华润雪花啤酒四川区域公司China Resources Snow (Si Chuan) Breweries Co., Ltd.
地址：中国四川省成都市芳草街28号工行高新支行8楼 8F, 28 fangcao street, Chengdu, P.R. China 610041 1
关于规范渠道终端信息系统业务操作流程
一、背景：
渠道终端信息系统推广及使用至今，经过不断的修正、完善，目前已升级至最新的V1.1版本。系统本身的功能方面已经趋于成熟，可满足商户日常的进销存方面的管理需求，但是在管理的过程中，各商户对相同或相似的业务，处理方式不尽相同。
二、目的：
为了统一规范业务操作，特制定本规定；规定内容包含具体业务的标准名称及其具体流程，特殊注意事项等。
三、规范内容：各商户自行添加以下两点(注：标准名称中“()”均为英文输入状态下)
(一)新增供应商名称(系统中已存在相似供应商名称的，需修改为以下标准名称)：
1、华润雪花啤酒
2、华润雪花啤酒(其他)
3、调整库存(增)----注：后期将取消调整
(二)新增终端名称(系统中已存在相似的终端名称的，需修改为以下标准名称)：
1、损耗出库
2、赠饮
3、零售
4、团购
5、调整库存(减)----注：后期将取消调整
(三)杜绝出现空白名称的终端或供应商的情况。若出现该情况，将导致在输入终端或供应商
时，敲击空格键后无法自动弹出相关信息的结果。
(四)商品名称、产品名称、实际产品三者之间的关联必须一致。
（五）填制入库单时，“营业厅入库”标示“是”与“否”的选择：除营业厅正常开票提货所产生的入库选择“是”以外，其他任何情况入库时，在此均选择“否”；
填制出库单时，“常规销售”标示“是”与“否”的选择：除常规销售给直供终端、
二批商、零售消费者、团购消费者等情况选择“是”以外，其他任何情况出库时，在
此均选择“否”； (升级后实现)
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四、具体业务规范及特殊情况暂行处理办法：
(一)问:在营业厅开票提的货，正确的入库单应注意的重点？
答: 1、“开票日期”应选择营业厅出库单对应的日期；
2、“供应商”选择“华润雪花啤酒”；
3、商品名称与营业厅出库单产品名称一致；
4、“数量”，当日同产品有多笔时可合计入库；
5、“单价”均为含瓶价格；
(二)问:在营业厅的其他特殊提货，应怎样填制入库单？
答: 1、“供应商编码”选择“华润雪花啤酒(其他)”；
2、“单价”为0；
3、可在备注中注明原因，如“赠饮”等，也可不备注；
(三)问:遇到调酒出(入)库、借酒出(入)库、还酒出(入)库时应该怎么填制入库单？
答:这些情况为商户间的业务往来，重点为终端或供应商的名称；
1、调酒出(入)库:A商户具备某产品的提货权限，B商户不具备，此时B商户从A
商户处调酒销售；
处理办法:A商户做调酒出库操作，新增终端，名称为B商户标准名称，填制出
库单时，终端名称选择B商户名称，“常规销售”处选择“否”；
B商户做调酒入库操作；新增供应商，名称为A商户标准名称，填制
入库单时，供应商名称选择A商户名称，“营业厅入库”处选择“否”；
2、借酒出(入)库:A、B商户均具备某产品的提货权限，但B商户库存不足或其他原
因，从A商户处借酒销售；
处理办法:A商户做借酒出库操作，步骤同上
B商户做借酒入库操作，步骤同上
3、还酒出(入)库:与借酒相反；
处理办法:B商户做还酒出库操作
A商户做还酒入库操作
（四）问：终端退酒、试销用酒出库、赠饮出库如何操作？
答:1、终端退酒:前期已开具了出库单给某终端、商场、超市等，因为各种原因，这些
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地方把没有销售完的产品退回给商户，则办理终端退酒；
a.“终端名称”选择前期发生销售行为的终端名称；
b.出库“数量”，填为退酒数量的负数；例：退10件酒，则出库“数
量”处填“-10”；(升级后实现)
★注：终端退酒，不在入库管理中做入库操作，而是在出库管理中做负数出库
操作，就财务流程来讲，算作是冲红。此处统一规范，原来修改出库单的做法
停止使用！
2、试销用酒:a.“终端名称”选择对应终端；
b.商品选择实际赠送商品名称；
c.“单价”处为0；
3、赠饮:a.“终端名称”选择“赠饮”；
b.商品选择实际赠饮商品名称；
c.“单价”处为0；
(五)问:商品或包装物损耗应该怎样处理？
答:商品及包装物的损耗处理，均在销售管理中，新增商品出库，终端选择“损耗出库”。
(六)问:质量换酒怎样处理？
答:1、对终端(向下流程)，先做入库:按退酒流程处理，备注注明：“质量酒”；
再做出库:按常规销售流程处理；
2、对供应商(向上流程)；在进货管理做商品入库，供应商选择“华润雪花啤酒(其
他)”，产品名称选择对应产品，数量为退公司换酒数量的负数，单价为0；再
根据从厂里换回来的酒做入库：供应商选择“华润雪花啤酒(其他)”，产品名称
选择对应产品，单价为0；(升级后实现)
(七)问:遇到其他特殊入库时应该怎样填制入库单？
释义→指商户获得商品赔偿、赠送等情况，需进行入库的操作；
答:从公司获得的，供应商填“华润雪花啤酒(其他)”；
从其他商户处获得的，供应商填其他商户的标准名称；
从另外其他渠道获取的，不做硬性规定；
(八)问:发现需要调整库存时，应该怎样操作？库存调整有次数限制么？
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答:1、当系统库存＜实际库存时，需要在系统中调增库存:
