第一章网上订货系统新增功能
1．在后台管理中增加系统维护公告，实现在维护时间段内零售户无法订货2．登陆网上订货系统后弹出信息窗口，提醒零售户及时查看烟草公司发布的信息
3．订货周期内不订货时可以选择“本周不订货”，在导入网上订货未订货客户时不再给零售户拨打电话
4．挑选品牌时，根据录入的卷烟名称进行模糊查询，过滤要挑选的卷烟列表5．在购物车中可以批量导入常订品牌、上次订货品牌，方便零售户订货6．当卷烟需求数量无法满足时，可以自动弹出该品牌的替代品牌供零售户选择订货
7．当银行余额不足或者提交订单时无法连接市公司，订货信息将暂存到网上订货系统，零售户下次登录时可以不用再次挑选品牌、录入需求量
8．从商业系统直接获取当前周期和下个周期的核量分配数据，避免提前订货造成的核量问题
9．采用异步查询方式获取银行余额，避免因等待银行方信息返回造成的页面等待
10．退出系统时，如果订单发生变化，而且没有提交，提示零售户当前有未提交订单，可以返回提交后退出
11．完善经营分析模块
12．零售户可以通过在线留言与烟草公司进行沟通交流，烟草公司通过后台系统对零售户留言进行回复
13．客户维护中可以删除已经不在使用网上订货的零售户，可以双击打开零售户的详细资料
14．品牌管理和品牌限量实现按厂家、价格排序功能
15．品牌限量可以根据品牌维护各个客户类型的量，实现多维度管理16．增加同步上次订货品牌和常订品牌（最近订货的品牌）功能
17．增加提前订货天数、订货截止时间、次/隔日送货维护等功能
第二章常见问题
1．问：为什么刚刚提交订单，页面刷新后看不到刚刚提交的订单？
答：提交订单后已经到了订货的截止时间，订货周期已经转入下周期，卷烟挑选界面“已订信息”中送货日期已经变为下个周期的送货日，用户可在订单查询中查询到刚才提交的订单信息。
2．问：“您本周不订货吗？”这个功能是做什么用的？
答：如果在卷烟挑选界面送货日期显示的这个周期内不需要订货，可以使用这儿功能，在客户本周期电话访销日的时候不会拨打客户电话。
3．问：为什么打开购物车之后无法查询到银行余额，一直显示“正在查询余额，请稍后．．．”。
答：由于网络原因，无法查询到银行余额，请客户稍后登陆系统重试。4．问：为什么我存钱之后购物车中的银行余额没有发生变化？
答：银行余额在打开购物车时查询，余额查到之后，再次打开购物车不会再实时查询，客户重新登陆系统就可以查到。
5．问：为什么客户经理讲有核量的品牌在购物车中无法订单？
答：有核量无法订到卷烟的原因：
1）客户的月剩余量为0，如果需要请联系客户经理增加月核量。
2）当天烟草公司的该卷烟的库存已经访完，请在烟草公司该卷烟增加库存后订购。
3）网络故障，无法查询到客户核量，请客户稍后重试。
第三章网上订货操作
3.1用户登录
进入网上订货登录界面，如下图：
输入用户名、密码、验证码（如验证码看不清，可在右侧验证码上单击，直到看清录入），可以点击“保存登录信息”，下次登录不用再录入用户名。
3.2新增订单
1、挑选卷烟，点击卷烟图片旁边的“加入购物车”选购卷烟，如下图：
2、填报需求，点击“购物车”进入“我的购物车”对选购的卷烟需求量进行录入，如下图：
替代品牌，选购卷烟后，关闭窗口，进入购物车订货，如下图：
2、订单提交，根据烟草公司的投放策略和可供货源自动计算用户需求的满
足情况，并生成正式订单，如下图：
1.、点击“购物车”进入“我的购物车”，如下图：
2、修改卷烟的需求量，根据投放策略和可供货源产生订单量，如下图：
3、对修改后的订单进行提交，如下图：
1.、点击“购物车”进入“我的购物车”，如下图：
2、点击“删除”，删除选中的订货记录，如下图：
4、点击“提交”对删除的订单信息进行确认，如下图：
3.5常订品牌
1、加入常订品牌，点击卷烟图片旁边的“加入常订品牌”把卷烟维护为常
订品牌，如下图：
2、通过订货界面左侧的常订品牌区域可以对常订品牌进行快速过滤，如下
图：
3、常订品牌移除，如下图：
1）点击“常订品牌”菜单进入常订品牌维护界面。
2）选中“常订品牌”复选框，查询当前的常订品牌。
3）选中需要移除的常订品牌。
4）点击“移除常订品牌”按钮，把选中的卷烟从常订品牌中移除。
3.6预订单
预订单的产生说明订货信息暂时无法正常提交形成正式订单。预订单的产
生分为两种情况：
1.、当客户结算方式为电子结算时，如果银行余额小于订单金额，弹出对话框，提示客户银行余额不足，讲订货信息保存为预订单，需要存款之后重新登录系统提交订单，如下图：
2、提交订单时因网络原因造成订单信息无法正常提交，系统自动将订货信
息保存为预订单，便于零售户在网络恢复正常之后重新提交订单，如下图：
3.7订单查询
1、客户订货信息查询，如下图：
1）点击“订单查询”菜单进入订单查询界面。
2）点击“已订品牌汇总”查询客户订货的分品牌汇总信息。
3）点击“订单明细”查看选中订单的详细订货信息。
2、点击“订单明细”进入订单明细界面，如下图：
3、点击“已订品牌汇总”按钮打开品牌汇总信息界面，如下图：
3.8经营信息
1、订货界面右侧，查看最新企业公告信息，点击信息标题打开详细信息界
面，如下图：
2、查询烟草公司发布的公告、经营信息，如下图：
1）点击“经营信息”菜单进入经营信息界面。
2）点击经营信息的标题打开详细信息界面。
3、公告详细信息，如小图：
3.9个人资料
查看客户的基础信息和订货信息，如下图：
3.10卷烟信息
查看所有卷烟的信息，如下图：
3.11经营分析
