沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司
沪昆湘安质函〔2010〕328号
关于推进过程控制与质量验收资料
信息化工作的通知
各施工、设计、监理单位：
根据铁道部推进标准化管理与建设数字铁路的相关要求，为落实2010年9月1日卢春房副部长关于推进“信息化工作”的讲话精神，并征得广铁集团档案馆同意，公司决定应用计算机手段对过程控制与质量验收资料进行现场采集和验证签认，并通过公司办公信息系统实现资料远程管理和共享，确保资料填报及时，数据真实、内容完整、格式规范。现将过程控制与质量验收资料信息化工作有关事项通知如下：
一、为保证过程控制与质量验收资料信息化工作的顺利实施，各监理、施工单位应指定一名领导负责资料信息化工作，施工单位项目经理部和分部应在工程部安排一名副部长具体负责推进工作，监理站及分站应安排专人负责此项工作，统筹解决实施过程中遇到的各项问题和联系各方工作。资料信息化工作主管领导及联系人名单应上报公司安质部和信息化办公室（附件3）。
二、施工单位项目经理部、项目分部、作业队和监理单位监理
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站、分站应具备访问公司办公信息平台的网络条件，并配置Windows XP操作系统的计算机，安装好即时通软件和Cell插件。
三、依据设计文件和验收标准，公司初步编制了过程控制与质量验收记录表格式样（见公司办公信息平台协同办公资料下载栏目），为保证表格式样内容准确完整，要求施工单位按照过程控制与质量验收记录任务分配表进行审查完善（附件4），于12月10日前将需要修正、补充的相关意见和表样报安质部，负责施工记录表审查的单位应根据资料编制要求，将相关表格直接分配到分项工程中，具体见施工记录分配表（附件5）。
四、各施工单位按照验标、设计文件的要求，对单位工程进行逐级分解，对分部工程、分项工程及检验批的数量进行统计汇总，单位工程分解表经监理单位审核后报建设指挥部、公司安质部（附件6），确保过程控制及质量验收资料填报内容完整。
五、各施工单位应明确单位工程过程控制及质量验收资料填报、签认人员名单，监理单位应指定单位工程隐蔽工程施工记录及质量验收资料的签认人员，其中施工记录可由监理员签认，质量验收资料必须由监理工程师签认。资料填报及签认人员经建设指挥部审查后报公司安质部备案（附件7），人员报审资料应附身份证、技术职称、岗位证书扫描件和手体签名对照表（附件8）。
六、施工单位项目分部应按施工作业面进展情况配置填报资料专用便携式电脑，安装单机版资料程序、Cell组件及加密锁管理程序，为资料填报人员及质检工程师配备电子身份锁；设计单位应为
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现场地质确认人员配备电子身份锁，监理单位应为资料确认人员配备电子身份锁，只有使用电子身份锁方可在资料管理软件开展填报和签认工作。专用便携式电脑、电子身份锁应填报配置计划表（附件9）报公司安质部和信息化办公室。
七、为确保过程控制及质量验收资料内容真实准确，要求施工技术人员根据工程实施情况及时采集检查检测数据，隐蔽工程过程记录及质量验收资料填报应有监理人员旁站见证；监理人员应严格按照验标要求，在质量验收时进行平行检查或检测，并在检验批验收表上如实填写相关内容。
八、过程控制及质量验收资料填写完成后应按程序交由质检工程师（员）核对签认，确认合格后按程序交由现场设计、监理人员签认，确认无误后由监理使用加密锁对数据进行锁定，锁定后资料将不允许再次修改。
九、经锁定的过程控制与质量验收资料应于当天20：00前由交由资料员统一管理，资料员应将收集好的过程控制与质量验收资料发送至技术及施工负责人，技术及施工负责人两个工作日内应完成签认工作；过程控制资料签认完成后，由资料员上传至公司项目办公信息系统并打印纸质文件签认后存档。质量验收资料签认完成后发送监理站审核，审核工作应在2天内完成，发现问题时将资料退还对应单位资料员，由其按规定程序处理，审核合格后及时上传至公司项目办公信息系统，一周内，施工单位资料员将上网的电子文档打印并由相关签认人员手体签署意见和姓名后按单位工程存档。
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十、过程控制与质量验收资料格式和编号必须严格按照公司《施工、监理及工程用表填报办法》（沪昆湘安质〔2010〕110号）规定进行，确保所有资料格式统一规范，编号唯一连续。