填制入库单，供应商选择“调整库存(增)”；
2、当系统库存＞实际库存时，需要在系统中调减库存:
填制出库单，终端选择“调整库存(减)”；
3、库存调整有次数限制，规定一个月最多只能进行一次调整或调减操作！且每次调
整库存的操作需上报备案，若中心项目组查到有多次调整的情况，将严格进行考
核；
(九)问:需要修改数据库数据、新增商户等情况是应该走什么流程？
答:管理会计部将制定专供的OA流程，所有需要修改数据库数据，或者新增商户，停止商户等等系列问题，均需要走OA上的固定流程报批后解决执行。
五、总结：
(一)本规定针对目前大部分具体业务做了统一的、标准的操作说明，在后期如再有特殊的业务需统一规范时，将下发本规定的补充文件。
(二)本规定从下发之日开始，各销售大区项目组通过各种方式做好商户的培训工作，从 11月15日起所有商户均按上述标准执行。
营销中心渠道终端信息系统项目组
2011年11月9日
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇一一年十二月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程 以后结算 钩稽 流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送 财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。 合同签定，或接到订单。 填制发货通知单并审核 收货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售出库单 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售收入 结转 销售成本
软件开发流程管理规范
一、概述 随着公司规模的扩大、各部门对软件需求的激增、提高效率的工作要求，IT 部门承接的软件开发项目越来越多，而与之相对应的就是软件开发流程不明确，软件项目的随意性较大、可追溯性较差、可统计性模糊、可预测性不足是摆在我们面前最直接的问题。为了适应公司的发展，IT 部软件开发项目特制订本流程。 二、流程 由上图可以得出以下几个关键步骤： 一、需求部门： I、需求部门首先需要填写《软件需求申请表》，说明需要开发的软件具体用途径、目前工作模式、工作不方便之处、基本功能等信息； II、待 IT 部门评审通过后，通知需求部门，填写《软件开发申请表》，具体列明需要实现的功能、目前工作流程、使用系统后需
要达到的状态，可节省的人力、物力，调高的效率等信息； III、软件开发测试完成之后，接受 IT 部门的软件使用培训，并填写《参与培训确认单》； IV、软件试用结束后，填写《软件验收表》，完成软件项目的开发流程； V、在开发测试过程中，遇到开发风险增加、需求变更等，都需要配合 IT 软件开发人员 填写相关的《项目风险管理表》和《项目 变更管理表》。二、IT 部门： I、积极对需求部门提出的《软件需求申请表》进行评审、审批，限 3 个工作日完成， 及时反馈结果给需求部门；
II、指导需求部门填写各类表格； III、积极评审需求部门填写的表格、积极沟通，有效获得相对准确的需求，并填写完善， 让需求部门签字确认； IV、进入开发流程后，积极填写《项目成员组成表》、《项目策划任务书》、《WBS 表》、 《项目进度计划表》等（具体见附件）； V、积极开展人员培训和软件试用工作，编写完善的《XXX 软件试用说明书》，并要求相关人员签字确认，并存档处理。 三、附件附件一、编码规范1、 命名空间 1. 公共类库（公司功能业务）： （1）全局公共类库： 例：生成 dll 文件，添加至最小应用库可全程序引用 （2）局部公共类库（主要区分公司），命名方式为专有业务场景+专有业务名+具体类名：例：（总部）/In（国内市场）/Rb（生产）注：（公共类库）信息登记、评审、信息共享，命名空间最多三层2. 项目程序文件：项目文件名,以核心功能的英文名称为准,格式:ECO_英文名词首字母大写 2、命名规则 文件夹及相关文件命名规则 a) 文件夹：功能文件夹，采用驼峰形式，首字母大写全称 b) 窗体文件：采用驼峰形式，首字母大写全称
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交 由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共 10 分）点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共 15 分） 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程： 书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送 编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、 出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库， 并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库 银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则 书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如画出“进书”和“售书”的数据流程图。 果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘进书业务流程：
