资源部等职能治理部门的总监及外聘专家担任。 职责与权力 依照公司目标制定出年度预算总目标、总方针，报决策委员会批准； 审议公司年度预算，报决策委员会批准；
提出预算组织、规划、操纵工作的改进意见；协调、裁定公司预算重大冲突（在预算编制和执行过程中，对部门与部门之间 可能发生或差不多发生的分歧进行协调） 审议财务中心提交的公司年度决算； 同意预算与实际比较的定期预算报告并予以审查、分析，提出改善的措施； 依照需要，就预算的修正进行审议并作出决定； 2、公司预算工作组 预算工作组是公司的一个特不设机构，在预算委员会直接领导下具体负责打算预算治理文件编纂、指标测算、预算组织和下达等全局性组织工作。 预算工作组成员由预算委员会提名产生，建议组长由公司财务中心总监兼任，财务中心财务经理任执行副组长，副组长由公司相关职能治理部门总监担任，成员由财务中心、人力资源部、资源中心、行政部、各个业务中心等部门经理担任。成员人数在9人左右。 预算工作组的常设机构为财务部，专职负责打算预算治理文件编纂、资料整理、汇总等工作。 职责与权力 对各部门、各单位申报的年度预算初步方案进行预审，审核
2015年XX电力工程 项目部管理制度汇编 编制： 审核： 批准： XX公司 日期：年月日
目录 1.安全施工责任制度....................................................... - 2 - 2.安全施工教育培训制度................................................... - 7 - 3.安全施工检查制度........................................... 错误！未定义书签。 4.安全施工措施与安全施工作业票管理制度...................................- 10 - 5.事故报告、调查、统计、处理制度.........................................- 13 - 6.安全奖惩制度............................................... 错误！未定义书签。 7.安全工作例会制度.......................................................- 18 - 8.安全用电管理制度........................................... 错误！未定义书签。 9.安全防护装备管理制度....................................... 错误！未定义书签。 10.防尘防毒安全健康管理制度.................................. 错误！未定义书签。 11.防火、防爆安全管理制度.................................... 错误！未定义书签。 12.机械及工器具安全管理制度..............................................- 28 - 13.车辆交通安全管理制度...................................... 错误！未定义书签。 14.文明施工及环境保护管理制度................................ 错误！未定义书签。 15.安全设施管理制度......................................................- 35 - 16.生活健康监督管理制度...................................... 错误！未定义书签。 17.加班加点控制管理制度...................................... 错误！未定义书签。 18.女工特殊保护管理制度...................................... 错误！未定义书签。 19.工作票、操作票管理制度................................................- 39 -
一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和 指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协 调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 ３、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
预算部管理规定汇编修 订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
预算部管理制度汇编 预算部管理制度目录 第一章预算部职能概述 第二章预算部组织架构图 第三章预算部各岗位职责 第四章预算管理制度 第五章结算管理制度 第六章工程概算管理制度 第七章工程成本管理办法 第一章预算部职能概述 对公司房地产开发项目建设的工程招投标、合同签订、工程款审核及申请、工程结算进行全阶段跟踪、落实。即由工程的投资估算、工程招标、谈判、签订合同、工程实施过程中的成本控制，到工程结算、成本分析，进行全过程管理，根据领导批示实施所有工作。 预算部在工作中应保持严谨、公正、踏实、忠实的态度，人员素质领先一步，专业知识技高一筹，面对施工单位，要把公司利益放在首位，尊重事实，严格把关。 第三章预算部岗位职责
一、.工作描述 全面负责工程范围内所有的结算工作，确定工作每个阶段、每个程序的落实措施，提出每项结算报告的处理意见和建议，负责和有关单位进行结算谈判； 负责预算部的业务保密工作，防止和杜绝损害公司利益的行为发生； 负责组织、编制公司招标文件及经济标标底； 负责与分包商进行商务谈判，签订各项工程分包合同； 依据工程分包合同及施工进度，审核分包工程量，作为每月结算依据，并审核各承包商工程款； 负责经济洽商的审核工作。 二、工作内容 按照公司发展目标和要求，并结合实际情况，制定预算部年度、月度工作计划， 制定和完善本部门管理制度； 负责日常工作及部门管理； 负责本部门与各部的协调配合工作； 公司领导交办的其他工作。 直接对部门经理负责，并负责专业预算师的工作。
酒吧部管理制度和工作流程 文件编号JD-YL-001-2008 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次219/304 九、酒吧部管理制度和工作流程 酒吧规章制度 1. 遵纪守法、遵守社会公德和职业道德.自觉遵守酒吧内制定的各项规章制度 岗位值 责.出品标准.服从上级领导指示，同事之间团结合作.平等待人.对工作尽职尽责.2.员工必须按时上下班，工作时未经经理或主管批准不得迟到.早退或擅离工作岗位,经 常迟到或早退者视情节轻重论处。 3. 员工必须按照规定的时间表当班工作，如需调换班次必须征得部门经理或主 管签字批 准,否者按旷工处理. 4. 当班时间不得在酒吧内接待亲友，如遇困难或特殊情况应立即向经理或主管 请示汇 5. 员工应提前十五分钟到酒吧开班前会以方便上岗.工作时间内应穿着规定的 制服,仪 容仪表,礼貌礼节应符合规定的标准. 6. 当班时间内不能当客人面吵架，不能使用粗鲁.下流语言.牢固树立:宾客至
上,服务第一 的思想.时刻牢记：客人永远是对的! 7. 当班时在酒吧台拾到任何财物或客人遗留的物品必须交当值经理或主管，如 私藏客人 遗留的物品，将按开除处理. 华瑞国际酒店管理公司？《娱乐部运营管理标准手册》 文件编号JD-丫L-001-2008 _________ 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次220/304 8.热爱酒吧关心酒吧的经营管理，员工必须爱护酒吧财产设备设施，注意开 源节流避 免浪费，不得私自带酒店财物离开酒吧，酒店保留要求赔偿的权利。9.当班时间内不得擅自打或接听私人电话，不得吸烟吃东西，当班时间内不得使用客用设施。 10. 当班时间不准相互聚集闲谈或窃窃私语，不得在态度或动作上向客人撒 气，也不要 对熟客过分随便或利用工作之便假公济私，谋取私利。 11. 员工需按规定时间替换用餐，正餐时间为三十分钟，宵夜时间为二十分钟. 12. 酒吧内所有物品不可随处乱放，要摆放整齐.地面每天都要保持清洁干爽.13. 出售支装啤酒一定要冰冻，且要跟冰桶的啤酒一定要加冰和水才能给客人.14.定 期检查客人存酒的数量质量.发现问题及时向主管反映，以保证及时处理问题保证