1、销售分析，查看卷烟销量、金额及增长幅度，如下图：
2、利润分析，查看分卷烟类别销量、金额和毛利情况，如下图：
3.12投诉建议
1、投诉建议界面，如下图：
1）点击“投诉建议”菜单进入投诉建议界面。
2）点击“创建投诉”可以进入创建投诉建议界面。
2、创建投诉界面，录入投诉人信息和投诉内容，点击“保存”按钮创建投诉，如下图：
3.13在线留言
1、点击“在线留言”菜单进入在线留言查询界面，如下图：
2、点击“我要留言”按钮进入新增留言界面，录入留言标题和内容，点击“提交”按钮保存新增的留言，如下图：
3、点击客户留言的“【编辑】”进入编辑留言界面，编辑留言的标题和内容之后，点击“提交”按钮保存编辑后的留言，如下图：
4、点击留言的“【回复】”进入回复留言界面，编辑留言的标题和内容之后，点击“提交”按钮保存回复的留言，如下图：
3.14本周期不订货
如果客户订货周期不需要订货，点击“您本周不订货吗？”，点击“确定”按钮后，烟草公司在客户访销日当天不再给客户拨打电话，如下图：
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用
采购治理系统 摘要:随着信息技术的进展及EＲP系统的日益普及,计算机在企业治理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中,采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强治理,充分利用外部环境条件，逐步实现企业物资采购的网络化治理。企业物资采购网络治理系统是针对企业内部而设计的,应用于企业的局域网,如此能够使得企业内部治理更有效的联系起来。 本课题确实是针对企业的采购治理，开发一个基于Ｃ/S（Cli ｅｎt/Sｅｒver）构架的治理系统，我采纳了目前流行的Ｐoｗerbuiｌder做开发工具，后台采纳SQL Sｅrvｅr数据库。其中系统涉及系统治理、基础数据、单据录入三大模块。系统治理模
块包括：用户治理、日志治理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括:产品编码、供应商信息、职员信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括:订单治理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络治理系统所必备的各种知识和技术手段，进行系统可行性分析，介绍系统开发环境,设计系统数据库,规划企业物资采购流程,接下来进行系统总体设计，子系统的开发与实现,最后是测试、安装与公布的讲明。 论文在撰写过程中，力求将理论与实践结合起来,在对企业物资采购理论进行阐述的同时，配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以讲明,以达到对企业物资采购治理系统更深层次的理解和认识。 关键字:Ｃ/S;PowerＢuildｅr；ＳQL Server;企业物资采购 一、绪论 （一）采购治理系统概述 ２0世纪9０年代以来，经济全球化的趋势日益增加,信息技术的进展极为迅速,市场环境发生了全然性的变化。中国中小企业数量众多，改善治理、提高中小企业的经济效益关于中
计划手册 （V2.0） 计调业务管理部
前言 企业各方面的运作需要计划的支持，计划及其控制是基本的企业管理活动。生产计划作为公司物流的核心，从93年起一直在摸索和实践适合华为特色的计划理论和计划方法。经过近十年的积累，生产计划从当初单一的计划模式发展到现在的多种计划方法共存且有强大支持的计划系统，其中有成功的经验，也有失败的教训。为了总结和复制成功的管理经验和以及实现计划系统工作规范化、工作模板化，我们编制了这本书。 本书吸收了近几年来华为公司物流计划采用的先进理论、方法体系以及一些成功经验，在内容上做到普遍性、先进性、理论性和实践性的良好结合。 本书的第一个特点是全面性。内容上包括了维护计划参数和环境、制定需求计划、调整主生产计划、制定物料计划、分析和控制计划和计划统计等全部6个计划业务模块；同时介绍了计划发展历史、销售计划与预测、研发物流计划、、原理等基础知识以及公司级变革项目的阶段性成果。 本手册的第二个特点是实用性。从基本的计划理论到业务流程，从业务流程到详细的操作指导，从正面的操作指导到反面的案例，多角度回答了“如何做计划”这样一个问题。 本手册的第三个特点是做到了理论和实践经验相结合。本书的编著者都是长期从事生产计划工作的业务骨干，他们既吸收了先进的计划理论，同时将自身工作中的体会和经验写了出来。 全书共分为三篇，共十四章。第一篇主要是对计划基础知识和生产计划方法进行概述，第二篇主要介绍生产计划制定的主要方法，第三篇主要围绕计划分析和计划统计。第一篇编写分工如下：丁智编写第一章，曹金荣编写第二、三章，杨兴武编写第四章，第一篇由唐建国、张毓飞主审。第二篇的编写分工如下：钟效培编写第一、二章，第三、四、五章主要由褚小四、于成刚、华峰、何娟等人共同编写，张毓飞编写第六章。第二篇由何娟、张勇维主审。第三篇别写分工如下：庾用滔编写第一章，程哲编写第二章，第三、四章由鲍在平、程哲、郑敏、肖勇等人共同编写，第三篇由刘国伟、唐建国主审。附录由付红举编写，全书由唐建国进行统稿。同时，在计划手册的编撰过程中，刘志彬作做了大量组织和标准化工作。 本书的读者主要是针对进入计划系统不久的员工，编写目标是“我们的手册应该做得非常细，一个新的计划员在指导下按照手册做就能做到八九不离十”；当然研发计划、市场计划、备件计划、产品调度等同事们如果看了这本书，相信也会有相应的收获。 生产计划至今仍是一门发展中的管理学科，可供编写者参考的资料较少，也限于作者的水平，本书肯定会有许多不妥之处，恳请各位读者不吝批评和指正，以便今后改进。 目录