退书单 书商采购单/新 采购员 合格新图 编目员书书 入库单入库台帐入库单库管员 进书数据流程： F3.2不合格采购单 F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商 采购单审核编目处理 F3.4 不合 F10入格入管理员库单库单F9入库够书清单 p3.3 F3.5合格入库清单 S2图书库存情况存档入库单处理 售书业务流程：
一、病区护士工作站操作规定 病区护士工作站的数据信息，是医院信息管理系统的重要组成部分，要求工作站人员必须做到操作熟练准确、细致认真。 1．住院患者先由住院处按病案书写要求录入信息，经网络进入病区工作站，在病区护士安排床位后，方可输入病区医护工作信息；治疗终结时由病区护士按医嘱停止全部处置，并核实费用无误后做出院处理，并打印出院通知书和结算通知单，再次住院按原病案号输入。2．为确保护士工作站信息安全，必须严格遵守个人的口令密码保密制度，防止他人盗用，无密码者系统不予登录；严格落实第四版医疗护理工作常规，进修、实习护士的医疗文书必须由带教老师审签。计算机系统配置及网络中各种参数不得随意更改。 3．医生提交的医嘱，正课时间由办公室护士在工作站提取和打印当天新医嘱单。非正课时间由值班护士完成上述工作。 4．严格检查、校对、录入、确认、执行医嘱。 (1)所有医嘱必须在计算机中下达、执行。紧急抢救的医嘱在规定时间内及时补录。医嘱分为长期医嘱和临时医嘱。可下达单条或成组医嘱，可单条或成组停止，必要时(如分娩、手术、转科等)也可一次停止全部长期医嘱；可删除刚下达但未确认的医嘱，作废尚未执行的医嘱；浏览未停的长期医嘱及当日下达的医嘱。 (2)护士执行医嘱前应查对医嘱格式、内容的正确性及开始执行时间，区分临时医嘱、长期医嘱。临时医嘱必须在规定时间(15分钟)内执行，要求先处置、后打印签名和时间。凡需下一班执行的临时医嘱各班应交待清楚，建立交接班制度，交班者在临时医嘱本上用特殊符号标明。 (3)各种过敏试验医嘱，必须先处置，待观察结果后再输入试验结果并执行。试验结果及时报告经治医师。 (4)护士执行医嘱应认真审核计价项。执行转抄医嘱后，对于“毒麻限剧药品、不可分割药品免费病人的贵重药品”等要逐条进入单病人医嘱的医嘱框内，调整计价项目，即变为“不摆药”。对于特殊开处方取药的病人，在该计价项目上应注明“不摆药”。对于需要输入多组液体的病人，应注意输入顺序，必要时与经治医生取得联系。而且要注意使用“静脉续滴”命令。 (5)手术前需全停全部术前长期医嘱，手术后按序执行新医嘱。 (6)护士应随时查阅有无新医嘱，及时提取转抄执行。医师下达临时医嘱后护士应立即执行。 (7)护士在校对医嘱时，在医嘱执行者时间栏内必须填写执行时间，不管是长期或临时医嘱，此栏不能为空。护士长对所有医嘱本、各类执行单每周总核对一次。 (8)对于特殊检查的预约项目，应及时查找执行时间，通知并帮助病人进行检查前的准备，督促病人按时完成检查。 5．医嘱本要于转抄后进入单病人医嘱的该项医嘱框内，查看医生说明，如使用时间等，明确后方可执行。若对医生所下达的医嘱有疑问时，应通知医生对医嘱进行修改或校对，不得在护士工作站中擅自修改。 6.在规定时间内测定的患者的体温、脉搏、呼吸次数由值班护士录入，即可形成患者的体体温、脉搏、呼吸曲线。必要时可复测体温，再次录入并记录，复测的体温数据会自动修改体温曲线，所有数据不得随意更改。对于病危、病重及转科病人的诊断情况应查看医生的首程，及时调整诊断，确保综合信息的准确性。 7.随时核对住院患者医疗费用，住院押金及欠费信息。 8.出院病人须提前一天在出院通知一项中做预计出院，出院日期应准确录入。病人出院前，按医嘱下达时间用F4停止所有医嘱。并将医嘱打印出来，请经治医生查看后在长期和临时医嘱单最后一页亲笔签名后，放人病历归档。
管理信息系统流程图 电商121 王旺 实验三业务流程图 [ 实验目的] 1. 熟练绘制组织结构图 2. 掌握业务流程图的绘制方法 [ 实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图: 采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2. 某工厂成品库管理的业务过程如下: 成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图:
ft ft 电商121王旺 2图:
firl H'.di 电商121王旺 实验三（二） ［实验目的］ 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法［实验内容］
1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账;第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的 另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 电商121王旺F H ◎------ E A