十一、根据公司标准化管理推进计划，决定在杭长湖南段Ⅰ标桐子岭隧道、绿豆坡特大桥、平达梁场及两侧路基，Ⅱ标柏加浏阳河特大桥、湘府路立交桥、雨花梁场和长沙南站沪昆场等工点作为过程控制和质量验收资料信息化工作试点，应立即按照通知要求作好资源配置及准备工作，其他工点在11月15日前应落实好资源配置，切实按照要求推进资料信息化管理工作。
十二、长昆湖南段各标段应于11月30日前向公司信息化办公室提交人员报审表及设备、电子身份锁配置计划，11月底完成过程控制与质量验收资料信息化准备工作，12月起正式按照通知要求实施。
十三、为扎实推进过程控制与质量验收资料信息化工作，自11月5日起，公司安质部和信息化办公室将对每个标段组织技术培训，请各单位做好配合工作。
十四、为保证资料信息化工作顺利实施，资料填报及签认工作纳入建设项目激励约束考核内容，对不及时填报、不按时签认资料的相关单位按安全质量问题同等考核，资料填报及签认中故意弄虚作假的，除考核外，将责任人记入不良行为记录。
联系人：安质部李刚强 0731-******** 158********
信息化办公室: 方荣华 0731-******** 135********
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附件：1. 施工和质量验收记录表操作流程
2. 软、硬件配置要求及说明
3. 资料信息化工作领导及联系人名单
4. 过程控制与质量验收资料工作任务分配表
5. 施工记录分配表
6. 单位工程分解表
7. 过程控制及质量验收资料填报签认人员报审表
8. 资料填报及签认人员签名对照表
9. 专用便携式电脑及电子身份锁配置计划表
二〇一〇年十一月五日
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附件1：
过程控制及质量验收资料操作流程
一、过程控制记录表由工程技术人员按工序现场填报，资料填报完成后由质检工程师（员）核对后签认采用加密锁锁定数据；隐蔽工程、关键工序或采用新工艺时应有监理旁站见证，相应的过程控制资料施工单位自检合格后交由监理人员签认确定，并由现场监理采用签认加密锁进行锁定，数据锁定后不允许再次修改。若因笔误确实需要修改的，则应将资料按程序返回，由质检工程师（员）和监理解锁后由技术人员修改后再按程序锁定。过程控制资料确认后交由资料员集中处理，按程序由现场技术和施工负责人签认后由资料员上传到公司办公信息平台资料库，同时打印电子记录表格找相关人员手体签署意见和姓名后按单位工程归档保存。过程控制记录操作流程如图1所示：
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二、质量验收记录由技术人员现场填报，资料填报完成后由质检工程师核对后采用加密锁锁定数据；监理工程师按照验标要求对施工单位填报资料进行检查并进行平行检查或测量，满足要求的应及时签认并对验收资料进行锁定，数据锁定后不允许再次修改。质量验收资料确认后交由资料员统一处理，先将资料上传至公司办公信息平台，由分项技术和工程负责人签认，若因笔误确实需要修改的，则应将资料按程序返回，由质检工程师和监理工程师解锁后由技术人员修改后再按程序锁定。核对无问题的将电子资料上传监理站进行审核确认，审核发现问题的按原程序返回施工单位进行修改，修改后按原程序逐步报审；审核通过的直接将资料上传至公司办公信息系统网资料库，施工单位资料员下载后直接打印，送相关人员手体签署意见和姓名后按单位工程归档保存。质量验收表操作流程如图2如示：
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附件2：
软、硬件配置要求与说明
一、软件：各施工、监理单位应到公司办公信息平台（61.187.88.235）下载并安装即时通、Cell插件、Cell组件、加密锁管理程序、单机版资料管理程序，下载安装过程中出现问题的可与技术支持部门陈小文联系解决。
二、硬件配置：
1、身份锁、加密锁由部信息中心统一配制授权，由各使用单位到信息化办公室申购，施工单位配置范围为资料填报和质检人员，监理单位为负责资料签认和质量验收的监理人员，设计单位为负责地质确认的专业人员。
2、现场资料填报便携式电脑最低配置要求为CPU高于1.5G、内存大于256M、硬盘大于40G，采用Windows XP 操作系统、待机时间大于90分钟。
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附件3：
资料信息化工作领导及联系人名单
填报单位：填报日期：
序
姓名所属单位/部门工作岗位联系电话手机备注号