采购管理系统解决方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
友为采购管理系统 实现一站式的流程 管好 寻源自动化 筛选自动化 考核自动化 管好订单 网上自助向下单 订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家、几千个零件，大会时统计质量异常、业绩评价等数据工作量非常大；?最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?业绩评价显示供货保证能力或价格水平得分较低？ ? ?要想了解某新开发进展怎样？现场准入审核发现了什么问题？ ?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互邮件、 传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为管理系统概念 ?友为管理系统是管理系统的一个子系统，也是管理流程的一个重要环节；
?系统以信息管理为核心，采用标准化的流程以及先进的管理思想； ?系统从的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察的实力； ?再通过系统的数据对的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、内容的统一管理等过程提供了一个优化的。 ?我们旨在改善企业与之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业业务相关的领域； ?实现通过与建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、寻源 1、入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的入口门户； ?可以详尽发布其公司、、送样等信息； ?方和之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在申请 ?潜在可以通过完成一个注册过程来申请访问应用程序； ?员有权批准每一个的申请，并为新的用户设置安全性； ?员还可以代表完成用户注册过程； ?一个新的用户一旦完成了注册，该将会收到一个电子邮件通知，上面写有账户细节和一个临时的密码；
友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？
?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评
最新卓越管理方案您可自由编辑
目录 采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)
4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明 采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。 采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。 第一节基础信息 采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。 每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。 审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。
精品文档基于 UML的书店采购管理系统设计 1问题描述 现在很多书店都采用了图书采购管理系统，一方面方便了书店管理和维护图书，节约 成本，同时也便于书店随时查看图书库存以便及时进行采购。进行采购后可以立即录入采 购的书籍，补充库存。 本系统主要是供书店管理员使用。系统提供了管理员登陆，书籍管理和采购的一系列 功能，如下： 管理员登陆：输入合法管理员信息登陆系统。 书籍管理：查询、修改、录入和删除基本书籍库中的图书信息。 采购管理：查询库存不足（本系统假定设定库存少于20 本为不足）信息，录入采购信息，打印采购单采购，录入采购信息，删除采购信息或全部采购单。 2系统功能及流程描述 2.1 用例模型及系统功能模块图 本系统基本用例有： 登陆：输入合法管理员信息登陆界面。 添加图书入库：采购图书后将新书入库。 修改图书信息：当图书信息有误时修改图书信息。 查询库存信息：及时查询图书库存情况，以便及时了解缺货并进行采购登记和采购。 添加采购信息进采购单：将库存不足信息添加进采购单进行采购。 打印采购单：显示打印采购单，通知采购人员进行采购 删除图书信息：删除不存在图书信息。 删除采购单信息：删除待采购的图书信息或者删除全部采购单。 系统用例图如图 2.1 所示：