OA办公系统管理办法 1 目的 为有效利用OA办公系统，建立信息化平台，规范信息的使用和传递，促进业务流程与信息流程的统一，提高经营管理的效率和效果，特制定本办法。 2 范围 本办法适用于公司OA办公系统（简称OA系统）的基本功能模块、报表系统和电子工作流程，其中，电子工作流程包括合同审批流程、公文审批流程、印章管理流程、文件处理单流程、费用报销流程等。根据公司发展需要，将对OA系统适用范围进行适时调整。 3 职责 系统的战略规划、重要信息系统政策等重大事项应当经由公司有权机构审批通过后，方可实施。OA系统使用部门应积极参与信息系统战略规划、重要信息系统政策等的制定工作。 委托专业服务机构从事OA系统的开发、运行与维护等工作。 程序管理：负责保障并监控应用程序正常运行。 数据库管理：对OA系统中的数据进行存储、处理、管理，维护组织数据资源。 数据控制：确保原始数据经过正确授权，监控信息系统工作流程，协调输入和输出。 终端操作：终端用户负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果。 4 程序
系统的开发、变更、运行与维护控制 系统的开发控制 应当根据信息系统建设整体规划，提出信息系统项目建设方案，经审批后实施。 系统开发过程中，应当明确提出开发需求和关键控制点，采取多种方式与开发单位进行充分沟通，为系统开发奠定良好基础。行政部应当加强信息系统开发全过程的跟踪管理。 应当成立OA项目管理小组，负责信息系统的开发，对项目整个过程实施监控。 系统的变更控制 公司应当制定详细的信息系统上线计划。对涉及新旧系统切换的情形，OA系统用户部门应当积极参与数据迁移过程，对数据迁移结果进行测试。 系统的运行与维护控制 “控制面板”，填写“个人信息”、“账号与安全”栏目。 “公告通知”的信息，经发文单位负责人审核、行政部经理审批后，方可进行信息发布。 a.公司规章制度和工作流程发生变动。 b.国家法律法规变化。 c.其他情况。 信息系统访问安全 硬件管理 应当根据公司制度，对系统设备的新增、报废、流转等情况建
华鑫置业（集团）股份有限公司 信息系统开发管理办法（暂行） 一、目的和作用 本流程详细规定软件开发程的各个阶段及每一阶段的任务、要求、交付文件，使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体，实现软件开发过程的标准化。 二、适用范围 公司的信息系统开发产品均适用。 三、适用对象 开发管理人员，系统开发人员，系统维护人员 四、软件开发流程 4.1可行性研究与计划 4.1.1实施 a. 软件开发部分析人员进行市场调查与分析，确认软件的市场需求 b. 在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告 c. 评审和审批，决定项目取消或继续 d. 若项目可行，制订初步的软件开发计划，建立项目日志 e. 根据市场环境、公司软硬件情况预测十大风险因素 4.1.2 文档 a. 应交付的文档 1）可行性研究报告 2）初步的软件开发计划 3）十大风险列表 4）软件项目日志
b. 提交步骤 1）适用于以后各阶段的文档提交。 2）项目相关文档用管理工具进行版本管理，相关书写人员可根据各文档模板形式撰写文档，正式提交的文档以存入软件管理服务器相关目录时间为准。以后每次修改都应注明修改内容。 4.2需求分析 4.2.1实施 a. 调查被开发软件的环境 b. 软件开发提出的需求进行分析并给出详细的功能定义 c. 做出简单的用户原型，与用户共同研究，直到用户满意 d. 对可利用的资源（计算机硬件、软件、人力等）进行估计，制定项目进度计划（可有相应的缓冲时间） e. 制定详细的软件开发计划 f. QA部门制订质量控制计划和测试计划 g. 编写初步的用户手册 h. 评审 4.2.2要求 a. 必须以运行环境为基础 b. 应有用户指定人员参加 c. 需求说明书必须明确，并经过用户确认 4.2.3交付文档 a. 软件需求说明书 b. 用户手册(概要) c. 更新后的软件开发计划 d. 项目进度计划 e. QA计划 f. 测试计划* g. 更新后的十大风险列表 h. 软件日志
仓库管理工作流程（图） 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程
注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，
出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝
签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP 上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：
签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 ：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货， 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认， 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存， 最终与 业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱
2 、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；