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过程控制与质量验收资料工作任务分配表单位名称过程控制记录任务质量验收资料任务
中铁二十局负责CRTSⅡ型无砟轨道板施工记录表编制及
审查工作，并按工序分配相应的记录表。
负责审查完善CRTSⅡ型无砟轨
道板质量验收记录表。
中铁三局负责CRTSⅡ型无砟轨道（不含轨道板）施工记
录表编制及审查工作，并按工序分配相应的记
录表。
负责编制桥梁（转体部分）质量
验收表格，审查完善CRTSⅡ型
无砟轨道质量验收记录表。
中铁大桥局负责桥梁工程梁部施工记录表的审查及补充，
并对梁部施工过程控制记录按工序进行分配。
负责编制审核系杆拱桥梁部质
量验收记录表。
中铁二十五局负责路基工程支挡结构施工记录表的审查及补充，并对支挡结构施工过程控制记录按工序进行分配。
中交路建国际负责审查完善路基工程质量验收记录表格。
中铁十一局负责CRTSⅠ型双块式无砟轨道道床（不含轨枕预制）施工记录表编制及审查工作，并按工序分配相应的记录表。
中铁十六局负责桥梁工程基础及墩台施工记录表的审查及补充，并对基础及墩台施工过程控制记录按工序进行分配。
中交一公局负责路基工程地基处理、路堤填筑、路堑开挖及过渡段施工记录表的审查及补充，并按工序分配相应的记录表。
中铁十二局负责隧道洞口工程、洞身开挖和支护施工记录
表的审查及补充，并按工序分配相应的记录
表。
负责审查完善隧道工程对应部
分质量验收记录表格。
中铁隧道局负责隧道其他部分施工记录表的审查及补充，
并按工序分配相应的记录表。
负责审查完善隧道工程对应部
分质量验收记录表格。
中铁十七局负责审查完善桥梁工程质量验收记录表格。
中铁一局负责有砟轨道施工记录表的编制，并按工序分
配相应的记录表。
负责审查完善有砟轨道板质量
验收记录表。
中铁十四局负责审查完善CRTSⅠ型双块式无砟轨道道床质量验收记录表编制及审查工作。
中铁十六局轨枕厂负责Ⅰ型双块式轨枕预制施工记录表编制及审查工作，并按工序分配相应的记录表。
中铁三局轨枕厂
株洲桥梁轨枕厂负责Ⅰ型双块式轨枕预制钢筋、模板质量验收记录表编制及审查工作。
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附件5：
过程控制记录分配表
工程类别所需填写的过程控制记录
专业（分部）分项工程名称施工单位填写监理签认
CFG桩施工记录表否
路基（地基处理）CFG桩
CFG桩桩位、标高记录表是
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附件6：
单位工程分解表
填报单位：填报日期：
序号单位工程名称分部工程分项工程
检验批
数量
备注
单位工程分解说明：对于路基单位工程由多段路基组成时应将每个段落里程标明，并按验标要求由单位工程→分部工程→分项工程→检验批数量的顺序进行填报。同时应将分部、分项工程及检验批数量统计汇总。
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附件7：
过程控制及质量验收资料填报签认人员报审表
填报单位：填报日期：
填报人员过程控制及检验批、
分项工程签认人员
分部工程签认人员
序号单位工程名称
姓名身份证号码工作岗位姓名身份证号码工作岗位姓名身份证号码工作岗位
参加单位工程验收人员包括施工单位局级项目经理部项目经理或常务副经理，监理单位站长、总监理工程师或副总监理工程师，设计单位项目负责人，以上人员不再报审。
备注：一个单位工程由多人填报或签认时，请明确各人的负责的工程范围；一个人负责多个单位工程填报或签认时，可以合并填写。
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附件8：
资料填报及签认人员签名对照表填报单位：填报日期：
序号姓名工作岗位手体签名序号姓名工作岗位手体签名
备注：手体签名应清晰可识别，且不要超出表格范围。
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附件9：
专用便携式电脑及电子身份锁配置计划表填报单位：填报日期：
序号分部/工区名称便携式电脑
配置数量
电子身份锁
配置数量
备注
备注：便携式电脑可根据填报人员需求多人合用，电子身份锁配置人员是资料填报和质检人员，由各单位根据实际需要配置。
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主题词：基本建设过程控制质量验收通知
抄送：公司各部门、建设指挥部。
沪昆铁路客运专线湖南公司综合部 2010年11月21日印发- 16 -