精品文档 图2.1 系统用例图 系统主要用例的用例描述如下： 表2.1 用例“添加采购单”用例描述 用例名称添加采购单 标识符UC1001 用例描述当图书库里的某些图书库存不足（少于 20 本）时，可以将库存不足的书籍信息 查询出来并添加到采购单中。添加完后 即结束用例。
精品文档 优先级 状态 前置条件 后置条件 基本操作流程可选操作流程 被泛化的用例被包含的用例被扩展的用例修改历史记录 用例名 标识符 用例描述 参与者 优先级 状态 1 通过审查 管理员登陆系统 图书库有图书不足 打印订购单，下订单 1.管理员登陆系统后查询库存情况 2.发现有库存不足的书籍 3.查询列出所有库存不足的书籍 4.添加采购信息 管理员查询库存发现没有库存不足书 籍 管理员发现图书信息有错误 无 无 无 李明亮，定义基本操作流程， 2009 年 4 月 18 日 表2.2 用例“打印采购单”描述 打印采购单 UC1002 当书籍库中书籍库存量不足时，添加采 购信息进采购单后，便要打印采购单给 采购人员去采购。打印出采购单给采购 人员后用例结束 系统管理员 3 等待审核
采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件，它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息（本单位信息，采购员信息，供商及材料价格，根据材料查供商及价格）、采购计划（采购计划，计划查询（按采购员查询已执行，按采购员查询未执行，按采购员、期间查询已执行，按采购员、期间查询未执行，按材料名称查询已执行，按材料名称查询未执行，按材料类别查询已执行，按材料类别查询未执行，期间查询已执行，期间查询未执行)，期间到货情况表）、合同管理（合同登记）、到货管理（到货登记）、质量管理（质量检验通知单，质量检验统计表）、退货管理（退货登记）、财务管理（付款管理（付款登记，付款统计），帐务往来（帐务往来，帐务往来明细，总帐余额统计））。采购计划软件整体构架简单，用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能；是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手！
（表格界面）
很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛，进入复合筛选窗口。
：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。 ：可以把数据导出到 ：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。 ：执行复合临时筛选 ：取消复合临时筛选 ：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。
录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显 示和编辑，对于图像管理、OLE 控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。 如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮 （或双击表格界面），即可 打开录入窗口进行数据信息维护操作。 表格界面除 录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。 【信息录入区】 信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB 键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信 息项目之间进行转换。 信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。 编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。 下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。 备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。 日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。 图形控件：用来存储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。 表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。 【辅助录入区】 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 （信息（信息录录入区） （辅助录入区） （工具（工具栏栏）