信息系统安全操作规程（维护人员） 1、信息设备严禁非法关机，严禁在未关机的情况下直接断开电源开关。 2、信息设备开机后，检查各功能指示正常，系统无报警提示；否则应查找故障原因，直至故障排除。 3、系统设置严格遵循各信息系统操作说明，禁止不安说明操作；当与操作说明有出入，需要咨询相关供应商技术支持人员确认后方可操作。 4、禁止删除需要保留的信息，需要删除某项关键信息或数据时，必须得到许可，必要时进行信息备份。 5、禁止在未经许可的情况下修改或透露信息系统中的信息和数据。 6、发生信息系统故障，有可能影响公司正常运营时，应立即层层上报至最高领导，并提出可行的意见和措施。 7、当发生非正常停电事故时，因立即采取措施，在UPS供电时限内确保信息系统正常关机。 8、各信息系统所在的机房，严格控制温湿度，确保降温除湿设备正常运行。 9、机房内设备严禁非专业人员操作，必须操作时，应在专业人员指示并监护下进行。
信息系统安全操作规程（通则）（应用人员） 1.新员工上岗前，应仔细阅读本岗位信息系统操作说明，严禁未经 培训上岗操作。 2.岗位配备的个人云桌面，禁止私自下载安装应用软件，确实需要 安装的，须经信息维护人员测试认证通过后方可安装。 3.当发现使用的信息系统有问题时，需先自行检查电源和网络接口 是否正常，然后再找相关信息系统维护人员处理。 4.信息系统报错时，使用人员应保留报错信息，并提供给维护人员 进行正确维护。 5.禁止将信息系统登入密码随意告诉他人，禁止使用他人账号登入 操作，必要时，需征得相关领导同意。 6.离开岗位10分钟以上者，需锁定屏幕； 7.出差人员利用公网接入办公时，需确保设备安全，并禁止打开含 病毒网页。个人便携设备被盗时，应立即联系公司信息化管理部锁定账号，以防信息泄露。
阶段目标成果备注 提出系统开发要求系统开发建议书 业务需求初步调研，调查分析用户的总主要业务需求说明 体需求，了解新系统应达到的总体目标书 需求分析方法： 可行性分析可行性分析报告 开座谈会、跟班业务需求详细调研，调查系统应达到的 作业、填写调查需求分析功能目标；调查新系统应用环境的现 表、查看业务票状：组织概况、组织环境、现行系统的业务需求规范说明 据和记录、个别状况，对新系统认识的基础、资源状况；书 交谈调查新系统用户的人员状况：管理人 员、技术人员、用户群数量 制定项目开发计划项目开发计划书 业务流程设计业务流程设计书（业务流程图） 系统功能设计 ,划分子系统和功能模块, 系统功能设计书（系 系统设计设计详细功能统功能树形结构图） 数据库关系设计图， 主要技术手段系统数据结构设计，建立完整数据字典数据字典 ,数据流程 是 E-R 图 图 程序设计与编写系统 Demo 系统调试 ,据系统说明书和系统实施方 案，对程序设计的结果进行全面的检 新版本系统 查，找出并纠正其中的错误，把错误尽 系统开发量消灭在系统正式运行以前 编写系统使用说明书，包括系统运行环 境的介绍、应用系统的介绍、操作说明、 系统使用说明书 系统输出报表的相关说明、系统管理与 维护说明等 系统培训，对使用系统的员工进行操作员工具备系统基本 系统测试 培训操作能力试运行问题说明报告系统修改正式版本系统
系统运行系统正式运行 系统验收验收报告 系统正式运行 后，定期进行业 系统维护随着业务需求和流程的改变，对系统进新版本系统，业务变务需求分析，重行维护和修改更报告新设计系统便 于进行系统维 护和修改
信息系统管理制度 为保障我局XX信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本单位系统建设实际情况，特制定本制度。 本制度适用于所有系统使用部门和人员。 信息中心是XX信息系统的责任主体，负责具体的管理和维护，我局人员应配合信息中心做好各项工作。 一、工作制度 （一）在分管领导的指导下，配合信息中心做好雅安市XX系统信息网络的正常运行、日常维护工作。 （二）与软件商协作，负责XX信息系统数据的管理、汇总、分析和系统升级，协助做好XX统计数据工作。 （三）按照有关规定，做好信息保密工作。 （四）遵守各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交办的任务。 二、保密原则 （一）严格执行国家保密局《信息系统和信息设备使用保密管理规定》。 （二）遵守信息安全的“五禁止”。 1.禁止将涉密信息系统接入国际互联网及其他公共信息网络。 2.禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用U盘等移动存储设备。 3.禁止在没有防护措施的情况下将国际互联网等公共信息网络上的数据拷贝到涉密信息系统。
4.禁止涉密计算机、涉密移动存储设备与非涉密计算机、非涉密移动存储设备混用。 5.禁止使用具有无线互联功能的设备接入网路或处理涉密信息。 同时遵守涉密信息不上网，上网信息不涉密。 （三）不将秘密文件、资料和存储介质放在不安全的地方． （四）不擅自翻印、复印、传抄、拷贝秘密文件、资料、数据。 （五）不隐瞒失密、泄密事故；保密检查不敷衍，不马虎。 三、信息安全管理 （一）日常管理 协助信息中心做好XX信息系统的服务器、网络及周边设备管理，保障网络设备完好。 （二）网络安全管理 1.XX信息系统内外网物理隔离，同时做好内外网络防病毒软件安装、升级、管理工作。安装实时病毒防护软件，及时升级病毒代码库，做好病毒防范工作。 2.加强对网络系统的管理工作，并对用户做好安全教育，提高安全意识。局内网严禁外来存储介质直接安装、使用。 3.为确保局外网正常使用，使用者要遵守信息中心及我局关于互联网使用的有关规定。 4.为防止非法用户的侵入和病毒对网络的破坏，严格执行网络中系统用户分级管理规定。 （三）数据安全管理 1.协助信息中心做好XX信息系统数据的备份及应急安全管理工作，确保XX信息系统和网络的通畅运行。