以小组为单位选择课程实验需要开发的小型管理信息系统的题目。 毕业后你在工作之余投资经营了一家小型的**服务/销售/租赁公司，位于某大学生活区附近。由于你出色的管理和敏锐的市场触觉，公司发展蒸蒸日上，业务量增长很快。原有的日常工作管理系统是利用手工单据来进行操作的，功能非常简单：记录客户编号名称及服务/销售/租赁记录和费用。这种手工处理系统已明显疲于应付现今的业务规模。你准备发挥自身专业的特长，为自己的这家**服务/销售/租赁公司开发一个**租赁/销售管理系统。你打算充分利用自己在市场、营销、财务、信息等方面的管理知识背景，开发此系统，不但提高业务办理的效率，同时考虑利用此系统增加市场营销的力度。（系统至少包含租/售管理功能、会员管理功能和商品管理功能，其余功能请依据你的企业战略规划考虑添加） 同时也可以考虑其他功能的小型信息系统进行开发，但要有熟悉的组织和业务背景。 首先你需要对此系统做一个规划： （1）请为你的这家“新”公司起个名字，绘制此公司的组织机构图。 公司名称：玛克特超市 （2）确定系统的各类用户，分析陈述各类用户对系统的信息需求。 系统的用户： 物流管理员：查询库存状态，以便及时进货补货 财务人员：结算收银；发票向顾客反馈货物信息；统计销售收入 营销人员：查询畅销货物，以便制定合理经营策略 系统维护员：对系统使用过程中遇到的问题及时改进 总经理：通过审核各个部门上报的数据分析公司盈亏状况，及时调整经营策略 （3）确定本系统的基本功能结构，绘制功能结构图并对各主要功能辅以文字说明。
（4）请利用BPR以及经营管理的相关知识，为你的这家公司识别、规范化并改革其业务流程。
第三部分财务业务一体化应用 之购销存模块 任务一采购管理 应知内容：采购流程、采购单据、现购业务、赊购业务。 应会内容：采购单据录入、审核、采购发票生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、采购业务凭证模板的设置修改使用。 一、关于采购系统 采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购管理系统的主要特点包括： ?灵活的业务流程处理 ?严密的业务控制 ?丰富的采购管理信息 ?良好的扩展性 1、灵活的业务流程处理 采购管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在： 系统预置现购、赊购两种采购处理流程，可以满足企业中大多数采购业务的处理；
●提供灵活的业务流程管理，使业务处理流程灵活方便。用户可根据自己 的实际需要，选用不同的单据流程； ●采购流程清晰，单据可拆分，单据的业务处理、批处理、管理功能分别 实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业务； ●单据之间联系紧密，设置了关联、钩稽等多种联系，以满足用户不同的 业务需要； 2、严密的业务控制 ●采购管理系统提供采购价格资料、供应商供货信息等多方面的内部控制 手段，从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有 力的执行。 ●对于采购价格，系统在物料属性中提供物料基本采购价格，还通过采购 价格资料提供复杂采购价格管理，可以满足企业对采购价格灵活管理的 需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段； ●系统通过采购价格资料提供物料与供应商对应代码和名称的设置，实现 基本供货信息管理，从而使得供应商的管理更加科学合理。 3、丰富的采购管理信息 一方面，采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询，如在采购订单上可以查询即时库存、可用库存、采购价格、历史采购价格等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入，也可以辅助业务人员准确掌握的业务信息； 另一方面，系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过
采购招标管理系统技术要求 1 采购业务管理 采购计划：采购计划编制功能主要实现企业年度采购项目实施计划汇总及查询详情功能。计划可以是年度、月度或特定时间段的。 首层表格为采购项目台帐，展示基本信息，如项目名称、内容概述、申请部门、 概算金额、到货时间需求、启动时间预设、执行情况、实际发生金额等；执行情况可点击进入具体项目实施进度。（具有条件筛选查询功能） 计划的来源： 利用现有的OA 系统进行对应的立项审核，审核通过后自动触发到招投标系统中，自动填入采购计划台帐中。 直接在系统中发起采购计划申请。 招标项目受理： 招标项目信息登记 招标项目受理模块是实现招标项目的受理窗口，由采购需求部门将采购需求和相关文件录入本模块。招标项目受理功能包括招标项目信息录入及上传项目资料；此板块录入的数据可提取并与前述采购计划台帐相关联。 受理审核 当招标需求由申请部门录入系统后，采购部门负责对招标项目进行审核，审核通过后则转入采购模式选择，审核不通过则将招标项目登记信息驳回，并说明驳回原因。 采购方式选择采购方性比选（邀请招标）、采购合约委员会、寻价审批、单一来式包括公开招标、内部竞争源采购
招标过程管理 从招标公告、标书编制及审批、开标、评标、中标等招标采购项目全过程的业务管理功能。 采购项目信息发布管理 提供外网招标信息公开发布的功能，可以发布招标公告、答疑补疑、中标公示等信息。 电子投标 经审核通过后的供应商可以通过我司官网在线进行报价或投标等业务处理。供应商投标时，填报基本信息，网签投标承诺，并上传加密的投标文件；多家投标文件收齐或开标时由评标人员统一评审； 采购流程审批 根据项目类别和概算金额，分为五种采购方式。每种方式有不同的审批单： 寻价审批单（一）、（二），采购委员会审议意见表，招标审批表，招标报批表，中标审批表；当采购员选定采购方式后，项目基础数据可直接从项目信息登记表中提取并填入。采购比价数据后期填入后进入审批流。 已完成的投标项目转入采购合同管理模块，招标类项目中标结果直接由系统推送至我司官网进行公示。 项目执行统计表 根据项目接收时间进行排列的流水台帐。涉及信息包括项目名称、内容概述、 申请部门、采购数量、到货时间需求、启动时间预设、执行情况等；可以进行按不同目录条件筛选查阅；同时可以点击进入具体项目页面根据采购执行的流程生成工作节点时间计划，执行情况根据实施进度和计划对比显示不同色块。
新宏GPM集团采购管理系统解决方案 1. 概述 北京新宏软业公司经过多年的企业信息化调研和研究，在成功实施一 汽集团“采购资源信息网”和东风汽车股份公司“供应链管理系统”的基础上，研制并推出具有中国特色的、面向机械制造业的集团采购管理系统——GPM（Group Purchase Management）。 GPM产品主要帮助集团采购部门实现定点、定价、订货等采购资源整合业务，并通过信息网实现与供应商、中转库之间的信息快速交互，同时GPM产品还包括分厂信息化基础平台（计划管理、物料需求、采购管理、库存管理和质量管理等），并通过内部数据接口实现集团与分厂的信息交互，保证分厂与集团在统一的平台上协同工作。 新宏GPM产品通过规范的业务流程，整合并优化企业的采购资源， 同时辅以有效的执行和监督，实现集中采购，有效降低采购成本，提高企业竞争力。 1.1 系统框架
1.2 系统目标 新宏GPM产品帮助企业实现以下目标： １）整合、优化采购资源，降低采购成本，提高企业竞争力； ２）制定合理的采购管理制度，设置合理的岗位职能，规范业务流程； ３）集成各环节信息，提高决策分析能力； ４）提高企业内部之间及与外部的信息交互速度，及时响应市场需求； ５）抓大放小，循序渐进，逐步提升企业管理信息化水平； ６）与供应商共赢。 2. 集团采购管理 2.1 基础数据 基础数据主要包括供应商信息、分厂信息和产品信息，管理的难点在于如何对供应商和产品进行统一的分类和编码，并通过产品信息建立供需对应关系，如下图。
2.1.1 供应商信息 供应商（供方）信息包括静态信息和动态信息两部分。 供应商的静态信息主要包括基本信息、资产信息、生产设备、管理认证、产品质量认证、开发能力和主要产品等。 动态信息是指供应商与企业商务交流过程中产生的信息，如产品报价信息、供货信息、反馈信息等。 供应商信息管理的难点主要体现在以下三个方面： 1）供应商分类：如何对供应商进行分类； 2）供应商编码：如何对各分厂供应商的编码进行统一； 3）管理模式：供应商编码集中统一后，如何更新、维护，以及与已有系统接口。 建议对供应商进行统一的分类和编码，并按统一的要求进行管理和维护。 2.1.2 分厂信息 分厂（需方）信息包括基本信息、主要产品、生产能力以及与供货有关的信息。 为实现统订分交，需对分厂进行统一的信息编码，并按统一的要求进行管理和维护。 2.1.3 产品信息
1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。
计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明 我店具有专用的计算机和浪嘉科技的医疗器械管理系统，该系统通过采购管理、库存管理、销售管理、财务管理及往来管理等功能模块为医药企业建立了完善的经营管理平台。并通过产品价格跟踪，产品质量管理，销售（采购）退补价，严谨货位盘点、批次跟踪查询、销售成本查询、多种报警功能。为企业提供良好的信息管理渠道。最大程度的保障了经营企业的业务处理流畅和安全，促进企业的高效运作，满足企业的经营需求。符合《医疗监督管理条例》和《医疗器械经营监督管理办法》规定。 （1）采购管理功能。包括有首营企业和首营品种管理。医疗器械管理、质量验收数据录入及查询、退货管理功能，供货商资质预警以及质管部门的锁定功能。 （2）库房管理功能，包括库存查询及盘点功能、养护计划功能、效期预警功能、并能实现养护记录建档-维护功能。 （3）销售管理功能。包括打印销售小票及记录销售数据功能、统计销售月报管理功能。对效期产品进行锁定功能。 一、药店全员树立“一切服务于企业”“一切围绕质量”的思想，质量管理员负责对企业的医疗器械经营软件系统的质量管理进行技术要求和控制，负责对每个操作员的权限设置，负责监控医疗器械的购销存数据。 二、企业的计算机管理系统配备能够对在库医疗器械的分类、存放和相关信息进行检索，能够对医疗器械的购进、验收、养护、销售等进行真实、完整、准确的记录和管理，具有接受医疗器械监督管理部门的监管条件。运用医疗器械经营管理软件，能对医疗器械的购进、入库验收、在库养护、销售进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录，实现医疗器械质量管理工作的信息化。 三、企业全员要爱惜设备，认真学习《医疗器械监督管理条例》，《医疗器械经营监督管理办法》等相关法律法规。努力学习先进的计算机技术，提高操作水平，规范操作相应的管理软件。 四、各岗位人员能够按照软件操作法提供的流程作为工作流程，按照软件提供的岗位作为工作岗位，顺利完成企业的业务流程。 五、质量管理员能定期对系统数据进行查询及拷贝保存。 王声英大药房六店 2016年月日