县人民医院信息系统业务流程操作规范 门诊标准业务流程 1.门诊挂号收费室挂号打印纸质挂号单交给病人。 2.门诊医生工作站录入门诊病历、病人诊断，开具电子处方。 3.门诊挂号收费室调用电子处方及诊疗费用信息进行收费结算。 4.门诊中西药房审核药品信息并进行发药操作。 涉及业务科室： 门诊挂号收费室、门诊医生工作站、门诊中西药房。 业务科室操作规范： 一、门诊收费室： 1.挂号：真实填写病人姓名、性别、年龄信息，并打印 纸质挂号单，可通过二代身份证、医保卡建立门诊病 人就诊档案及公共卫生个人健康档案。 2.收费收费结算：在使用门诊医生站系统时需直接调用 门诊医生站系统中开出的药品及诊疗费用信息进行费 用结算；未使用门诊医生站系统收费时须按患者挂号 就诊时的ID号码、真实姓名进行收费；更改收费姓名
须重新挂号；医保病人结算不能使用打包项目，必须使用药品及诊疗费用明细进行结算，并打印纸质发票； 门诊收款遇有停电、系统故障等不能使用计算机收款时可以改用手工收款，各项收费数据必须注记清楚，待恢复供电和清除故障后重新录入到计算机中，所打印的收据需粘附在手工收据存根上向会计结帐（此联手工收据存根不做为收费结算依据）。 3.门诊退费： （1）、属于系统原因或打印机故障退费，由收款员注明原因，经收款处负责人登记签字处理。 （2）、属于收款员操作错误退费，由收款员详细注明原因，经收款处负责人登记签字后更改。 （3）、属于执行科室或患者的原因不能进行的取药、检查等退费，必须保证其手续齐全（处方或申请单、收据、收据副联、开单医生、执行科室负责人签字），当日退费的由收款处负责人签字退费，隔日以上时间的退费，由收款处负责人报财务或经管中心负责人签字退费。 （4）、医保病人收费结算时只能进行发票作废操作，不能退费，避免医保套现。 4.日结结帐：所有收款人员均需进行当天日结（门诊收 费、住院收费、预交金收费），打印日结收据并结清各
实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :
图2． 实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法
[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：
数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 （1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；
信息系统获取、开发与维护程序1.目的为确保安全成为所开发的信息系统一个有机组成部分，保证开发过程安全，特制定本程序。 2.范围 2.1适用于本公司所有信息系统的开发活动中，信息系统内在安全性的管 理。本程序作为软件开发项目管理规定的补充，而不是作为软件开发项目管理的整体规范。 2.2开发过程中所形成的需求分析文档、设计文档、软件代码、测试文档 等技术信息的管理应遵从信息资产密级管理的有关规定，本程序不在另行规定 3.术语及定义 无 4.引用文件 4.1下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日 期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最 新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 4.2ISO/IEC 27001:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求 4.3ISO/IEC 17799:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则 4.4信息资产密级管理规定 5.职责和权限 开发部是信息系统开发过程中的安全管理部门, 负责保证开发过程安全。 6.工作程序 6.1控制措施-对信息系统进行安全性需求分析与相关规格说明 6.1.1目标：在描述新系统或改进原有系统的业务需求时，应收 集、分析系统在安全性方面的需求，并在系统需求规格说明书详细 描述。
6.1.2安全性需求包括两方面的内容，一是对系统本身的安全需求，如 系统具备数据通信加密、用户身份鉴别等功能，在确定安全要求 时，要考虑系统中的自动安全控制和支持人工安全控制的要求； 二是对系统设计开发过程本身也要进行控制，例如在不同的设计 开发阶段的评审与验证，确保对程序源代码的保护、对设计人员 的控制等。 6.1.3安全要求在软件开发生命周期中的分布如下图所示： 6.1.4在使用新的应用程序或增强现有的应用程序时必须做安全性影响分 析, 由信息系统项目经理提交安全需求分析。内容可包括以下 项： 1)确认需要保护的资产。 2)评估这些资产需要采取什么安全控制措施。 3)考虑是否在系统中加入自动安全控制措施还是建立人工安全控 制措施。 4)在软硬件采购时，应尽量使用经过专业评估和认证的产品。6.2在应用中建立安全措施 6.2.1控制措施- 输入数据验证 6.2.1.1控制描述- 输入应用系统的数据应加以验证，以确保数据是 正确的。 6.2.1.2实施指南- 应该校验应用于业务交易、常备数据和参数表的 输入信息。需要考虑下列(但不仅限于)内容： 1)输入校验，诸如边界校验或者限制特定输入数据范围的域，以 检测下列错误： a)范围之外的值； b)数据字段中的无效字符； c)丢失或不完整的数据； d)超过数据的上下容量限制； e)未授权的或矛盾的控制数据； f)业务流程、系统安全运行、法规政策等方面所要求的数据 校验；