课程设计报告 题 目 采购管理系统 --系统设计报告 课 程 名 称 软件项目实践（一） 院 部 名 称 信息技术学院 专 业 计算机科学与技术 班 级 09计算机科学与技术(1) 学 生 姓 名 程强 学 号 0905101010 课程设计地点 B407 课程设计学时 10 指 导 教 师 钟睿 金陵科技学院教务处制 【注：根据课程设计大纲第四项具体要求撰写课程设计报告】 成绩
采购管理系统 --概要设计报告 1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述综合信息管理平台项目的概要设计，其主要内容包括： 系统功能简介； 系统结构设计； 系统接口设计； 数据设计； 模块设计； 界面设计； 本文档的预期读者是： 设计人员； 开发人员； 项目管理人员； 测试人员； 1.2范围 该文档定义了系统的结构和单元接口，但未确定单元的实现方法，这部分内容将在详细设计中确定 1.3参考资料 [1]《软件工程案例教程》，韩万江，机械工业出版社 [2]《软件重构》，清华大学出版社 [3]《Java SE 6.0基础及案例应用开发》李刚生，清华大学出版社 1.4版本更新信息 本文档的更新信息记录入表B-1所示 表B-1 版本更新记录 修改编号修改日期修改后版本修改位置修改内容概述001 2012-3-25 2.0 全部出示发布版本
2.系统分析 本系统可以实现用户登录、采购员信息管理、供应商信息管理等功能。在进行信息查询时统计出的报表能进行打印或导出文件。 登录采购管理系统的用户分为三大类，分别为采购管理员、系统管理和采购员。系统管理员是指对采购管理系统进行相关设置和维护的人员，采购管理员是指对采购员、供应商、订单和询价信息进行管理的人员，采购员是指进行具体实行采购计划的人员。 系统管理员认证成功后进入管理员界面，采购管理员认证成功后进入采购管理界面，采购员认证成功后进入采购员信息管理界面。 3.系统运行环境 3.1硬件环境 本系统的硬件环境如下： 1)客户机为普通CPU CPU : P4 1.8GHz以上； 内存：256MB以上； 分辨率：推荐使用1024*768像素。 2)数据库服务器 CPU ：P4 2.0GHz； 内存：1GB以上； 硬盘：80GB以上。 3.2软件环境 本系统的软件环境如下： 操作系统：Windows 2000/Windows 2003/Windows XP或以上版本 数据库：SQL Server 2005 开发工具包：JDK 6.0 开发环境：Eclipse 4.总体设计
整合采购管理体系，完善采购控制程序以制度为本规范采购管理工作 (佛山市水业集团公司行政事务部) 采购处于整个供应链的上游，是企业进行生产经营的前提和基础。如何科学地组织采购活动，有效实现物资流、资金流、信息流的畅通，是降低采购成本、提高企业经济效益、提升企业核心竞争力的重要途径。为此，学习、吸收先进企业采购管理理念和经验，改革传统的采购管理模式，加强采购管理，是当前企业普遍关注和有待解决的问题。近几年来，佛山市水业集团公司(以下简称佛山水业集团)为了规范采购流程，控制采购成本，保证物资供应，在物资采购集中化、采购流程透明化、供应商评估等级化等方面进行了尝试。 一、整合物资采购的管理体系和完善采购控制程序 随着佛山水业集团的不断发展壮大，特别是佛山市于2001年实施供水污水一体化经营的产业化改革后，佛山水业集团成为佛山市区污水处理的建设主体、责任主体和运营主体，与此同时，BOT污水处理业务也不断拓展，原有的采购管理模式已不能适应企业发展的需要。为此，佛山水业集团重新整合了采购管理架构，实行集中采购，撤并公司原有的材料科，在公司总部设立采购管理机构，总体统筹采购工作并负责对下属分公司采购的执行情况进行审查和审定，对下属分公司的所有采购行动进行管理、监督。整合后，佛山水业集团内部实行所有的采购工作集中处理，各分公司在集团公司的统筹下设定专责的采购部门。为更好地规范采购流程和采购行为，佛山水业集团制定了约束所有内部的采购活动的基本指导文件，其内容包括: (一)明确审批权限、审批职责，建立标准化采购控制流程 (1)所有采购行为必须由佛山水业集团授权，对于不同类型的采购开支，授权有所区别，从而保证所有大型的采购项目都得到集团公司的直接监督。
概述： 采购管理功能主要是帮助企业的采购供应部门完成采购货物及管理采购过程，并且能够明细管理采购成本，采购费用，库存资料的增加量，预付帐款处理，进货检验等。采购业务的基础是生产制造需求资料（也就是物料需求计划资料中的缺料表也是必须采购的请购资料），也可以是本企业的年度采购计划；采购过程要求企业必须有采购订单（正式的采购合同的数字化的反映），到货后可以利用软件中的进货送检功能进行送样检验，采购过程的检验满足两种检验方式，一般检验和特殊检验（具体检验过程描述详见品质检验模块描述），检验合格的产品直接记入进货单，不合格产品有两种处理方式，让步接收的直接记入进货单，不让步的直接退回，自动记入采购退回资料。同时进货资料会自动记录到存货明细帐、应付帐款帐和预付帐款帐中。 采购从询价、采购到货品进库的全过程并汇总各类的反馈信息进行采购决策。通过MRP的计算产生采购计划，可有效地计划和控制采购计划的实施，采购成本的变动及供应厂商的交货履约等情况，从而帮助业务员选择最佳的供货商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本执行，使企业具有最佳的供货状态，进而影响企业的库存等与其它系统完全无缝衔接，采购货品验收入库后可自动更新库存资料，同时自动完成结转采购成本及应付款等的工作。 4）采购业务流程图： 5）功能描述 采购资料的来源科学 采购管理中的采购资料来源于整个公司的采购计划或生产管理系统的物料需求缺料表，物料需求及缺料计算详细参见生产制造系统中的MRP。 货比三家的询价管理 为了更好的节省成本，加大采购的透明度，在采购前提供了货比三家的询价策略，对同一商品可以进行甲、乙、丙三家供货商的材料价格相比，进行适宜性对比后进行采购，在比价时，系统能够详细记录价格的有效日期、交易支付货款的支付方式以及预定支付日期、交货方式、支付多种货币自动计算，也可以明确指明询价单的有效日期，自动记录历史交易及历史价格。询价单中确定了采购对象后，系统能够自动根据选择的货品和厂商生成相应的采购单。 价格管理明细 企业可以自己定义与供货商的默认供应价格，可以根据合同约定，采购数量在一定范围内采用不同的采购价格等，系统自动适配采购价格。系统的定价政策就能满足客户的具体需要。 采购订单的详细管理 在采购订单管理功能中，详细记录了每笔订单的时间、业务员、约定交货日期、交货方式、交易方式（货款结算方式）、是否写入历史记录、是否是含税价格、预付订金、总计折让额、品名、数量、单价、
XX公司管理软件系统采购合同 甲方： 乙方： 日期： 一、合作原则 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实、互惠互利的原则基础上，就甲方使用乙方某某系统的相关事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。 二、合同内容 1、乙方为甲方提供某某软件系统和监控设备，费用合计为人民币：元。合同签订后，首付合同总额的50%，金额为人民币：（）；项目完工后付合同总额的40%，金额为人民币：（元）.剩余10%余款运行3个月后付清，金额为人民币：（元）. 2、乙方为甲方提供某某软件系统，如甲方有新增功能、模块和系统升级需求，系统开发费用另行收费。在合同费用不改变、系统功能不缺失的前提下，乙方可以采用最新技术设备实现平台应用功能。
三、合同双方的关系 1、本合同中甲乙双方均作为独立合同人，双方有能力并独立承担本合同约定的权利和义务。 2、甲方不得以任何方式对对方的服务进行错误或虚假陈述。 四、双方的权利和义务 （一）、乙方的权利和义务： 1、乙方严格按照合同规定的功能标准，提供甲方需要的软硬件。具体规定详见《附件1》《附件2》。 2、乙方负责委托第三方施工单位完成本合同约定的软硬件施工和安装，由此产生的费用乙方承担。 3、乙方负责相应建设项目的日常维护。乙方有义务从软件验收之日起一年内，对验收完毕的软件模块出现非人为因素造成的错误和故障，进行免费维护。维护期内软件发生故障，乙方应接到通知24小时内予以解决；若一周内未修复，免费维修期延长三个月。若维护期内系统故障因甲方使用不当或人为因素造成，维护费用由甲方承担。免费服务期满后，双方另行协商签订服务协议。 4、乙方负责甲方对业务的使用提供技术支持和培训，乙方提供服务的培训应达到使甲方相关人员独立正常使用，但同类内容培训累计培训12次，还需乙方继续培训时，甲方需追加一定的培训费用，费用核定每天为5300元。 5、乙方在安装系统过程中，保证甲方原网络、设备、系统可以
采购管理信息系统建设 采购管理是企业降低成本的核心,降低采购成本是企业提高效益的重要途径之一。用传统的管理方法,不能使企业物资采购业务过程等环节的信息及时共享及动态跟踪与管理,造成大量的盲目采购、库存积压等现象,不仅降低了效率,更重要的是大大增加了采购成本。因此采用信息技术通过具体业务的处理体现管理规范,建立起一套与企业先进的采购管理规范高度融合的信息系统,是必要的。通过分析公司原采购业务管理的问题,对采购业务流程结合信息技术进行优化,实现采购管理的信息化和系统化。 通过对系统的开发方法进行研究分析,选择结构化方法和面向对象方法相结合的形式,明确了系统的总体设计目标,分析了采购业务需求,对采购系统的总体功能框架进行设计,描述了主要功能模块的设计与实现以及相关数据库系统的设计。着重在以下几个方面进行设计与实现。一、计划管理。实现了用料单位的需求计划的申报功能,严格按照申请量类别和计划类别申报。 不同的计划类别分别处理,根据计划拟定合同,实现了无计划不采购,临时计划需审批,避免了采购的盲目性,降低了采购资金占用。二、比价管理。通过从市场上调研相关物资的价格、用料单位使用情况反馈等信息在情报网上加以体现,通过系统实现加权评价,对拟定合同的采购物资进行比价,实现了降低采购成本的目的。三、合同管理。 做为采购管理信息系统的核心模块,合同管理的思想始终贯穿于整个采购管理,凡采购必须签订合同、有合同必须比价,通过后才成为正式合同;有正式合同才能生成入库单,物资才能入库。对于每笔合同每次入库数量不得大于本合同未执行数量等管控措施,使得公司整个管理具有系统性和可控性。四、入库管理。实现了移动平均法的库存核算方式,与采购价格接轨,使库存物资的价格由静态变为动态,真实反映库存资金占用情况,反映真实生产经营成本。 通过上述四个方面为主的采购业务信息化,达到降低采购资金、真实反映经营成本和实现采购管理业务的可控性。