信息系统日常操作规程 第一部分：系统日常维护 第一条系统管理员应定期检查系统的运行状况，确保系统正常运行。 第二条系统管理员应定期对系统进行漏洞扫描，对发现的系统漏洞及时修补。 第三条系统管理员必须严格执行系统操作流程，完整、准确、详细地记录并定期分析系统运行日志。 第四条根据软件的最新版本进行补丁升级，在安装补丁程序前首先对重要文件进行备份，并在测试环境中测试通过方可进行补丁程序安装。 第五条若运行期间发生异常应详细记载发生异常情况的时间、现象、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料。 第六条系统发生故障按照《税务系统重大网络与信息安全事件调查处理办法》及相关系统的应急计划执行。 第二部分：系统的访问控制策略 第七条系统所有用户口令的长度不少于8位，管理员口令的长度不少于12位，口令必须满足复杂度要求，即字母、数字和特殊字符混合组成;不允许用生日、电话号码等易猜字符作口令。 第八条不准在机房设备上私自安装任何软件，不得在任
何服务器上建立私人文件夹，存放无关数据。 第九条禁止在系统上安装、运行与业务无关的软件；安装必需软件时需选用正版软件，并需经过领导批准。 第十条启用系统软件的安全审计功能。要求记录管理人员对设备进行的操作，包括操作的时间、操作内容、操作人、操作原因等。 第十一条严禁未授权的操作，如：更改设备配置；系统变更，系统访问等。 第十二条系统运行期间要求定时巡视设备的运行状态，实时监测系统的运行状况，保障信息系统的正常运行。 第十三条系统管理员应每天对信息系统进行检测，检测完毕后认真填写《系统运行记录表》，详细记载发生异常情况的现象、时间、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料，工作日志必须完整、连续，不得拼接；如果发现异常及时上报。 第十四条新系统安装前必须进行病毒检测。 第十五条远程通信传送的数据,必须经过检测确认无毒后方能传输和使用。 第十六条针对下面可能发生的突发故障,应根据实际情况,制定可行的应急措施和方案,具体包括: 1、通信线路、通信设备和通信软件出现故障时的应急计划；
十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二〇年十二月
.1
十、信息处理流程图
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号： PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间，开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
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十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定，或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核，产品出门。 描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票； 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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开发阶段 项目立项主要任务 提出开发请求 用户需求分析 企业的运行情况 企业管理方法 信息需求分析 基础数据管理状态 现有信息系统运行状态 确定系统目标常用工具初步调查各种调查方法系统规划划分子系统 功能结构图的总体设计 数据库系统总体结构设计 总体方案设计代码方案的总体设计 系统物理配置总体方案的设计 工程费用概算与效益分析 制定实施计划 给出系统的总体方案 经济上的可行性研究 技术上的可行性研究 可行性研究操作上的可行性研究
法律上的可行性研究 管理上的可行性研究 书写可行性分析报告 审核批准 组织机构与功 详能分析审核项目开发计划 申和可行性分析报告 组织机构与功能调查 绘制组织机构图 绘制业务功能一览表 收集相关资料 绘制业务流程图 绘制表格分配图 收集相关资料 绘制数据流程图 分析系统目标 分析原系统存在的问题 优化子系统的划分结果，分析各子系统的功能数据分析，绘制新系统的DFD图 新系统的边界分析 确定数据处理方式
系统分析报告组织结构图业务功能一览表业务流程图表格分配图 数据流图U/C矩阵PERT图细 系调业务流程分析xx 数据流分析分析系统分析与逻辑模 型设计 系系统物理配置方案 设计完成系统分析报告，交有关部门审批，选择计算机机型 确定网络 确定DBMS统设计功能结构图设计 系统流程图设计 处理流程图设计 详细设计编码 数据存储设计 输入与输出设计 指定设计规范 编写程序说明书 编写系统设计报告 物理系统的实施绘制功能结构图 划分模块
把DFD图转化为管理信息系统流程图具体规定处理过程中各个步骤 为新系统中的数据编码 统一并改进编码 DB的逻辑结构设计 DB的物理结构设计 输入设计、输出设计 制定文件名和程序名的统一格式 定义处理过程 完成系统设计报告，提交有关部门审批采购计算机和通讯网络系统 准备机房 安装调试设备 管理程序设计 业务程序设计 程序调控 分调 总调 以新系统代替旧系统 将系统交付使用，验收是否合格 编写程序设计说明书
医院信息系统常见 操作规程
一、病区护士工作站操作规定 病区护士工作站的数据信息，是医院信息管理系统的重要组成部分，要求工作站人员必须做到操作熟练准确、细致认真。 1．住院患者先由住院处按病案书写要求录入信息，经网络进入病区工作站，在病区护士安排床位后，方可输入病区医护工作信息；治疗终结时由病区护士按医嘱停止全部处理，并核实费用无误后做出院处理，并打印出院通知书和结算通知单，再次住院按原病案号输入。 2．为确保护士工作站信息安全，必须严格遵守个人的口令密码保密制度，防止她人盗用，无密码者系统不予登录；严格落实第四版医疗护理工作常规，进修、实习护士的医疗文书必须由带教老师审签。计算机系统配置及网络中各种参数不得随意更改。3．医生提交的医嘱，正课时间由办公室护士在工作站提取和打印当天新医嘱单。非正课时间由值班护士完成上述工作。 4．严格检查、校对、录入、确认、执行医嘱。 (1)所有医嘱必须在计算机中下达、执行。紧急抢救的医嘱在规定时间内及时补录。医嘱分为长期医嘱和临时医嘱。可下达单条或成组医嘱，可单条或成组停止，必要时(如分娩、手术、转科等)也可一次停止全部长期医嘱；可删除刚下达但未确认的医嘱，作废尚未执行的医嘱；浏览未停的长期医嘱及当日下达的医嘱。(2)护士执行医嘱前应查对医嘱格式、内容的正确性及开始执行时间，区分临时医嘱、长期医嘱。临时医嘱必须在规定时间(15分钟)
内执行，要求先处理、后打印签名和时间。凡需下一班执行的临时医嘱各班应交待清楚，建立交接班制度，交班者在临时医嘱本上用特殊符号标明。 (3)各种过敏试验医嘱，必须先处理，待观察结果后再输入试验结果并执行。试验结果及时报告经治医师。 (4)护士执行医嘱应认真审核计价项。执行转抄医嘱后，对于“毒麻限剧药品、不可分割药品免费病人的贵重药品”等要逐条进入单病人医嘱的医嘱框内，调整计价项目，即变为“不摆药”。对于特殊开处方取药的病人，在该计价项目上应注明“不摆药”。对于需要输入多组液体的病人，应注意输入顺序，必要时与经治医生取得联系。而且要注意使用“静脉续滴”命令。 (5)手术前需全停全部术前长期医嘱，手术后按序执行新医嘱。 (6)护士应随时查阅有无新医嘱，及时提取转抄执行。医师下达临时医嘱后护士应立即执行。 (7)护士在校对医嘱时，在医嘱执行者时间栏内必须填写执行时间，不论是长期或临时医嘱，此栏不能为空。护士长对所有医嘱本、各类执行单每周总核对一次。 (8)对于特殊检查的预约项目，应及时查找执行时间，通知并帮助病人进行检查前的准备，督促病人按时完成检查。 5．医嘱本要于转抄后进入单病人医嘱的该项医嘱框内，查看医生说明，如使用时间等，明确后方可执行。若对医生所下达的医嘱
信息系统开发流程规范 （内部讨论稿） 总则 为明确信息系统开发流程，清楚各阶段工作内容和工作目标，特制订本规范。 本规范主要从系统规划、系统整体管理、系统需求分析、系统设计、系统编码与测试、系统内部实施、系统整体评价及系统内部验收八个方面说明公司对信息系统开发流程的主体要求。对实际信息系统的开发，开发流程可根据系统的规模与要求进行合理的剪裁。 本规范适用于软件开发部、软件项目部、系统集成开发部、系统集成项目部进行信息系统开发工作。 信息系统开发流程 一、信息系统规划，完成信息系统立项和总体解决方案。 [1]申请立项部门依据《立项控制规程》，提交与信息系统立项有关的书面或 电子文档，立项部门申请信息系统项目立项。信息系统项目立项主要从 市场方面、技术方面及行业导向方面三个方面进行考虑。 [2]立项部门的上级部门或领导按《评审验收规程》组织业务专家、市场人 员、技术人员等人员完成对信息系统立项相关文档的评审和检查工作， 形成立项评审结论。评审结论包括合格和不合格两种，合格的可以进入 下一阶段，不合格的需要说明不合格的具体原因，不能进入下一阶段。 [3]根据信息系统立项的相关文档，生成信息系统的《总体解决方案》文档。 文档中一般包括系统范围和目标、系统总体功能结构图、系统网络拓扑 图、系统部署方案、系统实施计划、系统费用概算等。 二、信息系统整体管理，建立项目管理章程。 [4]建立基本的信息系统项目管理章程，指定信息系统项目的项目经理（产
品经理、负责人），完成项目启动。 [5]项目经理组织人员制定初步的项目管理计划，计划内容可包括项目最终 目标、项目阶段性目标、项目进度计划、项目预算、变更流程和变更控 制委员会、人力资源计划、项目风险、项目采购计划等。 [6]依据《配置管理规程》和《变更控制规程》形成配置管理系统和变更控 制系统，成立变更控制委员会。 [7]项目经理指导和管理项目的执行过程，包括项目完成情况、项目进度、 项目质量、项目变更情况等。 三、信息系统需求分析，完成《需求分析》文档。 [8]项目经理组织人员完成信息系统相关资料收集和需求详细调查工作，完 成信息系统业务流程分析和数据流分析。 [9]分析信息系统目标，确定信息系统项目边界，完成项目范围定义和项目 内容分解。 [10]项目经理组织人员完成项目《需求分析》文档的编写，并提交上级部门 申请评审。 测试设计是否算需求？ [11]上级部门按《评审验收规程》组织业务专家、市场人员、技术人员、测 试人员等人员完成对《需求分析》文档的评审和检查工作，形成评审结 论。评审结论包括合格和不合格两种，合格的可以进入下一阶段，不合 格的需要说明不合格的具体原因，不能进入下一阶段。 四、信息系统设计，完成《系统设计》文档。 [12]项目经理制定系统设计阶段的项目工作计划，确定该阶段的检查点和里 程碑。项目经理向上级提交工作计划，上级部门按《评审验收规程》完 成对工作计划的评审，形成评审结论。评审结论包括合格和不合格两种， 合格的可以进入下一阶段，不合格的需要说明不合格的具体原因，不能 进入下一阶段。 [13]项目经理组织人员编写《系统设计》文档，文档内容一般包括物理配置